CAPTULO VII

MANUAL DE IMPLEMENTACIN

MANUAL PROGRAMA
DE IMPLEMENTACIN
5STRELLAS

MANUAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIN 5STRELLAS

PROC- PROG5STRELLAS- 09
00
PLANTA DE
PROCEDIMIENTO VERSION
DEL PROGRAMA
ELABORADO POR
CG
CONFECCIONES
5STRELLAS
EN TEJIDO PLANO
FECHA
PAGINA
1 de 17
PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA 5STRELLAS
EN PLANTA DE CONFECCIONES EN TEJIDO PLANO
1.- PROPSITO
Asegurar que en las instalaciones de PLANTA DE CONFECCIONES EN TEJIDO
PLANO se lleve a cabo la adecuada implementacin del programa 5STRELLAS.
2.- ALCANCE
Las reas sujetas al programa 5STRELLAS son:
-

Planta de Corte .

Planta de Confecciones.

Oficinas.

Personal de la planta

Las cuales son tomadas en cuenta de manera activa en el programa desde que son
identificadas hasta que se culmina con la ltima etapa y se mantienen en estado
ideal de manera permanente.
3.- REFERENCIA
En Planta de Confecciones en Tejido Plano CTP, se llevan a cabo algunas pautas
pero no se tiene nada estandarizado en relacin a herramientas de mejora de Lean
Manufacturing. Hoy se desea emprender un programa de implementacin
denominado 5STRELLAS.
4.- GENERALIDADES

MANUAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIN 5STRELLAS

PROC- PROG5STRELLAS- 09
00
PLANTA DE
PROCEDIMIENTO VERSION
CONFECCIONES
DEL PROGRAMA
ELABORADO POR
CG
5STRELLAS
EN TEJIDO PLANO
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2 de 17
4.1 Programa 5STRELLAS
Utilizando una de las herramientas de Lean Manufacturing de mejora continua
denominado 5S se hizo una adecuacin y mejora de la herramienta aplicado a la
realidad especfica de la Planta de Confecciones en Tejido Plano para que sea
sencilla de implementar y se pueda lograr los resultados esperados.
4.2 Comit del Programa 5STRELLAS: CG
4.3 Definiciones
Accin correctiva: Accin que se aplica para eliminar las causas raz de una
no conformidad real o potencial con el objetivo de evitar su recurrencia o
prevenir su aparicin, respectivamente.
Seiri: Seleccionar. Mantener solo lo necesario. Separe y deseche.
Seiton: Ordenar. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.
Seiso: Limpiar. Crear un lugar de trabajo impecable.
Seiketsu: Estandarizar. Es extender hacia nosotros mismos el concepto de
pulcritud y practicar continuamente las 3 Ss anteriores a travs de procesos
estndares.
Shitsuke: Autodisciplina. Mantener las 4 Ss anteriores y mejorar
continuamente lo logrado.
5.- PROCEDIMIENTO
El diagrama de flujo de implementacin para cada etapa es como sigue :

Flujo de implementacin por etapas

Fuente: Elaboracin propia

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PROC- PROG5STRELLAS- 09
00
PLANTA DE
PROCEDIMIENTO VERSION
CONFECCIONES
DEL PROGRAMA
ELABORADO POR
CG
5STRELLAS
EN TEJIDO PLANO
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4 de 17
A continuacin se describen las fases del diagrama de flujo mostrado
Fase 1 - Fijar objetivos y metas
El CG fija los objetivos del Programa 5STRELLAS y establece metas para cada
etapa del programa, las cuales sern cuantificables mediante indicadores
debidamente documentados. Se llena el formato REG- OBJyMETAS- 09 indicando
los objetivos y metas del programa con sus respectivas fechas y responsables.
Fase 2 - Capacitacin
El CG establece un programa de capacitacin para todo el personal, de manera que
el personal logre comprometerse con el programa y conozca todos los pasos en
cada etapa a implementar. Se llena el Formato REG- CUMP CAPAC- 09 indicando
el tema tratado, el responsable y los asistentes.
Fase 3 - Aplicacin de Etapas
SEIRI
SEITON
SEISO
SEIKETSU
SHITSUKE
Realizar las consultas por etapa en el formato PROC- IMP/ETAPAS- 09.
Fase 4 - Control de la aplicacin
El CG realizar inspecciones de manera aleatoria a las instalaciones implicadas
para comprobar el cumplimiento de los aspectos de cada una de las etapas en la
fase 3, mediante el uso del formato PROC- EVAL/ETAPAS-09.

