Anteproyecto 2012 (20110816) Con Solid Ado Gab

CUADRO N 1
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTION 2012

REGALIAS H- REGALIAS FOREST.- REGALIAS MINERAS - IDH- IEHD- FONDO DE COMPENSACION- IPJ
(en bolivianos)
V-1 02/08/2011
INGRESOS
REGALIAS HIDROCARBUROS
REGALIAS MINERAS
REGALIAS FORESTALES
TOTAL INGRESOS REGALIAS
IDH
IEHD
TOTAL INGRESOS IMPUESTOS HIDROCARBUROS
FONDO DE COMPENSACIN
TOTAL INGRESOS FOND. COMPENSACION
IMPUESTO A LA PARTICIPACION EN JUEGOS (IPJ)
TOTAL IMPUESTO A LA PARTICIPACION EN JUEGOS (IPJ)
TOTAL INGRESOS REGALAS / IEHD / IPJ
08/22/2011
PPTO INICIAL
SIGMA
GASTO CTE
15%
INVERSIN 85%
TRF. UNIV.
20%
PROG.NO REC.
Relac.10% del 85%
425,733,354.00
63,860,003.00
361,873,351.00
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36,187,335.00
12,111,819.00
1,816,773.00
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4,373,991.00
656,099.00
3,717,892.00
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442,219,164.00
66,332,875.00
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112,061,004.00
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37,588,629.00
112,061,004.00
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4,401,896.00
13,544,294.00
4,401,896.00
67,721,470.00
10,158,221.00
44,018,955.00
179,782,474.00
10,158,221.00
156,079,959.00
32,565,754.00
4,884,863.00
27,680,891.00
32,565,754.00
4,884,863.00
27,680,891.00
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93,976.00
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654,661,368.00
81,375,959.00
559,647,139.00
13,544,294.00
Pgina 1 de 41
44,758,614.00
T/C 6,88
CUADRO N 2
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS Y OTROS
(en bolivianos)
D E S C R I P C I O N
REGALIAS FORESTALES
REGALIAS MINERAS
IEHD
IDH (Coparticipacion Tributaria)
TOTAL INGRESOS REGALIAS, IMPTOS Y FONDO DE COMPENS.
SECRETARIA DE HACIENDA
- Venta de Pliegos
- Trmite de Legalizacn al Exterior
SECRETARIA DE JUSTICIA Y DESARROLLO NORMATIVO
- Personera Jurdica, Protocolizaciones de Cttos. Y Pers. Jurid.
SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
- Apoyo a la Produccion de Semillas
SECRETARIA DES. SOSTENIBLE
- Monitoreo Paloma Totaki
- Aprovechamiento Sostenible Lagarto
TOTAL INGRESOS POR SECRETARIAS
SEDAG (Registro de Maquinaria Agricola)
SEDEDE (Alquiler Estadio, 10% Venta de Entradas, Publicidad)
SEDUCA (Tramites Titulos, Escalafon Docente, etc.)
SEDES (Certificados, Matriculas, Control Sanitario, Legalizaciones)
SEDEGES (Tramite de Adopciones)
SEDCAM (Alquiler de Equipos)
Escuela de Enfermeria (SEDES)
HOSPITALES 3er. NIVEL (Venta de Servicios)
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS
RECUPERACIONES PARQUE INDUSTRIAL
RECUPERACIONES Cuentas por Cobrar (CAINCO)
TOTAL RECUPERACIONES
INTERESES PARQUE INDUSTRIAL
PRESUPUESTO
GTO. CTE.
TRANS.UNIV
INVERSION
425,733,354.00
4,373,991.00
12,111,819.00
67,721,470.00
112,061,004.00
32,565,754.00
93,976.00
63,860,003.00
656,099.00
1,816,773.00
10,158,221.00
4,884,863.00
361,873,351.00
3,717,892.00
10,295,046.00
44,018,955.00
112,061,004.00
27,680,891.00
654,661,368.00
81,375,959.00
559,647,139.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,695,320.00
1,695,320.00
1,695,320.00
1,695,320.00
8,535,917.00
8,535,917.00
8,535,917.00
150,850.00
150,850.00
120,000.00
120,000.00
30,850.00
30,850.00
11,982,087.00
3,446,170.00
172,725.00
2,024,982.00
4,550,000.00
12,360.00
5,329,000.00
75,600.00
172,725.00
2,024,982.00
12,164,667.00
6,835,667.00
8,535,917.00
5,329,000.00
75,600.00
5,329,000.00
2,481,819.00
561,716.00
2,481,819.00
561,716.00
3,043,535.00
3,043,535.00
1,418,546.00
1,418,546.00
1,418,546.00
PEAJE (30% SNC)
29,472,000.00
29,472,000.00
29,472,000.00
29,472,000.00
TOTAL SALDO EN BANCO
4,550,000.00
12,360.00
1,418,546.00
SALDO EN BANCO REC.PROP.(Comit de Semillas)20-230

SALDO EN BANCO REC.PROP.(SEDCAM-PEAJE) 42-230
SALDO EN BANCO (GOBERNACION) REC.PROP.
SALDO EN BANCO REC.PROP. (SEDAG) 20-230
SALDO EN BANCO Rec. Propios (DEPORTE) 20-230
SALDO EN BANCO (GOBERNACION) REG. HIDRO.
SALDO EN BANCO (GOBERNACION) IEHD
SALDO EN BANCO (GOBERNACION) IDH
SALDO EN BANCO (GOBERNACION) FOND.COMP.
SALDO EN BANCO - Por Int.Fondo Fideicomiso CAF (20-230)
SALDO EN BANCO - Por Int.Fondo Fideicomiso UE (20-230)
SALDO EN BANCO - Capital Fondo Fideicomiso BID PPAS
Prog.Indigena (43-411)
13,544,294.00
8,535,917.00
TOTAL INTERESES
TOTAL OTROS INGRESOS
13,544,294.00
1,468,173.00
1,505,000.00
4,060,111.00
50,377.00
124,500.00
148,439,889.00
12,500,000.00
10,500,000.00
14,500,000.00
124,500.00
1,468,173.00
1,505,000.00
4,060,111.00
50,377.00
148,439,889.00
12,500,000.00
10,500,000.00
14,500,000.00
193,148,050.00
124,500.00
193,023,550.00
TGN INVERSION (Elect.Faja Norte Yapacani) 44-114

TGN INVERSIN (PPAS) (41-111)
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES TGN Inversin
TOTAL GENERAL
08/22/2011
905,890,253.00
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93,200,842.00
799,051,141.00
13,544,294.00
T/C 6,88
CUADRO N 3
RECURSOS EXTERNOS
(en bolivianos)
CONCEPTO
08/22/2011
PRESUPUESTO
HOL (80-729)
UNICEF (80-344)
UNESCO (80-352)
TOTAL DONACIN
UNION EUROPEA (44-371)

PMA (44-374)
TOTAL TRASFERENCIA DE DONACION
BID 43-411
CAF 43-314
TOTAL TRASFERENCIA DE CRDITO
CAF (70-314)
KFW (70-516)
TOTAL CREDITO
TOTAL RECURSOS EXTERNOS
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T/C 6,88
CUADRO N 4
DISTRIBUCIN DE INGRESOS Y GASTOS
(en bolivianos)
INGRESOS
PPTO INICIAL
REGALIAS FORESTALES
REGALIAS MINERAS
IEHD
IDH
REC. PROP. SECRETARIAS
SERVICIOS DEPARTAMENTALES
RECUPERACIONES
INTERESES
PEAJE
TOTAL INGRESOS GOBERNACION
SALDO EN BANCO
193,148,050.00
DONACION
TRASFERENCIA DE DONACION
TRASFERENCIA DE CRDITO
CREDITO
TOTAL INGRESOS EXTERNO

TOTAL INGRESOS TGN Inversin
SUBTOTAL INGRESOS GOBERNACION
905,890,253.00
TOTAL GENERAL INGRESOS
905,890,253.00
GASTOS
PPTO INICIAL
GASTOS CORRIENTES
ACTIVOS REALES
DEUDA
TRANSFERENCIA
INVERSION
SERVICIOS DELEGADOS
PROGRAMAS NO RECURRENTES
REGALIAS ASIGNADAS A LAS PROVINCIAS (50-40-10)
Caja y Banco Gobernacin
TOTAL GASTOS GOBERNACION
DEFICIT
08/22/2011
425,733,354.00
4,373,991.00
12,111,819.00
67,721,470.00
112,061,004.00
32,565,754.00
93,976.00
11,982,087.00
12,164,667.00
3,043,535.00
1,418,546.00
29,472,000.00
712,742,203.00
105,522,713.00
2,000,000.00
66,725,687.00
214,498,524.00
427,695,356.17
49,647,240.00
204,265,877.00
77,259,752.00
44,475,969.00
1,192,091,118.17
(286,200,865.17)
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T/C 6,88
CUADRO N 5
RESUMEN GENERAL
(en bolivianos)
DESCRIPCIN
INGRESOS
GASTO CORRIENTE
SERV.
DELEGADO
ACTIVOS
Regalias Hidrocarburos (20-220)

Regalias Mineras (20-220)
TOTAL REGALIAS
425,733,354.00
12,111,819.00
437,845,173.00
63,860,003.00
1,816,773.00
65,676,776.00
Fondo de Compensacin (41-116)

