Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda
2013
MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS, SERVICIOS

Y VIVIENDA
INFORME FINAL DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION 2013
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
Revisado y Aprobado: Arq. Nelson Guzman Sanjins

Elaborado: Lic. Sandra Garfias Pomar
CONTENIDO
1. Introduccin ............................................................................................................................... 4
2. Resumen de la ejecucin presupuestaria gestin 2013 Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y
Vivienda............................................................................................................................................ 4
3. Indicadores que miden los resultados en los Sectores de Telecomunicaciones, Transporte y Vivienda4
3.1 Sector Transporte .................................................................................................................................. 5
3.2 Sector Vivienda y Urbanismo ................................................................................................................... 7
4. Normativa para el Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA ................................................ 8

5. Mandatos, Competencias y Organizacin del MOPSV...................................................................... 8
5.1 Base Legal de Creacin y Normativa Aplicable ......................................................................................... 9
5.2 Organizacin del MOPSV ........................................................................................................................ 9
5.3. Estructura Orgnica de la Entidad ......................................................................................................... 10
6. Marco Estratgico...................................................................................................................... 10
6.1 Misin Institucional .............................................................................................................................. 10
6.2 Visin Institucional ............................................................................................................................... 11
6.3 Lineamientos y Principios Institucionales ............................................................................................... 11
6.4 Objetivos Estratgicos .......................................................................................................................... 12
7. Seguimiento y Evaluacin a la Gestin ........................................................................................ 12

7.1 Ejecucin Fsica Ministerio de Obras Publicas Servicio y Vivienda y Entidades Desconcentradas del MOPSV 12
7.2 Objetivos Estratgicos de la Dimensin Sustantiva Telecomunicaciones ................................................. 14
7.2.1 Ejecucin Viceministerio de Telecomunicaciones ....................................................................................14
7.2.2 Objetivos Estratgicos de la Dimensin Sustantiva Transportes .........................................................18
7.2.3 Ejecucin Viceministerio de Transportes ...................................................................................................18
7.3 Objetivos Estratgicos de la Dimensin Sustantiva Vivienda .................................................................. 25

7.3.1 Ejecucin Viceministerio de Vivienda ...........................................................................................................25
7.3.1.1 Direccin General de Vivienda y Urbanismo .............................................................................................................25
7.3.1.2 Direccin General de Ordenamiento Urbano ............................................................................................................30
7.3.3 Ejecucin UECID El Alto y Quillacollo ........................................................................................................................32
7.3.4 Programa de Vivienda Social ......................................................................................................................................33
7.3.5 Unidad Ejecutora Viviendas de Emergencia (UEVE) ....................................................................................................35
7.3.6 Unidad Ejecutora Mejoramiento de Barrios .................................................................................................................37
7.3.7.6 Programa de Mejora de la Gestin Municipal ...........................................................................................................37
2 Informe de Seguimiento y Evaluacin Anual, 2013
7.4 Administracin central .......................................................................................................................... 38

7.4.2 Direccin General de Asuntos Administrativos ...........................................................................................................38
7.4.3 Direccin General De Planificacin .............................................................................................................................43
7.4.4 Direccin General De Asuntos Jurdicos .....................................................................................................................44
7.4.5 Unidad de Transparencia ............................................................................................................................................47
7.4.6 Unidad de Auditoria ....................................................................................................................................................48
7.4.7 Unidad de Comunicacin ............................................................................................................................................51
7.4.8 Unidad de Concesiones ..............................................................................................................................................52
8. Entidades Desconcentradas y Bajo Tuicin del MOPVS................................................................. 53

8.1 Ejecucin Administracin de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegacin Area (AASANA) .............. 53
8.2 Servicio al Mejoramiento de la Navegacin Amaznica (SEMENA) ............................................................. 57
8.3 Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC) ....................................................................................... 58
8.4 Vas Bolivia (VoBo) ............................................................................................................................... 64
8.5 Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) ............................ 72
8.6 Boliviana de Aviacin (BOA) .................................................................................................................. 75
8.7 Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) .............................................................................................. 80
8.8 Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) .............................................................................................. 81
8.9 Agencia Boliviana Espacial (ABE) .......................................................................................................... 88
8.10 Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ....................................................................................... 90
8.11 Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL .............................................................................. 98
8.12 Agencia Estatal de Vivienda (AEV) ...................................................................................................... 101
8.13 Unidad de Titulacin ......................................................................................................................... 109
8.14 Ejecucin Centro de Comunicaciones La Paz ...................................................................................... 111
8.15 Empresa Estratgica Boliviana de Construccin y Conservacin de Infraestructura Civil "EBC" ............... 112
8.16 SABSA Nacionalizada ....................................................................................................................... 121
8.17 Concejo de Vivienda Policial (COVIPOL) ............................................................................................. 122
9.
METODO DE MUESTREO ALEATORIO MILITAR ESTNDAR 105D......................................................... 123
1.
INTRODUCCIN
El Programa de Operaciones Anual de la gestin 2013 del Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda,
aprobado mediante Resolucin Administrativa No 230, de 07 de septiembre del 2012, solicitado mediante Nota
Interna MOPSV/DGP-DGAA No 0098/2012, los informes Tcnicos de las Direccin General de Planificacin
MOPSV-DGP-10/2012 y La Direccin General de Asuntos Jurdicos No 744/2012
El Programa Operativo Anual del 2013, tiene como propsito, establecer un conjunto de directrices para que los
funcionarios del Ministerio y de las entidades dependientes y bajo tuicin comprendan e incorporen en la
formulacin de sus planes, decisiones y acciones, el rumbo que tienen las polticas de desarrollo tanto en lo
sectorial (Transportes, Telecomunicaciones y Vivienda), como en lo institucional (fortalecimiento de recursos
humanos, financieros, tecnolgicos, organizativos, etc.).
Dando cumplimiento al artculo 20 del reglamento especfico del Sistema de Programacin de Operaciones de esta
Cartera de Estado de realizar el Seguimiento y Evaluacin de la ejecucin del Programa Anual de Operaciones
2013, se ha solicitado informacin a los Viceministros, Directores Generales, Jefes de Unidad y Responsables de
Programas y Proyectos.
2.
RESUMEN DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA GESTIN 2013 MINISTERIO DE OBRAS
PBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
El presupuesto del Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda, para la Gestin 2013 se lo puede resumir en
cuatro grandes grupos:
a.
b.
c.
d.
Presupuesto de gasto corriente de la Administracin Central

Presupuesto de Inversin de la Administracin Central
Presupuesto de Gasto Corriente de Unidades desconcentradas
Presupuesto de Inversin de Unidades desconcentradas
3. INDICADORES QUE MIDEN LOS RESULTADOS EN LOS SECTORES

TRANSPORTE Y VIVIENDA
DE TELECOMUNICACIONES,
Para tener una idea general del avance en obras pblicas en la presente gestin de las areas desconcentradas y
las entidades bajo tuicin, empresas descentralizadas y entidades autrquicas, se incorpora una serie de
indicadores que miden los logros alcanzados a nivel global.
Los logros alcanzados en la presente gestin, son medidos a travs de indicadores de resultado, para los
sectores, Telecomunicaciones, Transportes y Vivienda, coordinados por los Viceministerios Cabeza de Sector
3.1 SECTOR TRANSPORTE

Transporte Terrestre
En el Cuadro N 1 se detallan los principales indicadores de resultado en implementacin de proyectos viales, de
construccin, de mantenimiento, de rehabilitacin y puesta a punto de carreteras de la red vial fundamental.
Cuadro N 1 INDICADORES DE RESULTADO EN LA CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE
CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL Km. PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR LA ABC,
30/06/2013
EJECUCION AL 2013
N de obras y programas de Mitigacin Socio Ambiental
concluidas
N de obras y programas de Mitigacin Socio Ambiental en
ejecucin
N de km con Derecho de Va Liberado
PLANIFICACION 2013
34
31
123
118
487,35
388
2.838,84
2.022,70
N de km en proceso de Liberacin del Derecho de Va. *
N de km rehabilitados entregados
660,49
710,3
N de km conservados con empresas y microempresas *

N de km de la RVF concluidos o entregados
N de km de la RVF en construccin *
11.009,31
12.285,00
278,61
319,08
1.918,55
2.819,11
Fuente ABC Informe de gestin 2013 Administradora Boliviana de Carreteras
Como indicadores de resultado de la Administradora Boliviana de Carreteras, Se planifico para la presente gestin
construir 2.819,11 Km de la Red Vial Fundamental se alcanzo 1.918,55 en trminos porcentuales 68.06% en 46
proyectos de construccin para la presente gestin, se planifico entregar 319,08 km, al cabo de la gestin se
alcanzo 278.61 Km concluidos, en trminos relativos se alcanzo 87.32%, correspondientes a la conclusin de la
carretera Guayaramerin Riberalta, Guabira- Saavedra (Tramo IA), Cruce Vacas Paracaya, Ancaravi-Turco,
Potos Tarija y programas de construccin de puentes Paquetes 1, 2
En lo que refiere a obras de mejoramiento con empresas y microempresas de conservacin vial en 12.285,00 km.
En la presente gestin se entregaron 11.009,31 km, en 52 proyectos de conservacin, 27 proyectos de
mejoramiento y rehabilitacin y otros
En la realizacin de la Gestin Ambiental se planifico 2022.70 km. en procesos de liberacin del Derecho de Va.
en la actualidad se alcanzo a 2.838,84 km en 26 proyectos administrados por la ABC, alcanzado en trminos
relativos a 140.35%
Transporte Areo, Ferroviario y Multimodal
Para contribuir al objetivo estratgico de vertebrar interna e integrar externamente, el MOPSV efectu inversiones
a travs del desarrollo de proyectos en las diferentes modalidades, particularmente en este caso para permitir la
integracin del pas mediante la generacin de nuevas rutas de transporte areo, con la construccin de
aeropuertos para ello se program y ejecut, los proyectos de preinversin e inversin, detallados en el cuadro
siguiente:
Cuadro N 2 AVANCE FSICO Y FINANCIERO EN CONSTRUCCINDE AEROPUERTOS, 2013
Fuente: Informe Viceministerio de Transporte Anual

*Se excluye del grafico los registros que no tienen informacin en las ejecuciones fsica y financiera
Paralelamente a la ejecucin de planes aeroportuarios, para incentivar el desarrollo del transporte intermodal se
han efectuado estudios de rehabilitacin y extensin de lneas frreas para trenes urbanos, con interconexin
portuaria y culminando el anhelo de la ciudadana de las ciudades de La Paz y El Alto con la construccin de
telefricos, cuyos porcentajes de avance fsico-financiero se detallan en el cuadro siguiente.
Cuadro N 3 AVANCE FSICO Y FINANCIERO EN PROYECTOS FERROVIARIOS, PORTUARIO Y

TELEFERICOS, 2013
Fuente: Informe Viceministerio de Transporte Informe Anual
3.2 SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO

Para contribuir al objetivo estratgico de Acceso a la vivienda, el MOPSV efectu inversiones a travs del
desarrollo de proyectos en las diferentes modalidades, en la combinacin de aportes privados y estatales, formas
de crdito y de subsidio para el financiamiento de la vivienda a la poblacin carente, orientado a impulsar la
reactivacin de la construccin en ese sentido podemos mostrar algunos resultados logrados en la gestin 2013
Cuadro N 4 BOLIVIA: VIVIENDA CONSTRUIDAS Y MEJORADAS, 2013
Ubicacin Geogrfica
BENI
Unidad
Ejecutora de
Vivienda
Emergencia
Programa de
Vivienda Social
16
CHUQUISACA
COCHABAMBA
36
Agencia Estatal
de Vivienda
466
552
1.034
923
1.316
2.239
1.342
1.012
2.390
EL ALTO
LA PAZ
0
412
ORURO
PANDO
Total general
106
POTOSI
1.160
1.915
3.487
721
542
1.263
224
130
460
252
497
749
SANTA CRUZ
68
798
1.437
2.303
TARIJA
12
903
613
1.528
650
6.789
8.014
15.453
Total general
Fuente Informe de Gestin 2013 PVS, UEVE y AEV
Las entidades encargadas de la construccin de Viviendas Sociales como la Agencia Estatal de Vivienda,
Programa de Vivienda Social y La Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia, en la presente gestin se,
reportaron 15.459 viviendas construidas, de un total de 20.000 planificadas, lo que significa en valores relativos del
77.26%, la ejecucin est clasificada como muy buena.
4.
NORMATIVA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIN A LA EJECUCIN DEL POA
El mandato social, econmico y poltico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND); el Plan de Gobierno
2012 2020 (no aprobado); el Plan Estratgico Institucional (PEI) del MOPSV( No Aprobado).; el mandato legal
que emana del Decreto Supremo N 29894 de la Estructura Organizativa del rgano Ejecutivo del Estado
Plurinacional, de 7 de febrero de 2009; la Ley 1178 de Administracin y Control Gubernamental; las Normas
Bsicas del Sistema de Programacin de Operaciones de 1 de diciembre de 2005 aprobada con Resolucin
Ministerial N 225557, el Reglamento Especfico del Sistema de Programacin de Operaciones (RE-SPO) del
MOPSV, aprobado mediante Resolucin Ministerial N 239 de 21 de agosto de 2009; las Directrices de
Formulacin Presupuestaria para la gestin fiscal 2013 aprobada con Resolucin Ministerial N 431 de fecha 10 de
Julio de 2012 y conforme a las previsiones del Art. 158 prrafo I numeral 11 de la Constitucin Poltica del Estado
(CPE); son el referente normativo para la elaboracin del informe final de Seguimiento y Evaluacin del Programa
de Operaciones Anual gestin 2013.
El Reglamento Especfico del Sistema de Programacin de Operaciones antes mencionado, compatibilizado con
las Normas Bsicas del Sistema de Programacin de Operaciones (NB-SPO), en su Artculo 20, establece que la
Direccin General de Planificacin coordinar la verificacin de la informacin proporcionada por las unidades
organizacionales y consolidar la informacin del seguimiento de la ejecucin de la programacin de las
operaciones, para ponerla a consideracin de los Ministros.
El seguimiento y la evaluacin a la ejecucin del POA, implica realizar las siguientes acciones concretas:
a) Seguimiento a la ejecucin.
b) Coordinacin en el seguimiento.
c) Evaluacin y verificacin de resultados.
d) Ajuste del POA
Asimismo, en el mismo artculo establece la elaboracin del Informe final de Seguimiento y evaluacin a al
ejecucin del POA se realizara concluida la gestin administrativa Fiscal.
5.
MANDATOS, COMPETENCIAS Y ORGANIZACIN DEL MOPSV
El Ministerio de Obras Pblicas Servicios y Vivienda (MOPSV) del rgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de
Bolivia, tiene establecidas sus competencias y atribuciones en el Decreto Supremo N 29894 de 7 de febrero de
2009, siendo responsable de la elaboracin de polticas, normas y la construccin de infraestructura para el
desarrollo del Sector Transportes, Telecomunicaciones y Vivienda, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
5.1 BASE LEGAL DE CREACIN Y NORMATIVA APLICABLE

Decreto Supremo N 29894, de fecha 7 de febrero de 2009, que establece la Estructura Organizativa del rgano
Ejecutivo del Estado Plurinacional, as como las atribuciones del Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y
Vivienda.
Decreto Supremo N 0071, de 9 de abril de 2009 que crea las Autoridades de Fiscalizacin y Control Social.
Establece el proceso de extincin de la Superintendencia de
Transportes, Superintendencia de
Telecomunicaciones y Superintendencia General del Sistema de Regulacin Sectorial (SIRESE) y transfiere las
atribuciones de las Superintendencias a la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Telecomunicaciones y
Transportes (ATT).
Decreto Supremo N 28631, de 8 de marzo de 2006 que tiene la finalidad de adecuar el funcionamiento del Poder
Ejecutivo y que define la naturaleza jurdica, de las entidades (desconcentradas, descentralizadas, autrquicas y
empresas pblicas) bajo tuicin o dependencia orgnica y administrativa.
Decreto Supremo N 29850, de 10 de diciembre de 2008. Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades.
Decreto Supremo N 29851, de 10 de diciembre de 2008. Plan Nacional de Accin de Derechos Humanos Bolivia
Digna para Vivir Bien.
5.2 ORGANIZACIN DEL MOPSV

Su estructura organizacional comprende los Viceministerios de Telecomunicaciones, de Transportes y de
Vivienda, nueve Direcciones Generales y para operar e implementar polticas y programas estratgicos de
desarrollo ejerce tuicin sobre las siguientes entidades:
i)
Instituciones Pblicas Desconcentradas
Centro de Comunicaciones La Paz (CCLP)

Unidad de Titulacin
Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales (SENATER)
ii)
Instituciones Pblicas Descentralizadas

Administracin de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegacin Area (AASANA)
Servicio al Mejoramiento de la Navegacin Amaznica (SEMENA)
Servicio Nacional de Caminos Residual (SNC-R)
Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL)
Vas Bolivia (VoBo)
Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)
iii)
Instituciones Pblicas Autrquicas

Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC)
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

iv)
Empresas Pblicas
Boliviana de Aviacin (BOA)
Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL)
Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE)
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL)
Agencia Boliviana Espacial (ABE)
5.3. ESTRUCTURA ORGNICA DE LA ENTIDAD
Aprobado con RM N 155, 17

de junio de 2009
Nivel Normativo
Ejecutivo
ORGANIGRAMA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA - MOPSV
Ministro Obras Pblicas, Servicios y
Vivienda
Jefatura de Gabinete
Unidad de
Comunicacin Social
Unidad de
Transparencia
Direcc. Gral. de
Transporte
Terrestre , Fluvial y
Lacustre
Direccin General
de Transporte
Aereo
Direccin Gral de
Telecomunicaciones
Nivel de Planificacin y
Coordinacin
Direcc.Gral de
Servicios en
Telecomunicaciones
Direccin
General de
Asuntos
Administrativos
Direccin
General de
Asunt. Jurdicos
Unidad. de
Politicas de
Vivienda
Unidad de
Serv. a
Operadores
Unidad
Financiera
Unidad de
Gestin
Jurdica
Unid. de
Poltic. de Des
Urb y Catastro
Unidad. de
Gestin de
Proyectos
Unidad
Administrativa
Unidad de
Anlisis
Jurdica
Unidad de
Recursos
Humanos
Unidad de
Recursos
Jerrquicos
Direccin
General de
Planificacin
PVS
UNIDAD DESC DE
CONCESIONES
BOA
6.
CTRO DE
COMUNICACIONES LP
ABC
UNIDAD DE
TITULACION
COVIPOL
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
SNC -R
ENFE
IDTR TELECOM
DGAC
SENATER
AASANA
SEMENA
ECOBOL
MARCO ESTRATGICO
6.1 MISIN INSTITUCIONAL

Promover y gestionar el acceso universal y equitativo de la poblacin boliviana a
obras y servicios de calidad, en telecomunicaciones, transportes y vivienda, en
armona con la naturaleza.
Nivel Operativo
Direccin General
de Ordenamiento
Urbano
Nivel de Ejecucin
Direccin General
de Vivienda y
Urbanismo
Viceministerio de
Telecomunicaciones
Viceministerio de Transportes
ATT
Entidades Areas Descon- Programas y

Proyectos
bajo Tuicin centradas
Viceministerio de Vivienda y
Urbanismo
Unidad de Auditoria
Interna
6.2 VISIN INSTITUCIONAL

Somos una entidad que con calidad y transparencia, satisface las necesidades de
transportes, telecomunicaciones y vivienda de la poblacin boliviana.
6.3 LINEAMIENTOS Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Los principios son entendidos como la base, origen, razn fundamental sobre la cual se procede en el nuevo
concepto de gestin pblica del Estado Plurinacional, estos principios son:
Vivir Bien, sumaj kausay, suma qamaa, andereko, teko kavi, ivi maraei, qhapaj an.- Satisfaccin
compartida de las necesidades humanas que incluye la afectividad y el reconocimiento, en armona con la
naturaleza y en comunidad con los seres humanos.
Ama Qhilla, Ama Llulla, Ama Suwa.- No seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrn.
Calidez.- Trato amable, corts y respetuoso entre los servidores y servidoras pblicos del MOPSV y con la
poblacin que usa los servicios de la entidad.
tica.- Compromiso efectivo del servidor y servidora pblica con valores y principios establecidos en la
CPE, que lo conducen a un correcto desempeo personal y laboral.
Legitimidad.- Reconocimiento pleno del Soberano a los actos de la administracin pblica, cuando stos
sean justos y respondan a sus necesidades.
Legalidad.- Actuar en el marco de las disposiciones legales vigentes en el pas que responden a la
voluntad soberana del pueblo.
Igualdad. Reconocimiento pleno del derecho de ejercer la funcin pblica, sin ningn tipo de
discriminacin, otorgando un trato equitativo sin distincin de ninguna naturaleza a toda la poblacin.
Descolonizacin.- Compromiso para que las polticas pblicas estn diseadas en base a los valores,
principios, conocimientos y prcticas del pueblo boliviano; por lo que las acciones de las servidoras y
servidores pblicos deben estar orientadas a preservar, desarrollar, proteger y difundir la diversidad
cultural con dilogo intracultural, intercultural y plurilinge.
Transparencia.- Prctica y manejo visible de los recursos del Estado, por parte de los servidores pblicos
y de personas naturales y jurdicas, nacionales y extranjeras que presten servicios o comprometan
recursos del Estado, as como la honestidad e idoneidad en los actos pblicos, y el acceso a toda
informacin en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable, salvo la restringida por norma expresa en
casos de seguridad nacional.
Competencia.- Reconocimiento de la atribucin legtima conferida a una autoridad para el conocimiento o
resolucin de asuntos determinados, prevista en norma expresa. Se ejerce en representacin Del pueblo.
Eficiencia.- Compromiso para el cumplimiento de los objetivos y de las metas trazadas optimizando los
recursos disponibles oportunamente.
Eficacia.- Alcanzar los resultados programados orientados a lograr impactos en la sociedad.
Calidad.- Atributos aplicados en el desempeo laboral orientado a la prestacin de ptimos servicios
pblicos.
Honestidad.- Actuar correctamente en el desempeo de funciones pblicas, con base en la verdad,

transparencia y justicia.
Responsabilidad.- Asumir las consecuencias de los actos y omisiones en el desempeo de las funciones
pblicas.
6.4 OBJETIVOS ESTRATGICOS
7.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN A LA GESTIN
7.1 EJECUCIN FSICA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIO Y VIVIENDA Y ENTIDADES DESCONCENTRADAS DEL
MOPSV
ENTIDADES
ENTIDADES BAJO TUICION
TELECOMUNICACIONES
ABE
ATT
ECOBOL
ENTEL
TRANSPORTES
ABC
ASSANA
BOA
DGAC
% Ejecucin
Fsica
76,90
81,16
91,97
84,88
50,20
97,57
73,27
42,66
78,58
95,10
96,05
EBC
ENFE
SABSA
SENEMA
VIAS BOLIVA
VIVIENDA
AVIVIENDA
COVIPOL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y
VIVIENDA
ADMINISTRACION CENTRAL
AUDITORIA
COMUNICACIN
CONCESIONES
DGAA
DGAJ
DGP
TRANSPARENCIA
TELECOMUNICACIONES
DGST
DGT
TRANSPORTES
VECEMINSTERIO DE TRANSPORTE
VIVIENDA
CCLP
DGVU-DGOT
GESTION MUNICPAL
MEJORAMIENTO DE BARRIOS
PROREVI
PVS
TITULACION
UENCID
UEVE
UNASUR
Total general
46,43
67,98
100,40
66,76
65,50
84,70
108,97
60,44
65,24
96,20
94,90
98,99
100,00
89,94
100,00
94,84
94,70
81,95
88,46
75,44
52,24
52,24
63,17
93,05
59,50
32,25
62,00
75,00
71,56
31,40
80,98
79,80
54,50
68,42
Fuente: Elaborado en base a la informacin reportada en Informes de Seguimiento y evaluacion -2013
La informacin de cumplimiento anual de los resultados propuestos por las diferentes Viceministerios,
Direcciones y las Entidades Desconcentradas, los encontraremos detallados ampliamente en puntos ms
adelante del presente documento
En general los resultados alcanzados en la ejecucin Fsicas es de 68.42%, de los tres sectores
Telecomunicaciones, Transportes y Vivienda del ministerio y las entidades bajo tuicin.
7.2 OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA DIMENSIN SUSTANTIVA TELECOMUNICACIONES

LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGIAS DE
INFORMACION, COMUNICACION Y DEL SERVICIO POSTAL EN CONDICIONES DE CALIDAD,
ASEQUIBILIDAD Y OPORTUNIDAD CON LA PARTICIPACION ACTIVA DEL ESTADO.
7.2.1 EJECUCIN VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

OBJETIVOS ESPECFICOS
META
OPERACIONES
% DE
PLANF
% DE
EJECUCION
FISICA
PRESUPUESTO
VIGENTE
EJECUTADO
EVALUACION Anual
%DE
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGIAS DE INFORMACION,
COMUNICACION Y DEL SERVICIO POSTAL EN CONDICIONES DE
CALIDAD, ASEQUIBILIDAD Y OPORTUNIDAD CON LA PARTICIPACION
ACTIVA DEL ESTADO
100,0
81,9
81,95%
CUMPLIMIENTO
BUENO
DGSTEL - EJECUTAR PROYECTOS DE EXPANSION, EN SERVICIOS

DE TELECOMUNICACIONES, TICs Y POSTAL EN EL AREA RURAL Y
AREAS DE INTERES SOCIAL
100,0
88,5
88,46%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
65,0
65,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
ESTRUCTURACION DE LA
UNIDAD DE EJECUCION
DEL PRONTIS
IMPLEMENTACION DEL
PNSPU
MEJORAR LA CAPACIDAD
DE GESTION DE LA
DIRECCION GENERAL DE
SERVICIOS EN
TELECOMUNICACIONES
Funcionamiento de
la Unidad
Estructura del
PNSPU creada
Participaciones
realizadas en
organismos
internacionales
Implementacion y
puesta en
funcionamiento de
la Unidad PRONTIS
Estructuracion y
funcionamiento del
Programa Nacional
del Servicio Postal
Universal
Participacion del
VMTEL en eventos
de Organismos
Internacionales del
sector para el logro
de objetivos
100,0
65,0
65,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100,0
99,8
99,80%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
OBSERVACIONES
y/o
JUSTIFICACION
El Reglamento al
Servicio Postal se
encuentra en
analisis en UDAPE
para su aprobacion
mediante DS
Seguimiento a
Entel, Ecobol y
Senater
Seguimiento a
Instituciones bajo
tuicion del MOPSV
supervisadas por el
VMTEL
100,0
99,7
99,73%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100% de
Informacion
actualizada
Requerimiento y
procesamiento de
informacion de
distintas
instituciones.
100,0
99,7
99,73%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Al menos 2
Acuerdos Suscritos
Seguimiento al
cumplimiento de los
compromisos con
entidades
internacionales del
sector
100,0
99,7
99,73%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
89,0
89,04%
CUMPLIMIENTO
BUENO
80% de Recursos
Transferidos a
ENTEL S.A.
Transferencia de
Recursos PRONTIS Gestion
2012 a ENTEL S.A.
100,0
83,3
83,30%
CUMPLIMIENTO
BUENO
20% de Recursos
Transferidos a
BOLIVIATV
Transferencia de
2012 a BOLIVIATV
100,0
89,3
89,30%
CUMPLIMIENTO
BUENO
80% de Recursos
Transferidos a
ENTEL S.A.
Transferencia de
2013 A ENTEL S.A.
100,0
83,3
83,30%
CUMPLIMIENTO
BUENO
20% de Recursos
Transferidos a
BOLIVIA
Transferencia de
2013 a BOLIVIATV
100,0
89,3
89,30%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100% de Recursos
Transferidos
Transferencia
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
75,4
75,44%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PRONTIS GESTION 2012
TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PRONTIS GESTION 2013
TRANSFERENCIA DE
RECURSOS A LA UNIDAD
PRONTIS
DGTEL - IMPLEMENTAR
LAS POLITICAS Y
NORMATIVA DEL SECTOR
QUE PERMITA MEJORAR
LAS CONDICIONES PARA
EL ACCESO A LOS
SERVICIOS
PLANIFICACIN DE LA
ASIGNACION DE
FRECUENCIAS PARA
DIFERENTES SERVICIOS
Un Documento
elaborado
Plan Asignacion de
Frecuencias 2013
2 Bandas de
Frecuencias
asignadas
Coordinacin y
seguimiento a la
ATT para
asignacin Frec.
para LTE
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
3 Bandas de
Frecuencias
asignadas
Coordinacin y
seguimiento a la
ATT para
asignacin de
nuevas Frec. para
Tel. Mvil 4G
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Una
Recanalizacion
Recanalizacin de
Frec. Para
radiodifusin FM
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
82,5
82,50%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Un Documento
elaborado
Plan Nacional de
Implantacin de
Televisin Digital
Terrestre
100,0
85,0
85,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Un Acuerdo
firmado
Convenio de
Cooperacin con el
Brasil
100,0
80,0
80,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0
66,3
66,25%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100,0
75,0
75,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
PLANIFICACIN DE LA
IMPLEMENTACIN DE LA
TV DIGITAL TERRESTRE
Un Documento
elaborado
Plan de
Tecnologas de
Informacion y
Comunicacin
IMPLEMENTACIN DEL
PLAN DE TICs
Documento
elaborado
PLAN DE
IMPLEMENTACIN DEL
GOBIERNO ELECTRONICO
Un Documento
elaborado
Coordinacin en el
COPLUTIC y
COSTETIC
Plan de Gobierno
Electronico
100,0
40,0
40,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100,0
5,0
5,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100,0
10,0
10,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Apartir del DS 1793

de 13/nov/13 se
invito a las
instancias a
participar del
COPLUTIC
El DS 1793 de
13/nov/13
establece que el
Ministerio de
Planificacion es
responsable de la
elaboracin del
Plan de Gobierno
Electronico y
Software Libre
El DS 1793 de
13/nov/13
establece que el
Ministerio de
Planificacion es
responsable de la
elaboracion del
Plan de Gobierno
Electronico y
Software Libre
Un Proyecto
elaborado
GENERAR NORMATIVA
PARA CONTRIBUIR A LA
PRESERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE EN EL
SECTOR DE
TELECOMUNICACIONES
PLAN NACIONAL DE
BANDA ANCHA
Proyecto piloto
MOPSV - Entidades
bajo tuicin
100,0
0,0
0,00%
NO
EJECUTADO
100,0
82,5
82,50%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Contar con el plan

de accion
Ambiental Sectorial
Plan de Acccion
Ambiental del
Sector de
Telecomunicaciones
100,0
85,0
85,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Generar un
Instrumentos
perativo normativo
de gestion
Ambiental Sectorial
Anteproyecto del
reglamento
Ambiental para el
sector de
telecomunicaciones
100,0
80,0
80,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Un Documento
elaborado
Plan Nacional de
Banda Ancha
100,0
94,0
94,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Coordinacion
internacional del
sector de
telecomunicaciones
Participacion del
VMTEL en eventos
de Organismos
Internacionales del
sector para el logro
de objetivos
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Seguimiento de
actividades
Instituciones
publicas bajo tuicion
del MOPSV
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Conocer estado del

sector
Requerimiento y
procesamiento de
informacion de
distintas
instituciones
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Funcionamiento de
la Instancia
Ambiental
Consolidacion y
funcionamiento
Instancia ambiental
del sector de
telecomunicaciones
en funcionamiento
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
MEJORAR LA CAPACIDAD
DE GESTION DE LA
DIRECCION GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES
El DS 1793 de
13/nov/13
establece que el
Ministerio de
Planificacion es
responsable de la
elaboracion del
Plan de Gobierno
Electronico y
Software Libre
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Asistencia a evento
y/o seguimiento de
proyectos
Pasajes Nacionales
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Asistencia a evento
y/o seguimiento de
proyectos
Pasajes
Internacionales
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Asistencia a evento
y/o seguimiento de
proyectos
Viaticos Interior Pais
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Asistencia a evento
y/o seguimiento de
proyectos
Viaticos Exterior
Pais
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Realizacion de
eventos de
socialiacion de
normas
Otros Alquileres
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Funcionamiento
Operativo de la
Direccion
Equipos de
Computacion
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
OPTIMIZACION DE
RECURSOS
Fuente: Elaborado en base a el informe VMTEL-DESP No. 00o5/2014 HR No. //201400340
7.2.2 OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA DIMENSIN SUSTANTIVA TRANSPORTES

Vertebrar internamente e integrar externamente el pas, proveer y garantizar servicios adecuados de
transporte con accesibilidad universal, ejerciendo la soberana nacional sobre la propiedad, administracin y
control de los servicios que brindan las empresas estratgicas del sector.
7.2.3 EJECUCIN VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES

INDICADOR
OBJETIVOS
ESPECFICOS
OPERACIONES
% DE PLANF
% DE
EJEC.
FISICA
Resultado/META
1.Vertebrar internamente e integrar externamente el pas, a

travs de un sistema de transporte multimodal que promueva
y garantice los servicios de transporte con accesibilidad
universal, contribuyendo al desarrollo socio econmico del
pas.
PRESUPUESTO
VIGENTE
79%
EJECUCION
41%
EVALUACION ANUAL
%DE
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
52,24%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
Desarrollar el marco poltico estratgico y normativo del Sector

