EBS

HOJA DE conclusionción
PROCESO: GESTIÓN HUMANA
FECHA: VERSIÓN: CÓDIGO:
5/30/2011 1 L-01

ASPECTOS POSITIVOS:
*Que el auditado presento planes y proyectos del proceso y se están ejecutando.
*Dio aConocer y determinar periódicamente los puntos fuertes y áreas
de mejora que afectan a las personas la empresa.
*mostro las áreas con problemáticas y como finalmente fomentan y facilitan el cambio y la
mejora continua.
CONFORMIDAD:
*El auditado presento evidencias de la revisión por la dirección y que esta se hace periódicamente.
*La caracterización es legible y presenta indicadores, objetivos, alcance, actividades etc.
RECOMENDACIONES + OBSERVACIONES
Los formatos en el que quedan evidenciados los requerimientos de los procesos no son muy claro, deberían
plantear uno nuevo más organizado y consecuente.
EVIDENCIA DE NO CONFORMIDAD
no mostraron evidencias del mapa de competencias.

ELABORADO : APROBÓ
CARGÓ: CARGO:
FIRMA FIRMA:
FECHA: FECHA:
ón
A
PAGINA:
1 DE 1

mente.

y claro, deberían
LMA

AUDIT PLAN
VERSION CODE DATE
COMPANY: LATIN AMERICAN AND CRAFTS FURNITURE
1 P-A 4/18/2011
LAURA MIRA RESTREPO
AUDIT TEAM LEADER (L.E.A.)
ESTEFANY HERRERA "ALTERNATE"
ESTEFANY HERRERA ELENA ROBLES
AUDITORS
NATALY OCAMPO JHONY SESPEDES

PROCESS Production and Despacho de producto Terminado

Verify that the QMS is complying with the requirements of ISO 900

AUDIT OBJECTIVES
Keep track of export orders and quality assurance
Evaluate the planning, programming and monitoring of production
PROCESS PLACE
ALCANCE
PRODUCTION United States

AUDIT CRITERIA Standard ISO 9001:2008

Wear comfortable, casual clothing, given that the company will de

audit day coveralls, hard hat, safety glasses, industrial gloves and b
COMMENTS for auditors.

AGENDA OF THE AUDIT

DAY SUBJECT AUDITOR H. HOME H. FINAL

Planning, programming
5/18/2011 and monitoring of LAURA MIRA RESTREPO 8:00 AM 5:00 PM
production capacity.

monitoring of export
5/19/2011 orders and quality LAURA MIRA RESTREPO 8:00 AM 5:00 PM
assurance in the
production process.

Picking orders and loading

5/20/2011 of export containers. LAURA MIRA RESTREPO 8:00 AM 5:00 PM
 COMMENTS FROM THE AGENDA

intinirarios of flights * from Medellin, Colombia to Portland, USA

* From United States, Portland to Colombia, medellin

RECORDS NEEDED AND RE

INFORMATION DOCUMENTS
FOR AUDIT

characterizations of the process, production schedules, activities, results of the plans, management reports,
and budgets, responsible.

SAFETY AND LOGISTICS

Overalls, helmet, safety glasses, industrial gloves and boots.

 TIPO DE AUDITORIA
first part
second part x
third part

AND CRAFTS FURNITURE

ESTREPO
A "ALTERNATE"
ELENA ROBLES
JHONY SESPEDES

e producto Terminado

e requirements of ISO 9001:2008

ssurance
monitoring of production capacity.
DURATION
24 HOURS

001:2008

that the company will deliver FWF

es, industrial gloves and boots is

RESOURCES COMMENTS

TECHNICALFINANCIAL
AND HUMANOS. 1
LUNCH AND / OR
BREAK.

TECHNICALFINANCIAL
AND HUMANOS. 1
LUNCH AND / OR
BREAK.

TECHNICALFINANCIAL
AND HUMANOS. 1
LUNCH AND / OR
BREAK.
medellin

RECORDS NEEDED AND REQUIRED

FOR AUDIT

ans, management reports, projects