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PROC- PROG5STRELLAS- 09
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PLANTA DE
PROCEDIMIENTO VERSION
CONFECCIONES
DEL PROGRAMA
ELABORADO POR
CG
5STRELLAS
EN TEJIDO PLANO
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Fase 5 - Procesar la informacin

El CG procesa la informacin para determinar los valores de los indicadores.
Usando el formato REG- INDICADORES- 09.
Fase 6 - La aplicacin de cada etapa est OK?
Se verifica si los indicadores estn de acuerdo a las metas establecidas por el CG.
De haberse alcanzado las metas se pasa a la fase 10; de no ser as se analizan las
causas en la fase 7.
Fase 7- Analizar las causas
Si los indicadores sealan que no se alcanz el cumplimiento de las metas, se
analizan las causas por las cuales no se logr cumplirlas usando la tcnica de causaefecto (Ishikawa), haciendo uso del formato REG- A.CAUSAS- 09.
Fase 8 - Determinar acciones correctivas
Una vez que se analizaron las causas en la fase 7, el CG determina las acciones
correctivas a tomarse y se hace uso del formato REG- ACORRECTIVAS- 09,
indicando las acciones a emprender, los responsables y los plazos para su
cumplimiento.
Fase 9 - Aplicar acciones correctivas
Los miembros del CG y los trabajadores encargados aplican las acciones
correctivas a emprender, se aseguran de su correcta aplicacin y del cumplimiento
de los plazos.

MANUAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIN 5STRELLAS

PROC- PROG5STRELLAS- 09
00
PLANTA DE
PROCEDIMIENTO VERSION
CONFECCIONES
DEL PROGRAMA
ELABORADO POR
CG
5STRELLAS
EN TEJIDO PLANO
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Fase10.- Determinar mejoras
El CG en reunin programada por el Coordinador, propone mejoras para el
programa y se hace uso del formato REG- MEJ/ETAPAS- 09, indicando las mejoras
a emprender, los plazos, responsables y el nuevo status.
Fase 11.-Aplicar mejoras
Los miembros del CG y los trabajadores encargados aplican las mejoras aprobadas
en la fase 10, asegurndose de su correcta aplicacin y del cumplimiento de los
plazos.
Fase 12.- Revisar la documentacin
El Coordinador del CG hace la revisin del manejo de la documentacin, haciendo
uso del formato REG - CUMPDOCUMENT- 09 para verificar el cumplimiento de
la documentacin a travs del proceso de implementacin en cada una de las
etapas.

Revisa si los documentos estn siendo llenados adecuadamente.

Revoca documentos obsoletos y los reemplaza por los nuevos.

Fase 13.- Se cumple con los objetivos y metas?

El CG revisa si se cumple con los objetivos y metas una vez hechas las mejoras al
programa y se utiliza correctamente la documentacin.
Fase 14.- Analizar las causas
El CG analiza las causas por las cuales las mejoras en el programa no estn
alcanzando los resultados deseados y el no cumplimiento del uso de la
documentacin, necesarios para asegurar su sostenibilidad, para lo cual se har
uso del formato REG- A.CAUSAS- 09, de anlisis de causas.

MANUAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIN 5STRELLAS

PROC- PROG5STRELLAS- 09
00
PLANTA DE
PROCEDIMIENTO VERSION
CONFECCIONES
DEL PROGRAMA
ELABORADO POR
CG
5STRELLAS
EN TEJIDO PLANO
FECHA
PAGINA
7 de 17
Fase 15.- Determinar acciones correctivas
El CG determina las acciones a realizarse para que el programa cumpla con los
objetivos trazados en las mejoras y con los requerimientos documentarios sealados,
haciendo uso del formato REG- ACORRECTIVAS- 09 de acciones correctivas.
Fase 16.- Aplicar acciones correctivas
El CG aplica las acciones correctivas aprobadas en la fase 15.
Fase 17.- Evaluacin Global del programa de implementacin 5Strellas
El CG segn lo estime conveniente har la evaluacin global del programa de
implementacin con el fin de comprobar el cumplimiento de cada uno de los
aspectos, haciendo uso del formato PROC EVAL/GLOB 09.de evaluacin global.

MANUAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIN 5STRELLAS

REG- OBJyMETAS- 09
VERSION
00
PLANTA DE
REGISTRO DE
CONFECCIONES
OBJETIVOS Y METAS ELABORADO POR
CG
POR ETAPA
EN TEJIDO PLANO
FECHA
PAGINA
8 de 17

ETAPA

OBJETIVO

SEIRI

Asegurar que en las

reas implicadas en el
programa se
mantengan los
elementos necesarios.

META

RESPONSABLES

INDICADOR

Lograr que los

controles
logren por lo
menos una
aprobacin de
75%

Comit del
programa
5Strellas

Puntaje en
SEIRI

SEITON

Mantener las reas

implicadas en total
orden, teniendo reas
de trabajo, elementos
y zonas de
almacenamiento
identificadas
claramente.

Lograr que los

controles
logren por lo
menos una
aprobacin de
75%

Comit del
programa
5Strellas

Puntaje en
SEITON

SEISO

Mantener las reas

implicadas limpias en
todo momento as
como los equipos y
tiles.

Lograr que los

controles
logren por lo
menos una
aprobacin de
75%

Comit del
programa
5Strellas

Puntaje en
SEISO

SEIKETSU

Estandarizar las
actividades realizadas
hasta el momento y
fomentar el hbito
entre los trabajadores
de mantener las reas
en ptimo estado.

Lograr que los

controles
logren por lo
menos una
aprobacin de
75%

Comit del
programa
5Strellas

Puntaje en
SEIKETSU

SHITSUKE

Mantener, mejorar y
llegar a convertir en
costumbre todas las
etapas
implementadas,
buscando la mejora
constante

Lograr que los

controles
logren por lo
menos una
aprobacin de
75%

Comit del
programa
5Strellas

Puntaje en
SHITSUKE

FECHA
INICIO

FECHA
FIN

MANUAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIN 5STRELLAS

REG- CUMP CAPAC- 09
PLANTA DE
VERSION
00
REGISTRO DE
CONFECCIONES
CUMPLIMIENTO DE ELABORADO POR
CG
EN TEJIDO
LA CAPACITACIN FECHA
PLANO
PAGINA
9 de 17

REGISTRO DE CAPACITACIN A TRABAJADORES

TEMA
RESPONSABLE
FECHA
PARTICIPANTES

COMENTARIOS

REA

MANUAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIN 5STRELLAS

PROC- IMP/ETAPAS- 09
00
PLANTA DE
PROCEDIMIENTO DE VERSION
IMPLEMENTACIN ELABORADO POR
CONFECCIONES
CG
POR ETAPAS
TEJIDO PLANO
FECHA
PAGINA
10 de 17

ETAPA A IMPLEMENTAR

CAPITULO DE CONSULTA

PLANIFICACIN DEL PROGRAMA

CAPITULO V

COMIT DE IMPLEMENTACIN

CAPITULO V

SEIRI - CLASIFICACIN

CAPITULO V

SEITON - ORDEN

CAPITULO V

SEISO - LIMPIEZA

CAPITULO V

SHITSUKE ESTANDARIZAR

CAPITULO V

SEIKETSU - DISCIPLINA

CAPITULO V

EVALUACIN

CAPTULO VI

MANUAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIN 5STRELLAS

PROC- EVAL/ETAPAS- 09
00
PLANTA DE
PROCEDIMIENTO DE VERSION
CONFECCIONES
EVALUACIN POR
ELABORADO POR
CG
ETAPAS
EN TEJIDO PLANO
FECHA
PAGINA
11 de 17