Transporte en conformidad a la CPEP, ley marco de
autonomas, ley general de transporte.
Reglamentar la
Ley General de
Transporte.
100% de la normativa
reglamentaria de la Ley de
Transporte elaborada.
Socializacin al 100% de los

involucrados en el Sector
Transportes.
Anlizar la
estructura
organizacional
de las
entidades del
nivel central del
Estado en el
Sector
Transportes
100% Diagnstico de la
estructura organizacional de
las entidades del Sector
Transporte
100% Propuesta de la nueva

estructura organizacional del
Sector Transporte
Elaboracin y
remisin de la
Normativa
reglamentaria de
la Ley General
de Transporte.
Elaboracin del
Estudio de la
estructura
organizacional
de las entidades
del nivel central
del Estado en el
Sector
Transportes
elaborado.
30% de la socializacin de la
propuesta a las entidades del
sector pblico.
Formular y
proponer
Polticas del
Sector
Transporte.
100% del Diagnstico de la

problemtica del Sector
Transporte por modalidad .
Elaboracin del
Documento de
identificacin de
la problemtica
del Sector
Transporte para
la formulacin
de las Polticas
elaborado.
100% del documento de

identificacin de la
problemtica del Sector
Transporte
Conformar el
Consejo de
Coordinacin
Sectorial de
Transporte
CCS-TRANS.
100% Normativa del Consejo

de Coordinacin Sectorial de
Transporte.
Conformacin
del Consejo de
Coordinacin
Sectorial de
Transporte
CCS-TRANS,
conformado.
65%
26%
39,24%
CUMPLIMIENTO
BAJO
53%
38%
71,43%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
65%
45%
69,23%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
40%
30%
75,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
20%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
10%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
35%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
15%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
50%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
40%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
60%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
La consultora para desarrollar

este objetivo, debido a la
complejidad del mismo, se ha
determinado realizarlo por
fases.
La Fase I comprende el
diagnstico de la estructura
organizacional institucional del
sector transporte, para lo cual
se deber analizar las
atribuciones de las entidades
del sector, posteriormente se
identificarn lneas de accin
para que se pueda elaborar la
normativa correspondiente.
Durante la gestin 2013 se

llevaron a cabo cuatro
reuniones y dos Misiones con
personal del BID, en las que se
elabor, desarroll y analiz la
matriz de definicin de
objetivos, alcances,
componentes, estudios,
actividades, hitos, etc., para el
cumplimiento de condiciones
previas al desembolso del
crdito (USD 106 MM), para el
estudio correspondiente.
Se esta trabajando con el apoyo

de la Autoridad de Regulacin y
Fiscalizacin de
Telecomunicaciones y
Transportes ATT, quien
contrat una consultora por
producto por cuatro (4) meses,
que tiene por objeto efectuar la
revisin y ajustes del borrador
de proyecto normativo, as
como la aprobacin del mismo.
Para que este direccion a al

conformacion del Cosejo de
Coordinacion Sectorial
Consejo de Coordinacin
Sectorial de Transporte a
nivel nacional conformado.
Dessarrollar el
60% del Plan
Multimodal de
Logistica y
Transporte.
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
48%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
35%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
60%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
99%
68%
68,79%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
90%
45%
50,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100%
75%
75,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Realizacin del 100%

auditorias externas e internas
para la preparacin de la
conformidad del SGC con la
norma ISO 9001:2008.
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
100% del Anlisis y diseo de

los mdulos de los sistemas
de Gobierno Electrnico
100%
75%
75,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100%
96%
96,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
96%
96,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
98%
98,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
98%
98,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100% del Diagnstico del

Sistema Multimodal de
Logstica y Transporte de
Bolivia.
100% de la propuesta del

Plan Multimodal de Logstica
y Transporte elaborada
Elaboracin de
la propuesta del
Plan Multimodal
de Logistica y
Transporte.
100% del diagnstico de la

Unidad de Servicios a
Operadores.
100% Desarrollo de sistemas

y herramientas para la gestin
de calidad para la USO.
Desarrollar e
implementar
procesos para
la optimizacin
de atencin y
prestacin de
servicios a los
operadores de
transporte
terrestre
automotor.
100% del Desarrollo y

pruebas a los mdulos del
Sistema de Informacin a
Operadores (SIO)
Preparacin
para la
certificacin ISO
9001 de cinco
Procesos de la
Unidad de
Servicios a
Operadores.
Mejoramiento de
la eficiencia en
la atencin de
trmites de los
operadores.
100% de Capacitacin y
prueba piloto a los mdulos
del Sistema de Informacin a
Operadores (SIO).
Verificar,
controlar y
promover la
aplicacin de
estndares
Ambientales
que garanticen
el respeto a la
100% de documentacin
ambiental de proyectos de
transportes revisados,
evaluados y con criterios
tcnicos remitidos a la
Autoridad Ambiental
Competente.
Control del
cumplimiento de
la Normativa
Ambiental
vigente en el
Sector
Transportes
No fue programada este

objetivo.
Madre Tierra.
100% de Proyectos del VMT
contemplan el uso eficiente
de recursos y buenas
practicas ambientales y
sociales.
Promocin de la
insercin de
conceptos de
"Infraestructura
Verde" para
nuevos
proyectos del
sector.
Promover la suscripcin y cumplimiento de acuerdos

internacionales con pases de la regin orientado a la integracin
externa del pas.
Acta de coordinacin del

proyecto por el grupo de
trabajo Binacional ArgentinaBolivia.
Facilitar el
transporte
internacional
de pasajeros y
carga;
seguimiento y
coordinacin
bilaeral con
paises vecinos.
Participacin
en Organismos
Bilaterales y/o
Multilaterales
sobre
proyectos de
integracin
regional.
Acta de coordinacin para la

construccin del proyecto:
Puente en Guayaramerin
(Brasil-Bolivia).
Coordinacin
para la
Construccin del
nuevo Puente
Internacional
YASMA
(ArgentinaBolivia).
Coordinacin
para la
construccin del
proyecto:
Puente en
Guayaramerin
(Brasil-Bolivia).
98%
98,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
86%
85,63%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
81%
81,25%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
90%
90,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
90%
90,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Acta de coordinacin para

estudio de interconectividad
fronteriza Bolivia - Chile.
Coordinacin
para estudio de
interconectividad
fronteriza Bolivia
- Chile.
100%
50%
50,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Acta de coordinacin bilateral

de zona portuaria para la
implementacin del Puerto
Multipropsito en las costas
del Per. (Per-Bolivia)
Coordinacin
bilateral de zona
portuaria para la
implementacin
del Puerto
Multipropsito
en las costas del
Per. (PerBolivia)
100%
95%
95,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
90%
90,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
90%
90,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
90%
90,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
52%
46%
87,56%
CUMPLIMIENTO
BUENO
51%
37%
72,67%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
40%
100%
250,78%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
8 actas de participacin y
seguimiento en comisiones
bilaterales y/o multilaterales
sobre infraestructura de
transporte.
6 actas de participacin y
seguimiento en comisiones
bilaterales y/o multilaterales
sobre servicios de transporte.
Participacin y
seguimiento en
comisiones
bilaterales y/o
multilaterales
Desarrollar el Sistema de Transporte Integral en sus diferentes

modalidades.
Desarrollar el
Sistema de
Transporte
Integral (STI)
en la
modalidad
Ferroviaria,
100%
100% del Estudio de

Preinversin Proyecto Vial
Portuario Motacucito - Mtun Puerto Busch (PVPMMPB).
Elaboracin del
Estudio de
Preinversin a
nivel Tcnico,
Econmico,
Social y
Ambiental.
Es un tema donde participa el

Ministerio de relaciones
Exterioes, en este sentido los
resultados estan en funcion a la
programacion de parte de la
cancilleria estas actvividades.
mediante la
reactivacin,
interconexin y
ampliacin de
ferrovas y la
optimizacin de
los servicios.
Inicio de Obras , Moviemiento

de Tierra y Contruccion de
puentes
Construccin
Va Ferrea Montero - Bulo
Bulo
30%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
40% del Estudio Estratgico

elaborado.
Elaboracin de 1
Estudio de
Preinversin del
Corredor
Ferroviario
Biocenico
Central - Estudio
Estratgico.
40%
20%
50,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100% del Estudio de Mercado

elaborado.
Elaboracin de 1
Estudios de
Preinversin del
Corredor
Ferroviario
Biocenico
Central - Estudio
de Mercado.
55% del Estudio de diseo

Bsico elaborado.
Elaboracin de 1
Estudio de
Preinversin del
Corredor
Ferroviario
Biocenico
Central - Estudio
Diseo Basico.
40% del Estudio de EAE

elaborado.
Elaboracin de 1
Estudio de
Preinversin del
Corredor
Ferroviario
Biocenico
Central - Estudio
de Evaluacion
Ambiental
Estrategica.
40%
20%
Creacin de la
Unidad de
Transporte
Ferroviario.
100%
CUMPLIMIENTO
BAJO
El contrato se inici con demora

Orden de Proceder se dio el
7/05/13, desplazando todo el
cronograma de ejecucin.
Algunos de sus productos
dependen de los resultados del
Estudio de Diseo Bsico
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Inscripcin presupuestaria
incorrecta: en lugar de inscribir
$6.8M inscribieron Bs6.8M. El
ajuste de sta ha demorado 5
meses, en el que recin fue
posible gestionar el Anticipo a
pagarse en el 4trimestre.
Inicio de contrato con demora:
Orden de proceder se dio recin
el 16/04/13 desplazando todo el
cronograma de ejecucin
49,98%
CUMPLIMIENTO
BAJO
El contrato se inici con demora

Orden de Proceder se dio el
20/06/13, desplazando todo el
cronograma de ejecucin.
Algunos de sus productos
dependen de los resultados del
Estudio de Diseo Bsico
82%
82,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
17%
21%
125,14%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
33%
50%
151,52%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
60% de la Construccin del

aeropuerto Internacional
Chimor
33%
51%
153,64%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO

Aeropuerto Tito Yupanqui de
Copacabana.
34%
25%
72,67%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Imcumplimiento de la empresa
responsable.
18%
22%
123,17%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Imcumplimiento de la empresa
responsable.
0,00%
NO
PROGRAMADO
100% Unidad de Transporte

Ferroviario, implementado y
en funcionamiento.

aeropuerto Internacional
Alcantar
100%
55%
25%
30%
25,00%
54,55%
Construccin de
Aeropuertos
Internacionales
Desarrollar el
STI en la
modalidad de
transporte
areo, en
infraestructura
y los servicios
de los
Aeropuertos
internacionales,
nacionales y
tursticos en el
pas.
18 % de la Construccion del
Aeropuerto El Baado de
Monteagudo
Construccin de
Aeropuertos
Nacionales
100 % Estudio para la

construccion del aeropuerto
de Camiri
Desarrollar el
STI de
Transporte por
Cable

construccion del aeropuerto
de Puerto Rico
0,00%
NO
PROGRAMADO

construccion del aweropuerto
de Puerto Suarez
0,00%
NO
PROGRAMADO
78%
64%
81,79%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100% de la Conformacin de
la UTC (Unidad tcnica de
transporte por cable ).
70%
70%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100% del Estudio a diseo

bsico del transporte por
cable- Telefericos (El Alto-La
Paz).
50%
50%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
70%
54%
77,14%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100% de procesos de
comunicacin ejecutados, con
Difusin y Socializacin del
Proyecto
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100 % del personal de la UTC

capacitado
100%
45%
45,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
64%
62%
96,59%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Recursos para el dragado y

habilitacin del canal
Tamengo.
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
Recursos de preinversin
para el Corredor Fluvial IchiloMamor.
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
para el aeropuerto de San
Ignacio
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO

transporte por cableTelefericos (El Alto-La Paz).
Construccin del
transporte por
cableTelefericos (El
Alto-La Paz).
Recursos de inversin para el

Proyecto Vial Portuario
Motacucito - Mtun - Puerto
Busch (PVPMMPB).
Recursos de inversin para el

Aeropuerto de Monteagudo.
Gestionar el
financiamiento
para
Preinversin e
Inversin de
proyectos del
STI.
para la remodelacin
Aeropuerto Puerto Suarez
para el Aeropuerto de Camiri.
para el aeropuerto Ramn
Dario.
Gestin
Recursos de
Inversin para
proyectos del
STI.
Gestin de
Recursos de
Preinversin
para proyectos
del STI.
Est en proceso de avance de

obras en el proyecto
Muchos actividades
comprometidas impiden que el
personal disponga de tiempo
adicional para capacitarse
para la actualizacin del Plan
Maestro del Aeropuerto de
Viru Viru para el Hub de
pasajeros y carga para
Latinoamrica.
para la remodelacin del
Aeropuerto Tnte. Jorge
Henrich en Trinidad.
para la remodelacin del
Aeropuerto Capitn Anibal
Arab en Cobija.
Recursos para la
conformacin de la UTA
(Unidad de transporte Areo ).
Gestin de
Recursos para
Fortalecimiento
institucional.
Efectuar el seguimiento a las entidades bajo tuicin del MOPSV

(Sector Transporte).
Realizar el
seguimiento al
cumplimiento
de objetivos
planteados por
las entidades
bajo tuicion del
MOPSV
(Sector
Transporte).
Informes de seguimiento a los

POA`s de las entidades bajo
tuicin del MOPSV (areo).
Informes de seguimiento a los

POA`s de las entidades bajo
tuicin del MOPSV (terreste).
Seguimiento a
los POA`s de las
entidades bajo
tuicion del
MOPSV (Sector
Transporte).
100% del Inventario de

activos de ENFE Residual.
Realizar
seguimiento a
la transicin de
modelo de
gestin en la
modalidad
ferroviaria
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
39%
38,99%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100%
15%
15,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
100%
30%
30,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Elaboracin de
la Estrategia de
liquidacin de
ENFE residual.
100% de la Estrategia de
Liquidacin de ENFE residual.
100% de Auditoras a las

empresas operadoras.
Realizar el
seguimiento a
las entidades
de la
modalidad
area
100%
Diagnstico de
la Situacin
actual de los
operadores
100% de cumplimiento a los

Convenios y contrato
suscritos con SABSA.
Cumplimiento de
la normativa en
la
operativizacin
de los
aeropuertos
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Programa de Equipamiento
Aeroportuario y control areo
de AASANA.
Seguimiento al
desarrollo e
implementacin
del Programa de
Equipamiento
Aeroportuario y
control areo
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
75%
9%
12,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
75%
9%
12,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Fortalecer la capacidad de gestin Institucional del VMT.
Es un tema que depende

totalmente del cumplineto de la
Ley en relacion a la realizacion
de Estudios: Auditoria a las
empresa capitalizadas y la
consultoria de valorizacion de la
Empresa ENFE.
Empresa ENFE.
Empresa ENFE.
Elaborar y
aplicar
Programas y
Proyectos de
Desarrollo del
VMT
100% del Programa de

Desarrollo Aeroportuario
conformado
75%
45%
60,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100%Programa de
fortalecimiento organizacional
de la DGTTFL
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
100%
0%
0,00%
NO
EJECUTADO
0,00%
NO
EJECUTADO
0,00%
NO
EJECUTADO
100% de Ejecucin y
elaboracin del Plan de
capacitaciones tcnicas
Desarrollo de
programas y
proyectos de
fortalecimiento
al VMT
100% de Ejecucin de la
consultora para la valuacion
del paquete accionario de la
empresa SABSA
100%
100% de Desarrollo de
herramientas de planificacin
y control (Cuadro de Mando y
Control, seguimiento de
proyectos, etc)
100%
0%
Fuente: Elaboracin en base a la informacin reportada MOPSV/VMT No. 031/2014
7.3 OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA DIMENSIN SUSTANTIVA VIVIENDA

Contribuir al acceso de la poblacin boliviana a una vivienda y hbitat adecuados, a un costo razonable,
basados en la participacin, la autogestin, la ayuda mutua, la responsabilidad compartida y la solidaridad
social.
7.3.1 EJECUCIN VICEMINISTERIO DE VIVIENDA

7.3.1.1 DIRECCIN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
Presupuesto
OBJETIVOS
ESPECFICOS
META
OPERACIONES
% de
Planificacin
% de
Ejecucin
Vigente
% de
Ejecucin
EVALUACION Anual
%DE
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
Ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda y hbitat

adecuados, a travs de polticas, normas, programas y
proyectos integrales y concordantes con las caractersticas,
necesidades bsicas de la poblacin beneficiaria y del
territorio.
100,0
76,19
76,19%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Implementar normas integrales que faciliten el acceso a

vivienda y hbitat adecuados.
100,0
79,0
78,95%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0
60,0
60,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Elaborar del
documento de
anteproyecto de la
Ley de
arrendamiento.
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Socializacin y
concertacin del
Anteproyecto de
Ley de
Arrendamiento
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Planificar, Dirigir y
controlar el diseo y la
elaboracin de
estrategias, Normas y
Reglamentos del sector
vivienda y construccin
Una (1) Ley de

Arrendamiento
concertada,
socializada y
aprobada.
Remisin del
Anteproyecto de la
Ley de
Arrendamiento a la
Asamblea
Legislativa para su
promulgacin.
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
Prevista su conclusin para la

gestin 2014
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Un (1)
Reglamento
Boliviano de
Construcciones
concertado,
socializado y
aprobado.
Una (1) Norma

Boliviana para
edificaciones
sismoresistentes,
concertada,
socializada y
aprobada.
Planificar, Dirigir y
controlar el diseo y la
elaboracin de
estrategias, Normas y
Reglamentos del sector
vivienda y construccin
Una (1) Norma

de Cemento
concertada,
socializada y
aprobada.
Una (1) Norma

de Supresin de
Barreras Fsicas,
Urbanas y
Arquitectnicas
para las
personas con
discapacidad,
concertada,
socializada y
aprobada.
Norma Boliviana
de Cocinas
mejoradas,
concertada,
socializada y
aprobada.
Un (1) Cdigo
Boliviano del
Hormign,
concertado
socializado y
aprobado.
100,0
77,3
77,30%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
90,0
90,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Socializar el
Reglamento a nivel
nacional.
100,0
50,0
50,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Elaborar el
documento en
Comit Tcnico
sobre la base del
esquema de norma
propuesto por el
VMVU.
100,0
35,0
35,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Realizar la
Consulta Pblica a
nivel nacional y
elaborar el
documento Final y
aprobacin en
Comit Tcnico.
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Gestionar la
aprobacin a
travs de
Resolucin
Ministerial
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Elaborar el
documento en
Comit Tcnico
100,0
65,0
65,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Realizar la
Consulta Pblica a
nivel nacional y
elaborar el
documento Final y
aprobacin en
Comit Tcnico.
100,0
30,0
30,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Gestionar la
aprobacin a
travs de
Resolucin
Ministerial
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Gestionar la
aprobacin a
travs de
Resolucin
Ministerial
100,0
75,0
75,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Socializar la Norma
a nivel nacional.
100,0
50,0
50,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Socializar la Norma
a nivel nacional.
100,0
80,0
80,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Elaborar el
documento en
Comit Tcnico
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Elaborar el
documento Final,
en base a la
concertacin del
documento y
aprobacin en
Comit Tcnico.
Gestionar la
aprobacin a
travs de
Resolucin
Ministerial
Realizar la
Consulta Pblica a
nivel nacional y
elaborar el
documento Final y
aprobacin en
Comit Tcnico.
Prevista su conclusin y
definicin del instrumento legal
para su promulgacin para la
gestin 2014

gestin 2014

gestin 2014
Prevista su conclusin y
definicin del instrumento legal
para su promulgacin,
progrmado para la gestin
2014
No ser programado ya en la
gestin 2014
Previsto su definicin para la

gestin 2014
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
2 Informes de
seguimiento
sobre la
implementacin
del Plan
Plurianual.
Promover la generacin,
recuperacin e
investigacin de sistemas
constructivos y materiales
as como lineamientos
regionalizados apropiados
para su implementacin
en viviendas sociales
Garantizar y fortalecer las

actividades recurrentes de
la UPC
2 informes de
Implementacin
de ampliacin de
alcances de la
UPC
100% de
tramites
atendidos
Gestionar la
Resolucin
Ministerial
100,0
Socializar la Norma
a nivel nacional.
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Realizar
inspecciones
aleatorias de
control en la
ejecucin de los
proyectos, a travs
de verificaciones a
la calidad de la
ejecucin de los
proyectos.
100,0
70,0
70,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100,0
78,8
78,80%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Mejoramiento de
tecnologas locales
optimizando los
sistemas
constructivos y la
aplicacin de
materiales en
cimentacin y
cerramientos.
100,0
66,0
66,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Aplicacin de
nuevos sistemas
constructivos y la
innovacin de
materiales
apropiados en
cerramientos,
cubiertas y
prefabricados.
100,0
82,0
82,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Conformar
documentos
estableciendo
formularios base
para presupuestos
y analisis de
precios unitarios
por regiones.
100,0
82,0
82,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Atencin a los
requerimientos
internos y externos
solicitados o
instruidos a la
Unidad.
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Elaboracin de una
base de datos de
la Unidad que
permita establecer
los aspectos de
mayor y menor
recurrencia.
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
60,0
60,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100,0
60,0
60,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
2.- Implementar
modalidades ampliando la
intervencin de vivienda y
hbitat en el rea urbana.
Complementar e
implementar el marco
normativo del sector
vivienda
Ley de Vivienda
y Hbitat
concertada,
socializada y
promulgada.
Elaboracin del
Anteproyecto a la
Ley de Vivienda y
Hbitat.
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
No ser programado en la
gestin 2014
No ser programado en la
gestin 2014
Previsto su conclusin para la

gestin 2014
Socializacin y
concertacin del
anteproyecto a la
Ley de Vivienda y
Hbitat.
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO

gestin 2014
Un (1)
Reglamento a la
Ley de Vivienda
y Hbitat,
concertado,
socializado y
promulgado.
Un (1) manual al
Reglamento de
Vivienda y
Hbitat,
concertado,
socializado y
aprobado.
Una (1) gua al

Manual de
Vivienda y
Hbitat,
concertado,
socializado y
aprobado.
Aprobacin del
Anteproyecto de
Ley de Vivienda y
Hbitat.
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Elaboracin del
Reglamento a la
Ley de Vivienda y
Hbitat.
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Socializacin y
concertacin del
Reglamento a la
Ley de Vivienda y
Hbitat.
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Previsto su cumplimiento para

la gestin 2014
Aprobacin del
Decreto Supremo
que Aprueba el
Reglamento a la
Ley de Vivienda y
Hbitat.
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Difusin a la
aprobacin del
Reglamento a la
Ley de Vivienda y
Hbitat.
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Elaboracin del
Manual del
Reglamento a la
Ley de Vivienda y
Hbitat.
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Elaboracin de
propuesta de
Resolucin
Ministerial e
informe del Manual
del Reglamento a
la Ley de Vivienda
y Hbitat.
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Difusin del
Manual del
Reglamento a la
Ley de Vivienda y
Hbitat.
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Elaboracin de la
gua del
Reglamento a la
Ley de Vivienda y
Hbitat.
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Elaboracion de
propuesta de
Resolucin
Administrativa e
informe de la gua
del Reglamento a
la Ley de Vivienda
y Hbitat.
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Difusin de la gua
del Reglamento a
la Ley de Vivienda
y Hbitat.
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
100,0
82,4
82,37%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0
75,2
75,18%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Capacitacin a las
Entidades
Territoriales
Autnomas en el
marco normativo
de Vivienda
100,0
74,7
74,70%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Relevamiento de
informacin de los
planes y
programas
existentes en todo
el territorio
nacional en el
sector vivienta
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Requerimiento
mensual de las
solicitudes de las
Entidades
Territoriales
Autnomas sobre
unidades
habitacionales.
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
Requerimiento de
soluciones
habitacionales
construidas por
parte de todos los
programas
avalados por el
VMVU.
100,0
74,7
74,70%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Implementar normas integrales que faciliten el acceso a vivienda y

hbitat adecuados.
SUB-TOTAL OPERACIN
9 Actividades de
capacitacin y
asesoramiento a
las Entidades
Territoriales
Autnomas, con
relacin a la
Normativa
referente a
Vivienda y
Hbitat.
Monitorear los Planes y

Programas del sector de
vivienda
4 Informes de
seguimiento
sobre la
implementacin
del Plan
Plurianual.
No se cumpli al 100%, por

falta de remisin de la
informacin del ultimo
trimestre, por la AEVI
Monitoreo al
cumplimiento del
Plan Plurianual
SUB-TOTAL OPERACIN
100,0
83,0
83,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Garantizar las actividades

permanentes de la Unidad
de Polticas de Vivienda
Elaboracin de
informes tcnicos a
las solicitudes
realizadas.
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
8,3
8,30%
CUMPLIMIENTO
BAJO
4 manuales
ajustados y
aprobados
Elaborar y/o
complementar
instrumentos
tcnicos
cartografa
catastral, mensura
y encuesta,
administracin
catastral y
valoracin
100,0
16,6
16,60%
CUMPLIMIENTO
BAJO
9 talleres
departamental
dirigido a
tcnicos
municipales
Socializarlos
instrumentos
tcnicos
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
SUB-TOTAL OPERACIN
100,0
96,6
96,64%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100% trmites
atendidos
SUB-TOTAL OPERACIN
Normar y difundir los

procedimientos tcnicos
de catastro urbano
Asesorar y evaluar los

procesos tecnicos
catatrales
3 actividades de
seguimiento a
proyectos de
catastro urbano
Realizar
actividades de
seguimiento y
monitoreo a
proyectos de
catastro urbano
desarrollados en
municipios
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
3 Cursos de
catastro via WEB
dirigido a
tecnicos
municipales
Implementar el
plan nacional de
capacitacion
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
15 estudios
zonificacin y
valuacion zonal
de municipios
evaluados y
aprobados
Evaluar y aprobar
estudios de
zonificacin y
valuacion zonal.
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Resolucin Ministerial y
dictamen Tcnico aprobados
Informes,
Tcnicos, Notas
Internas y
Externas
Analizar la
informacin y emitir
informe tcnicos
permanentes de La
Unidad de Catastro
100,0
83,0
83,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Se revisaran en el mes de
enero del 2014
Fuente: Elaborado en base a la informacin reportada en Nota: MOPSV/VMVU/DGVU/UPDUC No. 001/2014 y MOPSV/VMVU/DGVU/UPC No. 001/2014 HR. I/2014-001/2014
7.3.1.2 DIRECCIN GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO

META
OPERACIONES
2013
2013
EVALUACION ANUAL
PRESUPUESTO
% DE
PLANIF.
% DE EJEC.
FISCA
2013
VIGENTE
% DE EJEC.
%DE
CUMPLIMIENT
O
CLASIFICACION
Ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda y hbitat

adecuados, a travs de polticas, normas, programas y proyectos
integrales y concordantes con las caractersticas, necesidades
bsicas de la poblacin beneficiaria y del territorio.
100,0
43
42,81%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Desarrollar el marco normativo del desarrollo urbano territorial y

hbitat.
100,0
32
31,62%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100,0
28
28,23%
CUMPLIMIENTO
BAJO
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
Concertacin con
10 organizaciones
publicas y privadas.
Anteproyecto de
Ley concertado y
socializado,
presentado a la
MAE.
Elaboracin del
Anteproyecto de
Ley de
Urbanismo
100
6,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Elaboracin de la
Norma tcnica
para la
definicin de las
reas urbanas.
100
49
49,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
2 proyectos piloto
gestionados
Elaboracin y
gestin de 2
proyectos piloto
de desarrollo
urbano territorial.
(UNASUR y otro
Elegible)
100
55
54,50%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
1 Gua de
Revitalizacin de
reas Centrales
Urbanas
actualizada.
1 Gua de
Esquemas
Directores de
Ordenamiento
Urbano
actualizada.
1 Gua para la
elaboracin del
Expediente de los
asentamientos
Humanos
actualizado
Actualizar 2
guas y un
manual
metodolgicas
para la gestin
del hbitat
urbano.
100
32
31,65%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Concertacin con
10 organizaciones
pblicas y privadas.
Documento
concertado y
socializado.
Elaboracin de la
norma bsica
para la definicin
de usos de suelo
y patrones de
asentamiento.
100
0,00%
NO EJECUTADO
100
35
35,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Norma tcnica
aprobada con
Resolucin
Ministerial.
Concertacin con 6
organizaciones
publicas y privadas.
Desarrollar el marco
normativo para la gestin del
suelo y hbitat urbano.
Realizar la gestin para la

implementacin de los
Observatorios Urbanos
SUB-TOTAL OBJETIVO
ESPECFICO
Estudio para la
estructuracin e
implementacin de
Observatorios
Urbanos
presentado a la
MAE.
Indicadores
Urbanos definidos.
Herramientas
estratgicas
Definidas.
Visualizar y medir
el desarrollo
sostenible en las
ciudades.
Efectuar un
estudio para la
estructuracin e
implementacin
de
Observatorios
Urbanos.
100
45
45,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Documento de la
investigacion
presentado a la
MAE.
Elaborar dos
proyectos de
Investigacin
para el
Desarrollo y
mejora del
hbitat urbano.
100
25
25,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100
54
54,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100
54
54,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Realizar el Seguimiento y
monitoreo de los procesos
de Regularizacin del
Derecho Propietario sobre
bienes inmuebles Urbanos.
Integrar los asentamientos
humanos con derecho
propietario regularizado con
planes de desarrollo urbano
30 Gobiernos
Municipales
Capacitados
Brindar
asistencia
tcnica para la
gestin del suelo
urbano; en temas
referidos a
Delimitacin de
reas Urbanas,
planes de
ordenamientos
urbano y usos de
suelo y patrones
de
asentamientos
100
33
33,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Informacin
disponible y
actualizada
Implementacin
y Ejecucin del
PROREVI.
100
75
75,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Elaborado en base a la informacin MOPSV/VMVU/DGOU No. 005/2014
7.3.3 EJECUCIN UECID EL ALTO
Y QUILLACOLLO
PRESUPUESTO
OBJETIVOS
ESPECFICOS
OPERACIONES
META
2013
2013
% DE
PLANF
Total
% DE
EJEC.
FISICA
%DE
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
TOT
%DE
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
VIGENTE
% DE
EJECUCION
EVALUACION ANUAL
100
81,0
80,98%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Implementar modalidades ampliando la intervencin de vivienda y hbitat en el

rea urbana
100
81,0
80,98%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100
38,7
38,70%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Auditoria
Tecnic,
Financiera,
Legal de toda
la vigencia del
pryecto
realizada por
consiguiente
se ha
transparentado
todas las
actividades del
proyecto
Proyecto
Polideportivo
Olimpico El
Alto cerrado
conforme a
normativas
actual vigente
100
49,0
Elaborar las Especificaciones

Tcnicas para la Contratacion de
una empresa consultora para que
realice la Auditora Tcnica y
Financiera Externa de toda la
vigencia del Proyecto.
100
Compra y Contratacin de Bienes

y Servicios requeridos para el
desarrollo y cierre del proyecto
Elaborar el Informe Final de toda
la vigencia del Proyecto
Realizar el inventario de toda la
documentacin para su entrega al
MOPVS
Realizar la entrega de los Activos
Fijos y documentacin bajo
inventario al MOPVS
49,00%
100
80,0
0,0
CUMPLIMIENTO
BAJO
17.071.542,34
Polideportivo
Olimpico El
Alto recibido
en forma
definitiva a
conformidad
del MOPSV
Verificacin de todos los

componentes de las obras y
recibido en forma definitiva sin
observaciones. Revision y
aprobacin de computos metricos
y planos as built.
Elaboracin, revisin y firma de
Actas de recepcin definitiva y
Certificado de conformidad de
contrato. Revisin y aprobacin
del Informe Final del Servicio de
Supervisin Tcnica a
conformidad.
18.064.808,00
Liquidar en un 90% el Proyecto Polideportivo Olimpico El Alto hasta el 31 de septiembre de 2013
Ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda y habitat adecuados, a

travs de polticas, normas, programas y proyectos integrales y concordantes
con las caractersticas, necesidades bsicas de la poblacin beneficiaria y del
territorio.
80,00%
0,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
NO
EJECUTADO
Se tiene revisada la
planilla de liquidacin final
para el cierre del proyecto,
encontrandos en fase de
elaboracin de los
manuales de operacin y
mantenimiento del
polideportivo para su
transferencia al
Viceministerio de
Deportes
Ha existido retraso en la
rececpcin definitiva de la
obra y consecuentemente
todo el proceso de
transferencia y cierre del
proyecto, retrasando
tambien el inicio del
porceso de Auditoria
Externa
Una vez concluido con la

fase de cierre del
proyecto, se proceder a
realizar con esta actividad,
misma que esta
reprogramada para la
gestion 2014
100,0
100,0
123,25%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Construir el Polideportivo Olimpico Quillacollo en un 70% hasta el 31 de diciembre de

2013.
Revisin, aprobacin y pago de

Planilla de Avance de Obra. En
cumplimiento a informes de
Supervisin y Fiscales de Obra
Construido en
un 50% hasta
el 31 de
diciembre de
2013, el el
Polideportivo
Olimpico
Quillacollo
conforme al
TESA
100
100,0
125,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Revisin y aprobacion de
Informes del Servicio de
Supervisin Tcnica
* Contratacin de
Fiscales(Instalaciones Electricas,
Instalaciones Hidrosanitarias)
para el Proyecto Polideportivo
Olimpico Quillacollo.
Revisin y aprobacion de
informes mesuales de los
Fiscales de Obra.
* Contratacin de Bienes
(Compra utiles de escritorio, etc.)
y Servicios (Servicios Basicos,
limpieza, etc) para coadyuvar los
objetivos y actividades del
Proyecto Polideportivo Olimpico
Quillacollo.
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Se ha logrado un avance
fsico acumulado de 43%,
alcanzando a concluir la
obra gruesa y
encontrandose en
construccin la cubierta
metlica y montaje de
graderias, asi como obra
fina.
La entrega provisional
esta prevista para el mes
de agosto 2014
La supervisin de obra
recomienda mejoras y
complementaciones al
proyecto, que sern
traducidas mediante la
orden de trabajo
correspondiente.
Se tienen los informes
revisadosy aprobados de
los fiscales encargados de
las diferentes
especialidades
La oficina Proyecto
Quillacollo ya cuenta con
todos los servicios
necesarios para que el
personal desarrolle
adecuadamente sus
actividades.
Fuente: Elaborado en base a la Nota Interna MOPSV-UENCID No. 001/2014
7.3.4 PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL

