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    PROYECTO AGATHA Obra 1

    FICHA DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRA 1

    PRESUPUESTO PRESU PLANIFICADO % PRESU REAL %


    PROYECTO PROYECTO PLANIFICADO EJECUTADO EJECUTADO
    (1) (2) (3) (4) (5)

    1.‐ MOVIMIENTO DE TIERRAS
    1.1.‐ Excavación 4.129.861,69 4.129.861,69 100,00% 4.129.861,69 100%
    1.2.‐ Terraplenes 884.684,80 884.684,80 100,00% 884.684,80 100%
    1.3.‐ Capa de Forma 62.183,85 62.183,85 100,00% 62.183,85 100%
    1.4.‐ Subbalasto 95.500,97 95.500,97 100,00% 95.500,97 100%
    1.5.‐ Resto de Obra 1.630.679,11 1.630.679,11 100,00% 1.630.679,11 100%
    TOTAL CAPÍTULO 1 6.802.910,42  6.802.910,42  100% 6.802.910,42  100%
    2.‐ DRENAJE
    2.1.‐ Drenaje Longitudinal 169.986,92  169.986,92 100,00% 169.986,92 100%
    2.2.‐ Drenaje Transversal 44.338,53  44.338,53 100,00% 44.338,53 100%
    TOTAL CAPÍTULO 2 214.325,45  214.325,45  100% 214.325,45  100%
    3.‐ ESTRUCTURAS
    3.1.‐ Viaducto sobre el Arroyo 4.319.417,62  4.319.417,62 100,00% 4.319.417,62 100%
    3.2.‐ Pasos superiores 600.506,49  600.506,49 100,00% 600.506,49 100%
    3.3.‐ Tuneles Artificiales 7.757.646,77  7.757.646,77 100,00% 7.757.646,77 100%
    TOTAL CAPÍTULO 3 12.677.570,88  12.677.570,88  100% 12.677.570,88  100%
    4.‐ TÚNELES
    4.1.‐ Túnel  108.522.323,46  108.522.323,46 100,00% 108.522.323,46 100%
    4.2.‐ Estaciones de Bombeo 327.542,67  327.542,67 100,00% 327.542,67 100%
    TOTAL CAPÍTULO 4 108.849.866,13  108.849.866,13  100% 108.849.866,13  100%
    5.‐ INSTALACIONES 
    5.1.‐ Instalaciones 209.435,08  209.435,08 100,00% 209.435,08 100%
    TOTAL CAPÍTULO 5 209.435,08  209.435,08  100% 209.435,08  100%
    6.‐ ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
    6.1.‐ Actuaciones Preventivas y Correctoras 2.044.057,60  2.044.057,60 100,00% 2.044.057,60 100%
    TOTAL CAPÍTULO 6 2.044.057,60  2.044.057,60  100% 2.044.057,60  100%
    7.‐ REPOSICION DE SERVIDUMBRES
    7.1.‐ Reposición de servidumbres 856.366,17  856.366,17 100,00% 856.366,17 100%
    TOTAL CAPÍTULO 7 856.366,17  856.366,17  100% 856.366,17 
    8.‐ OBRAS COMPLEMENTARIAS
    8.1.‐ Obras Complementarias 306.687,37  306.687,37 100,00% 306.687,37 100%
    TOTAL CAPÍTULO 8 306.687,37  306.687,37  100% 306.687,37  100%
    9.‐ REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
    9.1.‐  Reposición de Servicios Afectados 383.114,36  383.114,36 100,00% 383.114,36 100%
    TOTAL CAPÍTULO 10 383.114,36  383.114,36  100% 383.114,36  100%
    10.‐ SEGURIDAD Y SALUD
    10.1.‐  Seguridad y Salud 1.042.854,65  1.042.854,65 100,00% 1.042.854,65 100%
    TOTAL CAPÍTULO 11 1.042.854,65  1.042.854,65  100% 1.042.854,65  100%
    TOTAL P.E.M. (SIN BAJA) 133.387.188,11  133.387.188,11  100,00% 133.387.188,11  100,00%
    TOTAL P.E.M. (CON BAJA =36,36%) 84.887.606,51  84.887.606,51  100,00% 84.887.606,51  100,00%
    TOTAL P.E.C. (19% + IVA.) 117.178.852,03  117.178.852,03  100,00% 117.178.852,03  100,00%

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