EVALUACIN POR ETAPAS DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION 5STRELLAS EN LA PLANTA DE CONFECCIONES TEJIDO
PLANO
F. Evaluacin
Actual
F. Evaluacin
Anterior

AUDITOR
REA
ETAPAS

1.SEIRI
PRIMERA ETAPA

ASPECTOS

Puntaje Esperado

Puntaje real

ARMARIOS, ARCHIVADORES Y ESTANTERAS

20

EQUIPOS, TILES Y MATERIALES INNECESARIOS

20

ESCRITORIOS, ARTCULOS DE ESCRITORIO Y DOCUMENTOS

20

ZONAS DE CIRCULACIN Y PISOS.

20

Total

2.SEITON
SEGUNDA ETAPA

80

ARMARIOS, DOCUMENTACIN, ESTANTERAS.

20

CONTROL VISUAL

20

IDENTIFICACIN DE LUGARES Y MQUINAS

20

IDENTIFICACIN DE EQUIPOS, INSUMOS, MATERIALES, TILES,

ZONAS DE ALMACENAJE.

20

80

ARCHIVADORES, ARMARIOS, ESTANTERAS, MESAS Y TILES.

20

ESTADO DE PAREDES, TECHOS, VENTANAS Y CORTINAS.

20

MQUINAS

20

PISOS

20

Total
APLICACIN DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DEL PROGRAMA
5STRELLAS
DESIGNAR RESPONSABILIDADES Y ASIGNAR TAREAS
ESTANDARIZADAS

80

20

20

NORMAS INTERNAS

20

OTROS FACTORES EN LA PLANTA CTP

20

80

20

Total

3.SEISO
TERCERA ETAPA

a
4.SEIKETSU
CUARTA ETAPA

Total
a
5.SHITSUKE
QUINTA ETAPA

COMENTARIOS
GENERALES

APLICACIN DE LAS CUATRO PRIMERAS ETAPAS DEL

PROGRAMA 5STRELLAS
CUMPLIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS,
HERRAMIENTAS DE APOYO

20

MEJORA CONTINUA

20

NORMAS DE LA EMPRESA VISIN MISION VALORES NORMAS DE

CONDUCTA

20

Total

80

Total General

400

Ponderado

80

MANUAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIN 5STRELLAS

REG- INDICADORES- 09
VERSION
00
PLANTA DE
REGISTRO DE
CONFECCIONES
INDICADORES POR ELABORADO POR
CG
ETAPA
TEJIDO PLANO
FECHA
PAGINA
12 de 17

rea

Fecha

% de
aprobacin

Recomendaciones

MANUAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIN 5STRELLAS

REG- A.CAUSAS- 09
VERSION
00
PLANTA DE
REGISTRO DE
CONFECCIONES EN
ANLISIS DE
ELABORADO POR
CG
CAUSAS
TEJIDO PLANO
FECHA
PAGINA
13 de 17
ETAPA

REA

NO CONFORMIDAD

CAUSAS

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA)

MANUAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIN 5STRELLAS

REG- ACORRECTIVAS- 09
VERSION
00
PLANTA DE
REGISTRO DE
CONFECCIONES
ACCIONES
ELABORADO POR
CG
CORRECTIVAS
TEJIDO PLANO
FECHA
14 de 17
PAGINA

ETAPA
ACCIN CORRECTIVA

AREA
Responsable Plazo

Levantamiento Nuevo
Firma Fecha Estatus

_________________________
VoBo Coordinador del CG

MANUAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIN 5STRELLAS

REG- MEJ/ETAPAS- 09
VERSION
00
PLANTA DE
REGISTRO DE
CONFECCIONES
MEJORAS POR
ELABORADO POR
CG
ETAPAS
EN TEJIDO PLANO
FECHA
PAGINA
15 de 17