PRESUPUESTO
OBJETIVOS
PRODUCTOS
META
OPERACIONES
% DE
PLANF
% DE
EJEC.
FISICA
VIGENTE
%
EJECION
EVALUACION SEMESTRAL
%DE
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
Ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda y hbitat adecuados, a travs de

polticas, normas, programas y proyectos integrales y concordantes con las
caractersticas, necesidades bsicas de la poblacin beneficiaria y del territorio.
100,0
71,6
71,56%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Proceder al cierre de todos los proyectos cualitativos de vivienda del rea rural en los
departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.
100,0
95,8
95,76%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
100,0
139,56%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
94,9
94,90%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
87,4
87,36%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Concluir con los

procesos constructivos
de al menos el 80% de
los proyectos
aprobados en el
periodo 2006 - 2011
1,794 Soluciones
Habitacionales
concluidas en los
Departamentos de
Chuquisaca, La Paz,
Cochabamba y Tarija
1.794 familias han

recibido capacitacin
y asesoramiento en
procesos de
mejoramiento de
vivienda.
1.794
Se han
realizado al
menos 2
acciones de
evaluacin,
1
capacitacin al
personal
respecto del
cierre del PVS
Se han
realizado el
100% de las
acciones de
fiscalizacin
programadas.
Se han
realizado el
100% de las
acciones de
capacitacin
programadas.
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
Cerrar legal,
administrativa y
tcnicamente el 100%
de los proyectos que
hayan concluido obras.
Proceder con el cierre

administrativo y
Liberacin de fondos,
del 100% de los
proyectos que no
hayan podido iniciarse.
Haber iniciado los

procesos penales,
civiles y administrativos
necesarios y
correspondientes al
100% de las Empresas
Ejecutoras, Entidades
de Intermediacin
Financiera, Dirigentes
de los COVI's,
funcionarios y ex
funcionarios del PVS y
del VMVU, que hayan
incumplido contratos o
causado dao
econmico al
programa.
Concluir con los

procesos constructivos
de al menos el 80% de
los proyectos
aprobados en el
periodo 2006 - 2011
Cerrar legal,
administrativa y
tcnicamente el 100%
de los proyectos que
hayan concluido obras.
9 proyectos cuentan
con cierre definitivo
3.725 Soluciones
Habitacionales no
sern ejecutadas, por
lo que se ha
procedido a su cierre
administrativo y
liberacin de fondos.
Se continuan las
acciones legales por
incumplimiento de
contrato en contra de
la EE a cargo del
Proyecto
"FORTALECIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD
TURSTICA EN EL
MUNICIPIO DE
SOPACHUY"
5.150 Soluciones
Habitacionales
concluidas en los
nueve (9)
Departamentos de
Bolivia.
131 proyectos
cuentan con cierre
definitivo
9 proyectos
(4.480 UH)
3.725
1100
5.150
131 proyectos
(13.848
soluciones
havitacionales)
Se han
realizado el
100% de las
acciones de
fiscalizacin
programadas.
Se ha realizado
la recepcin
provisional y
definitiva de
1.794
Soluciones
Habitacionales
Se han
elaborado los
informes de
cierre
administrativo y
operativo.
Se ha elaborado
los informes
tcnico, legal.
Financiero y
social, as como
el acta
correspondiente
para el cierre
del proyecto.
Se han
realizado el
100% de las
acciones legales
necesarias para
sancionar a la
EE que
incumplio
contrato.
Se han
realizado al
menos 2
acciones de
evaluacin y 1
capacitacin al
personal
Se han
realizado el
100% de las
acciones de
fiscalizacin
programadas.
Se han
realizado el
100% de las
acciones de
fiscalizacin
programadas.
100
99,9
99,90%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
78,6
78,56%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100
73,2
73,23%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100
27,5
27,50%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100
27,5
27,50%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100
64,0
64,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100
64,0
64,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100
76,6
76,60%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100
87,1
87,10%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100
100,0
131,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
99,9
99,90%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
71,4
71,44%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100
99,9
99,90%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Debido a la ejecucin de
proyectos hasta el 31 de
Diciembre de 2013, las
regionales no puedieron
culminar sus cierres y
enviar la documentacin.
No se lograron liberar
algunos proyectos por
motivos de tiempo, las
regionales no mandaron
los informes para el
recorte de viviendas y
liberacin de montos,
debido a la carga de
proyectos que tenia en
ejcucin y para el cierre.
Todos los procesos

siguen su curso y
dependen del avance que
se les da en el jusgado a
cargo del caso, por tal
razon no se tiene un buen
avance como entidad se
hace seguimiento a todos
los procesos.
Proceder con el cierre

administrativo y
Liberacin de fondos,
del 100% de los
proyectos que no
hayan podido iniciarse.
Haber iniciado los

procesos penales,
civiles y administrativos
necesarios y
correspondientes al
100% de las Empresas
Ejecutoras, Entidades
de Intermediacin
Financiera, Dirigentes
de los COVI's,
funcionarios y ex
funcionarios del PVS y
del VMVU, que hayan
incumplido contratos o
causado dao
econmico al
programa.
6.457 Soluciones
Habitacionales no
sern ejecutadas, por
lo que se ha
procedido a su cierre
administrativo y
liberacin de fondos.
Se continuan las
acciones legales por
incumplimiento de
contrato en contra de
las Entidades
Ejecutoras y dems
responsables de
afectar los intereses
del Programa
6.457
3000
Se ha realizado
la recepcin
provisional y
definitiva de
5.150
Soluciones
Habitacionales
100
42,0
42,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Se han
elaborado los
informes de
cierre
administrativo y
operativo.
100
43,4
43,40%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100
95,5
95,53%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
95,5
95,53%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
40,0
40,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Se ha elaborado
los informes
tcnico, legal.
Financiero y
social, as como
el acta
correspondiente
para el cierre
del proyecto.
Se han
realizado el
100% de las
acciones legales
necesarias para
sancionar a la
EE que
incumplio
contrato.
100
40,0
40,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
SE lograron concluir
6.783 viviendas, no
obstante el cierre de los
proyectos tiene un retraso
debido a que se fueron
ejecutando tanto
viviendas como
desembolsos hasta el 24
de diciembre del 2013
SE lograron concluir
6.783 viviendas, no
obstante el cierre de los
proyectos tiene un retraso
debido a que se fueron
ejecutando tanto
viviendas como
desembolsos hasta el 24
de diciembre del 2013
Procesos en plena
ejecucin sin sentencia,
por tal motivo no se tiene
un detalle de cuanto se
recupero por
incumplimiento de
contrato por parte de las
entidades ejecutoras
Fuente: Elaborado en base a la informacin adjunta a la Hoja de Ruta I/2014-00340
7.3.5 UNIDAD EJECUTORA VIVIENDAS DE EMERGENCIA (UEVE)

EVALUACION ANUAL
PRESUPUESTO
OBJETIVOS
META
OPERACIONES
% DE
PLANIF
.
% DE
EJEC.
FISICA
VIGENTE
EJECUCI
ON
%DE
CUMPLIM
IENTO
CLASIFICAC
ION
AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A UNA VIVIENDA Y

HBITAT ADECUADOS, A TRAVS DE POLTICAS, NORMAS,
PROGRAMAS Y PROYECTOS INTEGRALES Y CONCORDANTES CON LAS
CARACTERSTICAS, NECESIDADES BSICAS DE LA POBLACIN
BENEFICIARIA Y DEL TERRITORIO.
100,0
79,8
79,80%
CUMPLIMIE
NTO
BUENO
Recuperar las condiciones de vida de la poblacin afectada y damnificada

por desastres naturales ocasionados por el Fenmeno de La Nia 2010 2012, a travs de la dotacin de soluciones habitacionales, hbitat y
equipamiento, concordantes con las caractersticas y necesidades de
cada regin
100,0
79,8
79,80%
CUMPLIMIE
NTO
BUENO
100,0
100,0
101,00%
CUMPLIMIE
NTO MUY
BUENO
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
25 de listas de beneficiarios
de una solucin habitacional,
correspondientes a
proyectos ejecutados, previa
coordinacin con las
instancias municipales y/o
departamentales.
Atender la demanda a
nivel nacional y
consolidar las listas de
beneficiarios y
beneficiarias por
regin, de acuerdo a
los requisitos
establecidos en la
reglamentacin vigente
para garantizar el buen
uso de los recursos del
Estado.
35 informes sociales, de
monitoreo al buen uso de las
soluciones
habitacionales
transferidas
a
los
beneficiarios
1500 formularios FD-1

recepcionados y validados a
travs de informes sociales,
legales y tcnicos.
Contratar empresas
constructoras solventes
y fiscalizar
eficientemente la
construccin de las
soluciones
habitacionales de
emergencia, hbitat y
equipamiento, previa
definicin de tipologas
que tomen en cuenta
las condiciones
geogrficas de la
regin, necesidades en
el territorio, los
patrones culturales de
los beneficiarios y la
incorporacin de
innovacin tecnolgica
adecuada y apropiable.
Verificacin social y
legal concluida, de la
documentacin
presentada por cada
beneficiario.
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIE
NTO MUY
BUENO
Inspeccin a las
soluciones
habitacionales
dotadas para
verificar su uso
adecuado.
100
90,0
90,00%
CUMPLIMIE
NTO
BUENO
Formularios FD-1
recibidos y
procesados
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIE
NTO MUY
BUENO
100
86,0
86,00%
CUMPLIMIE
NTO
BUENO
14 Proyectos de
Construccion de Soluciones
habitacionales fiscalizados
a nivel Nacional
Fiscalizacin de la
construccin
adecuada de las
tipologas
habitacionales
aprobadas
120 planillas de avance de

obra aprobadas
Revision y
aprobacin de
planillas de pagos de
acuerdo a avance de
obra
100
20 tipologas de unidades
habitacionales identificadas
en el pas
Consolidacin de un
banco de proyectos
para las diferentes
regiones del pas
4 sistemas para la dotacin

de servicios bsicos,
construidos
95,00%
CUMPLIMIE
NTO MUY
BUENO
95,0
95,00%
CUMPLIMIE
NTO MUY
BUENO
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIE
NTO MUY
BUENO
Fiscalizacin de la
construccin de los
sistemas de
servicios bsicos a
novel nacional
100
80,0
80,00%
CUMPLIMIE
NTO
BUENO
18 proyestos de obra y
saneamiento basico,
concluidos
Cierre y auditora de
proyectos
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIE
NTO MUY
BUENO
4 informes financieros
bimensuales aprobados
Revisin y
aprobacin de los
informes
bimensuales
emitidos por el
Banco Unin por la
administracion del
Fideicomiso
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIE
NTO MUY
BUENO
Estados Financieros
consolidados de la gestin
fiscal 2013
Informe de cierre
financiero, contable y
presupuestario
aprobado
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIE
NTO MUY
BUENO
Auditora Externa para el

examen y evaluacin a la
confiabilidad de los Estados
Financieros de los Recursos
del Fideicomiso constituido
en el Banco Union
Trminos de
referencia
elaborados y
contratacin de la
Empresa Auditora
100
95,0
100
0,0
0,00%
NO
EJECUTAD
O
100,0
40,0
40,00%
CUMPLIMIE
NTO BAJO
De acuerdo al reglamento de Titulacion

y transferencia de las soluciones
habitacionales aprobado en el mes
09/2013 seala que los beneficiarios
tienen 90 dias para ocupar la vivienda ,
es decir corresponde hacer el
seguimiento al buen uso de las
viviendas recien a partir de la gestion
2014, para lo cual se cuenta con una
programacion de inspecciones in situ a
parti de la segunda semana de
enero/2014
De acuerdo a la aprobacion de dias

compensables por lluvias, las obras
concluiran en los meses de enero y
febrero del 2014.
De acuerdo a la aprobacion de dias

compensables por lluvias, las obras
concluiran en los meses de enero y
febrero del 2014, pasando para estos
meses la aprobacion de las planillas de
avance de obra
Debido al retraso en la revision de los

diseos de agua y saneamiento en el
MMAyA, las obras iniciaron con tres
meses de retraso
El cierre de la Unidad fue programado

para agosto del 2014, por lo cual no
corresponde en esta etapa realiza la
auditoria externa
Dotar y transferir
definitivamente las
soluciones
habitacionales de
emergencia a
beneficiarios y
beneficiarias.
500 soluciones
habitacionales transferidas a
beneficiarios
Suscripcin de las
minutas de
transferencia
100
40,0
40,00%
CUMPLIMIE
NTO BAJO
En fecha 6/9/2013 se emitio la RM N

223 que aprueba el Reglamento Parcial
para la dotacion de las soluciones
habitacionales de emergencias, con
esta normativa el Fiduciario procesara
a la elaboracion de las minutas de
transferencia. Se realizo las gestiones
correspondientes para modificar el
contrato de fideicomiso para efectuar
los gastos notariales y otros para los
tramites de transferencia.
Fuente: Elaboracin en base a la informacin remitida en Nota: MOPSV/VMVU/UEVE No. 004/2014
7.3.6 UNIDAD EJECUTORA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

INDICADOR
% DE
PLANF
OPERACIONES
META

PROGRAMAS Y PROYECTOS INTEGRALES Y CONCORDANTES CON
LAS CARACTERSTICAS, NECESIDADES BSICAS DE LA POBLACIN
Mejorar las condiciones de habitabilidad y de saneamiento bsico de la

poblacin de bajos ingresos con necesidades bsicas insatisfechas, mediante
el financiamiento de proyectos integrales de mejoramiento de barrios.
% DE
EJEC,
FISICA
EVALUACION
ANUAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
EJECUCION
%DE
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
100,0
62,0
62,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100,0
62,0
62,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100,0
62,0
62,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Realizar la Auditoria Externa a

los Estados Financiaros del
Programa Gestin 2012
1 Informe Final de
Auditoria Externo
Presentado al BID
Consolidacin de
Informacin. Proceso de
Contratacin.
Seguimiento y apoyo a
la Firma Auditora
100,0
100,0
Implementar actividades de
seguimiento y monitoreo fsico
y financiero a los Proyectos
del Programa Multifase de
Mejoramiento de Barrios, Fase
I
100% de los
proyectos cuentan
informes de
seguimiento
Viajes de Inspeccin,
Reuniones,
actualizacin de la
informacin en sistema
de seguimiento
100,0
80,0
80,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Gestionar la segunda fase del

Programa Multifase de
Mejoramiento de Barrios
4 Documentos
listos para envo al
Directorio del BID
Elaboracin de PEPPOA, PMR, MR,

Evaluacin SESI
100,0
0,0
0,00%
NO EJECUTADO
751994
253615,4
OBSERVACIONES
y/o
JUSTIFICACION
Fuente: Elaboracin en base a la informacin Matriz de Seguimiento y Evaluacin adjunta la Hoja de Ruta I/2014-00340 y datos de presupuesto emitida por el SIGMA en fecha emitida en
09/01/2014
7.3.7.6 PROGRAMA DE MEJORA
DE LA GESTIN MUNICIPAL
PRESUPUESTO
OPERACIONES
% DE PLANF
% EJEC.
FISICA
Ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda y hbitat adecuados, a travs de

polticas, normas, programas y proyectos integrales y concordantes con las con las
caractersticas, necesidades bsicas de la poblacin beneficiario y del territorio.
100,0
32,3
Implementar modalidades ampliando la intervencin de vivienda y hbitat en el rea

urbana
100,0
32,3
100,0
32,3
VIGENTE
% DE
EJECUCION
222.483,31
METAS
227.023,79
OBJETIVOS
EVALUACION ANUAL
%DE
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
32,25%
CUMPLIMIENTO
BAJO
32,25%
CUMPLIMIENTO
BAJO
32,25%
CUMPLIMIENTO
BAJO
OBSERVACIONES
y/o
JUSTIFICACION
100% Unidad Ejecutora

creada y en
funcionamiento
Iniciacion de
Operaciones
administrativas
100,0
17,0
17,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
El presupuesto fue
inscrito al final de la
gestin 2013
10 Convenios Financieros
y 10 Evaluaciones tcnicas
a GAMs
Gestin de Firma de 10
Convenios Financieros y
Evaluaciones tcnica de
los 10 GAMs beneficiarios
100,0
60,0
60,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
GAM Pando en
aprobacin,GAMSC
negociacion
1 Oficina de la Unidad
Ejecutora equipada
Dotacion de
equipamiento, para apoyo
y cumplimiento de los
programado en el
Proyecto
100,0
0,0
0,00%
NO
EJECUTADO
Presupuest0
inscrito al final de la
gestin 2013, no
permitio
adquisiciones
10 TDR primer
componente elaborados
Elaboracin de Trminos
de Referencia del
Sistema de Catastro y del
Primer Subcomponente
100,0
52,0
52,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
TDR del S. de
Catastro Elaborado,
TDR 1 comp en
borrador
Administracin, evaluacin
y auditorias
Fuente: Elaboracin en base a la Informacin reportada en la Nota Interna MOPSV/VMVU/DESP No. 006/2014
La informacin del Programa de Mejora de la gestin Municipal II, es ejecutada a partir de la Reformulacin del POA-2013
R.M. 129 del 19 Junio 2013
7.4 ADMINISTRACIN CENTRAL

Objetivos estratgicos de la dimensin organizativa Institucional
Contar con una institucin slida, transparente, comprometida con el cambio y de mxima efectividad en sus
procesos internos y en la produccin de bienes y servicios a la poblacin boliviana.
7.4.2 DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO
OBJETIVOS
META
OPERACIONES
Consolidar una gestin institucional moderna, slida y

transparente que apoye eficazmente al logro de los objetivos
y resultados, generando confianza en la ciudadania.
Apoyar de manera eficiente y oportuna en la asignacion y
atencion del 100% de los requerimientos de recursos e
informacion a las areas sustantivas y operativas,
contribuyendo al logro de objetivos y resultados
institucionales de la gestion 2013 del MOPSV
% DE
PALNF
100,0
%DE
EJEC.
FISICA
VIGENTE
EJECUCION
EVALUACION ANUAL
%DE
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
89,94%
CUMPLIMIENTO
BUENO
89,94%
CUMPLIMIENTO
BUENO
83,75%
CUMPLIMIENTO
BUENO
89,9
100,0
89,9
100,0
83,8
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
Optimizar la
estructura
organizacional y
desarrollar e
implementar el
marco normativo
institucional
garantizando un
adecuado
ambiente de
control interno.
1 RE-SABS
Actualizado
1 RE-SAP actualizado
1 RIP actualizado
1 Reglamento de
Fondo Social
actualizado
1 Reglamento de
Capacitacion y Becas
elaborado
1 Manual del manejo
de Correspondencia
Institucional.
1 Manual del manejo y
aprovisionamiento del
Combustible.
1 Manual de
Procedimientos de
Administracion de
Adtivos Fijos
1 Manual de
Procedimientos de
Administracion de
Almacenes
1 Manual de procesos
y procedimientos de
contrataciones.
1 Manual de
Organizacin y
Funciones (MOF)
actualizado y aprobado
Una estructura
organizacional
alineada a las
funciones, atribuciones
y objetivos del MOPSV
eficiente.
2 Informes
consolidados de
seguimiento y
evaluacin al
cumplimiento del POA
2013 (Semestral y
Anual) y una propuesta
de POA 2014
consolidado de la
DGAA.
Revisin,
elaboracin y/o
actualizacin de los
reglamentos
especficos,
internos y manuales
del Ministerio, en
coordinacin con
las reas
organizacionales.
100,0
Revisin y
actualizacin del
Manual de
Organizacin y
Funciones.
Presentacin de
propuesta de
estructura
organizacional,
previo anlisis de
pertinencia.
100,0
100,0
100,0
Programar,
organizar,
ejecutar y
controlar la
captacin y uso
eficaz, eficiente y
transparente de
los recursos
financieros
asignados al
MOPSV, en el
marco de la
normativa vigente
y de control
interno.
1 (un) sistema
informatico que integra
la planififcacin
estratgica y de corto
plazo con la gestion
financiera y de
contrataciones.
100% de las
operaciones
debidamente
sustentadas y
registradas en un
sistema comun que
permite contar con
informacion utili,
oportuna y confiable
para la toma de
decisiones.
100% de las
solicitudes de
modificacin
presupuestaria
atendidas y
debidamente
respaldadas.
100,0
100,0
80,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
80,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
96,69%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Se procedio a la elaboracin
de proyectos de Reglamento.
Se present para su
aprobacin 3
Quedo en proyecto 3
80,0
80,0
100,0
96,7
Elaboracin y
registro de las
transacciones
financieras
(recursos y gastos)
de la gestin 2013
en el SIGMA y en
un Sistema que
integre las
operaciones
programadas con lo
financiero, preva
revisin de la
documentacin de
respaldo.
Realizacin y
registro de acuerdo
a normativa las
modificaciones
presupuestarias
solicitadas por las
reas
organizacionales
del MOPSV para
contribuir al
cumplimiento de
actividades y
objetivos de
gestin.
CUMPLIMIENTO
MEDIO
75,0
Realizacin del
seguimiento y
evaluacion a la
ejecucion POA
2013 de la DGAA y
coordinacion POA
2014.
100,0
75,00%
100,0
100,0
Para cierre de gestin se

procedio con registro de
transacciones mediante
SIGMA al 100%
1 Estado de Ejecucion
Presupuestaria
presentado
acompaado de
estados financieros
(Sucre Byts) y notas a
estos.
1 Presupuesto
reformulado
presentado
1 Anteproyecto de
Presupuesto del
MOPSV elaborado,
aprobado y
presentado para la
gestin 2014.
100% de las
solicitudes de
informacin atendidas.
100% de recursos
captados y registrados
100% de las
solicitudes de viaje
atendidas.
2 arqueos de Caja
Chica realizados.
5 arqueos practidos a
otros fondos asignados
2 inventarios fisicos de
Activos Fijos
2 inventarios fsicos de
Almacenes
12 Informes sobre el
seguimiento, control y
cierre de los recursos
del fideicomiso
administrados por el
FONDESIF.
Elaboracin del
Estado de
Ejecucin
Presupuestaria de
la Gestin 2012, de
acuerdo a
instructivo del
Organo Rector para
el desarrollo de la
Auditoria de
Confiabilidad de
Registros y Estados
de Ejecucin
Presupuestaria de
Recursos y Gatos
del MOPSV.
Elaboracin del
Presupuesto
Reformulado de la
gestin 2013, de
acuerdo a las
directrices internas
y del rgano
Rector.
Elaboracin del
Anteproyecto de
Presupuesto del
MOPSV - Gstin
2014, de acuerdo a
las directrices
internas y del
rgano Rector.
Emisin de reportes
de informacin
financiera,
presupuestaria y
tesoreria a
requerimiento de
las unidades
organizacionales
del MOPSV.
Captacin de
recursos propios a
travs del desarrollo
de operaciones en
el Area de
Recaudaciones
Atencin a
solicitudes de viaje
en comisin oficial
del personal del
MOPSV, de forma
oportuna, en el
marco del
reglamento interno.
Realizacin de
arqueos de control
de caja chica y
otros fondos
otorgados, asi como
inventarios
periodicos a bines
de uso y consumo.
Realizacin de
seguimiento, control
y cierre a los
recursos del
fideicomiso
administrados por el
FONDESIF, previa
conciliacin y
aprobacin.
RE-SCI, RE-SP, RESTyCP actualizados y

aprobados
1 Reglamento de
Fondo Rotativo
actualizado
1 Reglamento de Caja
Chica actualizado
1 Manual sobre la
solicitud y descargo de
pasajes y viticos.
Elaboracin y/o
actualizacin de los
reglamentos y
manuales de la
Unidad en
coordinacion con el
rea de normas
100% de proyectos
con seguimiento
financiero
Realizacin de
seguimiento
financiero a
proyectos y
productos mayores
a un ao.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
97,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
95,69%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
60,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
93,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
100,0
100,0
100,0
97,0
100,0
100,0
95,7
60,0
93,0
Documentos en custodia
DGAA
100,0
Lograr que los
procesos de
contratacion de
bienes y servicios
sean efectuados
con eficiencia y
agilidad, asi como
la administracin,
manejo y control
de los bienes y
prestacin de
servicios
generales
requeridos por las
unidades
solicitantes del
MOPSV.
100% de procesos de
contratacion atendidos
en terminos de
eficiencia
1 taller del PAC

realizado a inicio de
gestion 2013
100% de funcionarios
asistentes capacitados
Atencin oportuna del

100% de las
solicitudes
Atencin oportuna del

100% de las
solicitudes en gestion
2013
100% de bienes de
uso inventarios,
asignados y
registrados
1 RE-SABS
Actualizado
1 Manual del manejo
de Correspondencia
Institucional.
1 Manual del manejo y
aprovisionamiento del
Combustible.
1 Manual de
Procedimientos de
Administracion de
Adtivos Fijos
1 Manual de
Procedimientos de
Administracion de
Almacenes
1 Manual de procesos
y procedimientos de
contrataciones
Atencin a las
solicitudes de
contratacin de
bienes y servicios
de manera oportuna
y en cumplimiento a
normativa legal
vigente.
Realizacin de un
taller de elaboracin
del Programa Anual
de Contrataciones
(PAC) y su
publicacin.
Relizacin de
talleres de
Capacitacin de los
Procesos de
Contratacin, de
acuerdo a
normativa legal
vigente.
Atencin de forma
oportuna a
solicitudes de
materiales y
suministros, bienes
de consumo,
requeridos por las
unidades
solicitantes del
MOPSV, asi como
de las Unidades
Ejecutoras.
Atencin de forma
oportuna a
solicitudes de
mantenimiento o
reparacin de
bienes (muebles,
inmuebles o
vehculos) y de
servicios generales
requeridos por las
unidades
solicitantes del
MOPSV, as como
de las Unidades
Ejercutoras.
Inventariacin,
codificacin,
asignacin, control
e implementacin
medidas de
salvaguarda de los
bienes muebles e
inmuebles del
MOPSV y realizar el
registro oportuno en
el SIAF.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
95,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
70,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
82,70%
CUMPLIMIENTO
BUENO
93,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Elaboracin y/o
actualizacin de los
reglamentos y
manuales de la
Unidad en
coordinacion con el
rea de normas.
100,0
93,00%
70,0
82,7
DGAA
Desarrollar la
gestin de
Recursos
Humanos
conforme
establece la
normativa vigente
permitiendo el
desarrollo del
talento humano y
motivacin del
personal del
Ministerio,
consolidando un
adecuado clima
organizacional
para el logro de
los objetivos
institucionales.
100% de files de
personal registrados
en sistema informatico
100% de planillas
elaboradas y pagadas
en gestion
100% de tramites de
registro atendidas
100% de personal que

requiere de
capacitacion, atendido
1 Manual de Puestos
2013 aprobado y
difundido
100% de personal
requerido, incorporado
en gestion
4 Informes sobre el
cumplimeinto de los
servidores publicos en
Declarar sus Bienes y
Rentas
10% del personal es

incorporado a la
carrera administrativa
en gestion 2013
100% del personal
asume su vacacion de
gestion
1 RESAP actualizado1
RIP Actualizado1
Reglamento de Fondo
Social actualizado1
Reglamento de
Capacitacion y Becas
elaborado
Organizacin y
digitalizacin de la
informacion del
personal del
MOPSV.
Elaboracin de
planillas de sueldos
y salarios para
realizar pagos de
forma oportuna.
Tramitacin del
registro de afiliacion
y baja del personal
permanente y
eventual ante la
CNS y AFPs
Elaboracin e
implementacin del
Programa la
Capacitacion del
Personal, dirigido
no solo al desarrollo
tcnico profesional, sino
tambien personal.
Coordinacin y
consolidacin de los
POAiS en un
Manual de Puestos
2013
Desarrollo de los
procesos de
reclutamiento,
seleccin, rotacion
y otros del personal
Control, verificacin
y registro de las
Declaraciones
Juradas de Bienes
y Rentas de las
servidoras y
servidores pblicos
del MOPSV
Incorporacin a la
carrera
administrativa al
10% del personal.
Elaboracin,
implementacin y
seguimiento al
Programa Anual de
Vacaciones
Elaboracin y/o
actualizacin de los
reglamentos y
manuales de la
Unidad en
coordinacion con
SOA.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Fortalecer la
gestin del
MOPSV,
mediante la
sistematizacin
de procesos y
procedimientos,
asi como la
construccin de
sistemas de
medicion de
indicadores de
resultados.
1 Sistema de
administracon y control
de procesos de
contratacion
implementado y en
funcionamiento
Sistematizacin de
los procesos
relativos a la
contratacion de
bienes y servicios
asi como del
manejo de los
mismos
1 Sistema informatico
de registro y control
implementado
1 sistema de
administracion de
garantias
implementado
Sistematizacin de
los procesos de
recaudaciones del
MOPSV y de
control de garantias
de correspondencia
implementado
Sistematizacin de
un registro nico,
de control y
seguimiento a la
Correspondencia
Institucional
100,0
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
95,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
99,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
10,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
91,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
40,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
97,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
100,0
95,0
100,0
100,0
99,0
100,0
10,0
91,0
40,0
97,0
100,0
100,0
100,0
DGAA
de administracion de
pasajes y viaticos
implementado
Sistematizacin de
los procesos de
otorgacion y
descargo de
viaticos y pasajes
de emision y control de
certificaciones
presupuestarias
implementado
Sistematizacin de
los procesos de
certificacion
presupuestaria
de adminsitracion de
recursos humanos
implementado
Sistematizacin de
los procesos
relativos a la
administracion de
los recursos
humanos
100% de
requerimientos de
desarrollo de sistemas
informaticos atendidos
Desarrollo de otros
sistemas
informaticos de
control y registro
100% de atencin
oportuna de soporte
tcnico
Atencin oprotuna
de soporte tcnico
de los equipos
computacionales en
el MOPSV
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Consolidar una
adecuada
organizacin,
administracion y
control de la
documentacion
que conforma el
Archivo Central y
Biblioteca del
MOPSV que
permita contar
con informacion
oportuna y
confiable.
100% de la
documentacion de
archivo y biblioteca
inventariada,
clasificada y registrada
1 sistema de
admintracion y control
de documentacion y
biblioteca
implementado
100% del personal
encargado de
administrar archivos de
gestion capacitado
50% de la
documentacion de
archivo y biblioteca
digitalizado
Inventariacin,
clasificacin y
registro de la
documentacin del
Archivo Central y
Biblioteca.
Sistematizacin de
la administracin y
control de la
documentacin del
Archivo Central y
Biblioteca.
Capacitacin sobre
la administracin de
los Archivos de
Gestin y manejo
de documentacin.
100,0
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
60,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
110,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
91,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
90,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
85,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Reprogramado gestin 2014
80,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Reprogramado gestin 2014
100,0
60,0
100,0
100,0
100,0
91,0
90,0
100,0
100,0
Digitalizacin de la
documentacin del
Archivo Central y
Biblioteca.
100,0
85,0
Elaboracin,
revisin y/o
actualizacin del
Manual de Archivo
y Manejo de
100,0
80,0
Documentacin.
Fuente: elaboracin en base a la informacin contenida en la Nota in terna MOPSV/DGAA No 011/2014
1 Manual de Archivo y
Manejo de
Documentacin
actualizado
7.4.3 DIRECCIN GENERAL DE PLANIFICACIN

INDICADORES
% DE
PLANIF
% DE
EJCUCION
FISICA
CONSOLIDAR UNA GESTION INSTITUCIONAL MODERNA,

SOLIDA Y TRANSPARENTE QUE APOYE EFICAZMENTE AL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS, GENERANDO
CONFIANZA EN LA CIUDADANIA
100,0
Implementar la planificacin estratgica a travs de acciones de

coordinacin, formulacin, seguimiento y evaluacin a las
acciones tcnicas, desarrolladas por las reas sustantivas de la
entidad y las entidades bajo tuicin
OBJETIVOS
ESPECFICOS
OPERACIONES
META
PRESUPUESTO
EVALUACION ANUAL
%DE
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
94,8
94,84%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
94,8
94,84%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
89,5
89,50%
CUMPLIMIENTO
BUENO
VIGENTE
EJECUCION
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
Reuniones de
coordinacion con
las Maximas
autoridades de los 3
sectores
Coordinacion, revision y
ajuste de los Plan Sectorial
2013-2018 de los sectores
de Vivienda, Trasportes y
Telecomunicaciones
100
60,0
60,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Al menos 2
entidades
dependiente del
MOPS, se coordina
y revisa su PEI
Coordinacin y
elaboracion, Revision del
Planes Institucionales de
las entidades dependientes
del MOPSV
100
95,0
95,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
3 Documento de
proyectos
elaborados
Revisin y ajuste de
perfiles de proyectos de
desarrollo en temas de
Competencia
100
95,0
95,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Formulacin del Plan

Operativo Anual gestin
2014 y Reprogramacin del
POA 2013
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
100,0
99,99%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Pla sectorial
Vivienda 201332020
Plan Sectorial
Transporte 20132020
Plan Sectorial
Telecomunicaciones
2013-2020
Formular
planes,
programas,
proyectos y
acciones
institucionales
en temas de
competencia
Plan Operativo
anual formulado
2013,
Al menos 2 Planes
OperativoAnual de
cooperacion
elaborados
Un Plan Operativo
Anual-2013
Reformulado
Elaborar e
Implemetar
instrumentos
normativos
Realizar el
seguiento y
evaluacion de
planes,
programas y
acciones
institucionales
planificadas
300 informes de
certificaciones
presupuestarios
Certificacin
Presupuestaria
100
100,0
99,97%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100% de tcnicos
encargados de la
elaboracion de POA
del Ministerio
Capacitados
Capacitacin al personal en
el manejo de instrumentos
de seguimiento y
planificacin
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
96,0
95,98%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
2 Informes de
evaluacion 1er
semestre y anual
Seguimiento y ejecucion
la ejecucin del POA 2013.
100
95,0
94,98%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Una base de datos

actualizada de
proyectos
Crear una base de datos

de informacin de
programas y proyectos
ejecutados y en ejecucion
100
95,0
94,98%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Una base de
indicadores
actualizados
Crear una Base de

Indicadores de Impacto y
efecto y procesos para los
tres sectores
100
95,0
94,98%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
19 informes
departamentales y
uno nacional
Recopilar sistematizar
informacion de logros
alcanzados para las
Efemerides
departamentales y
Nacional
100
100,0
99,98%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Elaborado: en base a la matriz de Seguimiento y evaluacin reportada por la DGP-MOPSV
7.4.4 DIRECCIN GENERAL DE ASUNTOS JURDICOS