IEHD (41-117)
IDH (41-119)
Regalas Forestales (42-220)
Impuesto a la Participacin en Juegos IPJ (41-120)
TOTAL PAT.FOREST., IEHD, IDH, FOND.COMP.
32,565,754.00
67,721,470.00
112,061,004.00
4,373,991.00
93,976.00
216,816,195.00
4,884,863.00
10,158,221.00
15,699,183.00
Total Regalias-IEHD
654,661,368.00
81,375,959.00
11,982,087.00
1,600,000.00
3,296,170.00
1,600,000.00
1,695,320.00
8,535,917.00
150,850.00
12,164,667.00
172,725.00
2,024,982.00
4,550,000.00
12,360.00
5,329,000.00
75,600.00
-
1,545,320.00
Secretarias Departamentales
- SECRETARIA DE HACIENDA (Legalizacin de trmites al exterior)
- SECRETARIA DE HACIENDA (Alquileres)
- SECRETARIA DE JUSTICIA Y DESARROLLO NORMATIVO
- SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO (Comit de Semilla)
- SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Servicios Departamentales
- SEDAG
- SEDEDE
- SEDUCA
- SEDES
- SEDEGES
- SEPCAM (Alquiler de Equipos) 20-230
- SEDES (Escuela de Enfermeria) 20-230
- HOSPITALES 3er. NIVEL (Venta de Servicios) 20-230
Recuperaciones (20-230)
Intereses (20-230)
Recuperacion Cuentas por Cobrar (CAINCO) (20-230)
Otros Ingresos PEAJE - ABC (42-230)
2,481,819.00
1,418,546.00
561,716.00
29,472,000.00
PROG.NO
RECURR.
INVERSION
13,341,240.00
163,325,662.00
13,341,240.00
163,325,662.00
13,341,240.00
-
32,537,267.00
27,680,891.00
23,525,982.00
83,208,894.00
134,415,767.00
190,177,772.00
72,212,938.00
65,575,687.00
196,375,546.00
150,000.00
28,819,863.00
93,976.00
93,976.00
6,782,363.00
150,000.00
8,535,917.00
150,850.00
6,835,667.00
172,725.00
2,024,982.00
4,550,000.00
12,360.00
5,329,000.00
5,329,000.00
75,600.00
1,981,819.00
500,000.00
561,716.00
29,472,000.00
36,306,000.00
10,004,090.00
Recursos Gobernacion
905,890,253.00
93,101,219.00
49,647,240.00
200,181,862.00
1,505,000.00
124,500.00
1,860,111.00
2,200,000.00
50,377.00
70,883,416.00
12,500,000.00
48,439,889.00
29,116,584.00
1,468,173.00
500,000.00
10,500,000.00
7,622,978.00
87,787,062.00
1,150,000.00
18,122,978.00
48,439,889.00
37,693,606.00
160,000,000.00
66,725,687.00
214,498,524.00
77,259,752.00
44,475,969.00
6,377,022.00
905,890,253.00
905,890,253.00
93,101,219.00
93,101,219.00
49,647,240.00
49,647,240.00
Pgina 5 de 41
200,181,862.00
200,181,862.00
160,000,000.00
160,000,000.00
66,725,687.00
66,725,687.00
0
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0
0
1,418,546.00
08/22/2011
6,688,387.00
3,800,000.00
11,725,260.00
TOTAL GENERAL
6,688,387.00
28,819,863.00
3,417,892.00
251,228,885.00

Recursos TGN Y PROPIOS
28,819,863.00
61,959,779.00
35,955,159.00
Saldo en Banco - Rec.Pop. (SEDCAM-PEAJE)(42-230)

Saldo en Banco Rec.Prop. - (Deporte) (20-230)
Saldo en Banco Recursos Propios (20-230)
Saldo en Banco Rec.Prop.- (SEDAG) (20-230)
Saldo en Banco Regalias Hidrocarburos (20-220)
Saldo en Banco IEHD (41-117)
Saldo en Banco Rec. Propios (Comit de Semillas)
Saldo en Banco IDH (41-119)
Saldo en Banco F.COMP. (41-116)
Saldo en Banco - Por Interes Fondo Fideicomiso CAF (20-230)
Saldo en Banco - Por Interes Fondo Fideicomiso UE (20-230)
Saldo en Banco - Capital Fondo Fideicomiso BID PPAS Prog.Indigena
(43-411)
TOTAL REC. PROPIOS
TOTAL GENERAL
61,959,779.00
61,775,687.00
26,852,110.00
8,535,917.00
CJA.BCO.
GOBERN.
61,775,687.00
1,500,000.00
2,000,000.00
300,000.00
656,099.00
-
CJA.BCO.
ASIG.PROV.
TRANSFERENCIA
25,962,733.00
10,295,046.00
36,257,779.00
26,852,110.00
1,505,000.00
124,500.00
4,060,111.00
50,377.00
148,439,889.00
12,500,000.00
1,468,173.00
10,500,000.00
14,500,000.00
DONACION
HOL (80-729)
UNICEF (80-344)
UNESCO (80-352)
TRASFERENCIA DE DONACION
UNION EUROPEA (44-371)
PMA (44-374)
TRASFERENCIA DE CRDITO
BID 43-411
CAF 43-314
CREDITO
CAF (70-314)
KFW (70-516)
Recursos Externos
DEUDA
214,498,524.00
214,498,524.00
77,259,752.00
77,259,752.00
44,475,969.00
44,475,969.00
0
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0
0
0
0
0
0
T/C 6,88
CUADRO N 6
RESUMEN DE INVERSIN PBLICA POR ORDEN DE PRIORIDAD
GESTION 2012
(en bolivianos)
Anteproyecto Presupuesto 2012

Resumen por Secretaria
INVERSION DIRECTA
PRIORIDAD I
SECRETARIA
Secretara General
Se. Coord. Instit. y Desar. Aut.
Sec. Medio Amb. Y Desar. Sost.
Sec. Desar. Productivo
Deleg. Minas e Hidrocarb.
Sec. Obras Pbl. Y Ord. Territ.
Sec. Educ. Cultura y Juventud
Sec. Salud y Polit. Social
SEDAG
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
08/22/2011
No.
Proys
Financ. Interno
PRIORIDAD II
Financ.
Externo
No.
Financ. Interno
Proys
0
0
4
1
0.00
0.00
0.00
0
6,855,536.86 22,598,080
692,387.00
335,712
0
3
19
5
1
5
0
3
0
14
14
500,000.00
500,000
1,572,227.27
4,479,206
0.00
0
4,570,567.00
680,931
0.00
0
14,190,718.13 28,593,929
14,190,718.13 28,593,929
6
30
10
5
2
80
94
0
2,735,042
43,271,073
12,141,559
PRIORIDAD III
Financ.
Externo
No. Proys
Financ.
Interno
PRIORIDAD IV
No.
Financ. Interno
Proys
0
0
450,000
0
1
0
0
0
16,403,090
0
0
0
0
1
23
3
14,936,735
7,000,000
75,185,513
0
12,741,408
20,962
5,385,187
0
7,079,861
0
173,476,378
7,470,962
187,667,097 36,064,891
0
3
0
1
0
5
99
9,302,415
3,624,055
0
1,500,000
0
30,829,560
218,496,657
4
12
25
4
4
76
175
6 de 41
0
866,232
24,826,719
5,189,076
TOTAL 2012
Financ.
Externo
Total
Proys.
Total Financ.
Interno
Total Financ.
Externo
AJUSTE
0
0
2,020,170
0
1
4
46
9
16,403,090
3,601,274
74,953,329
18,023,022
0
0
25,068,250
335,712
0
0
21,395,871
2,364,321
2,681,010
0
85,289,887
0
84,810,298
900,000
3,087,308
0
2,448,170
2,285,401
209,198,700
5,205,571
427,695,356 41,270,462
11
50
35
13
6
175
27,420,160
165,671,682
97,551,706
14,543,062
9,528,031
427,695,356
477,602,492
7,500,000
4,479,206
920,962
680,931
2,285,401
41,270,462
0
23,626,845
0
0
2,520,099.00
49,907,136
T/C 6,88
CUADRO N 6-1
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA GESTION 2012
SECRETARIA GENERAL
Montos en bolivianos
ETAPA
CODIGO
SISIN
PRIORIDAD III
NOMBRE DEL PROYECTO
REQUERIMIENTO GESTION 2012
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
RECURSOS
INTERNO
FTE.
EXTERNO
EXT.
PROYECTOS CON ESTUDIOS DE PREINVERSION ACTUALIZADOS Y CONCLUIDOS A DIC/2011
1
1
DESAR. PROG.. ESTRATGICO

EJECUCION
16,403,090.00
DE TECNOL. INFORMTICO
16,403,090.00
TOTAL CON ESTUDIOS DE PREINVERSION ACTUALIZADOS
16,403,090.00
Y CONCLUIDOS
16,403,090
A DIC/2011
TOTAL PROYECTOS SECRETARIA
16,403,090.00
16,403,090.00
0
0.00
OBSERVACIONES
CUADRO N 7
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE: COORDINACION INSTITUCIONAL Y DESARROLLO AUTONMICO
ETAPA
CODIGO
SISIN
3
3
4
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
PRIORIDAD I
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO ASEGURADO
PRIORIDAD II
PROYECTOS DE CONTINUIDAD
DESAR. DE CAPACIDADES EN
PROCESOS DE INVERSIN
PBLICA GAD. SCZ
EJECUCION
9070102300000 REFAC. Y EQUIPAMIENTO CASA

DE GOBIERNO DEPTAL. SCZ.
RECURSOS
INTERNO
FTE.
EXTERNO
480,000.00
480,000.00
Confirmar Montos Const. ICE +
Biblioteca
1,552,897
1,552,897.00
TOTAL PROYECTOS DE CONTINUIDAD
702,145.00
2,735,042.00
702,145.00
2,735,042.00
0.00
3,601,274.00
3,601,274.00
0.00
FORT. A LAS MYPIMES PARA

EJECUCION
EXPORTACIN EN EL DPTO SCZ
OBSERVACIONES
EXT.
Tiene Ficha Tcnica. Fuente

Externa a identificar. Aporte
Externo Convenio CAINCO
CUADRO N 8
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ETAPA
CODIGO
SISIN
PRIORIDAD I
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
RECURSOS
INTERNO
FTE.
EXTERNO
1 357-01980-00000
2 357-01922-00000
CONST. SIST. DE RIEGO

MAIRANA
CONST. SIST. DE RIEGO CASAS
VIEJAS
EJECUCIN
EJECUCIN
9,960,308
18,584,958.95
EJECUCIN
0.00
PRIORIDAD II
OBSERVACIONES
5,947,187
Fuente Externa es BID, fuente

interna es TGN
9,960,308.00 BID
DESAGREGAR - PASAR A
DESAR. PRODUCTIVO
(DEFINIR)
12,637,772 KFW
SE EST GESTIONANDO EL
FINANCIAMIENTO EXTERNO.
COSTO APROX. Bs.56,000,000
203,650
203,650
4 357-01999-00000
4
AJUSTE
EXT.

