Manual de Procedimiento

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Corporacin Mexicana de Impresin, S.A. de C.V.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CORPORACIN MEXICANA DE IMPRESIN, S.A. DE C.V.
DICIEMBRE DE 2002
ELABORACIN 1/DIC/02
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NDICE
Presentacin I. PROCEDIMIENTOS
I. I DIRECCIN GENERAL 1 2 Emisin y Entrega de la Carta Cotizacin. Aceptacin de la Carta Cotizacin y Asignacin de Orden de Produccin. Elaboracin y Autorizacin del Original Mecnico. Proceso de Preimpresin de las Lneas de Produccin Offset y Formas Continuas. Proceso Productivo de las Lneas Offset y Formas Continuas Proceso Productivo de la Lnea Magnticos (Boleto Digital Univiaje). Entrega del Producto Terminado al Cliente y Facturacin. Control de Entrada y Salida de Materiales de Almacn. Control de Calidad de Materia Prima.
3 4
5 6
7 8 9
10 Control de Calidad de Produccin en Proceso y Producto Terminado. 11 Control de Calidad de Maquila. 12 Atencin de la Solicitud del Servicio de Mantenimiento Industrial. 13 Pago a Proveedores. 14 Contratacin de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacin de Servicios.
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PRESENTACIN
Parte fundamental en toda organizacin es el empleo prctico de un Manual de Procedimientos que presente una visin amplia, clara y precisa del flujo de informacin que existe en la empresa.
El presente Manual de Procedimientos de Corporacin Mexicana de Impresin, S.A. de C.V. responde al firme compromiso de la Direccin General de contar con un documento normativo administrativo que coadyuve en la ejecucin correcta de las labores asignadas, precise las responsabilidades conferidas a las unidades de mando que conforman la entidad, propicie la eficiencia en el trabajo y fomente el ptimo aprovechamiento de los recursos de la empresa.
El Manual de Procedimientos tiene como objetivo precisar la responsabilidad operativa del personal, ahorrar tiempo y esfuerzo en la ejecucin del trabajo de cada unidad administrativa y productiva de la entidad.
Se integra por el Captulo I, que presenta los procedimientos sustanciales de la entidad, los cuales describen la secuencia lgica y cronolgica de las actividades, y se conforman por el objetivo, normas y polticas que orientan el curso de las operaciones de las reas en la toma de decisiones, descripcin narrativa del procedimiento y diagrama de flujo.

PROCEDIMIENTO 1
EMISIN Y ENTREGA DE LA CARTA COTIZACIN
DICIEMBRE DE 2002
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Procedimiento 1: Emisin y Entrega de la Carta Cotizacin.
OBJETIVO Desarrollar y enviar la Carta Cotizacin conforme a la solicitud de cotizacin de los productos requeridos por el cliente, para garantizar la satisfaccin de sus necesidades en trminos de calidad, cantidad, condiciones de entrega y precio.
Disposiciones Generales 1. Conforme a la Circular N 1, Apartado 9.6 Servicios de Impresin, Holografa y Troquelado, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 18 de Abril de 2002. Con base en el Manual de Organizacin de Corporacin Mexicana de Impresin S.A. de C.V., registro: MA-12ECM-13/02. El llenado de los formatos que se derivan por la aplicacin del presente Manual de Procedimientos se define con base en las especificaciones sealadas en el Manual de Instructivos de la entidad.
2.
3.
NORMAS Cotizaciones 1. La Carta Cotizacin ser firmada por los responsables de: 1. Elaboracin, y 2. Autorizacin; describir claramente los requerimientos solicitados por el cliente y contar con los elementos de validez oficial expedidos por la entidad. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin "Cotizaciones" asentar en el formato de cotizacin, datos completos y precisos que indiquen las especificaciones tcnicas para la produccin del trabajo y en su caso, adems incluir el nmero de orden de produccin de referencia o anterior que corresponda. La Subgerencia de Operacin informar al cliente sobre el estatus que guarda su trabajo, en cualquier fase administrativa o productiva. La Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto, es responsable de proporcionar el factor de mano de obra por lnea de produccin de manera mensual. La aceptacin de la Carta Cotizacin se presentar hasta el momento de recepcin del Contrato de Adquisicin del cliente, el cual deber contar con todas las especificaciones del trabajo previamente asentadas en la carta cotizacin emitida por COMISA y cumplir en el periodo de vigencia.
2.
3.
4.
5.
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Carta Liberacin 1. La emisin de la Carta Liberacin se sustentar en el dictamen tcnico emitido por la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin y autorizado por el titular de la Direccin General, e indicar la imposibilidad de la empresa para producir el trabajo. La emisin de la Carta Liberacin para aquellos trabajos que la empresa no pueda solventar con sus propios medios o con el apoyo de un proveedor, ser emitida por la Direccin General.
2.
Maquilas 1. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin es la nica rea facultada para determinar el apoyo externo de las rdenes de produccin. El titular de la Direccin General autorizar las ordenes de produccin destinadas al apoyo externo. Las ordenes de produccin destinadas al apoyo externo, respondern nica y exclusivamente a la inexistencia de maquinaria y equipo dentro de la empresa para elaborar los impresos, la avera o descompostura de la maquinaria y equipo con que cuente la empresa, la sobre carga de trabajo dentro de la misma, la falta de materias primas y premuras de entrega. Los trabajos destinados a maquila por inexistencia de maquinaria son: Serigrafa, encuadernacin en pasta dura, cosido, troquelados, mantas, parabuses, calcomanas, proceso previo a holografa (Laboratorio ptico y electroformado), peridicos que requieran impresin en rotativa, impresiones tipogrficas de sobres, realzado, grabado y laminado plstico. Los productos destinados a maquila por avera o descompostura de la maquinaria y equipo con que cuente la empresa y la sobre carga de trabajo en las mismas, de las lneas de produccin Offset y Formas Continuas, nicamente son para impresin, la materia prima y negativos los proporcionar COMISA al Proveedor. Se fundamentar en el Reporte tcnico de avera emitido por la Coordinacin de Mantenimiento. La anterior norma, para provocar una reduccin en el precio. 6. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin resolver cualquier aclaracin referente a las especificaciones tcnicas de elaboracin de los productos destinados a apoyo externo.
2. 3.
4.
5.
POLTICAS 1. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin determinar el tiempo de entrega por orden de produccin y contar con un plazo para la determinacin de este ltimo que por ningn motivo ser mayor a 4 horas a partir de la recepcin del formato clculo de la cotizacin.
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N Act. 1
RESPONSABLE CLIENTE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO DE REALIZACIN
2 3
Enva Oficio de solicitud de cotizacin, en el cual define el requerimiento de impresin. 0 Original COMISA Subgerencia de Operacin "Archivo" Archiva. Copia 1. Oficio de solicitud de cotizacin. DIRECCIN GENERAL Recibe Oficio de solicitud de cotizacin del cliente. 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin " Revisa que el Oficio de solicitud de cotizacin este correcto. Que cuente con todos los requerimientos mnimos necesarios para el desarrollo de la Carta cotizacin. " Correcto? No. Rechaza el Oficio de solicitud de cotizacin por no contar con todos los elementos necesarios para el desarrollo de la carta cotizacin. 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin Regresa. Actividad N 1. " Si. Firma y sella de recibido el Oficio de solicitud de cotizacin y llena formato Control de solicitud de cotizacin. 0 Original Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin "Cotizaciones" 1 Copia 1 Direccin General 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin " El titular de la Direccin General rubrica Control de solicitud de cotizacin. 0 Original Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin "Cotizaciones" 1 Copia 1 Direccin General " Integra y enva documentacin a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin "Cotizaciones" 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin Archiva. Copia 1. Control de solicitud de cotizacin. COORDINACIN DE Recibe de la Direccin General documentacin, firma y PLANEACIN Y sella de recibido. CONTROL DE LA 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin PRODUCCIN 0 Original Control de cotizacin "COTIZACIONES" " Analiza oficio de solicitud de cotizacin, antecedentes del trabajo contenidos en el expediente del cliente y criterios para la asignacin de maquilas, por lo que determina si corresponde a una cotizacin que puede ser calculada internamente para emitir la Carta Cotizacin. (Se trata de produccin interna o se conocen los procesos para realizar los clculos de cotizacin).
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U.D ADQUISICIONES
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Cotizacin Interna? No. Llena el formato Solicitud de cotizacin y recaba firma de visto bueno de la Subgerencia de Operacin. 0 Original Unidad Departamental de Adquisiciones 1 Copia 1 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 2 Copia 2 Subgerencia de Operacin 3 Copia 3 Direccin General Si. Continua. Actividad N 20. Integra y enva a la Unidad Departamental de Adquisiciones la documentacin soporte de la Solicitud de cotizacin proporcionada por el cliente y distribuye copias de Formato solicitud de cotizacin. 0-3 O y Cop Formato solicitud de cotizacin 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin Archiva. Copia 1. Formato solicitud de cotizacin Recibe de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin documentacin soporte de la Solicitud de cotizacin y analiza requerimiento. 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin Archiva. Original. Formato solicitud de cotizacin Realiza sondeo del producto en el mercado, por lo que: Solicita cotizaciones a diversos proveedores, contacta va telefnica y enva el requerimiento solicitado por medio de Fax. Recaba Cotizaciones de proveedores, cuando menos 3 de ellas. 1 Copias Cotizaciones de proveedores Elabora Oficio de envo de las cotizaciones de proveedores. 0 Original Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 1 Copia 1 Unidad Departamental de Adquisiciones Integra y enva a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin la documentacin soporte y cotizaciones de proveedores. 0 Original Oficio de envo de las cotizaciones de proveedores 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin 1 Copias Cotizaciones de proveedores Archiva. Copia 1. Oficio de envo de las cotizaciones de proveedores.
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COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN
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COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN "COTIZACIONES"
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COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN "
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"
Recibe de la U.D. de Adquisiciones documentacin soporte y cotizaciones de proveedores y turna a Cotizaciones. 0 Original Oficio de envo de las cotizaciones de proveedores 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin 1 Copias Cotizaciones de proveedores Recibe de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin documentacin soporte y cotizaciones de proveedores. 0 Original Oficio de envo de las cotizaciones de proveedores 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin 1 Copias Cotizaciones de proveedores Archiva. Original. Oficio de envo de las cotizaciones de proveedores. Elabora cuadro comparativo con las cotizaciones recibidas y selecciona el precio de referencia para ser incluido en la Carta Cotizacin. 0 Original Cuadro Comparativo Llena Formato de cotizacin. 0 Original Subgerencia de Operacin "Archivo" Captura en el Mdulo de cotizaciones del SIPRO Cliente, descripcin del producto, detalle, ruta de manufactura, materia prima, etc., para generar el Reporte clculo de la cotizacin. Imprime el Reporte Clculo de la cotizacin. 0 Original Archivo de la Subgerencia de Operacin Enva a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin el Reporte clculo de la cotizacin para determinar el tiempo de entrega. Para Maquila el tiempo de entrega se determina con base en el tiempo establecido en la cotizacin seleccionada como referencia. 0 Original Clculo de la cotizacin Recibe de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin "Cotizaciones" el Reporte clculo de la cotizacin. 0 Original Clculo de la cotizacin Determina el tiempo estimado de entrega al cliente por el producto solicitado, mismo que define con base en el Programa de produccin de cada lnea de trabajo (Empleado en P.C.). 0 Original Programa de Produccin Anota en el Reporte Clculo de la cotizacin el tiempo estimado de entrega del producto terminado al cliente.
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Captura en el Sistema "SIPRO" en el Mdulo de Cotizaciones el tiempo estimado de entrega, para generar la Carta Cotizacin. " Imprime Carta Cotizacin. 0 Original Cliente 1 Copia 1 Subgerencia de Operacin 2 Copia 2 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin "Cotizaciones" " Rubrica de elaboracin la Carta Cotizacin. 0-2 Org-Cop Carta Cotizacin " Enva a la Direccin General para su aprobacin o rechazo la Carta cotizacin y anexa el expediente del cliente para su consulta. 0-2 Org-Cop Carta Cotizacin Expediente 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin 0 Original Formato de cotizacin 0 Original Clculo de cotizacin 1 Copias Cotizaciones de proveedores* * Solo si se trata de trabajos cotizados externamente DIRECCIN GENERAL Recibe de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin "Cotizaciones". 0-2 Org-Cop Carta Cotizacin Expediente 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin 0 Original Formato de cotizacin 0 Original Clculo de cotizacin 1 Copias Cotizaciones de proveedores* * Solo si se trata de trabajos cotizados externamente " Revisa que la Carta cotizacin sea correcta.
COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN "COTIZACIONES" "
Remite al rea de Cotizaciones el Clculo de la cotizacin con la anotacin del tiempo estimado de entrega del producto solicitado al cliente. 0 Original Clculo de la cotizacin Recibe de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin el Clculo de la cotizacin con la estimacin del tiempo de entrega. 0 Original Clculo de la cotizacin
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CLIENTE
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Aprueba de Visto Bueno? No. Remite a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin "Cotizaciones" e indica omisiones o correcciones. 0-2 Org-Cop Carta Cotizacin Expediente 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin 0 Original Formato de cotizacin 0 Original Clculo de cotizacin 1 Copias Cotizaciones de proveedores* * Solo si se trata de trabajos cotizados externamente Regresa. Actividad N 8. Si. Firma la carta cotizacin. 0-2 Org-Cop Carta Cotizacin Remite a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin "Cotizaciones" la Carta cotizacin debidamente firmada para su distribucin. 0-2 Org-Cop Carta Cotizacin Expediente 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin 0 Original Formato de cotizacin 0 Original Clculo de cotizacin 1 Copias Cotizaciones de proveedores* * Solo si se trata de trabajos cotizados externamente Recibe de la Direccin General. 0-2 Org-Cop Carta Cotizacin Expediente 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin 0 Original Formato de cotizacin 0 Original Clculo de cotizacin 1 Copias Cotizaciones de proveedores* Archiva. Copia 2. Carta cotizacin. * Solo si se trata de trabajos cotizados externamente Llena formato Hoja de control de entrega de cotizacin. 0 Original Coordinacin de Cotizaciones y Manufactura Entrega y enva al Cliente por medio del mensajero. 0 Original Carta Cotizacin 0 Original Hoja de control de entrega de cotizacin Recibe y asienta firma de recibido en el formato Hoja de control de entrega de cotizacin. 0 Original Carta Cotizacin Remite a la Coordinacin de Cotizaciones y Manufactura, por medio del mensajero. 0 Original Hoja de control de entrega de cotizacin
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COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN "COTIZACIONES" "
Recibe del Cliente Hoja de control de entrega de cotizacin firmado de recibido y Archiva. 0. Original. Hoja de control de entrega de cotizacin.
45
SUBGERENCIA DE OPERACIN "ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CLIENTES"
46
"
Integra y enva documentacin a la Subgerencia de Operacin "Archivo de Expedientes de Clientes" para su resguardo. Expediente 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin 0 Original Formato de cotizacin 0 Original Clculo de la cotizacin 1 Copia 1 Carta cotizacin 1 Copias Cotizaciones de proveedores* * Solo si se trata de trabajos cotizados externamente Recibe documentacin de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin "Cotizaciones". y Archiva temporalmente. Expediente 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin 0 Original Formato de cotizacin 0 Original Clculo de la cotizacin 1 Copia 1 Carta cotizacin 1 Copias Cotizaciones de proveedores* * Solo si se trata de trabajos cotizados externamente Espera del Cliente la Autorizacin de la Carta cotizacin, mismo que se formaliza con el Contrato de Adquisicin. FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN ELABORACIN 1/DIC/02 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL DIRECCIN GENERAL
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9 9 17 17
Procedimiento 1: Emisin y Entrega de la Carta Cotizacin. Procedimiento 1: Emisin y Entrega de la Carta Cotizacin.
DIRECCIN GENERAL
C. PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN COTIZACIONES
CLIENTE
INICIO 1/4 ENVA OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIN
1 A
0 1
OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIN OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIN
2 RECIBE OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIN
OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIN
3 REVISA SOLICITUD DE COTIZACIN
NO
CORRECTO?
SI 4 RECHAZA SOLICITUD DE COTIZACIN DEL CLIENTE
OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIN
1/1 4 LLENA CONTROL DE SOLICITUD DE COTIZACIN
0 0-1
OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIN CONTROL DE SOLICITUD DE COTIZACIN
Pag: Pag: De: De:
10 10 17 17
DIRECCIN GENERAL
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
A
6 RUBRICA CONTROL DE SOLICITUD DE COTIZACIN
0-1
CONTROL DE SOLICITUD DE COTIZACIN
7 INTEGRA Y ENVA SOLICITUD Y CONTROL DE COTIZACIN

OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIN CONTROL DE SOLICITUD DE COTIZACIN CONTROL DE SOLICITUD DE COTIZACIN
0 0 1
A 4/35
8 RECIBE SOLICITUD Y CONTROL DE COTIZACIN
0 0
OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIN CONTROL DE SOLICITUD DE COTIZACIN
9 ANALIZA OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIN Y ANTECEDENTES
NO
COTIZACIN INTERNA?
SI 2/20 10 LLENA FORMATO SOLICITUD DE COTIZACIN Y RECABA FIRMAS

FORMATO SOLICITUD DE COTIZACIN
0-3
Pag: Pag: De: De:
11 11 17 17
DIRECCIN GENERAL
B
11 INTEGRA Y ENVA DOCUMENTACIN SOPORTE
0,2,3 0
A
0 1
FORMATO SOLICITUD DE COTIZACIN OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIN CONTROL DE SOLICITUD DE COTIZACIN
FORMATO DE SOLICITUD DE COTIZACIN
12 RECIBE DOCUMENTACIN SOPORTE
0 0
OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIN CONTROL DE SOLICITUD DE COTIZACIN FORMATO DE SOLICITUD DE COTIZACIN
13 CONTACTA A PROVEEDORES Y SOLICITA COTIZACIONES 14 RECIBE COTIZACIONES DE PROVEEDORES
COTIZACIONES DE PROVEEDORES
15 ELABORA OFICIO DE ENVO DE LAS COTIZACIONES DE PROVEEDORES
0-1
OFICIO DE ENVO DE COTIZACIONES
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12 12 17 17
DIRECCIN GENERAL
C
16 INTEGRA Y ENVA DOCUMENTACIN SOPORTE DE COTIZACIONES
0 0
0
OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIN CONTROL DE SOLICITUD DE COTIZACIN COTIZACIONES DE PROVEEDORES
A
1 1
17 RECIBE Y TURNA DOCUMENTACIN SOPORTE DE COTIZACIONES
0 0
0
18 RECIBE DOCUMENTACIN SOPORTE DE COTIZACIONES
0 0
0
19 ELABORA CUADRO COMPARTIVO Y SELECCIONA PRECIO DE REFERENCIA

CUADRO COMPARATIVO
2/9 LLENA FORMATO DE COTIZACIN
20
FORMATO DE COTIZACIN
Pag: Pag: De: De:
13 13 17 17
DIRECCIN GENERAL
D
21 CAPTURA EN MDULO DE COTIZACIONES DEL SIPRO 22 IMPRIME EL REPORTE CLCULO DE LA COTIZACIN
CLCULO DE LA COTIZACIN
23 ENVA CLCULO DE LA COTIZACIN PARA DET. TIEMPOS DE ENTREGA

24 RECIBE CLCULO DE LA COTIZACIN

0
25 DETERMINA EL TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA
PROGRAMA DE PRODUCCIN
26 ANOTA TIEMPO DE ENTREGA EN HOJA DE CLCULO DE LA COTIZACIN

27 REMIT CLCULO DE COTIZACIN CON TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA

Pag: Pag: De: De:
14 14 17 17
DIRECCIN GENERAL
E
28 RECIBE CLCULO DE COTIZACIN CON TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA
29 CAPTURA TIEMPO DE ENTREGA EN SISTEMA SIPRO MODULO DE COTIZACIONES 30 IMPRIME LA CARTA COTIZACIN
0-2
CARTA COTIZACIN
31 RUBRICA LA CARTA COTIZACIN

0-2
CARTA COTIZACIN
32 ENVA LA CARTA COTIZACIN

0 0
OFICIO DE SOL. DE COTIZACIN Y CONTROL DE SOL. DE COTIZACIN FORMATO DE COTIZACIN
0 1
CLCULO DE COTIZACIN
33 ENVA LA CARTA COTIZACIN

0 0
0-2
COTIZACIONES DE PROVEEDORES CARTA COTIZACIN
0 1
CLCULO DE COTIZACIN
0-2
Pag: Pag: De: De:
15 15 17 17
DIRECCIN GENERAL
F
34 REVISA CARTA COTIZCIN
NO
APRUEBA VISTO BUENO?
SI 3/36
35 REMITE LA CARTA COTIZACIN PARA CORRECCIN
0 0
0 1
CLCULO DE COTIZACIN
0-2
4/8
3/34
36 FIRMA LA CARTA COTIZACIN

0-2
CARTA COTIZACIN
Pag: Pag: De: De:
16 16 17 17
DIRECCIN GENERAL
CLIENTE
G
37 REMITE LA CARTA COTIZACIN AUTORIZADA
0 0
0 1
CLCULO DE COTIZACIN
0-2
38 RECIBE LA CARTA COTIZACIN AUTORIZADA
0 0
OFICIO DE SOL. DE COTIZACIN Y CONTROL DE SOL. DE COTIZACIN FORMATO Y CLCULO DE COTIZACIN
1 0-1
2
CARTA COTIZACIN CARTA COTIZACIN
39 LLENA FORMATO HOJA DE CONTROL DE ENTREGA DE COTIZACIN
HOJA DE COTROL DE ENTREGA DE COTIZACIN
40 INTEGRA Y ENVA HOJA DE CONTROL DE ENTREGA DE C. Y CARTA COTIZACIN

CARTA COTIZACIN HOJA DE COTROL DE ENTREGA DE COTIZACIN
0 0
41 RECIBE CARTA COTIZACIN

0 0
CARTA COTIZACIN HOJA DE COTROL DE ENTREGA DE COTIZACIN
Pag: Pag: De: De:
17 17 17 17
DIRECCIN GENERAL
CLIENTE
H
42 REMITE HOJA DE CONTROL DE ENTREGA DE COTIZACIN
HOJA DE COTROL DE ENTREGA DE COTIZACIN
43 RECIBE HOJA DE CONTROL DE ENTREGA DE COTIZACIN
HOJA DE CONTROL DE ENTREGA DE COTIZACIN
44 INTEGRA Y ENVA DOCUMENTACIN

0 0
0 1
CLCULO DE COTIZACIN
1
45 T RECIBE DOCUMENTACIN
0 0
T T T
0 1
CLCULO DE COTIZACIN
1
46 ESPERA CONTRATO DEL CLIENTE
FIN

