4

ene feb mar abr may

COSTE RECLAMACIONES KILOMETRO
0.2000 '0' 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
0.4400 0.3200 0.4600 0.4300 0.5400

ene feb mar abr may

COSTE RECLAMACIONES KILOMETRO
0.2000 '0' 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
0.4400 0.3800 0.6200 0.3900 0.4200
jun jul sep oct nov dic
0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
0.4000 0.3400 0.3400 0.4700 0.3900 0.2900

jun jul sep oct nov dic

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
0.4200 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.3900
0.1
 OBJETIV
P REAL c
RESP. META OBJETIV O co RESP.
RI INDICADOR AREA E F M A M J J S O N REAL ACUMUL D g
O DATO 2006 O ACUMUL m DATO
ADO p
ADO
1 SCRAPS (%) INDUSTRIAL JMI 0.02 0.05 0.05 0.05 0.08 X AZ
1 COST DOWN INDUSTRIAL IR 500.00 42.70 0.00 469.70 348.41 X IR
1 COSTE RECLAMACIONES KILOMETRO '0' INDUSTRIAL JMI 0.10 0.20 0.29 0.20 0.39 X FJS
1 PEDIDO MAL GRABADOS (%) INDUSTRIAL SC 2.00 5.00 2.00 5.00 3.20 X SC
1 MEDIA FALTANTES DIA INDUSTRIAL AZ 2.0 5.00 1.40 5.00 4.80 X AZ
1 DIFERENCIAS DE INVENTARIO (%) INDUSTRIAL JMI 0.05 0.20 0.00 0.20 0.81 X AZ
1 OBSOLESCENCIAS (%) INDUSTRIAL JMI 0.05 0.20 0.00 0.20 0.06 X AZ
1 DIAS DE STOCK INDUSTRIAL AZ 10.00 12.00 15.70 12.00 15.70 X AZ
2 DIAS DE STOCK MP INDUSTRIAL AZ 6.00 8.00 14.30 8.00 14.30 X AZ
2 DIAS DE STOCK PC INDUSTRIAL AZ 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50 X AZ
2 DIAS DE STOCK PT INDUSTRIAL AZ 2.00 2.00 0.90 2.00 0.90 X AZ
1 EFICIENCIA (%) INDUSTRIAL IR 93.00 91.70 90.60 90.75 89.70 X IR
1 RENDIMIENTO (%) INDUSTRIAL IR 100.00 98.63 99.60 98.63 97.02 X IR
1 REDUCCION DE TIEMPOS MOD (%) INDUSTRIAL IR 2.00 0.18 0.00 1.99 0.18 X IR
1 BUTACAS DIA / Nº OPERARIOS INDUSTRIAL IR 10.00 5.00 8.00 5.00 6.55 X IR
1 PRODUCTIVIDAD (%) INDUSTRIAL IR 95.00 90.44 90.24 89.51 87.03 X IR
1 HORAS A NO CONTROL (%) INDUSTRIAL IR 0.50 1.00 3.60 1.00 2.90 X IR
1 HORAS EN RECES (%) INDUSTRIAL IR 0.50 1.00 1.70 1.00 1.23 X IR
1 HORAS EN RECIS (%) INDUSTRIAL IR 1.00 2.00 0.70 2.00 2.14 X IR
1 MOD (%) INDUSTRIAL IR 12.00 13.50 14.50 13.50 13.40 X IR
1 ETT'S SOBRE MOD (%) INDUSTRIAL IR 15.00 15.00 7.90 15.00 18.41 X IR
1 HORAS DE PARO POR AVERIAS INDUSTRIAL FR 15.00 15.00 1.00 165.00 124.31 X FR
1 NUMERO DE PROVEEDORES B+C COMPRAS JC 4 5 11 X JC
1 SENC DE CALIDAD MES INDUSTRIAL FJS 10 25.00 20.00 275.00 352.00 X FJS
1 SENC DE SERVICIO MES INDUSTRIAL FJS 10 25.00 4.00 275.00 386.00 X FJS
1 COSTE DE GARANTIAS (%) DESARROLLO JMI 0.10 0.36 1.63 0.36 1.39 x X JMI
1 NUEVOS PROBLEMAS DE SAT DESARROLLO GC 1 0.50 0.00 6.00 7.00 x X GC
1 Nº NC MODIFICACION POR PROBLEMAS CALIDAD
DESARROLLO GC 1 4.00 0.00 44.00 41.00 GC
1 INDICE AUDITORIA DE PROCESOS INDUSTRIAL FJS 99 95.00 95.00 88.50 X FJS
1 INDICE AUDITORIA DE MONTAJE INDUSTRIAL FJS 99 98.00 97.40 98.00 96.83 X FJS
1 INDICE AUDITORIA ORDEN Y LIMPIEZA INDUSTRIAL FJS 99 95.00 95.00 84.94 X FJS
2 FECHA ASIGNACION CLM (100%) GERENCIA MAC N/A X MAC
