Las cartas u rdenes de pedido:

Sirven para que una empresa que ha entrado en tratos con otra le realice un encargo de compra. Por este motivo es muy importante redactar el escrito con la mayor claridad y precisin. No se trata de un estilo de carta de prrafos largos, sino todo lo contrario. Comienza con una introduccin -del tipo "Les ruego me enven"- y a continuacin se detalla, al mximo, el gnero que se desea adquirir.

Caractersticas de una orden de pedido.

- Datos del comprador y del vendedor. - Mtodos de transporte. - Fecha en la que debe hacerse la entrega. - Forma de pago y los trminos (bonificaciones, descuentos) - Detallar al mximo el gnero (cantidad, modelo, referencia). - Posibilidad o prohibicin de fraccionar los envos

Hay empresas que, para tal fin, tienen ya papel impreso en forma de orden de pedido. De esta forma el mecangrafo ahorra mucho tiempo, pues tan slo ha de rellenar los espacios vacos del formato con los datos necesarios.

En muchas ocasiones la empresa que ordena un pedido lo cancela. Una accin de este tipo debe hacerse con la mayor brevedad, pues sino causar molestias a la firma que deba enviar la mercanca.

La mayora de las veces se cancela por telfono por ser mucho ms rpido. La empresa enviar una carta de contestacin confirmando que el pedido ha sido anulado. Una vez que la empresa recibe la orden de pedido enva una carta en respuesta a la firma remitente. A dicho escrito se le conoce como "Aviso de envo".

CARTA DE RECLAMACION
Una carta de reclamacin tiene como objeto exponer una queja y solicitar la solucin que se considere ms adecuada. Las cartas de reclamacin son comunicaciones que se envan dentro de mbitos de compraventa, en las que, normalmente, los compradores sealan que las mercancas adquiridas no se corresponden a lo pedido o a lo cotizado. A la hora de redactar una carta de reclamacin, se han de tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Redaccin. La carta ha de ser clara y detallada. Se debe sealar exactamente cul es nuestra queja y aportar todos los argumentos que la justifiquen. Tono. Debe ser firme, pero corts; incluso cuando sepamos que tenemos razones suficientes para reclamar, utilizaremos un lenguaje respetuoso. Motivos. La mayor parte de las cartas de reclamacin se refiere a alguno de estos tres aspectos:

 Reclamaciones sobre artculos. Se deben a deficiencias de calidad, al envo de productos distintos de los solicitados o al mal estado o deterioro tras el envo de alguno de los artculos demandados. Reclamaciones sobre cantidades. Se producen cuando se observan diferencias entre las cantidades solicitadas y las recibidas. En estos casos, la cantidad reclamada debe quedar reflejada claramente, tanto en nmeros como en letras. Reclamaciones sobre precios. Suelen producirse debido a una suma errnea, al aumento de precios sin previo aviso, a la incorrecta aplicacin del IVA... Al igual que en el caso de las reclamaciones sobre cantidades, la cifra debe quedar reflejada claramente y de forma destacada.

EJEMPLOS DE CARTAS DE RECLAMACION.

Tras recibir una carta de reclamacin se suele contestar con una carta explicativa en la que el vendedor reconoce o no el error cometido y se indica una solucin a aquella. Cuando no se acepte la reclamacin planteada por el remitente, se explicar que en el problema que haya surgido no est involucrado el vendedor.

Una carta de cobro es una presentacin del estado Actual que presenta la informacin que debe pagar un cliente se redacta de manera clara y conciliatoria indicando si existe una cuenta en vencimiento , con morosidad o pronta a vencer, presentando folios facturas, importe datos de fecha recibos etc.. Solicitando una respuesta y/o programacin de pago. dirigida al rea de Tesorera o directamente al Representante legal de la empresa.

Estimado Sr (a). PEDRO GRESPAN MUOZ Por medio de la presente envi datos del financiamiento numero 1000235885 perteneciente al Sr(a). PEDRO GRESPAN MUOZ correspondiente a la pliza numero 2. El Departamento de Cobranza en varias ocasiones ha intentado comunicarse con el/la asegurado (a) para regularizar los pagos, sin embargo, no hemos podido localizar al cliente va telefnica, para poder efectuar el proceso de cobranza. Por tal motivo nos hemos visto en la necesidad de comunicarnos con usted a travs de este medio, y solicitar su colaboracin debido a que el/la asegurado(a) adeuda dos (2) cuotas que se detallan a continuacin:

El/la asegurado (a) debe cancelar con depsito y/o cheque en nuestras oficinas ubicadas en el Rosal; o a travs de una transferencia al siguiente nmero 0105-0699-93-185465454527 de la Cuenta Corriente del Banco Mercantil a nombre de Inversora C.A., numero de RIF. J-555598746-6.
De antemano agradecemos la colaboracin prestada.. Atentamente Nota: los depsitos y transferencias pueden enviarse a travs de correo electrnico a las siguientes direcciones:

BANCO LA ESQUINA Carr. 113 Isabela, PR 00678 Tel. 787 830 4332 Fax. 787 830 4333 30 de julio de 2009

Sr. Juan Feliciano Calle San Justo Quebradillas PR 00678

CUENTA NUM. 32145

Estimado seor Feliciano: Le queremos informar que su cuenta tiene un mes de atraso, anteriormente le enviamos una carta informndole pero no hemos recibido su pago. Su cantidad a pagar es de $449.56. Puede pasar por nuestra institucin para discutir los motivos de su atraso. Podemos buscar alternativas para que pueda pagar y mejore su situacin. Recuerde pagar su cuenta lo antes posible de no ser as su crdito se puede ver afectado. Queremos lo mejor para usted y nuestra institucin.
Coordialmente, Miguel Medina Gerente

El estado de cuenta es el documento oficial que enva el banco al domicilio del usuario, y en l se desglosan todos los consumos, disposiciones, pagos, intereses y comisiones que se efectuaron o se generaron durante un periodo previamente determinado, aunque generalmente se trata de un mes.

Este importante documento cuenta con 10 puntos bsicos que el tarjetahabiente debe de tomar en cuenta: Nmero de cuenta. Saldo. Saldo a corte. Saldo promedio diario. Lmite de crdito Crdito disponible Pago mnimo. Intereses. Comisiones. Fecha lmite de pago. Registro de operaciones realizadas. Fecha de corte.

Desde una perspectiva ms amplia de comunicacin comercial con el cliente y para clientes que solicitan cotizacin para diversos productos, la recepcin de mltiples presupuestos es muy difcil. En este sentido surgi el mdulo de Gestin de Ofertas, que permite agrupar un conjunto de presupuestos en un solo documento, pasando la comunicacin con el cliente a ser referenciada nicamente por esta entidad/documento. La Gestin de Ofertas, permite para cada uno de los Presupuestos seleccionados definir la moneda y la unidad en la que se va a enviar la Oferta.

Las cotizaciones de los diferentes Presupuestos quedan agrupadas, pudendo ser enviadas en una carta con el resultado de la oferta global. El envo de la oferta se puede enviar tambin por email de forma automtica. Para cada lnea es posible definir un plan de entregas, dividiendo en el tiempo y por destino. Esta definicin ser mas tarde utilizada por el mdulo de logstica, para apoya en la expedicin del material.

QU ES UNA SOLICITUD DE REFERENCIA?

Una referencia es cuando se a trabajado en X empresa y debes de dar un numero de telfono para poder consultar tu desempeo en esa empresa.

Dedicadas especficamente a los modelos de cartas de referencia pedidas por los bancos. No cabe duda indicar lo mas detalladamente posible los datos. Cuanto mas detalle mejor. Tambin se puede aplicar en las referencias personales que se solicitan para diferentes trabajos.

Gracias a estas solicitudes de referencia podemos saber como contratar o saber si a la persona que se va a contratar es responsable, amable, respetable, etc. Hay solicitudes de referencia personales y empresariales.

Solicitud de crditos

es
procedimiento que consiste en pedir algo a una institucin financiera La solicitud en s est compuesta por los documentos

justificante de ingresos estables

acta de nacimiento

credencial de el IFE

Comprobante de domicilio Contratos de financiamient os con otras instituciones o entidades financieras.

Estado de Cuenta Bancario

Permisos, licencias y/o concesiones

Datos de referencias bancarias

Documentacin que acredite la propiedad/posesi n

El solicitante debe consignar en el banco indicado, la tarifa asignada para consulta

Los documentos solicitados deben entregarse con el ejecutivo tratado

El ejecutivo efecta la consulta en informa sobre los resultados

El interesado recibe la info. y se dirigir a Gerencia para retirar el respectivo formulario de solicitud

La solicitud con el concepto de la visita previa, ser remitida al Director de Proyectos y Recaudos para su concepto de viabilidad

El Comit Tcnico realiza un anlisis integral de las solicitudes de crdito, para lo cual tendr en cuenta los documentos solicitados

La Junta Directiva analiza y evala las solicitudes presentadas aprobndolas o rechazndolas

Los funcionarios de la Junta Directiva proceden a la aprobacin o rechazo de la solicitud y proyectan para la firma del Director de Proyectos y Recaudos los oficios de devolucin de las solicitudes rechazadas.

Empresa: Tradicin de Oaxaca

Chvez Cortez Esther Carolina
Canseco Aragn Brenda Irais Morales Hernndez Nadia Cecilia

Empresa: Zapatera Urbansimo

Coca Lpez Paola Gracia Martnez Anaid Lorena

Patio Hernndez Jesica Abril

Herrera Prez Alejandra Shari