DESAR. PROG. PROTEC.
AMBIENTAL Y SOC. CORRED
SCZ-PTO SUAREZ.
357-01924-00000
CONST. REPRESA ITANGUACUEVO

TESA
704,700.00
TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 29,453,616.95
CAF
VERIFICAR ETAPA Y UNIDAD

EJECUTORA
704,700.00
6,855,537
KFW
Costo del Proyecto $US.

Transf. GAD CHU Bs.
353,500 y GAD SCZ
Bs636,300
22,598,080
DESAR. DE AGUAS
SUBTERRANEAS FASE IV
( CONV.JICA)
EJECUCIN
14,113,100.00
14,113,100.00
Nueva Fase de Continuacin del

Proyecto 357-02119-00000
DESAR. DE AGUAS
SUBTERRANEAS FASE III
( CONV.JICA). Tiene Ficha
Tcnica.
NUEVO PROYECTO
VERIFICAR DOC. TEC. DE
8,037,256.00 NUEVA PROPUESTA
2 357-01762-00000
MEJ. SISTEMA DE RIEGO

CHORETI - ITANAMBICUA
EJECUCIN
6,415,925.38
6,415,925.38
4,000,000.00
3 357-02262-00000
IMPLEM. RED MONITOREO A

CALIDAD DE AGUAS
SUBTERRANEAS
EJECUCIN
1,639,845.00
1,639,845.00
1,196,935.00
4 907-01042-00000
CONST. CENTRO TECNOLOGICO

AMBIENTAL SCZ
EJECUCIN
6 907-01044-00000
FORTAL. INST/P CONTROL

CALIDAD AMB.Y DES.SOST.
FASE II
7 907-01057-00000
DESAR. E IMPL. LABORATORIO

AMBIENTAL DEPTO. SCZ
8 907-01015-00000
DESAR. PROG. PREV. Y

CONTROL INCENDIOS FOREST.
FASE II SCZ.
EJECUCIN
EJECUCIN
1,018,400.00
1,018,400.00
462,000.00
462,000.00
4,961,250.00
4,961,250.00
3,500,000.00
3,500,000.00
Costo Obras Bs. 10.056.755.- Revisar

monto
de Se asume 75% del
Supervisin Bs. 142.564.- Montos asignacin en marco a Costo
es
Financ.
ajustado
de
aporte
CAF, prioridades
Externo y 25% es
gestionar desembolso de saldos.
aporte local
Montoss ajustados
Corresponde al costo total del

proyecto. Actualmente esta en
proceso de Licitacin. Para
anlisis de agua (Proasu)
3,564,526.00
Revisar propuesta de ejecucin
bajo el la modalidad "llave en
mano"
EJECUCIN
2,292,446.00
CUADRO N 8
ETAPA
CODIGO
SISIN
9 907-01014-00000
A
NOMBRE DEL PROYECTO
CAPAC. TALLADO MADERA Y
TEJIDO AMB.SOST. PUEBLO
AYOREO F. II
SUPERAR
EJECUCIN
EJECUCIN
10 907-01043-00000
FORTAL. CONSERV. Y MANEJO

SUSTENT. BIODIVER. DEPTO.
SCZ.
EJECUCIN
11 907-01016-00000
CONSER. RESERVA FORESTAL

EL CHORE

TOTAL
REQUERIM.
RECURSOS
INTERNO
FTE.
EXTERNO
AJUSTE
OBSERVACIONES
EXT.
Con cargo a regalias ndigenas
(P. I. Ayoreno)
300,000.00
300,000.00
256,078.00
256,078.00
620,905.00
620,905.00
2,304,708.00 Verificar requerimiento

(P. I. Mojeo)
EJECUCIN
12 357-02295-00000
CONST. CENTRO EDUCACIN

AMBIENTAL
FORTAL. GESTION DE AREAS
PROTEGIDAS CORREDOR
BIOCEANICO
EJECUCIN
13 907-01031-00000
EJECUCIN
14 357-02196-00000
FORTAL. GESTION, CONTROL,

MONIT. DE AREAS PROTEC
DPTO SCZ
PRIORIZAR
(Considerar
mayor asignacin)
Solicitud anterior = Bs.12,534,910
Verificar duplicidad de proyecto
1,018,400.00
1,018,400.00
432,062.00
432,062.00
2,695,945.00
2,695,945.00
1,529,000.00
1,529,000.00
PASAR AL SEARPI
345,500.00
345,500.00
PASAR AL SEARPI
3,100,000.00
3,100,000.00
Verificar Saldo en Bco. Liberar R

Propios
EJECUCIN
15 907-01013-00000
CONSER. HUMEDALES CUENCA

R.GRANDE Y PIRAI ZONA NORTE
EJECUCIN
16 907-01056-00000
DESAR. PLAN MANEJO

INTEGRAL DE CUENCAS PROV.
VELASCO
EJECUCIN
17 357-02199-00000
DESAR. PROG PREVEN. Y

MITIGACION RIESGOS
AMBIENTALES DPTO SC
DESAR. SOST. AGROFORESTAL
Y PECUARIO COMUNID.IND.
YATEIRENDA (MUN. CABEZAS)
18
CAPAC. ARTESANAL EN
MADERA Y TEJIDO AMBIENTAL
SOST. EN PUEB. IND.
CHIQUITANOS
19
19
412,663.00
EJECUCION

PRIORIDAD IV
EJECUCIN
ENTRAR EN EL MODIFICADO
CON CARGO A REGALIAS
INDGENAS (P. GUARANI)
412,663.00
CON CARGO A REGALAS

INDGENAS (P. CHIQUITANO)
verificar competencias
450,000
900,000
43,721,073.38
43,271,073.38
450000
450,000.00
872,438
872,438
Tiene Ficha Tcnica
840,000
840000
Ficha Tcnica est en email
21,395,871.00
PROYECTOS NUEVOS
PROGRAMA DE IDENTIFICACIN
Y GENERACIN DE PROYECTOS
DE RIEGO
CENTRO DE REVALORIZACIN
DE LOS RESIDUOS SLIDOS
MUNICIPALES EN LOS VALLES
CRUCEOS
CUADRO N 8
ETAPA
CODIGO
SISIN
3
4
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
IDENTIF., VALORACIN Y
CONTROL DE PRODUCTOS
AGROQUIMICOS EN PROVINCIAS
Y MUNICIPIOS CON VOCACIN
AGROPECUARIA
FORTAL. GESTIN FORESTAL
MUNICIPAL Y COMUNITARIA
DESAR. SOST. AGROFORESTAL
Y PECUARIO COMUNID. MUN.
GUTIERREZ F.II
AJUSTE
OBSERVACIONES
EXT.
5,593,094
Ficha tcnica est en email

5,593,094
EJECUCION
1,523,713
IMPLEMENTACIN
EXPERIMENTAL DE
ZOOCRIADEROS DE TAITE Y
EJECUCION
TROPERO EN COM. BAJO ISOSO
PROV. CORDILLERA
RESTAURACIN DE
SERVIDUMBRES ECOLGICAS Y EJECUCION
CORTINAS ROMPEVIENTOS
ESTUDIO DE PLANTAS NATIVAS
P/USO MEDICINAL Y
TESA
DOMSTICO EN EL DEPTO. SCZ
CAPAC. EN MANEJO SOST.
ABEJAS NATIVAS SIN AGUIJON
PUEBLO CHIQUITANO
EJECUCION
EJECUCION
11
REPOBL. DEL GARABATA O

DAJUDIE P/MANEJO SOST. DEL
PUEBLO AYOREO
EJECUCION
12
CAPAC. EN MANEJO SOST.

