GESTIN DE LA CALIDAD (CUESTIONARIO SGS) JUNIO - 2009

III.1 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

26. Tiene la empresa un Manual de Gestin de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra norma internacional de calidad? Si la empresa ha implementado otra norma de gestin de calidad, indicarla: 27. La empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad certificado? Si la empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad certificado, indicar el alcance, vigencia y entidad certificadora: 28. La empresa tiene una poltica de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general? 29. La empresa difunde la Poltica y Objetivos de Calidad al personal? 30. Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisin, aprobacin, control de cambios e identificacin de sus documentos y registros? 31. Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?

III.1 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

32. La empresa ha definido e implementado indicadores de gestin medibles, para la organizacin; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados? 33. La empresa ha designado un representante de la direccin para asegurar que se haya establecido y se mantenga el Sistema de Gestin de Calidad? 34. Se realizan peridicamente, revisiones del sistema de gestin, por parte de la gerencia, generando los registros correspondientes? 35. Se han definido las especificaciones de los servicios ofertados? 36. Cuando algn material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresa, este material esta plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su deterioro? 37. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes?

III.1 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

38. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generacin de acciones correctivas y acciones preventivas? En caso de existir, incluye: 38.1. Revisin de no conformidades. 38.2. Determinacin de las causas de la no conformidad. 38.3. Determinacin e implementacin de las acciones necesarias. 38.4. Registro de resultados de las acciones tomadas. 39. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realizacin de auditorias internas, el mismo que incluye registros de auditorias internas y resultados? 40. Han tenido auditorias internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluido todos los procesos?

III.2 GESTIN DE PERSONAL

41. La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organizacin? (Por ejm. Perfiles). 42. Las competencias definidas consideran educacin, formacin, habilidades y experiencia (de acuerdo a lo requerido por el puesto)? 43. Han implementado un procedimiento sistemtico de reclutamiento de personal para evaluar el cumplimiento del perfil requerido? En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros que acrediten esta evaluacin. 44. La empresa tiene un Manual de Funciones? 45. Tienen un programa de capacitacin del personal, basado en las necesidades de capacitacin detectadas. 46. En caso tuvieran un programa de capacitacin, este se cumple? 47. La empresa mantiene archivos del personal, en el cual se evidencie la educacin, formacin y experiencia?

III.3 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN

48. Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo? 49. Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo? 50. Tienen definido e implantado un programa de calibracin de los instrumentos de medicin? 51. Los equipos de medicin se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cuando fueron calibrados y cuando es su prxima calibracin? 52. La calibracin de los instrumentos de medicin se realiza con patrones trazables?

III.4 COMPRAS, RECEPCIN Y ALMACENES

53. La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para seleccionar a sus proveedores (de productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad?. Ejm. Referencias comerciales, visita a sus instalaciones, evaluacin de gestin, sistemas de calidad certificados, etc. 54. La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para evaluar peridicamente el desempeo de sus proveedores? 55. Tienen implantado un procedimiento sistemtico de inspeccin de los materiales e insumos comprados? 56. Solicitan certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos? 57. En el almacn de materias primas e insumos: 57.1. Los productos tienen identificacin y se mantiene un control de stock de los mismos. 57.2. Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos almacenados. 57.3. Tiene definida un rea de productos no conformes. 57.4. Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algn tipo de riesgo para la salud o el medioambiente. 57.5. Se realizan inventarios peridicos.

III.5 PROCESOS SUBCONTRATADOS

58. En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la conformidad del servicio. Se realiza un control de los procesos subcontratados?

III.6 PROCESO PRODUCTIVO

59. En caso la empresa declare realizar actividades de diseo. Esta actividad se realiza planificando las etapas del diseo y validando que el resultado del mismo cumple con los requisitos previamente definidos? 60. La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programacin de sus obras / servicios? Detallar: 61. En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, Utilizan algn software o medio informtico para la actividad de planeamiento y programacin de sus obras/ servicios? 62. Tienen especificaciones escritas del servicio, identificadas como vigentes y disponibles en los lugares pertinentes? 63. La empresa brinda sus servicios de acuerdo a una norma nacional o internacional? Detallar: 64. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad durante el proceso de ejecucin del servicio? Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspeccin, etc. 65. Se trabaja con una orden de servicio durante la ejecucin del mismo? 66. Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado? 67. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad del servicio brindado, una vez finalizado? Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspeccin visual, etc.