1 CESIONES (OPERARIOS) INDUSTRIAL IR 2 4.00 8.07 4.00 5.81 X IR
1 % REALIZACION DEL PLAN DE FORMACION (%) RRHH BN 95.00 90.00 2.04 90.00 74.58 X BN
1 ABSENTISMO (%) RRHH BN 10.00 12.00 8.89 12.00 14.04 X BN
1 HORAS DE FORMACION POR PERSONA RRHH BN 16.5 1.00 0.02 11.00 6.97 X BN
1 ROTACION MOI (%) RRHH BN 2.00 2.00 0.00 2.00 0.083 BN
1 FECHA REVISION PLAN ESTRATEGICO 2005 GERENCIA MAC N/A MAC
2 FECHA REALIZACIÓN AUTOEVALUACIÓN EFQMGERENCIA FJS N/A FJS
2 DESPLIEGUE DE OBJETIVOS GERENCIA MAC N/A MAC
1 FECHA CERTIFICACION ISO 9001 INDUSTRIAL FJS N/A OK X FJS
1 FECHA IMPLANTACION PLAN DE SUGERENCIAS RRHH BN N/A BN
1 FECHA PREPARACION PLAN DE LIDERAZGO RRHH BN N/A BN
2 FECHA IMPLANTACION SISTEMA SALUD LABORAL
INDUSTRIAL FR N/A X FR
2 FECHA CERTIFICACIÓN SISTEMA M.AMBIENTE
INDUSTRIAL FR N/A X FR
2 FRECUENCIA ACCIDENTES INDUSTRIAL FR 15.00 30.00 58.00 30.00 20.70 X FR
2 GRAVEDAD ACCIDENTES INDUSTRIAL FR 0.10 0.17 1.39 0.17 0.38 X FR
2 RESIDUOS RECICLABLES (kg/plaza) INDUSTRIAL FR 1.70 1.70 0.00 1.70 1.54 X FR
2 RESIDUOS RTP GENERADOS (kg/plaza) INDUSTRIAL FR 0.55 0.60 0.00 0.60 0.35 X FR
1 PEDIDOS GRABADOS CON < 10 DIAS (%) INDUSTRIAL SC 1.00 5.00 2.70 8.00 7.10 X SC
2 FECHA PROGRAMA CALCULO DE CARGA OYS RT(MAC) N/A 100.00 10.00 100.00 10.00 X RT
1 PEDIDOS FABRICADOS EN ATRASO (%) INDUSTRIAL RT 5.00 18.00 28.00 18.00 60.00 X RT
1 FECHA PLAN DE TRABAJO GESTION POR PROCESOS
GERENCIA MAC N/A MAC
2 PROCEDIMIENTOS SAP EMITIDOS (%) OYS JAB 40.00 20.00 20.00 JAB
2 FECHA IMPLANTACIÓN PROCED. INT-EXTERNALIZACION
INDUSTRIAL FG N/A 100.00 100.00 X IR
1 BENEFICIO EBR (%) EBR JMI 15.00 0.70 3.60 10.70 6.40 JMI
1 VENTAS EBR EBR JMI 6,000.00 210.82 346.91 3,985.26 3,937.77 JMI
1 COMPRAS EBR (%) EBR JMI 72.00 75.50 80.50 73.00 77.20 JMI
1 MOD EBR (%) EBR JMI 3.40 3.80 1.80 3.80 2.00 JMI
1 GASTOS DE ESTRUCTURA EBR EBR JMI 500.00 38.00 40.61 451.86 479.55 JMI
1 MARGEN DE CONTRIBUCION EBR (%) EBR JMI 24.00 20.70 17.70 23.20 20.80 JMI
1 BENEFICIO EMX (%) EMX JMI 15.00 5.00 -59.40 5.20 -36.70 JMI
1 VENTAS EMX EMX JMI 6,000 302.10 125.00 3,434.39 1,121.00 JMI
1 COMPRAS EMX (%) EMX JMI 69.50 72.80 118.00 71.60 80.02 JMI
1 MOD EMX (%) EMX JMI 4.20 4.70 5.80 4.80 7.50 JMI
1 GASTOS DE ESTRUCTURA EMX EMX JMI 600.00 45.01 39.40 540.08 486.40 JMI
1 MARGEN DE CONTRIBUCION EMX (%) EMX JMI 27.00 22.50 -23.70 23.70 12.30 JMI
1 BENEFICIO EUK (%) EUK JMI 15.00 8.50 13.50 9.70 9.30 JMI
1 VENTAS EUK EUK JMI 9,500 561.80 718.00 8,045.03 7,538.10 JMI
1 COMPRAS EUK (%) EUK JMI 72.00 72.90 63.00 73.80 70.80 JMI
1 MOD EUK (%) EUK JMI 4.60 5.90 4.80 5.90 4.90 JMI
1 GASTOS DE ESTRUCTURA EUK EUK JMI 850.00 69.52 78.70 830.72 896.60 JMI
1 MARGEN DE CONTRIBUCION EUK (%) EUK JMI 23.30 21.20 32.20 20.40 24.30 JMI
1 FECHA ESTUDIO PROYECTO CHINA PROY. INT. JC N/A JC
1 FECHA INICIO ACTIVIDAD EN IRAN PROY. INT. JC N/A JC
1 FECHA CREACION JV EN TURQUIA PROY. INT. JC N/A JC
1 FECHA PROCEDIMIENTO INTERNACIONALIZACION
PROY. INT. JC N/A JC