ABEJAS NATIVAS SIN AGUIJON
PUEBLO AYOREO
TESA
13
ELAB. PLAN MAESTRO PARA

LAS AREAS PROTEGIDAS DEL
SDAP
TESA
14
PROPUESTA DE AMPL. AREA

PROTEGIDA MEANDROS DEL
RIO ICHILO
10
FTE.
EXTERNO
2,281,661
EJECUCION
RECURSOS
INTERNO
2,281,661
IMPLEMENTACIN DE
ZOOCRIADEROS DE PIYU EN EL EJECUCION
MUN, PAILON
1,523,713
400,000
30,000
481,620
160,540
430,000
642,160
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
550,000
998,000
448000
612,370
383,630
550,000
998,000
996,000
1,548,000
2,800,000
2,800,000
455,000
455,000
CUADRO N 8
ETAPA
N
CODIGO
SISIN
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
RECURSOS
DISEO DE ESQUEMAS DE
PAGO POR SERV. AMBIENTALES
P/FORT. DE LA CONSERVACIN
DEL BOSQUE HMEDO
TESA
SUBANDINO Y EL BOSQUE
AMAZNICO DE INUNDACIN
DEL DEPTO. DE SCZ
15
16
17
18
19
20
21
INTERNO
FTE.
EXTERNO
1,820,000
1,820,000
ESTRATEGIA DE EDUCACIN
AMBIENTAL Y DIFUSIN PARA
LAS AREAS PROTEGIDAS
DEPTALES Y MUNICIPALES.
EI
IDENTIFICACIN Y PLAN DE
NEGOCIOS PARA PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE AREAS
PROTEGIDAS
EI
490,000
280,000
280,000
EJECUCION
1,400,000
1,400,000
IMPL. DEL PLAN DE MANEJO DEL

EJECUCION
AREA PROTEGIDA ESPEJILLOS
RECONST. DEL CENTRO DE
INTERPRETACIN DEL PARQUE
REGIONAL LOMAS DE ARENA
280,000
280,000
POTENCIAL ECOTURSTICO Y
ESTRATEGIA ECOTURSTICA DE
EI
AREAS PROTEGIDAS DEPTALES
Y MUNICIPALES DEL SDAP.
IMPL. DEL PLAN DE INICIO DE
GESTIN RIO BLANCO Y
NEGRO
490,000
379,000
379,000
EJECUCION
22
PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE

LA CUENCA BAJA DEL RIO
TESA
PARAPETI
23
23
46
PROGRAMA PARA LA
CONCILIACIN DE LA
EJECUCION
DIVERSIDAD
TOTAL PROYECTOS NUEVOS
91,000
91,000
346,500
346,500
780,323
780,323
26,846,888.61
100,021,578.94
24,826,718.61
74,953,328.85
2,020,170.00
25,068,250.09
EXT.
AJUSTE
OBSERVACIONES
CUADRO N 9
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE: DESARROLLO PRODUCTIVO
ETAPA
CODIGO
SISIN
PRIORIDAD I
1 357-02303-00000
1
PRIORIDAD II
1 357-02230-00000
2 907-01007-00000
907-01002-00000
4 357-02293-00000
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
RECURSOS
INTERNO
IMPLEM. SIST. INFORM. Y

COMUNICACIN
AGROPECUARIA
EJECUCIN
TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
1,028,099.00
1,028,099.00
692,387.00
692,387
OBSERVACIONES
335,712.00 IICD
335,712
IMPLEM. PROG.
DEPARTAMENTAL DE SANIDAD
AGROALIMENTARIA
EJECUCIN
5,583,212.00
5,583,212.00
864,321.20
MEJ. BUENAS PRCTICAS

PECUARIAS DEPTO. SCZ.
EJECUCIN
3,488,568.00
3,488,568.00
1,500,000.00
DESAR. PROG. PROMOC.

DESAR. ECONMICO LOCAL
SCZ
EJECUCIN
0.00
0.00
EJECUCIN
430,400.00
430,400.00
IMPLEM. CENTRO DE ACOPIO

MERCADEO AGRICOLA FASE II
5 907-01047-00000
EJECUCIN
1,067,124.00
1,067,124.00
6 357-02277-00000
5
DESAR. PRODUCTIVO DE
CORDILLERA
EJECUCIN
1,572,255.00
12,141,559.00
1,572,255.00
12,141,559.00
3,955,103
3,955,103
1,233,973
1,233,973
0
5,189,076.00
18,358,734.00
5,189,076.00
18,023,022.00
Coordinar con Fundacin Trabajo

Empresa
(programar
en
Transferencias)
CON CARGO A REG. INDIGENAS
0.00
PROYECTOS NUEVOS
EJECUCIN
IMPL. PROG. DEPTAL.

P/CONTROL Y ERRADICACIN
DE LA ENF. NEWCASTLE,
VIGILANCIA ACTIVA CONTRA
INFLUENZA AVIAR Y OTRAS
ENF. AVIARES EN EL DEPTO.
SCZ
EJECUCIN
MEJ. DE LA PROD. CTRICOS A

TRAVS DEL DIAGNSTICO Y
CONTROL DE ORGANISMOS
RECTORES, EN MUN. LA
GUARDIA, PORONGO, EL
TORNO, BUENA VISTA,
YAPACAN Y SAN CARLOS
3
3
9
AJUSTE
EXT.
APOYO TECNICO PROD.

SEMILLA MEJORADA ARROZ,
MAIZ Y MANI SCZ
PRIORIDAD IV
FTE.
EXTERNO
IMPL. DE RUEDAS DE NEGOCIOS

AGROPECUARIAS EN LAS 15
EJECUCIN
PROVINCIAS DEL DEPTO. DE
SCZ.
0.00
335,712.00
2,364,321
CUADRO N10
DELEGACIN DE ENERGA, MINAS E HIDROCARBUROS
ETAPA
CODIGO
SISIN
PRIORIDAD I
357-02088-00000
1
1
PRIORIDAD II
357-02172-00000
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
RECURSOS
INTERNO
CONST. SIST. ELECTRIF. FAJA

NORTE YAPACAN
1,000,000
500,000
500,000.00
500,000 CVALOR
500,000.00
Confirmar datos de requerimiento
DESAR. INTEGRAL DEL SUR
(ROSITAS)
1,328,000.00
1,328,000.00
EJECUCION
3,406,032.00
3,406,032.00
3 907-01037-00000
CONSTRUC. SIST. ELECTRIF.

INTERCONEX. VALLEGRANDE
MASICURI
EJECUCION
2,500,000.00
2,500,000.00
4 907-01064-00
CONST. SIST. ELECTRIF. ZONA

ALTO COMARAPA - ADECUAC.
SIST. MRT
EJECUCION
224,143.00
224,143.00
5 907-01065-00
CONST. SIST. ELECTRIF.

SAAVEDRA-MINERO
EJECUCION
478,560.00
CONST. SISTEMA ELECTRIF.

CORDILLERA

PRIORIDAD III
OBSERVACIONES
EXT.
EI
2 907-01010-00000
FTE.
EXTERNO

SURUTU- SAN CARLOS
Con cargo a regalias del 2009.

Total proyecto Bs. 3,5 mill.
Costo Bs. 5.000.000
EJECUCION
14,000,000
0
0
0
0.00
0.00
21,936,735.00
478,560.00
7,000,000
14,936,735.00
7,000,000
FNDR
7,000,000.00

SALVATIERRA GUARAYOS
EJECUCION

CURUR GUARAYOS
EJECUCION

PUESTO PAZ- PAILON
EJECUCION
CONST. SIST. ELECTRIF. CHATA

EJECUCION
- SARA
CONST. SISTEMA ELECTRIF.

VILLA ABRAHAN TELCHI
EJECUCION
EJECUCION
CONST. SIST. ELECTRIF. SAN

CARLOS- SAN JULIAN SAAVEDRA
1,286,560
1,664,960
1,176,480
392,160
1,000,000
1,286,560
Priorizar. Con cargo a regalias

indigenas P. Guarayo
1,664,960

indigenas P. Guarayo
1,176,480
392,160
1,000,000
1,414,978
1,414,978

indigenas ayoreo
Priorizar para PIP 2012
CUADRO N10
DELEGACIN DE ENERGA, MINAS E HIDROCARBUROS
ETAPA
CODIGO
SISIN
NOMBRE DEL PROYECTO

CONST. SIST. ELECTRIF. LOS
OLIVOS - LAS PALMAS - SA
MIGUEL DE LOS ANGELES
CONST. SIST. ELECTRIF. AREA

CUATRO CAADAS 2
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
EJECUCION
PRIORIDAD IV
FTE.
EXTERNO
OBSERVACIONES
EXT.
2,046,725
2,046,725
EJECUCION
320,552
320,552

0
SAAVEDRA MINEROS
9,302,415.00
Y CONCLUIDOS A
9,302,415
DIC/2011
PROYECTOS NUEVOS
COOPERACIN AL DESARROLLO
INTEGRAL DEL PANTANAL
EJECUCIN
BOLIVIANO
990,500
TESA
GENERACIN DE ENERGA
ELCTRICA MEDIANTE EL USO
DE BIOMASA DPTAL.
450,000
EJECUCIN
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL EN AREAS
MINERAS E
HIDROCARBURFERAS DEL
DEPARTAMENTO
PLAN PILOTO PARA LA
PRODUCCIN DE BIODIESEL A
PARTIR DE ACEITES
COMESTIBLES RESIDUALES
EI
4
4
11
RECURSOS
INTERNO
990,500
Tiene Ficha Tcnica.
450,000
EN LA PROV. UFLO DE
CHAVEZ
725,000
725,000

515,510
515,510
2,681,010.00
34,920,160.00
2,681,010.00
27,420,160.00
0.00
7,500,000.00
CUADRO N11
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE: OBRAS PBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ETAPA
CODIGO
SISIN
PRIORIDAD I
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
CAM.SAN
357-02222-00000 CONST.
S.VICENTE-LAS
S.MATIAS(310KM)
2
TESA
5
5
PARQUE INDUSTRIAL OKINAWA

EJECUCION
3
TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
907-01036-00000
CONSTRUC. CAMINO TRAMO EL

CRISTO-GUADALUPE
EJECUCIN
907-01033-00000
DESAR.
PROGRAM.
EJECUCIN
INFRAESTRUC. VIAL DPTAL.
PROGRAMAS
DE
PUENTES
VEHICULARES
EN
RED
DEPARTMENTAL
EJECUCIN
BID
194,418.00
1,572,227
CVALOR
Para Auditoria
CVALOR
Para Auditoria
4,479,206
8,532,774.00
8,532,774.00
10,000,000.00
2,000,000.00
6,786,067
10,000,000.00
2,000,000.00
7,669,243.00
EJECUCIN
4,074,628.00
357-02166-00000
MEJORAMIENTO VIAL IBICUATICUEVO (SEPCAM)

EJECUCIN
3,045,922.00
0
8,000,000
0
3,188,778.00
EJECUCIN
3,188,778.00
3,749,578
4,074,628.00
907-01038-00000
ASFAL. CAMINO WARNES - EL