Por instrucciones de
Presidencia se
elaboraron planes
para la Agenda
Patriotica
PRESUPUESTO
OBJETIVOS
RESULTADO O
META
OPERACIONES
% DE
PLANF
% DE
EJECUCION
FISICA
VIGENTE
Consolidar al MOPSV como una entidad pblica reconocida por su eficiencia y

transparencia en la prestacin de servicios y en la ejecucin de planes,
programas y proyectos estratgicos de calidad, en el mbito de sus
competencias, beneficiando a la poblacin boliviana
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Proyeccin de
Resoluciones
Supremas
100,0
300 Resoluciones
Ministeriales
emitidas
100 Resoluciones
Administrativas
emitidas
900 Informes
Jurdicos emitidos
10 Convenios
emitidos
100,0
Elaboracin de
contratos
40 Informes
Jurdicos sobre
seguimientos a
procesos judiciales
Patrocinio y
seguimiento de
procesos judiciales
del MOPSV
100,0
100,0
40 informes sobre
asesoramiento y
otros trmites en
procesos de
contratacin
Asesoramiento y apoyo integral

en materia legal, patrocinio en
representacin del Ministerio en
los procesos judiciales,
arbtrales, administrativos y
constitucionales, y sustanciacin
de los sumarios administrativos
y de los recursos jerrquicos en
el mbito de las competencias
del MOPSV.
100,0
Tramitacin de los
Recursos
60
Procesos
sumariales
concluidos con
resolucin emitida
Tramitacin de los
procesos sumarios
100,0
100,0
201,59%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
112,50%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
91,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
255,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
120,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
590,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
208,29%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
307,50%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
257,50%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
148,33%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
90,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
75,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100,0
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
A fin de traducir los

resultados obtenidos por la
DGAJ, es necesario tomar
en cuenta las siguientes
consideraciones:
- Todas las actividades de
esta Direccin se generan
en atencin a los
requerimientos del
Despacho del Sr. Ministro
y de los Viceministerios,
as como de las unidades
bajo su dependencia y
tuicin, por lo que los
resultados obtenidos no
tienen necesariamente
correspondencia con lo
planificado, sino con la
atencin del 100% de
dichos requerimientos.
- La planificacin de la
DGAJ para el 2013 es
resultante del promedio de
la ejecucin del POA de
los ltimos 5 aos, por lo
que la cuantificacin de
sus productos no est
fuera de margen.
- Sin embargo, debe
tomarse en cuenta que
durante esta gestin el
MOPSV viene encarando
nuevos proyectos de gran
envergadura, a travs de
las Unidades Ejecutoras
de reciente creacin, lo
que necesariamente ha
generado la multiplicacin
de actividades no
programadas por esta
Direccin, aspecto que ha
incidido en el incremento
del porcentaje de
cumplimiento.
100,0
100,0
Proyeccin y emisin
de Autos y
Providencias de
Recursos Jerrquicos
80 Recursos
Jerrquicos
resueltos con
resolucin emitida
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
Anlisis y
asesoramiento en los
procesos de
contratacin
100,0
300 Autos y
providencias de
Recursos
Jerrquicos
proyectados
204,04%
100,0
Elaboracin de
Convenios
350 Contratos,
Contratos
Modificatorios y
adendas
elaborados
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
Elaboracin de
Informes Jurdicos
100,0
204,04%
91,0
Proyeccin de
Resoluciones
Administrativas
100,0
Asesoramiento y apoyo integral

en materia legal, patrocinio en
representacin del Ministerio en
los procesos judiciales,
arbtrales, administrativos y
constitucionales, y sustanciacin
de los sumarios administrativos
y de los recursos jerrquicos en
el mbito de las competencias
del MOPSV.
CLASIFICACION
100,0
Elaboracin de
Resoluciones
Ministeriales
100,0
%DE
CUMPLIMIENTO
100,0
Contribuir con asesoramiento legal integral al MOPSV y sus dependencias, en

la consecucin de una gestin eficiente y transparente
5 Resoluciones
Supremas emitidas
EJECUCION
EVALUACION ANUAL
100,0
90,0
75,0
Los procesos sumarios, se

inician en funcin a la
incidencia y evidencia de
las infracciones e las que
incurren los servidores y
250
Autos y
providencias de
procesos
sumariales
proyectados y
emitidos
ex servidores pblicos.
Proyeccin y emisin
de Autos y
Providencias de
Recursos Jerrquicos
100,0
100,0
Patrocinio de procesos del
Servicio Nacional de Caminos
en Liquidacin, en
representacin del MOPSV
200 Informes
Jurdicos sobre
seguimientos a
procesos judiciales
100,0
30 Informes
emitidos con
criterio jurdico
sobre Proyectos
de Ley en Consulta
revisados a
requerimiento de
otras instancias
100,0
Revisin y actualizacin de
normativa del sector
concerniente a las reas de
competencia del Ministerio
Criterio Jurdico
emitido sobre
Proyectos de
Decretos Supremos
revisados a
requerimiento de
otras instancias
5 Informes emitidos
con criterio jurdico
sobre Normas
Internas revisadas
a requerimiento de
otras instancias
Criterio jurdico
emitido sobre Normas
Internas revisadas a
requerimiento de
otras instancias
100,0
100,0
5 Informes emitidos
sobre
Anteproyectos de
Ley propuestos por
el MOPSV
15 Informes con
emitidos con
criterio jurdico
sobre Proyectos
de Decretos
Supremos
propuestos por el
MOPSV
5 Informes emitidos
sobre Normas
Internas
propuestas por el
MOPSV
Criterio jurdico
emitido sobre
Anteproyectos de Ley
propuestos por el
MOPSV
100,0
100,0
Identificacin, sistematizacin y
publicacin de precedentes
administrativos emergentes de
Recursos Jerrquicos en el
mbito de las competencias del
MOPSV, conforme el avance
logrado en la gestin.
4 Publicaciones de
las Resoluciones
sobre recursos
jerrquicos
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
275,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
326,67%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
156,67%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
560,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
200,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
206,67%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
340,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
85,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
85,0
Resoluciones
publicadas a travs
de la pgina WEB del
MOPSV
50,00%
100,0
A fin de traducir los

resultados obtenidos por la
DGAJ, es necesario tomar
en cuenta las siguientes
consideraciones:
- Todas las actividades de
esta Direccin se generan
en atencin a los
requerimientos del
Despacho del Sr. Ministro
y de los Viceministerios,
as como de las unidades
bajo su dependencia y
tuicin, por lo que los
resultados obtenidos no
tienen necesariamente
correspondencia con lo
planificado, sino con la
atencin del 100% de
dichos requerimientos.
- La planificacin de la
DGAJ para el 2013 es
resultante del promedio de
la ejecucin del POA de
los ltimos 5 aos, por lo
que la cuantificacin de
sus productos no est
fuera de margen.
_ Sin embargo, debe
tomarse en cuenta que
durante esta gestin el
MOPSV viene encarando
nuevos proyectos de gran
envergadura, a travs de
las Unidades Ejecutoras
de reciente creacin, lo
que necesariamente ha
generado la multiplicacin
de actividades no
programadas por esta
Direccin, aspecto que ha
incidido en el incremento
del porcentaje de
cumplimiento.
100,0
Criterio jurdico
emitido sobre Normas
Internas propuestas
por el MOPSV
100,0
122,50%
100,0
Criterio jurdico
emitido sobre
Proyectos de
Decretos Supremos
propuestos por el
MOPSV
100,0
122,50%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
Criterio Jurdico
emitido sobre
proyectos de Ley en
Consulta revisados a
requerimiento de
otras instancias
30 Informes
emitidos con
criterio jurdico
sobre Proyectos
de Decretos
Supremos
revisados a
requerimiento de
otras instancias
CUMPLIMIENTO
BAJO
50,0
Patrocinio y
seguimiento de
procesos judiciales
del SNC en
Liquidacin
100,0
50,00%
50,0
CUMPLIMIENTO
BAJO
Se proyect publicar todas

las resoluciones
trimestralmente, haciendo
un total de 4 al ao; sin
embargo el mismo nmero
de resoluciones se
consolid nicamente en
dos publicaciones, por lo
que se logro el 100% del
objetivo.
2 Informes
semestrales sobre
la generacin de
nuevos
precedentes
administrativos o
de confirmacin o
modulacin de los
ya existentes.
Identificacin de
nuevos precedentes
administrativos o de
confirmacin o
modulacin de los ya
existentes.
1 Publicacin
realizada sobre los
precedentes
administrativos
generados durante
la gestin
Publicacin de los
precedentes
administrativos
generados durante la
gestin
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
100,0
Elaborada. En base a la informacin reportada en la Nota Interna MOPSV/DGAJ No. 37/2014
7.4.5 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EVALUACION SEMESTRAL
PRESUPUESTO
OBJETIVOS
META
OPERACIONES
% DE
PLANF.
% DE EJEC.
FISICA
VIGENTE
CONSOLIDAR UNA GESTION INSTITUCIONAL MODERNA, SOLIDA Y

TRANSPARENTE QUE APOYE EFICAZMENTE AL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS Y RESULTADOS, GENERANDO CONFIANZA EN LA
CIUDADANIA.
100,0
CONTAR CON UNA INSTITUCIN TRANSPARENTE QUE CUENTA
CON HERRAMIENTAS EFICIENTES DE ACCESO A LA
INFORMACIN, RENDICIN PBLICA DE CUENTAS, CONTROL
SOCIAL, SOCIALIZACIN DE LA CULTURA DE TICA PBLICA
PARA LA PREVENCIN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN.
Fortalecer
medios y
mecanismos de
seguimiento a la
gestin pblica
mediante la
participacin de
la poblacin
utilizando el
Control Social
proactivo.
10
DOCUMENTOS
IDENTIFICACIN
DE PROYECTOS
BAJO CONTROL
SOCIAL Y SUS
RESPECTIVOS
ACTORES
SOCIALES
Firma de un documento para

que los Viceministerios y todas
las entidades bajo tuicin,
identifiquen
los
proyectos,
servicios a ser objeto del
Control Social y a sus
respectivos actores sociales.
10 Actas firmadas
por el Control
Social y los
responsables de
los proyectos y
servicios
Coordinacion
con
los
Viceministerio y Entidades bajo
tuicin para que los proyectos y
servicios sean transparentados,
acompaados por control social
94,7
100,0
100,0
100,0
Guia
metodologica
implementada en
una entidad
10 notas de
solicitudes de
informacin y/o
informes de
seguimiento de
los proyectos o
servicios
sometidos a
control social
CLASIFICACION
94,70%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
94,70%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
100,0
Implementacin de la gua o
reglamento de Control Social
100,0
%DE
CUMPLIMIENTO
94,7
100,0
100,0
EJECUCION
100,0
Solicitud de Informes de
monitoreo de los proyectos bajo
control social comprometidos.
100,0
100,0
100,0
100,0
OBSERVACIONES
y/o
JUSTIFICACION
Rendir Cuentas
sobre la base de
los resultados
concretos que
muestren a la
poblacin los
servicios y/o
proyectos del
MOPSV
Direccionar los
mecanismos
necesarios para
optimizar el
acceso a la
informacin
dentro de la
poltica de
transparencia
institucional.
Realizar un Acto Pblico de

Rendicin de Cuentas Final de
la gestin 2012
2 audiencias
pblica de
cuentas
100,0
Realizar un Acto Pblico de
Rendicin de Cuentas Inicial de
la gestin 2013.
5 documentos de
calificacin de la
pagina Web por el
MTILCC o la UT
del MOPSV
Coordinar con la Direccin

General de Planificacin,
Direccin General de Asuntos
Administartivos y Unidad de
Comunicacin para encaminar
la actualizacin del Sitio Web a
fin de transparentar la gestin.
20 requerimientos
de solicitudes de
informacin
Requerir y coordinar con las

Direcciones, Unidades del
MOPSV y entidades bajo tuicin
para encaminar las solicitudes
de informacin y obtener lo
solicitado.
100,0
100,0
100,0
73,5
100,0
Ferias institucionales en
coordinacin con el MTILCC
73,50%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
50,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
70,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
Difundir los principios ticos y

reglas del comportamiento de
los servidores pblicos
100,0
12 reuniones de
coordinacin
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
70,0
100,0
1 taller de
capacin
100,00%
100,0
100,0
Socializar la
nueva cultura de
tica dentro de
la entidad
basada en la
prevencin,
principios,
valores y
conductas que
permitan el
desarrollo
eficiente de la
gestin pblica.
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
50,0
100,0
Asistencia a 7
ferias
interministeriales
100,00%
100,0
100,0
Reuniones y/o notas peridicas

de coordinacin con el MTILCC
y entidades bajo tuicin
100,0
100,0
100,0
100,0
Atencin de denuncias,
reclamos y sugerencias
Investigar
posibles hechos
de corrupcin y
falta de
transparencia
institucional.
1 denuncia, 1
reclamo, 1
sugerencia
procesada
100,0
100,0
Elaborada. En base a la informacin reportada en la Nota Interna MOPSV/UT No. 14/2014
7.4.6 UNIDAD DE AUDITORIA

EVALUACION ANUAL
PRESUPUESTO
OBJETIVOS
ESPECFICOS
META
OPERACIONES
%
PLANF
%EJEC.
FISICA
VIGENTE
Consolidar una gestin institucional moderna, solida y transparente que

apoye eficazmente al logro de los objetivos y resultados, generando
confianza en la ciudadana.
100,0
%
EJECUCION
94,9
%DE
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
94,90%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
Elaborar Auditora de Confiabilidad de los Registros y Estados de

Ejecucin Presupuestaria y Estados Complementarios gestin 2012,
Auditorias Operativas, Especiales, Sayco y Seguimientos sobre
cumplimiento de recomendaciones.
Elaborar la Auditora sobre

la Confiabilidad de los
Registros y Estados de
Ejecucin Presupuestaria de
Recursos y Gastos y
Estados Complementarios
por el ejercicio terminado al
31 de diciembre de 2012,
para emitir una opinin
independiente respecto a si
los registros y estados se
presentan razonablemente.
Un (2) informes
sobre la
Confiabilidad,
Informe de
Control Interno e
Informe de
Auditor Interno.
1 Informe de
Auditora
Financiera
Elaborar el Informe del

auditor interno sobre la
Confiabilidad de los
Registros y Estados
de Ejecucin
Presupuestaria de
Recursos y Gastos y
Estados
Complementarios del
Ministerio de Obras
Pblicas, Servicios y
Vivienda, por el
ejercicio terminado al
31 de diciembre 2012
Elaborar el Informe de
Control Interno
emergente de la
auditoria de
Registros y Estados
de Ejecucin
Presupuestaria de
Recursos y Gastos y
Estados
Complementarios del
Ministerio de Obras
Pblicas, Servicios y
Vivienda, por el
ejercicio terminado al
2012
Auditoria Financiera al
Servicio Nacional de
Caminos Residual
100,0
94,9
100,0
100,0
1 Informe
SAYCO
100,0
100,0
100,0
100,0
Elaborar Auditoras
Especiales, para expresar
una opinin independiente
sobre el cumplimiento del
ordenamiento jurdico
administrativo y otras
normas legales, aplicables y
obligaciones contractuales y
si corresponde establecer
indicios de responsabilidad
por la funcin pblica
2 Informes de
Auditoras
Especiales
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
66,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
100,0
100,0
Auditoria SAYCO del

Sistema de
Programacin de
Operaciones del
MOPSV
Auditoria especial al
proceso de extensin
de tarjetas de
operacin
internacional,
permisos ocasionales
y documentos de
idoneidad de la unidad
de servicio a
operadores
(Viceministerio de
Transportes)
correspondiente a la
gestin 2011
Auditoria especial a
proyectos ejecutados
en el programa
PROESHA
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
100,0
Elaborar Auditoras
Operativas y Sayco, con el
propsito de expresar una
opinin independiente sobre
la eficacia de los sistemas y
la eficiencia, eficacia y
iconomana de las
operaciones.
94,90%
100,0
100,0
100,0
66,0
100,0
100,0
Solo se realizo Relevamiento de

Informacin general, respecto a la
documentacin, esta se encuentra
en Sucre, no encontrandose aun a
dispocion para la Auditora
Programada..
Auditoria especial de
cierre a la UECID
SUCRE
100,0
100,0
Elaborar Informes de
Seguimiento, para verificar
oportunamente el grado de
implantacin de las
recomendaciones
aceptadas por la entidad
mediante los formatos
respectivos.
2 Informe de
Seguimiento al
cumplimiento de
las
recomendaciones
100,0
Elaborar Reformulacin y
Complementacin de
Informes con Indicios de
Responsabilidad por la
Funcin Pblica, para dar
continuidad a las Auditoras
Especiales y emitir sus
informes respectivos.
La cantidad
depende de las
operaciones a
realizarse
Auditora Especial
sobre la adquisicin de
prendas de vestir del
Centro de
Comunicaciones La
Paz, emergente del
Informe MOPSV-UAI
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
NO
EJECUTADO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
0,0
100,0
Elaboracin de
Informes sobre el
cumplimiento de las
recomendaciones
contenidas en los
informe de auditoria
interna y externa
Informe preliminar con

indicios de
responsabilidad civil
sobre la adquisicin de
software emergente
del Informe MOPSVUAI N 018/2009
Auditoria Especial a la
administracin
general, financiera,
econmica del Centro
de Comunicaciones La
Paz.
Informe Preliminar
corregido al informe
MOPSV-UAI N
001/2008 (preliminar)
y MOPSV-UAI N
011/2008
(complementario)
referente a la auditora
especial sobre el uso
de llamadas a
celulares realizadas
por el Sr. Humberto
Dueas ex funcionario
del Viceministerio de
Transporte evaluado
por la CGE
I2/R083/L08W1
Informe
Complementario
referente al pago de
multa tributaria al
Servicio nacional de
Impuestos noviembre
2010, realizado por el
programa de Vivienda
Social y Solidaria.
indicios de
sobre el pago de
multas por Bs4,599 y
Bs4,612 al Servicio
nacional de
Impuestos,
indicios de
sobre los consumos
de telefona celular de
la Unidad de titulacin
del Fondo Nacional de
Vivienda Social.
0,00%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Se realizo Relevamiento de
Informacin general, respecto a la
documentacin se encuentra en
Sucre, no encontrandose aun a
dispocion para la Auditora
Programada..
N 03/2010.
Informe Preliminar
corregido respecto a
los informes:
Preliminar MOPSVUAI N 016/2008 y
Complementario
MOPSV-UAI N
028/2008,referente a
la auditoria especial
sobre ingresos
generados por la
consecion y uso de
auditrium del Centro
de comunicaciones La
Paz, con cdigo de
evaluacin de la
Contralora General
del Estado
I3/R015/E09W1..
Elaborar Auditoras no
Programadas, se realizaran
a solicitud de la Mxima
Autoridad Ejecutiva, de la
Contralora General del
Estado y a iniciativa de la
Unidad de Auditora Interna
La cantidad
depende de las
operaciones a
realizarse
100,0
100,0
100,0
100,0
Auditoras no
Programadas
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
100,0
100,0
Elaborar Relevamientos de
Se considera en el
informacin, se realizaran a
La cantidad
ultimo trimestre de la
solicitud de la Mxima
depende de las
gestin, depende de
Autoridad Ejecutiva, de la
operaciones a
terceros no atribuibles
Contralora General del
realizarse
a la UAI
Estado y a iniciativa de la
Unidad de Auditora Interna
100,0
100,0
Fuente: elaboracin En base a la informacin remitida en Nota interna NI/MOPSV/UAI/No. 005/2014
7.4.7 UNIDAD DE COMUNICACIN

META o Resultado
Esperado
EVALUACION ANUAL
PREUPUESTO
OPERACIONES
% DE
PLANIF
% DE
EJEC.
FISICA
VIGENTE
% DE
EJECUCION
%DE
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
CONTAR CON UNA INSTITUCION SOLIDA Y TRANSPARENTE,

COMPROMETIDA CON EL CAMBIO DE MAXIMA EFECTIVIDAD EN SUS
PROCESOS INTERNOS Y EN LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS A
ALA POBLACION BOLIVIANA
99,6
99,0
98,99%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
DIFUNDIR LOS LOGROS Y RESULTADOS DEL MINISTERIO DE OBRAS

PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA (MOPSV)
99,6
98,6
98,99%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
99,6
98,0
98,39%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
99,6
97,0
97,39%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
FORTALECER LA IMAGEN
INSTITUCIONAL
PRESENTANDO UNA
INSTITUCION DE SERVICIO
SERIA Y RESPONSABLE
4 CAMPAAS DE
DIFUSION MASIVA
EN TV, RADIO Y
PRENSA
ELABORACION DE
SPOTS, CUAS Y
ARTES DE PRENSA
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
AL MENOS 5
TRIPTICOS, 5
BIPTICOS,
BANNERS Y OTROS
POSICIONAR LA AGENDA
DE INFORMACION DEL
MINISTERIO EN MEDIOS DE
COMUNICACIN
CONTAR CON UN
EFICIENTE SISTEMA DE
SEGUIMIENTO
INFORMATIVO
24 INFORMES DE
ACTUALIZACION
DE DATOS
RELEVANTES
500 REPORTES DE
NOTICIAS
RELEVANTES A
MEDIOS DE
COMUNICACIN
IMPRESIN DE
MATERIAL DE
DIFUSION MASIVA
99,6
99,0
99,40%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
99,6
99,6
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
99,10%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
ELABORACION DEL
PANEL INFORMATIVO
99,6
Posisionar la agenda del

ministro con los medios
de comunicacin
99,6
99,7
100,10%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
99,6
98,8
99,18%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
AL MENOS 30
NOTAS DE PRENSA
ELABORADAS
NOTAS DEPRENSA
ELABORADAS
DESPUES DE CADA
EXPOSICIN DEL
MINISTRO EN TEMAS
REFERIDOS AL
SECTOR
99,6
98,0
98,39%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100% DE LA
INFORMACION DE
MEMORIAS, NOTAS
DE PRENSA
SISTEMATIZADAS
SISTEMATIZACION DE
INFORMACION
RELEVANTE EN UNA
BASE DE DATOS DE
COMUNICACIN
99,6
99,6
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
9 INFORMES DE
PARTICIPACION
PARTICIPACION EN
FERIAS
INJTERMINISTERIALES
99,6
99,5
99,90%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
8 PERIODICOS POR
DIA
ELABORACION DE UNA
HEMEROTECA
ESPECIALIZADON EN
PUBLICACIONES DE
MEDIOS ESCRITOS
99,6
99,6
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Fuente: Elaborado en base al Informe MOPSV/U-COM No.001/2014
7.4.8 UNIDAD DE CONCESIONES

PRESUPUESTO
OBJETIVOS
ESPECFICOS
META
OPERACIONES
% DE
PLANIF
%
EJECUCION
FISICA
VIGENTE
CONSOLIDAR UNA GESTION INSTITUCIONAL MODERNA,

SOLIDA Y TRANSPARENTE QUE APOYE EFICAZMENTE AL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS,
GENERANDO CONFIANZA EN LA
CIUDADANIACONSOLIDAR UNA GESTION INSTITUCIONAL
MODERNA, SOLIDA Y TRANSPARENTE QUE APOYE
EFICAZMENTE AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y
RESULTADOS, GENERANDO CONFIANZA EN LA
CIUDADANIA
100,0
EJECUCION
100,0
%DE
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
Efectuar seguimiento a las concesiones y a las entidades

bajo tuicin y las desconcentradas del MOPVS
100,0
EVALUACION ANUAL
100,0
100,0
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
Elaborar seguimiento a
las conseciones de y
actividades
desarrolladas por las
instituciones bajo tuicin
y las desconcentradas
100% de
Reuniones de
coordinacin
con las
Mximas
Autoridades de
las empresas
consecionarias
y de las
instituciones
bajo tuicin del
MOPVS,
realizadas
Coordinacin,
revisin y
seguimiento a
los resultados
planificados y
alcanzados por
las
consecionarias e
instituciones
bajo Tuicin y
desconcentradas
del MOPVS
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0
100,0
Fuente: Elaboracin en base a la Matriz de Seguimiento y Evaluacin reportada por Conseciones
8.
ENTIDADES DESCONCENTRADAS Y BAJO TUICIN DEL MOPVS
En cumplimiento a la Constitucin Poltica del Estado, la Norma Bsica del Sistema de Programacin de
Operaciones aprobada por Resolucin Suprema No 225557 de 01 de diciembre de 2005 de la Ley 1178 y del
Reglamento Especifico del Sistema de Programacin de Operaciones del Ministerio de Obras Publicas, Servicios
y Vivienda, aprobado mediante Resolucin Ministerial Nro. 239 de fecha 21 de agosto de 2009, de contar con
informacin peridica de la ejecucin del Programa Operativa Anual 2013 de su entidad para la correcta toma de
decisiones.
En el marco de lo anterior, se solicita a las entidades bajo tuicin del MOPSV, dada su autonoma de gestin
administrativa y en el marco de sus propios Reglamentos Especficos del Sistema de Programacin de
Operaciones y a requerimiento verbal del Seor Ministro de Obras Publicas, Servicio y Vivienda de contar con
informacin oportuna, confiable y veraz, para realizar el Informe Tcnico de Seguimiento y la Evaluacin a la
Ejecucin del Programa de Operaciones Anual de la Gestin 2013 de su respectiva entidad. Es que la Direccin
General de Planificacin ha emitido la circular MOPSV/DGP/No.124.
8.1 EJECUCIN ADMINISTRACIN DE AEROPUERTOS Y S ERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIN AREA (AASANA)

PRESUPUESTO
OBJETIVOS
META
OPERACIONES
% DE PLANF
VIGENTE
Bs.
Planificar, organizar y administrar eficientemente los recursos financieros,

para elevar la calidad de la gestin presupuestaria de AASANA en la
Oficina Nacional y Regionales hasta finalizar la gestin 2013
Fortalecer el desarrollo Institucional de A.A.S.A.N.A. con un eficiente
administracin financiera, jurdica, tecnolgica y operativa con el fin de
brindar un mejor servicio Aeroportuario
EJECUTAD
O Bs.
100
EVALUACION ANUAL
% DE EJEC.
FISICA
% DE
CUMPLIM
IENTO
CLASIFICACI
ON
CUMPLIMIENT
O BUENO
79
78,58%
100
CUMPLIMIENT
O MEDIO
72
72,00%
100
CUMPLIMIENT
O MEDIO
72
72,00%
Registros y Estados
Financieros Gestin 2012
Revisin del cumplimiento

de la documentacin tanto
fsica como magntica
CUMPLIMIENT
O BUENO
100
100
88
7.698.221
Proporcionar una
opinin referente a la
razonabilidad de los
Estados Financieros
9.581.096
Evaluacin a los
Estados Financieros
de la gestin 2013
88,00%
CUMPLIMIENT
O BUENO
88
88,00%
Contratacin de cuatro
consultores por el lapso
de un ao
100
CUMPLIMIENT
O MEDIO
70
70,00%
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
Realizar las Auditorias

programadas y no
programadas de las
gestin 2013
CUMPLIMIENT
O BAJO
100
42
42,00%
100
CUMPLIMIENT
O BUENO
76
76,25%
CUMPLIMIENT
O BUENO
100
76
76,25%
Inicio, prosecucin y
conclusin de Procesos
Administrativos. Inicio,
prosecucin y seguimiento
de Procesos Judiciales
(penales, civiles, laborales
y coactivos fiscales)
gestionados de forma
oportuna y eficiente.
Emitir opiniones legales a
solicitud de la Unidad de
Auditora Interna en caso
de Auditoras Especiales
Sanear y regularizar los
Ttulos de Propiedad de
los Bienes Inmuebles y
Muebles del Patrimonio de
AASANA.
Creacin de la Unidad de
Transparencia de
AASANA
CUMPLIMIENT
O MEDIO
100
60
60,00%
100
7.698.221
Enmarcar en
mbitos jurdicos,
legales y normativos
en beneficio y
precautelando los
intereses de la
institucin y del
Estado Plurinacional
de Boliviana la
Oficina Central y
Regionales de
AASANA
9.581.096
* N de documentos
elaborados
(resoluciones,
contratos de bienes,
servicios, obras y
consultoras
elaborados; actas e
informes legales). *
N de procesos
Judiciales y
administrativos. N
de Memoriales
presentados en
procesos
administrativos y
Judiciales
100
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
70
70,00%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
100
75
100
93
75,00%
92,75%
100
93
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
92,75%
Elaboracin ,
reformulacin y
seguimiento del POA
(Plan Operativo Anual)
AASANA gestin 2013
Realizar las
Certificacines POA
Elaboracin y
Actualizacin de
Manuales y Reglamentos
de AASANA
100
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100
7.698.221
Optimizar las
funciones de la
Unidad Nacional de
Planificacin
proporcionando las
herramientas
necesarias
9.581.096
Elaboracin de
Proyectos de
Inversin Pblica,
elaboracin de
manuales y
reglamentos
institucionales de
A.A.S.A.N.A. y
elaboracin de PEI
Y POA e Informes y
seguimiento al POA
100,00%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
71
71,00%
Contratacin de 3
Consultores
100
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100
CUMPLIMIENT
O BUENO
80
80,00%
CUMPLIMIENT
O BUENO
100
80
80,00%
Esta
operacin
fue
cancelada
por
restructuracin
de
la
Institucin
Sistema de Registro de
Informacin, informes y
cartas recepcionadas
100
7.698.221
Llevando a cabo la
documentacin de
forma ordenada
9.581.096
Mediante hojas de
rutas internas y
externas
diariamente
CUMPLIMIENT
O BUENO
80
80,00%
100
CUMPLIMIENT
O MEDIO
69
68,75%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
100
69
68,75%
Elaboracin Sealtica
aeroportuaria aeropuerto
de Tarija
CUMPLIMIENT
O BAJO
100
50
50,00%
Elaboracin carpeta
Equipo. Adquisicin carro
bombero aeropuerto de
Riberalta
Elaboracin carpeta
Equipo. Adquisicin de
insumos qumicos
100
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
7.698.221
Optimizar y
garantizar los
servicios
operacionales en
tierra y aire que
presta AASANA,
como administrador
de los aeropuertos
9.581.096
Contar con
instalaciones de
seguridad mas
eficientes.Terminal
con sealtica
acorde a las normas
aeroportuarias
100
100,00%
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
Elaboracin carpeta
Equipo. Adquisicin de
equipos de respiracin
autnoma y compresoras
CUMPLIMIENT
O BAJO
100
25
25,00%
100
CUMPLIMIENT
O BUENO
90
90,00%
CUMPLIMIENT
O BUENO
100
90
90,00%
Realizar la gestin de
contratacin del Servicio
de Limpieza de las
Oficinas de los pisos 5, 6
8 al 14
Gestionar la contratacin
para el Alquiler de las
oficinas de los pisos 4,5,
6, 8 al 14
100
85
85,00%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
100
75
100
7.698.221
Mantenimiento de bienes
muebles, equipos,
vehculos y ambientes de
las oficinas
CUMPLIMIENT
O BUENO
9.581.096
Procesos de contratacin,
adjudicacin de bienes y
servicios, obras,
consultora, de acuerdo al
PAC, POA y Presupuesto
en el marco normativo
75,00%
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100
CUMPLIMIENT
O MEDIO
68
67,50%
CUMPLIMIENT
O BUENO
100
86
86,25%
La operacin se empezo
en el cuarto trimestre
razon por la cual tiene
ejecucin baja
Brindar mejor servicio

al Personal de
AASANA
creacin de un sistema
computarizado de
informacin
100
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
CUMPLIMIENT
O BUENO
Administracin de
Recursos Humanos
eficientes
90
Capacitacin de personal
7.698.221
100
9.581.096
Planillas, memos,
trmites de
asistencia social,
archivo file
personal,
certificados,
finiquitos,
convocatorias
internas y externas
ordenadas
90,00%
CUMPLIMIENT
O BUENO
100
85
85,00%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
Elaboracin de finiquito de
las personas que se
jubilan por normas
vigentes
100
70
70,00%
100
CUMPLIMIENT
O MEDIO
61
60,66%
100
69
100
69
CUMPLIMIENT
O MEDIO
68,75%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
68,75%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
Renovacin de enlace
interface entre el bloque
tcnico EL ALTO y Edif.
Terminal MDF ENTEL
100
60
60,00%
Sectorizacin VHF-AA
100
Implementacin total del

sistema AMHS
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
7.698.221
Optimizar el servicio
AMS.
Potencializacin de
servicio de
navegacin
brindando mayor
seguridad y fiabilidad.
Garantizar la
eficiencia y
regularidad del
servicio de
navegacin area.
Personal tcnico con
capacitacin y
actualizacin en
temas CNS.
Adquisicin,
instalacin y
operacin de equipos
aeronuticos en
cumplimiento a
normas aeronuticas.
9.581.096
Mayor numero de
estaciones
repetidoras del
VHF-AA con dos
frecuencias VHF
operativas
100,00%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
100
55
55,00%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
Renovacin de antenas
VHF de alta ganancia
para estaciones VHF
100
60
100
55
60,00%
55,00%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
CUMPLIMIENT
O MEDIO
100
55
55,00%
Contrato firmado,
planillas de Avance
Contar con un
aeropuerto mas
seguro y con una
terminal
aeroportuaria en
mejores condiciones
para un mejor
servicio a los
usuarios
Elaboracin Carpeta
Construccin torre de
control aeropuerto de
Guayaramerin
CUMPLIMIENT
O BAJO
100
Operacin cancelada
45
45,00%
Elaboracin Carpeta
Mantenimiento calle de
rodaje aeropuerto el
trompillo
CUMPLIMIENT
O BAJO
100
50
50,00%
100
7.698.221
CUMPLIMIENT
O BAJO
9.581.096
Elaboracin Carpeta
Ampliacin del
observatorio
meteorolgico aeropuerto
de Viru Viru
25
25,00%
Operacin cancelada
Elaboracin Carpeta
Construccin cerco
perimetral aeropuerto de
puerto Suarez
100
CUMPLIMIENT
O MUY
BUENO
100
100,00%
Fuente: Elaboracin en base a la informacin reportada en Nota: CITE No. YHYC/0001/14
8.2 SERVICIO AL MEJORAMIENTO DE LA NAVEGACIN AMAZNICA (SEMENA)

PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
OPERACIONES
% DE
PLANF
VIGENTE Bs.
Mejorar la imagen y el posicionamiento

institucional, en concordancia con rol
encomendado en su creacin
EJECUTADO
Bs.
% DE
EJEC.
FISICA
EVALUACION ANUAL
EVALUACION
SEMESTRAL
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100
66,76
66,76%
Optimizar los procesos tcnicosadministrativos; buscando la eficiencia en

la utilizacin de los recursos y el nivel de
calidad en los servicios que presta la
institucin.
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100
66,76
100
20,00
66,76%
CUMPLIMIENTO
BAJO
20,00%
Optimizar las capacidades Tcnicas

Operativas y administrativas del SEMENA.
Servicio de personal
permanente y No
permaente recicbiendo
remuneracion con
eficiencia y rapidez.
NO
EJECUTADO
100
0,00
0,00%
100
NO
EJECUTADO
0,00
51.095,03
Equipamiento y control del

perosonal Operativo
100
53.228,00
Cancelacion de Servicios
Basicos puntuales sin
corte
100
0,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00
100,00%
NO
EJECUTADO
0,00
0,00%
Realizar procesos Administrativos ,

utilizando los recursos por la venta de
servicio.
Elaborar, capacitar o actualizar

intrumentos normativos vigentes
mediano y corto plazo.
los
de
Alimentacion, Refrigerio
para el personal del
SEMENA con rcon
eficiencia y Rapidez,
Beneficios Sociales en
Procesos.
Aprobacion de
Reglamentos y,Manuales
por las intancias
conpetentes
NO
EJECUTADO
100
0,00
100
44,00
0,00%
100
79,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
CUMPLIMIENTO
BUENO
80,00
El dcto. Pendiente por

Compatibilizar por el
MEFP fue el SPO.
Realizar el Mantenimiento y Equipar el

Astillero Naval de Guayaramerin
5.691,00
100
7.146,50
80,00%
Capacitar al personal del
SEMENA de las normas y
manuales vigentes y
aprobadas
78,00%
100
48,45
100
60,00
100
92,00
Realizar Mantenimiento de
Torneria
100
90,00
Repotenciamiento Parque
Automotor
100
Realizar el Equipamiento
y ejecuion de obra para su
estructura flotante
CUMPLIMIENTO
BUENO
78,00
81,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100
243.184,54
253.108,10
60,00%
Equipar de Herramientas
92,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
CUMPLIMIENTO
BUENO
90,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
95,00
95,00%
56,50
97,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Este ao 2014 se
pretende realizar un
estudios trecnico al
Proyecto.
Equipar y mantener los

Talleres de los complejos
y oficinas centrales
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
100,00
100
A fin de ao se pretende
adquirir una GRUA
MOVIL por Bs.
1,100,000,00
100,00%
1.368.936,63
Mantener sus
maquinarias pesadas y
livianas de los Complejos
portuarios operables en
optimas condiciones para
prestar un buen servicio.
1.438.213,10
Realizar el Mantenimiento y Equipar los

Complejos Portuarios Guayaramerin y
Puerto Villarroel
CUMPLIMIENTO
BUENO
90,00
90,00%
100
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
77,20
93,60%
Mantenimiento de los
Barcos Sacapalos "Bato"
"Garza" y "Manguary" para
tener en optimas
condiciones operables en
sus actividades de
limpieza
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
96,00
96,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100
270.673,69
Equipamiento de los
Barcos Sacapalos "Bato"
"Garza" y "Manguary"
dando comodidad al
personal en comision.
290.999,40
Repotenciar la capacidad operativa de las

Unidades de Superficie
90,00
90,00%
Principales Rios de la
cuenca amazonica
expeditas de palizadas en
buenas condicones para
su navegavilidad.
100
231.986,23
Mantener la limpieza de los Rios de la

cuenca Amazonica en buenas condiciones
para su operabilidad en servicio a la
navegacion.
52,00
299.802,90
100
CUMPLIMIENTO
BUENO
CUMPLIMIENTO
BUENO
90,00%
90,00
90,00%
100
CUMPLIMIENTO
BAJO
34,20
44,70%
Realizar Seguimiento y control de

estaciones hidrometricas, levantamiento
topo batimetrico y Sealizacion en los
Rios de la cuenca amazonica.
Lectores de Reglas
Limnimetricas prestando
servicio de Datos de Alerta
Temprana
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
100,00
100,00%
Obtener Informacion topo

batimetrico en Provincia
Vaca Diez
100
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00
100,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
149.401,40
157.179,50
Implementacin de
Sealizacin en Puntos
crticos identificados,
100
dando seguridad a la
navegacin.
Fuente: Elaboracin en base a la Informacin remitida va correo electrnico of: SENEMA/DGE/UPI No.003/2014
20,00
Este prximo gestin se

pretende realizar
sealizacion el las
principales Cachuelas
20,00%
8.3 DIRECCIN GENERAL DE AERONUTICA CIVIL (DGAC)

PRESUPUESTO
OBJETIVOS
META
OPERACIONES
%PLANF
VIGENTE
Bs.
Lograr la adecuacin y actualizacin continua del ordenamiento jurdico

del sector y sub-sector de aeronutica civil.
93,8%
Contar con la Ley Especfica del Sub-sector, y la reglamentacin

actualizada, a travs de la gestin y aprobacin ante las instancias
pertinentes.
75,0%
EJECUTADO
Bs.
Informe 4TRIMESTRE
%
EJEC.
FISICA
% DE
CUMPLIMIENTO
90,0%
CLASIFICACION
OBSERVACIONES
y/o JUSTIFICACION
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
96,05%
78,8%
105,00%
75,0%
78,8%
105,00%
Verificar la
implementacin de
mecanismos de
coordinacin a nivel
nacional, regional y
subregional, en la
etapa de formulacin
60,0%
87,0%
7.363,00
Aprobada e implementada
la Ley de Aeronatica Civil
Boliviana, concordando sus
alcances con la Ley
Sectorial y la Constitucin
Poltica del Estado.
84.861,00
Lograr la
adecuacin
jurdica del
subsector de
aeronutica civil
y apoyar en el
ordenamiento
jurdico del
sector.
Dar continuidad al
ordenamiento jurdico
del Subsector y a su
adecuacin
institucional.
100,0%
145,00%
95,0%
95,00%
de los proyectos de
normas y reglamentos,
as como en la etapa
de implementacin de
las disposiciones
jurdicas aprobadas.
Contar con una
Reglamentacin
Aeronutica
Boliviana,
concordante con
la nueva Ley
Especfica del
Subsector,
actualizando las
RABs 137/139
AGA, 92/94
ATM/SAR,
95/96/97 AIM, 69
CNS, 93 MET y
PANS-OPS.
Contar con un
nuevo marco
normativo del
subsector a
traves de una
participacion
activa en la
armonizacion,
actualizacion y
difusion de la
Reglamentacion
Aeronautica
Boliviana de
competencia de
la DSO.
CUMPLIMIENTO BUENO
Reglamentacin
Aeronatica revisada,
actualizada, armonizada y
aprobada
Realizar eventos de
anlisis para la
actualizacin de la
Reglamentacin
Aeronutica,
Reglamentos y
Manuales
100,0%
85,0%
85,00%
CUMPLIMIENTO BUENO
Normativa y reglamentacin
actualizada y armonizada
concordante con la nueva
Ley General de Transportes
Elaborar propuestas
de enmienda y
armonizacn de la
Reglamentacin
Aeronutica en base a
la dinmica y aspectos
de seguridad de la
aeronutica nacional
100,0%
85,0%
85,00%
100,0%
95,0%
100,0%
95,0%
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
Mejorar los
estandares de
seguridad
operacional a
nivel nacional a
travs de una
oportuna
fiscalizacin y en
cumplimiento a la
normativa
vigente.
Mejorar los
estandares de
seguridad
operacional a
nivel nacional a
travs de una
oportuna
fiscalizacin y
evaluacion del
Cumplimiento de
la Normativa
Vigente, a los
prestadores de
servicios ATS,
SAR, AGA, CNS,
AIS, MET, PANSOPS.
Se cuenta con una eficaz

vigilancia de la seguridad
operacional en la DSO
Seguridad Operacional
Garantizada, Cumplimiento
de la Normativa Vigente
Aplicada por Prestadores
de Servicios ATS, SAR,
AGA, CNS, AIS, MET,
PANS-OPS.
95,00%
125.303,04
Realizar inspecciones
del Parque
Aeronautico de Lnea
Area, en lo que
repecta a Base,
Estacion,Ruta
Rampa,Proficiencia,C
EAs, CIACs,
cumplimiento con el
Programa SRVSOPIDISR
Realizar inspecciones
del Parque
Aeronautico de Avion
General, en lo que
repecta a Base,
Estacion,Ruta Rampa,
Registro, OMAs
aeronavegabilidad
CEAs CIACs.
Realizar Inspecciones,
Evaluaciones y
Vigilancia de los
Operadores de
Aeropuertos
Evaluaciones y
Vigilancia de los
prestadores de
servicios de
informacion
aeronautica y cartas
aeronauticas a nivel
nacional
Evaluaciones y
Vigilancia de los
prestadores de
servicios de transito
Aereo y de busqueda
y salvamento
946.528,00
95,00%
100,0%
95,0%
95,00%
100,0%
95,0%
95,00%
100,0%
95,0%
95,00%
100,0%
95,0%
95,00%
100,0%
95,0%
95,00%
Evaluaciones y
Vigilancia de los
prestadores de
servicios de
comunicacines,
navegacion y
vigilancia
Evaluaciones y
Vigilancia de los
prestadores de
servicios de
Meteorologia
Aeronautica
Evaluaciones y
Vigilancia a los
diseadores de
procedimientos de
Vuelo
100,0%
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
95,0%
95,00%
100,0%
95,0%
95,00%
100,0%
95,0%
100,0%
86,4%
100,0%
86,4%
95,00%
CUMPLIMIENTO BUENO
86,43%
CUMPLIMIENTO BUENO
86,43%
Elaborar la Estrategia
de Comunicacin
Institucional Nacional,
a travs de una
consultora por
producto.
Implementar la
Estrategia de
Comunicacin a Nivel
Nacional, Regional y
Subregional
Elaborar y Ejecutar
Campaas Tematicas
Puntuales de Difusion
NO PROGRAMADO
100,0%
0,0%
0,00%
NO PROGRAMADO
100,0%
0,0%
0,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0%
MUY
95,0%
95,00%
CUMPLIMIENTO BUENO
100,0%
80,0%
80,00%
CUMPLIMIENTO BUENO
Crear y Disribuir
Boletines Bimensuales
Internos
100,0%
80,0%
Informacin para la toma de

decisiones, garantizado a
travs de las operaciones
de gestin por resultados.
100,0%
Aplicar un sistema de
administracin
documental para el
Archivo Central
DGAC.
100,0%
Actualizar la biblioteca
con nueva bibliografia
aeronautica
2.108.228,57
80,00%
Organizar y participar
en Ferias Ministeriales
u organizadas por el
sector aeronatico.
18.580.387,00
Aplicar un
sistema de
coordinacin,
monitoreo y
control de las
actividades y
procedimientos
internos, para
asegurar la
oportuna
informacin en la
toma de
decisiones,
asimismo, aplicar
una gestin por
resultados en las
operaciones de
Comunicacin
Social y
Biblioteca.
Crear y Disribuir
Boletines Bimensuales
Externos
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
100,0%
100,00%
100,0%
100,00%
100,0%
100,0%
100,00%
Evaluar el grado de
cumplimiento y
eficacia del sistema de
gestin de calidad.
100,0%
100,0%
100,00%
Evaluar posibles
Procesos Sujetos a
Certificacion en las
Areas Tecnicas de la
DGAC
Optimizar la
implementacin de la
Gestin de Calidad,
por medio de
procedimientos de
certificacin ISO 9001.
100,0%
100,0%
100,00%
100,0%
100,0%
100,00%
Solicitar y elaborar los

terminos de
referencia, para la
adquisicion de
Materiales Suministros
y Activos.
Contar con
personal,
infrestructura,
equipamiento,
materiales,
suministros,
servicios
basicos,
recurrentes y no
recurrentes
necesarios para
el funcionamiento
de la DSO con el
proposito de
brindar a los
operadores un
servicio de
calidad y mejorar
la imagen
instituiconal de la
entidad
Se cuenta con el personal,

infraestructura,
equipamiento, servicios
recurrentes y no
recurrentes necesarios para
el funcionamiento de la
DSO
Solicitar el inicio del

proceso de
contratacin de
personal requerido en
el marco de su
adecuacion
Organizacional.
Solicitar
Oportunamente la
contratacion de
servicios basicos,
servicios recurrentes y
servicios no
recurrentes para el
funcionamiento de la
direccion ejecutiva
solicitar y elaborar las
especificaciones
tecnicas para el
mantenimiento de
vehiculos, maquinaria,
equipos, muebles e
inmuebles.
proceso de
contratacin de
personal tcnico y
admnistrativo
requerido por la DSO
en el marco de su
adecuacin
organizacional
proceso de
contratacin y elaborar
las especificaciones
tcnicas para la
adquisicin de activos
fijos, muebles y
equipos y efectuar su
seguimiento
Solicitar
oportunamente la
adquisicn de
materiales y
suministros para el
funcionamiento
Gestionar la
Certificacion de la
Aeronave Laboratorio
con la Reglamentacion
Aeronautica Boliviana
(RAB partes 133 y
119)con la obtencion
del correspondiente
COA.
Coadyuvar en la
gestin y
canalizacion de
proyectos de
construccion de
infraestructura,
adquisicion de
equipamiento y
seguro requerido
para la operacin,
mantenimiento y
reparacion del
equipo de vuelo
de la DGAC.
Parque aeronutico de la
DGAC operable y con
seguro e infraestructura
adecuada
Solicitar la elaboracin
del EI o TESA para la
construccin de una
Organizacin de
Mantenimiento
Aprobada
Solicitar y elaborar las
especificaciones
tcnicas para la
contratacion de una
empresa de seguros,
para las aeronaves de
la DGAC
Solicitar y elaborar las
especificaciones
tcnicas para la
contratacin de una
OMA para el
manteniemto y
procesos para la
adquisicion de partes
y repuestos, para las
aeronaves de la
DGAC
100,0%
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
100,0%
100,00%
100,0%
100,0%
100,00%
100,0%
95,0%
95,00%
100,0%
95,0%
95,00%
100,0%
95,0%
95,00%
100,0%
100,0%
100,00%
100,0%
100,0%
100,00%
100,0%
100,0%
100,00%
CUMPLIMIENTO BAJO
100,0%
25,0%
25,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0%
100,0%
100,00%
CUMPLIMIENTO BAJO
100,0%
50,0%
50,00%
MUY
Consolidar la
capacidada
tcnica-operativa
y administrativa
para que la
DGAC ejerza
eficientemente y
eficazmente a
nivel nacional,
regional,
subregional, e
internacional sus
responsabilidades
en materia de
vigilancia de la
seguridad
operacional de la
aviacin civil.
Fortalecer y
mantener las
capacidades y
competencias del
personal de la
DNA, mediante la
solicitud y
ejecucin de
Programas de
Capacitacin
necesarios para
la Direccin.
Aprobada e implementada
la adeucacin Institucional
de la DGAC.Aprobado e
implementado el Plan de
Vigilanacia de la Seguridad
Operacional.Implementadas
y coordinadas las politicas
de aeronaticas Atendidos
oportunamente los
requerimientos que
demande el sector
aeronutico a nivel nacional
e internacional, en el marco
de la normativa vigente.
Personal DGAC capacitado
Dar continuidad al
procesos de
fortalecimiento
institucional de la
DGAC, priorizando la
capacitacin del
personal, desarrollo
tecnolgico,
infraestructura y
equipamiento, para
lograr altos estndares
de seguridad
operacional.
Supervisar la
generacin de
propuestas y
actividades de
coordinacin para la
implementacin de
polticas aeronaticas.
Normar y fiscalizar la
Seguridad
Operacional y los
Servicios
Aerocomerciales
Capacitacin del
personal de
Inspectores AGA
mediante cursos,
seminarios y talleres
sobre Aerodromos
para contar con
Tecnicos Calificados y
Competentes.
Capacitacin del
personal de
Especialistas AIS
mediante cursos,
sobre informacion
aeronautica y Cartas
Aeronauticas para
contar con tecnicos
calificados y
competentes.
Capacitacin del
personal de
Inspectores ATM-SAR
mediante cursos,
sobre Gestion del
Transito Aereo para
contar con Tecnicos
Calificados y
Competentes.
Capacitacin del
personal de
Inspectores CNS
mediante cursos,
sobre
Comunicaciones,
Navegacion y
Vigilancia para contar
con Tecnicos
Calificados y
Competentes.
Capacitacin del
personal de
Inspectores MET
mediante cursos,
sobre Meteorologia
Aeronautica para
contar con Tecnicos
Calificados y
Competentes.
Capacitacin del
personal de
Inspectores PANSOPS mediante cursos,
sobre Procedimientos
de Vuelo para contar
con Tecnicos
Calificados y
Competentes.
100,0%
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
100,0%
100,00%
100,0%
100,0%
100,00%
100,0%
100,0%
100,00%
100,0%
100,0%
100,00%
100,0%
100,0%
100,00%
100,0%
100,0%
100,00%
100,0%
100,0%
100,00%
100,0%
100,0%
100,00%
100,0%
100,0%
100,00%
Fortalecer y
mantener las
capacidades y
competencias del
personal de la
DSO, e incorporar
nuevos conceptos
tcnicos y
normativas
producto de
experiencias
internacionales,
mediante la
solicitud y
ejecucion del
programa de
capacitacion
necesarios para
la Direccion
Organizar y ejecutar
eventos de
capacitacion
nacionales de
fortalecimiento
institucional que esten
incorporados en el
programa nacional de
capacitacion
personal calificado,
capacitado y actualizado
comprometido en brindar
servicios de excelencia
eventos de
capacitacin
internacionales de
fortalecimiento
institucional que esten
incorporados en el
programa nacional de
capacitacin
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0%
MUY
95,0%
95,00%
CUMPLIMIENTO BUENO
100,0%
90,0%
90,00%
CUMPLIMIENTO BAJO
eventos de replica de
capacitaciones
nacionales e
internacionales de los
cuales fueron
beneficiados personal
de la DSO
100,0%
50,0%
50,00%
Verificar que se
coadyuve en la
creacion de la
Universidad del
Aire, para mejorar
los sistemas de
Aprendizaje y
formacion de
recursos
humanos
especializados
requeridos para el
sector
Aeronautico.
Lograr la
participacin del
pas en eventos
internacionales
sobre aviacin
civil, a objeto de
cumplir con la
programacin de
los compromisos
adquiridos y
adoptar
recomendaciones
en materia de
transporte areo.
Contar con un
area de
planificacion y
sistematizacion
de la informacion
de las diferentes
etapas de los
proyectos de
fortalecimiento
institucional y de
los proyectos de
inversion, asi
como de las
operaciones
programadas,
para la correcta y
oportuna toma de
deciciones y
generacion de
medidas
correctivas.
constituida la Universidad
del Tecnica del Aire y
Aprobada la malla
Curricular
Supervisar los
avances que para los
componentes,
normativos,
institucional y
Econmico Financiero
se han realizado para
la creacion de la
Universidad del Aire.
CUMPLIMIENTO BUENO
100,0%
80,0%
80,00%
CUMPLIMIENTO MEDIO
Aprobar la Propuesta
de Malla Curricular de
la Universidad del Aire
100,0%
60,0%
60,00%
Supervisar la fase de
Equipamiento del
Complejo Aeronautico
de la DGAC
Asistir y participar en
la Reuniones del
Comit FAL del STAS
CUMPLIMIENTO MEDIO
100,0%
75,0%
75,00%
100,0%
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
100,0%
100,00%
Participacin en Eventos
internacionales
Aprobado e implementado
el PEI Institucional de la
DGAC.Aprobado e
implementado el Planes de
desarrollo tecnolgico,
investigacin e
instruccin.Perfeccionado el
Derecho Propietario de los
bienes de la
DGAC.Ejecutados los
Proyectos de infraestructura
y equipamiento de la
DGAC. Aprobados e
implementados los
reglamentos y
procedimientos tecnicooperativos y administrativos
de la DGAC.
Asistencia a las
Reuniones
convocadas y
Programadas por la
OACI y otros
organismos, asistencia
DNA
Consolidar un Area de
Planificacion y
Desarrollo
Tecnologico de la
DGAC
Verificar la
implementacin
coordinada con los
niveles nacional,
regional y subregional
de la DGAC, de las
herramientas de
planificacin,
seguimiento monitoreo
y evaluacin de
activiadaes tcnicooperativas y
administrativas
programadas por la
DGAC.
100,0%
100,0%
100,00%
CUMPLIMIENTO MEDIO
100,0%
65,0%
65,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0%
100,0%
100,00%
MUY
Controlar el continuo
seguimiento,
monitoreo y
evaluacin de las
operaciones
programadas por la
DGAC a nivel
nacional, regional y
subregional, de
manera de generar
acciones preventivas o
corrrectivas oportunas
y de contar con
indicadores de
medicion de
resultados.
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
100,00%
100,00%
100,0%
100,00%
100,0%
143.146,51
100,00%
2.401.160,00
Asistencia a las
Reuniones
convocadas y
Posicionar la
100,0%
Programadas por la
presencia
OACI y otros
institucional de la
organismos, asistencia
DGAC, a travs
de la participacin
Participar de eventos
continua y activa
DGAC posicionada y con
de carcter nacional e
en los eventos
mayor presencia a nivel
internacional,
nacionales e
nacional e internacional
convocados por
internacionales
organismos o estados
convocados por
con los cuales Bolivia
100,0%
entidades
tiene convenios
vinculadas con el
suscritos u otras
sector.
entidades
relacionadas con el
sector.
Fuente: Elaborado en base a la informacin reportada en Nota: DGAC-0007/2014
100,0%
100,0%
100,00%
8.4 VAS BOLIVIA (VOBO)

PRESUPUESTO
OBJETIVO
META
OPERACIONES
% PLANF.
VIGENTE
Bs.
Incrementar la recaudacin del peaje en la Red Vial Fundamental
INFORME ANUAL
% EJEC.
FISICA
EJECUTAD
O Bs.
% DE
CUMPLIMIE
NTO
100,00
CLASIFICACI
ON
CUMPLIMIENT
O MEDIO
66
65,50%
Incrementar la Recaudacin optimizando el sistema de cobro de peaje con la
incorporacin de nuevos niveles de automatizacin y tecnologa vigente.
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
54
54,01%
100,00
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,70%
100,00
RECAUDAR Bs.
397.006.253,10 EN LA
GESTION 2013
100,00
Realizar seguimiento
y coordinacin con la
ABC en la Consultora
de Tarifas ptimas
Reuniones de seguimiento Y
COORDINACION CON LA ABC
DE LA CONSULTORIA
TARIFAS OPTIMAS
233.689,16
100
334.146.806
Incrementar LAS
RECAUDACIONES
TOTALES DE LA
GESTION 2013 en un
9.1% con relacin a la
Recaudacin de la
anterior Gestin
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
101,00%
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
OBSERVACIO
NES y/o
JUSTIFICACIO
N
100,00
CUMPLIMIENT
O BUENO
84
84,46%
100,00
Gestionar las
transferencias efectivas
de los Recursos
provenientes por
concepto de Cobro de
Peaje de acuerdo a
normativa vigente.
Realizar
Transferencias a la
Administradora
Boliviana de
Carreteras de acuerdo
a Normativa Vigente.
Transferir Bs 329.515.1.90,
Gestin 2013 a la ABC.
CUMPLIMIENT
O BUENO
84
84,46%
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
70
70,00%
100,00
Efectivizar la aplicacin
integral del D.S.
Reglamentario de la Ley
general de Transporte,
respecto al cobro de
peaje.
Realizar los ajustes y

seguimiento a la
aprobacin del D.S.
Reglamentario a la
LEY Nro. 165.
Seccin III.
*Realizar los ajustes y

seguimiento a la aprobacin del
D.S. Reglamentario a la LEY
Nro. 165. Seccin III.
CUMPLIMIENT
O MEDIO
70
70,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
55
55,00%
100,00
Instalar readers y
antenas en 2 carriles
por reten.-
Adquisicin de equipos RFID e

Instalacin de equipos
Pruebas y puesta en marcha
para los retenes : Km17,
Guapillo, Autopista,
Colcapirhua y Huayllani.
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
Implementar RFID en
los retenes del Circuito
I,II,III.
100,00%
100,00
Instalar aplicacin y
base de datos de
lectura y descuento.-
Anlisis y diseo y desarrollo

del sistema, Instalacin y
puesta en marcha en: Km17,
Guapilo, Autopista, Colcapirhua
y Huayllani..
CUMPLIMIENT
O BAJO
10
La instalacion
se reprigramo
para el 1er
Trim. 2014,
tomando en
cuenta que el
equipamiento
fue entregado a
fines del 2013.
10,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BAJO
10
10,00%
100,00
Instalar el sistema de
cobro electrnico
SISCAP en los circuitos
Instalar SISCAP en 10
estaciones de peaje
Instalar win y web en 10

retenes: Remedios,Yurcuma,
Matancillas, Ibare, Mocobi,
Lecori, Camargo, Villa Nueva,
El puente, Santa Barbara.
CUMPLIMIENT
O BAJO
10
10,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BAJO
20
20,00%
La ABC an no
entreg los
retenes de
Remedios,
Yurcuma y
Matancillas
(Potos). Los
retenes de
Lecori,
Camargo, Villa
Nueva, El
Puente y Santa
Brbara no
fueron
adjudicados por
la ABC. Ibare y
Mocob (Beni)
estn en
proceso de
adecuacin de
insfraestructura
con la
instalacin del
ductaje.
Implementar Anillos de
Seguridad a travs de la
Conectividad.
Instalar torres,
antenas y Equipos de
comunicacin .
Instalacin de 24 sitios de
conectividad:
Chuquisaca:Yotala,
ckochis,Zapatera;Repetidora
Sica Sica, Repetidora
Totacoma,Of. Regional Sucre.
Potos: San Antonio, Jayac
Mayu, Plahipo,
Karachipampa;Repetidora San
Antonio, repetidora Plahipo, Of.
Regional Potos.
Cochabamba:Suticollo,
Colcapirhua, Km10, Aguirre
Huayllani;repetidora Pacolla,
repetidora Misicuni, Repetidora
Horizontes, Repetidora Tuti,
Repetidora TItiloma, Of.
Regional Cochabamba.
100,00
CUMPLIMIENT
O BAJO
Los Equipos
fueron
adquiridos e
instalados
segn
proyecto. Pasa
su activacin,
faltan convenio
con Seguridad
Ciudadana.
20
20,00%
100,00
NO
EJECUTADO
0
0,00%
100,00
Implementar el sistema
de reclutamiento y
seleccin de personal
operativo para la
administracin de
estaciones de peaje con
equipos y
microempresas.
Consolidar Equipos
de Recaudacin y/o
Microempresa
constituidas para la
administracin de las
estaciones de peaje.
Consolidar 15 microempresas
de recaudacin de peaje
NO
EJECUTADO
0,00%
100,00
Consolidar 85 equipos de
trabajo
Por
modificacin en
la normativa del
SIN respecto a
las
Asociaciones
Accidentales,
ya no aplica la
implementacin
de
Microempresas
.
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BAJO
50
49,95%
Mejorar la infraestructura
para ejecutar las
actividades de cobro de
peaje
Realizar el
mantenimiento y
refaccin de la
infraestructura
existente a nivel
nacional.
29 estaciones de peaje
refaccionadas a nivel
nacional.(mocovi, n. esperanza,
p. copacabana,pea amarilla,
porvenir, san Borja, padilla,
castillo, guanay, Viacha, pisiga,
capachos, caihuasi, Challapata,
vito, concepcin, san ramn,
santa rosa , san Jos b, el
portillo , entre ros, huari ,
guarayos, abapo,caribe,choreti,
imbochi, mora, san Jos )
Mejoramiento y
adecuacin de
infraestructura de 10
estaciones de peaje
para automatizacin.
10 casetas prefabricadas de
peaje a nivel nacional ( san
Borja, padilla, castillo, pisiga,
concepcin, san ramn, santa
rosa, san Jos b, entre ros, el
portillo).
100,00
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
99,90%
100,00
NO
EJECUTADO
0
0,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
Adecuar la
infraestructura existente
para el funcionamiento
del SISCAP
Adecuar estaciones
de peaje para el
funcionamiento
SISCAP:
5 estaciones de peaje
adecuadas para el
funcionamiento del SISCAP(
jayac mayu,
matancillas,remedios,uyuni,
yurcuma).
100,00
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BAJO
50
50,00%
Por
priorizacin del
proyecto del
RFID, la
actividad se
reprogramado
para la gestin
2014.
100,00
Informar sobre los

avances en la
optimizacin del cobro
de peaje en los medios
de comunicacin.
Producir y 16
Materiales
comunicacionales en
medios masivos de
comunicacin
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
Producir 16 materiales
comunicacionales:
5 cuas,
3 spots,
3 artes y
5 notas de prensa.
100
100,00%
100,00
Difundir Materiales
comunicacionales
producidos en medios
masivos de
comunicacin
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
Difundir el material
comunicacional producido en 9
medios masivos (radio, prensa
y televisin de alcance nacional
y local )
100
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
66
66,33%
100,00
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
Hacer Seguimiento a
la aprobacin de la
Ley de cargas.
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
1.716.746
Efectivizar el
cumplimiento de la Ley
de Cargas y su decreto
Reglamentario.
Seguimiento a los ajustes y

aprobacin de la Ley de Control
de Pesos y Dimensiones
Vehiculares en la Red Vial
Fundamental
100,00
725.373.000
100,00
100
100,00%
CUMPLIMIENT
O BAJO
30
30,00%
100,00
Disear e iniciar la
implementacin de un
Sistema de Gestin ISO
17020 para la
acreditacin y
delegacin a Vas Bolivia
de la verificacin de
balanzas
Disear el Sistema de
Gestin ISO 17020 en
tema Pesaje.
Diseo de Sistema de Gestin

ISO 17020 en tema Pesaje.
CUMPLIMIENT
O BAJO
30
30,00%
100,00
1,25%
100,00
Instalacin de 6 cmaras
internas, 6switchs , 6 equipos
de computacin . Suticollo
(entrada , salida) ,Achica
Arriba, Ivirgarzama, Puesto
Mndez, Caihuasi.
CUMPLIMIENT
O BAJO
CUMPLIMIENT
O BAJO
5,00%
100,00
Implementar el Sistema
automatizado de pesaje
en 6 Estaciones.
Implementar el
Sistema automatizado
de pesaje en 6
Estaciones.
Instalacin de 6 Contadores, 6
Cmaras externas, 6
semforos Suticollo entrada y
salida, Achica
Arriba,Ivirgazama, Puesto
Mendez,Caihuasi.
Integracin de Libreras de
Balanza con software de
control de pesos y dimensiones
en : Suticollo (entrada y
salida), Achica
Mendez,Caihuasi.
NO
EJECUTADO
0
0,00%
100,00
La
implementacin
del Sistema
ISO 17020
requiere un
marco legal
especfico para
Vas Bolivia,
marco legal
que fue
incorporado en
la reciente Ley
441
(25/11/12013).
La
implementacin
se reprogram
para 2014.
NO
EJECUTADO
0
0,00%
Por razones
financieras, se
reprogram su
implementacin
para 2014 de
acuerdo al Plan
de
Implementacin
del Sistema
Nacional de
Control de
Pesos y
Dimensiones
Vehiculares en
la RVF.
100,00
Implementacin del sistema de
pesaje en 6 estaciones :
Suticollo entrada y salida,
Achica Arriba,Ivirgazama,
Puesto Mendez,Caihuasi.
NO
EJECUTADO
0
0,00%
25
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
66
66,00%
100,00
7 estaciones pesaje
refaccionadas( zapatera,
chiata,suticollo, caihuasi,
abapo, km.11, la enconada).
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
99,99
Gestin con la ABC la
construccin de 1 estacin de
pesaje San Lorencito.
Mejorar la infraestructura
para ejecutar el control
de pesos y dimensiones
a nivel nacional.
Mejorar la
infraestructura para
ejecutar el control de
pesos y dimensiones
a nivel nacional.
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,01%
100,00
Mejoramiento y adecuacin de
infraestructura a 6 estaciones
de pesaje para automatizacin.
Suticollo entrada y
salida,Achica
Mendez,Caihuasi.
NO
EJECUTADO
0,00%
100,00
Por priorizacin
del Proyecto
del RFID, se
reprogram su
ejecucin para
2014
conjuntamente
con el Plan de
Implementacin
del Sistema
Nacional de
Control de
Pesos y
Dimensiones
Vehiculares en
la RVF.
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100,00
1 Balanza adicional para el
control de pesos vehiculares
implementada en La
Enconada.
Fortalecer el
equipamiento de control
vehiculares a nivel
nacional.
Implementar una
balanza adicional
para el control de
pesos vehiculares.
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100,00
Implementar 4 sistemas de
puesta en tierra y 2 sistemas
inhibidores de rayos o
pararrayos en los puestos de
pesaje
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
57
56,50%
100,00
Mejorar la exactitud y
confiabilidad de las
mediciones realizadas
en el control de pesos y
dimensiones vehiculares
Certificar balanzas
estticas.
10 Certificaciones de balanzas
estticas. En Potosi,Santa Cruz
y Cochabamba
CUMPLIMIENT
O BAJO
13
13,00%
Por priorizacin
de gasto de la
entidad, se
reprogram
para 2014 de
acuerdo al Plan
de
Implementacin
del Sistema
Nacional de
Control de
Pesos y
Dimensiones
Vehiculares en
la RVF.
Efectuar
mantenimientos
correctivos y
preventivos en
puestos fijos y mviles
de pesaje
100,00
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
3 mantenimientos preventivos
en puestos fijos y mviles y 10
mantenimientos correctivos de:
(8 balanzas mviles y dos fijas).
100
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
57
56,50%
100,00
Mejorar el trabajo
tcnico operativo y la
supervisin del personal
de pesaje a nivel
nacional
Capacitar al personal
a nivel nacional en
temas tcnicos y
operativos
CUMPLIMIENT
O BAJO
8 capacitaciones a nivel
nacional en temas tcnicos y
operativos
13
13,00%
100,00
Realizar controles
mviles en distintos
tramos de la RVF
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
3 operativos mviles en
distintos tramos de la RVF.
100
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BUENO
80
80,00%
100,00
Informar sobre la
normativa para el control
Producir y difundir
Materiales
comunicacionales en
medios masivos de
comunicacin
CUMPLIMIENT
O BUENO
Materiales comunicacionales:
2 cuas,
1 spot,
1 arte para prensa
2 notas de prensa
80
80,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BUENO
Difusin del material en 7

medios masivos de alcance
nacional y/o local.
85
85,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BUENO
80
80,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100,00
100,00
Administrar el sistema
de planificacin que
permita alcanzar los
objetivos institucionales
enmarcados en la misin
y visin.
Realizar seguimiento
y evaluacin al POA
2013
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
4 Seguimientos y evaluaciones
POA-2013
40.753.963
POA 2013 compatibilizado