PROCEDIMIENTO 2
ACEPTACIN DE LA CARTA COTIZACIN Y ASIGNACIN DE ORDEN DE PRODUCCIN
DICIEMBRE DE 2002
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Procedimiento 2: Aceptacin de la Carta Cotizacin y Asignacin de Orden de Produccin.
OBJETIVO Asignar el nmero de orden de produccin a la carta cotizacin autorizada por el cliente de acuerdo a los trminos y condiciones asentadas en el contrato de adquisicin, para tramitar oportunamente la elaboracin del original mecnico del cliente.
2.
3.
NORMAS Subgerencia de Operacin 1. La Subgerencia de Operacin mantendr a su cargo el resguardo y custodia del Archivo de Expedientes de Clientes, mismo que se integrar con los siguientes elementos: Control de solicitud de cotizacin y solicitud de cotizacin, muestras, oficios del cliente, fotocopia del contrato de adquisicin y en su caso modificacin, formato de cotizacin, carta cotizacin y en su caso recotizacin, hoja de clculo de la cotizacin, fotocopia de hoja de control, aviso de produccin, hojas de cambios, remisin, factura (Solo si el cliente recibe con este documento). 2. El Archivo de Expedientes de Clientes de la Subgerencia de Operacin, se integrar por a) Cotizacin, b) Orden de Produccin, c) Maquila y d) Stock.
Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 1. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin asentar datos completos, claros y precisos en el formato "Ruta de Especificaciones y Manufactura" que indiquen los procesos que han de aplicarse a la orden de produccin en las reas productivas. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin proporcionar a la Coordinacin de Preprensa los negativos de referencia a la Orden de Produccin que correspondan, segn sea el caso y/o el dispositivo magntico, o cualquier otro elemento que permita el desarrollo de la nueva orden de produccin.
2.
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2 21
Coordinacin de Preprensa 1. La Coordinacin de Preprensa para los casos en que exista una orden de produccin de referencia o anterior; entregar exclusivamente los negativos correspondientes a la ltima orden de produccin realizada, es decir a la ltima produccin terminada y entregada. Los negativos de referencia o anteriores que hayan sido utilizados por la Coordinacin de Preprensa, debern ser destruidos por sta rea, sin que en ningn caso provoque responsabilidad alguna.
2.
Cambios en las rdenes de Produccin 1. Los cambios detectados en las rdenes de produccin por la Subgerencia de Operacin o por la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin al contactar al cliente, debern ser informados inmediatamente a las reas de competencia sobre los cambios que puedan sufrir las rdenes de produccin, por lo que utilizarn el formato Reporte de Cambios en las rdenes de Produccin del cual recabarn firmas y distribuirn como sigue: 0 1 2 2. Original Copia 1 Copia 2 Subgerencia de Operacin. Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin. U.D. de Almacenes.
A su vez las reas de competencia debern aplicar los cambios o tomar en cuenta los puntos detectados a fin de garantizar que las rdenes de produccin cumplan con los requerimientos solicitados por los clientes. El reporte de cambios en las rdenes de produccin, surte efectos a partir de la notificacin a las reas de competencia. Cualquier modificacin al contrato de adquisicin del cliente que afecte la informacin previamente capturada por la Subgerencia de Operacin "Archivo de Expedientes de Clientes" para generar el Aviso de Produccin en el SISTEMA SOLOMON IV de los Mdulos de Inventarios-Artculos y de Ventas en rdenes de Venta se proceder de la siguiente manera: A. La Subgerencia de Operacin "Archivo" generar un nuevo Aviso de produccin, por lo que deber capturar la cotizacin adicionando el nmero consecutivo que corresponda, ejemplo: 151-1 que pertenece a la cotizacin 151 y a la modificacin nmero uno. El presente apartado para controlar las modificaciones realizadas y generar un historial.
3.
4.
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rdenes de Produccin de Referencia o Anterior 1. Cuando el cliente no entregue dispositivo magntico y exista respaldo almacenado en archivos informticos de la Coordinacin de Preprensa ya sea en dispositivo magntico o disco duro. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin indicar en el sobre de orden de produccin el nmero de orden de produccin de referencia para modificacin o utilizacin del archivo informtico respaldado en la Coordinacin de Preprensa. 2. Cuando en el Archivo Tcnico existan negativos correspondientes a una orden de produccin anterior. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin entregar negativos a la Coordinacin de Preprensa para su modificacin o utilizacin. La Coordinacin de Preprensa una vez terminada la Placa de lamina o Negativos (Maquila) entregar al Archivo Tcnico de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin exclusivamente los negativos correspondientes a la ltima orden de produccin trabajada, misma que surgi como resultado de los negativos de la orden de produccin anterior. La Coordinacin de Preprensa destruir los negativos correspondientes a la orden de produccin anterior, sin que requiera previa autorizacin y recaiga responsabilidad alguna, lo anterior dado que los negativos no pueden ser reutilizados para otra orden de produccin y adems se cuenta con una nueva orden de produccin. Maquilas 1. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin es la nica rea facultada para determinar el apoyo externo de las rdenes de produccin. El titular de la Direccin General autorizar las ordenes de produccin destinadas al apoyo externo. Las ordenes de produccin destinadas al apoyo externo, respondern nica y exclusivamente a la inexistencia de maquinaria y equipo dentro de la empresa para elaborar los impresos, la avera o descompostura de la maquinaria y equipo con que cuente la empresa, la sobre carga de trabajo dentro de la misma, la falta de materias primas y premuras de entrega. Los trabajos destinados a maquila por inexistencia de maquinaria son: Serigrafa, encuadernacin en pasta dura, cosido, troquelados, mantas, parabuses, calcomanas, proceso previo a holografa (Laboratorio ptico y electroformado), peridicos que requieran impresin en rotativa, impresiones tipogrficas de sobres, realzado, grabado y laminado plstico. Los productos destinados a maquila por avera o descompostura de la maquinaria y equipo con que cuente la empresa y la sobre carga de trabajo en las mismas, de las lneas de produccin Offset y Formas Continuas, nicamente son para impresin, la materia prima y negativos los proporcionar
2. 3.
4.
5.
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COMISA al Proveedor. Se fundamentar en el Reporte tcnico de avera emitido por la Coordinacin de Mantenimiento. La anterior norma, para provocar una reduccin en el precio. 6. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin resolver cualquier aclaracin referente a las especificaciones tcnicas de elaboracin de los productos destinados a apoyo externo.
POLTICAS 1. La Subgerencia de Operacin actualizar cuando menos cada dos meses el Directorio de clientes.
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N Act. 1 2 3
RESPONSABLE CLIENTE " "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Analiza la Carta cotizacin y determina de acuerdo al requerimiento la aceptacin o rechazo de la misma. Autoriza Cotizacin? No. Archiva. Original. Carta cotizacin. Si. Elabora Contrato de adquisicin con los datos asentados en la Carta cotizacin. En caso de correccin al Contrato de adquisicin, realiza Modificacin al Contrato de adquisicin. 0 Original COMISA 1 Copia 1 Cliente Integra y enva a la Subgerencia de Operacin el Contrato de adquisicin y anexo puede enviar Dispositivo magntico y/o Muestra. 0 Original Contrato de adquisicin 1 Copia 1 Contrato de adquisicin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra Recibe del Cliente documentacin, anexo puede incluir Dispositivo magntico y/o Muestra. 0 Original Contrato de adquisicin 1 Copia 1 Contrato de adquisicin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra Revisa documentacin y verifica si contiene dispositivo magntico. Dispositivo Magntico? Si. Enva a la Coordinacin de Preprensa el Dispositivo magntico (Zip, CD. o diskette) para verificar el funcionamiento y existencia del archivo. 0 Original Dispositivo magntico Recibe de la Subgerencia de Operacin el Dispositivo magntico (Zip, CD. o diskette). 0 Original Dispositivo magntico Verifica existencia del archivo en el Dispositivo magntico proporcionado. Regresa Dispositivo magntico a la Subgerencia de Operacin. A su vez emite las observaciones que indiquen la situacin del dispositivo magntico proporcionado. 0 Original Dispositivo magntico Recibe Dispositivo magntico. A su vez es notificada de las observaciones que indiquen la situacin que presenta el dispositivo magntico proporcionado. (El archivo existe, abre, esta daado, incluye fuentes del documento, etc.) 0 Original Dispositivo magntico
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SUBGERENCIA DE OPERACIN
6 7
" "
COORDINACIN DE PREPRENSA " "
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No. Solicita Expediente del cliente al Archivo de rdenes de produccin, por lo que realiza llenado del formato Solicitud de prstamo de expediente, entrega y recibe expediente, mismo que contiene: Expediente 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin 0 Original Formato de cotizacin 0 Original Clculo de la cotizacin 1 Copia 1 Carta cotizacin 1 Copias Cotizaciones de proveedores* * Solo si se trata de trabajos cotizados externamente " Verifica datos correctos de Contrato de adquisicin contra la Carta cotizacin de acuerdo a lo siguiente: Que coincidan en Descripcin, Unidad de medida, cantidad, precio unitario y total, especificaciones y/o notas, que no tenga pena convencional, autorizacin presupuestal y fecha de entrega. As como dispositivo magntico correcto. " Correcto? No. Remite al Cliente el Contrato de adquisicin para su modificacin, as como dispositivo magntico y/o muestra. En caso de problemas con el dispositivo magntico indica al cliente las causas: Disco o archivo (s) daados, correcciones, omisiones en el trabajo, etc. Regresa. Actividad N 3. " Si. Llena formato Acuse de recibo del contrato y entrega al cliente. 0 Original Cliente 1 Copia 1 Subgerencia de Operacin Archiva. Copia 1. Acuse de recibido del contrato. " Registra en el Contrato de adquisicin: Nombre y cargo del representante legal, fecha y telfonos de la entidad. 0 Original Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin" 1 Copia 1 Cliente " Fotocopia Contrato de adquisicin y Archiva Temporalmente. 2 Fotocopia 1 Contrato de Adquisicin 0 Original Expediente del cliente " Enva a la Direccin General el Contrato de adquisicin para su firma y anexa el Expediente del cliente. 0-1 Org-Cop Contrato de Adquisicin 0 Original Expediente del cliente DIRECCIN GENERAL Recibe de la Subgerencia de Operacin el Contrato de adquisicin para su firma que incluye anexo el Expediente del cliente. 0-1 Org-Cop Contrato de Adquisicin 0 Original Expediente del cliente
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Firma Contrato de adquisicin el Titular de la Direccin General. 0 Original Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin" 1 Copia 1 Cliente Enva a la Subgerencia de Operacin el Contrato de adquisicin que incluye Expediente del cliente. 0-1 Org-Cop Contrato de Adquisicin 0 Original Expediente del cliente Recibe de la Direccin General el Contrato de adquisicin firmado. 0-1 Org-Cop Contrato de Adquisicin 0 Original Expediente del cliente Enva al cliente el Contrato de adquisicin, genera y distribuye fotocopias como sigue: 0 Original Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin". Para su seguimiento. 1 Copia 1 Cliente 2 Fotocopia 1 Archivo de O.P.s 3 Fotocopia 2 Acuse de Subgerencia de Operacin 4 Fotocopia 3 Almacn. Para la Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin" enva adems Oficio para envo de contratos. 0 Original Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin" Archiva. Copia 1. Oficio para envo de contratos. Llena formato Hoja de control para solicitar la elaboracin del original mecnico y nmero de orden de produccin. 0 Original Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 1 Copia 1 Subgerencia de Operacin Integra documentacin, expediente del cliente y enva a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin para la elaboracin del original mecnico. (Comnmente llamada Carga). 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Hoja de control Expediente 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin 0 Original Formato de cotizacin 0 Original Clculo de la cotizacin 1 Copia 1 Carta cotizacin 2 Fotocopia 1 Contrato de adquisicin 1 Copias Cotizaciones de proveedores* Archiva. Copia 1. Hoja de Control. * Solo si se trata de trabajos cotizados externamente
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Recibe documentacin de la Subgerencia de Operacin. 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Hoja de control Expediente 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin. 0 Original Control de solicitud de cotizacin. 0 Original Formato de cotizacin. 0 Original Clculo de la cotizacin. 1 Copia 1 Carta cotizacin. 2 Fotocopia 1 Contrato de adquisicin. 1 Copias Cotizaciones de proveedores* Archiva Temporalmente. Original. Hoja de Control. * Solo si se trata de trabajos cotizados externamente Verifica que la informacin contenida en la Carga este completa para proceder a la asignacin de orden de produccin. Completa? No. Contacta al cliente para recopilar la informacin faltante o variaciones contenida en la Carga, tales como: Numeracin y color de folios, prefijos, nmero de tintas, nmero de pginas, etc. Si. Turna al encargado de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin el expediente, documentacin e informacin completa, para la asignacin del nmero de orden de produccin. 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Hoja de control Expediente 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin 0 Original Formato de cotizacin 0 Original Clculo de la cotizacin 1 Copia 1 Carta cotizacin 2 Fotocopia 1 Contrato de adquisicin 1 Copias Cotizaciones de proveedores* * Solo si se trata de trabajos cotizados externamente Recibe expediente, documentacin e informacin completa, analiza la solicitud de original mecnico y determina conforme al Programa de Produccin y los Criterios para la asignacin de maquilas, si el trabajo se destina a Produccin Interna o con Apoyo Externo. Asigna N de Orden de produccin, lo registra en el formato Asignacin de ordenes de produccin internas o Asignacin de ordenes de produccin para maquila segn corresponda y Archiva Temporalmente. 0 Original Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin Llena formato Solicitud de material al almacn. 0 Original C. Contabilidad y Presupuesto 1 Copia 1 U.D. Adquisiciones y Almacn 2 Copia 2 rea solicitante
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COORDINACIN DE PREPRENSA
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Llena formato Ruta de especificaciones y manufactura El cual define los procesos requeridos para la produccin de la orden de produccin. 0. Original . Sobre de Orden de Produccin. Integra documentacin en el Sobre de Orden de Produccin. Pega Formato Ruta de especificaciones y manufactura en frente y vuelta del sobre, mismo que contiene: 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra. IMPORTANTE Ver. Normas. rdenes de Produccin de Referencia o Anterior. Registra salida del Sobre de orden de produccin en el Reporte de Produccin en Proceso y Archiva Temporalmente. 0 Original Reporte de Produccin en Proceso. Analiza la orden de produccin y determina si Requiere elaborar el Original mecnico en COMISA. Elabora Original Mecnico en COMISA? Si. Enva a la Coordinacin de Preprensa documentacin. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra Continua. Actividad N 43. IMPORTANTE Comprende las rdenes de produccin que corresponden: 1. Produccin Interna 2. Produccin destinada al apoyo externo en que se elabora Original mecnico en COMISA. Recibe de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin documentacin. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra El Sobre de orden de produccin deber contener las especificaciones tcnicas completas para la elaboracin del original mecnico. No. Llena formato Orden de trabajo, mismo que indica los elementos de preimpresin que acompaan la orden de produccin. 0 Original Proveedor 1 Copia 1 U.D. de Adquisiciones 2 Copia 2 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 3 Copia 3 Coordinacin de Control de Calidad 4 Copia 4 Subgerencia de Operacin
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Llena Formato de maquila, en el que indica la orden de produccin y las caractersticas del trabajo. 0 Original U.D. de Adquisiciones 1 Copia 1 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 2 Copia 2 Subgerencia de Operacin " Integra documentacin y enva a la Unidad Departamental de Adquisiciones. Distribuye formatos Orden de trabajo y de maquila. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0,1,3,4 Org-Cop Orden de trabajo 0,2 Org-Cop Formato de maquila Archiva. Copia 2. Orden de trabajo Archiva. Copia 1. Formato de maquila UNIDAD Recibe documentacin para aplicar el proceso de DEPARTAMENTAL DE adjudicacin de pedidos. ADQUISICIONES Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Orden de trabajo Archiva. Original. Formato de maquila Archiva. Copia 1. Orden de trabajo COORDINACIN DE Llena el formato Hoja de control, en donde asienta el PLANEACIN Y nmero de orden de produccin a las cotizaciones CONTROL DE LA proporcionadas por la Subgerencia de Operacin. PRODUCCIN 0 Original Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 2 Fotocopia 1 Subgerencia de Operacin "Archivo de rdenes de produccin" " Integra y enva a la Subgerencia de Operacin la Hoja de control y Expediente al Archivo de rdenes de Produccin para su resguardo. 2 Fotocopia 1 Hoja de control Expediente 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin 0 Original Formato de cotizacin 0 Original Clculo de la cotizacin 1 Copia 1 Carta cotizacin 2 Fotocopia 1 Contrato de adquisicin 1 Copias Cotizaciones de proveedores* Archiva. 0. Original. Hoja de Control. * Solo si se trata de trabajos cotizados externamente
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SUBGERENCIA DE OPERACIN "ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CLIENTES"
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COORDINACIN DE RECURSOS FINANCIEROS "FACTURACIN" U.D. DE ALMACENES
Recibe de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin para su resguardo y archivo. 2 Fotocopia 1 Hoja de control Expediente 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Control de solicitud de cotizacin 0 Original Formato de cotizacin 0 Original Clculo de la cotizacin 1 Copia 1 Carta cotizacin 2 Fotocopia 1 Contrato de adquisicin 1 Copias Cotizaciones de proveedores* * Solo si se trata de trabajos cotizados externamente Genera Aviso de Produccin en el Sistema SOLOMON IV, por lo que: 1. Captura en el Mdulo de Inventarios Artculos: Artculo, descripcin del artculo, fecha de alta, N de cotizacin, unidad de medida, tipo de almacn y selecciona el tipo de producto. 2. Captura en el Mdulo de Ventas en rdenes de Venta: N de cotizacin, N de contrato, requisicin de cliente, cantidad y precio de venta, selecciona cliente, N de O.P. Y Guarda . Imprime reporte Aviso de Produccin. 0 Original U.D. de Almacenes 1 Copia 1 Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin" 2 Copia 2 Subgerencia de Operacin. Expediente Distribuye reporte Aviso de Produccin, como sigue. 0 Original U.D. de Almacenes 1 Copia 1 Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin" Archiva. Copia 2. Para el Expediente. Recibe de la Subgerencia de Operacin el reporte Aviso de Produccin para su seguimiento en el trmite de facturacin y cobranza. Archiva. Copia 1. Aviso de Produccin. Recibe de la Subgerencia de Operacin el reporte Aviso de Produccin para su seguimiento en la entrega de Producto Terminado al Cliente. Archiva. Original. Aviso de Produccin. FIN.
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12 12 21 21
Procedimiento 2: Aceptacin de la Carta Cotizacin y Asignacin de Orden de Produccin. Procedimiento 2: Aceptacin de la Carta Cotizacin y Asignacin de Orden de Produccin.
CLIENTE
DIRECCIN GENERAL
INICIO
ANALIZA
NO
AUTORIZA COTIZACIN?
SI 2 A ARCHIVA CARTA COTIZACIN

0
CARTA COTIZACIN
2/14 3 ELABORA/MODIFICA O CORRIGE CONTRATO DE ADQUISICIN

CONTRATO DE ADQUISICIN CONTRATO DE ADQUISICIN
0 1
4 INTEGRA Y ENVA CONTRATO, DISP. MAGNTICO Y/O MUESTRA

CONTRATO DE ADQUISICIN
0 1 0
CONTRATO DE ADQUISICIN DISP. MAGNTICO Y/O MUESTRA
5 RECIBE DOCUMENTACIN
0-1 0
Pag: Pag: De: De:
13 13 21 21
CLIENTE
DIRECCIN GENERAL
A
6
REVISA
NO
DISPOSITIVO MAGNTICO?
1/12
SI
ENVA DISPOSITIVO MAGNTICO

0
DISP. MAGNTICO
8 RECIBE DISPOSITIVO MAGNTICO

0
DISP. MAGNTICO
9 VERIFICA DISPOSITIVO MAGNTICO
DISP. MAGNTICO
10 REGRESA DISP. MAGNTICO Y EMITE OBSERVACIONES
DISP. MAGNTICO
11 RECIBE DISP. MAGNTICO Y OBSERVACIONES
DISP. MAGNTICO
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14 14 21 21
CLIENTE
DIRECCIN GENERAL
B
1/7 12
SOLICITA EXPEDIENTE DEL CLIENTE
0 0
SOLICITUD DE PRSTAMO DE EXPEDIENTE EXPEDIENTE DEL CLIENTE
13 VERIFICA DATOS DE CONTRATO Y CARTA COTIZACIN
0 1
NO
CORRECTO?
SI 14 REGRESA CONTRATO, DISP. MAGNTICO Y/O MUESTRA
0 1
0
2/3 15 LLENA FORMATO ACUSE DE RECIBO DEL CONTRATO Y ENTREGA A CLIENTE A

0 1
ACUSE DE RECIBO DEL CONTRATO ACUSE DE RECIBO DEL CONTRATO
Pag: Pag: De: De:
15 15 21 21
CLIENTE
DIRECCIN GENERAL
C
16 REGISTRA DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL EN CONTRATO
0 1
17 T FOTOCOPIA CONTRATO DE ADQUISICIN
18 ENVA CONTRATO Y EXPEDIENTE DE CLIENTE
0 1
0
CONTRATO DE ADQUISICIN EXPEDIENTE DEL CLIENTE
19 RECIBE CONTRATO Y EXPEDIENTE DEL CLIENTE
0 1
0
20 FIRMA CONTRATO DE ADQUISICIN

0 1
Pag: Pag: De: De:
16 16 21 21
CLIENTE
DIRECCIN GENERAL
D
21 ENVA CONTRATO DE ADQUISICIN
0 1
0
22 RECIBE CONTRATO DE ADQUISICIN

0 1
0
23 ENVA CONTRATO DE ADQ. AL CLIENTE Y DISTRIBUYE FOTOCOPIAS 0

1
2-4
24 LLENA FORMATO HOJA DE CONTROL

0 1
HOJA DE CONTROL HOJA DE CONTROL
25 INTEGRA EXPEDIENTE, DOCUMENTACIN Y ENVA
0 0
A
0
DISP. MAGNTICO Y/O MUESTRA EXPEDIENTE DEL CLIENTE
1
Pag: Pag: De: De:
17 17 21 21
CLIENTE
DIRECCIN GENERAL
E
26 RECIBE EXPEDIENTE Y DOCUMENTACIN
0 0
DISP. MAGNTICO Y/O MUESTRA
0
EXPEDIENTE DEL CLIENTE HOJA DE CONTROL
27 VERIFICA INFORMACIN DE LA CARGA
NO
COMPLETA?
SI 28 RECOPILA INFORMACIN FALTANTE CON EL CLIENTE
29 TURNA DOCUMENTACIN E INFORMACIN COMPLETA
0 0
DISP. MAGNTICO Y/O MUESTRA
0
30 RECIBE DOCUMENTACIN Y ANALIZA
Pag: Pag: De: De:
18 18 21 21
CLIENTE
DIRECCIN GENERAL
F
31 T ASIGNA NMERO DE ORDEN DE PRODUCCIN
ASIGNACIN DE O.P. INTERNAS / PARA MAQUILAS
32 LLENA FORMATO SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN

SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN
0 1 2
33 LLENA FORMATO RUTA DE ESPECIFICACIONES Y MANUFACTURA 0

RUTA DE ESPECIFICACIONES Y MANUFACTURA
34 INTEGRA DOCUMENTOS EN SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN 0

SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN
35 T REGISTRA SALIDA DE SOBRE DE O.P. EN REP. DE PRODUCCIN EN PROCESO 0

REPORTE DE PRODUCCIN EN PROCESO
36 ANALIZA ORDEN DE PRODUCCIN
Pag: Pag: De: De:
19 19 21 21
CLIENTE
DIRECCIN GENERAL
ELABORA ORIGINAL MECNICO EN COMISA?
SI ENVA DOCUMENTACIN EN SOBRE DE O.P.
37
38 RECIBE DOCUMENTACIN EN SOBRE DE O.P. 3/43

0
39 LLENA FORMATO ORDEN DE TRABAJO

0-4
ORDEN DE TRABAJO
40 LLENA FORMATO DE MAQUILA

0-2
FORMATO DE MAQUILA
41 INTEGRA, DISTRIBUYE Y ENVA DOCUMENTACIN
0 0,1, 3,4
SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN ORDEN DE TRABAJO
2 0,2
ORDEN DE TRABAJO
1
FORMATO DE MAQUILA FORMATO DE MAQUILA
Pag: Pag: De: De:
20 20 21 21
CLIENTE
U.D. DE ADQUISICIONES
SUBGERENCIA DE OPERACIN ARCHIVO
H
0 0
A A
1
ORDEN DE TRABAJO
0
ORDEN DE TRABAJO FORMATO DE MAQUILA
3/37 43 LLENA FORMATO HOJA DE CONTROL

0 2
44 INTEGRA Y ENVA HOJA DE CONTROL Y EXPEDIENTE DEL CLIENTE 0

2
EXPEDIENTE DEL CLIENTE
0
45 RECIBE HOJA DE CONTROL Y EXPEDIENTE DEL CLIENTE

A A
0 2
46 GENERA AVISO DE PRODUCCIN EN SISTEMA SOLOMON IV
Pag: Pag: De: De:
21 21 21 21
U.D. DE ALMACENES
COORDINACIN DE RECURSOS FINANCIEROS FACTURACIN
SUBGERENCIA DE OPERACIN ARCHIVO
I
47 IMPRIME AVISO DE PRODUCCIN
0 1
AVISO DE PRODUCCIN
2
AVISO DE PRODUCCIN AVISO DE PRODUCCIN
48 DISTRIBUYE AVISO DE PRODUCCIN

0 1
AVISO DE PRODUCCIN
2
AVISO DE PRODUCCIN AVISO DE PRODUCCIN
49 RECIBE AVISO DE PRODUCCIN

1
AVISO DE PRODUCCIN
50 RECIBE AVISO DE PRODUCCIN

0
AVISO DE PRODUCCIN
FIN

PROCEDIMIENTO 3
ELABORACIN Y AUTORIZACIN DEL ORIGINAL MECNICO
DICIEMBRE DE 2002
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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1 24
Procedimiento 3: Elaboracin y Autorizacin del Original Mecnico.
OBJETIVO Elaborar el original mecnico para garantizar que el trabajo requerido por el cliente cumpla con las especificaciones asentadas en el contrato de adquisicin.
2.
3.
NORMAS
rdenes de Produccin de Referencia o Anterior 1. Cuando el cliente no entregue dispositivo magntico y exista respaldo almacenado en archivos informticos de la Coordinacin de Preprensa ya sea en dispositivo magntico o disco duro. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin indicar en el sobre de orden de produccin el nmero de orden de produccin de referencia para modificacin o utilizacin del archivo informtico respaldado en la Coordinacin de Preprensa. 2. Cuando en el Archivo Tcnico existan negativos correspondientes a una orden de produccin anterior. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin entregar negativos a la Coordinacin de Preprensa para su modificacin o utilizacin. La Coordinacin de Preprensa una vez terminada la Placa de lamina o Negativos (Maquila) entregar al Archivo Tcnico de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin exclusivamente los negativos correspondientes a la ltima orden de produccin trabajada, misma que surgi como resultado de los negativos de la orden de produccin anterior. La Coordinacin de Preprensa destruir los negativos correspondientes a la orden de produccin anterior, sin que requiera previa autorizacin y recaiga responsabilidad alguna, lo anterior dado que los negativos no pueden ser reutilizados para otra orden de produccin y adems se cuenta con una nueva orden de produccin.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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2 24
Autorizacin del Original Mecnico 1. Correcciones al Original Mecnico por parte del Cliente. Si el original mecnico revisado por el cliente requiere aplicrsele cambios, bastar con su autorizacin y emisin de observaciones para correcciones, mismas que asentar en la camisa del mismo original mecnico. La aplicacin de los cambios una vez autorizado el original mecnico es responsabilidad de COMISA. La elaboracin de un nuevo original mecnico para autorizacin del Cliente solamente proceder a peticin de este ltimo. Obtenido el original mecnico autorizado la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin lo destinar para la elaboracin de la orden de produccin.
Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 1. Los Originales mecnicos que por sus caractersticas particulares requieran de seguridad y confidencialidad tales como los Hologramas de Verificacin Vehicular, se entregarn va oficio al cliente. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin asentar datos completos, claros y precisos en el formato "Ruta de Especificaciones y Manufactura" que indiquen los procesos que han de aplicarse a la orden de produccin en las reas productivas. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin entregar oportunamente a la Coordinacin de Preprensa los elementos y especificaciones tcnicas suficientes para la elaboracin de Negativos, Originales mecnicos y Placas de lamina. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin proporcionar a la Coordinacin de Preprensa los negativos de referencia a la Orden de Produccin que correspondan, segn sea el caso y/o el dispositivo magntico, o cualquier otro elemento que permita el desarrollo de la nueva orden de produccin.
2.
3.
4.
Coordinacin de Preprensa 1. El Encargado de la Coordinacin de Preprensa, tendr la facultad de decidir cuando se presente excesiva carga de trabajo, entre el proceso de fotomecnico o a travs de dothmate, para la elaboracin y formacin del negativo.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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2.
La Coordinacin de Preprensa para los casos en que exista una orden de produccin de referencia o anterior; entregar exclusivamente los negativos correspondientes a la ltima orden de produccin realizada, es decir a la ltima produccin terminada y entregada.
3.
Los negativos de referencia o anteriores que hayan sido utilizados por la Coordinacin de Preprensa, debern ser destruidos por sta rea, sin que en ningn caso provoque responsabilidad alguna.
A su vez las reas de competencia debern aplicar los cambios o tomar en cuenta los puntos detectados a fin de garantizar que las rdenes de produccin cumplan con los requerimientos solicitados por los clientes. El reporte de cambios en las rdenes de produccin, surte efectos a partir de la notificacin a las reas de competencia. Cualquier modificacin al contrato de adquisicin del cliente que afecte la informacin previamente capturada por la Subgerencia de Operacin "Archivo de Expedientes de Clientes" para generar el Aviso de Produccin en el SISTEMA SOLOMON IV de los Mdulos de Inventarios-Artculos y de Ventas en rdenes de Venta se proceder de la siguiente manera: A. La Subgerencia de Operacin "Archivo" generar un nuevo Aviso de produccin, por lo que deber capturar la cotizacin adicionando el nmero consecutivo que corresponda, ejemplo: 151-1 que pertenece a la cotizacin 151 y a la modificacin nmero uno. El presente apartado para controlar las modificaciones realizadas y generar un historial.
3.
4.
ELABORACIN 1/DIC/02
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Maquilas 1. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin es la nica rea facultada para determinar el apoyo externo de las rdenes de produccin. El titular de la Direccin General autorizar las ordenes de produccin destinadas al apoyo externo. Las ordenes de produccin destinadas al apoyo externo, respondern nica y exclusivamente a la inexistencia de maquinaria y equipo dentro de la empresa para elaborar los impresos, la avera o descompostura de la maquinaria y equipo con que cuente la empresa, la sobre carga de trabajo dentro de la misma, la falta de materias primas y premuras de entrega. Los trabajos destinados a maquila por inexistencia de maquinaria son: Serigrafa, encuadernacin en pasta dura, cosido, troquelados, mantas, parabuses, calcomanas, proceso previo a holografa (Laboratorio ptico y electroformado), peridicos que requieran impresin en rotativa, impresiones tipogrficas de sobres, realzado, grabado y laminado plstico. Los productos destinados a maquila por avera o descompostura de la maquinaria y equipo con que cuente la empresa y la sobre carga de trabajo en las mismas, de las lneas de produccin Offset y Formas Continuas, nicamente son para impresin, la materia prima y negativos los proporcionar COMISA al Proveedor. Se fundamentar en el Reporte tcnico de avera emitido por la Coordinacin de Mantenimiento. La anterior norma, para provocar una reduccin en el precio. 6. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin resolver cualquier aclaracin referente a las especificaciones tcnicas de elaboracin de los productos destinados a apoyo externo.
2. 3.
4.
5.
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N Act. 1
RESPONSABLE COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Analiza la Orden de produccin y determina si se elabora el Original mecnico en COMISA. Complementa la Informacin y define claramente el requerimiento. Elabora Original Mecnico en COMISA? Si. Enva a la Coordinacin de Preprensa la documentacin soporte. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra Continua. Actividad N 19. IMPORTANTE Comprende las rdenes de produccin que corresponden a: 1. Produccin Interna 2. Produccin destinada al apoyo externo con elaboracin de Original mecnico en COMISA. Ver Normas. rdenes de Produccin de Referencia o Anterior. No. Llena formato Orden de trabajo, mismo que indica los elementos de preimpresin que acompaan la orden de produccin. 0 Original Proveedor 1 Copia 1 U.D. de Adquisiciones 2 Copia 2 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 3 Copia 3 Coordinacin de Control de Calidad 4 Copia 4 Subgerencia de Operacin Llena Formato de maquila, en el que indica la orden de produccin y las caractersticas del trabajo. 0 Original U.D. de Adquisiciones 1 Copia 1 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 2 Copia 2 Subgerencia de Operacin Integra documentacin y enva a la Unidad Departamental de Adquisiciones. Distribuye los formatos Orden de trabajo y de maquila. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0,1,3,4 Org-Cop Orden de trabajo 0,2 Org-Cop Formato de maquila Archiva. Copia 2. Orden de trabajo Archiva. Copia 1. Formato de maquila Nota: El sobre de orden de produccin puede contener adicionalmente cualquiera de los elementos citados en el formato Orden de trabajo.
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UNIDAD Recibe documentacin para aplicar el proceso de DEPARTAMENTAL DE adjudicacin del pedido. ADQUISICIONES Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Orden de trabajo Archiva. Copia 1. Orden de trabajo Archiva. Original. Formato de maquila " Analiza la informacin correspondiente a la orden de produccin y verifica si esta completa y correcta. " Completa y Correcta? No. Remite documentacin para su complementacin a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0,1 Original Orden de trabajo 0,1 Original Formato de maquila Regresa. Actividad. N 1. " Si. Aplica proceso de adjudicacin del pedido segn corresponda a la Orden de produccin. A. Procedimiento de Adjudicacin Directa. B. Procedimiento de Invitacin Restringida. C. Procedimiento de Licitacin Pblica. " Captura en el Sistema SOLOMON IV del Mdulo de Pedidos - Pedidos, para generar el Pedido: N de Pedido, Selecciona Proveedor, Captura Fecha de Pedido, Selecciona las Condiciones de Pago, Captura Fecha de Entrega, Comprador, Destino del Gasto, Selecciona el Fundamento Legal, Captura el Impuesto, Porcentaje del Descuento. Selecciona el N de Artculos, Fecha de Requisicin, Fecha Prometida, Cantidad Ordenada, Costo Unitario. Imprime el Pedido, recopila firmas y distribuye como sigue. 0 Original Proveedor 1 Copia 1 Unidad Departamental de Adquisiciones 2 Copia 2 Presupuestos 3 Copia 3 Consecutivo 4 Copia 4 Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto 5 Copia 5 Unidad Departamental de Almacenes
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Entrega al Proveedor la documentacin soporte del pedido adjudicado. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Orden de trabajo 0 Original Pedido 0 Original Oficio de aceptacin 1 Copia 1 Dictamen Nota: El sobre de orden de produccin puede contener adicionalmente cualquiera de los elementos citados en el formato Orden de trabajo. PROVEEDOR Recibe de la Unidad Departamental de Adquisiciones la documentacin soporte del pedido. Sobre de orden de produccin. 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Orden de trabajo 0 Original Pedido 0 Original Oficio de aceptacin 1 Copia 1 Dictamen " Analiza la orden de produccin y verifica si requiere entregar Original mecnico o muestra. " Requiere Original mecnico muestra? No. Aplica el proceso de produccin que corresponda. " Si. Elabora y enva a la Unidad Departamental de Adquisiciones el Original mecnico o muestra. 0 Original Original mecnico o muestra UNIDAD Recibe del Proveedor el Original mecnico o muestra DEPARTAMENTAL DE para Visto bueno del cliente. ADQUISICIONES 0 Original Original mecnico o muestra " Elabora Nota informativa para envo del Original mecnico o muestra. 0 Original Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 1 Copia 1 Unidad Departamental de Adquisiciones " Integra y enva a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin el Original mecnico o muestra. 0 Original Original mecnico o muestra 0 Original Nota informativa Archiva. Copia 1. Nota informativa. Continua. Actividad. N 26.
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Recibe de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin documentacin. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra En caso de Cambios al Original mecnico recibe. 0 Original Original mecnico para correccin. IMPORTANTE El Sobre de orden de produccin deber contener las especificaciones tcnicas completas para la elaboracin del original mecnico. Revisa que la documentacin y especificaciones tcnicas proporcionadas estn completas para poder trabajar el Original mecnico. Completo? No. Remite a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin la documentacin y especificaciones del Sobre de orden de produccin para su complementacin. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra Regresa. Actividad N 1. Si. Analiza el Sobre de orden de produccin y aplica proceso de elaboracin del original mecnico con base en las especificaciones marcadas por la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin (Realiza captura, dibujo, diseo, etc.). Pega etiqueta en la camisa del Original mecnico elaborado y registra el N de Orden de produccin, fecha y hora. 0 Original Original mecnico Nota: El Original mecnico puede ser: Copia en Papel Fotogrfico, Salida de Archivo (Impresin), Cromacheck, Cromaln o Dummy. Llena formato Salida para visto bueno para entregar el original mecnico al Cliente. 0 Original Coordinacin de Preprensa 1 Copia 1 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 2 Copia 2 Cliente Integra y enva a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin el Original mecnico en Sobre de orden de produccin. Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 1-2 Copias Salida para visto bueno Archiva. Original. Salida para Visto Bueno.
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Recibe de la Coordinacin de Preprensa el Original mecnico en Sobre de orden de produccin para el Visto bueno del Cliente. Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 1, 2 Copias Salida para visto bueno Archiva Temporalmente. Sobre de orden de produccin. Firma Salida para visto bueno 1, 2 Copias Salida para visto bueno Registra avance del Original mecnico en Reporte de produccin en proceso y Archiva Temporalmente. 0 Original Reporte de produccin en proceso Contacta al cliente va telefnica y cita para que acuda a COMISA a la revisin del Original mecnico. El cliente Acude a COMISA? Si. Entrega al Cliente el original mecnico para su visto bueno. 0 Original Original mecnico 2 Copia 2 Salida para visto bueno Archiva. Copia 1. Salida para visto bueno. No. Continua. Actividad N 35. Recibe de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin el Original mecnico, lo revisa y determina su aceptacin o correccin. 0 Original Original mecnico 2 Copia 2 Salida para visto bueno Aprueba? No. Realiza las observaciones para correcciones, las registra sobre la camisa del original mecnico y firma. El cliente anotar nombre, firma y cargo en la etiqueta que aparece pegada en la camisa del original mecnico. Continua. Actividad N 34. IMPORTANTE Ver. Normas. Autorizacin del Original Mecnico. Si. Rubrica el formato de Salida para visto bueno del cliente y asienta firma en la camisa del original mecnico. El cliente anotar nombre, firma y cargo en la etiqueta que aparece pegada en la camisa del original mecnico. Entrega a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin el Original mecnico rubricado de aceptacin o con observaciones para su correccin. 0 Original Original mecnico Archiva. 2. Copia 2. Salida para visto bueno. Continua. Actividad N 46.
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Continua de Actividad N 30. No. Llena formato Relacin de originales mecnicos enviados al cliente para su visto bueno. 0 Original Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin Archiva. Copias 1 y 2. Salida para Visto Bueno. Entrega Original mecnico al Mensajero o encargado asignado por el cliente, mismo que registra nombre, cargo, firma, fecha y hora. Espera devolucin del original mecnico. 0 Original Original mecnico Archiva Temporalmente. Original. Relacin de originales mecnicos enviados al cliente para Vo.Bo. Recibe de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin el original mecnico para su visto bueno. 0 Original Original mecnico Revisa el original mecnico y determina su aceptacin o correccin. Aprueba? No. Realiza las observaciones para correcciones, las registra sobre la camisa del original mecnico y firma. El cliente anotar nombre, firma y cargo en la etiqueta que aparece pegada en la camisa del original mecnico. IMPORTANTE Ver. Normas. Autorizacin del Original Mecnico. Si. Registra nombre, firma y cargo en la etiqueta que aparece pegada en la camisa del original mecnico. Determina la forma de envo ya sea por Oficio a la Direccin General directamente a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin. Enva por Oficio a la Direccin General? No. Enva a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin el original mecnico autorizado o para correccin. 0 Original Original mecnico Continua. Actividad N 46. Si. Elabora oficio de notificacin de aceptacin o correccin, integra original mecnico y enva a la Direccin General de COMISA. 0 Original Oficio de aceptacin o correccin 0 Original Original mecnico Archiva. Copia 1. Oficio de aceptacin o correccin.
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DIRECCIN GENERAL Recibe del Cliente documentacin y llena formato Control de acuerdos. 0 Original Oficio de aceptacin o correccin 0 Original Original mecnico Control de acuerdos 0 Original Subgerencia de Operacin 1 Copia 1 Direccin General 2 Copia 2 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin " Turna documentacin a la Subgerencia de Operacin y distribuye formato Control de acuerdos. 0 Original Oficio de aceptacin o correccin 0 Original Original mecnico 0,2 Org-Cop Control de acuerdos Archiva. Copia 1. Control de Acuerdos. SUBGERENCIA DE Recibe documentacin de la Direccin General y turna a OPERACIN la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin. 0 Original Oficio de aceptacin o correccin 0 Original Original mecnico Archiva. Original. Control de acuerdos. COORDINACIN DE Recibe documentos de la Subgerencia de Operacin o PLANEACIN Y del Cliente, registra devolucin en el formato Relacin CONTROL DE LA de originales mecnicos enviados al cliente para su visto PRODUCCIN bueno. 0 Original Oficio de aceptacin o correccin 0 Original Original mecnico Archiva. Original. Relacin de originales mecnicos enviados al cliente para Vo. Bo. " Registra devolucin del original mecnico en el Reporte de produccin en proceso. Archiva Temporalmente. Original. Reporte de produccin en proceso. " Analiza original mecnico y determina si requiere elaboracin de nuevo original mecnico para visto bueno del cliente. " Requiere elaborar nuevo original mecnico para Vo.Bo.? Si. Verifica si la Orden de produccin pertenece a una Correccin de Original mecnico en COMISA. No. Continua. Actividad N 53. " Correccin de Original mecnico en COMISA? Si. Integra y enva informacin en sobre de orden de produccin a la Coordinacin de Preprensa. Sobre de orden de produccin 0 Original Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Original mecnico para Correccin. Regresa. Actividad. N 19.
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No. Elabora Nota informativa,. 0 Original Unidad Departamental de Adquisiciones 1 Copia 1 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin Integra y enva a la Unidad Departamental de Adquisiciones el original mecnico para su seguimiento. Sobre de orden de produccin Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico autorizado o para correccin 0 Original Nota informativa Archiva. Copia 1. Nota informativa. Regresa. Actividad. N 11. Enva Oficio de aceptacin o correccin al Archivo de Expedientes de la Subgerencia de Operacin 0 Original Oficio de aceptacin o correccin Continua Proceso de elaboracin de la Orden de produccin. FIN.
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13 13 24 24
Procedimiento 3: Elaboracin y Autorizacin del Original Mecnico. Procedimiento 3: Elaboracin y Autorizacin del Original Mecnico.
PROVEEDOR
INICIO 1/8,21
ANALIZA ORDEN DE PRODUCCIN
ELABORA ORIGINAL MECNICO EN COMISA?
SI
NO 2 ENVA DOCUMENTACIN EN SOBRE DE O.P.
D
3 LLENA FORMATO ORDEN DE TRABAJO
0-4
ORDEN DE TRABAJO