TAJIBO
EJECUCIN
4,000,000.00
357-01963-00000
CONST.CAMINO
PORONGO
EJECUCIN
3,746,533.00
EJECUCIN
1,651,664.00
PAVIMENTACION RUTA N4 (KM

84)- CARANDA
EJECUCIN
3,045,992.00
URUBO-
IMPLEMEN. PLAN DEPTAL.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SCZ
Aclarar si es Licitacin Directa o

Ejecucin Directa de SEDCAM
7,669,243.00
CONST. CAMINO PORTACHUELO

RINCON DE PALOMETAS
357-02150-00000
11
194,418
6,051,433.48
357-02085-00000
10 357-02296-00000
1,696,800.00
2,121,000
CONST.CAMINO AYACUCHO LA
MERCED
BID
424,200.00
357-02027-00000
BID
1,411,615.00
865,184.00
1,131,373.22
45,000
MEJ. C/ASF. CAMINO SAAVEDRALA PORFIA-CR. RF.10 A MINERO

(SEPCAM)
EJECUCIN
OBSERVACIONES
EJECUCION
357-02120-00000
AJUSTE
EXT.
45,000.00
282,843.27
2,276,799
TESA
CONST. MEDIDAS PARA

PREVENIR INUNDACIONES EN
RIOS GRANDE YAPACANI
1,414,216.48
IGNACIO
PETAS- TESA
357-02094-00000 MEJ. VIAL CAMINO ROBORE3

R.TIGRE -LA GAIBA
FTE.
EXTERNO
357-02163-00000 CONST. CAMINO EL TUNA- LAS

PETAS
PRIORIDAD II
RECURSOS
INTERNO
3,045,922.00
1,000,000
4,000,000.00
3,746,533.00
1,651,664.00
3,045,992.00
Plantear la priorizacin de uno de los

1,500,000 dos proyectos
CUADRO N11
ETAPA
N
CODIGO
SISIN
12
A
NOMBRE DEL PROYECTO
SUPERAR
CONST.
CENTRO
PILOTO
JUST.PENAL JUVENIL N.VIDA
STA.C-ESPEJOS
EJECUCIN

TOTAL
REQUERIM.
FTE.
AJUSTE
2,622,800.00
EJECUCIN
2,622,800.00
EJECUCIN
2,500,000.00
CONST. DOBLE VIA A GUABIRA
1,235,000.00
1,235,000.00
357-02121-00000
15
357-02195-00000
16
907-01041-00000
17
357-01932-00000
MEJ. (PAVIMENTACION) ACCESO

YAPACANI
EJECUCIN
ELAB. PLAN FORM.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MUN FORTEMU III
CONSTRUC.
PUENTE
CANDELARIA-S.FERNANDO
2,155,948.00
EJECUCIN
1,000,000.00
R.
19
CONSTRUCCION
REPRESA
EJECUCIN
LAGUNA PALMIRA (FASE III)
907-01027-00000
MEJOR.
VILLA
TELCHI
907-01039-00000
REFAC.
Y
INFRAESTRUC.
PROV. WARNES
20
21
22
23
24
AMPLIAC.
OLIMPICA
EJECUCIN
Verificar gestin de financiamiento

2,000,000.00
2,000,000.00
1,337,700.00
EJECUCIN
1,337,700.00
Con cargo a regalias P. Guarani

1,062,302.00
EJECUCIN
1,062,302.00
EJECUCIN
900,000.00
AMPLIAC.
SUBGOBER.
900,000.00
DESAR. PLAN DEPTAL DEL

HABITAT Y VIVIENDA SOCIAL
EJECUCIN
730,681.00
357-01996-00000
CONST. ATAJADOS SAN MIGUEL

EJECUCIN
DE VELASCO
605,516.00
730,681.00
605,516.00
500,000.00
S.
EJECUCIN
26
CONSTRUC.
SEPCAM
SANDOVAL
27
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA CENVICRUZ
FASE IV
EJECUCIN
907-01032-00000
Plantear la priorizacin de uno de los

1,500,000 dos proyectos. Coordinar con SOPOT
1,091,200
1,000,000.00
907-01012-00000
25
2,155,948.00
1,000,000.00
INFRAEST.
ABRAHAN
CONST.OBRAS
COMPLEMEN.REPRESA
RAFAEL DE VELASCO
Verificar documentos tcnicos

2,376,094.00
1,000,000.00
18
CONST. CAMINO CHARAGUAEYTI-ITAKUA-RAMAL LA

HERRADURA
2,376,094.00
EJECUCIN
CONST. CAMINO STA. ROSA

-NAZARETH-GALILEA-S.LUIS
907-01011-00000
OBSERVACIONES
EXT.
2,500,000.00
CONST. PAV. PUENTE COLPA

BELGICA
14
EXTERNO
3,000,000.00
CONSTRUCCION
ASOCIACION
DE RAQUET SANTA CRUZ
13
RECURSOS
INTERNO
3,000,000.00
500,000.00
INFRAESTRUC.
PROV.
ANGEL
386,084.00
EJECUCIN
386,084.00
343,440.00
343,440.00
Modificar TDR para elaboracin Plan

va Consultoria por Producto
CUADRO N11
ETAPA
CODIGO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAM. ACCESO PRINCIPAL
EDIF. GOBERNACION
907-01035-00000
CONSTRUC.
INFRAESTRUC.
SEPCAM
PROV.
M.
M.
CABALLERO
EJECUCIN
200,000.00
907-01040-00000
CONSTRUC.
ATAJADOS SAN
RAFAEL
EJECUCIN
50,000.00
75,185,513.00
EJECUCIN
29
30
30
PRIORIDAD III
INTERNO
224,414.00
CONSTRUC. INFRAESTRUC. SUB

GOBERNACION PROV.
EJECUCIN
GUARAYOS
COSNTRUC. DOBLE VIA

GUABIRA
PRIORIDAD IV
AJUSTE
OBSERVACIONES
EXT.
224,414.00
Verificar
200,000.00
50,000.00
75,185,513.00
850,000
0.00
850,000
23,626,845
INCORPORAR
1,539,055
1,539,055
1,235,000
1,235,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,624,055.00
Y CONCLUIDOS A DIC/2011
3,624,055
FTE.
EXTERNO

REFAC. EDIFICIO GOBERNACIN
EJECUCIN
- BLOQUE CENTRAL
EJECUCIN
PROYECTOS NUEVOS
ESTUDIO CARRETERA
INTERURBANA COTOCA WARNES - LA GUARDIA
TESA
MEJORAMIENTO VIAL RIPIADO

TRAMO ASCENCION DE
GUARAYOS - SAN AGUSTIN
EJECUCION
ASFALTADO VIAL CON T.S.D.

TRAMO ACCESO TAPERAS
EJECUCION
ASFALTADO VIAL CON T.S.D.

TRAMO ACCESO CHOCHIS
EJECUCION
AMPL. ESTADIO TAHUICHI

AGUILERA
EJECUCION
MEJ. Y EQUIP. VILLA OLIMPICA

ABRAHAN TELCHI
EJECUCION
RECURSOS
SISIN
907-01028-00000
28
0.00
8,000,000.00
2,662,412.25
5,128,636.16
28,028,500.00
9,234,200.00
8,000,000.00
2,662,412.25
5,128,636.16
28,028,500.00
9,234,200.00
VERIFICAR PRIORIDAD
INCORPORAR
INCORPORAR
CUADRO N11
ETAPA
CODIGO
SISIN
10
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
PROGRAMA CONSTRUCCION DE
EJECUCION
VIVIENDAS EN EL DEPTO. SCZ
DETERMINACIN Y UBICACIN
DE TIERRA CON POTENCIAL
AGRCOLA DISPONIBLE SEGN
EL PLUS DPTA
EI
CAMINO ESTACION BUEN

RETIRO - ANTOFAGASTA - SAN
JUAN - EL JOCHI FASE I
EJECUCION
PROYECTO DE VIVIENDA PARA

LOS PUEBLOS INDGENAS
EJECUCION
RECURSOS
INTERNO
FTE.
EXTERNO
ASIGNAR Bs. 10 Millones
600,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
9,936,138.30
9,936,138.30
RELEVAMIENTO Y MONITOREO
DE USO DEL SUELO DEL DEPTO,
TESA
E INFRAESTRUCUTRA
PRODUCTIVA DEPARTAMENTAL
400,000.00
EJECUCION E IMPLEMENTACION
DE SIGED A NIVEL DE TODA LA
GOBERNACION,INTERACCIONES
DE SEC Y DIRECCIONES Y
PROYECTOS, POR WEB ACCESO
CONTROLADO.SE REALIZARAN TESA
VARIAS CONSULTORIAS POR
PRODUCTOS.
12
12
50

OBSERVACIONES
15,000,000.00
15,000,000.00
600,000.00
11
AJUSTE
EXT.
400,000.00
300,000.00
300,000.00
0.00
85,289,886.71
170,150,888.19
85,289,886.71
165,671,681.98
0.00
4,479,206.22
CUADRO N12
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE: EDUCACIN, CULTURA Y JUVENTUD
ETAPA
CODIGO
SISIN
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
RECURSOS
INTERNO
FTE.
EXTERNO
OBSERVACIONES
EXT.
PRIORIDAD II
907-01052-00000
1
IMPLEM. SISTEMA
DEPARTAMENTAL DE MUSEOS
SCZ
TESA
300,000.00
300,000.00
2 357-02302-00000
INSER. Y REINSER. PSICOS. Y

LAB. A MUJ. VCT. VIOL.
INTRAFAM
EJECUCIN
407,554.00
407,554.00
3 357-02297-00000
FORT. CAPAC. DE MUJERES EN

OPORT. ECON. C/EQUIDAD DE
GENERO
EJECUCIN
1,013,459.00
992,497.00
4 907-01026-00000
DESAR. MEJ. DE CAPAC.