ETAPA

MEJORAS

AREA
FECHA FECHA
RESPONSABLE
INICIO FINAL

NUEVO
STATUS

MANUAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIN 5STRELLAS

PROC EVAL/GLOB - 09
PROCEDIMIENTO
VERSION
00
PLANTA DE
DE EVALUACIN
CONFECCIONES
ELABORADO POR
CG
GLOBAL DEL
TEJIDO PLANO
FECHA
PROGRAMA
PAGINA
16 de 17

EVALUACIN GLOBAL DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION 5STRELLAS EN LA PLANTA DE

CONFECCIONES TEJIDO PLANO
Aspectos a evaluar

1.Compromiso directivo

Puntaje Puntaje
Esperado
real
20
0

tems
a

Definir objetivos y alcance del programa 5Strellas.

Compromiso constante de la Gerencia de Planta y Operaciones

Establecimiento de reuniones peridicas de evaluacin y seguimiento
al programa.
Comit de implementacin constituido y coordinador de programa
5Strellas asignado.

c
d
e

Ejecucin de cada una de las etapas segn cronograma

20

20

20

Programa de capacitacin iniciado y en proceso

20

Capacitacin del personal antiguo y nuevo

Distribucin de materiales promocionales

Realizacin de reunin(es) masiva(s) de lanzamiento de programa e
inicio de cada etapa
Total

20

100

50

50

100

Utilizacin de ayudas y controles visuales estndar.

20

Aplicacin de actividades estandarizadas en el programa 5Strellas

Deteccin y atencin a aspectos de mejora del ambiente fsico por la
planta
Establecimiento de programas de promocin de la salud, seguridad y
aspectos tcnicos de trabajo y calidad.
Evaluacin peridica del nivel de avance del programa 5Strellas en
todas las reas (Evaluacin por etapas)
Total
Diseo y colocacin de mural informativo de avances en reas de
trabajo.

20

20

20

c
d
e

a
5.Retroalimentacin
b

Actualizacin de mural informativo del programa 5Strellas

Total

20

100

50

50

100

Reuniones generales del comit del programa 5Strellas

50

Elaboracin de reportes de avances y recomendaciones

50

100

Acciones establecidas por el comit para mejorar el programa

5Strellas.

100

Total

COMENTARIOS GENERALES

Revisados los materiales de capacitacin

Coordinador e integrantes de comit preparados para impartir
capacitacin
Programas de capacitacin establecidos

7.Revisin del plan y ajustes

para un nuevo ciclo

20

Total

6.Reuniones de evaluacin y
seguimiento al programa de
implementacin 5Strellas

4.Aplicacin

20

20

3.Divulgacin

100

Total

2.Capacitacin

20

Total

100

Total General

700

Ponderado

100

MANUAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIN 5STRELLAS

REG-CUMPDOCUMENT- 09
REGISTRO DE
VERSION
00
PLANTA DE
CUMPLIMIENTO
CONFECCIONES
ELABORADO POR
CG
DE LA
EN TEJIDO PLANO
DOCUMENTACIN FECHA
PAGINA
17 de 17

ETAPA

DOCUMENTO

AREA

CDIGO

REGISTRO DE OBJETIVOS Y METAS

POR ETAPA

REG- OBJyMETAS- 09

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE
LA CAPACITACIN

REG- CUMP CAPAC- 09

PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN POR ETAPAS

PROC- IMP/ETAPAS- 09

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN
POR ETAPAS

PROC- EVAL/ETAPAS- 09

REGISTRO DE INDICADORES POR

ETAPA

REG- INDICADORES- 09

REGISTRO DE ANLISIS DE CAUSAS

REG-A.CAUSAS- 09

REGISTRO DE ACCIONES
CORRECTIVAS

REG-ACORRECTIVAS- 09

REGISTRO DE MEJORAS POR ETAPAS

REG- MEJ/ETAPAS- 09

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN
GLOBAL DEL PROGRAMA

PROC EVAL/GLOB - 09

COMENTARIOS

USO
SI

NO