Ejercicios

Unidad: Compras - proveedores

Tema: Compra de servicios
Al finalizar este ejercicio, podr:
Seguir los pasos para realizar la compra de un servicio con un
pedido.
Procesar facturas de proveedor para los servicios sin pedidos.

En este ejercicio, crear un pedido para un servicio de diseo

web. Cuando dichos servicios se prestan, el proveedor enva una
factura. Crea una factura de proveedores para el proveedor.
Llega una factura de electricidad de una nueva utilidad. Crea una
factura de proveedores para este servicio. Dado que la utilidad es
un nuevo proveedor, debe crear un registro maestro de proveedor.
3-1

Se comunic con su proveedor, V23000, para que le brinde servicios de diseo

web. Cree un documento de pedido de servicio e introduzca el nmero de
proveedor. En la opcin Clase de artculo/servicio, seleccione Servicio. Introduzca
una descripcin del servicio y seleccione el nmero de cuenta de mayor
correspondiente al servicio. Introduzca 2000 como precio del servicio.
3-1-1 Introduzca la siguiente informacin:
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Proveedor

V23000

Clase de artculo/servicio

Servicio

Descripcin del servicio

Servicios de diseo web

Nmero de cuenta de mayor

Utilice, por ejemplo, la

cuenta de otros gastos

Total

2000

Aada el pedido.
Nmero de pedido: _____________
3-1-2 Ya se prestaron los servicios y el proveedor le enva una factura. El
nmero de factura de proveedor es 187 y la fecha es de ayer. Cree una
factura de proveedores para pagar los servicios recibidos.
Seleccione el proveedor de la lista de proveedores. Introduzca el nmero de
factura en el campo Nmero de referencia del proveedor. Introduzca la

fecha actual como la fecha de contabilizacin. Cambie la fecha del

documento para que coincida con la fecha de la factura del proveedor.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Proveedor

V23000

Nmero de referencia del

proveedor

187

Fecha de contabilizacin

Fecha actual

Fecha de documento

Fecha de ayer

3-1-3 Qu parametrizacin debe verificarse siempre antes de copiar los datos de

un pedido? Por qu?
________________________________________________________
________________________________________________________
3-1-4 Copie las lneas del pedido que cre anteriormente.
Nota: Si no encuentra el pedido en la lista, compruebe que el valor del
campo Clase de artculo/servicio sea Servicio.
3-1-5 Qu campo de la factura de proveedores debe coincidir con el total de la
factura del proveedor?
_________________________________________________________
3-1-6 Grabe la factura de proveedores.
Nmero de factura de proveedores: _____________
4-1

Recibe una factura de utilidades de un nuevo proveedor de servicios de energa por

la suma de 1255,60 para su oficina principal. Cree una factura por las utilidades
que no se relacione con un pedido.
4-1-1 Cree el proveedor a partir del campo Cdigo de proveedor.
Introduzca los siguientes valores:
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Cdigo de proveedor

V29000

Nombre

Southwest Energy

Introduzca una direccin de pago de su eleccin.

4-1-2 Para el nmero de referencia del proveedor, cree una abreviatura que
identifique la factura que usted recibi, por ejemplo, una combinacin del
mes, el ao y la ubicacin en que se prest el servicio elctrico.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Nmero de referencia del

proveedor

MMAA-Oficina principal

4-1-3 Introduzca la fecha actual para la fecha de contabilizacin e introduzca la

fecha de la factura de proveedor (el ltimo da del mes anterior) para la
fecha del documento.
4-1-4 En la factura de proveedores, introduzca informacin sobre el servicio
prestado.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Descripcin

Alimentacin elctrica de
oficina principal

Cuenta de mayor

(Nmero de cuenta de las

utilidades)

Total (ML)

1255.60

4-1-5 Grabe la factura.

Nmero de factura de proveedores: _____________