1 TRANSP. COMPRAS EPNA (%) COMPRAS JMI 0.20 0.30 0.90 0.30 0.60 JMI
1 BENEFICIO EPNA (%) FINANCIERO JMI 15.00 -6.10 -3.40 6.00 0.30 JMI
1 MARGEN DE CONTRIBUCION EPNA (%) FINANCIERO JMI 35.00 27.40 24.70 31.20 24.30 JMI
1 GASTOS DE ESTRUCTURA EPNA FINANCIERO JMI 7,047.00 643.97 572.20 7,083.62 7,199.40 JMI
1 TRANSPORTE VENTAS EPNA (%) INDUSTRIAL FG 2.00 2.50 0.00 2.50 2.80 X FG
1 NUMERO DE PLAZAS EPNA COMERCIAL JSV 150,000 9,364.00 9,063.00 138,528.00 146,302.00 JSV
1 VENTAS NETAS (VENTAS - RAPPELS Y COMISIONES)
COMERCIAL JSV 32,000.0 1,920.81 2,038.00 27,398.94 30,000.00 JSV
2 CONCESIONES COMERCIALES (%) COMERCIAL JSV 0.10 0.30 0.086 0.30 0.142 JSV
1 PENETRACION EN ESPAÑA URBANOS (%) COMERCIAL JSV 50.00 15.00 JSV
1 PENETRACION EN ESPAÑA INTERURBANOS (%)
COMERCIAL JSV 70.00 55.00 JSV
1 PENETRACION EN ESPAÑA SUBURBANOS (%) COMERCIAL JSV 60.00 35.00 JSV
1 CUOTA VENTAS IRIZAR COMERCIAL JSV 30.00 40.00 37.00 40.00 36.00 JSV
1 COMPRAS EPNA (%) COMPRAS JMI 52.70 55.00 59.90 55.00 61.70 JMI
1 IMPCO COMPRAS JC 0.00 0.00 0.00 2.42 X JC
1 INVERSIONES FINANCIERO JMI 1,280.0 100.00 384.38 1,100.00 1,435.06 JMI
1 DIAS DE COBRO FINANCIERO JMI 100 115.00 100.49 JMI
1 APALACAMIENTO FINANCIERO (%) FINANCIERO JMI 35.0 38.00 39.12 JMI
1 SOLVENCIA FINANCIERO JMI 1.3 1.20 1.25 JMI
1 Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION IRIZAR INDUSTRIAL FJS 99.00 90.00 74.63 85.00 73.76 x X FJS
1 Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION RESTO INDUSTRIAL FJS 99.00 90.00 85.70 85.00 77.97 x X FJS
1 Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION EUK INDUSTRIAL FJS 99.00 95.00 86.27 95.00 84.64 x X FJS
1 Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION ISRI INDUSTRIAL FJS 99.00 98.00 98.07 98.00 98.04 x X FJS
1 KILOMETRO '0' SIN RETRASO (%) INDUSTRIAL FJS 98.00 95.00 97.37 95.00 93.05 x X FJS
1 PEDIDOS ENTREGADOS INCOMPLETOS (%) INDUSTRIAL SC 1.00 5.00 0.84 8.00 5.36 x X SC
1 PEDIDO ENTREGADO EN ATRASO (%) INDUSTRIAL SC 1.00 7.00 0.00 8.91 1.50 x X SC
1 PLAN DE BENCHMARKING DESARROLLO GC N/A GC
2 FECHA LANZAMIENTO REDISEÑO FR910 DESARROLLO GC N/A GC
2 FECHA LANZAMIENTO CICLO COMPLETO DESARROLLO GC N/A GC
2 FECHA LANZAMIENTO SILLA UNIVERSAL DESARROLLO GC N/A GC
1 FECHA LANZAMIENTO PAGINA WEB COMERCIAL JSV N/A Continuo JSV
1 FECHA LANZAMIENTO CD CORPORATIVO COMERCIAL JSV N/A Continuo JSV
2 FECHA IMPLANTACION SATNET COMERCIAL JSV N/A Continuo JSV
1 FECHA REVISION PROCESO FACTURACION FINANCIERO JMI N/A JMI
1 VALORACION ENCUESTA SAT. CLIENTES (/10)
COMERCIAL JSV 8 6.50 6.50 6.30 x X JSV
1 PUNTO MUERTO FINANCIERO JMI 0.00 2,350.26 2,316.60 22,703.91 29,627.16 JMI
3 ÍNDICE DE FRECUENCIA ENF. PROF. INDUSTRIAL FR 30.00 0.00 30.00 17.30 X FR
3 ÍNDICE DE GRAVEDAD ENF. PROFES. INDUSTRIAL FR 1.00 1.39 1.00 1.47 X FR
3 MEJORAR POLIVALENCIA MOD. FORMACION
3 SISTEMA DOCUM. EN G. TECNICA PEDIDOS
3 S.M. PARA ELIM. COMENTARIOS EN PEDIDOS
3 INDEFINICIONES DETECTADAS POR FABRICACION
ACCIÓN MODO CUMPLIMENTACIÓN % DES. OBSERVACIONES