0-2
FORMATO DE MAQUILA
0 0,1, 3,4
2 0,2
ORDEN DE TRABAJO
1
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14 14 24 24
PROVEEDOR
A
0 0
A A
1
ORDEN DE TRABAJO
0
ANALIZA
COMPLETA Y CORRECTA?
NO
SI 8 REMITE DOCUMENTACIN
0 0-1
0
9 APLICA PROCESO DE ADJUDICACIN DEL PEDIDO
1/1
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15 15 24 24
PROVEEDOR
B
10 A GENERA Y DISTRIBUYE PEDIDO
1,3 2
PEDIDO
4
PEDIDO
5
PEDIDO PEDIDO
6/52 ENTREGA DOCUMENTACIN SOPORTE
11
0 0
0
ORDEN DE TRABAJO
0
PEDIDO
1
OFICIO DE ACEPTACIN DICTAMEN
0 0
A
0
A
0
ORDEN DE TRABAJO PEDIDO
1
13 ANALIZA
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16 16 24 24
PROVEEDOR
NO
REQUIERE ORIGINAL MECNICO ?
14 SI APLICA PROCESO DE PRODUCCIN
15 ELABORA Y ENVA ORIGINAL MECNICO O MUESTRA
ORIGINAL MECNICO / MUESTRA
16 RECIBE ORIGINAL MECNICO O MUESTRA
17 ELABORA NOTA INFORMATIVA

0-1
NOTA INFORMATIVA
18 INTEGRA Y ENVA DOCUMENTOS

0 0
1
NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA
2/26
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17 17 24 24
PROVEEDOR
D
5/50 19 RECIBE DOCUMENTACIN EN SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN
20
REVISA
NO
COMPLETO ?
SI 21 REMITE DOCUMENTACIN EN SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN
1/1 22 ANALIZA Y ELABORA ORIGINAL MECNICO
23 PEGA ETIQUETA EN CAMISA DE ORIGINAL MECNICO
ORIGINAL MECNICO
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18 18 24 24
PROVEEDOR
E
24 LLENA FORMATO SALIDA PARA VISTO BUENO
0 1
SALIDA PARA VISTO BUENO
2
SALIDA PARA VISTO BUENO SALIDA PARA VISTO BUENO
25 INTEGRA Y ENVA SALIDA PARA VISTO BUENO Y ORIGINAL MECNICO
0 0
A
1, 2
SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN ORIGINAL MECNICO
0
2/18
26 RECIBE ORIGINAL MECNICO

0 1, 2
ORIGINAL MECNICO
0
SALIDA PARA VISTO BUENO SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN
27 FIRMA SALIDA PARA VISTO BUENO

1, 2
28 REGISTRA AVANCE EN REPORTE DE PRODUCCIN EN PROCESO

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19 19 24 24
CLIENTE
F
29 CONTACTA AL CLIENTE Y CITA PARA REVISIN DEL ORIGINAL MECNICO
NO
EL CLIENTE ACUDE A COMISA ?
SI 30 ENTREGA ORIGINAL MECNICO Y SALIDA PARA VISTO BUENO
0 2
ORIGINAL MECNICO
1
SALIDA PARA VISTO BUENO SALIDA PARA VISTO BUENO
31 RECIBE ORIGINAL MECNICO, SALIDA PARA VISTO BUENO Y REVISA

ORIGINAL MECNICO SALIDA PARA VISTO BUENO
0 2
NO
APRUEBA ?
32 SI REALIZA OBSERVACIONES PARA CORRECCIONES 33 RUBRICA ORIGINAL MECNICO COMO VISTO BUENO 34 A
0 2
ORIGINAL MECNICO SALIDA PARA VISTO BUENO
ENTREGA ORIGINAL MECNICO Y MODIFICACIONES /SALIDA P/ VO.BO.
3/46
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20 20 24 24
CLIENTE
G
35 LLENA FORMATO RELACIN DE ORIG. MEC. ENVIADOS AL CLIENTE A
0 1, 2
RELACIN DE ORIG. MEC. ENVIADOS AL CLIENTE SALIDA PARA VISTO BUENO
36 T ENTREGA ORIGINAL MECNICO Y ESPERA DEVOLUCIN
0 0
RELACIN DE ORIG. MEC. ENVIADOS AL CLIENTE ORIGINAL MECNICO
37 RECIBE ORIGINAL MECNICO

0
ORIGINAL MECNICO
38
REVISA
NO
APRUEBA ?
39 SI REALIZA OBSERVACIONES PARA CORRECCIONES
40 AUTORIZA ORIGINAL MECNICO COMO VISTO BUENO Y ANALIZA

ORIGINAL MECNICO
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21 21 24 24
DIRECCIN GENERAL
CLIENTE
NO
ENVA OFICIO A LA DIRECCIN GENERAL?
SI 41 ENVA ORIGINAL MECNICO

0
ORIGINAL MECNICO
3/46 42 ELABORA OFICIO, INTEGRA ORIGINAL MECNICO Y ENVA A

0 1
OFICIO DE ACEPTACIN O RECHAZO
43 RECIBE OFICIO Y ORIG. MECNICO, LLENA CONTROL DE ACUERDOS
OFICIO DE ACEPTACIN O RECHAZO ORIGINAL MECNICO
0 0
0-2
ORIGINAL MECNICO CONTROL DE ACUERDOS
44 TURNA DOCUMENTOS Y CONTROL DE ACUERDOS
0 0
A
0,2
OFICIO DE ACEPTACIN O RECHAZO ORIGINAL MECNICO
1
CONTROL DE ACUERDOS CONTROL DE ACUERDOS
Pag: Pag: De: De:
22 22 24 24
DIRECCIN GENERAL
CLIENTE
I
45 RECIBE DOCUMENTOS y TURNA
0 0
0
ORIGINAL MECNICO
3/34,41
CONTROL DE ACUERDOS
46
RECIBE DOCUMENTOS
0 0
0
ORIGINAL MECNICO RELACIN DE ORIGINALES MECNICOS
47 T REGISTRA DEVOLUCIN DEL ORIGINAL MECNICO
48 ANALIZA ORIGINAL MECNICO
SI
REQUIERE NUEVO ORIGINAL MECNICO?
NO 4/53
49
VERIFICA
Pag: Pag: De: De:
23 23 24 24
CLIENTE
CORRECCIN DE ORIGINAL MECNICO EN COMISA?
SI
NO 50 INTEGRA Y ENVA ORIGINAL MECNICO

0 0
5/19 51 ELABORA NOTA INFORMATIVA

0-1
NOTA INFORMATIVA
52 ENVA ORIGINAL MECNICO P/CORRECCIN
0 0
A
0
1
6/11 4/49 53 ENVA OFICIO A LA SUBGERENCIA DE OPERACIN
OFICIO DE ACEPTACIN O CORRECCIN
Pag: Pag: De: De:
24 24 24 24
CLIENTE
K
54 CONTINUA PROCESO DE ELABORACIN DE LA ORDEN DE PRODUCCIN
FIN

PROCEDIMIENTO 4
PROCESO DE PREIMPRESIN DE LAS LNEAS DE PRODUCCIN OFFSET Y FORMAS CONTINUAS
DICIEMBRE DE 2002
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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1 22
Procedimiento 4: Proceso de Preimpresin de las Lneas de Produccin Offset y Formas Continuas.
OBJETIVO Estandarizar las actividades del proceso de preimpresin de los productos pertenecientes a las lneas de produccin de Offset y Formas Continuas para satisfacer oportunamente los requerimientos del rea Productiva.
2.
3.
NORMAS Produccin Interna 1. 1. 2. 3. 4. Los trabajos valorados que forzosamente se destinarn a Produccin Interna de COMISA son: Declaraciones, boletas, formas y certificados para el pago de cualquier impuesto. Formatos para determinar la base del impuesto. Formatos para el pago de contribuciones de mejoras. Recibos, boletas de pago y certificados de pago de toda clase de derechos por la prestacin de todo servicio, con cualquier denominacin que les designe que preste el G.D.F., sus Dependencias y Entidades, a travs de cualquiera de las autoridades administrativas, inclusive la Procuradura General de Justicia del Distrito Federal. Licencias de todas las categora que deban expedirse para cualquier objeto. Actas Registrales. Placas de matrcula de control vehicular. Tarjetas de circulacin. Calcomanas de control vehicular. Permisos provisionales para circular y para cualquier otro objeto. Ttulos de Concesiones y Ttulos-Permisos. Concesiones de inmuebles. C.L.C. Contrarecibos por C.L.C. Formatos de Pedido. Formatos C-1, C-2 y C-3. Vales de gasolina.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
2 22
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Boletos de Transporte. Folios de inmuebles Folios reales. Cdulas de empadronamiento. Permisos de Carga. Carnet de mandos medios. Blocks de Multas e infracciones de toda clase. Sellos de clausura. Notificaciones de adeudo. Actas de visitas. Ordenes de Clausura. Protocolo de Notarios. Las dems que determine la OM a travs de la DGRMSG y la DGAP.
Produccin en Proceso 1. Los reportes de produccin en proceso sern entregados diariamente en la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin a ms tardar a las 12:00 hrs. y se determinaran con base en los siguientes trminos.
REA Coordinacin de Offset y Formas Continuas. Coordinacin de Preprensa Coordinacin de Hologramas y Magnticos.
ELABORACIN Comprender a partir del 2 Turno y hasta las 10:00 hrs. del da siguiente. Comprender a partir del 2 Turno y hasta las 10:00 hrs. del da siguiente. Comprender el da inmediato anterior.
2.
La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin ser responsable del Archivo Tcnico, mismo que mantendr bajo su resguardo los siguientes elementos pertenecientes a cada orden de produccin: Negativos, Dispositivos de almacenamiento digital C.D. y magntico Zip o Diskettes, Sobre de orden de produccin, Muestra de producto terminado, Fotocopia solicitud de material al almacn, Fotocopia reporte cambios en las rdenes de produccin, Fotocopia del oficio de cambios en la orden de produccin, Muestra original cliente, Original mecnico, Cromacheck, Cromaline, Fotografas, Positivos y similares. Los elementos citados en el presente apartado y contenidos en cada orden de produccin, varan segn a las especificaciones tcnicas y particulares de cada trabajo.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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Maquilas 1. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin es la nica rea facultada para determinar el apoyo externo de las rdenes de produccin. El titular de la Direccin General autorizar las ordenes de produccin destinadas al apoyo externo. Las rdenes de produccin destinadas al apoyo externo, respondern nica y exclusivamente a la inexistencia de maquinaria y equipo dentro de la empresa para elaborar los impresos, la avera o descompostura de la maquinaria y equipo con que cuente la empresa, la sobre carga de trabajo dentro de la misma, la falta de materias primas y premuras de entrega. Los trabajos destinados a maquila por inexistencia de maquinaria son: Serigrafa, encuadernacin en pasta dura, cosido, troquelados, mantas, parabuses, calcomanas, proceso previo a holografa (Laboratorio ptico y electroformado), peridicos que requieran impresin en rotativa, impresiones tipogrficas de sobres, realzado, grabado y laminado plstico. Los productos destinados a maquila por avera o descompostura de la maquinaria y equipo con que cuente la empresa y la sobre carga de trabajo en las mismas, de las lneas de produccin Offset y Formas Continuas, nicamente son para impresin, acabado y empaque; la materia prima y negativos los proporcionar COMISA al Proveedor. Se fundamentar en el Reporte tcnico de avera emitido por la Coordinacin de Mantenimiento. La anterior norma, para provocar una reduccin en el precio. 6. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin resolver cualquier aclaracin referente a las especificaciones tcnicas de elaboracin de los productos destinados a apoyo externo.
2. 3.
4.
5.
rdenes de Produccin de Referencia o Anterior 1. Cuando el cliente no entregue dispositivo de almacenamiento digital y/o magntico y exista respaldo almacenado en archivos informticos de la Coordinacin de Preprensa ya sea en dispositivo o disco duro. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin indicar en el sobre de orden de produccin el nmero de orden de produccin de referencia para modificacin o utilizacin del archivo informtico respaldado en la Coordinacin de Preprensa. 2. Cuando en el Archivo Tcnico existan negativos correspondientes a una orden de produccin anterior. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin entregar negativos a la Coordinacin de Preprensa para su modificacin o utilizacin.
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La Coordinacin de Preprensa una vez terminada la Placa de impresin o Negativos (Maquila) entregar al Archivo Tcnico de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin exclusivamente los negativos correspondientes a la ltima orden de produccin trabajada, misma que surgi como resultado de los negativos de la orden de produccin anterior. La Coordinacin de Preprensa destruir los negativos correspondientes a la orden de produccin anterior, sin que requiera previa autorizacin y recaiga responsabilidad alguna, lo anterior dado que los negativos no pueden ser reutilizados para otra orden de produccin y adems se cuenta con una nueva orden de produccin.
Elaboracin y Autorizacin del Original Mecnico 1. No ser necesario elaborar un original mecnico si el cliente enva una muestra o boceto autorizado que contenga la firma, fecha, nombre y cargo de la persona autorizada por la entidad correspondiente. Correcciones al Original Mecnico por parte del Cliente. Si el original mecnico revisado por el cliente requiere aplicrsele cambios, bastar con su autorizacin y emisin de observaciones para correcciones, mismas que asentar en la camisa del mismo original mecnico. La aplicacin de los cambios una vez autorizado el original mecnico es responsabilidad de COMISA. La elaboracin de un nuevo original mecnico para autorizacin del Cliente solamente proceder a peticin de este ltimo. Obtenido el original mecnico autorizado la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin lo destinar para la elaboracin de la orden de produccin.
2.
Procesos de Preimpresin 1. La ordenes de produccin turnadas a la Coordinacin de Preprensa debern ser iniciadas y concluidas en sus procesos conforme a las fechas programadas y sealadas en el sobre de orden de produccin. Cuando exista sobrecarga de trabajo en el equipo Dotmate se podr continuar la formacin de negativos en el rea de Fotomecnica, conforme a las especificaciones sealadas en el sobre de orden de produccin.
2.
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DIRECCIN GENERAL
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N Act. 1
RESPONSABLE COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Calendariza la Orden de produccin en el Programa de Produccin y Archiva Temporalmente. 0 Original Programa de Produccin Registra avance en Reporte de produccin en proceso (Consulta y Registro en P.C.) y Archiva Temporalmente. 0 Original Reporte de Produccin en Proceso Analiza especificaciones de la Orden de produccin, coteja contra la carga del Programa de produccin (Consulta y Registro en P.C.) y determina si el proceso de preimpresin y la produccin puede realizarse Internamente. 0 Original Programa de produccin IMPORTANTE Ver. Normas. Maquilas. Proceso de Preimpresin Interno? No. Analiza la Orden de produccin y verifica si requiere aplicar Proceso de adjudicacin de pedido. Casos: 1. Sobrecarga de trabajo en la lnea de produccin y premura en el tiempo de entrega. 2. La orden de produccin ya fue adjudicada a algn proveedor. 3. Inexistencia de maquinaria y equipo correspondiente a: Mantas, Pendones, Carteles de 60 x 90, Medallas y Pines. Si. Continua. Actividad N 18. Requiere adjudicacin de pedido? No. Elabora Nota informativa que indica el envo del original mecnico autorizado. 0 Original Unidad Departamental de Adquisiciones 1 Copia 1 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin Casos: 1. La orden de produccin ya fue adjudicada a algn proveedor. Si. Continua. Actividad N 7. Integra y enva a la Unidad Departamental de Adquisiciones documentacin. 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Nota informativa Archiva. Copia 1. Nota informativa. Continua. Actividad N 15.
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DIRECCIN GENERAL
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N Act. 7
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Si. Llena formato Orden de trabajo, mismo que indica los elementos de preimpresin que acompaan la orden de produccin. 0 Original Proveedor 1 Copia 1 U.D. de Adquisiciones 2 Copia 2 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 3 Copia 3 Coordinacin de Control de Calidad 4 Copia 4 Subgerencia de Operacin Casos: 1. Sobrecarga de trabajo en la lnea de produccin y premura en el tiempo de entrega. 2. Inexistencia de maquinaria y equipo correspondiente a: Mantas, Pendones, Carteles de 60 x 90, Medallas y Pines. Llena Formato de maquila, en el que indica la orden de produccin y las caractersticas del trabajo. 0 Original U.D. de Adquisiciones 1 Copia 1 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 2 Copia 2 Subgerencia de Operacin Integra documentacin y enva a la Unidad Departamental de Adquisiciones. Distribuye los formatos Orden de trabajo y de maquila. A. Por sobrecarga de trabajo en la lnea de produccin y premura en el tiempo de entrega y por Inexistencia de maquinaria y equipo correspondiente a: Mantas, Pendones, Carteles de 60 x 90, Medallas y Pines. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Original mecnico autorizado 0,1,3,4 Org-Cop Orden de trabajo 0,2 Org-Cop Formato de maquila Archiva. Copia 2. Orden de trabajo Archiva. Copia 1. Formato de maquila B. Por rdenes de produccin para maquila con elaboracin de negativos internamente correspondiente a: Trpticos, dpticos, dovelas, carteles de 40 x 60 y seleccin a color, a excepcin del Dispositivo magntico, enva adems. 0 Original Negativos Nota: El sobre de orden de produccin puede contener adicionalmente cualquiera de los elementos citados en el formato Orden de trabajo.
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"
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DIRECCIN GENERAL
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N Act. 10
RESPONSABLE
11 12
13
UNIDAD Recibe documentacin para aplicar el proceso de DEPARTAMENTAL DE adjudicacin del pedido. ADQUISICIONES A. Por sobrecarga de trabajo en la lnea de produccin y premura en el tiempo de entrega y por Inexistencia de maquinaria y equipo correspondiente a: Mantas, Pendones, Carteles de 60 x 90, Medallas y Pines. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Orden de trabajo Archiva. Copia 1. Orden de trabajo Archiva. Original. Formato de maquila B. Por rdenes de produccin para maquila con elaboracin de negativos internamente correspondiente a: Trpticos, dpticos, dovelas, carteles de 40 x 60 y seleccin a color, a excepcin del Dispositivo magntico, recibe adems. 0 Original Negativos " Analiza la informacin correspondiente a la orden de produccin y verifica si esta completa y correcta. " Completa y Correcta? No. Remite documentacin para su complementacin a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Original mecnico autorizado 0,1 Original Orden de trabajo 0,1 Original Formato de maquila Regresa. Actividad N 1. " Si. Aplica proceso de adjudicacin del pedido segn corresponda a la Orden de produccin. A. Procedimiento de Adjudicacin Directa. B. Procedimiento de Invitacin Restringida. C. Procedimiento de Licitacin Pblica.
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N Act. 14
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Captura en el Sistema SOLOMON IV del Mdulo de Pedidos - Pedidos, para generar el Pedido: N de Pedido, Selecciona Proveedor, Captura Fecha de Pedido, Selecciona las Condiciones de Pago, Captura Fecha de Entrega, Comprador, Destino del Gasto, Selecciona el Fundamento Legal, Captura el Impuesto, Porcentaje del Descuento. Selecciona el N de Artculos, Fecha de Requisicin, Fecha Prometida, Cantidad Ordenada, Costo Unitario. Imprime el Pedido, recopila firmas y distribuye como sigue. 0 Original Proveedor 1 Copia 1 Unidad Departamental de Adquisiciones 2 Copia 2 Presupuestos 3 Copia 3 Consecutivo 4 Copia 4 Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto 5 Copia 5 Unidad Departamental de Almacenes Entrega al Proveedor la documentacin soporte del pedido adjudicado. A. Por sobrecarga de trabajo en la lnea de produccin y premura en el tiempo de entrega y por Inexistencia de maquinaria y equipo correspondiente a: Mantas, Pendones, Carteles de 60 x 90, Medallas y Pines. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Orden de trabajo 0 Original Pedido 0 Original Oficio de aceptacin 1 Copia 1 Dictamen B. Por rdenes de produccin para maquila con elaboracin de negativos internamente correspondiente a: Trpticos, dpticos, dovelas, carteles de 40 x 60 y seleccin a color, a excepcin del Dispositivo magntico, enva adems. 0 Original Negativos C. Por rdenes de produccin correspondiente a pedidos adjudicados previamente. Recibe y entrega al Proveedor exclusivamente. 0 Original Original mecnico autorizado Archiva. Original. Nota informativa. Nota: El sobre de orden de produccin puede contener adicionalmente cualquiera de los elementos citados en el formato Orden de trabajo.
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N Act. 16
RESPONSABLE PROVEEDOR
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Recibe de la Unidad Departamental de Adquisiciones la documentacin soporte del pedido. A. Por sobrecarga de trabajo en la lnea de produccin y premura en el tiempo de entrega y por Inexistencia de maquinaria y equipo correspondiente a: Mantas, Pendones, Carteles de 60 x 90, Medallas y Pines. Sobre de orden de produccin. 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Orden de trabajo 0 Original Pedido 0 Original Oficio de aceptacin 1 Copia 1 Dictamen B. Por rdenes de produccin para maquila con elaboracin de negativos internamente correspondiente a: Trpticos, dpticos, dovelas, carteles de 40 x 60 y seleccin a color, a excepcin del Dispositivo magntico, enva adems. 0 Original Negativos C. Por rdenes de produccin correspondiente a pedidos adjudicados previamente. Recibe exclusivamente. 0 Original Original mecnico autorizado Aplica el proceso de produccin que corresponda. Registra en el Sobre de orden de produccin la fecha de entrega de las Placas de impresin, Negativos o Archivo segn corresponda. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Original mecnico autorizado Casos: 1. Orden de produccin interna. 2. Orden de produccin para maquila con elaboracin de negativos internamente correspondiente a: Trpticos, dpticos, dovelas, carteles de 40 x 60 y seleccin a color. Enva a la Unidad Departamental de Almacenes Solicitud de material indicando fecha de surtimiento en el rea productiva para su entrega oportuna y suficiente. 0 Original Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto 1 Copia 1 Unidad Departamental de Almacenes Archiva. Copia 2. Solicitud de material al almacn.
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" COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN
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DIRECCIN GENERAL
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N Act. 20
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Integra y enva a la Coordinacin de Preprensa, informacin y documentacin para su seguimiento, finalidad: A. Elaborar y entregar placas de impresin a produccin. B. Envo de Archivo u Original Tipogrfico a Docutech. C. Elaboracin de Negativos Si es necesario, debe aplicar las correcciones conforme al original mecnico autorizado. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Original mecnico autorizado Recibe de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin informacin y documentacin para su seguimiento, finalidad: A. Elaborar y entregar placas de impresin a produccin. B. Envo de Archivo u Original Tipogrfico a Docutech. C. Elaboracin de Negativos Si es necesario, aplica las correcciones conforme al original mecnico autorizado. Sobre de orden de produccin 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Original mecnico autorizado Revisa que la documentacin proporcionada cuente con la informacin completa y los elementos que le permitan aplicar el proceso de preimpresin requerido para la orden de produccin. Completo y Correcto? No. Remite a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin la documentacin e informacin para su complementacin. 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Sobre de orden de produccin Regresa. Actividad N 3. Si. Analiza el requerimiento solicitado y verifica si requiere aplicar cambios conforme al Original mecnico autorizado e informacin contenida en el Sobre de orden de produccin. Requiere Cambios? Si. Aplica los cambios conforme al Original mecnico autorizado e informacin contenida en el Sobre de orden de produccin. Los cambios pueden ser: Logotipos, escudos, marginales, textos, fondos, textos de seguridad, etc.
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ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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N Act. 26
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD No. Analiza trabajo y determina si su proceso se destinar al rea de Fotomecnica o a travs de Dotmate, para obtener los negativos requeridos. Fotomecnica? Si. Si es necesario, imprime Original mecnico. Genera Negativos en el rea de Fotomecnica, aplica retoque y realiza formacin de negativos segn corresponda. Continua. Actividad N 31. IMPORTANTE Ver. Diagrama de Proceso. Obtencin de Negativos en Fotomecnica. No. Analiza la Orden de produccin y verifica si est programada para la mquina de impresin de Offset Docutech. Docutech? Si. Enva a la Coordinacin de Offset y Formas Continuas el archivo va red a la mquina de impresin de Offset Docutech. Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra 0 Original Original tipogrfico Continua. Actividad N 32. No. Genera negativos en la mquina Dotmate, aplica retoque y realiza formacin de negativos, segn corresponda. 0 Original Negativo Aplica proceso de transporte de lminas, para generar Placas de impresin. 0 Original Placas de impresin IMPORTANTE Ver. Diagrama de Proceso. Proceso de Transporte de Lminas. Registra avance de la Orden de produccin en el Record de Produccin y Archiva Temporalmente. 0 Original Coordinacin de Preprensa Llena Reporte de produccin en proceso y Archiva Temporalmente. 0 Original Reporte de Produccin en Proceso Llena formato Volante del sobre de orden de produccin. 0 Original Coordinacin de Offset y Formas Continuas / Coordinacin se Planeacin y Control de la Produccin 1 Copia 1 Coordinacin de Preprensa Analiza la Orden de produccin y verifica si corresponde a Produccin Interna.
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DIRECCIN GENERAL
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N Act. 36
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Corresponde a Produccin Interna? Si. Revisa, integra y enva a la Coordinacin de Offset y Formas Continuas documentacin y elementos de preimpresin para la elaboracin de la Orden de produccin. Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra 0 Original Volante del sobre de orden de produccin Archiva. Copia 1. Volante del sobre de orden de produccin. Para impresin en Forma Plana o Rotativa enva: 0 Original Placas de impresin Para impresin en Docutech puede enviar: 0 Original Original tipogrfico No. Continua. Actividad N 38. Recibe de la Coordinacin de Preprensa documentacin y elementos de preimpresin para la elaboracin de la Orden de produccin. Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra Archiva. Original. Volante del sobre de orden de produccin. Para impresin en Forma Plana o Rotativa enva: 0 Original Placas de impresin Para impresin en Docutech puede enviar: 0 Original Original tipogrfico No. Revisa, integra y enva a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin documentacin y elementos de preimpresin para la elaboracin de la orden de produccin. Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Negativos 0 Original Volante del sobre de orden de produccin Archiva. Copia 1. Volante del sobre de orden de produccin. Casos: 1. Orden de produccin para maquila con elaboracin de negativos internamente correspondiente a: Trpticos, dpticos, dovelas, carteles de 40 x 60 y seleccin a color.
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COORDINACIN DE OFFSET Y FORMAS CONTINUAS
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ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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N Act. 39
RESPONSABLE COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Recibe de la Coordinacin de Preprensa documentacin y elementos de preimpresin para la elaboracin de la orden de produccin por medio de apoyo externo. Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Negativos Archiva. Original. Volante del sobre de orden de produccin. Regresa. Actividad N 7. Llena formato Control de entregas al Archivo Tcnico de Planeacin y Control de la Produccin. 0 Original Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 1 Copia 1 Coordinacin de Preprensa IMPORTANTE Ver. Normas. rdenes de Produccin de Referencia o Anterior. Revisa, integra y enva elementos al Archivo Tcnico de Planeacin y Control de la Produccin, segn corresponda. 0 Original Negativos 0 Original Dispositivo magntico 0 Original Control de entregas al archivo Archiva. Copia 1. Control de entregas al archivo. Recibe de la Coordinacin de Preprensa, elementos y formato Control de entregas al archivo de Planeacin y Control de la Produccin, para su resguardo y Archiva. 0 Original Negativos 0 Original Dispositivo magntico 0 Original Control de entregas al archivo FIN.
40
41
"
42
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14 14 22 22
Procedimiento 4: Proceso de Preimpresin de las Lneas de Produccin Offset y Formas Continuas. Procedimiento 4: Proceso de Preimpresin de las Lneas de Produccin Offset y Formas Continuas.
INICIO 1 T CALENDARIZA O.P. EN PROGRAMA DE PRODUCCIN
2 REGISTRA AVANCE EN REPORTE DE PRODUCCIN EN PROCESO T
REPORTE PRODUCCIN EN PROCESO
3/11,23 ANALIZA ORDEN Y PROGRAMA DE PRODUCCIN
3 T
SI
PROCESO DE PREIMPRESIN INTERNO?
D
NO 4
ANALIZA
REQUIERE ADJUDICACIN DE PEDIDO?
SI 1/7
NO ELABORA NOTA INFORMATIVA
0-1
NOTA INFORMATIVA
Pag: Pag: De: De:
15 15 22 22
PROVEEDOR
A
6 ENVA ORIGINAL MECNICO AUTORIZADO
0 0
ORIGINAL MECNICO
1
2/15
1/4 3/39 7 LLENA FORMATO ORDEN DE TRABAJO