COMPETIT. DE LA JUVENTUD
DEPTO. SCZ.
EJECUCIN
911,925.00
911,925.00
5 357-02261-00000
IMPLEM. PROG. DESARROLLO

TURISTICO MISIONES
CHIQUITANAS FASE III
EJECUCIN
1,816,862.00
1,816,862.00
6 357-02193-00000
PROG.PROM.Y DESAR TURISMO

Y CULTURA EN MISIONES
FRANCISCANAS
EJECUCIN
1,240,298.00
1,240,298.00
EJECUCIN
0.00
0.00
EJECUCIN
1,545,929.00
1,545,929.00
EJECUCIN
1,800,000.00
1,800,000.00
Antes solicitaban Bs.8,592,765

EJECUCIN
1,863,373.00
1,863,373.00
Incluir Bs. 8.000 por municipio

"Dia de la Tradicin"
INVEST. MONUMENTOS
PATRIMONIALES FASE II
EJECUCIN
1,862,970.00
12,762,370.00
1,862,970.00
12,741,408.00
250,000.00
250,000.00
357-02258-00000
7 357-02259-00000
8 907-01051-00000
9 907-01025-00000
10 357-02260-00000
10
PRIORIDAD IV
DESAR. TURISMO CULTURA Y

TRADICION FASE II
IMPLEM. POSICIONAMIENTO
DESTINOS TURSTICOS FASE II
DESAR. ECOTURSTICO
COMUNIT. PUEBLOS INDIGENAS
Y AREAS PROT. SCZ
DESAR. PROG.FORTAL. Y DIF.
DE IDENTIDAD CULTURAL
DEPTO. SCZ
PROYECTOS NUEVOS
CENTRO DE
PERFECCIONAMIENTO
ARTESANAL PARA MUJERES
INDGENAS
EI
20,962.00
Pueblo Guarayo
Se elimin el 11/08/2011.
Incluir 500.000 (Bs. 8000 por
municipio)
REVISAR ESTUDIO (
20,962.00
CUADRO N12
ETAPA
CODIGO
SISIN
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
ESTUDIO DE IDENTIFICACIN
PARA EL DISEO E
IMPLEMENTACIN DEL
EI
OBSERVATORIO DE GNERO EN
EL DEPTO. DE SCZ
PROGRAMA INTEGRAL DE
GNERO 2012- 2014
TESA
EJECUCIN
EMPRENDIMIENTO DE
MICROEMPRESAS
COMUNITARIAS POR MUJERES
EMPRENDEDORAS
CONSTRUCCIN ,
EQUIPAMIENTO Y
FUNCIONAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESTUDIANTILES
EN EL DEPTO. DE SCZ
500,000.00
2,475,000.00
1,208,160.00
TESA
150,000.00
200,000.00
CATEGORIZACIN,
RECATEGORIZACIN Y
FISCALIZACIN DE LOS
EJECUCIN
ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE DEL DEPTO. DE SCZ
2012-2015
1,611,003.00
TURISMO VIRTUAL Y NUEVAS

TECNOLOGAS PARA OPTIMIZAR
EJECUCIN
LA INFORMACIN TURSTICA
DEL DEPTO. DE SCZ
CONSTRUCCIN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
INSTITUTO TCNICO Y
TECNOLGICO DE PUERTO
SUAREZ
EJECUCIN
EJECUCIN
10
CONSTRUCCIN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
INSTITUTO TCNICO Y
TECNOLGICO BUENA VISTA
EJECUCIN
11
CONSTRUCCIN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
INSTITUTO TCNICO Y
TECNOLGICO LA GUARDIA
500,000.00
2,475,000.00
1,208,160.00
EQUIPAMIENTO Y
FUNCIONAMIENTO DE UNA
EJECUCIN
RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN EL
DEPTO. DE SCZ
RECURSOS
INTERNO
150,000.00
200,000.00
1,611,003.00
1,300,000.00
1,300,000.00
7,237,531.07
7,237,531.07
13,764,858.90
13,764,858.90
13,764,859.90
13,764,859.90
EXTERNO
FTE.
EXT.
OBSERVACIONES
CUADRO N12
ETAPA
N
CODIGO
SISIN
12
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
AMPLIACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
EJECUCIN
INSTITUTO SUPERIOR TCNICO
AGROPECUARIO DE CHARAGUA
EXT.
3,600,000.00
13
14
AMPLIACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
INSTITUTO DE FORMACIN
EJECUCIN
INTEGRAL COROS Y ORQUESTA
URUBICHA
2,200,000.00
15
EQUIPAMIENTO A LOS
INSTITUTOS TCNICOS Y
EJECUCIN
TECNOLGICOS DEL DEPTO. DE
SCZ
10,601,820.00
16
PROSPECCIN, CONSERVACIN
Y GESTIN DEL SITIO
EJECUCIN
ARQUEOLGICO EL FUERTE
SAMAIPATA
580,000.00
EJECUCIN
17
FORTALECIMIENTO DE LA
IDENTIDAD CULTURAL DE LOS
PUEBLOS INDGENAS EN EL
DEPTO. DE SCZ
ELABORACIN DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE CULTURA
EI
EJECUCIN
19
PROGRAMA DE
REHABILITACIN INTEGRAL DE
LAS MISIONES JESUTICAS DE
CHIQUITOS
EJECUCIN
20
CENTRO DE PROMOCIN Y
CAPACITACIN CULTURAL
ARTESANAL
21
FTE.
EXTERNO
3,600,000.00
CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA DEL
INSTITUTO TCNICO Y
TECNOLGICO SAN JULIN
18
RECURSOS
INTERNO
EJECUCIN
13,764,858.90
13,764,858.90
2,200,000.00
10,601,820.00
40,000.00
540,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
460,000.00
820,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
PROYECTO CONSTRUCCION Y
FORTALECIMIENTO DE ESPACIO
EJECUCIN
PARA LA CULTURA EN PUERTO
SUAREZ- GESTION 2012-2013
1,839,540.57
1,839,540.57
710,666.00
710,666.00
360,000.00
AECI
OBSERVACIONES
CUADRO N12
ETAPA
N
CODIGO
SISIN
22
23
24
25
25
35
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
EJECUCIN
PARA LA CULTURA EN CAMIRIGESTION 2012-2013
PARA LA CULTURA EN SAN
EJECUCIN
IGNACIO DE VELASCO- GESTION
2012-2013
EJECUCIN
PARA LA CULTURA EN
VALLEGRANDE 2012-2013
PREVENCIN DE DROGAS
EJECUCIN

RECURSOS
INTERNO
FTE.
EXTERNO
1,000,000.00
1,000,000.00
1,165,000.00
1,165,000.00
650,000.00
650,000.00
517,000.00
85,710,298.34
98,472,668.34
517,000.00
84,810,298.34
97,551,706.34
900,000.00
920,962.00
EXT.
OBSERVACIONES
CUADRO N13
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE: SALUD Y POLTICAS SOCIALES
ETAPA
CODIGO
SISIN
PRIORIDAD I
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
DESAR.PROG.PREV.Y PROTEC.
CONTRA VIOL. SEX. COMERC. EJECUCIN
NNAs SCZ
2,326,535.00
1,232,134.00
1,941,978.00
1,109,751.00
4,570,567.00
DESAR.
PROG.EDUC.ALIMENT.NUTRIC.NI
OS(AS) MUN. VULNERABLES
EJECUCIN
921,542.00
921,542.00
907-01017-00000
FORTAL. A LA SALUD NIOS DE

EJECUCIN
5 A 12 AOS DEPTO. SCZ.
1,739,850.00
1,739,850.00
907-01018-00000
DESAR. PROG.CAPAC.LABORAL
A PERSONAS
C/DISCAPACIDADES SCZ
EJECUCIN
400,174.00
400,174.00
907-01021-00000
4
DESAR. PROG.CTR.
ATENC.AMBUL. NNAS C/DISCAP.
INTELEC. SCZ
EJECUCIN
494,864.00
494,864.00
5
5
DESAR.PROG. PREV. Y
REPOS.DENTAL PERSONAS
3ERA. EDAD-FASE II
EJECUCIN
1,828,757.00
5,385,187.00
1,828,757.00
5,385,187.00
357-02298-00000
PRIORIDAD III
122,383.00 UNICEF
173,991.00 UNICEF
680,931.00
907-01019-00000
384,557.00
1,518,838.00
1,692,829.00
Considerar nobre de impacto
Sonrisa feliz
0.00

DESAR. PROG.INTEG. ATENC. A
NIOS(AS) Y ADOLESCENTES
DROGODEPENDIENTES EN SIT.
CALLE
1
1
EJECUCIN
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
Y CONCLUIDOS 1,500,000.00
A DIC/2011
PRIORIDAD IV
OBSERVACIONES
EXT.
UNICEF
DESAR. PROG. PREV. INFRAC.