ANALISIS ORDENADO SCRAPS GENER.PLANTA S/REUNIONES ESPECIFICAS

85%
LIDERAR, IMPULSAR Y CANALIZAR PROPUESTRAS S/REUNIONES MENSUALES

REUNIONES QUINCENALES ANALISIS DE FALLOS REGISTRO DE REUNIONES 100%

MEJORA SISTEMA DOCUM. EN G.TECNICA PEDIDOS MENOR % FALLOS EN G.T.PEDIDOS 0
S.M. PARA ELIM.
REVISION COMENTARIOS EN POR
PARAMETROS/GESTION PEDIDOS
PROVEEDORES ACCIONES
UNA PEND.DE
VUELTA SOLUCION
CADA TRIMESTRE 30
90%
INDEFINICIONES
REVISION LISTAS DETECTADAS
BASE POR FABRICACION 1ACCIONES
OF/DIA PEND.DE SOLUCION 0
35%
PLAN Y PUESTA EN MARCHA INV. ROTATIVOS PLAN SEM 22/04. RESTO S/PLAN
85%
LIMPIEZA OBSOLESCENCIAS S/SEGUIM.REUNION GEST/MAT
85%
REDEFINICION NIVELES STOCK Y ACTUACION S/SEGUIM.REUNION GEST.MAT
15%
ACTUACION COMP.MARTUR BAJA ROTACION S/REUNIONES ESPECIFICAS 50%
REVISION STOCKS OPERACIONALES DE M.P. UNA VUELTA CADA TRIMESTRE 35%