0-4
ORDEN DE TRABAJO

0-2
FORMATO DE MAQUILA
0 0,1, 3,4
2 0,2
ORDEN DE TRABAJO
1
Pag: Pag: De: De:
16 16 22 22
PROVEEDOR
B
0 0
A A
1
ORDEN DE TRABAJO
0
11
ANALIZA
NO
SI 12 REMITE DOCUMENTACIN
0 0-1
0
13 APLICA PROCESO DE ADJUDICACIN DEL PEDIDO
3/3
Pag: Pag: De: De:
17 17 22 22
PROVEEDOR
C
14 A GENERA Y DISTRIBUYE PEDIDO
1,3 2
PEDIDO
4
PEDIDO
5
PEDIDO PEDIDO
2/6 ENTREGA DOCUMENTACIN SOPORTE
15
0 0
0
ORDEN DE TRABAJO
0
PEDIDO
1
0 0
A
0
A
0
ORDEN DE TRABAJO PEDIDO
1
17 APLICA PROCESO DE PRODUCCIN
Pag: Pag: De: De:
18 18 22 22
D
18 REGISTRA FECHA DE ENTREGA DE PLACAS, NEGATIVOS O ARCHIVO
0 0
ORIGINAL MECNICO AUTORIZADO SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN
19 ENVA SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN
0 1
20 INTEGRA Y ENVA INFORMACIN Y DOCUMENTACIN
0 0
21 RECIBE INFORMACIN Y DOCUMENTACIN
0 0
22 REVISA DOCUMENTACIN E INFORMACIN
SI
COMPLETO Y CORRECTO?
4/24
NO
Pag: Pag: De: De:
19 19 22 22
E
23 REMITE DOCUMENTACIN
0 0
3/3 4/22 24
ANALIZA
REQUIERE CAMBIOS?
SI
NO
25
APLICA CAMBIOS
26
ANALIZA
NO
FOTOMECNICA?
F
SI 27 GENERA NEGATIVOS, APLICA RETOQUE Y REALIZA FORMACIN
NEGATIVOS
4/31
Pag: Pag: De: De:
20 20 22 22
F
28
ANALIZA
SI
DOCUTECH?
NO 29 ENVA ARCHIVO VA RED A DOCUTECH

0 0
ORIGINAL TIPOGRFICO SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN
5/32 30 GENERA NEGATIVOS EN DOTMATE APLICA RETOQUE Y REALIZA FORMACIN

NEGATIVOS
4/27 APLICA PROCESO DE TRANSPORTE DE LMINAS
31
PLACAS DE IMPRESIN
5/29 REGISTRA AVANCE EN RECORD DE PRODUCCIN
32 T
RECORD DE PRODUCCIN
Pag: Pag: De: De:
21 21 22 22
G
33 T LLENA REPORTE DE PRODUCCION EN PROCESO
34 LLENA FORMATO VOLANTE DEL SOBRE DE O.P.
0 1
VOLANTE DEL SOBRE DE O.P. VOLANTE DEL SOBRE DE O.P.
35
ANALIZA
CORRESPONDE A PRODUCCIN INTERNA?
NO
H
SI 36 REVISA, INTEGRA Y ENVA DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DE PREIMPRESIN 0
0
1
VOLANTE DEL SOBRE DE O.P.
0
0
PLACAS DE IMPRESIN. ORIGINAL TIPOGRFICO.
37 6/40 RECIBE DOCUMENTACIN Y ELEMENTOS DE PREIMPRESIN A

0 0
0
0
Pag: Pag: De: De:
22 22 22 22
38 REVISA, INTEGRA Y ENVA DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DE PREIMPRESIN 0

0
1
VOLANTE DEL SOBRE DE O.P. VOLANTE DEL SOBRE DE O.P.
39 REVISA, INTEGRA Y ENVA DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DE PREIMPRESIN 0

0
SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN VOLANTE DEL SOBRE DE O.P.
6/36 40 LLENA FORMATO CONTROL DE ENTREGAS AL ARCHIVO TCNICO
7/7
0 1
CONTROL DE ENTREGAS AL ARCHIVO TCNICO DE PLANEACIN CONTROL DE ENTREGAS AL ARCHIVO TCNICO DE PLANEACIN
41 REVISA, INTEGRA Y ENVA ELEMENTOS AL ARCHIVO TCNICO DE PLANEACIN

NEGATIVOS
0 0 0
DISPOSTIVO MAGNTICO
1
CONTROL DE ENTREGAS AL ARCHIVO TCNICO DE PLANEACIN CONTROL DE ENTREGAS AL ARCHIVO TCNICO DE PLANEACIN
42 A RECIBE ELEMENTOS
0 0
NEGATIVOS
A A
0
DISPOSTIVO MAGNTICO CONTROL DE ENTREGAS AL ARCHIVO TCNICO DE PLANEACIN
FIN

PROCEDIMIENTO 5
PROCESO PRODUCTIVO DE LAS LNEAS OFFSET Y FORMAS CONTINUAS
DICIEMBRE DE 2002
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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1 17
Procedimiento 5: Proceso Productivo de las lneas de Offset y Formas Continuas.
OBJETIVO Definir las etapas del proceso productivo en las lneas Offset, Formas Continuas y productos con aplicacin Hot stamping para orientar a los usuarios en el seguimiento de las actividades de estos tipos de impresin.
2.
3.
NORMAS Produccin Interna 1. 1. 2. 3. 4. Los trabajos valorados que forzosamente se destinarn a Produccin Interna de COMISA son: Declaraciones, boletas, formas y certificados para el pago de cualquier impuesto. Formatos para determinar la base del impuesto. Formatos para el pago de contribuciones de mejoras. Recibos, boletas de pago y certificados de pago de toda clase de derechos por la prestacin de todo servicio, con cualquier denominacin que les designe que preste el G.D.F., sus Dependencias y Entidades, a travs de cualquiera de las autoridades administrativas, inclusive la Procuradura General de Justicia del Distrito Federal. Licencias de todas las categora que deban expedirse para cualquier objeto. Actas Registrales. Placas de matrcula de control vehicular. Tarjetas de circulacin. Calcomanas de control vehicular. Permisos provisionales para circular y para cualquier otro objeto. Ttulos de Concesiones y Ttulos-Permisos. Concesiones de inmuebles. C.L.C. Contrarecibos por C.L.C. Formatos de Pedido. Formatos C-1, C-2 y C-3. Vales de gasolina.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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2 17
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Boletos de Transporte. Folios de inmuebles Folios reales. Cdulas de empadronamiento. Permisos de Carga. Carnet de mandos medios. Blocks de Multas e infracciones de toda clase. Sellos de clausura. Notificaciones de adeudo. Actas de visitas. Ordenes de Clausura. Protocolo de Notarios. Las dems que determine la OM a travs de la DGRMSG y la DGAP.
Produccin en Proceso 1. Los reportes de produccin en proceso sern entregados diariamente en la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin a ms tardar a las 12:00 hrs. y se determinaran con base en los siguientes trminos.
REA Coordinacin de Offset y Formas Continuas. Coordinacin de Preprensa Coordinacin de Hologramas y Magnticos.
ELABORACIN Comprender a partir del 2 Turno y hasta las 10:00 hrs. del da siguiente. Comprender a partir del 2 Turno y hasta las 10:00 hrs. del da siguiente. Comprender el da inmediato anterior.
2. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin ser responsable del Archivo Tcnico, mismo que mantendr bajo su resguardo los siguientes elementos pertenecientes a cada orden de produccin: Negativos, Dispositivos de almacenamiento digital C.D. y magntico Zip o Diskettes, Sobre de orden de produccin, Muestra de producto terminado, Fotocopia solicitud de material al almacn, Fotocopia reporte cambios en las rdenes de produccin, Fotocopia del oficio de cambios en la orden de produccin, Muestra original cliente, Original mecnico, Cromacheck, Cromaline, Fotografas, Positivos y similares. Los elementos citados en el presente apartado y contenidos en cada orden de produccin, varan segn a las especificaciones tcnicas y particulares de cada trabajo.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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3 17
Lnea de Produccin Offset y Formas Continuas. 1. La Coordinacin de Offset y Formas Continuas reportar el avance productivo mensual por Lnea de Produccin a la Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto a ms tardar el cuarto da siguiente al cierre de mes. Las ordenes de produccin turnadas a la Coordinacin de Offset y Formas Continuas debern ser iniciadas y terminadas en su proceso de produccin y entregadas a la Unidad Departamental de Almacenes en las fechas programadas por la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin mismas que aparecen marcadas en el sobre de orden de produccin "Ruta de especificaciones y manufactura". Toda orden de produccin turnada a la Coordinacin de Offset y Formas Continuas, deber precisar la ruta del proceso para realizar el trabajo, la maquina impresora, las instrucciones requeridas, el tiempo estimado de su terminacin, y en general contar con todos los elementos de manera precisa y completa, establecidos en el sobre de orden de produccin "Ruta de Especificaciones y Manufactura". El supervisor de lnea, jefe de tripulacin o encargado, deber estar pendiente del proceso de produccin de las ordenes de produccin en turno, a fin de evitar que se utilicen insumos extras, reducir la merma o desperdicio y aprovechar al mximo los recursos provistos para el trabajo.
2.
3.
4.
Lnea de Produccin Holografa. 1. 2. La Coordinacin de Hologramas y Magnticos planear y controlar la produccin de esta lnea. La Coordinacin de Hologramas y Magnticos reportar el avance productivo mensual de la Lnea de Produccin Holografa a la Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto a ms tardar el cuarto da siguiente al cierre de mes. La materia prima requerida para la produccin de la lnea hologrfica como: Placas de cirel, rodillos, cuchillas, mallas, etc, deber tener el visto bueno de la Coordinacin de Control de Calidad.
3.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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4 17
Solicitudes de material al Almacn 1. Las reas de COMISA debern precisar claramente en el formato solicitud de material al almacn sus requerimientos de bienes y servicios por lo que debern incluir: A. B. C. D. Cantidades especficas por unidad de medida. Programacin exacta de cada abastecimiento por periodo. Las especificaciones tcnicas y de calidad. Cuando soliciten marcas especificas, proporcionarn en forma amplia la justificacin tcnica al respecto.
2.
mbito de competencia de las reas de COMISA: A. Las reas de servicio podrn solicitar el mantenimiento preventivo que requieran los bienes muebles o inmuebles, insumos y consumibles de su competencia, as como papelera y publicaciones de su rea. B. Las reas administrativas podrn solicitar su papelera y publicaciones. C. Las reas productivas podrn solicitar sus materias primas y papelera. D. Para los requerimientos correspondientes a adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos y contratacin de servicios, las reas presentarn un diagnstico de factibilidad para su valoracin y autorizacin ante el titular de la Direccin General, mismo que se fundamentar a lo dispuesto en el Programa Operativo Anual y normatividad aplicable. Son reas de servicio: Mantenimiento, Informtica y Servicios Generales. Son reas administrativas: Direccin General, Subgerencia de Operacin, Control de Calidad, Planeacin y Control de la Produccin, Jurdico, Recursos Financieros, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Almacenes, Adquisiciones, Contabilidad y Presupuesto, Contralora Interna y Auditoria. Son reas productivas: Hologramas y Magnticos, Offset y Formas Continuas y Preprensa. Las solicitudes de material al almacn se sujetarn a la normatividad vigente.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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N Act. 1
RESPONSABLE COORDINACIN DE PREPRENSA
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Revisa, integra y enva a la Coordinacin de Offset y Formas Continuas documentacin y elementos de preimpresin para la elaboracin de la orden de produccin. Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra del cliente 0 Original Volante del sobre de orden de produccin Archiva. Copia 1. Volante del sobre de orden de produccin. Para impresin en Forma Plana o Rotativa enva: 0 Original Placas de impresin Para impresin en Docutech puede enviar: 0 Original Original tipogrfico Recibe de la Coordinacin de Preprensa documentacin y elementos de preimpresin para la elaboracin de la Orden de produccin. Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra del cliente Archiva. Original. Volante del sobre de orden de produccin. Para impresin en Forma Plana o Rotativa enva: 0 Original Placas de impresin Para impresin en Docutech puede enviar: 0 Original Original tipogrfico Revisa documentacin y elementos de preimpresin proporcionados para la elaboracin de la Orden de produccin que estn completos y correctos. Correcto y Completo? No. Remite documentacin y elementos de preimpresin a la Coordinacin de Preprensa para su correccin o complementacin. Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra del cliente Para impresin en Forma Plana o Rotativa enva: 0 Original Placas de impresin Para impresin en Docutech puede enviar: 0 Original Original tipogrfico Regresa. Actividad N 1. Si. Ordena el Sobre de orden de produccin, de acuerdo a la mquina y tiempo de espera. Analiza el Sobre de orden de produccin y verifica si el trabajo requiere proceso de impresin.
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N Act. 7
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Requiere Impresin? Si. Verifica si la Orden de produccin corresponde a Impresin en Serigrafa. No. Continua. Actividad N 23. Serigrafa? Si. Turna al rea de Serigrafa la documentacin soporte de la orden de produccin. Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra del cliente Recibe de la Unidad Departamental de Almacenes materiales para impresin (Mallas de impresin, papel, tintas, etc.) as como Nota de Salida. Archiva. Copia 2. Nota de salida de almacn. IMPORTANTE Ver. Normas. Solicitud de Material al Almacn. Aplica proceso de impresin en Serigrafa. Continua. Actividad N 23. IMPORTANTE Ver. Diagrama de Proceso. Rutas de Manufactura. No. Verifica si la orden de produccin corresponde a Impresin en el equipo Docutech. Docutech? Si. Turna al Operario del equipo de impresin Docutech documentacin y elementos de preimpresin para aplicar el proceso de impresin segn corresponda. Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra del cliente Para impresin en Docutech puede enviar: 0 Original Original tipogrfico IMPORTANTE Segn el caso tambin puede recibir de la Coordinacin de Preprensa va red el archivo electrnico en el equipo Docutech. Recibe de la Unidad Departamental de Almacenes materiales para impresin (Papel, tintas, etc), as como Nota de salida. Archiva. Copia 2. Nota de salida de almacn. IMPORTANTE Ver. Normas. Solicitud de Material al Almacn. Aplica proceso de impresin en equipo Docutech. Continua. Actividad N 23. IMPORTANTE Ver. Diagrama de Proceso. Rutas de Manufactura. No. Verifica si la Orden de produccin corresponde a Impresin en el rea de Offset.
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ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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N Act. 16
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Offset? Si. Turna a la mquina de impresin que corresponda documentacin y elementos de preimpresin. Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra del cliente Para impresin en Forma Plana enva: 0 Original Placas de impresin Recibe de la Unidad Departamental de Almacenes materiales para impresin (Papel, tintas, etc), as como Nota de salida. Archiva. Copia 2. Nota de salida de almacn. IMPORTANTE Ver. Normas. Solicitud de Material al Almacn. Aplica proceso de impresin conforme a las especificaciones del Sobre de orden de produccin. Continua. Actividad N 23. IMPORTANTE Ver. Diagrama de Proceso. Rutas de Manufactura. No. Turna al rea de Formas Continuas documentacin y elementos de preimpresin Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra del cliente Para impresin en Rotativa enva: 0 Original Placas de impresin Recibe de la Unidad Departamental de Almacenes materiales para impresin (Papel, tintas, etc), as como Nota de salida. Archiva. Copia 2. Nota de salida de almacn. IMPORTANTE Ver. Normas. Solicitud de Material al Almacn. Aplica proceso de impresin conforme a las especificaciones del Sobre de orden de produccin. IMPORTANTE Ver. Diagrama de Proceso. Rutas de Manufactura. Analiza y verifica si la Orden de produccin requiere aplicacin de Hot Stamping Acabado. Hot Stamping? No. Aplica Proceso de acabado a las ordenes de produccin segn corresponda (Alce, corte, refine, doblado, pegado, suajado, cosido, ponchado, etc.) Si. Continua. Actividad N 30. Llena Reporte de Produccin en Proceso y Archiva Temporalmente. 0 Original Reporte de Produccin en Proceso Toma muestra de producto terminado. 0 Original Muestra de Produccin
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N Act. 26
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Llena formato Control de entregas al archivo tcnico de Planeacin y Control de la Produccin para enviar Muestra de producto terminado. 0 Original Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 1 Copia 1 Coordinacin de Offset y Formas Continuas Integra y enva a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin. Sobre de orden de produccin 0 Original Muestra del producto terminado 0 Original Control de entregas Archiva. Copia 1. Control de entregas al archivo tcnico. Llena formato Salida de producto terminado. 0 Original Unidad Departamental de Almacenes 1 Copia 1 Coordinacin de Offset y Formas Continuas 2 Copia 2 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 3 Copia 3 Vigilancia Integra y enva a la Unidad Departamental de Almacenes la produccin terminada y documentacin. Distribuye formato Salida de producto terminado. 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra del cliente 0,2,3 Org-Cop Salida de producto terminado Archiva. Copia 1. Salida de producto terminado. Continua. Actividad. N 39. Si. Llena formato Salida de producto terminado. 0 Original Unidad Departamental de Almacenes 1 Copia 1 Coordinacin de Offset y Formas Continuas 2 Copia 2 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 3 Copia 3 Vigilancia Integra y enva a la Coordinacin de Hologramas y Magnticos la Produccin en proceso y documentacin. Distribuye formato Salida de producto terminado. Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra del cliente 0,2,3 Org-Cop Salida de producto terminado Archiva. Copia 1. Salida de producto terminado.
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N Act. 32
RESPONSABLE COORDINACIN DE HOLOGRAMAS Y MAGNTICOS
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Recibe de la Coordinacin de Offset y Formas Continuas documentacin y Produccin en proceso. Sobre de orden de produccin 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra del cliente Archiva. Original. Salida de producto terminado. Recibe de la Unidad Departamental de Almacenes materiales para aplicacin Hot stamping as como Nota de Salida. Archiva. Copia 2. Nota de salida de almacn. IMPORTANTE Ver. Normas. Solicitud de Material al Almacn. Aplica proceso de aplicacin Hot stamping. IMPORTANTE Ver. Diagrama de Proceso. Rutas de Manufactura. Aplica Proceso de acabado a la orden de produccin segn corresponda. IMPORTANTE Ver. Diagrama de Proceso. Rutas de Manufactura. Llena Reporte de produccin y Archiva Temporalmente. 0 Original Reporte diario de produccin de hologramas Llena formato Salida de producto terminado. 0 Original Unidad Departamental de Almacenes 1 Copia 1 Coordinacin de Hologramas y Magnticos 2 Copia 2 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 3 Copia 3 Vigilancia Integra y enva a la Unidad Departamental de Almacenes Produccin terminada y documentacin. Distribuye formato Salida de producto terminado. 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra del cliente 0,2,3 Org-Cop Salida de producto terminado Archiva. Copia 1. Salida de producto terminado. Nota El sobre de orden de produccin y muestra de producto terminado son entregadas al Archivo Tcnico de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin por medio del Formato Control de entregas al archivo tcnico. Recibe Produccin terminada misma que Almacena temporalmente para su posterior surtimiento al cliente. 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra del cliente Archiva. Original. Salida de Producto Terminado. FIN.
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UNIDAD DEPARTAMENTAL ALMACENES
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10 10 17 17
Procedimiento 5: Proceso Productivo de las lneas de Offset y Formas Continuas. Procedimiento 5: Proceso Productivo de las lneas de Offset y Formas Continuas.
COORDINACIN DE HOLOGRAMAS Y MAGNTICOS
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES
INICIO 1/4 REVISA, INTEGRA Y ENVA DOCUMENT. Y ELEMENTOS DE PREIMPRESIN
0 0
1
0
0
2 RECIBE DOCUMENTACIN Y ELEMENTOS DE PREIMPRESIN A

0 0
0
0
3 REVISA DOCUMENTACIN Y ELEMENTOS DE PREIMPRESIN
NO
CORRECTO Y COMPLETO?
A
SI 4 REMITE DOCUMENTACIN Y ELEMENTOS DE PREIMPRESIN
0 0
0
PLACAS DE IMPRESIN ORIGINAL TPOGRFICO
1/1
Pag: Pag: De: De:
11 11 17 17
A
5 ORDENA SOBRE DE O.P. CONFORME A MAQUINA Y TIEMPO DE ESPERA
0 0
0
PLACAS DE IMPRESIN ORIGINAL TPOGRFICO
6 ANALIZA SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN
NO
REQUIERE IMPRESIN?
2/23
SI 7 VERIFICA ORDEN DE PRODUCCIN
NO
SERIGRAFA?
3/11
SI TURNA DOCUMENTACIN AL REA DE SERIGRAFA
Pag: Pag: De: De:
12 12 17 17
B
9 A RECIBE MATERIALES PARA IMPRESIN
2
NOTA DE SALIDA DE ALMACN
10 APLICA PROCESO DE IMPRESIN EN SERIGRAFA
2/23
3/7 11 VERIFICA ORDEN DE PRODUCCIN
NO
DOCUTECH?
4/15
SI TURNA DOCUMENTACIN A EQUIPO DOCUTECH
12
0 0
ORIGINAL TIPOGRFICO SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN
13 A RECIBE MATERIALES PARA IMPRESIN

2
Pag: Pag: De: De:
13 13 17 17
C
14 APLICA PROCESO DE IMPRESIN EN DOCUTECH
2/23
4/11 15 VERIFICA ORDEN DE PRODUCCIN
NO
OFFSET?
D
SI TURNA DOCUMENTACIN A MQUINA DE IMPRESIN 16
0 0
SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN PLACAS DE IMPRESIN
17 A RECIBE MATERIALES DE IMPRESIN

2
18 APLICA PROCESO DE IMPRESIN
2/23
Pag: Pag: De: De:
14 14 17 17
D
19 TURNA DOCUMENTACIN A MQUINA DE IMPRESIN
PLACAS DE IMPRESIN SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN
0 0
20 A RECIBE MATERIALES DE IMPRESIN

2
21 APLICA PROCESO DE IMPRESIN
22 ANALIZA Y VERIFICA ORDEN DE PRODUCCIN
HOT STAMPING?
SI
F
2/
6, 10, 14, 18
NO 23
APLICA PROCESO DE ACABADO A LAS ORDENES DE PRODUCCIN 24 T LLENA REPORTE DE PRODUCCIN EN PROCESO
Pag: Pag: De: De:
15 15 17 17
E
25 TOMA MUESTRA DE PRODUCTO TERMINADO
MUESTRA DE PRODUCTO TERMINADO
26 LLENA FORMATO CONTROL DE ENTREGAS AL ARCHIVO TCNICO
0 1
CONTROL DE ENTREGAS AL ARCHIVO TCNICO CONTROL DE ENTREGAS AL ARCHIVO TCNICO
27 INTEGRA Y ENVA MUESTRA DE PRODUCTO TERMINADO

MUESTRA DE PRODUCTO TERMINADO CONTROL DE ENTREGAS AL ARCHIVO TCNICO CONTROL DE ENTREGAS AL ARCHIVO TCNICO
0 0 1
28 LLENA FORMATO SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO
0 1
SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO
2
3
SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO
29 ENVA PRODUCCIN TERMINADA Y DISTRIBUYE FORMATO
0 0,2,3
1
5/39
Pag: Pag: De: De:
16 16 17 17
F
0 1
2
3
31 ENVA PRODUCCIN EN PROCESO Y DISTRIBUYE SALIDA DE PROD. TERMINADO 0.2.3

1
2
32 A RECIBE PRODUCCIN EN PROCESO

0
33 A RECIBE MATERIALES PARA APLICACIN HOT STAMPING
34 APLICA PROCESO DE APLICACIN HOT STAMPING
35 APLICA PROCESO DE ACABADO
Pag: Pag: De: De:
17 17 17 17
G
36 T LLENA REPORTE DE PRODUCCIN
0
REPORTE DE PRODUCCIN
0 1
2
3
38 ENVA PRODUCCIN TERMINADA Y DISTRIBUYE FORMATO
0 0,2,3
1
5/29
39 RECIBE PRODUCCIN TERMINADA

0 0
SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO
FIN

PROCEDIMIENTO 6
PROCESO PRODUCTIVO DE LA LNEA MAGNTICOS "BOLETO DIGITAL UNIVIAJE"
DICIEMBRE DE 2002
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
1 8
Procedimiento 6: Proceso Productivo de la Lnea Magnticos "Boleto Digital Univiaje".
OBJETIVO Controlar las Fases de Produccin de la lnea de Magnticos "Boleto Digital Univiaje", que satisfaga el programa de entregas pactado con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, las condiciones de entrega y especificaciones tcnicas de seguridad.
2.
3.
NORMAS 1. La programacin de la produccin de la lnea productiva de Magnticos ser determinada por la Coordinacin de Hologramas y Magnticos, con fundamento en el programa de entregas incluido en el contrato administrativo de prestacin de servicios de fabricacin y suministro de boletos del tipo "Boleto Digital Univiaje". Las especificaciones tcnicas que se requieran para conformar la impresin magntica, as como los guarismos o letras para la serie y los folio del Boleto Digital Univiaje quedar a cargo de la Coordinacin de Hologramas y Magnticos. La presentacin grfica que se requiera para la impresin del Boleto Digital Univiaje sern definidas por el Sistema de Transporte Colectivo Metro del Gobierno del Distrito Federal. La materia prima y artculos como rodillos, cuchillas, mallas, etc. Que se requieran en la elaboracin del B.D.U. debern tener el visto bueno de la Coordinacin de Control de Calidad para ser utilizados. Todo producto terminado o serie de Boleto Digital Unitario que se produzca a travs de la Coordinacin de Hologramas y Magnticos deber tener el visto bueno de la Coordinacin de Control de Calidad, tanto de COMISA, como del Sistema de Transporte Colectivo Metro, antes de ser trasladados al Almacn. Los motivos que originen una reposicin de plantillas y/o boletos o unidades de B.D.U. y Hologramas sern registrados por el supervisor de produccin y autorizada por el titular del a Coordinacin de Hologramas y Magnticos.
2.
3.
4.
5.
6.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
2 8
7.
El supervisor de produccin del B.D.U. y Hologramas y la tripulacin a su cargo, clasificarn y registrarn las causas y las cantidades de cartulina , as como de otra materia prima y dems artculos que se desperdicien durante la produccin del B.D.U. u Hologramas. Los boletos digital univiaje que se produzcan sern registrados y conciliados contra la produccin final de boletos aceptados por el rea de control de calidad de la empresa: ms la reposiciones y las rechazadas por la Coordinacin de Control de Calidad, Toda merma de boletos magnticos rechazados por la Coordinacin de Control de Calidad debern ser destruidos bajo la supervisin del titular de la Coordinacin de Hologramas y Magnticos, la observacin de la Contralora Interna y el rea de Vigilancia. Toda aquella cantidad de B.D.U. que presenten rechazo de la Coordinacin de Control de Calidad por cualquiera de sus causas, deber ser repuesta en su totalidad. En la entrega recepcin del Boleto Digital Univiaje, se elaborar un acta de entrega y en el firmarn: 1. representante de recepcin del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Representante del Almacn de COMISA y un representante de la Contralora Interna de COMISA. La Coordinacin de Hologramas y Magnticos reportar el avance de entregas del Boleto Digital Univiaje a la Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto a ms tardar el cuarto da siguiente al cierre de mes.
8.
9.
10.
11.
12.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
3 8
N Act. 1
RESPONSABLE SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Define requerimiento de Boleto Digital Univiaje para el prximo ejercicio fiscal.
10
11
Elabora Convenio administrativo de prestacin de servicios de fabricacin y suministro de boletos del tipo boleto digital univiaje. 0 Original COMISA 1 Copia 1 Sistema de Transporte Colectivo Metro " Enva Convenio a la Direccin General de COMISA. 0 Original Convenio Administrativo Archiva. Copia 1. Convenio. DIRECCIN GENERAL Recibe Convenio administrativo de prestacin de DE COMISA servicios de fabricacin y suministro de boletos del tipo boleto digital univiaje y Archiva. 0 Original Convenio " Enva a la Coordinacin de Hologramas y Magnticos fotocopia de Convenio administrativo de prestacin de servicios de fabricacin y suministro de boletos del tipo boleto digital univiaje. 2 Fotocopia 1 Convenio COORDINACIN DE Recibe de la Direccin General fotocopia de Convenio HOLOGRAMAS Y administrativo de prestacin de servicios de fabricacin MAGNTICOS y suministro de boletos del tipo boleto digital univiaje. 2 Fotocopia 1 Convenio " Analiza el Convenio administrativo de prestacin de servicios de fabricacin y suministro de boletos del tipo boleto digital univiaje y determina la capacidad de produccin para solventar el requerimiento de acuerdo a los tiempos de entrega pactados. " Planea y Programa la Produccin de Boleto Digital Univiaje. 0 Original Programa de Produccin. " Llena formato Solicitud de material al almacn. 0 Original Unidad Departamental de Almacenes 1 Copia 1 Coordinacin de Hologramas y Magnticos 2 Copia 2 Coordinacin Contabilidad y Presupuesto " Enva a la Unidad Departamental de Almacenes la Solicitud de material al almacn. 0,2 Org-Cop Solicitud de material al almacn Archiva. Copia 1. Solicitud de material al almacn. UNIDAD Recibe de la Coordinacin de Hologramas y Magnticos DEPARTAMENTAL DE la Solicitud de material al almacn y Archiva. ALMACENES 0,2 Org-Cop Solicitud de material al almacn
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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4 8
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16
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18
Surte a la Coordinacin de Hologramas y Magnticos el material o artculo solicitado, acompaa la Solicitud de Material al Almacn para cotejar y distribuye la Nota de Salida posteriormente a la Entrega - Recepcin del material como sigue: 0 Original Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto 2 Copia 2 Coordinacin de Hologramas y Magnticos 3 Copia 3 Vigilancia Archiva. Copia 1. Nota de salida de almacn. COORDINACIN DE Recibe de la Unidad Departamental de Almacenes el HOLOGRAMAS Y material o artculo solicitado. MAGNTICOS Archiva. Copia 2. Nota de salida de almacn. " Realiza proceso de fabricacin del Boleto Digital Univiaje. " Llena reporte diario de produccin del Boleto Magntico. 0 Original Reporte diario de Produccin del Boleto Magntico " Llegado el tiempo de entrega y alcanzada la produccin previamente definida en el Convenio administrativo de prestacin de servicios de fabricacin y suministro de boletos del tipo boleto digital univiaje". Llena formato Salida de producto terminado. 0 Original Unidad Departamental de Almacenes 1 Copia 1 Coordinacin de Hologramas y Magnticos 2 Copia 2 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 3 Copia 3 Vigilancia " Integra y enva a la Unidad Departamental de Almacenes la produccin terminada y documentacin. Distribuye formato Salida de producto terminado. 0,2,3 Org-Cop Salida de producto terminado Archiva. Copia 1. Salida de producto terminado. UNIDAD Recibe de la Coordinacin de Hologramas y Magnticos DEPARTAMENTAL DE el producto terminado y Salida de producto terminado. ALMACENES Archiva. Original. Salida de producto terminado. FIN
"
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5 5 8 8
Procedimiento 6: Proceso Productivo de la Lnea Magnticos Boleto Digital Univiaje. Procedimiento 6: Proceso Productivo de la Lnea Magnticos Boleto Digital Univiaje.
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO
DIRECCIN GENERAL
INICIO
1 DEFINE REQUERIMIENTO DE BOLETO DIGITAL UNIVIAJE 2
ELABORA CONVENIO
0 1
CONVENIO CONVENIO
3 A
0 1
CONVENIO CONVENIO
ENVA CONVENIO
4 A RECIBE CONVENIO
0
CONVENIO
5 ENVA COPIA FOTOSTTICA DEL CONVENIO
CONVENIO
6 RECIBE COPIA FOTOSTTICA DEL CONVENIO
CONVENIO
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6 6 8 8
DIRECCIN GENERAL
A
7
ANALIZA CONVENIO
8 PLANEA Y PROGRAMA PRODUCCIN DEL BOLETO DIGITAL UNIVIAJE

