Direccin de Planificacin, Presupuesto y Control de Gestin

ESTRUCTURA DEL INFORME TCNICO-POLTICO PARA ELABORAR LOS

PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ESTADAL (POAE) 2014

Mayo, 2013

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ESTRUCTURA DEL INFORME TCNICO-POLTICO PARA ELABORAR LOS

PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ESTADAL (POAE) 2014
CONSIDERACIONES INICIALES

Los rganos, Entes y Empresas adscritas a la Administracin Pblica Estadal,

desarrollan sus competencias establecidas por ley; en este contexto, formulan una
serie de proyectos que deben estar alineadas a polticas definidas por el Gobierno
Nacional y Estadal que deben conducir a satisfacer ingentes necesidades de la
poblacin. Al respecto, la cartera de proyectos debe estar orientada a tales fines y
por tal motivo se califican como estratgicos por su gran impacto socio-econmico.

El Plan Operativo Anual Estadal, consolida ese conjunto de proyectos de carcter

estratgico los cuales representan soluciones inteligentes destinadas a impulsar el
buen vivir de la poblacin y deben ser formulados bajo las siguientes pautas:
Enmarcados en el Programa de la Patria 2013-2019, en el Plan de
Gobierno 2013-2016 y en los Lineamientos del Plan Operativo Anual
establecidos para el Ejercicio Fiscal correspondiente.
Produzcan efectos que trasciendan la institucin.
Beneficiarios del proyecto claramente definidos.
Horizonte temporal definido, es decir, acotado con una fecha de inicio y fin.
Que genere nuevos empleos como producto de la ejecucin. En este
sentido, no se considerarn como empleos generados la plantilla de
trabajadores de la institucin.

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COMPONENTES DEL INFORME

1. IDENTIFICACIN

1.1. Nombre del Proyecto: Ttulo o nombre del proyecto, el cual debe ser definido
de acuerdo al Bien o Servicio del mismo.
Ejemplo: Construccin del Acueducto Bolivariano en la Ciudad de Los Teques,
Estado Miranda.
1.2. Organismo Responsable/Ejecutor: nombre de la Institucin responsable y
de la ejecutora del proyecto.
1.3. Misin del Organismo: describir la misin de la Institucin para la cual fue
creada, con la finalidad de analizar la pertinencia de los proyectos formulados.
2. INTRODUCCIN

Describir de manera clara y resumida el marco de referencia del proyecto,

explicando qu se quiere o qu se puede lograr para atender el problema o
cambiar la situacin existente, cul es su mbito de accin entendido como grupo
objetivo al que se dirige en forma directa y cualquier otros aspectos de relevancia
para entender de manera resumida la razn de ser del proyecto.
3. CONTEXTO
En esta parte se debe presentar el marco de referencia del proyecto a partir de los
siguientes aspectos:
3.1. Diagnstico: Describir el conjunto de variables o factores positivos y
negativos que permiten describir situaciones problemticas de las cuales se
derivan las diferentes estrategias orientadas a revertir la situacin existente, en

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este sentido, se pueden utilizar cualquier herramienta de planificacin que faciliten

la identificacin de esos factores.
Nota: la descripcin debe ser en prosa
3.2. Indicador de la situacin actual: Describir en trminos cuantitativos la
situacin imperante al momento de iniciarse el proceso de planificacin, la cual se
requiere revertir mediante la ejecucin del proyecto. Constituye lo que se
denomina la Lnea Base, es decir, las condiciones iniciales de las cuales se parte
y que nos va a permitir conocer cunto hemos avanzado al concluir la ejecucin
del proyecto.

Ejemplo: El 30% de los nios entre 5 y 7 aos del municipio Puente Alto del
estado Caribas presentan meningitis.

3.3. Coordenadas Geogrficas: Indicador en coordenadas UTM, datum reguen,

coordenada Este y luego coordenada Norte (no corregidas). Utilizar como
herramienta de base el google earth o cualquier otro basamento cartogrfico
donde se identifique en metros la coordenada. En caso de no poseerla presentar
Ubicacin Espacial: indicar la localizacin o rea geogrfica de incidencia del
proyecto, precisando estado, municipio y parroquia. En este apartado se pueden
incluir herramientas que permitan visualizar la ubicacin espacial; por ejemplo:
mapas.

3.4. Duracin del Proyecto: Plazo considerado para la ejecucin del proyecto.
Asimismo, se debe sealar la fecha de inicio y culminacin (da/mes/ao).

Ejemplo:

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Plazo: Asociado al Horizonte temporal del proyecto, decir, fecha de inicio y fecha
de culminacin Ej. Inicio: 01/02/2013 culminacin: 30/03/2015

3.5. Indicador de la Situacin Objetivo: Se formula con referencia al indicador

de la Situacin Actual, representa cuanto esperamos avanzar con la ejecucin de
los proyectos, es decir, la medicin de logro al finalizar la ejecucin del proyecto.