TOMA DE TIEMPOS S/PLAN A PARTIR DE SEPT/04

LAS DEFINIDAS EN REUNIONES MENSUALES S/AVANCE

LIDERAR E IMPULSAR AC. CORRECTORAS REUNIÓN PROVEEDORES 1 / REUNION MENSUAL 15

LIDERAR E IMPULSAR AC. CORRECTORAS REUNIÓN PROVEEDORES 1 / REUNION MENSUAL 15

0
AUDITAR PROCESOS. IMPULSAR ACC. CORRECTORAS 1 / AUDITORIA SEMANAL 0

REUNION SEMANAL CON LOS IMPLICADOS 1 / REUNION SEMANAL 90

AUDITAR PROCESOS. IMPULSAR ACC. CORRECTORAS 1 / AUDITORIA SEMANAL 0

SEPTIEMBRE

REUNIONES DIARIAS ANALISIS CARTERA OFERTAS REGISTRO DE REUNIONES

60%

CUMPLIMENTAR PROG.CORTE TEXTIL S/PROGRAMA

AUMENTAR POLIVALENCIA MOD.FORMACION INCREMENTO DEL PORCENTAJE

SEGUIMIENTO DIARIO PORENTAJE POR AREAS

REUNION SEMANAL CON LOS IMPLICADOS 1 / REUNION SEMANAL 100
REUNIÓN QUINCENAL IRIZAR 1 / REUNION QUINCENAL 75%
REUNION SEMANAL CON LOS IMPLICADOS 1 / REUNION SEMANAL 90

REUNION SEMANAL CON LOS IMPLICADOS 1 / REUNION SEMANAL 90

REUNION SEMANAL CON LOS IMPLICADOS 1 / REUNION SEMANAL 90

SEGUIMIENTO DIARIO % CUMPLIMENTACION 90

SEGUIM.DIARIO DE COND/GUIAS/TIRAS/ETC. REGISTRO EN REUNION PRODUC.

