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Lista de Chequeo Isoc9001
Lista de Chequeo Isoc9001
FECHA
INSTITUCION
CONSULTOR/EVALUADO
R
VALORA CION
PREGUNTAS
ND
NH
D
H ND D NH
H
OBSERVACIONES
ND= No Docuentado NH= No se Hace D= Documentado H= Se Hace
DOCUMENTOS DE
SOPORTE
ELEMENTOS
5.4
PlanificacinDE
SGC 9001
VALORA CION
PREGUNTAS
ND
NH
D
H ND D NH
H
OBSERVACIONES
ND= No Docuentado NH= No se Hace D= Documentado H= Se Hace
DOCUMENTOS DE
SOPORTE
ELEMENTOS DE
SGC 9001
5.5
Responsabilidad,
autoridad y
comunicacin
VALORA CION
PREGUNTAS
ND
NH
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de
trabajo
D
H ND D NH
H
OBSERVACIONES
ND= No Docuentado NH= No se Hace D= Documentado H= Se Hace
DOCUMENTOS DE
SOPORTE
ELEMENTOS DE
SGC 9001
VALORA CION
PREGUNTAS
ND
NH
7.2 Procesos
Se han definido e implementado los procesos de interaccin con los clientes para
relacionados con el asegurar la definicin, conocimiento y dominio de la necesidades, expectativas, y
cliente
todo tipo de requisitos aplicables.
Los requisitos definidos son sometidos a revisin para asegurar la claridad en su
definicin, la solucin de discrepancias con el cliente al respecto, al igual que la
capacidad de cumplirlos por parte de la organizacin. Existen registros al respecto.
La organizacin ha establecido canales y medios de comunicacin con sus clientes,
en lo relacionado con informacin sobre sus productos, atencin, respuesta y
trmite a solicitudes,
requerimientos y/o llamados o cualquier tipo de
retroalimentacin de los clientes.
7.3 Diseo y
desarrollo
7.4 Compras
Estan definidos de manera adecuada los datos de entrada de los diseos y son
cotejados contra los requisitos aplicables. Existen evidencias acerca de la revisin
de los datos de entrada
Los datos de salida de cada diseo son documentados de manera adecuada con
respecto a los datos de entrada y requisitos aplicables.
Los diseos son objeto de verificacin, validacin y revisin de manera sistemtica y
coherente por personal competente y calificado
La validacin de los diseos considera de manera efectiva la verificacin bajo
condiciones de uso o de funcionamiento.
Existe un sistema efectivo para la documentacin, divulgacin, manejo y control de
los cambios de diseo, que integra todos los procesos relacionados.
El proceso de compras se ha definido en forma tal que permite asegurar que los
productos y servicios comprados satisfacen las necesidades de la organizacin y los
requisitos establecidos.
Se han establecido disposiciones de seguimiento y control sobre los proveedores,
acordes con la naturaleza y caractersticas tanto del producto, como de los trminos
contractuales y la situacin del proveedor o contratistas.
Se han establecido criterios especficos para determinar los productos y servicios
comprendidos en el SGC
Los datos de compras contienen la informacin completa relacionada con los
requisitos de los productos y/o servicios a comprar, incluyendo requisitos especficos
acerca del control, las competencias, los equipos y el SGC del contratista o
proveedor. Adems son objeto de revisin y aprobacin
Se han establecido disposiciones, medios, recursos y competencias para realizar la
verificacin de los productos o servicios comprados, segn se requiera.
Se consideran disposiciones para realizar la verificacin del producto en las
instalaciones del proveedor, de la organizacin, o del cliente, segn se requiera.
D
H ND D NH
H
OBSERVACIONES
ND= No Docuentado NH= No se Hace D= Documentado H= Se Hace
DOCUMENTOS DE
SOPORTE
ELEMENTOS DE
SGC 9001
7.5 Produccin y
prestacin del
servicio
VALORA CION
PREGUNTAS
ND
NH
D
H ND D NH
H
OBSERVACIONES
ND= No Docuentado NH= No se Hace D= Documentado H= Se Hace
DOCUMENTOS DE
SOPORTE
ELEMENTOS DE
SGC 9001
8.2 Seguimiento y
medicin
OBSERVACIONES
VALORA CION
PREGUNTAS
ND
NH
D
H ND D NH
H
DOCUMENTOS DE
SOPORTE
8.4 Anlisis de
datos
8.5 Mejora
4 REQUISITOS DEL
SISTEMA DE
GESTION DE LA
CALIDAD
0
0
0
0
0
0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000
0%
ELEMENTOS DE
SGC 9001
VALORA CION
PREGUNTAS
DOCUMENTOS DE
SOPORTE
5.
RESPONSABILIDAD
6.
GESTIN DE
ES
DE
LA
LOS
RECURSOS
7. REALIZACIN
DIRECCIN
DEL
PRODUCTO
8.
MEDICIN,
TOTAL
ANLISIS Y
0%
MEJORA
4 REQUISITOS DEL
SISTEMA DE GESTION DE
LA CALIDAD
OBSERVACIONES
D
H ND D NH
H
0%
0%
0%
0%
5. RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIN
6. GESTIN DE LOS
RECURSOS
7. REALIZACIN DEL
PRODUCTO
8. MEDICIN, ANLISIS Y
MEJORA
TOTAL