81.112.151
Efectuar POA 2013

compatibilizado
100,00%
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100,00
Formular el
Anteproyecto
Programa Operativo
Anual 2014.
Anteproyecto POA Presupuesto 2014 elaborado y

aprobado
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
Por priorizacin
de gasto de la
entidad, se
reprogram
para 2014 de
acuerdo al Plan
de
Implementacin
del Sistema
Nacional de
Control de
Pesos y
Dimensiones
Vehiculares en
la RVF.
100,00
Formular y ajustar el
PEI 2013-2017.
Formulacin y ajustes - PEI

2013-2017
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100,00
Optimizar el uso de los
recursos mediante la
administracin eficiente
de las actividades
presupuestarias,
contables y financieras
de Vas Bolivia.
Concluir los Estados

Financieros de la
gestin 2012
Estados Financieros 2012

enviados a la CGE.
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
Administrar y
Proporcionar los RR HH,
los bienes y servicios
necesarios para el
cumplimiento de los
objetivos de la Institucin
en el marco de la
normativa vigente.
Controlar , supervisar
el manejo de los
bienes de la
Institucin en
coordinacin con las
reas funcionales de
la Entidad y apoyo a
las Oficinas
Regionales en el
marco de lo
establecido por la
Normativa vigente
Elaborar, actualizar y
hacer seguimiento a la
ejecucin del
Programa Anual de
Contrataciones PAC a
nivel nacional.
100,00
Inventarios realizados
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100,00
Ejecucin del PAC.
CUMPLIMIENT
O BUENO
90
90,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BUENO
80
80,00%
Generar y evaluar los

instrumentos que
permitan mejorar la
efectividad y eficacia de
los procesos
interdependientes, para
llegar a la formalizacin
de un sistema de gestin
claramente
documentado
Identificar, revisar,
ajustar, actualizar los
reglamentos,
manuales, procesos y
procedimientos de la
Entidad de acuerdo a
solicitud de las
diferentes
Direcciones.
Coordinar y hacer seguimiento

con las direcciones y unidades
la normativa interna:
*Procedimiento de
Administracin de valores
ver.2.
* Procedimiento de la
Administracin de Papel
Trmico
*Reglamento Para la Dotacin
y Uso de Ropa de Trabajo,
Equipo de Proteccin Personal
*Manual de Firmas
*Manual de Gestin de Pesaje
*RE-SABS (DS1497)
* Manual de puestos
* Manual de Organizacin y
Funciones
*Anlisis Organizacional
*Caja Chica Ver. 2
* Procedimiento de
Administracin de Tacos
*Procedimiento de Archivo.
100,00
CUMPLIMIENT
O BUENO
80
*1 Manual de mantenimiento
siscap
*1 Manual de Mantenimiento
RFID, 4 Capacitaciones.
*1 Manual de mantenimiento
preventivo y correctivo de las
redes de telecomunicaciones.
80,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BAJO
15
15,00%
Implementar el sistema
de Inteligencia de
Negocios para las
Direcciones
Estructurar el sistema
de Inteligencia de
Negocios para los
sistemas; las Bases
de Datos de:
Correspondencia,Sisc
ap,Sisapp, Vortex y
ViasSac.
Estructurar el sistema de
Inteligencia de Negocios para
los sistemas; las Bases de
Datos de:
Correspondencia,Siscap,Sisap
p, Vortex y ViasSac.
100,00
*Instalar el Sistema de
Inteligencia de Negocios en el
Centro de Computo de la
Oficina Nacional.
CUMPLIMIENT
O BAJO
Por de
priorizacin de
gasto, se
reprogram
incorporar el
sistema para la
gestin 2014.
15
15,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
75
75,00%
100,00
Administrar los Sistemas

de Informacin
implementados en la
Oficina Nacional y
Regionales
Administrar los
Sistemas de
Informacin
implementados en la
Oficina Nacional y
Regionales
*Soporte apertura de gestin

sistema sucrebyte.
*Actualizacin de la lista de
correo institucional en el
servidor mail Soporte manejo
sistema SIACO.
-3 Implementaciones de nuevas
tecnologas en la Oficina
Nacional y Oficinas Regionales
: telefona Ip,Cobro Mvil,
Implementacin de Rutas a
travs de google mapas en la
pagina web.
CUMPLIMIENT
O MEDIO
75
*Mantenimiento y soporte al
centro de computo y equipos
de computacin de la Oficina
Nacional.
75,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
95
95,00%
Promocionar la imagen
institucional de Vas
Bolivia ante el pblico
externo
Promocionar la
imagen institucional
de Vas Bolivia ante el
pblico externo
* 5.000 Boletines Institucionales

impresos en 5 ediciones de
1000 ejemplares cada una.
* 4.000 boletines institucionales
distribuidos en las 8 oficinas
regionales y la oficina nacional.
*40 letreros diseados,
elaborados y colocados.
*Manual de uso y
mantenimiento de sealtica
elaborado y aprobado.
*Seis (6) letreros de
identificacin elaborados y
colocados.
*4 notas informativas y 2
separatas elaboradas y
publicadas .
*Elaborar dos banners para
proyectar avances en proyectos
*Participacin activa en 8 ferias
interministeriales, de
transparencia y/o regionales.
*Productos BTL: 500
calendarios , 3,000 bolgrafos
VB .
*Memoria institucional 2012
elaborada e impresa en 500
ejemplares
100,00
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
95
95,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
100
100,00%
100,00
Rendir cuentas sobre la
base de definicin de
resultados concretos que
muestren a la poblacin
los impactos de gestin,
en acompaamiento del
Control Social.
Realizar dos Actos de

Rendicin Pblica de
Cuentas en la gestin.
CUMPLIMIENT
O
MUY
BUENO
3 Actos Pblico de Rendicin

de Cuentas de la gestin 2013
100
100,00%
Fuente: Elaborado en base a la informacin reportada en Nota VB/DPD/2014-0001
8.5 AUTORIDAD DE FISCALIZACIN Y CONTROL S OCIAL DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES (ATT)

PRESUPUESTO Bs.
OBJETIVO
META
OPERACIONES
La ATT a partir del 2011, implanta medidas regulatorias y propone

normas adecuadas a la realidad nacional y compatibilizadas con
normas nacionales e internacionales para el desarrollo del mercado
y la promocin de la competencia que contribuyen al acceso y a la
calidad de los servicios de telecomunicaciones y transportes.
Regular y fiscalizar los servicios de telecomunicaciones, TICs,

servicio postal y transportes
Regular los servicios

de
telecomunicaciones.
% DE
PLANF
VIGENTE Bs.
EJECUTAD
O Bs.
INFOREM DE GESTION
% DE EJEC.
FISICA
%
CUMPLIMIE
NTO
CLASIFICACION
100%
13.111.247
6.714.286
85%
84,88%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
13.111.247
6.714.286
85%
84,88%
CUMPLIMIENTO
BUENO
87%
86,84%
CUMPLIMIENTO
BUENO
OBSERVACIONES
100%
100%
Regulacin de servicios
pblicos de telecomunicaciones
y prcticas anticompetitivas
Regulacin de Interconexin,
cargos de interconexin y
aprobacin de mecanismos de
interconexin
100%
88%
88,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
3.996.524
2.283.797
Migracin de ttulos
Otorgacin de Derechos
La determinacin de tope de
precios
ha
sido
prelimnarmente estimada, y
se posterga esta labor para
el 2014, en vista de que no
existieron empresas con
personal especializado para
ello.
100%
66%
66,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100%
79%
79,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
60,40%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Homologacin de equipos
100%
60%
Los operadores en general

no atendieron a la resolucin
y comunicado de la ATT,
razn por la cual deben
analizarse otros medios para
agilizar la presentacin de su
documentacin.
Alta carga laboral.
No se dispuso de personal
suficiente para cubrir este
requerimiento.
La
contratacin de consultores
se hizo efectiva el ltimo
trimestre.
Disponer de Informacin
financiera de operadores
100%
90%
90,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
81%
80,70%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
81%
80,50%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Gestin de Bases de datos
Establecimiento del Plan de

numeracin, Televisin Digital y
Determinacin de Areas de
Servicio
Asignacin de Metas de calidad
Regular los servicios

de transporte.
100%
Regulacin Sector areo y
aeroportuario
Regulacin Sector ferroviario

100%
76%
76,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Regulacin Sector terrestre
80%
80,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
83%
83,35%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
4.136.250
1.276.035
Regulacin Sector acutico

(reglamento)
No se contrat a la empresa
que llevar a cabo la
implementacin del SIFCU
se declar desierta.
Los operadores envan la

informacin financiera con
cierto rezago.
Las convocatorias para las

auditoras a las Ferroviarias
ANDINA y ORIENTAL, se
declararon desiertas.
La convocatoria para la
contratacin de una empresa
que realice el estudio de
costos
y
tarifas
del
transporte terrestre de carga
se declar desierta.
Reglamentacin N 165
Otorgacin de Derechos sector

areo y otorgacin de
certificados transporte terrestre
interdepartamental
Regular y fiscalizar
las TICs.
100%
Regulacin TIC
100%
Fiscalizacin TIC
85%
402.864
85,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
85,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
167.561
100%
85%
Otorgaciones TIC
100%
Regular y fiscalizar
el servicio postal.
80%
80,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
84%
84,37%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
100%
205.550
136.352
No
se
contaba
con
reglamentacin
especfica
hasta fines de 2013 y no se
dispone
de
personal
suficiente.
No
se
contaba
con
reglamentacin
especfica
dispone
de
personal
suficiente.
No
se
contaba
con
reglamentacin
especfica
dispone
de
personal
suficiente.
Regulacin Servicio Postal

100%
88%
88,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Fiscalizacin Servicio Postal

100%
88%
88,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
No
se
dispone
del
Reglamento General del
Servicio Postal que debe ser
aprobado por instancias
superiores.
No
se
dispone
del
superiores.
Otorgaciones Sevicio Postal
Fiscalizar los
servicios de
telecomunicaciones.
100%
77%
77,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
95%
94,72%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
Verificacin de metas de
calidad
100%
100%
Control del Espectro

100%
92%
4.370.059
92,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
No se contrat a la empresa
para llevar a cabo la
verificacin de metas de
calidad 2012 y 2013, ya que
se declar desierta.
La contratacin de personal
para la realizacin de drive
test se hizo efectiva en el
ltimo trimestre de 2013.
2.850.541
Fisc.telecomunicaciones
Fiscalizar los
servicios de
transportes.
No
se
dispone
del
superiores.
100%
92%
92,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
80%
80,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
80%
80,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
La contratacin de personal
se hizo efectiva en el ltimo
trimestre de 2013.
100%
Fiscalizacin Transporte
Areo/Terrestre, Ferroviario,
Acutico
Hasta el 2015 la ATT ha incrementado la cobertura de atencin y
defensa efectiva de usuarios de los servicios de telecomunicaciones
y transportes a travs de ODECOS fortalecidas y modernizadas.
Proteger y promover la defensa de los derechos de los usuarios y

operadores de telecomunicaiones
Proteger los
derechos de los
usuarios y
operadores del
sector de
telecomunicaciones.
100
%
Proteger los
derechos de los
usuarios y
operadores del
sector de
transportes.
100
%
Proteger los
derechos de los
usuarios y
operadores de las
TIC's.
100
%
Proteger los
derechos de los
100
%
100%
1.401.076
1.332.338
87%
86,54%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
1.401.076
1.332.338
87%
86,54%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
86%
86,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
86%
86,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
87%
86,85%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Atencin de reclamos de segunda

instancia
Facilitacin y canalizacin de
reclamos de 1era instancia y atencin
de reclamos 2da instancia
87%
86,85%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
88%
87,80%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
88%
87,80%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
86%
85,80%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
1.401.076
1.332.338

instancia
Se postergaron
inspecciones
algunas
Es
necesaria
la
desconcentracin geogrfica
para la atencin de reclamos
a fin de distribuir la carga
laboral.
Es
necesaria
la
laboral.
Es
necesaria
la
laboral.
usuarios y
operadores de
servicio postal.

instancia
100%
A partir del ao 2011, se incrementara notablemente el

fortalecimiento institucional donde le permita mejorar su eficiencia y
eficacia.
Fortalecer institucionalmente a la ATT.

Desarrollar una
Gestin por
Resultados (GpR).
100
%
86%
85,80%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
35.568.078
33.606.243
97%
97,19%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
35.568.078
33.606.243
97%
97,19%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
101%
100,50%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
101%
100,50%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
95%
95,22%
ADELANTO
100%
101%
100,50%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
90%
89,50%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
96%
95,50%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
100%
99,50%
ADELANTO
100%
100%
99,50%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100%
90%
89,50%
ADELANTO
100%
90%
89,50%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100%
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Es
necesaria
la
laboral.
Aplicacin de los sistemas de

administracin gubernamentales
Desarrollar una
Plataforma
tecnolgica.
100
%
Administracin recursos TIC
Desarrollo de Sistemas
100%
Soporte tcnico
Fortalecer la
comunicacin e
imagen institucional.
100
%
Comunicacin y difusin institucional
Efectuar el Control
Interno.
Aplicacin del sistema de control
gubernamental
Contar con una
Plataforma Nacional
de
Telecomunicaciones,
Redes y TIC
moderna, escalable
y de alta
disponibilidad, que
responda a la
demanda interna y
externa.
100
%
35.568.078
33.606.243
Las solicitudes de desarrollo

de sistemas son varias,
comparada con la cantidad
de personal disponible.
La informacin no fue
proporcionada a tiempo.
Personal insuficiente.
Modernizacin de la Plataforma
Nacional de Telecomunicaciones,
Redes y TIC de la ATT
100%
26.595.978
25.687.471
Elaborado: en base a la informacin reportada en la Nota: ATT-DS-N 0041/2014
8.6 BOLIVIANA DE AVIACIN (BOA)

PRESUPUESTO
OBJETIVO
META
OPERACIONES
% DE
PLANF
% DE EJEC.
FISICA
VIGENTE
Bs.
Vertebrar internamente e integrar externamente el pas, proveer y

garantizar servicios adecuados de transporte con accesibilidad
universal, ejerciendo la soberana nacional sobre la propiedad,
administracin y control de los servicios que brindan las
empresas estratgicas del sector
Contar con una institucin slida, transparente, comprometida
con el cambio y de mxima efectividad en sus procesos internos
y en la produccin de bienes y servicios a la poblacin boliviana.
INFORME FINAL
%
CUMPLIMIENTO
EJECUTADO
Bs.
103,0
103
98,0
98,0
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
95,10%
95,10%
100
100,0
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
CLASIFICACION
100,00%
Desarrollar y gestionar los

procesos de inversion para
la ampliacin de los
equipos de soporte tierra.
Desarrollo de
unidades de
Negocio de BoA
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0
100,00%
100
CUMPLIMIENTO MEDIO
75,0
Ejecucin de
Alianzas
Estratgicas
Gestionar acercamiento a
Empresas estrategicas del
rubro
100
Gestionar el ingreso de
BoA al Clearing House
(ICH) para alianzas con
otras aerolineas
100
Gestionar el ingreso de
BoA al acuerdo MITA para
alianzas
con
otras
aerolineas
100
MUY
75,0
75,00%
CUMPLIMIENTO MEDIO
Objetivo no cumplido
debido a que se plantea
continuar con el mismo
en la gestin 2014
CUMPLIMIENTO MEDIO
en la gestin 2014
CUMPLIMIENTO MEDIO
en la gestin 2014
75,00%
1 AO
75,0
75,00%
75,0
75,00%
100,0
100,00%
100
Capacitaciones al
Personal,
Administrativo,
Comercial,
Operativo
Programas
de
capacitacion,
cursos,
talleres, seminarios.
100
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
1 AO
100,0
100,00%
100
100,0
Ejecucin
Responsabilidad
Social y
Empresarial
Aplicar
politicas
de
incentivo a sectores de la
sociedad
100
Aplicacin de politicas de
apoyo
a
a
sectores
necesitados.
Apoyo
a
actividades
culturales,
turisticas
y
deportivas.
100
100,0
1 AO
100,0
100,00%
100,00%
100,00%
100
100,0
100,00%
100,0
100,00%
100
Aplicar y
fortalecer la
capacidad
administrativa y
financiera de BoA
1 AO
Desarrollo y aplicacin del

sistema de Planificacion y
Control de Gestion.
100
Desarrollar
programadas
100
auditorias
Brindar el asesoramiento
juridico a las autoridades
BoA y todas las areas
100
Elaborar y actualizar el
registro de control y
seguimiento de procesos
judiciales,
procesos
administrativos.
Administratar y aplicar el
sistema de administracion
de bienes y servicios
(SABS)
Administrar y Aplicar el
sistema de administracion
de personal (SAP)
100
Administrar y Aplicar el
sistema de organizacin
administrativa (SOA)
100
100,0
100,00%
100,0
100,00%
100,0
100,0
100,00%
100,00%
100
100,0
100,00%
100
100,0
100,0
100,00%
100,00%
Administrar y aplicar el
sistema de presupuesto de
BoA
sistema de contabilidad de
BoA
sistema de tesoreria de
BoA
Administrar y controlar los
pagos por concepto de
Leasing
Administrar, controlar y
gestionar la adquisicion de
seguros.
100
100,0
100
100,0
100,00%
100,0
100,00%
100,0
100,00%
100
100
100
100,0
100,0
Iniciar el procesos de
certificacion IOSA (IATA)
de la linea aerea
100
Capacitacion
para
el
personal involucrado en
proceso de certificacion
100
1 AO
100,0
100,0
2 AOS
100
Capacitacion
para
el
100
65,0
1 AO
certificaciones ISO de la
linea aerea
100
Capacitacion
para
el
100
1 AO
100
Desarrollar e Implementar
las Interfaces entre los
sistemas RES y BSP
100
las Interfaces entre el
sistema de operaciones y
el SIG
100
Administrar los sistemas

de distribucion y soporte
de los mismos
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO MEDIO
Se cumplir con el
objetivo en la
recertificacin IOSA a
realizarse en la gestin
2014
CUMPLIMIENTO MEDIO
Se cumplir con el
objetivo en la
recertificacin IOSA a
realizarse en la gestin
2014
65,00%
65,00%
100,0
60,00%
CUMPLIMIENTO MEDIO
60,0
60,00%
100,0
100,00%
100,0
100,0
CUMPLIMIENTO MEDIO
La certificacin es un
objetivo planificado para
la gestin 2014
CUMPLIMIENTO MEDIO
La certificacin es un
objetivo planificado para
la gestin 2014
60,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
100,00%
100,00%
100,0
100,00%
100,0
100,00%
100
Mantenimeinto y
mejora del
Sistema de
Reservas
CUMPLIMIENTO
BUENO
65,00%
65,0
60,0
las Interfaces entre los
sistemas SAI y RES
MUY
100,00%
100
Enlace de los
sistemas internos
de gestin
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,00%
200
Obtener
Certificaciones
ISO
MUY
CUMPLIMIENTO MEDIO
65,0
certificacion SMS (OACI)
de la linea aerea
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,00%
100
Obtener
Certificacion
OACI (SMS)
MUY
100,00%
100
Obtener
Certificacion
IOSA (IATA)
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,00%
100
1 AO
100,0
100,00%
100
100,0
100,00%
Enlace con los

sistemas de
distribucion
global.
1 AO
Ejecutar y controlar la
conetividad
entre
los
sistemas
de
reservas
(GDS,CRS,AMADEUS
Y
OTROS)
100
100,0
100,0
Aplicacin del sistema de
reservas y distribucion
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
1 AO
100,0
100,0
100,00%
1 AO
Desarrollar y administrar
los
sistemas
de
telecomunicacion
e
informatica para BoA
100,00%
100
100,0
100,00%
100
100,0
Mejoramiento de
Estaciones y
rutas nacionales.
Ejecutar,controlar
y
mejorar las operaciones en
las cuidades del eje troncal
(CBB-LPB-SRZ)
100
Ejecutar,controlar
y
las cuidades del eje
principal (SRE-TJA-CIJ)
100
Ejecutar,controlar
y
las cuidades del eje
secundario
100
Ejecutar,controlar
y
mejorar las operaciones no
regulares a nivel nacional
100
100,0
1 AO
100,0
100,0
100,0
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100
100,0
Mejoramiento de
Estaciones y
rutas
internacionales.
1 AO
Ejecutar,controlar
y
los
paises
vecinos
(Regionales)
100
Ejecutar,controlar
y
los paises al norte del
continente
sud
(CAN,
otros)
Ejecutar y controlar las
operaciones en los paises
long houl (norte america
mexico, otros)
100
Ejecutar,controlar
y
mejorar las operaciones no
regulares
a
nivel
internacional
100
100,0
100,0
100,00%
100,00%
100,00%
100
100,0
100,0
100,00%
100,00%
100
100,0
Analisis de
mercado
potenciales en
rutas nacioanles
e internacionales
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,00%
100
100
Implementacion
de Sistemas de
comunicion
MUY
100,00%
100
Desarrollo de
sistemas y
nuevas
tecnologias
CUMPLIMIENTO
BUENO
Analisis
de
mercado
potenciales
en
rutas
nacioanles
e
internacionales
100,00%
100
100,0
100,00%
100,0
100,00%
100
Controlar y
monitorear el
mercado nacional
e internacional de
BoA.
Aplicar
y
desarrollar
politicas de atencion al
cliente interno y externo
100
Estructurar
y
aplicar
procedimientos de manejo
de tarifas
100
Desarrollar
y
ampliar
canales
de
comercializacion y ventas
100
Desarrollar y ejecutar el
Plan de Marketing y
publicidad
100
Controlar
las
ventas
mensuales de los canales
de ventas y distribucion
100
Administrar y desarrolllar
continuamente
los
inventarios de vuelo
100
Estructurar y programar el
itinerario
nacional
e
internacional de BoA
100
Controlar y
itinerario
programado
evaluar el
regular
100
Evaluar
el
ambito
comercial y analizar el
mercado nacional
100
Evaluar
el
ambito
comercial y analizar el
mercado internacional
100
100,0
100,0
100,0
1 AO
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1 AO
Desarrollar el sistema de
programacion
de
operaciones de BoA
100
Controlar y monitorear las

operaciones
regulares
nacionales
operaciones no regulares
nacionales
100

operaciones
regulares
internacionales
100

operaciones no regulares
internacionales
100
Controlar y supervisar de
manera
continua
las
actividades de seguridad
operacional en vuelo
Controlar y supervisar de
manera
continua
las
actividades de seguridad
operacional en tierra
Ejecutar el programa de
capacitacion
y
actualizacion
de
tripulaciones
100
1 AO
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100
100,0
MUY
100,00%
100
100,0
Planificar y ejecutar el
programa
de
mantenimiento
de
las
aeronaves de BoA
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,00%
100
Realizar el
mantenimiento de
las aeronaves y
equipos segn
estndares de
mantenimiento
MUY
100,00%
100
100,0
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,00%
100
100,0
MUY
100,00%
100,00%
100,0
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,00%
100,0
100,0
MUY
100,00%
100,00%
100,0
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,00%
100,0
100,0
MUY
100,00%
100
Controlar y
monitorear las
operaciones
areas
programadas y
no programadas
de BoA.
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,00%
nacional e
internacional
Realizar el soporte tecnico

continuo a las aeronaves
de BoA
100
Establecer
y
ejecutar
controles de calidad
100
Abastecer al area de
mantenimiento
con
equipamiento
de
herramientas, equipos y
repuestos
para
su
funcionamiento
Coadyuvar en el procesos
de Leasing de aeronaves
para BoA
100
100,0
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
CUMPLIMIENTO
BUENO
MUY
100,00%
100,0
100,00%
100,0
100,00%
100
100,0
100,00%
Fuente: Elaboracin en base a informacin reportada Nota: OB.GG.NE.074/2014
8.7 EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA (ECOBOL)

PRESUPUESTO
OBJETIVO L
META
OPERACIONES
Incrementar la cobertura y participacin en el mercado y lograr un Servicio Postal

Universal al alcance de toda la poblacin boliviana
% DE
PLANF
VIGENTE
Bs.
EJECUTADO
Bs.
Ingresos y
Transferencias
% DE
EJEC.
FISICA
100
Mejorar procesos de
admisin tratamiento y
distribucin de
correspondencia que
garanticen calidad
Reglamentos
Internos
implantados
Optimizar e implementar
procedimientos
administrativos y
financieros, atreves de
manuales sujetos a
disposiciones vigentes
(Normas Bsicas
actualizadas y su
reglamentacin)
50
50,20%
65
65,00%
100
100
Modernizacin del Sistema

de Reclamos
100
20.420.786
Implementacion del
Sistema
informatico de
Reclamos
55
100
70,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100
100
80 Horas de
Capacitacin por
funcionario / Ao
55,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
70
Desarrollar un modelo de
Gestin del Talento Humano
75,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
24.501.300
Disear y aplicar el proceso

de transformacin,
modernizacin y
organizacin de lneas de
negocio
65,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
57.280.961
Reestructuracion
organizacional
100%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
CUMPLIMIENTO
MEDIO
75
Transformar la operacin para

alcanzar niveles de calidad
competitiva
Capacitar al personal
operativo en reas de
trabajo
OBSERVACIONES
y/o JUSTIFICACION
CUMPLIMIENTO
MEDIO
65
Implementar un Cetro de
tratamiento para
correspondencia
Internacional en la Regional
de Santa Cruz.
CLASIFICACION
50,20%
100
100
Calidad del C.T.
Nacional: D+1 =
85%;Calidad
E.M.S. Nacional:
D+1 = 92%;
Calidad ENDAS.
Nacional: D+2 =
60%
Centro de
tratamiento en
operacion Regional Santa
Cruz
% DE
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
MEDIO
50
Lograr servicios de calidad competitiva en una red inicial de 55 oficinas, mediante la

asignacin eficiente de recursos, gestin por competencias y aplicacin de estrategias
de mercadotecnia e incremento de cobertura.
INFORME ANUAL
30
30,00%
55
55,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100
55
55,00%
Se cuenta con el DBC de

un Software Informatico
Integrado de
Administracion, sin
embargo no se cuenta
con flujo financiero para
la adquisicion del mismo
80 Horas de
Capacitacin por
funcionario / Ao
Lograr capacitar al personal

en Tcnicas de SeguridadAeroportuaria
CUMPLIMIENTO
BAJO
La reduccion de personal
en el area operativa tanto
de las regionales como
en la Unidad de
Inspeccion, ademas de la
falta de recursos, no
permitieron la ejecucion
de este objetivo
100
100
Planes de
Mercadotecnia
implantados por
Lneas de Negocio
Incrementar y consolidar
nuestra participacin en el
mercado nacional a travs
de planes de
mercadotecnia por Lnea de
Negocios
Implementacin del
Sistema
informtico de ATC
Proporcionar al cliente
atencin personalizada, en
informacin institucional y
reclamos para satisfaccin
del usuario
45
45,00%
33
33,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100
33
Satisfacer necesidades de
clientes y usuarios a travs de la
implementacin de planes de
mercadotecnia por lneas de
negocio
Emitir, promocionar,
comercializar y difundir los
productos filatlicos a nivel
nacional e internacional, a
traves de una gestin
operativa y administrativa
33,00%
Planes de Marketing
elaborados, para la
promocion de los
servicios a traves de
publicidad sin embargo
no se cuenta con el flujo
financiero para la
ejecucion del mismo
CUMPLIMIENTO
BAJO
Se cuenta con el DBC de
un Software Informatico
Integrado de
Administracion, sin
embargo no se cuenta
con flujo financiero para
la adquisicion del mismo
100
37
Incremento de los
ingresos Filatelicos
por corresponsales
CUMPLIMIENTO
BAJO
37,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100
36
Plan de Marketing
elaborado, para la
promocion de los sellos
postales a traves de
publicidad sin embargo
no se cuenta con el flujo
financiero para la
contratacion de una
empresa especializada.
36,00%
Fuente: Elaboracin en base a la Nota: UPLA No.001/2014
8.8 EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES (ENFE)

PRESUPUESTO
OPERACIONES
Determinar el Patrimonio de la Empresa Nacional de Ferrocarriles.
%
PLANF
100
ORGANIZACIN Y
SISTEMATIZACION
DE ARCHIVO DE
PLANOS Y
ARCHIVO DE
DOCUMENTOS A
NIVEL NACIONAL
100
Elaborar una base de datos tecnico y

documental que responda a las
necesidades de la Empresa Nacional
de Ferrocarriles.
100% de
organizacin de
planos, fisico e
informacion digital
en base de datos
con encargado de
Archivo ENFE.
EJECU
TADO
Bs.
% DE
EJEC
FISICA
INFORME ANUAL
%
CUMP
LIMIE
NTO
100
Seguimiento y Supervisin del trabajo de la consultora ( que realizara el Inventario),

para establecer el patrimonio de la ENFE, compuesto por: Activos Fijos, Material
frreo y Almacn de Repuestos y herramientas.
Archivo y Registro
de planos Red
Oriental y Red
Occidental
VIGENTE
Bs.
100
2.311.239,35
META
3.270.756,00
OBJETIVO
CLASI
FICACI
ON
68,0
67,98%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
59
58,70%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
65
64,50%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
75
75,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
100
Archivo y Registro
de documentos Red
Oriental y Red
Occidental
70
70,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
OBSERVACIONES
Durante la gestion se evidencio documentacin

historica de valor , procedindose
a la
organizacion, identificacin,traslado y digitalizacin
, realizando un avance considerable en la Base de
Datos. Pero se debe recordar que no se cuenta
con el recurso humano suficiente y el personal
existente tuvo que dar prioridad a lnstrucciones
verbales referidas a la entrega de los espacios
requeridos por la LEY 332 -U.T.C.( Act
REPROGRAMADA POA 2014-APROBADO POR
DIRECTORIO)
100
Solicitud y Revisin
de Sistematizacin
del Inventario a
LEVIN
70
70,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
35
35,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
42
42,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
100
Base de datos
informes e
Inventarios de la
gestion 1996 a la
fecha.
IDENTIFICACION
DE BIENES DE
ENFE QUE
FUERON
TRANSFERIDOS
MEDIANTE,
LICITACIONES,
DECRETOS, LEYES
Y OTROS.
100
100
Contar con una unidad de patrimonio

slida transparente, comprometida con
el cambio y de mxima efecividad en
sus procesos internos y en la
recuperacion de bienes pertenecientes
a la Empresa Nacional de
Ferrocarriles.
100 % de registro
y control de bienes
en alquiler,
comodato,
vendidos, licitados,
avasallados,transf
eridos con
decretos y leyes
actualizado con
base de datos en
Archivo
Patrimonio.
registro de ventas
material en desuso
de gestiones
pasadas (antes de
2008)
29
29,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
65
65,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
50
50,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
33
33,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
37
37,05%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
100
registro de ventas
con Leyes de
gestiones pasadas
(antes de 2008)
100
registro de ventas
con licitaciones de
gestiones pasadas
(antes 2008)
Estudio del valor

comercial actual del
material ferreo sujeto
a venta inmediata.
DETERMINAR EL
PATRIMONIO Y
VALOR ACTUAL DE
LOS BIENES DE
ENFE
100
100
100
Elaborar un plan de trabajo

estrategico, para inventariar los bienes
patrimoniales de la Empresa Nacional
de Ferrocarriles.
100 % de
inventario de
bienes
inmuebles,mueble
s, almacenes, para
cumplimiento Ley
165
Inventario bienes
inmuebles y
elaboracion de base
de datos cumpliendo
Art. 119 SABS
29
29,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
43
43,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
100
Inventario bienes
muebles y
elaboracin de base
de datos cumpliendo
Art. 119 SABS
Se realizo la solicitud correspondiente a LEVIN, la

cual no tuvo una respuesta favorable hasta la
fecha, es por esta razon que se sigue esperando
que LEVIN dote de la informacion solicitada. Sin
embargo observamos que el inventario realizado
por esta consultoria no fue a detalle ya que la
metodologia de valuacion adoptada por Levin fue
realizar costos de reemplazo a nuevo y luego
depreciados para obtener valores denominados
actuales (1994) y el inventario de bienes en si fue
suministrado por ENFE a la organizacion Levin
solo realizo muestreo para verificar la fidelidad de
datos entregados por ENFE.
Todo relevamiento de informacin, que en este
caso incluye la emitida en gestiones pasadas,
exige una revisin , lectura y extraccin de datos
relevantes que puedan brindar la informacion
necesaria a la fecha ( Caso de Informes), durante
toda la gestion se realizo este prosedimiento para
poder contar con informacion de ayuda a la ENFE.
En cumplimieno a la Instruccion Verbal emitida por
Direccion Administratuiva Financiera, se determino
dar prioridad de inventariar documentacion referida
al derecho propietario de la ENFE en funcin a las
necesidades especficas de la consultoria que
iniciara en la gestion
2014/
Act
DIRECTORIO),
por lo que esta actividad
especifica se realiza y se continuara realizando de
forma paralela a las actividades prioriotarias para
la Unidad de Patrimonio Nacional.
Durante el proceso de inventariacion documental