0%
SEGUIM.DIARIO EN REUNIONES PRODUCCION REGISTRO EN REUNION PRODUC.
40%
 OBJETIVO ESTRATEGICO

EX.01 Reducir ineficiencias

EX.01 Reducir ineficiencias
EX.01 Reducir ineficiencias
EX.01 Reducir ineficiencias
EX.02 Mejorar la Gestión de Materiales
EX.02 Mejorar la Gestión de Materiales
EX.02 Mejorar la Gestión de Materiales
EX.02 Mejorar la Gestión de Materiales
EX.02 Mejorar la Gestión de Materiales
EX.02 Mejorar la Gestión de Materiales
EX.02 Mejorar la Gestión de Materiales
EX.03 Mejorar la productividad
EX.03 Mejorar la productividad
EX.03 Mejorar la productividad
EX.03 Mejorar la productividad
EX.03 Mejorar la productividad
EX.03 Mejorar la productividad
EX.03 Mejorar la productividad
EX.03 Mejorar la productividad
EX.03 Mejorar la productividad
EX.03 Mejorar la productividad
EX.03 Mejorar la productividad
EX.04 Mejorar la operativa de proveedores
EX.04 Mejorar la operativa de proveedores
EX.04 Mejorar la operativa de proveedores
EX.05 Mejorar la Calidad del Diseño
EX.05 Mejorar la Calidad del Diseño
EX.05 Mejorar la Calidad del Diseño
EX.06 Mejorar la calidad interna
EX.06 Mejorar la calidad interna
EX.06 Mejorar la calidad interna
EX.07 Potenciar los Recursos Humanos
EX.07 Potenciar los Recursos Humanos
EX.07 Potenciar los Recursos Humanos
EX.07 Potenciar los Recursos Humanos
EX.07 Potenciar los Recursos Humanos
EX.07 Potenciar los Recursos Humanos
EX.08 Cambiar la Cultura
EX.08 Cambiar la Cultura
EX.08 Cambiar la Cultura
EX.08 Cambiar la Cultura
EX.08 Cambiar la Cultura
EX.08 Cambiar la Cultura
EX.09 Responsabilidad social
EX.09 Responsabilidad social
EX.09 Responsabilidad social
EX.09 Responsabilidad social
EX.09 Responsabilidad social
EX.09 Responsabilidad social
EX.10 Adecuar capacidad a demanda
EX.10 Adecuar capacidad a demanda
EX.10 Adecuar capacidad a demanda
EX.11 Implantar Gestión por Procesos
EX.12 Procedimentar Actividades
EX.12 Procedimentar Actividades
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores
IN.02 Crear Actividades Industriales en nuevos paises
IN.02 Crear Actividades Industriales en nuevos paises
IN.02 Crear Actividades Industriales en nuevos paises
IN.02 Crear Actividades Industriales en nuevos paises
RE.01 Optimizar resultados
RE.01 Optimizar resultados
RE.01 Optimizar resultados
RE.01 Optimizar resultados
RE.01 Optimizar resultados
RE.02 Incrementar Ventas
RE.02 Incrementar Ventas
RE.02 Incrementar Ventas
RE.02 Incrementar Ventas
RE.02 Incrementar Ventas
RE.02 Incrementar Ventas
RE.03 Reducción Coste de las Compras
RE.03 Reducción Coste de las Compras
RE.04 Saneamiento de la Situación Financiera
RE.04 Saneamiento de la Situación Financiera
RE.04 Saneamiento de la Situación Financiera
RE.04 Saneamiento de la Situación Financiera
CL.01 Mejorar la calidad percibida