9 LLENA FORMATO SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN

0 1 2
10 ENVA SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN A

0 1
11 A RECIBE SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN A

0 2
SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN
Pag: Pag: De: De:
7 7 8 8
DIRECCIN GENERAL
B
12 SURTE MATERIAL AL REA SOLICITANTE Y ENTREGA NOTA DE SALIDA DE ALMACN
A
0 1 2
3
NOTA DE SALIDA DE ALMACN NOTA DE SALIDA DE ALMACN
13 A RECIBE MATERIAL Y NOTA DE SALIDA DE ALMACN
14 REALIZA PROCESO DE FABRICACIN DE BOLETO DIGITAL UNIVIAJE 15 LLENA REPORTE DIARIO PRODUCCIN DE BOLETO DIGITAL UNIVIAJE
REPORTE DIARIO DE BOLETO DIGITAL UNIVIAJE
0-3
17 ENTREGA PRODUCTO TERMINADO

0,2,3 1
Pag: Pag: De: De:
8 8 8 8
DIRECCIN GENERAL
C
18 A RECIBE PRODUCTO TERMINADO
0
FIN

PROCEDIMIENTO 7
ENTREGA DEL PRODUCTO TERMINADO AL CLIENTE Y FACTURACIN
DICIEMBRE DE 2002
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
1 20
Procedimiento 7: Entrega del Producto Terminado al Cliente y Facturacin.
OBJETIVO Estandarizar las actividades para la entrada de Producto Terminado en el Almacn, su entrega oportuna al cliente y emisin de la factura correspondiente, conforme a las especificaciones asentadas en el contrato de adquisicin para garantizar la satisfaccin de las necesidades de las entidades del Gobierno del Distrito Federal y el correcto seguimiento de la cobranza.
2.
3.
NORMAS Entrega del Producto Terminado Boleto Digital Univiaje. 1. El Producto Terminado Boleto Digital Univiaje, permanecer bajo resguardo de la Coordinacin de Hologramas y Magnticos hasta que alcance la fecha de surtimiento al Sistema de Transporte Colectivo Metro, lo anterior por seguridad y capacidad de almacenamiento. Para la entrega y recepcin del Producto Terminado Boleto Digital Univiaje, se elaborar un Acta de Entrega, la cual deber ser firmada y distribuida como se menciona a continuacin: 0 1 2 Original Copia 1 Copia 2 Sistema de Transporte Colectivo Metro. Coordinacin de Hologramas y Magnticos. Unidad Departamental de Almacenes.
2.
Este punto no exime a la Coordinacin de Hologramas y Magnticos de elaborar el formato Salida de Producto Terminado. 3. La entrega del Producto Terminado Boleto Digital Univiaje, se realizar bajo la presencia de la Contralora Interna de la Entidad, de acuerdo a los trminos y normatividad aplicable.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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2 20
Entrega de Producto Terminado con Factura 1. Cuando para la entrega de Producto Terminado al Cliente se requiera anexar la factura del mismo, ser necesario que la Unidad Departamental de Almacenes entregue a la Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin" la remisin original, para su seguimiento. La Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin" emitir la factura, siempre y cuando se cuente con el contrato correspondiente, remisin original y cumpla con los requerimientos necesarios para su elaboracin. La Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin", entregar la factura y remisin original a la Unidad Departamental de Almacenes, mismas que debern ser devueltas una vez entregado el producto terminado al cliente; lo anterior para efectuar el trmite de cobranza.
2.
3.
Devolucin del Producto Terminado por parte del cliente 1. Siempre que el Cliente devuelva el producto terminado, posteriormente a la entrada a su Almacn, se llenar el formato Volante de Devolucin en donde se asentar la justificacin por el rechazo del producto terminado.
A su vez las reas de competencia debern aplicar los cambios o tomar en cuenta los puntos detectados a fin de garantizar que las rdenes de produccin cumplan con los requerimientos solicitados por los clientes. El reporte de cambios en las rdenes de produccin, surte efectos a partir de la notificacin a las reas de competencia. Cualquier modificacin al contrato de adquisicin del cliente que afecte la informacin previamente capturada por la Subgerencia de Operacin "Archivo de Expedientes de Clientes" para generar el Aviso de Produccin en el SISTEMA SOLOMON IV de los Mdulos de Inventarios-Artculos y de Ventas en rdenes de Venta se proceder de la siguiente manera:
3.
4.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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3 20
A.
La Subgerencia de Operacin "Archivo" generar un nuevo Aviso de produccin, por lo que deber capturar la cotizacin adicionando el nmero consecutivo que corresponda, ejemplo: 151-1 que pertenece a la cotizacin 151 y a la modificacin nmero uno. El presente apartado para controlar las modificaciones realizadas y generar un historial.
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DIRECCIN GENERAL
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N Act. 1
RESPONSABLE SUBGERENCIA DE OPERACIN
Elabora oficio para envo de contratos, integra contrato de adquisicin del cliente y enva a la Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin", para su seguimiento. 0 Original Oficio 0 Original Contrato de adquisicin Archiva. Copia 1. Oficio " Genera Aviso de Produccin en el Sistema SOLOMON IV, por lo que: 1. Captura en el Mdulo de Inventarios Artculos: Artculo, descripcin del artculo, fecha de alta, N de cotizacin, unidad de medida, tipo de almacn y selecciona el tipo de producto. 2. Captura en el Mdulo de Ventas en rdenes de Venta: N de cotizacin, N de contrato, requisicin de cliente, cantidad y precio de venta, selecciona cliente, N de O.P. 3. Guarda e Imprime Aviso de Produccin. Anexa Fotocopia 3 del contrato de adquisicin y enva a la Unidad Departamental de Almacenes para su seguimiento. Distribuye Aviso de Produccin. 0 Original Unidad Departamental de Almacenes 1 Copia 1 Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin" Archiva en Expediente. Copia 2. Aviso de Produccin. UNIDAD Recibe de la Subgerencia de Operacin el Aviso de DEPARTAMENTAL DE Produccin. ALMACENES Archiva. Original. Aviso de Produccin. Archiva. 4. Fotocopia 3. Contrato de adquisicin. Nota Para maquila A. Recibe Pedido Fincado con el Proveedor de la Unidad Departamental Adquisiciones para su seguimiento. Archiva. Copia 5. Pedido. B. Recibe Orden de Trabajo de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin, para su seguimiento. Archiva. Copia 3. Orden de Trabajo. " El rea Productiva o Proveedor acude al Almacn para la entrega del Producto Terminado, por lo que: Verifica procedencia del producto terminado: Maquila o Produccin Interna.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
5 20
N Act. 5
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Maquila? No. Se trata de Produccin Interna, por lo tanto: Recibe del rea Productiva la produccin terminada misma que Almacena temporalmente para su posterior surtimiento al cliente. 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra del cliente Archiva. Original. Salida de Producto Terminado. Continua. Actividad N 20. Si. Recibe del Proveedor la documentacin soporte de la orden de produccin. 0 Original Remisin del Proveedor Sobre de orden de produccin. 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Muestra de produccin 0 Original Orden de trabajo 0 Original Pedido 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Negativos Nota El sobre de orden de produccin puede contener adicionalmente cualquiera de los elementos citados en el formato Orden de trabajo. Verifica documentacin contra la orden de trabajo, para determinar si esta completa. 0 Original Remisin del Proveedor Sobre de orden de produccin. 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Muestra de produccin 0 Original Orden de trabajo 0 Original Pedido 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Negativos Y en su caso el sobrante de papel. Completa? No. No da entrada al producto terminado de maquila al almacn y regresa documentacin al Proveedor hasta que este completa. 0 Original Remisin del proveedor. Regresa. Actividad N 6. Si. Almacena temporalmente el producto terminado de maquila, e indica al Proveedor el status de sujeto a verificacin de Control de Calidad. Archiva. Original. Remisin del Proveedor.
"
"
"
"
Recibe cuando corresponde a rdenes de produccin para maquila por sobrecarga de trabajo en la lnea de produccin, premura en el tiempo de entrega y por Inexistencia de maquinaria y equipo correspondiente a: Mantas, Pendones, Carteles de 60 x 90, Medallas y Pines. Recibe cuando corresponde a rdenes de produccin para maquila con elaboracin de negativos internamente correspondiente a: Trpticos, dpticos, dovelas, carteles de 40 x 60 y seleccin a color, a excepcin del Dispositivo magntico.
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DIRECCIN GENERAL
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N Act. 10
RESPONSABLE "
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17
Genera Fotocopia de Remisin del Proveedor y enva a la Coordinacin de Control de Calidad para que revise la maquila recepcionada. 2 Fotocopia Remisin del Proveedor Archiva. 0. Original. Remisin del Proveedor. COORDINACIN DE Recibe de la Unidad Departamental de Almacenes CONTROL DE Fotocopia de Remisin del Proveedor y acude al rea CALIDAD de Almacn a inspeccionar la maquila recibida. Archiva. 2. Fotocopia. Remisin del Proveedor. " Aplica proceso de inspeccin de calidad al Producto terminado de Maquila. " Correcto? No. Pega etiqueta roja de rechazo en el Producto Terminado de Maquila y notifica a la Unidad Departamental de Almacenes, a la Subgerencia de Operacin y a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin. COORDINACIN DE Recibe notificacin del rea de Control de Calidad e PLANEACIN Y informa irregularidad al Proveedor, para que acuda a CONTROL DE LA recoger el producto terminado y reponga el material, de PRODUCCIN acuerdo a las especificaciones sealadas en el Pedido Fincado. PROVEEDOR Recibe aviso, acude a la Unidad Departamental de Almacenes y solicita el producto terminado rechazado. UNIDAD Entrega el Producto terminado rechazado, DEPARTAMENTAL DE documentacin correspondiente y espera reposicin de ALMACENES Producto terminado. 0 Original Remisin del Proveedor Sobre de orden de produccin. 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Muestra de produccin 0 Original Orden de trabajo 0 Original Pedido 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Negativos PROVEEDOR Recibe el producto terminado rechazado, documentacin, aplica el proceso que requiera y repone Producto terminado rechazado. 0 Original Remisin del Proveedor Sobre de orden de produccin. 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Muestra de produccin 0 Original Orden de trabajo 0 Original Pedido 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Negativos Regresa. Actividad N 6.
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N Act. 18
RESPONSABLE COORDINACIN DE CONTROL DE CALIDAD
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22
Si. Pega etiqueta verde de aceptacin en el producto terminado e informa a la Unidad Departamental de Almacenes, a la Subgerencia de Operacin y a la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin. UNIDAD Recibe aviso de aceptacin del producto terminado de DEPARTAMENTAL DE la Coordinacin de Control de Calidad. ALMACENES " Realiza la entrada del Producto Terminado en el Sistema SOLOMON IV. Para Maquilas En el Mdulo de Pedidos - Recepciones para obtener Nota de Entrada, captura: N de Recepcin (Entrada), N de Pedido, Cantidad que recibe de la partida correspondiente, N de Factura y/o Remisin, Persona que recibe, Rubro, Total del Costo y Cantidad Recepcionada. Para Produccin Interna En el Mdulo de Inventarios - Recepciones para obtener Nota de Entrada, captura: En encabezado: Rubro, tipo de documento (Factura o Remisin), N de documento, selecciona producto terminado y persona que recibe. En pantalla: N de recepcin, fecha de recepcin, N de artculo, cantidad, entidad o rea productiva. Al grabar genera el N de lote, y automticamente traspasa informacin a Contabilidad. " Imprime Nota de Entrada al Almacn y distribuye como sigue: 0 Original C. Contabilidad y Presupuesto 1 Copia 1 Unidad Departamental de Almacenes 2 Copia 2 rea Productiva / Proveedor Archiva. Copia 1. Nota de Entrada al Almacn. " Verifica fecha de entrega registrada en el Aviso de Produccin y espera fecha de surtimiento del Producto Terminado al Cliente o en su caso da seguimiento de embarque.
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N Act. 23
RESPONSABLE "
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Genera la Remisin en el Sistema SOLOMON IV. En el Mdulo de Ventas - Ordenes de Venta para obtener Remisin captura: Nmero de remisin, fecha de entrega y salida de producto terminado y selecciona nmero de cotizacin. Guarda con el status de remisin. Imprime Remisin, como sigue: 0 Original Cliente 1 Copia 1 Unidad Departamental de Almacenes 2 Copia 2 Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin" IMPORTANTE Ver. Normas. Entrega de Producto Terminado con Factura. " Traslada Producto Terminado a la Unidad Vehicular de Transporte de Carga que corresponda, acompaa la remisin y se dirige a la Dependencia destinataria. 0 Original Cliente 1 Copia 1 Unidad Departamental de Almacenes 2 Copia 2 Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin" " Entrega el Producto Terminado y Remisin al cliente. 0. Original Remisin CLIENTE Recibe Producto Terminado y Remisin del rea de Almacn "Embarques" de COMISA y Verifica las especificaciones del Pedido, Remisin y Producto Terminado. 0 Original Remisin " Acepta el Producto? Si. Almacena el Producto Terminado. Archiva. Original. Remisin. Continua. Actividad N 30. " No. Remite el Producto Terminado Rechazado y remisin. 0 Original Remisin UNIDAD Recibe Producto Terminado y Remisin. DEPARTAMENTAL DE 0 Original Remisin ALMACENES " Una vez terminada la Ruta de Entrega de Producto Terminado, se dirige al Almacn de COMISA, y analiza. " Devolucin? Si. Almacena el Producto Terminado devuelto, informa las causas a la Subgerencia de Operacin, a Planeacin y Control de la Produccin, Control de Calidad y da seguimiento.
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N Act. 32
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Llena formato Control de entregas al Archivo Tcnico de Planeacin y Control de la Produccin. 0 Original Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin 1 Copia 1 Unidad Departamental de Almacenes Revisa, integra y enva elementos al Archivo Tcnico de Planeacin y Control de la Produccin, segn corresponda. A. Para rdenes de produccin internas 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Muestra del cliente B. Para rdenes de produccin de maquilas 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Muestra de produccin 0 Original Orden de trabajo 0 Original Pedido 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Negativos No. Elabora oficio de envo de la remisin en Original y Copia, integra remisin sellada por el cliente y enva a la Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin", para su seguimiento. 0 Original Oficio 1 Copia 1 Remisin. Archiva. Copia 1. Oficio. Archiva. Copia 2. Remisin. Recibe Oficio y Remisin de la Unidad Departamental de Almacenes. Coteja que coincida la informacin contenida en el Contrato del Cliente y la Remisin, en los siguientes elementos: Fecha, Caractersticas del material y datos fiscales (R.F.C., Domicilio, Importe, Cantidad, etc.). 1 Copia 1. Remisin. Archiva. 0. Oficio. Correcto? No. Avisa a la Subgerencia de Operacin, sobre la situacin que guarda el contrato y remisin, para que en su caso contacte al cliente y emita una modificacin al contrato, que permita regularizar el trabajo.
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"
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"
35
COORDINACIN DE RECURSOS FINANCIEROS "FACTURACIN"
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"
Corresponde a rdenes de produccin para maquila por sobrecarga de trabajo en la lnea de produccin, premura en el tiempo de entrega y por Inexistencia de maquinaria y equipo correspondiente a: Mantas, Pendones, Carteles de 60 x 90, Medallas y Pines. Corresponde a rdenes de produccin para maquila con elaboracin de negativos internamente correspondiente a: Trpticos, dpticos, dovelas, carteles de 40 x 60 y seleccin a color, a excepcin del Dispositivo magntico.
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N Act. 37
RESPONSABLE SUBGERENCIA DE OPERACIN
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Recibe notificacin de la Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin", sobre el contrato y el problema suscitado. Contacta al cliente y en su caso obtiene la modificacin al contrato. A su vez aplica las modificaciones realizadas al Contrato, en el Sistema SOLOMON IV para regularizar el trabajo. IMPORTANTE Ver. Normas. Cambios en las rdenes de produccin. Elabora oficio, anexa modificacin al contrato y enva a la Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin". 0 Original Oficio 0 Original Modificacin al Contrato Archiva. Copia 1. Oficio. Archiva. 2. Fotocopia. Modificacin al contrato. Recibe oficio y modificacin al contrato de la Subgerencia de Operacin. 0 Original Modificacin al Contrato Archiva. Original. Oficio. Regresa. Actividad N 35. Si. En el Sistema SOLOMON IV en el Mdulo de Ventas - rdenes de Venta: Selecciona nmero de remisin, si no existe el nmero de contrato se captura, subcuenta (centro de costo), y una vez validado se procede a cambiar al status Facturacin. Imprime Factura y automticamente se afectan las existencias y saldos de clientes. 0 Original Cliente 1 Copia 1 Coordinacin de Recursos Financieros Tesorera 2 Copia 2 Facturacin 3 Copia 3 Coordinacin de Contabilidad y Pto. Turna Facturas al Coordinador de Recursos Financieros, para su firma de autorizacin.
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COORDINACIN DE RECURSOS FINANCIEROS "FACTURACIN" "
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11 20
N Act. 42
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Autorizadas las Facturas, distribuye como sigue: 0 Original Cliente 1 Copia 1 Coordinacin de Recursos Financieros "Tesorera" 2 Copia 2 Coordinacin de Recursos Financieros "Facturacin" 3 Copia 3 Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto Genera el reporte Relacin de facturas enviadas a Cuentas por Cobrar, anexa facturas (Copia rosa, solo para consulta) y enva al rea de Cuentas por Cobrar para su seguimiento. Archiva. Copia 1. Reporte relacin de facturas enviadas a Cuentas por Cobrar. Archiva. Copia 2. Factura. Recibe Reporte Relacin de facturas enviadas a Cuentas por Cobrar y facturas (Copia rosa, solo para consulta) , coteja la informacin contenida en el reporte y las facturas. 0 Original Relacin de facturas enviadas a Cuentas por Cobrar. FIN
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COORDINACIN DE RECURSOS FINANCIEROS "CUENTAS POR COBRAR"
ELABORACIN ELABORACIN
1/DIC/02 1/DIC/02
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12 12 20 20
Procedimiento 7: Entrega del Producto Terminado al Cliente y Facturacin. Procedimiento 7: Entrega del Producto Terminado al Cliente y Facturacin.
PROVEEDOR
INICIO
1 ELABORA OFICIO, INTEGRA CONTRATO Y ENVA
0 0
OFICIO
1
CONTRATO DE ADQUISICIN OFICIO
2 GENERA AVISO DE PRODUCCIN EN SOLOMON IV Y DISTRIBUYE

AVISO DE PRODUCCIN
0 4 1
2
AVISO DE PRODUCCIN AVISO DE PRODUCCN
3 A RECIBE AVISO DE PRODUCCIN

0 4
AVISO DE PRODUCCIN
A A A
5
3
PEDIDO ORDEN DE TRABAJO
4 VERIFICA PROCEDENCIA DE PRODUCTO TERMINADO
SI MAQUILA?
A
NO RECIBE PRODUCCIN TERMINADA
0 0
SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO
5 A
1/20
1/DIC/02 1/DIC/02
Pag: Pag: De: De:
13 13 20 20
COORDINACIN DE CONTROL DE CALIDAD
PROVEEDOR
A
2/8,17 6 RECIBE DOCUMENTACIN SOPORTE DE LA O.P.
0 0
SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN REMISIN DEL PROVEEDOR
7 VERIFICA DOCUMENTACIN COMPLETA
COMPLETA?
NO
8 SI NO DA ENTRADA AL PRODUCTO TERMINADO Y REGRESA DOCTOS.
2/6
9 ALMACENA TEMPORALMENTE EL PRODUCTO TERMINADO

REMISIN DEL PROVEEDOR
10 ENVA FOTOCOPIA DE REMISIN DEL PROVEEDOR
0 2
REMISIN DEL PROVEEDOR REMISIN DEL PROVEEDOR
1/DIC/02 1/DIC/02
Pag: Pag: De: De:
14 14 20 20
PROVEEDOR
11 RECIBE FOTOCOPIA DE REMISIN
12 APLICA PROCESO DE INSPECCIN DE CALIDAD A MAQUILA
CORRECTO?
SI 3/18
NO 13 PEGA ETIQUETA ROJA DE RECHAZO EN MAQUILA Y NOTIFICA
ETIQUETA DE RECHAZO
14 RECIBE NOTIFICACIN E INFORMA AL PROVEEDOR 15 RECIBE AVISO, ACUDE AL ALMACN Y SOLICITA PRODUCTO RECHAZADO 16 ENTREGA PRODUCTO RECHAZADO, DOCUMENTACIN Y ESPERA REPOSICIN 0
0
SOBRE DE ORDEN DEPRODUCCIN
0
DISPOSITIVO MAGNTICO Y/O MUESTRA MUESTRA OBTENIDA DEL ARCHIVO REMISIN DEL PROVEEDOR
1/DIC/02 1/DIC/02
Pag: Pag: De: De:
15 15 20 20
PROVEEDOR
17 RECIBE PRODUCTO RECHAZADO, APLICA PROCESO REQUERIDO, Y REPONE.
0 0
SOBRE DE ORDEN DEPRODUCCIN
0
DISPOSITIVO MAGNTICO Y/O MUESTRA MUESTRA OBTENIDA DEL ARCHIVO REMISIN DEL PROVEEDOR
2/6 3/12 18 PEGA ETIQUETA VERDE DE ACEPTACIN E INFORMA

ETIQUETA DE ACEPTACIN
19 RECIBE AVISO DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO TERMINADO 1/5 20 REALIZA ENTRADA DE PRODUCTO TERMINADO EN SISTEMA SOLOMON IV 21 IMPRIME NOTA DE ENTRADA Y DISTRIBUYE A
0 1
NOTA DE ENTRADA
2
NOTA DE ENTRADA NOTA DE ENTRADA
1/DIC/02 1/DIC/02
Pag: Pag: De: De:
16 16 20 20
CLIENTE
PROVEEDOR
22 VERIFICA FECHA DE ENTREGA Y DA SEGUIMIENTO
23 GENERA REMISIN EN SISTEMA SOLOMON IV E IMPRIME
0 1
REMISIN
2
REMISIN REMISIN
24 TRASLADA PROD. TERMINADO A LA U. VEHICULAR Y DIRIGE A LA DEPENDENCIA 0

1
REMISIN
2
REMISIN REMISIN
25 ENTREGA PRODUCTO TERMINADO Y REMISIN AL CLIENTE
0 1
REMISIN
2
REMISIN REMISIN
26 RECIBE PRODUCTO TERMINADO, REMISIN Y VERIFICA
REMISIN
1/DIC/02 1/DIC/02
Pag: Pag: De: De:
17 17 20 20
CLIENTE
PROVEEDOR
SI ACEPTA EL PRODUCTO?
NO 27 A ALMACENA PRODUCTO TERMINADO
REMISIN
4/30
28 REMITE PRODUCTO TERMINADO Y REMISIN
REMISIN
29 RECIBE PRODUCTO TERMINADO Y REMISIN
0 1
REMISIN
2
REMISIN REMISIN
4/27
30
TRASLADA A COMISA Y ANALIZA
1/DIC/02 1/DIC/02
Pag: Pag: De: De:
18 18 20 20
PROVEEDOR
SI DEVOLUCIN?
NO
31 ALMACENA PROD. RECHAZADO Y DA SEGUIMIENTO
32 LLENA FORMATO CONTROL DE ENTREGAS AL ARCHIVO TCNICO
0-1
CONTROL DE ENTREGAS AL ARCHIVO TCNICO
33 INTEGRA Y ENVA DOCUMENTACIN SOPORTE DE LA ORDEN DE PRODUCC. 0

0
DOCUMENTACIN SOPORTE
1
CONTROL DE ENTREGAS AL ARCHIVO TCNICO CONTROL DE ENTREGAS AL ARCHIVO TCNICO
34 A ELABORA OFICIO, INTEGRA REMISIN Y ENVA A

1 2
OFICIO
0
REMISIN
1
OFICIO REMISIN
1/DIC/02 1/DIC/02
Pag: Pag: De: De:
19 19 20 20
PROVEEDOR
G
5/39 35 A RECIBE OFICIO, REMISIN Y VERIFICA
0 1
OFICIO REMISIN
SI CORRECTO?
G
NO 36 AVISA SOBRE EL PROBLEMA DEL CONTRATO Y REMISIN 37 RECIBE NOTIFICACIN Y RESUELVE PROBLEMA DETECTADO 38 ELABORA OFICIO, ANEXA MODIFICACIN AL CONTRATO Y ENVA
OFICIO
A
0 1 0
OFICIO
2
MODIFICACIN AL CONTRATO MODIFICACIN AL CONTRATO
39 A RECIBE OFICIO Y MODIFICACIN AL CONTRATO
0 0
OFICIO MODIFICACIN AL CONTRATO
5/35
1/DIC/02 1/DIC/02
Pag: Pag: De: De:
20 20 20 20
COORDINACIN DE RECURSOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR
H
40 EMPLEA SOLOMON IV PARA GENERAR FACTURA 41 IMPRIME FACTURAS Y TURNA PARA AUTORIZACIN
0 1
FACTURA
2
FACTURA
3
FACTURA FACTURA
42 GENERA REPORTE RELACION DE FACTURAS Y DISTRIBUYE

RELACIN DE FACTURAS RELACIN DE FACTURAS FACTURAS
0 1 0-3
43 RECIBE REPORTE RELACION DE FACTURAS
0 2
RELACIN DE FACTURAS FACTURAS
FIN

