REA, DEPENDENCIA, CENTRO: DESPACHO REGIONAL CUNDINAMARCA REGIONAL: CUNDINAMARCA FECHA: NOVIEMBRE 2011

2.PROCESO 3. OBJETIVO 1. / DEL No PROCEDIMI PROCESO/PROCEDIMIE ENTO NTO

4. RIESGO

5. CAUSAS

6. DESCRIPCIN

7. EFECTOS (POSIBLES CONSECUENCIAS)

10. 9. EVALUACI 8. PROBABILI N IMPACTO DAD RIESGO (8 * 9)

11. CONTROLES EXISTENTES

12. TIPOS DE CONTROL

GESTION DE PROYECTOS FORMATIVOS

Desarrollar la gestion de los proyectos formativos planteados en el desarrollo curricular, para transformar Que la ausencia de los conocimientos de los elementos de aprendices desde el formacin impidan el aprendizaje significativo, desarrollo del proceso en capacidades posibles de ser puestas en practica en el desempeo personal, social y laboral

NO oportuno proceso de adquisicin de La escencia de la elementos de formacin por proyectos formacin. es la oportuna Desconocimiento apropiacin de los tcnico de los elementos de formacin, materiales cualquier alteracin de los solicitados por mismos en tiempo, parte del calidad o cantidad hacen instructor. La que los resultados de compra no se aprendizaje proyectados hace con los no se alcancen con la requerimientos pertinencia adecuada tcnicos solicitados

Estudiantes que no alcanzan los resultados de Moderado aprendizaje, aprendices no (10) competentes, Descredito de la formacin por proyectos

Media (2)

tolerable (10)

Fortalecer y optimizar el proceso de adquisicin de elementos de Preventivo formacin por parte del Area administrativa del centro

16. RESPONSABLES

17. CRONOGRAMAS

18. INDICADORES Porcentaje (%) de AVANCE = No UNIDAD/META No. UNIDADES unidades cumplidas / PARA EL CUMPLIDAS A No de unidades que PERIODO LA FECHA DE deben cumplirse PACTADO CORTE (Columna AA/ Columna Z)

13. VALORACIN RIESGO

14. OPCIONES MANEJO

15. ACCIONES

REA/DEPENDEN CIA/GRUPO

NIVEL CENTRAL O REGIONAL

FECHA INICIO

FECHA TERMINACI N

CONCEPTO

Zona de Riesgo Moderado Reducir el riesgo, evitar Compartir o Transferir (20)

Evitar Reducir.

Solicitar a la Subdireccin de Centro mayor interrelacin entre el rea tcnica y Direccin de Centro administrativa del Coordinacin Centro para optimizar Administrativa y los procesos de Financiera adquisicin de los elementos de formacin.

Direccin de Centro - Local

Enero

Diciembre

Incluir en indicadores de Gestin a los responsables del Numero de proceso de adquisicin reinducciones/ 4 de elementos de (una trimestral) formacin (Desde el instructor hasta el almacenista)

50%

MATRIZ DE CALIFICACIN, EVALUACIN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS Probabilidad Valor 15 Zona de riesgo moderado Evitar el riesgo 30 Zona de riesgo importante Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir 20 Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir 10 Zona de riesgo tolerable Reducir el riesgo Compartir o Moderado 10 60 Zona de riesgo inaceptable Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir 40 Zona de riesgo importante Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir 20 Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo Compartir o transferir Catastrfica 20

Alta

Media

10 Zona de riesgo tolerable Asumir el riesgo Reducir el riesgo

Baja

5 Zona de riesgo aceptable Asumir el riesgo Leve 5

Impacto Valor

MAPA DE RIESGOS Parte

REA, DEPENDENCIA, CENTRO: Referenciar el Centro, rea o dependencia que esta el Mapa de Riesgos REGIONAL: Regional al que pertenece el rea referenciada anteriormente FECHA: Fecha de elaboracin o actualizacin.

REQUISITO: previamente haber identificado, analizado y valorado los riesgos en la matriz

GOS Parte 1.

pendencia que esta actualizando o construyendo

s riesgos en la matriz.

MAPA DE RIESGOS Parte 2

REA, DEPENDENCIA, CENTRO: Referenciar el Centro, rea o dependencia que esta ac el Mapa de Riesgos REGIONAL: Regional al que pertenece el rea referenciada anteriormente FECHA: Fecha de elaboracin o actualizacin. REQUISITO: previamente haber identificado, analizado y valorado los riesgos en la matriz.

GOS Parte 2.

endencia que esta actualizando o construyendo

iesgos en la matriz.