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Como Realizar Archivo Txt Retencion Iva

Como Realizar Archivo Txt Retencion Iva

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Como realizar un Archivo TXT de Retención de IVA

Este archivo debe ser realizado en un documento de Excel

Modelo de Archivo cuando exista pagos sujetos a Retención
A
J000000000 J000000000 J000000000

B
200612 200612 200612

C
2006-12-01 2006-12-02 2006-12-03

D
C C C

E
01 01 01

F
J000000001 J000000002 J000000003

G
001274 089527 014885

H
01326 32830 15035

I
285000.00 35686.95 22800.00

J
250000.00 31304.34 20000.00

K
26250.00 3286.96 2100.00

L
0 0 0

M
2006120000001 2006120000002 2006120000002

N
0.00 0.00 0.00

O
14.00 14.00 14.00

P
0 0 0

Modelo de Archivo cuando no existan pagos sujetos a Retención
A
J000000000

B
200612

C
0

D
C

E
0

F
0

G
1

H
0

I
0.00

J
0.00

K
0.00

L
0

M
0

N
0.00

O
0,00

P
0

Una vez culminado el documento, sombree la(s) columna(s), según lo que indique el signo de llave de este instructivo. Haga clic en el lado derecho del Mouse, le mostrará una ventana el cual deberá seleccionar la opción Formato de Celda, sigua las siguientes indicaciones:

FORMATO NUMERICO CON DOS DECIMALES

FORMATO NUMERICO SIN DECIMALES

FORMATO NUMERICO CON DOS DECIMALES

FORMATO NUMERICO SIN DECIMALES

FORMATO FECHA aaaa-mm-dd

FORMATO GENERAL A B C D E F G H

RIF del Agente de Retención Periodo Impositivo Fecha de Factura Tipo de Operación (C=compre; V=ventas) Tipo de documento (01=Factura; 02=Nota de Debito; 03=Notas de Créditos) RIF de Proveedor Numero de Documento (01=Factura; 02=Nota de Debito; 03=Notas de Créditos) Numero de Control

Una vez culminado los pasos anteriores, guarde el documento seleccionando la opción Archivo/Guardar Como/ Guardar como Tipo: Texto (delimitado por tabulaciones. Una vez culminado el proceso, ingrese al portal del Seniat www.seniat.gob.ve con su clave y usuario. Seleccione la opción IVA/Retenciones y procese su archivo su archivo TXT

FORMATO GENERAL

FORMATO DE TEXTO

FORMATO GENERAL

FORMATO GENERAL

FORMATO DE TEXTO

Instrucciones
I J K L M N O P

Monto total del documento Base Imponible Monto del IVA Retenido Numero del documento afectado ( Factura que dio origen a la N/C o N/D) Numero de Comprobante de Retención Monto Exento del IVA Alícuota Numero de Expediente

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