PROCEDIMIENTO 8
CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES DEL ALMACN
DICIEMBRE DE 2002
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
1 15
Procedimiento 8: Control de Entrada y Salida de Materiales del Almacn.
OBJETIVO Estandarizar las actividades para la entrada y salida de materiales del Almacn correspondiente a los rubros de materia prima, refacciones y papelera, para controlar su solicitud, trmite, resguardo y suministro a las reas solicitantes.
Disposiciones Generales 1. Conforme a la Circular N 1, Apartado 9.6 Servicios de Impresin, Holografa y Troquelado, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 18 de Abril de 2002. Con base en el Manual de Organizacin de Corporacin Mexicana de Impresin S.A. de C.V., registro: MA-12ECM-13/02. El llenado de los formatos que se derivan por la aplicacin del presente Manual de Procedimientos se define con base en las especificaciones sealadas en el Manual de Instructivos de la Entidad. El presente procedimiento se rige con base en la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, el Manual de Integracin y Funcionamiento del Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacin de Servicios, y el Manual de Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestacin de Servicios de Cualquier Naturaleza. Para lo cual ninguna disposicin contenida en el presente, contravendr lo dispuesto en los documentos normativos oficiales antes mencionados.
2.
3.
4.
NORMAS Solicitudes de Material al Almacn 1. Las reas de COMISA solicitarn a la Unidad Departamental de Almacenes el suministro de los insumos, necesarios para la Produccin y labor Administrativa, mismas que se sujetarn a la normatividad vigente. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin es la nica rea facultada para solicitar papel correspondiente a las Lneas Productivas de Offset y Formas Continuas. Las reas Solicitantes de material, debern asentar en el formato solicitud de material al almacn las especificaciones tcnicas precisas de los bienes o servicios requeridos. Las solicitudes de material al Almacn, para su trmite debern carecer de tachaduras o enmendaduras.
2.
3.
4.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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2 15
De la Inspeccin de Calidad en la Materia Prima 1. La Coordinacin de Calidad inspeccionar forzosamente la Materia Prima correspondiente a los siguientes conceptos: Rodillos de rotograbado, shims, polister metalizado, hot stamping para aplicacin en caliente, placas de cirel y papel autocopiante cfb.
Vigilancia 1. Vigilancia observar y verificar la entrada o salida de los bienes de las instalaciones de la empresa, tales como Producto Terminado, Produccin en Proceso, Activo y en general de cualquier bien propiedad de la empresa.
Control de Entradas de Material al Almacn por Caja Chica. 1. Las reas Solicitantes presentarn ante la Unidad Departamental de Almacenes la Solicitud de Material al Almacn, Factura y Artculos comprados, lo anterior para controlar y comprobar la entrada del material y reembolso por pago hecho en efectivo del rea solicitante. La Unidad Departamental de Almacenes verificar la compra y registrar la entrada de material en el Sistema SOLOMON IV del Mdulo de Inventarios - Recepciones, para generar la Nota de Entrada y de Salida, as como para su control correspondiente.
2.
POLTICAS
1.
La Unidad Departamental de Almacenes, para los casos en que una solicitud de material no pueda ser surtida en su totalidad, podr surtir parcialmente con previo acuerdo del rea Solicitante y posteriormente elaborar una requisicin de compra por la diferencia que resulte entre el material surtido y el solicitado. Las reas Solicitantes para los casos en que debido a las especificaciones particulares de los bienes, materiales, herramientas, refacciones y en general cualquier concepto solicitado no pueda ser identificado con claridad, debern anexar el material de apoyo tales como: Planos, diagramas y/o dibujos, muestras, etc., que faciliten la adquisicin de los mismos. La Unidad Departamental de Almacenes informar a la Unidad Departamental de Adquisiciones en un plazo no mayor a 2 das todas aquellas entradas de material correspondiente a Pedidos fincados.
2.
3.
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DIRECCIN GENERAL
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3 15
N Act. 1
RESPONSABLE REA SOLICITANTE
Llena formato Solicitud de Material al Almacn, rubrica y enva a la Unidad Departamental de Almacenes para su surtimiento. 0 Original Unidad Departamental de Almacenes 1 Copia 1 rea Solicitante 2 Copia 2 Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto Archiva. Copia 1. rea Solicitante UNIDAD Recibe el formato Solicitud de Material al Almacn y DEPARTAMENTAL DE verifica el nivel de existencias en los Inventarios (En el ALMACENES Sistema y Fsicamente) por lo que determina si puede surtir el requerimiento solicitado. Archiva. Original. Solicitud de Material al Almacn. " Hay existencias? No. Elabora la Requisicin de Compra, por lo que: A. Si no esta en el catlogo de Inventarios. Da de alta el artculo en el Sistema SOLOMON IV del Mdulo de Inventarios - Artculos. B. En el Mdulo de Requisiciones, genera la requisicin de compra, por lo que captura: N de Requisicin, Fecha de Elaboracin, N de Solicitud, Clave y Cantidad Solicitada, rea Solicitante, Justificacin o Uso de lo Solicitado y N de Orden (s) de Produccin para la cual se requiere. Si. Continua. Actividad N 22. IMPORTANTE Ver. Poltica 1. " Imprime reporte Requisicin de Compra, Firma de autorizacin del titular del rea y enva a la Unidad Departamental de Adquisiciones para su trmite de adjudicacin de pedido. Distribuye Requisicin como sigue: 0 Original Unidad Departamental de Adquisiciones 2 Copia 2 Unidad Departamental de Adquisiciones 3 Copia 3 Unidad Departamental de Almacenes Archiva. Copia 1. Consecutivo UNIDAD Recibe Requisicin de Compra de la Unidad DEPARTAMENTAL DE Departamental de Almacenes para realizar el trmite de ADQUISICIONES adjudicacin del pedido. Archiva. Original y Copia 2. Requisicin de Compra. " Aplica proceso de adjudicacin del pedido segn corresponda a la Orden de produccin. A. Procedimiento de Adjudicacin Directa. B. Procedimiento de Invitacin Restringida. C. Procedimiento de Licitacin Pblica.
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N Act. 7
RESPONSABLE "
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12 13
14
Captura en el Sistema SOLOMON IV del Mdulo de Pedidos - Pedidos, para generar el Pedido: N de Pedido, Selecciona Proveedor, Captura Fecha de Pedido, Selecciona las Condiciones de Pago, Captura Fecha de Entrega, Comprador, Destino del Gasto, Selecciona el Fundamento Legal, Captura el Impuesto, Porcentaje del Descuento. Selecciona el N de Artculos, Fecha de Requisicin, Fecha Prometida, Cantidad Ordenada, Costo Unitario. Para Modificacin al Pedido. Captura N de Pedido y modifica Tipo de movimiento, Unidad de medida, Cantidad y Costo unitario, aplica los cambios segn el caso: A. Modificacin de cantidad o costo de artculo B. Baja de partidas C. Agregar partidas Imprime el Pedido o Modificacin y firma. 0 Original Proveedor 1 Copia 1 Unidad Departamental de Adquisiciones 2 Copia 2 Presupuestos 3 Copia 3 Consecutivo 4 Copia 4 C. Contabilidad y Presupuesto 5 Copia 5 Unidad Departamental de Almacenes " Enva el Pedido a la Direccin General, para su firma de autorizacin. " Una vez autorizado el pedido. Enva Pedido al Proveedor para la firma de Aceptacin del mismo. PROVEEDOR Recibe Pedido de COMISA, analiza y compara que el Pedido contenga las mismas especificaciones que las citadas en la cotizacin enviada en primera instancia. " Correcto? No. Indica correcciones al Pedido. Continua. Actividad N 13. " Si. Firma de Aceptacin en el Pedido. " Remite el Pedido a la Unidad Departamental de Adquisiciones. Y solo en caso de haber firmado de aceptacin del pedido: Archiva. Original. Pedido. UNIDAD Recibe del Proveedor el Pedido y verifica si esta DEPARTAMENTAL DE autorizado o para correccin. ADQUISICIONES
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N Act. 15
RESPONSABLE "
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20
21
Autorizado? Si. Distribuye Pedido como sigue: 1 Copia 1 Unidad Departamental de Adquisiciones 2 Copia 2 Presupuestos 3 Copia 3 Consecutivo 4 Copia 4 C. Contabilidad y Presupuesto 5 Copia 5 Unidad Departamental de Almacenes No. Regresa. Actividad N 7. UNIDAD Recibe Pedido de la Unidad Departamental de DEPARTAMENTAL DE Adquisiciones y espera a que el Proveedor entregue el ALMACENES material, artculos, refacciones, producto terminado o cualquier concepto marcado en el Pedido. Archiva. Copia 5. Pedido. " Recibe remisin o factura y el material, artculos, refacciones o el concepto que corresponda al Pedido, por lo que: Coteja el material entregado por el Proveedor contra el Pedido de acuerdo a las especificaciones asentadas en el mismo. IMPORTANTE Si al Proveedor se le entrega material adicional de apoyo, tales como Croquis, Muestras, etc. Deben ser entregados, para la recepcin del pedido. 0 Original Remisin o Factura " Correcto? No. No da entrada al Pedido al rea de Almacn. Continua. Actividad N 32. " Si. Almacena los productos, refacciones o materiales recibidos. Archiva. Original. Remisin o Factura. " Captura en el Sistema SOLOMON IV en el Mdulo de Pedidos - Recepciones, para obtener Nota de Entrada: N de Recepcin (Entrada), N de Pedido, Cantidad que recibe de la partida correspondiente, N de Factura y/o Remisin, Persona que recibe, Rubro, Total del Costo y Cantidad Recepcionada. " Imprime Nota de Entrada al Almacn, entrega al Proveedor y distribuye como sigue: 0 Original C. Contabilidad y Presupuesto 1 Copia 1 Unidad Departamental de Almacenes 2 Copia 2 Proveedor Por medio de esta operacin, la informacin capturada incide directamente en el Mdulo de Cuentas por Pagar. Archiva. Copia 1. Nota de Entrada al Almacn.
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N Act. 22
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27
28
Para surtir el material al rea solicitante. Captura en el Sistema SOLOMON IV del Mdulo de Inventarios - Salidas, para generar Nota de Salida. Quin autoriza, quin entrega, quien recibe, rubro, N de Referencia (Salida), N de Artculo, Centros de Costo (rea solicitante), Cantidad, Concepto de Salida, Orden de Produccin, N de Solicitud. Imprime Nota de Salida como sigue. 0 Original C. Contabilidad y Presupuesto 1 Copia 1 Unidad Departamental de Almacenes 2 Copia 2 rea Solicitante 3 Copia 3 Vigilancia " Surte al rea solicitante el material o artculo solicitado, acompaa la Solicitud de Material al Almacn para cotejar y distribuye la Nota de Salida posteriormente a la Entrega - Recepcin del material como sigue: 0 Original C. Contabilidad y Presupuesto 2 Copia 2 rea Solicitante 3 Copia 3 Vigilancia Archiva. Copia 1. Unidad Departamental de Almacenes. Para la Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto integra y enva anexa la Solicitud de material al almacn. 2 Copia 2 Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto. REA SOLICITANTE Recibe el Material, Nota de Salida y Verifica que el abastecimiento sea correcto, de acuerdo a la solicitud de material turnada en primera instancia a la Unidad Departamental de Almacenes. " Correcto? No. Devuelve al Almacn el material suministrado Llena formato Devolucin de material al Almacn. 0 Original Unidad Departamental de Almacenes Archiva. Copia 1. rea solicitante Si. Continua. Actividad N 34. UNIDAD Realiza entrada al Almacn de los materiales DEPARTAMENTAL DE regresados y analiza la causa. ALMACENES Archiva. Original. Devolucin de material al Almacn. " Material en malas condiciones o incorrecto? No. Por lo tanto, corresponde a un excedente de material suministrado ahorro del rea y almacena el material devuelto. " Registra la entrada de material en el Sistema SOLOMON IV del Mdulo de Inventarios Recepciones con el status de devolucin.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
7 15
N Act. 29
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Si. Captura en el Sistema SOLOMON IV del Mdulo de Inventarios - Recepciones con el status de devolucin, almacena temporalmente hasta la entrega al Proveedor. Se registra en el Sistema SOLOMON IV la salida para que sea afectado el Mdulo de Cuentas por Pagar y as poder aplicar la sancin, nota de cargo u otro descuento en el pago que corresponda al pedido. Imprime Nota de Salida. 0 Original C. Contabilidad y Presupuesto 1 Copia 1 Unidad Departamental de Almacenes 2 Copia 2 Proveedor Entrega al Proveedor el material proporcionado, as como la Nota de Salida y distribuye. 0 Original C. Contabilidad y Presupuesto 2 Copia 2 Proveedor Archiva. Copia 1. Unidad Departamental de Almacenes Recibe el material defectuoso y en su caso la Nota de Salida del Almacn, para su reposicin. Archiva. Copia 2. Proveedor Repone el material solicitado, de acuerdo a las especificaciones sealadas en el Pedido y entrega al Almacn. Regresa. Actividad N 17. Si. Utiliza el material para el fin requerido y verifica si tiene sobrante (En caso de Bobina). Sobrante? No. Continua proceso productivo. Si. Regresa. Actividad N 25. FIN
30
"
31
"
32
PROVEEDOR
33
"
34 35
REA SOLICITANTE "
Pag: Pag: De: De:
8 8 15 15
Procedimiento 8: Control de Entrada y Salida de Materiales del Almacn. Procedimiento 8: Control de Entrada y Salida de Materiales del Almacn.
REA SOLICITANTE
PROVEEDOR
INICIO
1 LLENA SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN, RUBRICA Y ENVA

A
0 1 2
2 RECIBE SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN Y VERIFICA EXISTENCIAS

SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN
0 2
SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN
SI HAY EXISTENCIAS? 1/22
NO 3 CAPTURA EN SISTEMA SOLOMON IV Y MODULO DE REQUISICIONES 4 IMPRIME REQUISICIN DE COMPRA, FIRMA Y ENVA
REQUISICIN DE COMPRA
A
0 1 2
REQUISCIN DE COMPRA REQUISCIN DE COMPRA REQUISCIN DE COMPRA
5 RECIBE REQUISICIN DE COMPRA

0
A A
REQUISCIN DE COMPRA
Pag: Pag: De: De:
9 9 15 15
REA SOLICITANTE
PROVEEDOR
A
6 APLICA PROCESO DE ADJUDICACIN DEL PEDIDO 3/14 7 CAPTURA SOLOMON IV. MOD. PEDIDOS PEDIDOS, IMPRIME PEDIDO Y FIRMA
0-5
PEDIDO
8 ENVA PEDIDO A LA DIRECCIN GENERAL PARA SU FIRMA DE AUTORIZACIN

0-5
PEDIDO
9 FIRMADO EL PEDIDO, ENVA A PROVEEDOR PARA SU FIRMA DE ACEPTACIN

0-5
PEDIDO
10 RECIBE EL PEDIDO, Y ANALIZA ESPECIFICACIONES

0-5
PEDIDO
SI CORRECTO?
B
NO 11 INDICA CORRECCIONES AL PEDIDO
0-5
PEDIDO
2/13
Pag: Pag: De: De:
10 10 15 15
REA SOLICITANTE
PROVEEDOR
12 FIRMA DE ACEPTACIN EL PEDIDO

0-5
PEDIDO
2/11 REMITE PEDIDO FIRMADO O CON CORRECCIONES A LA U.D. ADQUISICIONES
13
0
PEDIDO
1-5
PEDIDO
14 RECIBE EL PEDIDO Y VERIFICA

1-5
PEDIDO
NO AUTORIZADO? 3/7
15 DISTRIBUYE EL PEDIDO
1 ,3
PEDIDO PEDIDO PEDIDO
2 4 5
PEDIDO
Pag: Pag: De: De:
11 11 15 15
REA SOLICITANTE
PROVEEDOR
16 RECIBE PEDIDO Y ESPERA MATERIAL

5
PEDIDO
5/33 RECIBE REMISIN O FACTURA, EL PEDIDO Y VERIFICA
17
0
REMISIN O FACTURA
NO CORRECTO?
SI 18 NO DA ENTRADA DEL PEDIDO AL ALMACN

0
REMISIN O FACTURA
4/32 19 ALMACENA EL PEDIDO

0
REMISIN O FACTURA
20 CAPTURA EN SISTEMA SOLOMON IV, MOD. PEDID.-RECEPCIONES
Pag: Pag: De: De:
12 12 15 15
REA SOLICITANTE
PROVEEDOR
21 IMPRIME NOTA DE ENTRADA AL ALMACN, ENTREGA Y DISTRIBUYE

0
NOTA DE ENTRADA AL A LMACN
1 2
NOTA DE ENTRADA AL ALMACN
NOTA DE ENTRADA AL ALMACN
22 CAPTURA EN SISTEMA SOLOMON IV, MOD. INVENTARIO-SALIDAS IMPRIME N.DE SALIDA

0
1/2
1 2 3
23 SURTE MATERIAL AL REA SOLICITANTE Y ENTREGA NOTA DE SALIDA DE ALMACN

0
1 2 3 2
NOTA DE SALIDA DE ALMACN SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN
24 RECIBE MATERIAL, NOTA DE SALIDA DE ALMACN Y VERIFICA

2
Pag: Pag: De: De:
13 13 15 15
REA SOLICITANTE
PROVEEDOR
CORRECTO?
SI
6/34
NO
25 DEVUELVE MATERIAL Y ENTREGA FORMATO DEVOLUCIN DE MATERIAL AL ALM.

0
DEVOLUCIN DE MATERIAL AL ALM.
26 RECIBE MATERIALES Y ANALIZA LAS CAUSAS.

0
NO
MALAS CONDICIONES O INCORRECTO?
SI 27 ALMACENA MATERIAL
28 CAPTURA ENTRADA EN SOLOMON IV MOD. INVENTARIOSRECEPCIONES
29 ALMACENA TEMPORALMENTE Y CAPTURA SOLOMON IV, MOD. INV. RECEP.
Pag: Pag: De: De:
14 14 15 15
REA SOLICITANTE
PROVEEDOR
30 REGISTRA EN SOLOMON IV, QUE AFECTA MDULO DE CUENTAS POR PAGAR

0
NOTA DE SALIDA NOTA DE SALIDA NOTA DE SALIDA
1 2
31 ENTREGA AL PROVEEDOR EL MATERIAL Y DISTRIB. NOTA DE SALIDA

0
NOTA DE SALIDA NOTA DE SALIDA NOTA DE SALIDA
1 2
4/18
32 RECIBE MATERIAL Y NOTA DE SALIDA

2
NOTA DE SALIDA
33 REPONE MATERIAL Y ENTREGA A LA U.D. ALMACENES

2
NOTA DE SALIDA
5/17
Pag: Pag: De: De:
15 15 15 15
REA SOLICITANTE
PROVEEDOR
34 UTILIZA EL MATERIAL PARA EL FIN REQUERIDO Y VERIFICA
SOBRANTE?
SI
6/25
NO
35 CONTINUA PROCESO PRODUCTIVO
FIN

PROCEDIMIENTO 9
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA
DICIEMBRE DE 2002
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
1 6
Procedimiento 9: Control de Calidad de Materia Prima.
OBJETIVO Definir el seguimiento de las prcticas de inspeccin de control de calidad de la materia prima de cualquier lnea de produccin que lo requiera para garantizar las optimas condiciones de los insumos necesarios para la Produccin de Impresos.
2.
3.
NORMAS 1. La Coordinacin de Control de Calidad enviar un informe semanal que concentre la inspeccin de la materia prima, produccin en proceso, producto terminado y maquilas a la Subgerencia de Operacin. La Coordinacin de Control de Calidad informar a la Subgerencia de Operacin sobre los retrasos que puedan sufrir las ordenes de produccin por el rechazo de la materia prima derivado de la inspeccin de calidad. La materia prima rechazada por la Coordinacin de Control de Calidad en cualquier etapa del proceso productivo, deber ser repuesta en su totalidad. La materia prima y artculos como las placas de cyrel, rodillos, cuchillas, mallas, etc. Que se requieran para la produccin de los impresos de la lneas de Hologramas y Magnticos, deber tener el visto bueno de la Coordinacin de Control de Calidad. Las etiquetas de aceptacin o rechazo debern ser adheridas al material inspeccionado en un lugar visible que permita la fcil identificacin de la misma.
2.
3.
4.
5.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
2 6
N Act. 1
RESPONSABLE
3 4 5 6
8 9
10
11
12
13
UNIDAD Enva a la Coordinacin de Control de Calidad DEPARTAMENTAL DE fotocopia de la Nota de remisin para su conocimiento. ALMACENES 1 Fotocopia 1 Nota de remisin Archiva. Original. Nota de remisin. COORDINACIN DE Recibe de la Unidad Departamental de Almacenes Nota CONTROL DE de remisin y Archiva. CALIDAD 1 Fotocopia 1 Nota de remisin " Acude al rea de inspeccin de calidad en el Almacn. " Aplica proceso de Inspeccin de Control de Calidad a la materia prima. " Llena formato Reporte diario de inspeccin de calidad. 0 Original Coordinacin de Control de Calidad " Analiza la informacin del Reporte diario de inspeccin y determina de acuerdo a los criterios de calidad si cumple con los requerimientos necesarios. " Cumple? No. Informa verbalmente al encargado de la Unidad Departamental de Almacenes sobre el rechazo. Si. Continua Actividad N 12. " Pega Etiqueta de rechazo (Roja) en la materia prima. " Elabora Reporte de inspeccin de calidad. 0 Original Subgerencia de Operacin. Para su conocimiento. 1 Copia 1 Direccin General. Para su conocimiento. 2 Copia 2 Unidad Departamental de Almacenes. Para su seguimiento y rechazo de la materia prima. 3 Copia 3 rea usuaria del material. Para su conocimiento. 4 Copia 4 Coordinacin de Control de Calidad. " Distribuye Reporte de inspeccin de calidad. 0-3 Org-Cop Reporte de inspeccin de calidad Archiva. Copia 4. Reporte de inspeccin de calidad. Continua Actividad N 13. UNIDAD Recibe reporte de inspeccin de la Coordinacin de DEPARTAMENTAL DE Control de Calidad para su atencin con el proveedor. ALMACENES Archiva. Copia 2. Reporte de inspeccin. COORDINACIN DE Pega etiqueta de aceptacin (Verde) en la materia prima. CONTROL DE CALIDAD " Concentra informacin del Reporte diario de inspeccin en el Reporte semanal de inspeccin de calidad. 0 Original Subgerencia de Operacin 1 Copia 1 Direccin General 2 Copia 2 Coordinacin de Control de Calidad Archiva. Original. Reporte diario de inspeccin.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
3 6
N Act. 14
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Firma el Reporte semanal de inspeccin de calidad 0-2 Org-Cop Reporte semanal de inspeccin de calidad Distribuye el Reporte semanal de inspeccin de calidad. 0-1 Org-Cop Reporte semanal de inspeccin de calidad Archiva. Copia 2. Reporte semanal de inspeccin de calidad. FIN
15
"
Pag: Pag: De: De:
4 4 6 6
Procedimiento 9: Control de Calidad de Materia Prima. Procedimiento 9: Control de Calidad de Materia Prima.
DIRECCIN GENERAL
INICIO
1 ENVA FOTOCOPIA DE LA NOTA DE REMISIN

1
NOTA DE REMISIN
2 A RECIBE COPIA DE LA NOTA DE REMISIN

1
NOTA DE REMISIN
3 ACUDE AL REA DE INSPECCIN
4 APLICA PROCESO DE INSPECCIN DE CONTROL DE CALIDAD 5 LLENA FORMATO REPORTE DIARIO DE INSPECCIN
0
REPORTE DIARIO DE INSPECCIN DE CALIDAD
ANALIZA
SI CUMPLE?
B
NO INFORMA VERBALMENTE AL ENCARGADO DEL REA 7
Pag: Pag: De: De:
5 5 6 6
DIRECCIN GENERAL
A
8 PEGA ETIQUETA DE RECHAZO EN MATERIA PRIMA
0
ETIQUETA DE RECHAZO DE MATERIA PRIMA
9 ELABORA REPORTE DE INSPECCIN DE CALIDAD

0-4
REPORTE DE INSPECCIN DE CALIDAD
10 DISTRIBUYE REPORTE DE INSPECCIN DE CALIDAD A

0-3 4
REPORTE DE INSPECCIN DE CALIDAD REPORTE DE INSPECCIN DE CALIDAD
11 RECIBE REPORTE DE INSPECCIN DE CALIDAD

2
REPORTE DE INSPECCIN DE CALIDAD
A 1/13
Pag: Pag: De: De:
6 6 6 6
REA SOLICITANTE
B
12 PEGA ETIQUETA DE ACEPTACIN EN MATERIA PRIMA
0
ETIQUETA DE ACEPTACIN DE MATERIA PRIMA.
1/10 CONCENTRA INFORMACIN EN REPORTE SEMANAL
13
0 1
REPORTE SEMANAL DE INSPECCIN DE CALIDAD
REPORTE SEMANAL DE INSPECCIN 2 DE CALIDAD REPORTE SEMANAL DE INSPECCIN DE CALIDAD
REPORTE DIARIO DE INSPECCIN
14 FIRMA REPORTE SEMANAL

0-2
15 DISTRIBUYE REPORTE SEMANAL

0
1 2
FIN

PROCEDIMIENTO 10
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIN EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO
DICIEMBRE DE 2002
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
1 7
Procedimiento 10: Control de Calidad de Produccin en Proceso y Producto Terminado.
OBJETIVO Definir el seguimiento de las prcticas de inspeccin de control de calidad de las ordenes de produccin de las lneas de Offset, Formas Continuas y Hologramas en las etapas de produccin en proceso y producto terminado para controlar la calidad de los impresos.
2.
3.
NORMAS 1. La Coordinacin de Control de Calidad enviar un informe semanal que concentre la inspeccin de la, produccin en proceso y producto terminado a la Subgerencia de Operacin. La Coordinacin de Control de Calidad informar a la Subgerencia de Operacin sobre los rechazos de los productos en las etapas de produccin en proceso y producto terminado y los retrasos que pueden sufrir las entregas de estos ltimos a los clientes. Los impresos rechazados por la Coordinacin de Control de Calidad en cualquier etapa del proceso productivo, debern ser repuestos en su totalidad. La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin enviar a la Coordinacin de Control de Calidad el reporte diario de produccin en proceso. El rea productiva utilizada en el presente puede hacer referencia a las Coordinaciones de Offset y Formas Continuas o de Hologramas y Magnticos. Las etiquetas de aceptacin o rechazo debern ser adheridas al producto terminado inspeccionado en un lugar visible que permita la fcil identificacin de la misma.
2.
3.
4.
5.
6.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
2 7
N Act. 1
RESPONSABLE COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN. "
5 6 7 8
9 10 11 12
13
14
Elabora Reporte de produccin en proceso. 0 Original Coordinacin de Control de Calidad 1 Copia 1 Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin Enva a la Coordinacin de Control de Calidad el Reporte de produccin en proceso. 0 Original Reporte de produccin en proceso Archiva. Copia 1. Reporte de produccin en proceso. COORDINACIN DE Recibe de la Coordinacin de Planeacin y Control de la CONTROL DE Produccin el Reporte de produccin en proceso y CALIDAD. Archiva. 0 Original Reporte de produccin en proceso. " Analiza Reporte de produccin en proceso y determina las prioridades de las rdenes de produccin a inspeccionar. " El inspector de control de calidad acude al rea productiva o Almacn. " Solicita el Sobre correspondiente a la orden de produccin objeto de la inspeccin de calidad. REA PRODUCTIVA O Atiende la solicitud y entrega el Sobre de orden de ALMACN produccin al inspector de calidad. COORDINACIN DE Recibe Sobre de orden de produccin del supervisor u CONTROL DE operario. CALIDAD Sobre de orden de produccin 0 Original Sobre de orden de produccin. " Aplica Proceso de Inspeccin de Control de Calidad. " Llena formato Reporte diario de inspeccin. 0 Original Coordinacin de Control de Calidad " Verifica si el requerimiento corresponde a Produccin en Proceso o Producto Terminado. " Produccin en Proceso? Si. Analiza la informacin obtenida del Reporte diario de inspeccin y determina de acuerdo a los criterios de calidad si cumple con los requerimientos necesarios. " Cumple? No. Informa verbalmente al encargado del rea productiva sobre el rechazo, modificacin o correccin de la orden de produccin en proceso, e indica las posibles soluciones que solventen el problema detectado. Si. Continua Actividad N 22. " Continua de Actividad No 12. No. Analiza la informacin del Reporte diario de inspeccin y determina de acuerdo a los criterios de calidad si cumple con los requerimientos necesarios.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
3 7
N Act. 15
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Cumple? No. Informa verbalmente al encargado del rea productiva sobre el rechazo, modificacin o correccin de la orden de produccin en proceso, e indica las posibles soluciones que solventen el problema detectado. Pega etiqueta de rechazo (Roja) en el producto terminado. Continua actividad N 19. SI. Pega etiqueta de aceptacin (Verde) en el producto terminado. Firma de Visto Bueno el formato Salida de producto terminado. 0-3 Org-Cop Salida de producto terminado Integra documentacin soporte de la orden de produccin. 0 Original Sobre de orden de produccin 0-3 Org-Cop Salida de producto terminado Entrega al rea Productiva documentacin soporte de la orden de produccin. 0 Original Sobre de orden de produccin 0-3 Org-Cop Salida de producto terminado Recibe documentacin soporte de la orden de produccin y archiva temporalmente. 0 Original Sobre de orden de produccin 0-3 Org-Cop Salida de producto terminado Concentra la informacin del Reporte diario de inspeccin en el Reporte semanal de inspeccin de calidad. 0 Original Subgerencia de Operacin 1 Copia 1 Direccin General 2 Copia 2 Coordinacin de Control de Calidad Archiva. Original. Reporte diario de inspeccin. Firma el Reporte semanal de inspeccin de calidad. 0-2 Org-Cop Reporte semanal de inspeccin de calidad Distribuye el Reporte semanal de inspeccin de calidad. 0-1 Org-Cop Reporte semanal de inspeccin de calidad Archiva. Copia 2. Reporte semanal de inspeccin de calidad FIN
16
"
17 18
" "
19
"
20
"
21
REA PRODUCTIVA
22
"
23
"
24
"
Se incluye solo en caso de visto bueno de la Coordinacin de Control de Calidad.
Pag: Pag: De: De:
4 4 7 7
Procedimiento 10: Control de Calidad de Produccin en Proceso y Producto Terminado. Procedimiento 10: Control de Calidad de Produccin en Proceso y Producto Terminado.
REA PRODUCTIVA
DIRECCIN GENERAL
INICIO
1 ELABORA REPORTE DE PRODUCCIN EN PROCESO

REPORTE DE PROUCCIN EN PROCESO REPORTE DE PRODUC CIN EN PROCESO
0 1
2 ENVA REPORTE DE PRODUCCIN EN PROCESO

REPORTE DE PROUCCIN EN PROCESO REPORTE DE PRODUC CIN EN PROCESO
A
0 1
3 A RECIBE REPORTE DE PRODUCCIN EN PROCESO

REPORTE DE PROUCCIN EN PROCESO
4 ANALIZA REPORTE DE PRODUCCIN EN PROCESO 5 ACUDE AL REA DE INSPECCIN
6 SOLICITA SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN
7 ENTREGA SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN

0
Pag: Pag: De: De:
5 5 7 7
REA PRODUCTIVA
DIRECCIN GENERAL
8 RECIBE SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN

0
9 APLICA PROCESO DE INSPECCIN DE CALIDAD
10 LLENA FORMATO REPORTE DIARIO DE INSPECCIN

0
11
VERIFICA
NO PRODUCCIN EN PROCESO?
B
SI 12
ANALIZA
NO CUMPLE? 13 SI INFORMA VERBALMENTE AL ENCARGADO DEL REA
1/22
Pag: Pag: De: De:
6 6 7 7
REA PRODUCTIVA
DIRECCIN GENERAL
B
14
ANALIZA
NO CUMPLE?
SI INFORMA VERBALMENTE AL ENCARGADO DEL REA
15
16 PEGA ETIQUETA DE RECHAZO EN PRODUCTO TERMINADO

ETIQUETA DE RECHAZO DE PRODUCTO TERMINADO
2/19 17 PEGA ETIQUETA DE ACEPTACIN DE PRODUCTO TERMINADO

ETIQUETA DE ACEPTACIN DE PRODUCTO TERMINADO
18 FIRMA DE VO.BO. SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO
0-3
Pag: Pag: De: De:
7 7 7 7
REA PRODUCTIVA
DIRECCIN GENERAL
C
2/16 19 INTEGRA SOBRE DE O.P. Y SALIDA DE P. TERMINADO
0-3 0
20 ENTREGA SOBRE DE O.P. Y SALIDA DE P. TERMINADO
0-3 0
21 1/13 CONCENTRA INFORMACIN EN REPORTE SEMANAL 22 RECIBE SALIDA DE P. TERMINADO Y SOBRE O.P.
0 1 2 0
T T
0-3 0
REPORTE SEMANALDE INSPECCIN

0-2

0
REPORTE SEMANAL DE INSPECCIN DE CALIDAD REPORTE SEMANAL DE INSPECCIN DE CALIDAD
FIN

PROCEDIMIENTO 11
CONTROL DE CALIDAD DE MAQUILA
DICIEMBRE DE 2002
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
1 8
Procedimiento 11: Control de Calidad de Maquila.
OBJETIVO Definir el seguimiento de las prcticas de inspeccin de control de calidad en las maquilas de las diversos productos solicitados a COMISA para satisfacer las necesidades de los clientes en materia de impresin.
2.
3.
NORMAS 1. La Coordinacin de Control de Calidad enviar a la Subgerencia de Operacin un informe semanal que concentre las inspecciones de maquilas. La Coordinacin de Control de Calidad informar a la Subgerencia de Operacin sobre los rechazos de los productos destinados a maquila y los retrasos que pueden sufrir las entregas de estos ltimos a los clientes. Los impresos rechazados por la Coordinacin de Control de Calidad en la etapa de inspeccin de calidad, debern ser repuestos en su totalidad. Las etiquetas de aceptacin o rechazo debern ser adheridas al material inspeccionado en un lugar visible que permita la fcil identificacin de la misma.
2.
3.
4.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
2 8
N Act. 1
RESPONSABLE COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN "COTIZACIONES" COORDINACIN DE CONTROL DE CALIDAD
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Enva Formato de maquila a la Coordinacin de Control de Calidad. 2 Copia 2 Formato de maquila.
3 4
Recibe de la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin "Cotizaciones" el Formato de maquila y Archiva Temporalmente. 2 Copia 2 Formato de maquila. " Espera entrada de maquila al almacn para su inspeccin. UNIDAD Recibe del Proveedor la documentacin soporte y DEPARTAMENTAL DE almacena temporalmente el producto terminado de ALMACENES maquila, e indica al Proveedor el status de sujeto a verificacin de Control de Calidad. 0 Original Remisin del Proveedor Sobre de orden de produccin. 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Muestra de produccin 0 Original Orden de trabajo 0 Original Pedido 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Negativos Y en su caso el sobrante de papel. Archiva. Original. Remisin del Proveedor. " Genera Fotocopia de Remisin del Proveedor y enva a la Coordinacin de Control de Calidad para que revise la maquila recepcionada. 2 Fotocopia Remisin del Proveedor Archiva. 0. Original. Remisin del Proveedor. COORDINACIN DE Recibe de la Unidad Departamental de Almacenes CONTROL DE Fotocopia de Remisin del Proveedor y acude al rea de CALIDAD Almacn a inspeccionar la maquila recibida. Archiva. 2. Fotocopia. Remisin del Proveedor. " Acude al rea de inspeccin de calidad en el Almacn.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
3 8
N Act. 8
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Solicita a la Unidad Departamental de Almacenes la documentacin soporte de la orden de produccin. Sobre de orden de produccin. 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Muestra de produccin 0 Original Orden de trabajo 0 Original Pedido 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Negativos Aplica Proceso de Inspeccin de Control de Calidad. Llena formato Reporte diario de inspeccin. 0 Original Coordinacin de Control de Calidad. Analiza la informacin del Reporte diario de inspeccin y determina de acuerdo a los criterios de calidad, si cumple con los requerimientos necesarios. Cumple? No. Informa verbalmente al responsable de a Unidad Departamental de Almacenes sobre el rechazo, modificacin o correccin de la orden de produccin terminada, e indica las posibles soluciones que solventen el problema detectado. Pega etiqueta de rechazo (Roja) en el producto terminado. Continua actividad N 15. IMPORTANTE Ver. Norma 4. Si. Pega etiqueta de aceptacin (Verde) en el producto terminado. IMPORTANTE Ver. Norma 4. Entrega a la Unidad Departamental de Almacenes la documentacin soporte de la orden de produccin para proceder a la entrega del Producto Terminado al cliente o el Rechazo de produccin al Proveedor. Sobre de orden de produccin. 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Muestra de produccin 0 Original Orden de trabajo 0 Original Pedido 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Negativos
9 10 11
" "
12
"
13
"
14
"
15
"
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
4 8
N Act. 16
RESPONSABLE COORDINACIN DE CONTROL DE CALIDAD
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Concentra la informacin del Reporte diario de inspeccin en el Reporte semanal de inspeccin de calidad. 0 Original Subgerencia de Operacin 1 Copia 1 Direccin General 2 Copia 2 Coordinacin de Control de Calidad Archiva. Original. Reporte diario de inspeccin. Firma el Reporte semanal de inspeccin de calidad. 0-2 Org-Cop Reporte semanal de inspeccin de calidad Distribuye el Reporte semanal de inspeccin de calidad 0-1 Org-Cop Reporte semanal de inspeccin de calidad Archiva. Copia 2. Reporte semanal de inspeccin de calidad. FIN
17
"
18
"
Pag: Pag: De: De:
5 5 8 8
Procedimiento 11: Control de Calidad de Maquila. Procedimiento 11: Control de Calidad de Maquila.
COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN COTIZACIONES
DIRECCIN GENERAL
INICIO
1 ENVA FORMATO DE MAQUILA