Ejemplo:
Indicador de la situacin actual: El 30% de los nios entre 5 y 7 aos del
municipio Puente Alto del estado Caribas presentan meningitis
Indicador de la situacin objetivo: Reducir a 5% los nios entre 5 y 7 aos con
meningitis del municipio Puente Alto del estado Caribas

3.6. Viabilidad del proyecto: Describir fundamentndose en los estudios de

factibilidad, la viabilidad del proyecto, en este contexto se debe puntualizar acerca
de la viabilidad socio-poltica, tcnica, econmico-financiera y ambiental
Sociopoltica: Participacin de la comunidad en la fase de formulacin de
los proyectos (aplica a los proyectos nuevos), en este sentido, se
considerar lo establecido en el artculo 7 de la Ley Orgnica de
Planificacin
Tcnica: Hacer referencia si se cuenta con el suficiente conocimiento
instrumental y terminologa adecuada para la ejecucin y evaluacin del
proyecto
Econmico-Financiera: Hacer referencia si se cuenta con suficientes
recursos humanos, naturales y financieros para ejecucin del proyecto.
Ambiental: Descripcin de los efectos tanto positivos como negativos que
puede producir la ejecucin del proyecto en el medio biogeofsico y social.

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3.7. Lineamientos Estratgicos vinculados con el Programa de la Patria 20132019: Justificar de manera sucinta la vinculacin del proyecto con los objetivos
histricos, nacionales, estratgicos y generales del Programa de la Patria.

3.8. Lineamientos Estratgicos vinculados con el Plan de Gobierno 20132016: Justificar de manera sucinta la vinculacin del proyecto con el eje
transversal y las lneas estratgicas de accin contempladas en el plan de
gobierno.

3.9. Lineamientos del Plan Operativo Anual Estadal (POAE) 2013: Describir la
vinculacin del proyecto con los Lineamientos del Plan Operativo Anual Estadal
establecidos por la Direccin de Planificacin, Presupuesto y Control de Gestin
que regirn para el Ejercicio Fiscal 2014.
4. FORMULACIN DEL PROYECTO

4.1. Objetivo General: es el eje en torno al cual trabajar el proyecto y debe estar
dirigido al mejoramiento de las condiciones de la poblacin objetivo. Responde a
la pregunta qu queremos lograr directamente? (a este objetivo se debe
comprometer el proyecto, ya que su logro no depende de otras intervenciones sino
de la realizacin del mismo). La redaccin se hace con el uso de verbos de accin
en infinitivo, ya que con ello se facilitan las mediciones posteriores por medio de
indicadores. Se debe evitar el uso de verbos que no comprometen nada, no
indican un logro o resultado y dificultan el diseo de actividades concretas en un
tiempo determinado.

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Ejemplo: Mejorar la vialidad mediante la construccin del tramo Caja Seca-El

Tambor con la finalidad reducir los accidentes en el estado Sorocaima

VERBOS NO RECOMENDADOS: propiciar, propender, coadyuvar, apoyar,

integrar, fomentar, colaborar, contribuir.
VERBOS SUGERIDOS: establecer, implantar, ordenar, instalar, erradicar, reducir,
aumentar, aplicar, etc.
Nota: debe colocarse este objetivo general en el campo correspondiente a objetivo
especfico en la ficha del Sistema.

4.2. Objetivos Especficos: describir de manera detallada las metas que se

pretenden alcanzar y que contribuyen a lograr el objetivo general.

4.3. Resultado del Proyecto (bien o servicio): es (son) el (los) producto (s) que
se genera(n) del proyecto y materializa el logro del objetivo; el mismo debe ser
concreto, medible o cuantificable.

4.4. Acciones Especficas Describir las Acciones Especficas, las mismas deben
ser medibles y cuantificables, trimestralizacin de la meta fsica, unidad de medida
y ponderacin (cuanto representa cada Accin Especfica con respecto a la
unidad, la suma de todas debe arrojar uno). Es necesario describir las actividades
asociadas a cada Accin Especfica. A continuacin se presenta una tabla
contentiva de la informacin requerida.

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ACCIN

UNIDAD DE

PONDERACIN

META

ESPECIFICA

MEDIDA

(%)

FISICA

ACTIVIDADES

4.5. Monto Total del Proyecto: se refiere a los recursos financieros (expresin
monetaria) necesarios para el logro de los resultados y metas del proyecto (no
colocar decimales).

4.6. Fuente de financiamiento del Proyecto en el Ejercicio Fiscal 2014: indicar

el origen de los recursos que se destinan para la ejecucin del proyecto. A
continuacin se presenta una tabla que resume la informacin solicitada en este
apartado:
APORTE NACIONAL
MONTO
(BS.)

APORTE EXTERNO

FUENTE

MONTO TOTAL

MONTO

FUENTE

MONTO TOTAL

FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO

(BS.)

FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO

4.7. Beneficiarios y Empleos Generados (por gnero): indique cuntas mujeres

y cuntos hombres son los que reciben los resultados o beneficios del proyecto.
Por otro lado, seale el nmero de empleos directos e indirectos que genera o que
pretende generar el proyecto, en la fase de operacin.

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4.8. Relacin Institucional con Otros Sectores: detalle cules son los rganos
de la Administracin Pblica que tienen relacin con el proyecto y que contribuirn
a la ejecucin del mismo.

4.9. Articulacin Social con el Entorno: describa la contribucin del proyecto en

mejorar las condiciones del entorno social en el cual est ubicado el proyecto.

4.10. Datos de consumo de energa: Describa brevemente el consumo o

produccin de energa (por ejemplo cantidad de Kilowatt-h o Megawatt-h) que se
requiere o que se produce durante la ejecucin del proyecto as como la
estimacin de la demanda de energa cuando entre en operacin.

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