, no se logro evidenciar mucho informes,
documentos y otros relevantes relacionados a la
venta de material en desuso de gestiones
pasadas, resaltando como principal LIMITACION,
el enorme vacio documental en el Archivo de la
Unidad de Patrimonio Nacional, misma que no fue
subsanada oportunamente en gestiones de ex
ejecutivos de ENFE.( Act REPROGRAMADA POA
2014-APROBADO POR DIRECTORIO)
, se logro evidenciar informes, documentos y
otros relevantes relacionados a la venta con leyes
y decretos emitidos en gestiones pasadas, pero se
debe resaltar como principal LIMITACION, el
enorme vacio documental en el Archivo de la
Unidad de Patrimonio Nacional, misma que no fue
subsanada oportunamente en gestiones de ex
ejecutivos de ENFE, y es por esta razon que aun
se sigue buscando mas informacion relacionada
con es caso.( Act REPROGRAMADA POA 2014APROBADO POR DIRECTORIO)
, se logro evidenciar informes, documentos y otros
relevantes relacionados a la venta con licitaciones
emitidos en gestiones pasadas, pero se debe
resaltar como principal LIMITACION, el enorme
vacio documental en el Archivo de la Unidad de
Patrimonio Nacional, misma que no fue subsanada
oportunamente en gestiones de ex ejecutivos de
ENFE.No obstante se continuara con la busqueda
y clasificacin pertinente tratando de llenar este
vacio documental ( Act REPROGRAMADA POA
No se hallo un mercado formal especialista en
material ferreo que nos proporcione cotizaciones
confiables; razon por la cual no se pudo ejecutar
esta actividad. ( Act REPROGRAMADA POA
Se realiz el inventario de bienes inmuebles

para su reconocimiento en las siguentes fechas:
03 de octubre localidad de llallagua, 04 de octubre
localidad de huanuni. Cabe resaltar que se logro
evidenciar almacenes precindidos ( a Nivel
Nacional) por orden de la CGE, por lo que nos
limita y hace imposible el ingreso e inventariacin
correspondiente,
para
la
generacin
de
informacion y toma de decisiones oportunas.( Act
DIRECTORIO)
A causa de la solicitud del Ministerio de Obras
Publicas, Vivienda y Servicios ( ley 332)
relacioanada a la entrega de predios de la
Estacion Central propiedad de ENFE, por lo que,
todo el personal de la UPN , tuvo que realizar
actividades de traslado de moviliario. comotambien
las notificaciones y desalojo correspondientes a
los
inquilinos
de
estos
espacios.(
Act
DIRECTORIO)
100
Inventario de
almacenes (material
ferreo, material de
escritorio y varios)
red nacional
cumpliendo Art. 119
SABS
40
40,00%
6,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
A causa de la solicitud del Ministerio de Obras

Publicas, Vivienda y Servicios ( ley 332)
relacioanada a la entrega de predios de la
Estacion Central propiedad de ENFE, por lo que,
todo el personal de la UPN , tuvo que realizar
actividades de traslado de moviliario, de igual
forma se realizo un viaje con la intencion de acopio
al finalizar la gestion 2013 y parte de la 2014, por
lo cual los resultados de este viaje se veran en la
siguiente gestion. RESALTANDO LA LIMITACIN
de que se evidenciaron almacenes presindios a
nivel NCL por la CGE y que ENFE no cuenta con
los espacios requeridos, asi como fondos para el
correspondinte traslado y resgurado para dar
cumplimiento a lo establecido en las normas
basicas de bienes y servicios, ( Act
DIRECTORIO)
0,00%
0,00%
NO
EJECU
TADO
30
30,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
0,00%
NO
EJECU
TADO
Revisin y
aprobacin del
cumplimiento de los
terminos de
referencia de la
licitacion
INSPECCIONES
PERIODICAS EN
BIENES DE LA
ENFE REDES
OCCIDENTAL Y
ORIENTAL
IDENTIFICANDO
BIENES DE ENFE
EN MANOS DE
TERCEROS,
AVASALLAMIENTO
S, ALQUILERES,
COMODATOS.
0,00%
NO
EJECU
TADO
61
61,10%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
100
100
100
100
Inspecciones areas
desafectadas ENFE
cumpliendo el Art
155, 168 SABS y el
Decreto Supremo
28971
Identificacin de
bienes ENFE
(Pintado),
cumpliendo el Art
155, 168 SABS y el
Decreto Supremo
ENFE NO DISPONE de fondos economicos para

el acopio y resguardo de los bienes que hubieran
sido inventariados, Si bien se dispone de los
fondos comprometidos por el TGN mediante la
aprobacion de la LEY 317 por Bs 2.462.000.- estos
no cubren el total solicitado en los Terminos de
referencia aprobados por el Ministerio de Obras
Publicas Servicios y Vivienda. Asimismo , debido a
que no se conluyo con las tareas relevantes
referidas a el relevamiento documental y de
informacin que debe ser proporcionada a la
consultoria para la realizacion del trabajo
requerido, Por lo que, aun nos vemos afectados
por
el vacio documental, falta de fondos
economicos que fueron reducidos en magnitud
considerable por efecto de la LEY 332.(Act
DIRECTORIO)
100
1.545.875,02
Seguimiento de
avance de la
consultora
adjudicada
Realizar inspecciones periodicas

progaramadas para identificar el
estado de los bienes de la Empresa
Nacional de Ferrocarriles, cumpliendo
con el Decreto 181 SABS.
NO
EJECU
TADO
100
Participacion,
Seleccion y apoyo
en el proceso de
adjudicacion y
contratacion de la
consultoria.
Planificacion del
trabajo a ser
realizado por la
consultoria en
cumplimiento a los
terminos de
referencia.
(Definicion de rutas y
otros).
100 % de
reconocimiento de
la totalidad de
propiedades de
ENFE tanto en
areas operativas
como
desafectadas del
servicio ferroviario
y dar a conocer a
la ATT.
0,00
100
2.187.222,00
Determinar el Patrimonio de ENFE,

Compuesto por Activos fijos, material
Ferreo y Almacen de Repuesos y
Herramientas.
100% Inventario,
cuantificado y
Sistematizado de
los Activos y
Almacen de
repuestos y
herramientas de la
ENFE
Lanzamiento de
convocatoria de
licitacion para la
adjudicacion de la
consutoria de
inventariacion.
2.462.000,00
100
81
81,00%
CUMPL
IMIENT
O
BUENO
48
48,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
100
ENFE NO DISPONE de fondos economicos para

el acopio y resguardo de los bienes que hubieran
sido inventariados, Si bien se dispone de los
fondos comprometidos por el TGN mediante la
aprobacion de la LEY 317 por Bs 2.462.000.- estos
no cubren el total solicitado en los Terminos de
referencia aprobados por el Ministerio de Obras
Publicas Servicios y Vivienda. Asimismo , debido a
que no se conluyo con las tareas relevantes
referidas a el relevamiento documental y de
informacin que debe ser proporcionada a la
consultoria para la realizacion del trabajo
requerido, Por lo que, aun nos vemos afectados
por
el vacio documental, falta de fondos
economicos que fueron reducidos en magnitud
considerable por efecto de la LEY 332.(Act
DIRECTORIO)
Se realiz Inspecciones de predios en las

siguentes fechas: 12 de julio a la Ex Estacion
Chuspipata,31 de julio y 30 de Septiembre - Sub
Estacion Patacamaya , 18 de septiermbreEstacion Coniri , 30 de agosto - Complejo Viacha,
5 de septiembre - Estacion de Rio Mulatos, 03 de
octubre localidad de llallagua, 04 de octubre
localidad de huanuni, 01 de noviembre inspeccion
Quintanilla Suazo, 13 de noviembre inspeccion
Apumalla Buenos Aires,
20 de noviembre
inspeccion El Alto, 12 de diciembre localidad de
Santa Cruz, .( Act REPROGRAMADA POA 2014APROBADO POR DIRECTORIO)
Estas Actividades se realizan de forma paulatina y
paralela con la inventariacin y relevamiento de
bienes que viene realizando la UPN. Es por esta
razon que se tubo un avance bajo ante esta
actividad. Sin embargo se vio necesario realizar el
pintado de letreros en las siguientes inspecciones
en fecha: 03 de julio - Linea La Paz Viacha, 05
28971
100
Relevamiento
General de Terrenos
cumpliendo el Art
155, 168 SABS y el
Decreto Supremo
28971
MANTENIMIENTO Y
PRESERVACION
DE LOS BIENES DE
ENFE cumpliendo
Art 155, 168 SABS
100
56
56,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
48
47,50%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
100
Mantenimiento
cumpliendo el Art
155, 168 SABS y el
Decreto Supremo
28971
Elaborar un plan de atencin de

contingencias para preservar y
restaurar los bienes patrimoniales de la
Empresa Nacional de Ferrocarriles,
cumpliendo con el Decreto 181 SABS.
100 % de
restauraciones
para preservar el
patrimonio de
ENFE y extender
su vida util.
59,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
30
30,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
41
41,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
60
60,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
47
46,70%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
46
46,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
No se cumplio con el objetivo debido a que no se

inicio ningun proceso en relacion al bienes
trasferidos sin embargo se dio continuidad a los
instaurados.
41
41,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
No se cumplio con el objetivo en su totalidad por

no contar con el respaldo documental
40,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
Como es de conocimiento los tramites en relacion

al Derecho Propietario son previos informes
tecnicos de la unidad de Patrimonio por lo que el
tramite instaurado en relacion a la PERUVIAN y
The Antofagasta Chile And Bolivia Railway
Company Limited a favor de la Empresa Nacional
de Ferrocarriles, aun se encuntra en tramitacion en
oficinas de Derechos Reales.
100
Construccin y
Refaccin
cumpliendo el Art
155, 168 SABS y el
Decreto Supremo
28971
100
Elaborar un plan de atencin de
contingencias para preservar y
restaurar los bienes patrimoniales de la
Empresa Nacional de Ferrocarriles,
cumpliendo con el Decreto 181 SABS.
100 % de
restauraciones
para preservar el
patrimonio de
ENFE y extender
su vida util.
Rehabilitacin de
Espacios
RECUPERACION
DE PREDIOS
REGULARIZACION
DEL DERECHO
PROPIETARIO
Procesos judiciales
por bienes
transferidos
Ilegalmente.
Recuperacin de bienes de la Empresa

Nacional de Ferrocarriles transferidos
ilegalmente y que se encuentran en
poder de terceros.
Recuperacion de
los Bienes
propiedad de
ENFE
Elaboracin de una
Base de Datos de
todos los procesos
Judiciales por
Bienes Transferidos
Ilegalmente desde
la Capitalizacin a
la fecha.
El proyecto Construccin, Implementacin y

Administracin del Sistema de Transporte por
Cable en las ciudades de La Paz y El Alto.
Mediante Ley 332, causo un desface economico al
estar emplazado dentro de los predios de parqueo
el cual generaba ingresos economicos a la
empresa y solventaba sus gastos operativos pero
de igual forma se continuo con estas actividades
en medida de las posibilidades economicas y
fisicas de ENFE, realizando el mantenimiento de la
linea interna telefonica (LP), reparacion de equipos
de computacion (LP Y CBBA)y fuentes de
alimentacion, reconexion y mantenimieto del
tanque de agua(LP Y CBBA) y restauracion de
ambientes (CBBA)
fisicas de ENFE
fisicas de ENFE
fisicas de ENFE rehabilitando espacios para el
resguardo de los bienes muebles acopiados.
59
100
Restauracin de
Bienes cumpliendo
el Art 155, 168 SABS
y el Decreto
Supremo 28971
dejulio de julio - Linea La Paz Viacha y el 30 de

septiembre - Estacion Patacamaya. Asimismo se
realizo notificaciones en los distintos municipios a
terceras
personas
siendo
particulares
e
instituciones publicas y de servicios.( Act
DIRECTORIO)
Se procedio al reconocimiento de terrenos en las
siguentes fechas: 12 de julio - Ex Estacion
Chuspipata,31 de julio y 30 de Septiembre - Sub
Estacion Patacamaya, 18 de septiermbre Estacion Coniri , fecha 30 de agosto - Complejo
Viacha , 5 de septiembre - Estacion de Rio
Mulatos, 2 de julio - Aiquile , 12 de julio Chuspipata, 29 de julio - Santa Cruz y 16 de julio Cochabamba,03 de octubre localidad de llallagua,
04 de octubre localidad de huanuni, 01 de
noviembre inspeccion Quintanilla Suazo, 13 de
noviembre inspeccion Apumalla Buenos Aires, 20
de noviembre inspeccion El Alto, 12 de diciembre
localidad de Santa Cruz, ( Act REPROGRAMADA
POA 2014-APROBADO POR DIRECTORIO)
100
100
100
100
Regularizacion del
Derecho Propietario.
40
Procesos judiciales
por despojo y
avasallamiento de
predios por
Instituciones
Pblicas - ABC,
Municipios,
Gobernaciones y
otros.
CONTINUIDAD DE
PROCESOS
JUDICIALES
Revisin de planillas sobre la deuda

presunta que se tiene con las AFPs ,
CNS, SENASIR Y OTROS y Concluir
con el Relevamiento de Informacion
inherente la carga Social.
Revisin de planillas sobre la deuda

presunta que se tiene con las AFPs ,
CNS, SENASIR Y OTROS y Concluir
con el Relevamiento de Informacion
inherente la carga Social.
100% Sobre de
Revision de l as
Planillas sobre la
deuda presunta
con AFP S, CNS,
SENASIR Y
OTROS y
Conclusin del
100% con el
relevamiento de
informacion ..
100% Sobre de
Revision de l as
Planillas sobre la
deuda presunta
con AFP S, CNS,
SENASIR Y
OTROS y
Conclusin del
100% con el
relevamiento de
informacion ..
52
52,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
53
53,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
100
Se continuo con las reuniones de conciliacin con

la ABC por espacios ocupados debido a la
construccin de carreteras a nivel nacional, al igual
que con municipios como ser huanuni, llallagua,
para determinar su mancha urbana y que estos
tramiten su ley de liberacin de vias y otros que
corresponda, todo ello en coordinacin del
Senador Efrain Condori.
100
55
55,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
la demora en la tramitacioin de causas, es

atribuible en la mayoria de los casos a la
retardacion en Fiscalias y Juzgados que
perjudican a la ENFE.
Procesos contra ex
Autoridades por
Responsabilidad
Pblica
100
51
51,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
Se dio continuidad a todos los procesos que se

encuentran en sustanciacion..
34
34,10%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
RELEVAMIENTO
DE INFORMACIN
PARA
DETERMINACIN
DE LA CARGA
SOCIAL
Base de Datos del
Personal desde la
gestin en la que se
produjo la
capitalizacin de
ENFE a la fecha.
100
Lectura de las
Cintas WANG (840
Cintas)
100
Conciliacin de
informacion con
areas
organizaciones de
ENFE
876.122,06
Continuidad a
Procesos Judiciales
instaurados en
gestiones pasadas.
1.239.897,00
Instaurar Procesos Judiciales
Recuperar los
bienes y
patrimonios
administrados por
la ENFE en manos
de terceros
sancionar a los
que dispusieron de
manera ilegal de
los bienes por
suscribir contratos
lesivos al Estado
100
100
45
45,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
85
85,00%
CUMPL
IMIENT
O
BUENO
30
30,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
12
12,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
20
20,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
23
23,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
100
Solicitud de planillas
emitidas y
documentos
relacionados ,
emitidos por ENFE
a las INST.
Pertinentes como
ser: CNS y AFPS -
100
Concluir con el
reporte de bajas del
personal pasivo de
gestiones pasadas a
las AFPs y CNS que
no fueron reportadas
con la identificacion
NIT 100204102 y
522.
Consolidacin de la
base de datos con la
informacion
generada en el
RELEVAMIENTO
DE INFORMACIN
100
100
Durante toda la gestin la Unidad de Recursos

Humanos se vio limitada debido al vacio
documental , documentacion deteriorada y/o
desorganizada (producto de gestiones pasadas).
Asimismo,
dedido a la gran magnitud de
documentos con los que se cuenta en el archivo
de la Unidad , la ejecucin alacanzo a un 45% del
total comprometido en la gestin. Sin embargo se
continua registrando gradualmente de acuerdo al
hallazgo y unificacin de la documentacin
encontrada. (Actividad Reprogramada POA-2014).
Se concluyo con la lectura y conversin total de las
cintas de acuerdo a contrato (cumpliendo de esta
manera con el total del porcentaje comprometido
para la presente gestin). Sin embargo a la fecha
la documentacin obtenida de las cintas, se
encuentra en formato texto, por lo que nos
encontramos a la espera de la conversin en
formato convencional.
Debido al gran vacio documental (producto en
gestiones pasadas), es que no se alcanzo el
porcentaje comprometido en esta actividad,
ademas que la misma, esta en funcin del
hallazgo, unificacin, valoracin y sistematizacin
de la documentacin. Sin embargo, pese a las
limitacines con las que tropezamos, se emitieron
notas a las reas organizacionales de la ENFE
para proceder a la conciliacin de la informacin,
tarea que se continua ejecutando de manera
paulatina en funcin a la disponibilidad de
documentacion en un determinado
momento
(Actividad Reprogramada POA-2014).
A razn de las solicitudes enviadas por parte de la
ENFE a las Instituciones Pertinentes, surgieron
respuestas transmitidas por parte
de los
funcionarios delas mismas a momento de realizar
el seguimiento oportuno de las respectivas notas,
siendo que cada nota de solicitud remitida trae
consigo una conminatoria de pago emitida por las
Instituciones hacia ENFE.Por lo expuesto, y por la
actual situacin economica de la Empresa, se
determin la No remisin de solicitudes.
Actividad no ejecutada en su totalidad (de acuerdo
a lo comprometido), debido al vacio documental
que enfrenta la ENFE (producto de gestiones
pasadas), ya que para proceder con las
respectivas bajas, las Instituciones en cuestin,
solicitan una serie de requisitos con los que a la
fecha la ENFE no dispone (Carnet de Identidad,
Fecha de Ingreso, Fecha de retiro, entre otros).
Sin embargo, esta actividad se continua realizando
de manera paulatina de acuerdo al hallazgo de
documentacin requerida.
Se logro un avance considerable realizando la
consolidacin y registro de la documentacin
encontrada, pese a las grandes limitaciones con
las que nos enfrentamos (deterioro de la
documentacin,
desorganizacin,
y
vacio
docuemntal). Asimismo, se continua de manera
recurrente esta actividad, ya que la misma es
sujeta de actualizacin constante.Sin embargo, no
se pudo llegar al porcentaje comprometido debido
a que esta actividad se encuentra sujeta al
relevamiento de informacin.
ELABORACION DE
LAS
ESPECIFICACIONE
S TECNICAS PARA
LA
CONTRATACIN
DE LA
CONSULTORIA
100% alcanzar la
elaboracion de
EEFF planificados
en la UFC
Presentar Estados Financieros de las
gestiones propuestas 2008, 2009,
2010 y 2011 .
Realizar la depuracin de Fondos en

avance, anticipos salariales, sueldos
devengados de las gestiones 20052006-2007
Atender requerimientos administrativos

del pago de beneficios Sociales,
verificacin de pagos de predios de
ENFE y otros relativos a
requerimientos del ente de tuicion y
MEFP
Solventar y Efectuar el pago de

Beneficios Sociales a ex trabajadores
de la Empresa Nacional de
Ferrocarriles (emergente de Procesos
Judiciales)
100% de respaldo
de registros
realizados en
estas gestiones
100% de la
documentacion
generada
archivada y con
todos los
respaldos
100% de los
requerimientos
atendidos
100% Obtener la
ejecucion de
recursos y gastos;
verificacion fisica
financiera
pago de Beneficos
en el 100% (
deuda emergentes
en la gestin)
CUMPL
IMIENT
O MUY
BUENO
92
92,00%
CUMPL
IMIENT
O MUY
BUENO
66
66,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
60
60,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
72
72,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
68
68,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
76
76,00%
CUMPL
IMIENT
O
BUENO
69
69,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
83
83,00%
CUMPL
IMIENT
O
BUENO
77
76,94%
CUMPL
IMIENT
O
BUENO
71
71,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
80
80,00%
CUMPL
IMIENT
O
BUENO
80
80,00%
CUMPL
IMIENT
O
BUENO
87
86,60%
CUMPL
IMIENT
O
BUENO
85
85,00%
CUMPL
IMIENT
O
BUENO
100
Elaboracin de los
TERMINOS DE
REFERENCIA, para
la contratacin de
Consultoria.
REGISTRO DE
EVENTOS
ECONMICOS
100
Registro de eventos
econmicos y
ajustes gestin 2008
al 85%
100
Operaciones
verificables en el
SINCON 2008
(Registros)
100
Ajustes de registros
realizados por
eventos anteriores
(2007-2006-20052004)
REGISTROS
CONTABLES
100
100
Registros
documentados con
archivos individuales
del 2005-2006-2007
100
Operaciones
verificables en el
SINCON 2008
(ajustes)
100
REGISTRO,SEGUIM
IENTO Y
VERIFICACION
PRESUPUESTARIA
100
Realizar registros en
el SIGMA con la
participacin de los
usuarios autorizados
100
Verificacin de
documentacin
historica existente y
emitida para emisin
de los informes
correspondientes
Seguimiento y
verificacin de la
ejecucin
presupuestaria
mensual, obteniendo
informacin de su
ejecucin fisica.
PAGO DE
BENEFICIOS
SOCIALES
100
Atencin a
Requerimientos y
Solicitudes
presentados por Ex
Trabajadores
ferroviarios, respecto
al pago de
Beneficios Sociales
100
100
100
983.727,23
Carga Social con

Instituciones del
seguro social
obligatorio y por
beneficiario
determinada a la
gestion 2013
92,00%
92
9.136.072,00
Determinacin de la Carga Social

adeudada por la ENFE a la gestin
2013.
100
Se ha concluido con la elaboracin de los

Trminos de Referencia, alcanzando de esta
manera el total del porcentaje comprometido.No
obstante, el proceso de contratacin tendr inicio
en la gestin 2014, (sujeto a aprobacin de
presupuesto y consideraciones de las instanncias
pertinentes)
Registros de ajuste a saldos histricos sujeto a

revisin de documentacin respaldatoria para
proceso de depuracin de Estados Financieros,
los cuales se continuaran realizando a la conlusin
y emisin de los Estados Financieros gestin
2013.
Procesos judiciales
para el pago de
beneficios sociales
tramitados en
Juzgados de trabajo
y Seguridad Social
100
95
95,00%
100
Ejecucin de Pago
de Beneficios
Sociales
Elaborar Proyectos de Ley en beneficio

Ferrocarriles
Elaborar Proyectos de Ley en beneficio

Ferrocarriles
Liberarse de la
carga impositiva
por carecer de los
fondos
Liberarse de la
carga impositiva
por carecer de los
fondos
Base de datos de
convenios y
Sentencias
Judiciales por Pago
de Beneficios
Sociales desde la
Capitalizacion a la
fecha.
100
Conciliacin de
datos con las
direcciones y
unidades de la ENFE
100
PROYECTOS DE
LEY
100
Seguimiento del
Anteproyecto de Ley
para la condonacin
y excensin de
Impuestos.
Elaboracion y
Presentacion del
Anteproyecto para
la disposicion
inmediata de Bienes.
Elaboracin y
Presentacin
Anteproyectos de
Ley, para la
obtencion,
abrogacion de
Leyes por ser
inaplicables Tecnica
y Legalmente.
Elaboracin y
Presentacin
Anteproyecto de Ley
para condonacin de
deuda con Aduana
Nacional
Seguimiento del
Anteproyecto de Ley
Marco de
Regularizacion de
Transferencia de
Bienes mediante
Licitaciones Publicas
y Leyes
100
Adecuacion de las herramientas

administrativas en el marco de la Ley
1178, Normas Basicas del SAP, Ley
General del Trabajo y relacionadas,
para el funcionamiento de recursos
humanos, orientados para una
administracion economica, eficiente y
eficaz.
ELABORACIN Y
PRESENTACIN
DEL MANUAL DE
FUNCIONES
ELABORACIN Y
PRESENTACIN
DE LA
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
ELABORACIN DE
LA
REGLAMENTACIN
ESPECIFICA DE
LAS NORMAS
BASICAS EN EL
MARCO DE LA LEY
1178
Fuente: Elaborado en base a la informacin reportada CITE: CAR/PE/030/14
Se dio cumplimiento al objetivo planteado, siendo

evidente que es un objetivo programado en la
gestion 2014
100
100,00%
CUMPL
IMIENT
O MUY
BUENO
47
47,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
No se cumpli con el objetivo en su totalidad

debido a la falta de documentacin en los Archivos
de la Empresa
54
54,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
No se cumpli con el objetivo en su totalidad

debido a la falta de documentacin en los Archivos
de la Empresa
37
36,50%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
40
40,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
En merito a haberse devuelto el Anteproyecto, el

mismo se revisar y volver a presentarse en la
gestion 2014
45
45,00%
CUMPL
IMIENT
O
BAJO
Debido a que no se llevo a cabo la contratacin de

la consultoria para el inventario y revalorizacin de
activos fijos, material ferreo y almacenes de ENFE,
en cumplimiento de la ley de transportes , esta
actividad se vio prolongada de ejecucin durantela
presente gestin.
75
75,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
0,00%
NO
EJECU
TADO
El recurso jerarquico presentado por ENFE en

contra de la resolucion administrativa dictada por
la Aduana Interior Oruro, fue resuelto revocando
la misma. Por lo que, no es necesaria la
presentacin del Anteproyecto.
0,00%
NO
EJECU
TADO
Habiendonos devuelto el Anteproyecto de Ley

Marco para la regularizacin de tranferencias
mediante licitaciones pblicas y leyes presentado
ante el MOPSV, para la remision de informes
tecnico-legal de respaldo del mismo; Por lo que,
se dara cumplimiento en la gestin 2014.
77
76,84%
CUMPL
IMIENT
O
BUENO
85
85,00%
CUMPL
IMIENT
O
BUENO
85
85,00%
CUMPL
IMIENT
O
BUENO
61,00%
CUMPL
IMIENT
O
MEDIO
100
100
100
100
100
Aprobacin de las
normas al 100%
CUMPL
IMIENT
O MUY
BUENO
100
100
En cumplimiento a las Normas Bsicas del

Sistema de Organizacin Administrativa, se ha
elaborado y presentado el Manual de Organizacin
y Funciones a las instancias pertinentes.
Encontrandonos a la espera de la respectiva
aprobacin.
Se ha elaborado y presentado la Estructura
Organizacional de la ENFE de acuerdo al Estatuto
de Creacin y a los cambios dinmicos por los que
se
encuentra
pasando
la
Empresa.
Encontrandonos a la espera de la aprobacin
respectiva.
100
61
En cumplimiento a las Normas Bsicas

correspondientes a la Ley N 1178 (Ley de
Administracin y Control Gubernamentales), se
procedio a la elaboracin y presentacin de las
Propuestas de Reglamentos Especficos de los
Sistemas de la 1178. Encontrandonos a la espera
de su respectiva aprobacin.
8.9 AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL (ABE)

PRESUPUESTO
OPERACIONES
%DE
PLANF
VIGENTE Bs.
GESTIONAR E IMPLEMENTAR EL PROYECTO DEL SATELITE DE

COMUNICACIONES TUPAK KATARI PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VIA SATELITE A PARTIR DEL
AO 2014 EN BENEFICIO DE LOS BOLIVIANOS
CONCRETAR LOS HITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO COMERCIAL TENIENDO COMO RESULTADO EL
LANZAMIENTO Y PUESTA EN ORBITA DEL SATELITE DE
COMUNICACIONES TUPAK KATARI EN EL PLAZO PREVISTO
CLASIFICACION
90,13%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
92,0
90,13%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
100,0
99,95%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Realizar el control de la
ejecucin fsica del proyecto
en los segmentos espacial y
terrestre, reportados en
informes
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Cumplir
con
la
programacin y ejecucin
financiera del proyecto de
inversin pblica aprobada,
de acuerdo a cronograma
establecido.
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Instalar los equipos de

control en las estaciones
terrenas de control principal
de La Paz y de respaldo en
Santa Cruz
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Participar activamente en la
fase de la AIT de la
fabricacin del satlite.
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Participar activamente en la
fase de lanzamiento y la
puesta en rbita del satlite
en Diciembre del 2013.
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
96,5
96,28%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
98,0
104,17%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Efectuar gestiones y el
control del avance fsico y
financiero de las obras
civiles de las estaciones
terrenas de La Paz y Santa
Cruz reportado en informes.
CONCLUIR LA
CONSTRUCCION DE
LAS DOS
ESTACIONES
TERRENAS DE LA
PAZ (PRINCIPAL) Y
SANTA CRUZ (DE
RESPALDO)
EVALUACION ANUAL
%
CUMPLIMIENT
O
92,0
Obras
concluidas
Proveer a las estaciones
terrenas de La Paz y Santa
Cruz con equipamiento
complementario de control
para
su
correcto
funcionamiento tcnico y
administrativo.
781.546.080
Lanzamiento del
Satlite
% DE
EJEC.
FISICA
100
34.235.188
EFECTUAR CONTROL
AL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO DEL
PROYECTO SATLITE
DE
COMUNICACIONES
"TPAK KATARI"
EJECUTAD
O Bs.
781.546.080
META
27.133.530
OBJETIVO
100
93,0
88,67%
CUMPLIMIENTO
BUENO
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
Quedaron pendientes
para el primer trimestre
la instalacion de
generadores para las
estaciones de La Paz y
Sanra Cruz, se decidio
por un proveedor
economico, sin embargo
con un tiempo de
entrega mayor (La suma
del precio de este
proveedor mas el
alquiler de generadores
de forma local es menor
al precio del siguiente
proveedor que hizo su
oferta para los
generadores con un
mejor tiempo de
entrega)
CONTAR CON
PROFESIONALES EN
CIENCIAS
TECNOLOGICAS
ESPACIALES
FORMADOS Y
CAPACITADOS
CONCRETAR
ACUERDOS CON LAS
ADMINISTRACIONES
DE LOS PAISES
AFECTADOS CON EL
PROYECTO
SATELITAL TUPAK
KATARI E INSCRIBIR
Y REGISTRAR EL
SATELITE CON LAS
INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL
74 Profesionales
especializados
Solicitudes de
Registro y de
Uso Tramitados
100% de los
procesos de
coordinacin
ejecutados
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Concluir
con
el
entrenamiento previsto en
el
componente
de
transferencia
tecnolgica
del
programa
satelital
Tupak Katari
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Incorporar al equipo de
trabajo de la Agencia
Boliviana
Espacial
la
cantidad
necesaria
de
personal capacitada en
China.
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
84,0
82,76%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Realizar el proceso de
Notificacin estipulado por
la UIT para la inscripcin
del satelite Tupak Katari en
el Registro Internacional de
Frecuencias, a travs de
VMTEL
100
90,0
90,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Registrar el uso de las

frecuencias del satlite
Tupak Katari ante la ATT.
100
80,0
80,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
El registro de licencias
esta en proceso en la
ATT
Registrar el uso de las

frecuencias del satlite
Tupak Katari ante la CAN y
a los paises en los cuales el
satelite tiene cobertura
100
70,0
83,33%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Estrategicamente
se
decidio aplicar a las
licencias ante la CAN,
luego del lanzamiento
del satelite Tupac Katari
El proceso de orbita y
frecuencia
sera
renaudado luego de las
pruebas de aceptacion
del satelite en orbita
(IOT), debido a que los
resultados
de
estas
pruebas ayudaran con
los
parametros
de
interferencia reales con
los que podra trabajar el
satelite
Continuar los procesos de

coordinacin de O&F con
las
administraciones
identificadas en el BR IFIC
2700.
GESTIONAR
ALIANZAS
ESTRATGICAS CON
INSTANCIAS
NACIONALES E
INTERNACIONALES.
DIFUNDIR EL
PROYECTO SATLITE
DE
COMUNICACIONES
TUPAK KATARI
100% de
Alianzas
Gestionadas
Asistencia a
todos los
seminarios y
eventos
100
96,0
96,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
87,0
87,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Continuar
con
la
realizaciones de reuniones
de negociacin entre la
ABE
e
instancias
nacionales
relacionadas
con el proyecto satelital.
100
92,0
92,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Continuar con las gestiones

y realizacin de convenios
con Agencias Espaciales
extranjeras.
100
82,0
82,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100
96,7
96,67%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Organizar y participar en
seminarios,
conferencias
talleres
y
otros
relacionados.
100% de
actividades
ejecutadas
90,0
90,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Participar
en
la
socializacin del proyecto
ante sectores sociales,
acadmicos privados y
pblicos.
100
100,0
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
80,0
80,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Determinar el precio de
venta de los servicios y/o
segmento satelital.
100
85,0
85,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Suscribir cartas de intencin

y/o convenios de preventa
de servicios satelitales con
clientes estatales, privados,
nacionales y extranjeros.
100
75,0
75,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100
85,0
85,23%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Establecer la estructura
tcnico, administrativa y
financiera acorde al inicio
de empresa en marcha.
100
85,0
82,62%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Evaluar
el
grado
de
cumplimiento y eficacia de
los sistemas de control
interno incorporados a ellos,
determinar la confiabilidad
de los registros y estados
financieros de la ABE.
100
85,0
85,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Apoyar
las
actividades
jurdico, administrativo y
operativas de la ABE.
100
85,0
85,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
5.974.581
CONSOLIDAR LA
CAPACIDAD DE
GESTION
INSTITUCIONAL DE LA
ABE
Estrategia de
Comercializacin
Aprobada
100
7.784.244
IMPLEMENTAR LAS
ESTRATEGIAS DE
COMERCIALIZACION
Elaborar
y
aplicar
la
estrategia
de
imagen
institucional
de
posicionamiento enfocado
al lanzamiento del Satlite
Tupak Katari.
La limitada cantidad de
personal de la parte
administrativa financiera,
legal y de auditora por
motivos presupuestarios
no permiti cubrir todas
las actividades que se
tuvieron en la gestin,
siendo una limitante
para
cumplir
los
objetivos
al
100%.
En funcin al anlisis de
la estructura realizado,
en la gestin 2014 se
prev
mejorar
la
situacin
con
la
incorporacin de nuevo
personal,
previa
aprobacin de la nueva
escala salarial
Fuente: Elaboracin ABE-DGE 005/2014