2
FORMATO DE MAQUILA
2 T RECIBE FORMATO DE MAQUILA

2
FORMATO DE MAQUILA
3 ESPERA ENTRADA DE MAQUILA AL ALMACN 4 RECIBE DOCUMENTACIN Y ALMACENA PROD. TERMINADO A

0 0
SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN REMISIN DEL PROVEEDOR
5 A ENVA FOTOCOPIA DE REMISIN DEL PROVEEDOR
0 2
REMISIN DEL PROVEEDOT REMISIN DEL PROVEEDOR
6 A RECIBE FOTOCOPIA DE REMISIN

2
Pag: Pag: De: De:
6 6 8 8
DIRECCIN GENERAL
A
7 ACUDE AL REA DE INSPECCIN
8 SOLICITA DOCUMENTACIN DE LA ORDEN DE PRODUCCIN
9 APLICA PROCESO DE INSPECCIN DE CALIDAD
10 LLENA FORMATO REPORTE DIARIO DE INSPECCIN

0
11
ANALIZA
SI CUMPLE? 1/14
NO INFORMA VERBALMENTE AL ENCARGADO DEL REA
12
Pag: Pag: De: De:
7 7 8 8
DIRECCIN GENERAL
B
13 PEGA ETIQUETA DE RECHAZO EN PRODUCTO TERMINADO
ETIQUETA DE RECHAZO DE PRODUCTO TERMINADO
1/11 14 PEGA ETIQUETA DE ACEPTACIN DE PRODUCTO TERMINADO

ETIQUETA DE ACEPTACIN DE PRODUCTO TERMINADO
15 ENTREGA DOCUMENTACIN DE LA ORDEN DE PRODUCCIN
16 CONCENTRA INFORMACIN EN REPORTE SEMANAL
0 1 2
REPORTE SEMANALDE INSPECCIN

0-2
Pag: Pag: De: De:
8 8 8 8
DIRECCIN GENERAL
C
0
1 2
FIN

PROCEDIMIENTO 12
ATENCIN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
DICIEMBRE DE 2002
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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1 10
Procedimiento 12: Atencin de la Solicitud de Servicio de Mantenimiento Industrial
OBJETIVO Atender las necesidades de mantenimiento industrial preventivo y correctivo que contribuya a mantener la operacin funcional de la maquinaria, equipo e instalaciones de la entidad.
Disposiciones Generales 1. Conforme a la Circular N 1, Apartado 9.6 Servicios de Impresin, Holografa y Troquelado, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 18 de Abril de 2002. Con base en el Manual de Organizacin de Corporacin Mexicana de Impresin S.A. de C.V., registro: MA-12ECM-13/02. El llenado de los formatos que se derivan por la aplicacin del presente Manual de Procedimientos se define con base en las especificaciones sealadas en el Manual de Instructivos de la Entidad.
2.
3.
NORMAS 1. La Coordinacin de Mantenimiento elaborar en conjunto con la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin y las reas Productivas el Programa de Mantenimiento Industrial Preventivo Anual, mismo que ser autorizado por la Direccin General. El plazo para presentar el Programa de Mantenimiento Industrial Preventivo Anual ser a ms tardar el da 15 de Diciembre de cada ao. La contratacin de servicios de mantenimiento industrial externo preventivo y/o correctivo responder exclusivamente a la falta de capacidad tcnica de la Coordinacin de Mantenimiento. Todo trabajo y/o reparacin, arreglo, restauracin, renovacin y correccin que se realice por prestadores de servicios a la maquinaria, equipo e instalaciones propiedad de la empresa, deber contar con el visto bueno del titular de la Coordinacin de Mantenimiento. La Coordinacin de Mantenimiento entregar un informe mensual sobre la aplicacin de mantenimiento correctivo y el avance del programa de mantenimiento industrial preventivo de la entidad. La Coordinacin de Mantenimiento elaborar y entregar los Informes Peridicos Mensuales, Trimestrales y Anual de Mantenimiento de la Entidad a la Direccin General en un plazo mximo de 5 das hbiles posteriores al periodo reportado.
2.
3.
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5.
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ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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2 10
N Act. 1
RESPONSABLE REA SOLICITANTE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Surge la necesidad de solicitar el mantenimiento industrial a maquinaria, equi o instalaciones. Causas: Rotura o desgaste de engranes, bandas, cambio de rodillos, ajustes varios, etc. Llena formato Solicitud de mantenimiento industrial. 0 Original Coordinacin de Mantenimiento 1 Copia 1 rea Solicitante Enva a la Coordinacin de Mantenimiento la Solicitud de mantenimiento industrial. 0 Original Solicitud de mantenimiento industrial Archiva Temporalmente. Copia 1. Solicitud de mantenimiento industrial. Recibe del rea solicitante la Solicitud de mantenimiento industrial. 0 Original Coordinacin de Mantenimiento Acude al rea de aplicacin de mantenimiento para corroborar informacin. Analiza el requerimiento de mantenimiento industrial por la situacin detectada en el rea en donde se reporto la falla, reparacin o mantenimiento y determina si el mantenimiento ser prestado internamente y/o requiere elaborar la pieza o con apoyo externo y/o adquisicin de piezas. Mantenimiento interno y/o elaboracin de piezas? No. Llena formato Solicitud de material al almacn, para solicitar: Servicio de mantenimiento como el mantenimiento de las subestaciones elctricas y embobinado de motores, as como piezas de la maquinaria. 0 Original Unidad Departamental de Almacenes 1 Copia 1 Unidad Departamental de Almacenes 2 Copia 2 Coordinacin de Mantenimiento Si. Continua. Actividad N 17. El titular de la Coordinacin de mantenimiento firma Solicitud de material al almacn. 0-2 Org-Cop Solicitud de material al almacn Enva a la Unidad Departamental de Almacenes la Solicitud de material al almacn. 0-1 Original Solicitud de material al almacn Archiva. Copia 2. Solicitud de material al almacn.
"
"
COORDINACIN DE MANTENIMIENTO " "
5 6
"
"
"
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DIRECCIN GENERAL
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3 10
N Act. 10
RESPONSABLE
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13
14
15
16
17 18 19 20
21 22
23
UNIDAD Recibe de la Coordinacin de Mantenimiento la DEPARTAMENTAL DE Solicitud de material al almacn y aplica proceso de ALMACENES adjudicacin segn corresponda al tipo de bien y/o servicio. A. Procedimiento de Adjudicacin Directa. B. Procedimiento de Invitacin Restringida. C. Procedimiento de Licitacin Pblica. 0-1 Org-Cop Solicitud de material al almacn PROVEEDOR DEL Presta el servicio de mantenimiento industrial. SERVICIO COORDINACIN DE Inspecciona el servicio de mantenimiento del proveedor MANTENIMIENTO y determina su aprobacin de visto bueno o inconformidad del mantenimiento. " Visto Bueno del Mantenimiento? No. Elabora Oficio de inconformidad del servicio de mantenimiento. 0 Original Unidad Departamental de Adquisiciones 1 Copia 1 Coordinacin de Mantenimiento Si. Continua Actividad N 20. " Enva Oficio de inconformidad del servicio de mantenimiento. Archiva. Copia 1. Oficio de inconformidad UNIDAD Recibe Oficio de inconformidad del servicio de DEPARTAMENTAL DE mantenimiento. ALMACENES Archiva. Original. Oficio de inconformidad " Atiende inconformidad con el proveedor del servicio de mantenimiento. Regresa Actividad N 11. COORDINACIN DE Analiza el requerimiento y determina si es necesario MANTENIMIENTO fabricar o modificar piezas. " Requiere fabricar o modificar piezas? Si. Fabrica o modifica piezas. " No. Proporciona el servicio de mantenimiento industrial que corresponda. " Entrega solicitud de servicio de mantenimiento industrial al rea Solicitante para solicitar firma de Visto Bueno del titular del rea solicitante por el servicio prestado. REA SOLICITANTE Recibe Solicitud de mantenimiento industrial 0 Original Solicitud de mantenimiento industrial " Verifica el servicio de mantenimiento industrial requerido y determina su aprobacin de visto bueno o inconformidad por el mantenimiento. " Aprueba el servicio de mantenimiento? No. Remite solicitud de servicio de mantenimiento industrial a la Coordinacin de Mantenimiento para su atencin y aplicacin del correcto servicio. Regresa. Actividad N 4.
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DIRECCIN GENERAL
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4 10
N Act. 24
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Si. Firma de visto bueno la Solicitud de mantenimiento por el cumplimiento del requerimiento solicitado. 0-1 Org-Cop Solicitud de mantenimiento industrial Entrega a la Coordinacin de Mantenimiento la Solicitud de mantenimiento industrial. 0 Original Solicitud de mantenimiento industrial Archiva. Copia 1. Solicitud de mantenimiento industrial. Recibe del rea Solicitante la Solicitud de mantenimiento industrial y Archiva. 0 Original Solicitud de mantenimiento industrial Concentra la informacin de la Solicitud de mantenimiento industrial en el Informe Peridico. 0 Original Direccin General. 1 Copia 1 Coordinacin de Mantenimiento. Enva informe peridico de mantenimiento industrial a la Direccin General. 0 Original Informe Peridico de Mantenimiento Archiva. Copia 1. Informe Peridico de Mantenimiento. IMPORTANTE Ver. Norma 6. FIN
25
"
26
COORDINACIN DE MANTENIMIENTO "
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"
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5 5 10 10
Procedimiento 12: Atencin de la Solicitud de Servicio de Mantenimiento Industrial. Procedimiento 12: Atencin de la Solicitud de Servicio de Mantenimiento Industrial.
REA SOLICITANTE
COORDINACIN DE MANTENIMIENTO
PROVEEDOR DEL SERVICIO
INICIO
1 SURGE NECESIDAD DE MANTENIMIENTO EN MAQUINA, EQUIPO O INSTALACIONES 2 LLENA FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
0 1
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
3 ENVA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL T

0 1
4 T RECIBE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
5 ACUDE AL REA DE APLICACIN DE MANTENIMIENTO
6 ANALIZA EL REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO
1/DIC/02 1/DIC/02
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6 6 10 10
REA SOLICITANTE
MANTENIMIENTO INTERNO Y/O ELABORACIN DE PIEZAS?
SI
C
NO 7 LLENA FORMATO SOLICITUD DE MATERIAL / SERVICIO AL ALMACN
0 1 2
8 FIRMA FORMATO SOLICITUD DE MATERIAL / SERVICIO AL ALMACN

0 1 2
9 ENVA SOLICITUD DE MATERIAL / SERVICIO AL ALMACN

0 1
10 RECIBE SOLICITUD DE MATERIAL / SERVICIO AL ALMACN

SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN
A A
0 1
1/DIC/02 1/DIC/02
Pag: Pag: De: De:
7 7 10 10
REA SOLICITANTE
B
2/16 11 PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
12 INSPECCIONA EL SERVICIO DEL PROVEEDOR
SI
VISTO BUENO DE MANTENIMIENTO?
1/20
NO 13 ELABORA OFICIO DE INCONFORMIDAD DEL SERVICIO
0 1
OFICIO DE INCONFORMIDAD DEL SERVICIO
14 ENVA OFICIO DE INCONFORMIDAD DEL SERVICIO A

0 1
15 A RECIBE OFICIO DE INCONFORMIDAD DEL SERVICIO
16 ATIENDE INCONFORMIDAD CON EL PROVEEDOR
2/11
1/DIC/02 1/DIC/02
Pag: Pag: De: De:
8 8 10 10
REA SOLICITANTE
C
3/23 17 ANALIZA
REQUIERE FABRICAR O MODIFICAR PIEZAS?
SI
18 NO FABRICA O MODIFICA PIEZAS
19 PROPORCIONA SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 1/12 20
ENTREGA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
21 RECIBE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
22 VERIFICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
1/DIC/02 1/DIC/02
Pag: Pag: De: De:
9 9 10 10
REA SOLICITANTE
NO
APRUEBA MANTENIMIENTO?
SI 23 REMITE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
3/17
24 FIRMA DE VO.BO. SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTO. INDUSTRIAL
0 1
25 ENTREGA SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTO. INDUSTRIAL A

0 1
26 A RECIBE SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTO. INDUSTRIAL
1/DIC/02 1/DIC/02
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10 10 10 10
REA SOLICITANTE
E
27 CONCENTRA SOLICITUD EN INFORME PERIODICO DE MANTENIMIENTO
INFORME PERIODICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL INFORME PERIODICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
0 1
28 ENVA INFORME PERIODICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

INFORME PERIODICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL INFORME PERIODICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
A
0 1
FIN

PROCEDIMIENTO 13
PAGO A PROVEEDORES
DICIEMBRE DE 2002
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: 1 De: 11
Procedimiento 13: Pago a Proveedores.
OBJETIVO Definir las etapas de seguimiento en el pago a proveedores por la adquisicin de bienes de la entidad para cumplir oportunamente con las obligaciones contradas por la entidad.
2.
3.
NORMAS 1. La documentacin soporte de comprobacin del gasto que se utilizar deber cumplir con los requisitos fiscales contenidos en el artculo 29 del Cdigo Financiero. 2. La Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto ser responsable del Archivo Contable, mismo que mantendr bajo su resguardo los siguientes elementos pertenecientes a cada Cheque: Contrarecibos, solicitudes de cheque, copia del cheque. Facturas, recibos, comprobantes, hojas de clculo de nomina, PTU y similares. Los elementos citados en el presente apartado y contenidos en cada cheque, varan segn a las especificaciones particulares de cada trabajo.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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N Act. 1
RESPONSABLE PROVEEDOR
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Entrega a la Coordinacin de Recursos Financieros "Cuentas por Pagar" documentacin soporte para el trmite de pago. 0 Original Factura y/o Remisin 0 Original Pedido 0 Original Nota de Entrada al almacn Recibe del Proveedor la documentacin y revisa que este completa y cumpla con los requisitos y especificaciones tcnicas marcadas en el Pedido, Nota de Entrada, Remisin y Factura. 0 Original Factura y/o Remisin 0 Original Pedido 0 Original Nota de Entrada al almacn Completa? No. Devuelve al Proveedor la documentacin proporcionada para que la entregue completa y correcta. Si. Llena el formato de Contrarecibo y entrega al Proveedor a cambio de la documentacin recibida. 0 Original Proveedor 1 Copia 1 Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto 2 Copia 2 Coordinacin de Recursos Financieros Llena formato Solicitud de cheque. 0 Original Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto. "Egresos" 1 Copia 1 Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto "Presupuestos" 2 Copia 2 Coordinacin de Recursos Financieros Integra la documentacin comprobatoria. 0-1 Org-Cop Solicitud de cheque 1 Copia 1 Contrarecibo 0 Original Factura y/o Remisin 0 Original Pedido 0 Original Nota de Entrada al almacn El titular de la Coordinacin de Recursos Financieros autoriza la Solicitud de cheque. 0-1 Org-Cop Solicitud de cheque Integra documentacin comprobatoria y turna a la Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto "Presupuesto" para obtener suficiencia presupuestal que permita realizar el pago correspondiente. 0-1 Org-Cop Solicitud de cheque 1 Copia 1 Contrarecibo 0 Original Factura y/o Remisin 0 Original Pedido 0 Original Nota de Entrada al almacn
COORDINACIN DE RECURSOS FINANCIEROS
"
"
"
"
"
"
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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N Act. 9
RESPONSABLE COORDINACIN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO "PRESUPUESTO"
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Recibe de la Coordinacin de Recursos Financieros la documentacin comprobatoria del gasto y verifica que la documentacin soporte sea correcta y completa. 0-1 Org-Cop Solicitud de cheque 1 Copia 1 Contrarecibo 0 Original Factura y/o Remisin 0 Original Pedido 0 Original Nota de Entrada al almacn Completa y Correcta? No. Devuelve a la Coordinacin de Recursos Financieros la documentacin proporcionada para su complementacin. 0-1 Org.Cop Solicitud de cheque 1 Copia 1 Contrarecibo 0 Original Factura y/o Remisin 0 Original Pedido 0 Original Nota de Entrada al almacn Regresa. Actividad N 4. Si. Sella de recibido la Solicitud de cheque. 0-1 Org.Cop Solicitud de cheque Registra la Solicitud de cheque con cargo al Presupuesto de Egresos "Devengado" de la entidad. 0 Original Presupuesto de Egresos de COMISA Enva a la Coordinacin de Recursos Financieros la documentacin comprobatoria del gasto con la Solicitud de cheque autorizada presupuestalmente. 0-1 Org.Cop Solicitud de cheque 1 Copia 1 Contrarecibo 0 Original Factura y/o Remisin 0 Original Pedido 0 Original Nota de Entrada al almacn Recibe de la Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto "Presupuesto" la documentacin comprobatoria del gasto con la Solicitud de cheque autorizada presupuestalmente. 0-1 Org.Cop Solicitud de cheque 1 Copia 1 Contrarecibo 0 Original Factura y/o Remisin 0 Original Pedido 0 Original Nota de Entrada al almacn Genera el Reporte Resumen general de cuentas por pagar y se turna al Titular de la Coordinacin de Recursos Financieros, para que emita indicaciones respecto a su pago. El titular de la Coordinacin de Recursos Financieros proporciona indicaciones respecto del pago al Proveedor, conforme a la disposicin de efectivo.
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ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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N Act. 17
RESPONSABLE "
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Se paga? No. Espera el tiempo que considere el Titular de la Coordinacin de Recursos Financieros para realizar el pago. " Si. El Titular de la Coordinacin de Recursos Financieros indica la elaboracin del Cheque correspondiente con una fecha propuesta de pago al Proveedor. " Elabora el cheque. 0 Original Proveedor 1 Copia 1 Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto 2 Copia 2 Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto "Presupuesto" 3 Copia 3 Coordinacin de Recursos Financieros " El Titular de la Coordinacin de Recursos Financieros firma el cheque y turna al Titular de la Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto. 0-3 Org-Cop Cheque COORDINACIN DE Recibe el Cheque, verifica autorizacin, firma y remite CONTABILIDAD Y al Titular de la Coordinacin de Recursos Financieros. PRESUPUESTO 0-3 Org-Cop Cheque COORDINACIN Recibe cheque firmado y turna al Titular de la RECURSOS Direccin General para su autorizacin. FINANCIEROS 0-3 Org-Cop Cheque DIRECCIN GENERAL Recibe cheque firmado y turna al Titular de la Coordinacin de Recursos Financieros. 0-3 Org-Cop Cheque COORDINACIN DE Recibe cheque firmado y verifica disponibilidad de RECURSOS efectivo. FINANCIEROS 0-3 Org-Cop Cheque " Se paga? No. Se detiene la expedicin del cheque y espera hasta que se indique. " Si. Entrega cheque al Proveedor y distribuye copias. 0 Original Proveedor 1 Copia 1 Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto 2 Copia 2 Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto "Presupuesto" 3 Copia 3 Coordinacin de Recursos Financieros " Elabora Relacin de cheques pagados. 0 Original Coordinacin de Recursos Financieros " Registra los movimientos en el Reporte control de cuentas por pagar. 0 Original Coordinacin de Recursos Financieros FIN
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: 5 De: 11
Pedido anual, se se abre un estado de cuenta para comprobar que entrega en fecha y cantidad. Es a destiempo se sanciona Cuando no se entrega a tiempo, del 0.5 % checar el fundamento por da Hasta el 10% Informes a. resumen general de cuentas por pagar , lo pasa semanal a francisco, pasa las plizas y elabora relacin de cheques pagados b. Relacin de cheques pagados. c. Control de cuentas por pagar.
Fransico indica los pagos Elabora el cheque Francisco revisa y autoriza. Contabilidad para firma Direccin general para firma Y se paga. Pago a proveedores
Actividad 1. O solicitud de material al Almacn u oficio de aceptacin. Actividad 2. En caso de que se trate de un Pedido anual , se abre un estado de cuenta para controlar los tiempos y cantidades.
Si la fecha de entrega es a destiempo, entonces se aplica sancin 0.5 % por da, checar el fundamento, hasta el 10% de sancin, si lo rebasa se cancela el pedido. Reporte Resumen general de cuentas por pagar. Contiene los pagos para proveedores de materia prima, refacciones o maquila nicamente. Otros pagos no se enlistan dado que las reas solicitantes, son las que recopilan la documentacin y suficiencia presupuestal. Reporte de Para los pagos que no son de Proveedores de materia prima, refacciones o maquila, no se enlistan en este reporte
Pag: Pag: De: De:
6 6 11 11
Procedimiento 13: Pago a Proveedores. Procedimiento 13: Pago a Proveedores.
PROVEEDOR
COORDINACIN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DIRECCIN GENERAL
INICIO 1/1
ENTREGA DOCUMENTACIN SOPORTE DE TRMITE DE PAGO

FACTURA Y/O REMISIN
0 0 0
PEDIDO NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN
2 RECIBE DOCUMENTACIN SOPORTE Y REVISA
0 0
FACTURA Y/O REMISIN
0
NO
SI 3 DEVUELVE DOCUMENTACIN SOPORTE
0 0
FACTURA Y/O REMISIN
0
3/9 4 LLENA FORMATO CONTRARECIBO Y ENTREGA A PROVEEDOR

CONTRARECIBO
1/1
0 1 2
CONTRARECIBO CONTRARECIBO
Pag: Pag: De: De:
7 7 11 11
PROVEEDOR
DIRECCIN GENERAL
A
5 LLENA FORMATO SOLICITUD DE CHEQUE
0-3
SOLICITUD DE CHEQUE
6 INTEGRA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA
0-2 1
SOLICITUD DE CHEQUE
0
CONTRARECIBO
0
FACTURA Y/O REMISIN
0
PEDIDO NOTA DE ENTRADA AL ALMACN
7 AUTORIZA SOLICITUD DE CHEQUE

0-2 1
SOLICITUD DE CHEQUE
0
CONTRARECIBO
0
FACTURA Y/O REMISIN
0
8 ENVA DOCUMENTACINCO COMPROBATORIA
0-2 1
SOLICITUD DE CHEQUE
0
CONTRARECIBO
0
FACTURA Y/O REMISIN
0
Pag: Pag: De: De:
8 8 11 11
PROVEEDOR
DIRECCIN GENERAL
B
9 RECIBE DOCUMENTACIN COMPROBATORIA
0-2 1
SOLICITUD DE CHEQUE
0
CONTRARECIBO
0
FACTURA Y/O REMISIN
0
SI
2/11
NO 10 RECIBE DOCUMENTACIN COMPROBATORIA
0-2 1
SOLICITUD DE CHEQUE
0
CONTRARECIBO
0
FACTURA Y/O REMISIN
0
3/4
2/9 11 SELLA DE RECIBIDO LA SOLICITUD DE CHEQUE
0-3
SOLICITUD DE CHEQUE
Pag: Pag: De: De:
9 9 11 11
PROVEEDOR
DIRECCIN GENERAL
C
12 REGISTRA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ENTIDAD
PRESUPUESTO DE EGRESOS
13 ENVA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA
0-2 1
SOLICITUD DE CHEQUE
0
CONTRARECIBO
0
FACTURA Y/O REMISIN
0
14 RECIBE DOCUMENTACIN COMPROBATORIA
0-2 1
SOLICITUD DE CHEQUE
0
CONTRARECIBO
0
FACTURA Y/O REMISIN
0
15 GENERA REPORTE DE RESUMEN GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR
RESUMEN GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR
16 DA INDICACIONES PARA EL PAGO AL PROVEEDOR
Pag: Pag: De: De:
10 10 11 11
PROVEEDOR
DIRECCIN GENERAL
NO
SE PAGA?
SI EL TITULAR DE LA COORDINACIN INDICA STATUS DE ESPERA
17
18 EL TITULAR DE LA COORDINACIN INDICA ELABORAR EL CHEQUE 19
ELABORA EL CHEQUE
0-3
CHEQUE
20 EL TITULAR DE LA COORDINACIN FIRMA EL CHEQUE Y TURNA

CHEQUE
0-3
21 EL TITULAR DE LA COORDINACIN RECIBE CHEQUE FIRMA Y TURNA

CHEQUE
0-3
22 RECIBE CHEQUE Y TURNA

0-3
CHEQUE
Pag: Pag: De: De:
10 10 11 11
PROVEEDOR
DIRECCIN GENERAL DE COMISA
E
23 EL TITULAR DE LA DIRECCIN GENERAL RECIBE CHEQUE FIRMA Y TURNA
CHEQUE
0-3
24 RECIBE CHEQUE FIRMADO Y VERIFICA DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO

CHEQUE
0-3
NO
SE PAGA?
SI
25 DETIENE EXPEDICIN DEL CHEQUE
26 ENTREGA CHEQUE AL PROVEEDOR Y DISTRIBUYE COPIAS
0-3
CHEQUE
27 ELABORA RELACIN DE CHEQUES PAGADOS
RELACIN DE CHEQUES PAGADOS
28 REGISTRA MOVIMIENTOS EN EL REP. CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR
REPORTE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR
FIN