AL DELITO DE ADOLESCENTES EJECUCIN
SCZ
PRIORIDAD II
FTE.
EXTERNO

DESAR.
PROG.
FORT.
DERECHOS FUNDAM. GRUPOS EJECUCIN
VULNER. SCZ
3
3
RECURSOS
INTERNO
PROYECTOS NUEVOS
EST EN TESA EL 2011, EL

ESTUDIO EST EN PROCESO DE
ELABORACIN
0.00
CUADRO N13
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE: SALUD Y POLTICAS SOCIALES
ETAPA
CODIGO
SISIN
4
4
13
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
ELABORACIN DE
OBSERVATORIO DE LOS
TESA
GRUPOS VULNERABLES DE SCZ
PREVENCIN EN EDUCACIN
SEXUAL EN ADOLESCENTES EN TESA
EL DEPTO. DE SCZ.
PROYECTO DE PREVENCIN
DEL USO INDEBIDO DE DROGAS TESA
EN EL DEPTO. DE SCZ
PROGRAMA DE
IMPLEMENTACIN CENTRO
INTEGRAL DE ATENCIN A
NNAs EN SITUACIN DE CALLE
EJECUCIN
RECURSOS
INTERNO
40,000.00
40,000.00
45,000.00
45,000.00
FTE.
EXTERNO
85,000.00
85,000.00
2,917,308.00
3,087,308.00
15,223,993.00
2,917,308.00
3,087,308.00
14,543,062.00
0.00
680,931.00
EXT.
OBSERVACIONES
CUADRO N14
SEDAG
ETAPA
CODIGO
SISIN
PRIORIDAD II
357-02300-00000
1
907-01045-00000
2
2
PRIORIDAD IV
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL
SUPERAR
REQUERIM.
RECURSOS
INTERNO
FTE.
EXTERNO
AJUSTE
EXT.
DESAR. PROG. DEPTAL.
EXTENSION RURAL AGROP.
FORESTAL (ERAF)
2,520,099.00
EJECUCIN
6,778,370.00
6,778,370.00
EJECUCIN
301,491.00
7,079,861.00
301,491.00
7,079,861.00
280,000.00
280,000.00
1,385,000.00
1,096,000.00
CAPAC. Y
ASIST.TC.P/PROD.GANADO
BOVINO PROV.VALLEGRANDE
0.00
PROYECTOS NUEVOS
ASIST. TCNICA Y
MEJORAMIENTO GENTICO EN
EJECUCIN
APOYO A LA PRODUCCIN
BOVINA DE LECHE, PROV. M.M.
CABALLERO
CONST. CENTRO TECNOLGICO
DE PRODUCCIN E
TESA
INVESTIGACIN "ANGUIRA
GUASU"
ASIST. TCNICA Y APOYO A LA

PRODUCCIN DE GANADO
BOVINO EN LA PROV. A.
SANDOVAL
4
4
6
ASIST. TCNICA Y APOYO A LA

PRODUCCIN DE LECHE EN LA EI
PROV. FLORIDA
EI
289,000.00
536,085.00
1,533,397.00
997,312.00
536,085.00
1,535,174.00
4,733,571.00
11,813,432.00
2,448,170.00
9,528,031.00
999,089.00
2,285,401.00
2,285,401.00
2,520,099.00
OBSERVACIONES
CUADRO N 15
SERVICIOS DELEGADOS
(en bolivianos)
EST.
PROG.
NOMBRE DEL PROYECTO
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL

SERVICIO DPTAL. DE CAMINOS
TOTAL GRAL. SERVICIOS DELEGADOS
35
TOTAL GENERAL
13,341,240.00
36,306,000.00
49,647,240.00
Pgina 35 de 41
INTERNO
13,341,240.00
36,306,000.00
49,647,240.00
PRESUPUESTO 2011
20-220
20-230
REGALIAS
REC.PROP.
CREDITO
42-230
TR.R.PROP.
13,341,240.00
###
30,977,000.00
30,977,000.00
13,341,240.00
5,329,000.00
5,329,000.00
T/C 6,88
CUADRO N 16
PROGRAMA NO RECURRENTE CON CARGO AL 10%-85%
(en bolivianos)
EST.
PROG.
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL GENERAL
SECRETARIA DPTAL DE DESARROLLO PDTVO

PROG. PROMOCION AL DESARROLLO PRODUCTIVO DPTO. SCZ.
TOTAL SECRETARIA DPTAL DE DESARROLLO PDTVO
SECRETARIA DPTAL DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUD

PROMOCION CULTURAL
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUD
DONACION
70-516
EXTERNO KfW
900,000.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
###
-
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
###
-
2,954,975.00
50,812,534.00
2,954,975.00
50,812,534.00
2,954,975.00
23,960,424.00
26,852,110.00
53,767,509.00
53,767,509.00
26,915,399.00
26,852,110.00
1,433,822.00
1,433,822.00
1,433,822.00
1,433,822.00
1,433,822.00
1,433,822.00
SERVICIO DPTAL DE COORD.PROV.MUNICIPAL Y COMUNITARIO

SANEAMIENTO TERRITORIAL DE MUNICIPIOS DPTO. SCZ
TOTAL SERVICIO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
SERVICIO DE SALUD (HOSPITAL FRANCES)
SERVICIO DE SALUD (ITEMS)
TOTAL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
INTERNO
PRESUPUESTO 2011
20-220
41-119
REGALIAS
IDH
###
-
###
-
SERVICIO DPTAL DE POLITICAS SOCIALES

PROGRAMA INT. DE ATENCIN A NIOS MENORES DE SEIS AOS
PROG. INTEGRAL NNAs EN SITUACION DE CALLE STA. CRUZ
PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
TOTAL SERVICIO DE GESTIN SOCIAL
6,324,528.00
684,015.00
160,000.00
13,100,000.00
20,268,543.00
6,324,528.00
600,000.00
160,000.00
13,100,000.00
20,184,528.00
6,324,528.00
600,000.00
160,000.00
13,100,000.00
20,184,528.00
84,015.00
84,015.00
###
-
SERVICIO DPTAL DEL DEPORTE

MASIFICACION DEPORTIVA
DESARROLLO DEPORTIVO
TOTAL SECRETARIA DPTAL DE DESARROLLO HUMANO
TOTAL GENERAL PROG. NO RECURRENTES
08/22/2011
4,880,410.00
4,781,340.00
4,880,410.00
4,781,340.00
4,880,410.00
4,781,340.00
9,661,750.00
9,661,750.00
9,661,750.00
86,431,624.00
Pgina 36 de 41
86,347,609.00
59,495,499.00
###
0
26,852,110.00
84,015.00
###
T/C 6,88
CUADRO N 17
PROGRAMA NO RECURRENTE CON CARGO AL 85%
(en bolivianos)
EST.
PROG.
NOMBRE DEL PROYECTO
TOTAL GENERAL
INTERNO
20-220
REGALIAS
PRESUPUESTO 2011
20-230
EXTERNO
REC.PROP.
DONACION
44-374
PMA
SECRETARIA DPTAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
558,597.00
558,597.00
558,597.00
558,597.00
10,004,090.00
10,004,090.00
10,004,090.00
10,004,090.00
SERVICIO DPTAL DE COORD.PROV.MUNICIPAL Y COMUNITARIO

FORT.A LA DESCENTRALIZ. Y GOBERNANZA PROVINCIAL
FORTALEC.Y CAPACIT.A ORGANIZ.SECTORES SOCIALES
TOTAL SERVICIO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
3,229,066.00
516,600.00
3,745,666.00
3,229,066.00
516,600.00
3,745,666.00
3,229,066.00
516,600.00
3,745,666.00
SECRETARIA DPTAL DE COORD. INST. Y DESARR. AUTONOMICO

FORMUL.E IMPLEM. SISTEMA DPTAL DE INFORM.ESTADISTICA (ICE)
DESAR.PROG.FORT.INSTIT.PARA EL DESAR.AUTONOMICO
FORTAL.INSTIT.PARA LA PLANIF.INTEGRAL DEL DPTO.
MODERNIZ. TECNOL. DE LA BIBLIOTECA DEL GADSCZ
1,005,161.00
1,348,228.00
883,586.00
800,000.00
1,005,161.00
1,348,228.00
883,586.00
800,000.00
1,005,161.00
1,348,228.00
883,586.00
800,000.00
TOTAL SECRETARIA DPTAL DE COORD. INST. Y DESARR. AUTONOMICO
4,036,975.00
4,036,975.00
4,036,975.00
69,870,989.00
1,102,116.00
69,870,989.00
1,102,116.00
69,870,989.00
1,102,116.00
70,973,105.00
70,973,105.00
70,973,105.00
4,560,684.00
3,571,513.00
5,427,222.00
13,559,419.00
4,560,684.00
3,571,513.00
1,427,222.00
9,559,419.00
4,560,684.00
3,571,513.00
1,427,222.00
9,559,419.00
PROG. FORTALEC.INST.P/SIST.RIEGO DPTAL (PRONAREC-SEDERI)

TOTAL SECRETARIA DPTAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
SECRETARIA DPTAL DE DESARROLLO PDTVO

PROG. DE APOYO A LA PRODUCCION DE SEMILLAS SCZ.
TOTAL SECRETARIA DPTAL DE DESARROLLO PDTVO
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

HOSPITALES DE 3er NIVEL
FORT. INSTIT. AL SISTEMA DE SALUD INTEGRAL
TOTAL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
SECRETARIA DPTAL DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUD
PROG. DE APOYO A LA EDUCACION
DESAR. PROG.INTEGRAL SEG. ALIMENTARIA Y EMERGEN. SCZ (PISAE)
RECUP. HOGARES AFECT.P/DESAST.NATURALES DPTO SCZ (PRRO-PMA)
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUD
558,597.00
558,597.00
10,004,090.00
10,004,090.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
SERVICIO DPTAL DE POLITICAS SOCIALES

CENTRO EDUC.PILOTO DE JUST.PENAL JUVENIL N.VIDA SANTA CRUZ (CENVICRUZ)
EMERGENCIA DE DESASTRES NATURALES

APOYO. DESAR. INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
TOTAL SERVICIO DE GESTIN SOCIAL
TOTAL GENERAL PROG. NO RECURRENTES
08/22/2011
4,629,319.00
10,000,000.00
760,904.00
15,390,223.00
4,629,319.00
10,000,000.00
760,904.00
15,390,223.00
4,629,319.00
10,000,000.00
760,904.00
15,390,223.00
118,268,075.00
114,268,075.00
104,263,985.00
Pgina 37 de 41
10,004,090.00
4,000,000.00
4,000,000.00
T/C 6,88
CUADRO N 18
SERVICIO DE LA DEUDA
(en bolivianos)
PART. ENT.
EST. PROG.
DESCRIPCIN
600 SERVICIO DE LA DEUDA PUB. Y DISM. OTROS PASIVOS