CL.01 Mejorar la calidad percibida
CL.01 Mejorar la calidad percibida
CL.01 Mejorar la calidad percibida
CL.02 Mejorar la calidad de servicio
CL.02 Mejorar la calidad de servicio
CL.02 Mejorar la calidad de servicio
CL.03 Mantener la gama de productos actualizada
CL.03 Mantener la gama de productos actualizada
CL.03 Mantener la gama de productos actualizada
CL.03 Mantener la gama de productos actualizada
CL.04 Mejorar la Imagen-comunicación Externa
CL.04 Mejorar la Imagen-comunicación Externa
CL.04 Mejorar la Imagen-comunicación Externa
CL.05 Mejorar el procesos de facturación
CL.06 Indice de satisfaccion de los clientes
 ESTRATEGIAS

EX.01.01 Implantar con rigor un sistemade notificación de scraps semanales, con acciones para reducir cada motivo
EX.01.02 Reuniones meensules del Equipo de Cost Down
EX.01.03 Implantar reuniones semanales con encargados para dar soluciones a las causas de las reclamaciones
EX.01.04 Implantar una revisión sistemática de todos los pedidos grabados
EX.02.01 Creación de un Equipo parala mejora de la Gestión de Materiales
EX.02.02
EX.02.03 Asignar una persona (CLM) para el control de las NC's con dedicación 100%
EX.02.04 Análisis de los parámetros de todas las piezas
EX.02.04 Análisis de los parámetros de todas las piezas
EX.02.04 Mejora de la Programamción de la Fábrica
EX.02.04 Fabricar de acuerdo al programa de fabricación
EX.03.01
EX.03.02
EX.03.03
EX.03.04
EX.03.05
EX.03.06
EX.03.07
EX.03.08
EX.03.09
EX.03.10
EX.03.11
EX.04.01
EX.04.02
EX.04.03
EX.05.01
EX.05.02
EX.05.03
EX.06.01
EX.06.02
EX.06.03
EX.07.01
EX.07.02
EX.07.03
EX.07.04
EX.07.05
EX.07.06
EX.08.01
EX.08.02
EX.08.03
EX.08.04
EX.08.05
EX.08.06
EX.09.01
EX.09.02
EX.09.03
EX.09.04
EX.09.05
EX.09.06
EX.10.01
EX.10.02
EX.10.03
EX.11.01
EX.12.01
EX.12.02
IN.01.01
IN.01.02
IN.01.03
IN.01.04
IN.01.05
IN.01.06
IN.01.07
IN.01.08
IN.01.09
IN.01.10
IN.01.11
IN.01.12
IN.01.13
IN.01.14
IN.01.15
IN.01.16
IN.01.17
IN.01.18
IN.02.01
IN.02.02
IN.02.03
IN.02.04
RE.01.01
RE.01.02
RE.01.03
RE.01.04
RE.01.05
RE.02.01
RE.02.02
RE.02.03
RE.02.04
RE.02.05
RE.02.06
RE.03.01
RE.03.02
RE.04.01
RE.04.02
RE.04.03
RE.04.04
CL.01.01
CL.01.02
CL.01.03
CL.01.04
CL.02.01
CL.02.02
CL.02.03 Mejora de la planificación de la fábrica
CL.03.01 Implantar una sistemática de Benchmarking
CL.03.02 Rediseño de la familia FR98
CL.03.03 Finalizar el lanzamiento de la gama Ciclo
CL.03.04 Lanzamiento al mercado de tip-up Universal
CL.04.01 Modernización de la página web
CL.04.02 Lanzamiento y distribución del CD corporativo
CL.04.03 Implantar el sistema de gestión de recambios a través de Internet
CL.05.01 Crear un Equipo de mejora del proceso de facturación y tarifas
CL.06.01 Implantar un sistema de medición de la satisfacción de los clientes
 INDICADOR AREA RESP