PROCEDIMIENTO 14
CONTRATACIN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIN DE SERVICIOS
DICIEMBRE DE 2002
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
1 31
Procedimiento 14: Contratacin de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacin de Servicios.
OBJETIVO Definir las etapas para la contratacin de adquisiciones, arrendamientos y prestacin de servicios para satisfacer oportunamente los requerimientos de la entidad en apego a la normatividad vigente.
Disposiciones Generales 1. Conforme a la Circular N 1, Apartados 5 Adquisiciones y 9.6 Servicios de Impresin, Holografa y Troquelado, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 18 de Abril de 2002. Con base en el Manual de Organizacin de Corporacin Mexicana de Impresin S.A. de C.V., registro: MA-12ECM-13/02. El llenado de los formatos que se derivan por la aplicacin del presente Manual de Procedimientos se define con base en las especificaciones sealadas en el Manual de Instructivos. El presente Procedimiento se rige con base en la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, as como en la Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacin de Servicios de la Entidad.
2.
3.
4.
NORMAS I. 1. Unidad Departamental de Adquisiciones La Unidad Departamental de Adquisiciones ser responsable del Archivo y Resguardo de pedidos, mismo que se integrar con los siguientes elementos: Por Adjudicacin Directa 1 Copia 1 Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Cotizaciones de Proveedores 0 Original Cuadro comparativo de cotizaciones 0 Original Oficio de aceptacin de la cotizacin 0 Original Dictamen 1 Copia 1 Pedido / Modificacin al Pedido Por Adjudicacin Directa, Invitacin Restringida Licitacin Pblica de Materia Prima o Servicios 0 Original Requisicin de compra 1 Fotocopia Solicitud de material al Almacn Por Adjudicacin Directa, Invitacin Restringida Licitacin Pblica de Maquila 0 Original Formato de maquila 1 Fotocopia Ruta de especificaciones y manufactura
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
Pag: De:
2 31
Por Invitacin Restringida Licitacin Pblica 0 Original Bases de la convocatoria 0 Original Minuta de Trabajo de la Sesin de Revisin de Bases 0 Original Acta Administrativa de Sesin de Aclaracin de Bases 0 Original Acta Administrativa de Revisin de la Documentacin Legal y Administrativa, Tcnica y Econmica. 0 Original Oficio de aceptacin de la cotizacin 0 Original Dictamen 1 Copia 1 Pedido / Modificacin al Pedido Por Licitacin Pblica 0 Original Publicacin de la Convocatoria de Licitacin Pblica
II. 1.
Distribucin de Documentacin Las Carpetas de Sesin de Comit se distribuirn en fotocopia a cada miembro integrante del Comit de Adquisiciones. Las Bases para la publicacin de Convocatoria sern distribuidas a cada miembro integrante del Subcomit Revisor de Bases, para su revisin y discusin en la sesin existente para tal fin. La Minuta de Trabajo de la Sesin de Revisin de Bases, ser firmada y distribuida entre los miembros integrantes del Subcomit Revisor de Bases y los licitantes presentes. El Acta Administrativa de la Sesin de Aclaracin de Bases, ser distribuida entre los responsables de la sesin y los Licitantes. El Acta Administrativa de la Revisin de los Requisitos Legales y Administrativos, Tcnicos y Econmicos, ser distribuida entre los responsables de la sesin y los Licitantes. El Dictamen que se emita, ser distribuido entre los responsables de la sesin y el Licitante ganador.
2.
3.
4.
5.
6.
III. 1.
Modificacin al Pedido La Unidad Departamental de Adquisiciones generar la Modificacin a los Pedidos por lo que proceder como sigue: En el Mdulo de Modificacin a Pedidos, captura: N de Pedido, Comentario y modifica en pantalla segn corresponda: Tipo Movimiento, Unidad de medida, Cantidad y Costo Unitario. Imprime Modificacin al Pedido, firma y distribuye.
0 1 2 3 4 5 Original Copia 1 Copia 2 Copia 3 Copia 4 Copia 5 Proveedor Unidad Departamental de Adquisiciones Presupuestos Consecutivo Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto Unidad Departamental de Almacenes
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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3 31
IV.
Integracin del Subcomit Revisor de Bases
El Subcomit Revisor de Bases se integra por los representantes de la Unidad Departamental de Adquisiciones, Coordinacin Jurdica, Contralora Interna y el rea Solicitante.
V. 1.
Carta Liberacin La emisin de la Carta Liberacin se sustentar en el Dictamen tcnico emitido por la Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin y autorizado por el titular de la Direccin General e indicar la imposibilidad de la empresa para producir el trabajo. La emisin de la Carta Liberacin para aquellos trabajos que la empresa no pueda solventar con sus propios medios o con el apoyo de un proveedor, ser emitida por la Direccin General.
2.
VI. 1.
Maquilas La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin es la nica rea facultada para determinar el apoyo externo de las rdenes de produccin. El titular de la Direccin General autorizar las ordenes de produccin destinadas al apoyo externo. Las ordenes de produccin destinadas al apoyo externo, respondern nica y exclusivamente a la inexistencia de maquinaria y equipo dentro de la empresa para elaborar los impresos, la avera o descompostura de la maquinaria y equipo con que cuente la empresa, la sobre carga de trabajo dentro de la misma, la falta de materias primas y premuras de entrega. Los trabajos destinados a maquila por inexistencia de maquinaria son: Serigrafa, encuadernacin en pasta dura, cosido, troquelados, mantas, parabuses, calcomanas, proceso previo a holografa (Laboratorio ptico y electroformado), peridicos que requieran impresin en rotativa, impresiones tipogrficas de sobres, realzado, grabado y laminado plstico. Los productos destinados a maquila por avera o descompostura de la maquinaria y equipo con que cuente la empresa y la sobre carga de trabajo en las mismas, de las lneas de produccin Offset y Formas Continuas, nicamente son para impresin, la materia prima y negativos los proporcionar COMISA al Proveedor. Se fundamentar en el Reporte tcnico de avera emitido por la Coordinacin de Mantenimiento. La anterior norma, para provocar una reduccin en el precio.
2. 3.
4.
5.
6.
La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin resolver cualquier aclaracin referente a las especificaciones tcnicas de elaboracin de los productos destinados a apoyo externo y supervisar su grado de avance.
ELABORACIN 1/DIC/02
DIRECCIN GENERAL
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7.
La Coordinacin de Planeacin y Control de la Produccin indicar a la Unidad Departamental de Adquisiciones: Especificaciones tcnicas precisas y suficientes para la realizacin de la orden de produccin. Materiales tcnicos y de apoyo que se proporcionan. Tiempos de entrega del original mecnico o muestra para autorizacin del cliente. Tiempos de entrega del producto terminado. Precio de referencia del trabajo. Otras particularidades de la orden de produccin que se requieran.
8.
El fincamiento del pedido y la contratacin del proveedor quedar a cargo exclusivamente de la Unidad Departamental de Adquisiciones. La Unidad Departamental de Adquisiciones estipular en el contrato o pedido que se finque al proveedor, de requerirse: La condicin de que ste elaborar las pruebas necesarias a fin de obtener el visto bueno del cliente y que devolver a la empresa al trmino del trabajo aquellos elementos tcnicos y materiales que le sean proporcionados o liquidados por la misma. El producto terminado deber ser entregado por los Proveedores en el Almacn para proceder a la inspeccin de calidad pertinente.
9.
10.
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N Act. 1
RESPONSABLE
UNIDAD Recibe documentacin soporte para iniciar el DEPARTAMENTAL DE procedimiento de contratacin de adquisiciones, ADQUISICIONES arrendamientos y prestacin de servicios. Por Materia Prima o Servicios 0,2 Org-Cop Requisicin de Compra. 1 Fotocopia Solicitud de material al almacn Por Maquila A. Por sobrecarga de trabajo en la lnea de produccin, premura en el tiempo de entrega y por Inexistencia de maquinaria y equipo correspondiente a: Mantas, Pendones, Carteles de 60 x 90, Medallas y Pines. 0 Original Formato de maquila Sobre de orden de produccin (Ruta de Especificaciones y Manufactura) 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Orden de trabajo B. Por rdenes de produccin para maquila con elaboracin de negativos internamente correspondiente a: Trpticos, dpticos, dovelas, carteles de 40 x 60 y seleccin a color, a excepcin del Dispositivo magntico, recibe adems. 0 Original Negativos Nota: El Sobre de orden de produccin puede contener adicionalmente cualquiera de los elementos citados en el formato Orden de trabajo. La requisicin de compra adicionalmente puede incluir cualquier otro elemento soporte o de identificacin del bien o servicio requerido. FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 26 y 27. " Analiza la documentacin recibida para aplicar el procedimiento de adquisicin correspondiente. A. Procedimiento por Adjudicacin Directa. B. Procedimiento por Invitacin Restringida. C. Procedimiento por Licitacin Pblica. FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 55. Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. Art. 57. " Adjudicacin Directa? No. Analiza la documentacin y determina si se trata de una Adquisicin por el Procedimiento de Invitacin Restringida. Si. Continua. Actividad N 50.
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N Act. 4
RESPONSABLE "
Invitacin Restringida? Si. Llena el formato Listado de casos correspondiente a la Carpeta de Sesin de Comit de Adquisiciones que plantea la solicitud de adquisicin. 0 Original Unidad Departamental de Adquisiciones No. Continua. Actividad N 27. Licitacin Pblica. FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 52, 54 y 56. " Integra Documentacin soporte de la solicitud de adquisicin en la Carpeta de Sesin del Comit de Adquisiciones y somete para su autorizacin. 0 Original Listado de casos Para Materia prima o servicios 0 Original Requisicin de compra 1 Fotocopia Solicitud de material al Almacn Para Maquilas 0 Original Formato de maquila 0 Original Ruta de Especificaciones y Manufactura IMPORTANTE Ver. Normas. II. Distribucin de Documentacin COMIT DE Recibe de la Unidad Departamental de Adquisiciones la ADQUISICIONES Carpeta de Sesin del Comit y en la Sesin de Comit de Adquisiciones los integrantes deliberan sobre la factibilidad de la adquisicin y generan Acuerdo de autorizacin o rechazo de la Invitacin Restringida. IMPORTANTE Ver. Normas. II. Distribucin de Documentacin " Autoriza Adquisicin? No. Asienta Acuerdo de rechazo en el formato Listado de casos correspondiente a la Carpeta de Sesin de Comit de Adquisiciones y Archiva. 0 Original Listado de casos " Si. Asienta Acuerdo de autorizacin en el formato Listado de casos correspondiente a la Carpeta de Sesin de Comit de Adquisiciones y turna a la Unidad Departamental de Adquisiciones el seguimiento del Procedimiento de Invitacin Restringida. 0 Original Listado de casos UNIDAD Elabora las Bases de la convocatoria de Invitacin DEPARTAMENTAL DE Restringida en la cual define las especificaciones ADQUISICIONES tcnicas del requerimiento mismo que incluye el calendario de eventos. 0 Original Bases de la convocatoria FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 33
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N Act. 10
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Turna Bases al Subcomit Revisor de Bases para su revisin y complementacin. 0 Original Bases de la convocatoria IMPORTANTE Ver. Normas. II. Distribucin de Documentacin y IV. Integracin del Subcomit Revisor de Bases SUBCOMIT REVISOR Recibe las Bases, revisa y determina los cambios o DE BASES complementacin a las Bases de la convocatoria. 0 Original Bases de la convocatoria " Elabora Minuta de trabajo en la cual registran todos los acuerdos y cambios a las Bases de la convocatoria. 0 Original Minuta de trabajo IMPORTANTE Ver. Normas. II. Distribucin de Documentacin " Integra y enva documentacin a la Unidad Departamental de Adquisiciones. 0 Original Bases de la convocatoria 0 Original Minuta de trabajo UNIDAD Recibe del Subcomit Revisor de Bases la DEPARTAMENTAL DE documentacin con los cambios necesarios para el envo ADQUISICIONES de las Bases de la convocatoria. 0 Original Bases de la convocatoria 0 Original Minuta de trabajo " Aplica los cambios a las Bases de la convocatoria del Concurso de Invitacin Restringida que indica las especificaciones tcnicas del material, producto o servicio requerido, documentacin, fechas, etc. 0 Original Bases de la convocatoria " Elabora Oficio solicitud de cotizacin a cuando menos tres Proveedores. 0 Original Proveedor 1 Copia 1 Unidad Departamental de Adquisiciones FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 54. " Integra documentacin y enva a los Proveedores para continuar el procedimiento de Invitacin Restringida. 0 Original Oficio de solicitud de cotizacin 0 Original Bases de la convocatoria Archiva. Copia 1. Oficio de solicitud de cotizacin Archiva. Copia 1. Bases de la convocatoria " Inicia Sesin de Aclaracin de Bases. Aclara las dudas a las Bases que planteen los Proveedores y elabora Minuta de Trabajo. 0 Original Minuta de trabajo IMPORTANTE Ver. Normas. II. Distribucin de Documentacin
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N Act. 19
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Recibe de los Proveedores las Propuestas contenidas en sobre cerrado. 0 Original Propuestas de Proveedores FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 56. Conforme a Calendario de Eventos, inicia Sesin de Revisin y Adjudicacin. Revisa que la Documentacin Legal y Administrativa, cumpla con los requisitos marcados en las Bases de la convocatoria y existan como mnimo tres Propuestas que cumplan con este punto. FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 56. Procede? No. Asienta resolucin en Acta administrativa y Dictamen. Se declara desierta la Convocatoria de Invitacin Restringida y se realiza una segunda invitacin. 0 Original Acta administrativa 0 Original Dictamen Regresa. Actividad N 9. Si. Revisa las Propuestas Tcnicas de los Proveedores. (Esta etapa deber incluir los resultados de la evaluacin de las pruebas requeridas, la verificacin de las especificaciones y la descripcin de los mtodos de ejecucin, contenidos como requisitos en las Bases de licitacin). FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 56. Revisa las Propuestas Econmicas de los Proveedores. FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 56. Elabora Acta administrativa de la sesin. 0 Original Acta administrativa IMPORTANTE Ver. Normas. II. Distribucin de Documentacin Elabora Dictamen que contendr las propuestas desechadas, las que no resultaron aceptadas y nombre del Licitante ganador. 0 Original Dictamen IMPORTANTE Ver. Normas. II. Distribucin de Documentacin FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 43. RLADF. Art. 43.
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N Act. 26
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Emisin del fallo. Da a conocer a los Licitantes no descalificados el Dictamen que comprende las propuestas desechadas, las que no resultaron aceptadas y nombre del Licitante ganador. Continua. Actividad N 57. FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 40, 43, 44, 49, 51 y 58. RLADF. Art. 43. UNIDAD Licitacin Pblica DEPARTAMENTAL DE Continua de Actividad N 4. ADQUISICIONES No. Llena el formato Listado de casos correspondiente a la Carpeta de Sesin de Comit de Adquisiciones que plantea la solicitud de adquisicin. 0 Original Unidad Departamental de Adquisiciones FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 26, 55. Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. Art. 57. " Integra Documentacin soporte de la solicitud de adquisicin en la Carpeta de Sesin del Comit de Adquisiciones y somete para su autorizacin. 0 Original Listado de casos Para Materia prima o servicios 0 Fotocopia Requisicin de compra 1 Fotocopia Solicitud de material al Almacn Para Maquilas 0 Fotocopia Formato de maquila 1 Fotocopia Ruta de Especificaciones y Manufactura IMPORTANTE Ver. Normas. II. Distribucin de Documentacin COMIT DE Recibe de la Unidad Departamental de Adquisiciones la ADQUISICIONES Carpeta de Sesin de Comit y en la Sesin de Comit de Adquisiciones los integrantes deliberan sobre la factibilidad de la adquisicin y generan Acuerdo de autorizacin o rechazo de la Licitacin Pblica. FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 28. RLADF. Art. 28 IMPORTANTE Ver. Normas. II. Distribucin de Documentacin " Autoriza Adquisicin? No. Asienta Acuerdo de rechazo en el formato Listado de casos correspondiente a la Carpeta de Sesin de Comit de Adquisiciones y Archiva. 0 Original Listado de casos
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N Act. 31
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Si. Asienta Acuerdo de autorizacin en el formato Listado de casos correspondiente a la Carpeta de Sesin de Comit de Adquisiciones y turna a la Unidad Departamental de Adquisiciones el seguimiento del Procedimiento de Licitacin Pblica. 0 Original Listado de casos UNIDAD Elabora las Bases de la convocatoria de Licitacin DEPARTAMENTAL DE Pblica en la cual define las especificaciones tcnicas ADQUISICIONES del requerimiento mismo que incluye el calendario de eventos. 0 Original Bases de la convocatoria FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 33 " Turna Bases al Subcomit Revisor de Bases para su revisin y complementacin. 0 Original Bases de la convocatoria IMPORTANTE Ver. Normas. II. Distribucin de Documentacin y IV. Integracin del Subcomit Revisor de Bases SUBCOMIT REVISOR Recibe las Bases, analiza, revisa y determina los DE BASES cambios o complementacin de las Bases de la convocatoria. 0 Original Bases de la convocatoria " Elabora Minuta de trabajo en la cual registran todos los acuerdos y cambios a las Bases de la convocatoria. 0 Original Minuta de trabajo IMPORTANTE Ver. Normas. II. Distribucin de Documentacin " Integra y enva documentacin a la Unidad Departamental de Adquisiciones. 0 Original Bases de la convocatoria 0 Original Minuta de trabajo UNIDAD Recibe del Subcomit Revisor de Bases la DEPARTAMENTAL DE documentacin con los cambios necesarios para el envo ADQUISICIONES de las Bases de la convocatoria. 0 Original Bases de la convocatoria 0 Original Minuta de trabajo " Aplica los cambios a las Bases de la convocatoria del Concurso de Licitacin Pblica que indican las especificaciones tcnicas del material, producto o servicio requerido, documentacin, fechas, etc. 0 Original Bases de la convocatoria " Publica la Convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Portal de Compranet. FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 32.
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N Act. 40
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Vende las Bases de la Licitacin Pblica a los Licitantes interesados. FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 43. RLADF. Art. 43. Conforme a Calendario de Eventos, inicia Sesin de Aclaracin de Bases. Aclara las dudas a las Bases que planteen los Proveedores y elabora Minuta de Trabajo. 0 Original Minuta de trabajo IMPORTANTE Ver. Normas. II. Distribucin de Documentacin FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 43. Recibe de los Proveedores las Propuestas contenidas en sobre cerrado. 0 Original Propuestas de Proveedores FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 38. Inicia Sesin de Revisin y Adjudicacin Revisa que la Documentacin Legal y Administrativa, cumpla con los requisitos marcados en la Convocatoria de Licitacin Pblica y existan como mnimo tres Propuestas que cumplan con este punto. FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 43. Procede? No. Asienta resolucin en Acta administrativa y Dictamen. Se declara desierta la Convocatoria de Licitacin Pblica y se realiza una segunda invitacin. 0 Original Acta administrativa 0 Original Dictamen Regresa. Actividad N 32. Si. Revisa las Propuestas Tcnicas de los Proveedores. (Esta etapa deber incluir los resultados de la evaluacin de las pruebas requeridas, la verificacin de las especificaciones y la descripcin de los mtodos de ejecucin, contenidos como requisitos en las Bases de licitacin). FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 43. Revisa las Propuestas Econmicas de los Proveedores. FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 43.
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N Act. 47
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Elabora Acta administrativa de la sesin. 0 Original Acta administrativa IMPORTANTE Ver. Normas. II. Distribucin de Documentacin Elabora Dictamen que contendr las propuestas desechadas, las que no resultaron aceptadas y nombre del Licitante ganador. 0 Original Dictamen IMPORTANTE Ver. Normas. II. Distribucin de Documentacin FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 43. Emisin del fallo. Da a conocer a los Licitantes no descalificados el Dictamen que comprende las propuestas desechadas, las que no resultaron aceptadas y nombre del Licitante ganador. Continua. Actividad N 57. FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 40, 43, 44, 49, 51 y 58. Continua de Actividad N 3. Si. Elabora Oficio solicitud de cotizacin, en el que indica las especificaciones tcnicas del bien o servicio requerido por COMISA. 0 Original Unidad Departamental de Adquisiciones FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 54. Contacta a diversos Proveedores va telefnica y enva por medio de Fax Mensajero el Oficio solicitud de cotizacin que indica las especificaciones tcnicas del bien o servicio requerido por la entidad. 0 Original Oficio solicitud de cotizacin Recibe Cotizaciones de Proveedores Personalmente o por medio de Fax. 0 Original Cotizaciones de Proveedores Llena el formato Cuadro comparativo de cotizaciones con las Cotizaciones de los Proveedores recibidas y selecciona la propuesta que cumpla con las mejores condiciones de entrega, precio y pago y Analiza. (El Cuadro Comparativo contendr cuando menos tres Cotizaciones de Proveedores que cumplan con los requerimientos previstos en el Oficio de solicitud de cotizacin). 0 Original Unidad Departamental de Adquisiciones
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N Act. 54
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Maquila? Si. Llena el formato Carta compromiso en donde indica al Proveedor la adjudicacin del pedido. 0 Original Proveedor 1 Copia 1 Unidad Departamental de Adquisiciones No. Continua. Actividad N 57. Llena el formato Control de entregas que permite dar seguimiento a las fechas de entrega de originales mecnicos, producto terminado, etc. 0 Original Proveedor 1 Copia 1 Unidad Departamental de Adquisiciones Integra y entrega al Proveedor documentacin soporte previa a la formalizacin del pedido (Para ahorrar tiempo). 0 Original Carta compromiso 0 Original Control de entregas Archiva. Copia 1. Carta compromiso. Archiva. Copia 1. Control de entregas. A. Por sobrecarga de trabajo en la lnea de produccin, premura en el tiempo de entrega y por Inexistencia de maquinaria y equipo correspondiente a: Mantas, Pendones, Carteles de 60 x 90, Medallas y Pines. Sobre de orden de produccin (Ruta de especificaciones y Manufactura) 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Orden de trabajo B. Por rdenes de produccin para maquila con elaboracin de negativos internamente correspondiente a: Trpticos, dpticos, dovelas, carteles de 40 x 60 y seleccin a color, a excepcin del Dispositivo magntico, recibe adems. 0 Original Negativos Nota: El Sobre de orden de produccin puede contener adicionalmente cualquiera de los elementos citados en el formato Orden de trabajo. Elabora el Oficio de Dictamen que sustenta la asignacin del pedido al Proveedor seleccionado as como el fundamento legal. 0 Original Unidad Departamental de Adquisiciones 1 Copia 1 Proveedor FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 49 y 58. Elabora Oficio de aceptacin de la cotizacin, que formaliza e informa al Proveedor la aceptacin de su cotizacin. 0 Original Proveedor 1 Copia 1 Unidad Departamental de Adquisiciones Captura en el Sistema SOLOMON IV del Mdulo de
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N Act.
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Pedidos - Pedidos. Para generar el Pedido. N de Pedido, Selecciona Proveedor, Captura Fecha de Pedido, Selecciona las Condiciones de Pago, Captura Fecha de Entrega, Comprador, Destino del Gasto, Selecciona el Fundamento Legal, Captura el Impuesto, Porcentaje del Descuento. Selecciona el N de Artculos, Fecha de Requisicin, Fecha Prometida, Cantidad Ordenada, Costo Unitario. Imprime el Pedido y firma. 0 Original Proveedor 1 Copia 1 Unidad Departamental de Adquisiciones 2 Copia 2 Presupuestos 3 Copia 3 Consecutivo 4 Copia 4 Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto 5 Copia 5 Unidad Departamental de Almacenes FUNDAMENTO LEGAL LADF. Art. 58, 59 y 62. Turna Pedido a la Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto "Presupuesto" para solicitar la autorizacin de suficiencia presupuestal del mismo y registrarlo en el Presupuesto comprometido de la entidad. Por Adjudicacin Directa. La Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto "Presupuestos" solo autoriza pedidos que gocen de suficiencia presupuestal los supuestos sealados en el artculo 54 fraccin IX de la LADF (Procesos productivos en cumplimiento a su objeto o para fines de comercializacin). Por Invitacin Restringida o Licitacin Pblica. La Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto "Presupuestos" solo autoriza pedidos con Visto bueno del Comit de Adquisiciones de la entidad. Autorizado de suficiencia presupuestal el Pedido. Enva a la Direccin General el Pedido para su Firma de autorizacin. 0-5 Org-Cop Pedido Autorizado el Pedido. Enva al Proveedor el Pedido para la firma de Aceptacin del mismo. 0-5 Org-Cop Pedido Recibe Pedido de COMISA, analiza y compara que el Pedido presente las mismas especificaciones tcnicas, condiciones de entrega, precio y pago que las citadas en la Propuesta realizada. 0-5 Org-Cop Pedido
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PROVEEDOR
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N Act. 64
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Correcto? No. Indica correcciones al Pedido. Continua. Actividad N 66. " Si. Firma de Aceptacin en el Pedido. 0-5 Org-Cop Pedido " Remite a la Unidad Departamental de Adquisiciones el Pedido autorizado o para correcciones. 0-5 Org-Cop Pedido UNIDAD Recibe del Proveedor el Pedido y verifica si esta DEPARTAMENTAL DE autorizado o para correccin. ADQUISICIONES 0-5 Org-Cop Pedido " Autorizado? No. Cancela el Pedido. En el Sistema SOLOMON IV del Mdulo de Pedidos Pedidos, cambia el status del pedido a Cancelado. Regresa. Actividad. N 59. " Si. Integra documentacin soporte y entrega al Proveedor. 0 Original Dictamen 0 Original Oficio de aceptacin de la cotizacin 0 Original Pedido Archiva. Copia 1. Dictamen Archiva. Copia 1. Oficio de aceptacin de la cotizacin Para Licitacin Pblica o Invitacin Restringida por Maquila A. Por sobrecarga de trabajo en la lnea de produccin, premura en el tiempo de entrega y por Inexistencia de maquinaria y equipo correspondiente a: Mantas, Pendones, Carteles de 60 x 90, Medallas y Pines. Sobre de orden de produccin (Ruta de especificaciones y Manufactura) 0 Original Dispositivo magntico y/o muestra 0 Original Original mecnico autorizado 0 Original Orden de trabajo B. Por rdenes de produccin para maquila con elaboracin de negativos internamente correspondiente a: Trpticos, dpticos, dovelas, carteles de 40 x 60 y seleccin a color, a excepcin del Dispositivo magntico, recibe adems. 0 Original Negativos Nota: El Sobre de orden de produccin puede contener adicionalmente cualquiera de los elementos citados en el formato Orden de trabajo.
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N Act. 70
RESPONSABLE "
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Distribuye Pedido y verifica el procedimiento de adquisicin tomado. 2 Copia 2 Presupuestos 4 Copia 4 Coordinacin de Contabilidad y Presupuesto "Presupuesto" 5 Copia 5 Unidad Departamental de Almacenes Archiva. Copia 1 y 3. Pedido. Adjudicacin Directa? Si. Llena el formato Listado de casos y Detalle correspondiente a la carpeta de Sesin de Comit de Adquisiciones, para conocimiento. 0 Original Listado de casos Continua. Actividad N 73. No. Por lo tanto corresponde a Invitacin Restringida o Licitacin Pblica. Llena el formato Seguimiento de Acuerdos correspondiente a la carpeta de Sesin de Comit de Adquisiciones, para conocimiento. 0 Original Unidad Departamental de Adquisiciones Integra documentacin soporte en la Carpeta e informa al Comit de Adquisiciones. Por Adjudicacin Directa 0 Original Listado de casos 0 Original Cuadro comparativo de cotizaciones 0 Original Cotizaciones de Proveedores Para Materia prima o servicios 0 Original Requisicin de compra 1 Fotocopia Solicitud de material al Almacn Para Maquilas 0 Original Formato de maquila 1 Fotocopia Ruta de especificaciones y manufactura 1 Copia 1 Pedido Por Invitacin Restringida o Licitacin Pblica 0 Original Seguimiento de acuerdos IMPORTANTE Ver. Normas. II. Distribucin de Documentacin FIN
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Procedimiento 14: Contratacin de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacin de Servicios. Procedimiento 14: Contratacin de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacin de Servicios.
COMIT DE ADQUISICIONES DE COMISA
SUBCOMIT REVISOR DE BASES
PROVEEDOR
INICIO
1 RECIBE DOCUMENTACIN SOPORTE
0, 2 1
0
SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACEN FORMATO DE MAQUILA SOBRE DE ORDEN DE PRODUCCIN
2 ANALIZA Y DEFINE PROCEDIMIENTO
SI
ADJUDICACIN DIRECTA?
J
NO 3 ANALIZA Y DEFINE PROCEDIMIENTO
INVITACIN RESTRINGIDA?
NO 1/27
SI 4 LLENA FORMATO LISTADO DE CASOS

0
LISTADO DE CASOS
Pag: Pag: De: De:
18 18 31 31
PROVEEDOR
A
5 INTEGRA DOCUMENTACIN EN CARPETA DE SESIN DE COMITE
LISTADO DE CASOS
0 0 1
0
SOLICITUD DE MATERIAL AL ALMACN FORMATO DE MAQUILA RUTA DE ESPECIFICACIONES Y MANUFACTURA
6 RECIBE CARPETA DE SESIN DE COMIT, DELIBERA Y GENERA ACUERDO

LISTADO DE CASOS
0 0 1
0
NO
AUTORIZA ADQUISICIN?
SI 7 A LLENA FORMATO LISTADO DE CASOS

0
LISTADO DE CASOS
8 LLENA FORMATO LISTADO DE CASOS Y TURNA
LISTADO DE CASOS
Pag: Pag: De: De:
19 19 31 31
PROVEEDOR
B
2/21 9 ELABORA LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
BASES DE LA CONVOCATORIA
10 TURNA LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

0
11 RECIBE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, REVISA Y DETERMINA CAMBIOS

12 ELABORA MINUTA DE TRABAJO

0
MINUTA DE TRABAJO

0 0
BASES DE LA CONVOCATORIA MINUTA DE TRABAJO
0 0
Pag: Pag: De: De:
20 20 31 31
PROVEEDOR
C
15 APLICA CAMBIOS A LAS BASES DE CONVOCATORIA
16 ELABORA OFICIO SOLICITUD DE COTIZACIN PARA CADA PROVEEDOR
0 1
OFICIO SOLICITUD DE COTIZACIN OFICIO SOLICITUD DE COTIZACIN
17 INTEGRA DOCUMENTACIN Y ENVA A CADA PROVEEDOR
0 0
A A
1
OFICIO SOLICITUD DE COTIZACIN BASES DE LA CONVOCATORIA
1
OFICIO SOLICITUD DE COTIZACIN BASES DE LA CONVOCATORIA
18 INICIA SESIN DE ACLARACIN DE BASES Y ELABORA MINUTA DE TRABAJO

MINUTA DE TRABAJO
19 RECIBE PROPUESTAS DE PROVEEDORES

0
PROPUESTAS DE PROVEEDORES
20 REVISA LA DOCUMENTACIN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Pag: Pag: De: De:
21 21 31 31
PROVEEDOR
NO
PROCEDE ADQUISICIN?
SI 21 DECLARA DESIERTA LA LICITACIN Y ELABORA ACTA ADMIVA.Y DICTAMEN

ACTA ADMINISTRATIVA DICTAMEN
0 0
2/9 22 REVISA LAS PROPUESTAS TCNICAS DE LOS PROVEEDORES

PROPUESTAS TCNICAS
23 REVISA LAS PROPUESTAS ECONMICAS DE LOS PROVEEDORES

PROPUESTAS ECONMICAS
24 ELABORA ACTA ADMINISTRATIVA DE LA SESIN
ACTA ADMINISTRATIVA
25
ELABORA DICTAMEN
0
DICTAMEN
Pag: Pag: De: De:
22 22 31 31
PROVEEDOR
E
26 EMITE FALLO DE LA INVITACIN RESTRINGIDA
3/57
1/3 27 LLENA FORMATO LISTADO DE CASOS

0
LISTADO DE CASOS
28 INTEGRA DOCUMENTACIN EN CARPETA DE SESIN DE COMITE

LISTADO DE CASOS
0 0 1
0
29 RECIBE CARPETA DE SESIN DE COMIT, DELIBERA Y GENERA ACUERDO

LISTADO DE CASOS
0 0 1
0
Pag: Pag: De: De:
23 23 31 31
PROVEEDOR
NO
AUTORIZA ADQUISICIN?
SI 30 A LLENA FORMATO LISTADO DE CASOS

0
LISTADO DE CASOS
31 LLENA FORMATO LISTADO DE CASOS Y TURNA
4/44
LISTADO DE CASOS
32 ELABORA LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
33 TURNA LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

0
34 RECIBE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, REVISA Y DETERMINA CAMBIOS

Pag: Pag: De: De:
24 24 31 31
PROVEEDOR
G
35 ELABORA MINUTA DE TRABAJO
0
MINUTA DE TRABAJO

0 0
0 0
38 APLICA CAMBIOS A LAS BASES DE CONVOCATORIA
39 PUBLICA CONVOCATORIA EN GACETA OFICIAL DEL D.F. Y COMPRANET

40 VENDE BASES DE LA LICITACIN

0
LICITACIN PBLICA
Pag: Pag: De: De:
25 25 31 31
PROVEEDOR
H
41 INICIA SESIN DE ACLARACIN DE BASES Y ELABORA MINUTA DE TRABAJO
MINUTA DE TRABAJO
42 RECIBE PROPUESTAS DE PROVEEDORES

0
43 REVISA LA DOCUMENTACIN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

NO
PROCEDE ADQUISICIN?
SI 44 DECLARA DESIERTA LA LICITACIN Y ELABORA ACTA ADMIVA.Y DICTAMEN

ACTA ADMINISTRATIVA DICTAMEN
0 0
4/32 45 REVISA LAS PROPUESTAS TCNICAS DE LOS PROVEEDORES

PROPUESTAS TCNICAS
Pag: Pag: De: De:
26 26 31 31
PROVEEDOR
I
46 REVISA LAS PROPUESTAS ECONMICAS DE LOS PROVEEDORES
PROPUESTAS ECONMICAS
47 ELABORA ACTA ADMINISTRATIVA DE LA SESIN
ACTA ADMINISTRATIVA
48
ELABORA DICTAMEN
0
DICTAMEN
49 EMITE FALLO DE LA INVITACIN RESTRINGIDA
3/57
Pag: Pag: De: De:
27 27 31 31
PROVEEDOR
J
50 ELABORA OFICIO SOLICITUD DE COTIZACIN
OFICIO SOLICITUD DE COTIZACIN
51 CONTACTA A PROVEEDORES Y ENVA OFICIO DE SOL. DE COTIZACIN
OFICIO SOLICITUD DE COTIZACIN
52 RECIBE COTIZACIONES DE PROVEEDORES
53 LLENA CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES Y ANALIZA

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
NO
MAQUILA?
3/57
SI 54 LLENA EL FORMATO CARTA COMPROMISO

0-1
CARTA COMPROMISO
Pag: Pag: De: De:
28 28 31 31
PROVEEDOR
K
55 LLENA EL FORMATO CONTROL DE ENTREGAS
0-1
CONTROL DE ENTREGAS
56 INTEGRA Y ENTREGA DOCUMENTACIN AL PROVEEDOR
0 0
A
0
CARTA COMPROMISO CONTROL DE ENTREGAS
A
1
1
CARTA COMPROMISO CONTROL DE ENTREGAS
3/26 ,49,53 ELABORA OFICIO DE DICTAMEN
57
OFICIO DE DICTAMEN
58 ELABORA OFICIO DE ACEPTACIN DE LA COTIZACIN
OFICIO DE ACEPTACIN DE LA COTIZACIN
6/68
59
GENERA PEDIDO EN SISTEMA SOLOMON IV MOD. PEDIDOSPEDIDOS

PEDIDO
0-5
60 TURNA PEDIDO A CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA SUF. PRESUPUESTAL

PEDIDO
0-5
Pag: Pag: De: De:
29 29 31 31
PROVEEDOR
L
61 TURNA PEDIDO A LA DIRECCIN GENERAL PARA AUTORIZACIN
0-5
PEDIDO
62 ENVA PEDIDO AL PROVEEDOR PARA FIRMA
0-5
PEDIDO
63 RECIBE PEDIDO DE COMISA Y VERIFICA

0-5
PEDIDO
NO
CORRECTO?
SI 64 INDICA CORRECCIONES AL PEDIDO
0-5
PEDIDO
5/66
65
FIRMA EL PEDIDO
0-5
PEDIDO
Pag: Pag: De: De:
30 30 31 31
PROVEEDOR
M
5/64 66 REMITE PEDIDO AUOTORIZADO O PARA CORRECCIN
0-5
PEDIDO
67 RECIBE PEDIDO Y VERIFICA

0-5
PEDIDO
NO
AUTORIZADO?
SI 68 CANCELA EL PEDIDO EN SISTEMA SOLOMON IV
0-5
PEDIDO
6/59 69 INTEGRA Y ENTREGA AL PROVEEDOR DOCUMENTACIN
0 0
DICTAMEN
0
OFICIO DE ACEPTACIN DE LA COTIZACIN PEDIDO
A
0 1
1
DICTAMEN OFICIO DE ACEPTACIN DE LA COTIZACIN
Pag: Pag: De: De:
31 31 31 31
PROVEEDOR
N
70 DISTRIBUYE PEDIDO Y VERIFICA
2,4-5 1, 3
PEDIDO PEDIDO
NO
ADJUDICACIN DIRECTA?
SI 71 LLENA FORMATO LISTADO DE CASOS

0
LISTADO DE CASOS
72 LLENA FORMATO SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
73 INTEGRA Y ENVA DOCUMENTACIN EN CARPETA DE SESIN DE COMITE
0 0
LISTADO DE CASOS/SEGUIMIENTO DE ACUERDOS REQUISICIN DE COMPRA
1 0
FIN

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Corporacin Mexicana de Impresin, S.A. de C.V.

CORPORACIN MEXICANA DE IMPRESIN, S.A. DE C.V.

CORPORACIN MEXICANA DE IMPRESIN, S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Procedimiento 1: Emisin y Entrega de la Carta Cotizacin.

Procedimiento 1: Emisin y Entrega de la Carta Cotizacin.

Procedimiento 1: Emisin y Entrega de la Carta Cotizacin.

Procedimiento 1: Emisin y Entrega de la Carta Cotizacin.

Procedimiento 1: Emisin y Entrega de la Carta Cotizacin.

COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN

COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN "COTIZACIONES"

COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN "

Procedimiento 1: Emisin y Entrega de la Carta Cotizacin.

COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN "COTIZACIONES" "

Procedimiento 1: Emisin y Entrega de la Carta Cotizacin.

COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN "COTIZACIONES"

Procedimiento 1: Emisin y Entrega de la Carta Cotizacin.

COORDINACIN DE PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN "COTIZACIONES" "

SUBGERENCIA DE OPERACIN "ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CLIENTES"