611
Amortizacin de la Deuda Pblica Interna a Corto Plazo
61100 999 99 0000 002
- BONOS DEL TESORO (ASENCION - SAN PABLO)
61100 999 99 0000 003
- CAF 264-A YOTAU - SAN PABLO
61100 999 99 0000 026
- FONPLATA BOL17/94
61100 999 99 0000 027
- KFW RIEGO COMARAPA
61100 999 99 0000 028
- CREDITO ESPAOL 012027.0 (10.000 LUMINARIAS)
61100 999 99 0000 029
- CREDITO ESPAOL 012025.0 (PROG. INTEGRAL)
61100 999 99 0000 004
- CAF 2324 INFRAESTRUCTURA RURAL
612
Intereses de la Deuda Pblica Interna a Corto Plazo
61200 999 99 0000 002
- BONOS DEL TESORO (ASENCION - SAN PABLO)
61200 999 99 0000 003
- CAF 264-A YOTAU - SAN PABLO
61200 999 99 0000 026
- FONPLATA BOL17/94
61200 999 99 0000 027
61200 999 99 0000 004
- CAF 2324 INFRAESTRUCTURA RURAL
61200 999 99 0000 028
61200 999 99 0000 029
61200 999 99 0000 030
- KFW RIEGO MAIRANA
613
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pblica Interna a Corto Plazo
61300 000 99 0000 026
- FONPLATA BOL17/94
61300 000 99 0000 027
61300 000 99 0000 028
61300 000 99 0000 029
61300 000 99 0000 030
- KFW RIEGO MAIRANA
662
Gastos Devengados
024
- CON OTROS CONTRATISTAS 2010
66200 000 99 0000 015
#N/A
664
Gastos Devengados
66400 000 99 0000 021
- DEUDA CORRIENTE
08/22/2011
TOTAL GENERAL
66,725,687.00
34,866,919.00
5,786,121.00
1,188,480.00
10,991,139.00
7,553,387.00
336,664.00
761,117.00
8,250,011.00
11,600,446.00
527,570.00
83,393.00
1,681,645.00
5,126,276.00
4,074,379.00
32,944.00
72,539.00
1,700.00
258,322.00
10,000.00
10,000.00
65,888.00
145,078.00
27,356.00
19,700,000.00
19,700,000.00
300,000.00
300,000.00
Pgina 38 de 41
20-220
REGALIAS
61,775,687.00
34,866,919.00
5,786,121.00
1,188,480.00
10,991,139.00
7,553,387.00
336,664.00
761,117.00
8,250,011.00
11,600,446.00
527,570.00
83,393.00
1,681,645.00
5,126,276.00
4,074,379.00
32,944.00
72,539.00
1,700.00
258,322.00
10,000.00
10,000.00
65,888.00
145,078.00
27,356.00
14,900,000.00
14,900,000.00
150,000.00
150,000.00
20-230
REC.PROP.
650,000.00
-
500,000.00
500,000.00
150,000.00
150,000.00
PRESUPUESTO 2011
41-116
41-117
FONDO C.
IEHD
500,000.00
-
500,000.00
500,000.00
-
CREDITO
42-220
TR.R.PROP.
41-119
IDH
1,500,000.00
-
1,500,000.00
1,500,000.00
-
2,000,000.00
-
2,000,000.00
2,000,000.00
-
300,000.00
###
-
300,000.00
300,000.00
###
T/C 6,88
CUADRO N 19
TRANSFERENCIAS
(en bolivianos)
PART. EST. PROG.

700
731
73100
73100
73100
73100
73100
98 0000 022
98 0000 033
98 0000 026
98 0000 029
98 0000 023
73100 98 0000 032

752
75200 98 0000 027
75200 98 0000 028
75200
75200
75200
75200
75200
75200
771
77100
77100
772
77200
77200
98 0000 043
98 0000 047
98 0000 049
98 0000 050
98 0000 045
98 0000 065
98 0000 042
98 0000 046
77200 98 0000 064
08/22/2011
DESCRIPCIN
TRANSFERENCIAS
Transf. Cte.Sector Pub. No Financ.p/Sub.y Subv.
- BONO DE VACUNACIN
- UNIVERSIDAD
- TRANSFERENCIA AL MIN. DE GOBIERNO (CARCELES)
- SEMENA
- MINISTERIO DE TRABAJO,EMPLEO Y PREVISION SOCIAL
- FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA
- RENTA DIGNIDAD
Transf. De Capital a Intituc. Priv. S/Fines Lucro
- APAC - FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO
- FEDAN - FESTIVAL IBEROAMERICANO DE CINE
- FUNDACION TRABAJO EMPRESA
- SEARPI
- PROG.DES. HUMANO PARA LA FORMACION DEPORTIVA (INSAF)
- DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR
- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
- PREVENCION DEL USO INDEBIDO DE DROGAS Y DELITO ( ONUD)
- BID PPAS Prog.Indigena (43-411)
Transf. Cap. A la Adm. Central
- LIDIVET
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Transf. Capital Instit. Pblicas Descentralizadas
- SEMENA
- CIAT
- TOTAL TRANSFERENCIA ABC (CAMINOS)
- TRANSFERENCIA ABC
ENT.
TRF.
TOTAL GENERAL
0099
0
0015
0015
70
0046
0000
0000
0000
0000
0047
0047
0192
0171
0291
0291
Pgina 39 de 41
20-220
REGALIAS
215,488,524.00
64,330,743.00
12,721,500.00
13,544,294.00
3,818,316.00
276,434.00
127,776.00
224,122.00
33,618,301.00
49,234,803.00
344,000.00
68,800.00
990,000.00
27,000,000.00
324,528.00
20,000,000.00
507,475.00
62,949,779.00
127,776.00
127,776.00
101,922,978.00
300,000.00
87,622,978.00
87,622,978.00
14,000,000.00
14,000,000.00
-
48,822,003.00
990,000.00
27,000,000.00
324,528.00
20,000,000.00
PRESUPUESTO 2011
41-116
FOND. COMPENS.
41-119
IDH
93,708,894.00
50,658,673.00
12,721,500.00
3,818,316.00
276,434.00
224,122.00
33,618,301.00
412,800.00
344,000.00
68,800.00
35,303,869.00
-
DONACION
41-117 42-230
IEHD TR.R.PROP.
23,525,982.00
###
13,544,294.00
###
###
13,544,294.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
507,475.00
42,637,421.00
300,000.00
42,337,421.00
42,337,421.00
35,303,869.00
35,303,869.00
35,303,869.00
###
###
###
9,981,688.00
###
###
###
9,981,688.00
###
9,981,688.00
###
T/C 6,88
t.c.
14,631,559.98
1,028,099.00
9,599,960.00
25,259,618.98

Anteproyecto 2012 (20110816) Con Solid Ado Gab

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CUADRO N 1

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTION 2012

PEAJE (30% SNC)

TOTAL SALDO EN BANCO

SALDO EN BANCO REC.PROP.(Comit de Semillas)20-230

TOTAL OTROS INGRESOS

TGN INVERSION (Elect.Faja Norte Yapacani) 44-114

UNION EUROPEA (44-371)

TOTAL RECURSOS EXTERNOS

TGN INVERSION (Elect.Faja Norte Yapacani) 44-114

SUBTOTAL INGRESOS GOBERNACION

TOTAL GENERAL INGRESOS

Regalias Hidrocarburos (20-220)

Fondo de Compensacin (41-116)

TGN INVERSION (Elect.Faja Norte Yapacani) 44-114

Saldo en Banco - Rec.Pop. (SEDCAM-PEAJE)(42-230)

Anteproyecto Presupuesto 2012

NOMBRE DEL PROYECTO

REQUERIMIENTO GESTION 2012

PROYECTOS CON ESTUDIOS DE PREINVERSION ACTUALIZADOS Y CONCLUIDOS A DIC/2011

DESAR. PROG.. ESTRATGICO

TOTAL PROYECTOS SECRETARIA

NOMBRE DEL PROYECTO

REQUERIMIENTO GESTION 2012

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO ASEGURADO

9070102300000 REFAC. Y EQUIPAMIENTO CASA

TOTAL PROYECTOS DE CONTINUIDAD

TOTAL PROYECTOS SECRETARIA

FORT. A LAS MYPIMES PARA

Tiene Ficha Tcnica. Fuente

NOMBRE DEL PROYECTO

CONST. SIST. DE RIEGO

Fuente Externa es BID, fuente

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO ASEGURADO

REQUERIMIENTO GESTION 2012

CONST. REPRESA ITANGUACUEVO

VERIFICAR ETAPA Y UNIDAD

Costo del Proyecto $US.

Nueva Fase de Continuacin del

MEJ. SISTEMA DE RIEGO

IMPLEM. RED MONITOREO A

CONST. CENTRO TECNOLOGICO

FORTAL. INST/P CONTROL

DESAR. E IMPL. LABORATORIO

DESAR. PROG. PREV. Y

Costo Obras Bs. 10.056.755.- Revisar

Corresponde al costo total del

FORTAL. CONSERV. Y MANEJO

CONSER. RESERVA FORESTAL

REQUERIMIENTO GESTION 2012

2,304,708.00 Verificar requerimiento

CONST. CENTRO EDUCACIN

FORTAL. GESTION, CONTROL,

Verificar Saldo en Bco. Liberar R

CONSER. HUMEDALES CUENCA

DESAR. PLAN MANEJO

DESAR. PROG PREVEN. Y

TOTAL PROYECTOS DE CONTINUIDAD

CON CARGO A REGALAS

Tiene Ficha Tcnica

Ficha Tcnica est en email

NOMBRE DEL PROYECTO

Ficha tcnica est en email

REPOBL. DEL GARABATA O