SCRAPS INDUSTRIAL AZ
COST DOWN INDUSTRIAL IR
COSTE RECLAMACIONES KILOMETRO '0' INDUSTRIAL PS
% PEDIDO MAL GRABADOS INDUSTRIAL SC
MEDIA FALTANTES DIA INDUSTRIAL AZ
DIFERENCIAS DE INVENTARIO INDUSTRIAL AZ
OBSOLESCENCIAS INDUSTRIAL AZ
DIAS DE STOCK INDUSTRIAL AZ
DIAS DE STOCK MP INDUSTRIAL AZ
DIAS DE STOCK PC INDUSTRIAL AZ
DIAS DE STOCK PT INDUSTRIAL AZ
EFICIENCIA INDUSTRIAL IR
RENDIMIENTO INDUSTRIAL IR
REDUCCION DE TIEMPOS MOD INDUSTRIAL IR
BUTACAS DIA / Nº OPERARIOS INDUSTRIAL IR
PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL IR
% HORAS A NO CONTROL INDUSTRIAL IR
% HORAS EN RECES INDUSTRIAL IR
% HORAS EN RECIS INDUSTRIAL IR
MOD INDUSTRIAL IR
% ETT'S SOBRE MOD INDUSTRIAL IR
HORAS DE PARO POR AVERIAS INDUSTRIAL FR
NUMERO DE PROVEEDORES B+C COMPRAS JC
SENC DE CALIDAD MES INDUSTRIAL PS
SENC DE SERVICIO MES INDUSTRIAL PS
COSTE DE GARANTIAS COMERCIAL JSV
NUEVOS PROBLEMAS DE SAT DESARROLLO GC
Nº NC MODIFICACION POR PROBLEMAS CALIDAD DESARROLLO GC
INDICE AUDITORIA DE PROCESOS INDUSTRIAL PS
INDICE AUDITORIA DE MONTAJE INDUSTRIAL PS
INDICE AUDITORIA ORDEN Y LIMPIEZA INDUSTRIAL PS
FECHA ASIGNACION CLM (100%) GERENCIA MAC
CESIONES (OPERARIOS) INDUSTRIAL IR
% REALIZACION DEL PLAN DE FORMACION RRHH BN
ABSENTISMO RRHH BN
HORAS DE FORMACION POR PERSONAL RRHH BN
ROTACION MOI RRHH BN
FECHA REVISION PLAN ESTRATEGICO 2005 GERENCIA MAC
FECHA REALIZACIÓN AUTOEVALUACIÓN EFQM GERENCIA PS
DESPLIEGUE DE OBJETIVOS GERENCIA MAC
FECHA CERTIFICACION ISO 9001 INDUSTRIAL PS
FECHA IMPLANTACION PLAN DE SUGERENCIAS RRHH BN
FECHA PREPARACION PLAN DE LIDERAZGO RRHH BN
FECHA IMPLANTACION SISTEMA SALUD LABORAL GERENCIA FR
FECHA CERTIFICACIÓN SISTEMA M.AMBIENTE GERENCIA FR
FRECUENCIA ACCIDENTES GERENCIA FR
GRAVEDAD ACCIDENTES GERENCIA FR
RESIDUOS RECICLABLES GERENCIA FR
RESIDUOS RTP GENERADOS GERENCIA FR
% PEDIDOS GRABADOS CON <10 DIAS INDUSTRIAL SC
FECHA PROGRAMA CALCULO DE CARGA INDUSTRIAL JAB
% PEDIDOS FABRICADOS EN ATRASO INDUSTRIAL RT
FECHA PLAN DE TRABAJO GESTION POR PROCESOS GERENCIA MAC
% PROCEDIMIENTOS SAP EMITIDOS GERENCIA JAB
FECHA IMPLANTACIÓN PROCED. INT-EXTERNALIZACION INDUSTRIAL FG
BENEFICIO EBR EBR LFA
VENTAS EBR EBR LFA
COMPRAS EBR EBR LFA
MOD EBR EBR LFA
GASTOS DE ESTRUCTURA EBR EBR LFA
MARGEN DE CONTRIBUCION EBR EBR LFA
BENEFICIO EMX EMX AF
VENTAS EMX EMX AF
COMPRAS EMX EMX AF
MOD EMX EMX AF
GASTOS DE ESTRUCTURA EMX EMX AF
MARGEN DE CONTRIBUCION EMX EMX AF
BENEFICIO EUK EUK JFG
VENTAS EUK EUK JFG
COMPRAS EUK EUK JFG
MOD EUK EUK JFG
GASTOS DE ESTRUCTURA EUK EUK JFG
MARGEN DE CONTRIBUCION EUK EUK JFG
FECHA ESTUDIO PROYECTO CHINA PROY. INT. JC
FECHA INICIO ACTIVIDAD EN IRAN PROY. INT. JC
FECHA CREACION JV EN TURQUIA PROY. INT. JC
FECHA PROCEDIMIENTO INTERNACIONALIZACION PROY. INT. JC
TRANSP. COMPRAS EPNA COMPRAS JC
BENEFICIO EPNA FINANCIERO JMI
MARGEN DE CONTRIBUCION EPNA FINANCIERO JMI
GASTOS DE ESTRUCTURA EPNA FINANCIERO JMI
TRANSPORTE VENTAS EPNA INDUSTRIAL FG
NUMERO DE PLAZAS EPNA COMERCIAL JSV
VENTAS NETAS (VENTAS - RAPPELS Y COMISIONES) COMERCIAL JSV
CONCESIONES COMERCIALES COMERCIAL JSV
% PENETRACION EN ESPAÑA URBANOS COMERCIAL JSV
% PENETRACION EN ESPAÑA INTERURBANOS COMERCIAL JSV
% PENETRACION EN ESPAÑA SUBURBANOS COMERCIAL JSV
COMPRAS EPNA COMPRAS JC
IMPCO COMPRAS JC
INVERSIONES FINANCIERO JMI
DIAS DE COBRO FINANCIERO JMI
APALACAMIENTO FINANCIERO FINANCIERO JMI
SOLVENCIA FINANCIERO JMI
Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION IRIZAR INDUSTRIAL PS
Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION RESTO INDUSTRIAL PS
Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION EUK INDUSTRIAL PS
Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION ISRI INDUSTRIAL PS
% KILOMETRO '0' SIN RETRASO INDUSTRIAL PS
% PEDIDOS ENTREGADOS INCOMPLETOS INDUSTRIAL SC
% PEDIDO ENTREGADO EN ATRASO INDUSTRIAL SC
PLAN DE BENCHMARKING DESARROLLO GC
FECHA LANZAMIENTO REDISEÑO FR910 DESARROLLO GC
FECHA LANZAMIENTO CICLO COMPLETO DESARROLLO GC
FECHA LANZAMIENTO SILLA UNIVERSAL DESARROLLO GC
FECHA LANZAMIENTO PAGINA WEB COMERCIAL JAB
FECHA LANZAMIENTO CD CORPORATIVO COMERCIAL JAB
FECHA IMPLANTACION SATNET COMERCIAL JSV
FECHA REVISION PROCESO FACTURACION FINANCIERO JMI
VALORACION ENCUESTA SAT. CLIENTES (/10) COMERCIAL JSV