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DS6H2 Identificar y Asignar Costos.

Matriz de Evaluación

Preparada por Revisada y aprobada por Diligenciada por


Bibiana García Duque Paula Andrea Zuluaga.
Fecha 05 07 08 Fecha F

Aspecto a considerar G. Satisfación Observaciones

Implementación de políticas de costos.

Difusión de políticas

Realización de gastos según lo establecido por la política

Reporte del proceso de rendimiento de costos

Reporte de asignación de costos

Modelo de costos TI es revisado periódicamente

Existe una valoración completa de los riesgos en que incurre el


negocio al hacer una nueva inversión en TI

Existe una política de mejoramiento continuo de los servicios de TI


Matriz de Evaluación

Diligenciada por

H:M

Observaciones
Deficiente
Regular
Aceptable
Bueno
Excelente
Definir un Plan Estratégico para las Tecnologías de la
PO1H1 Información
Lista de Verificación

Preparada por Revisada y aprobada por Diligenciada por


Adrián Martínez Márquez David Elias Matta
Fecha 05 07 08 Fecha F

Aspecto a considerar Cumple Observaciones

Existen planes de la tecnología de la información a corto y largo plazo

Se ha establecido una metodología para formular y modificar los planes


de TI.

Existe una revisión para asegurar que los objetivos de las tecnologías
de la información y los planes a corto y largo plazo continúan
alineados con la organización.
Los propietarios de los procesos y la dirección de los planes de la
tecnología de la información llevan a cabo las revisiones y aprobaciones
formales.
El plan de la tecnología de la información evalúa los sistemas de
información existentes en términos del grado de automatización,
funcionalidad, fortalezas y debilidades del negocio.
SI
NO

Lista de Verificación

Diligenciada por

H:M

Observaciones
Definir un Plan Estratégico para las Tecnologías de la
PO1H3 Información
Cuestionario

Preparada por Revisada y aprobada por Diligenciada por


Adrián Martínez Márquez David Elias Matta
Fecha 05 07 08 Fecha F

Aspecto a considerar Respuesta Observaciones

¿TI es parte del Plan estrategico a largo y corto plazo?

¿El Plan estratégico de TI es comunicado y socializado con los empleados y


funcionarios de la organización?

¿Se realiza seguimiento y revisión de los proyectos consagrados en el plan


estratégico de TI?

¿Se tienen definidos planes de contingenci para los cambios que pueda
tener el plan estrategico?

¿Existe previsión en los costos y presupuestos asignados a TI?


Cuestionario

Diligenciada por

H:M

Observaciones
SI
NO
NO SABE