* El grado de avance se calculo en base al promedio primer semestr2 y segundo semestre existiendo una diferencia no significativa
8.10 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC)

INFORME ANUAL
PRESUPUESTO
OBJETIVO
META
OPERACIONES
% DE
PLANF
VIGENTE Bs.
EJECUTADO
Bs.
*
%
EJEC.
FISICA
%
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
CUMPLIMIENTO BAJO
PEI-U-OB-6: Proyectar la inversin hacia una mejora de los ndices de
cobertura y productividad de la red vial gundamental.
96,5%
41,2%
42,66%
Realizar trabajos de construccin en 2.819,11 Km de la RVg y la conclusin

y entrega de 319,08 Km construidos.
96,00%
35,4%
36,89%
96,00%
35,4%
36,89%
CUMPLIMIENTO BAJO
CUMPLIMIENTO BAJO
OBSERVACIONES
y/o
JUSTIgICACION
N de km de la
RVg en
construccin
2.819,11 km en
construccin
CONST. CARRETERA PUENTE

ARCE - LA PALIZADA
20,60%
49.917.114,00
6.273.939,00
18,0%
87,23%
0,00%
966.053,25
0,00
0,0%
0,00%
CONST. CARRETERA RAVELO

- SUCRE
43,56%
50.322.689,46
2.809.780,00
19,5%
44,67%
CONST. CARRETERA
MONTEAGUDO - IPATI
20,97%
129.889.446,72
0,00
0,0%
0,00%
35,97%
129.888.839,60
156.332,00
10,0%
27,83%
20,00%
33.686.639,62
0,00
0,0%
0,00%
100,00%
895.682,00
866.066,00
99,5%
99,47%
0,00%
2.915.282,00
0,00
0,0%
0,00%
CONST. CARRETERA
PARACAYA - AIQUILE
45,00%
144.478.535,00
868.416,00
9,3%
20,69%
CONST. TRAMO CARRETERO

VILLA TUNARI - ISINUTA
33,12%
50.466.250,00
915.320,00
20,7%
62,38%
CONST. DOBLE VA
QUILLACOLLO - SUTICOLLO
39,00%
100.955.508,00
10.376.680,00
4,0%
10,36%
CONST. DOBLE VA SACABA CHIATA
34,00%
53.004.887,00
587.434,00
1,3%
3,79%
CONST. CARRETERA
QUIQUIBEY-YUCUMO
45,81%
66.256.804,00
0,00
0,0%
0,00%
CONST. CARRETERA
RIBERALTA - GUAYARAMERIN
16,67%
26.011.385,00
596.750,00
16,7%
100,00%
CONST. CARRETERA
PORVENIR - EL CHORO
50,00%
1.466.866,00
0,00
0,0%
0,00%
CONST. TARABUCO ZUDANEZ
CONST. CARRETERA
ZUDAES - PADILLA
CHUQUISACA
CONST. TUNEL INCAHUASI
N de km de la
RVg concluidos o
entregados
319,08 km
construidos
concluidos
CONST. CARRETERA S. JOSE

DE CHIQUITOS - S. IGNACIO
CONST. PUENTE MAMORE
CONSTRUCCION CARRETERA
IXIAMAS SAN
BUENAVENTURA
CONST. CARRETERA
BOTIJLACA - LAURA LLOKO
LLOKO
CONST. SEGUNDO CRUCE
RIO SEQUE - LA CUMBRE LA
PAZ
27,44%
112.135.151,00
11.556,00
0,0%
0,00%
100,00%
691.222,00
0,00
0,0%
0,00%
45,00%
55.907.783,00
21.846.998,00
0,0%
0,00%
MEJ. Y PAVIM. CARRETERA

YUCUMO - RURRENABAQUE
74,34%
142.996.738,00
5.474.925,00
21,1%
466.586.188,00
35.079.979,00
17,1%
53,00%
645.841.750,00
32.521.798,00
28,0%
52,83%
CONST. 40 PUENTES LA PAZ POTOSI
76,45%
42.384.401,00
5.347.199,00
75,1%
98,19%
CONST. TRAMO CAPIRIRI NAZACARA LA PAZ
10,50%
38.177.626,00
0,00
0,0%
0,00%
52,51%
50.218.166,00
2.165.542,00
26,0%
49,51%
CONST. CARRETERA
CHULUMANI - IRUPANA SACAMBAYA LA PAZ
90,00%
5.713.002,00
0,00
35,0%
38,89%
CONST. DOBLE VIA RIO SECO

- TIQUINA LA PAZ
60,00%
2.203.412,00
0,00
20,0%
33,33%
NO PROGRAMADO
CONCLUSIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
NO EJECUTADO
PARALIZADO
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
NO EJECUTADO
LICITACION
CUMPLIMIENTO MUY BUENO
EJECUCIN
NO PROGRAMADO
ESTUDIO EN
DISEO
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO MEDIO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
NO EJECUTADO
LICITACION
EJECUCIN
NO EJECUTADO
CIERRE
NO EJECUTADO
LICITACION
NO EJECUTADO
ESTUDIO EN
DISEO
NO EJECUTADO
CIERRE
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO MEDIO
EJECUCIN
EJECUCIN
NO EJECUTADO
LICITACION
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
28,00%
CONST. PAVIMENTACION
TRAMO SANTA BARBARA QUIQUIBEY
CONST. PUENTE
RURRENABAQUE - SAN
BUENAVENTURA
EJECUCIN
28,37%
CONST. DOBLE VIA LA PAZ ORURO

61,14%
CUMPLIMIENTO BUENO
CONST. CARRETERA
NAZACARA - HITO IV LA PAZ
44,00%
TRAMO UNDUAVI CHULUMANI
3.574.792,00
0,00
36,0%
36.660.986,00
2.739.049,00
6,8%
15,03%
CONST. DOBLE VA RIO SECO

- HUARINA
0,00%
0,00
0,00
0,0%
0,00%
CONST. DOBLE VA HUARINA

- ACHACACHI
0,00%
0,00
0,00
0,0%
0,00%
60,00%
1.156.540,00
0,00
0,0%
0,00%
CONST. CARRETERA POTOSI

- TARIJA
6,02%
49.247.020,00
516.161,00
5,9%
97,67%
CONST. CARRETERA BELLA

VISTA - COTAGAITA
9,06%
27.140.776,00
341.006,00
6,9%
76,60%
CONSTRUCCION MATARAL VALLEGRANDE
93,00%
2.792.813,00
0,00
93,0%
100,00%
100,00%
5.554.787,00
562.100,00
0,0%
0,00%
CONST. CARRETERA
VILLAZON - PADCAYA
CONST. CARRETERA
HORNILLOS - IMPORA - LAS
CARRERAS
45,00%
4.266.973,00
0,00
0,0%
0,00%
12,00%
105.639.819,00
0,00
0,0%
0,00%
0,00%
2.075.635,00
0,00
0,0%
0,00%
85,96%
6.116.000,00
0,00
12,2%
14,18%
0,00%
466.894,00
280.064,00
0,0%
0,00%
35,67%
115.276.233,00
2.146.949,00
17,3%
48,61%
49,82%
23.359.602,00
1.715.338,00
47,9%
96,23%
42,02%
129.075.209,00
6.142.958,00
29,7%
70,78%
CONST. CARRETERA
HUACHACALLA - PISIGA
0,00%
2.772.451,00
55.663,00
0,0%
0,00%
CONST. CARRETERA
RAVELO-LLUCHUCHACAPUCO
2,50%
144.664.459,00
0,00
0,0%
0,00%
61,08%
1.486.857,00
470.161,00
60,0%
98,23%
100,00%
292.320,00
0,00
0,0%
0,00%
33,00%
28.406.835,00
0,00
8,0%
24,12%
8,50%
3.050.266,00
0,00
0,0%
0,00%
8,50%
3.258.400,00
0,00
0,0%
0,00%
CONST. CARRETERA POTOSI

- UYUNI
0,00%
10.289.926,00
0,00
0,0%
0,00%
CONST. Y PAV. CARRETERA

TUPIZA - VILLAZON
2,51%
27.140.591,00
0,00
1,4%
57,77%
CONST. CARRETERA SAN

IGNACIO - PUERTO
GANADERO
CONST. CARRETERA
TRINIDAD - PUERTO
USTAREZ
CONST. DOBLE VIA ORURO COCHABAMBA (CARACOLLO COLOMI)

CONST. CARRETERA
LLALLAGUA - BOMBO HUANUNI
CONST. CARRETERA
RAVELO- LLALLAGUA
CONST. ANCARAVI - TURCO
TOLEDO - ANCARAVI
CONST. CARRETERA TURCO COSAPA - CRUCE RUTA F4

CONST. PUENTE AROMA
ORURO
CONST. CINCUNVALACION
CIUDAD DE HUANUNI
CONST. PUENTE MADRE DE
DIOS PANDO
CONST. PUENTE BENI
CONST. CARRETERA CRUCE

CONDO-K - HUANCARANI UYUNI
46,16%
278.805.475,00
7.804.067,00
13,7%
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
NO PROGRAMADO
LICITACION
NO PROGRAMADO
LICITACION
NO EJECUTADO
PARALIZADO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BUENO
EJECUCIN
CONCLUSIN
NO EJECUTADO
SIN ORDEN DE
PROCEDER
NO EJECUTADO
LICITACION
NO EJECUTADO
LICITACION
NO PROGRAMADO
LICITACION
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
NO PROGRAMADO
CONCLUSIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO MEDIO
EJECUCIN
NO PROGRAMADO
CIERRE
NO EJECUTADO
CONTRATACIN
DE SUPERVISIN
EJECUCIN
NO EJECUTADO
CONTRATACIN
DE SUPERVISIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
NO EJECUTADO
LICITACION
NO EJECUTADO
LICITACION
NO PROGRAMADO
CONCLUSIN
CUMPLIMIENTO MEDIO
CONCLUSIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
81,82%
45,50%
CONST. PUENTE MAPIRI

RUTA F-26
CUMPLIMIENTO BUENO
29,66%
CONST. CARRETERA UYUNI ATOCHA
4.147.213,00
0,00
0,0%
0,00%
CONST. CARRETERA ATOCHA

- TUPIZA
0,00%
4.528.917,00
0,00
0,0%
0,00%
CONST. CARRETERA EL
TINTO - SAN JOSE
0,00%
46.138.474,00
365.208,00
0,0%
0,00%
CONST. CARRETERA CHANE SAN PEDRO
3,65%
69.411.191,00
71.750,00
0,0%
0,00%
CONST. DOBLE VIA SANTA

CRUZ - COTOCA
0,00%
6.016.462,00
0,00
0,0%
0,00%
CONST. CARRETERA TRAMO

GUABIRA-CHANE
35,83%
63.203.823,00
0,00
30,9%
86,35%
CONSTRUCCIN CARRETERA
RIO URUGUAITO -SAN
IGNACIO DE VELASCO
25,00%
65.255.982,00
287.695,00
0,0%
0,00%
39,00%
1.780.000,00
0,00
19,0%
48,72%
80,00%
3.363.300,00
373.700,00
56,4%
70,54%
60,00%
4.575.116,00
0,00
40,0%
66,67%
70,00%
9.053.964,00
0,00
0,0%
0,00%
0,00%
105.000,00
0,00
0,0%
0,00%
CONST. PUENTE BANEGAS

SANTA CRUZ
70,00%
52.633.592,00
0,00
0,0%
0,00%
CONST. DOBLE VA
MONTERO - YAPACANI
20,00%
6.860.000,00
188.563,00
0,0%
0,00%
0,00%
372.010,00
282.308,00
0,0%
0,00%
100,00%
900.000,00
0,00
0,0%
0,00%
94,00%
71,2%
75,73%
94,00%
71,2%
75,73%
CONST. CARRETERA SAN

PEDRO - LA ENCONADA
SANTA CRUZ
CONST. CARRETERA
BOYUIBE - HITO VILLAZON
SANTA CRUZ
CONST. CARRETERA VALLE
GRANDE - IPITA SANTA CRUZ
CONST. PUENTE RIO
GRANDE SANTA CRUZ
CONST. PUENTE MASICURI
CONST. CARRETERA PALO

MARCADO - HITO BR 94
CONST. CARRETERA
VILLAMONTES - PALO
MARCADO
N de km
conservados con
empresas y
microempresasN
de km
rehabilitados
entregados
12.285,00 km en
conservacin710,30
km con
rehabilitacin
concluida (PPP)
NO PROGRAMADO
0,00%
REHAB. Y MEJOR. TRAMO

YUCUMO - SAN BORJA
CONSER. TRAMO BN01

CRUCE UNIV. T.B. - PTO.
USTAREZ
CONSER. TRAMO BN02 F003
YUCUMO-TRINIDAD (AV.
CIRC.)
CONSER. BN04 F009

ASCENCION DE GUARAYOSTRINIDAD
CONSER. TRAMO BN03 F009
CR. LA MOROA GUAYARAMERIN BENI
REHAB. TRAMO SUNCHU
TAMBO - PUENTE
SACRAMENTO
CONSER. CH01 F005 LIMITE
CBBA_CH-SUCRE (T.S.
FANCESA)
CONSER. CH02 PUENTE
ARCE - AIQUILE - LA
PALIZADA
0,00%
83.370,00
0,00
0,0%
0,00%
75,00%
10.974.084,00
3.367.661,00
73,9%
98,51%
100,00%
6.529.302,00
591.548,00
80,6%
80,61%
100,00%
10.380.717,00
1.167.677,00
97,9%
97,85%
100,00%
6.843.330,00
639.431,00
54,7%
54,67%
100,00%
46.074.100,35
2.876.840,00
2,5%
2,45%
80,00%
29.248.323,00
7.838.244,00
54,8%
68,48%
100,00%
4.404.580,00
1.076.136,00
99,7%
99,71%
NO PROGRAMADO
SIN
PROGRAMACIN
PARA LA
GESTIN
LICITACION
NO PROGRAMADO
CONCLUSIN
NO EJECUTADO
CONTRATACIN
DE SUPERVISIN
NO PROGRAMADO
CONCLUSIN
CUMPLIMIENTO BUENO
EJECUCIN
NO EJECUTADO
CONTRATACIN
DE SUPERVISIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO MEDIO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO MEDIO
EJECUCIN
NO EJECUTADO
LICITACION
NO PROGRAMADO
CONCLUSIN
NO EJECUTADO
LICITACION
NO EJECUTADO
LICITACION
NO PROGRAMADO
CONCLUSIN
NO EJECUTADO
ESTUDIO EN
DISEO
NO PROGRAMADO
CONCLUSIN
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BUENO
EJECUCIN
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO MEDIO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO MEDIO
EJECUCIN
RESOLUCION
CONSER. CH03 F006 CRUCE

0009 (IPATI)-CRUCE RUTA AV.
SERRANO
REFAC. MANT. PER.
CARRETERA SACABA PARACTI
REFAC. MANT. PER.
CARRETERA PARACAYA SAN ISIDRO
REFAC. MANT. PER.

CARRETERA SAN ISIDRO EPIZANA
MEJ. TRAMO PAROTANI CONFITAL COCHABAMBA
MEJ. TRAMO IVIRGARZAMA PUENTE ESPIRITU SANTO II
COCHABAMBA
REHAB. TRAMO SACABA COLOMI
100,00%
8.140.962,00
580.831,00
45,8%
45,78%
0,00%
3.610.427,00
0,00
0,0%
0,00%
CONSER. TRAMO CO02

PARACTI - CR RT 0015
(IVIRGARZAMA)
16,00%
1.689.292,00
0,00
4,0%
24,94%
0,00%
208.425,00
0,00
0,0%
0,00%
41,00%
22.851.048,00
426.467,00
40,6%
99,02%
62,10%
58.879.794,00
5.659.773,00
49,8%
80,16%
100,00%
45.220.565,00
2.206.442,00
5,1%
5,07%
100,00%
40.947.122,00
195.000,00
0,0%
0,00%
5,00%
697.007,00
365.645,00
0,0%
0,00%
91,94%
25.618.911,00
1.650.645,00
87,0%
94,57%
974.975,00
86,9%
96,83%
89,79%
CONSER. TRAMO CO05

SALIDA AIQUILE - PARACAYA
(CR RT 007)
CONSER. TRAMO CO06 VILLA

TUNARI (CR CASTILLO) - CR
RT 003
CONSER. SECTOR SILLAR

COCHABAMBA
REFAC.
MANT.PER.CARRET.HUARINATIQUINA-COPACABANAKASANI
100,00%
100,00%
20.401.894,00
7.769.976,00
1.481.962,00
883.360,00
559.462,00
93,9%
REHAB. TRAMO UNDUAVISACAMBAYA LA PAZ
SIN
PROGRAMACIN
PARA LA
GESTIN
EJECUCIN
100,0%
CUMPLIMIENTO BUENO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
NO EJECUTADO
EJECUCIN
NO EJECUTADO
LICITACION
EJECUCIN
EJECUCIN
EJECUCIN
EJECUCIN
NO EJECUTADO
LICITACION
NO PROGRAMADO
SIN
PROGRAMACIN
PARA LA
GESTIN
EJECUCIN
NO PROGRAMADO
CONCLUSIN
CUMPLIMIENTO BUENO
EJECUCIN
NO EJECUTADO
CONCLUSIN
100,00%
87,00%
0,00
0,00
0,0%
0,00%
0,00%
2.934.500,00
0,00
0,0%
0,00%
35,00%
14.430.837,00
0,00
33,4%
95,37%
0,00%
995.997,00
423.054,00
0,0%
0,00%
16,90%
38.288.395,00
514.297,00
14,1%
83,55%
100,00%
100.502,00
0,00
0,0%
0,00%
SIN
PROGRAMACIN
PARA LA
GESTIN
EJECUCIN
93,92%
REHAB. CARRET. TRAMO LA

PAZ - COTAPATA
MEJ. ESTAB. CARRET. TRAMO

COTAPATA - SANTA BARBARA
NO PROGRAMADO
NO PROGRAMADO
CONSER. TRAMO CO03

CONFITAL (RETEN) - PARACTI
CONSER. TRAMO CO04

VALLE HERMOSO (FIN PTE.) COMARAPA
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BAJO
REHAB. AV. BLANCO

GALINDO
CONSER. TRAMO CO01 VINTO

- SACAMBAYA
CUMPLIMIENTO BAJO
REHAB. TRAMO CHARAZANI APOLO LA PAZ
REHAB. TRAMO RIO SECO DESAGUADERO

CONSER. TRAMO LP01
AUSTRALIA - CR RT A
RURRENABAQUE
CONSER. TRAMO LP02
QUIQUIBEY YUCUMO
RURRENABAQUE IXIAMAS
CONSER. TRAMO LP03

ESCOMA - SAN JOSE DE
UCHUPIAMONAS
CONSER. TRAMO LP04
CARANAVI - APOLO SANTA
BARBARA-QUIQUIBEY
CONSER. TRAMO LP05 RIO
SECO DESAGUADERO
KASANI ESCOMA
0,00%
915.508,00
0,00
0,0%
0,00%
25,48%
37.741.374,00
0,00
10,0%
39,25%
93,30%
5.714.146,00
286.663,00
89,1%
95,47%
67,76%
5.565.782,00
2.260.756,00
5,3%
7,75%
68,40%
11.154.590,00
1.490.561,00
65,7%
96,04%
69,75%
19.547.510,00
3.574.825,00
37,6%
53,89%
100,00%
6.568.664,00
596.201,00
94,9%
94,87%
CONSER. TRAMO LP06

CALAJAHUIRA STA. BARBARA
CUMBRE ALTO LIMA
100,00%
3.594.834,00
710.634,00
93,7%
56,66%
14.900.907,00
3.800.288,00
54,6%
96,33%
CONSER. TRAMO LP08

VIACHA CHARANA HITO IV
86,27%
8.241.735,00
1.023.324,00
66,6%
77,15%
75,86%
5.581.854,00
387.788,00
72,7%
95,77%
0,00%
654.474,00
0,00
60,0%
0,00%
65,04%
17.146.444,00
2.667.433,00
28,7%
44,10%
0,00%
3.116.827,00
2.550.521,00
92,7%
0,00%
0,00%
142.248,11
0,00
0,0%
0,00%
0,00%
480.200,00
0,00
0,0%
0,00%
0,00%
9.225.024,32
709.966,00
91,8%
0,00%
100,00%
1.047.992,00
1.047.990,00
75,0%
75,00%
75,00%
437.325,00
0,00
0,0%
0,00%
100,00%
2.250.000,00
0,00
100,0%
MEJ. TRAMO HUARINA ESCOMA LA PAZ
CONSER. TRAMO LA PAZ SANTA BARBARA

REFAC. MANT. PER.
CARRETERA HUARINA - RIO
SECO
REHAB. CARRET.
PLATAFORMA KM. 121 EL
SILLAR - VILLA TUNARI
REHAB. KM 137 VILLA
BARRIENTOS - EL SILLAR
CARRETERA COCHABAMBA
SANTA CRUZ
PREVEN. INUNDACIONES PTE
DE LA AMISTAD BOLIVIANO
JAPONES
REFAC. MANT. PER.
CARRETERA EPIZANA COMARAPA CBBA
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO MEDIO
EJECUCIN
EJECUCIN
EJECUCIN
CONCLUSIN
CUMPLIMIENTO BUENO
EJECUCIN
EJECUCIN
ADELANTO
CUMPLIMIENTO BAJO
SIN
PROGRAMACIN
PARA LA
GESTIN
EJECUCIN
ADELANTO
CIERRE
NO PROGRAMADO
SIN
PROGRAMACIN
PARA LA
GESTIN
LICITACION
NO PROGRAMADO
ADELANTO
REHAB. CARRETERA
AUTOPISTA LA PAZ-EL ALTO
PROGRAMA NACIONAL DE
CONSERVACION DE
PUENTES
SIN
PROGRAMACIN
PARA LA
GESTIN
93,67%
CONSER. TRAMO LP07

UNDUAVI SACAMBAYA PTE
VILLA COROICO
CONSER. TRAMO LP09

SENKATA RETEN SAN PEDRO
(ORURO) AUTOPISTA
NO PROGRAMADO
100,00%
CUMPLIMIENTO MEDIO
SIN
PROGRAMACIN
PARA LA
GESTIN
EJECUCIN
NO EJECUTADO
LICITACION
EJECUCIN
REFAC. MANT. ESTAND.

TAMBO QUEMADOCARACOLLO
CONSER. TRAMO OR01 F027

ANCARAVI .- CRUCE RUTA
0004
ORURO- CRUCE RUTA 0004

LIMITE POTOSI.MACHACAMARQUITA
ORURO PT. TAGARETE CAIHUASI

HITO 18 - CRUCE F01
PATACAMAYA

PISIGA FRONTERA CHILE ORURO
MEJ. TRAMO ORURO VENTILLA
53,09%
30.809.167,00
6.559.246,00
28,0%
52,70%
91,70%
4.591.872,00
537.467,00
55,2%
60,19%
97,00%
3.855.053,00
339.498,00
74,1%
76,39%
25,00%
4.912.920,00
398.768,00
25,0%
100,00%
89,37%
41.964.437,00
9.774.495,00
72,2%
80,80%
87,98%
5.855.972,00
820.627,00
30,1%
93,65%
6.480.827,00
596.711,00
90,2%
96,33%
0,00%
3.195.816,00
0,00
0,0%
0,00%
0,00%
212.403,00
0,00
100,0%
0,00%
85,00%
50.791.330,00
6.721.799,00
24,4%
28,72%
CONSER. TRAMO PD01 F016

IXIAMAS - EXTREMA
60,00%
5.649.719,00
114.272,00
55,3%
92,15%

COBIJA -EL CHORO
84,27%
12.058.768,00
111.883,00
66,9%
79,44%

GUAYARAMERIN - AUSTRALIA
90,07%
6.279.881,00
40.613,00
77,7%
86,30%
CONSER. TRAMO PT01 F001

VENTILLA - POTOSI
30,49%
8.253.479,00
597.037,00
28,8%
94,56%

SALIDA UYUNI - HITO 60
0,00%
5.228.888,00
560.829,00
0,0%
0,00%

CRUCE RUTA 0014 - CRUCE
RUTA 0001
45,00%
5.820.335,00
845.800,00
41,7%
92,62%
0,00%
1.136.171,00
48.295,00
0,0%
0,00%
66,67%
1.152.993,00
57.336,00
17,1%
25,59%
CONSER. CONSER. TRAMO

PT05 F014 COTAGAITAVILLAZN
50,00%
1.205.312,00
213.168,00
39,3%
78,62%
0,00%
366.059,00
0,00
0,0%
0,00%
MEJ. MANT. TRAMO MUTN PUERTO BUSCH
25,00%
42.464.851,00
0,00
13,1%
52,24%
REFAC. MANT. ESTAND.

MONTERO-PUERTO
VILLARROEL
12,14%
16.368.803,00
0,00
12,1%
99,67%
REHAB. CARRETERA LA
GUARDIA - COMARAPA
MEJ. CARRETERA TRAMO

SANTA FE - LA ENCONADA
SANTA CRUZ
29,62%
9.043.684,00
0,00
29,6%
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO MEDIO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BUENO
EJECUCIN
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BUENO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
EJECUCIN
NO PROGRAMADO
LICITACION
ADELANTO
CONCLUSIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BUENO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BUENO
EJECUCIN
EJECUCIN
NO PROGRAMADO
CONCLUSIN
EJECUCIN
NO PROGRAMADO
LICITACION
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BUENO
EJECUCIN
NO PROGRAMADO
CIERRE
CUMPLIMIENTO MEDIO
EJECUCIN
EJECUCIN
EJECUCIN
34,20%
REHAB. TRAMO
GUAYARAMERIN - PALMA
FLOR BENI
REHAB. TRAMO COBIJA PORVENIR
CONSER. TRAMO PT06 RVF

014 - 001 BELLA VISTACOTAGAITA CUCHU INGENIOEL PUENTE
POTOS - UYUNI
CUMPLIMIENTO MEDIO
100,00%
REHAB. TRAMO YOTAU PUENTE LIMONES
35,00%
41.360.154,00
0,00
5,4%
15,51%
REHAB. TRAMO SANTA CRUZ

- WARNES
99,80%
76.988.917,00
0,00
24,8%
24,89%
75,00%
37.413.424,00
27.201,00
0,0%
0,00%
36,60%
44.534.348,00
202.754,00
36,6%
100,00%
50,00%
8.440.165,00
247.912,00
49,0%
98,00%
REHAB. COTOCA - PAILON
CONSER. TRAMO SC01 F009

PAILON (CR RUTA 0004) - P.
BANEGAS

CR RUTA 0010 GUABIRA VILLA ROSARIO
COMARAPA - SANTA CRUZ
(RETEN)
100,00%
24.249.213,00
726.585,00
88,9%
88,86%

MATARAL - SANTA ROSA
78,55%
8.702.321,00
338.586,00
63,2%
80,48%

CR RUTA 0009 BOYUIBE - EL
ESPINO
79,50%
12.600.391,00
0,00
46,9%
59,03%
78,18%
7.418.612,00
551.939,00
56,3%
72,03%
76,60%
5.315.736,00
243.669,00
42,7%
55,72%
80,20%
7.627.705,00
179.691,00
78,6%
98,00%

HITO III, VILLAZON - BOYUIBE

SANTA CRUZ - SAN J.
CHIQUITOS

CUATRO CANADAS - SAN
MIGUEL
SAN I. DE VELAZCO - PALMAR
ISLAS
CONSER. SC11 F004 SAN

JOSE DE CHIQUITOS-PUERTO
BUSCH.
77,46%
7.452.479,00
1.206.157,00
52,9%
11.945.493,00
524.418,00
80,6%
80,63%

IGNACIO DE VELASCO-SAN
RAMON
45,00%
10.666.213,00
1.120.918,00
42,7%
94,80%

MATIAS-SAN IGNACIO DE
VELAZCO.
44,60%
10.169.834,00
301.174,00
41,6%
93,27%
MEJ. TRAMO SANTA CRUZ BOYUIBE
100,00%
5.778.010,00
0,00
0,0%
0,00%
MEJ. TRAMO LA ANGOSTURA

- COMARAPA
100,00%
3.731.256,00
0,00
0,0%
0,00%
51,27%
1.632.655,00
0,00
50,3%
98,05%
9,95%
15.930.710,00
514.955,00
10,0%
100,00%
92,39%
12.518.346,00
1.584.771,00
85,2%
92,21%
98,45%
10.732.722,00
900.876,00
81,1%
82,37%
CONSER. TRAMO TJ01 F009

POCITOS - CRUCE RUTA 0006
CRUCE RUTA 0001 - CRUCE
RUTA 0009
CRUCE RUTA 0011 BERMEJO
CAMPO PAJOSO - PALOS
BLANCOS
100,00%
4.981.377,00
304.118,00
91,7%
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
NO EJECUTADO
CONTRATACIN
DE SUPERVISIN
EJECUCIN
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BUENO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BUENO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO MEDIO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO MEDIO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO MEDIO
EJECUCIN
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO MEDIO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BUENO
EJECUCIN
EJECUCIN
EJECUCIN
NO EJECUTADO
LICITACION
NO EJECUTADO
LICITACION
CONCLUSIN
EJECUCIN
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BUENO
EJECUCIN
EJECUCIN
68,25%
100,00%
CONSER. PUENTE TARUMA

SANTA CRUZ
CUMPLIMIENTO BAJO
91,74%
MEJ. TRAMO VILLAMONTES YACUIBA
100,00%
919.206,00
252.000,00
0,0%
0,00%
MEJ. TRAMO TARIJA - LA

MAMORA
100,00%
1.285.942,00
0,00
0,0%
0,00%
CONSER. SECTOR LA
VARIANTE TARIJA
MEJ. CAMINO CARAPARI ACHERAL TARIJA
0,00%
2.788.671,00
0,00
0,0%
0,00%
0,00%
52.026,00
0,00
100,0%
0,00%
100,0%
12,8%
12,85%
100,00%
12,8%
12,85%
NO EJECUTADO
LICITACION
NO EJECUTADO
LICITACION
NO PROGRAMADO
CONCLUSIN
ADELANTO
CONCLUSIN
CUMPLIMIENTO BAJO
CUMPLIMIENTO BAJO
N de km con
Derecho de Va
Liberados
2.022,70 km con
derecho de va
liberado.
CONST. OBRAS PROT.AMBIE.

Y COMPEN.SOCIAL
COTAPATA-SANTA BARBARA
DESAR.
PROG.PROTEC.AMBIENTAL Y
SOCIAL CORR. S.CRUZP.SUAREZ
0,24%
8.318.299,00
0,00
0,0%
0,00%
100,00%
970.635,00
628.499,00
25,7%
25,69%
NO EJECUTADO
EJECUCIN
CUMPLIMIENTO BAJO
EJECUCIN
Elaborado: en base a la informacin reportada de la Nota ABC-SGE/CIN/2014-0005. 8/01//2014
8.11 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ENTEL

OBJETIVO
GESTION
OBJETIVO
ESPECFICO DEL
META
OPERACIN
% DE
PLANF
5 DE EJEC
FISICA
PRESUPUESTO
VIGENTE
Lograr un
crecimiento
sostenido de Entel
en la participacin de
mercado
manteniendo el
liderazgo en cuanto
a tecnologa,
cobertura y calidad.
Identificando y
satisfaciendo
eficientemente las
necesidades de sus
clientes.
Lograr un
crecimiento
sostenido de Entel
en la participacin de
mercado
manteniendo el
liderazgo en cuanto
a tecnologa,
cobertura y calidad.
Identificando y
satisfaciendo
eficientemente las
necesidades de sus
clientes.
EJECUCUION
EVALUACION ANUAL 2013

% DE
CLASIFICACION OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
100
98
98%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
103
103%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
117
117%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
4.450.899
4.515.330
103%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
CLIENTES
Ampliar el servicio
de telefonia mvil a
un mayor numero de
clientes, estimando
contar a Finales de
la Gestin 2013 con
una base de 4,4
Millones de clientes
Mviles y un
crecimiento del 11%
respecto a la Gestin
anterior.
CLIENTES MOVIL
Lograr un
crecimiento en el
mercado de Internet
Banda Ancha 4G
(Red Mvil) en un
61% respecto a la
gestion anterior
Lograr un
crecimiento en el
mercado de Internet
Banda Ancha ADSL
(Red Fija) en un 17%
respecto a la gestion
anterior
Lograr un
crecimiento en el
mercado de Lineas
Fijas Entel y Lineas
Aqu Entel de 12% y
2% respectivamente
CLIENTES 4G
CLIENTES ADSL
CLIENTES LINEAS
FIJAS
162.756
166.585
26.730
24.119
100.923
107.633
100
99
100
2.302
107%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
93%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
107%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
99%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
116%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
TRAFICO
Crecimiento de los
volumenes de trafico
saliente airtime de
17% respecto a la
gestin anterior
Alcanzar los
planificados en
llamadas fijo a movil
Alcanzar los
saliente y minimizar
la perdida
ocacionada por la
migracion de
llamadas de la
telefonia fija a la
mvil
Alcanzar los
entrate, en base a
las negociaciones
con los carrier
internacionales, mas
4% respecto a la
Gestin anterior.
TRAFICO MINUTOS
MOVIL SALIENTE
TRAFICO MINUTOS
MOVIL ENTRANTE
TRAFICO MINUTOS
TELEFONIA FIJA
SALIENTE
TRAFICO MINUTOS
TELEFONIA FIJA
ENTRANTE
100
15
100
295
100
303
100
95
100
3.774
100
3.107
100
129
100
109
RESULTADOS
ECONOMICOS
Crecimiento de los
ingresos operativos
en un 6% respecto a
la gestin anterior
Crecimiento en los
Ingresos de la
Telefonia Mvil de
6% , basado
principalmente en el
aumento del
mercado urbano y
rural
Impulsar los
servicios de internet
banda ancha(4G y
ADSL) con un
aumento en los
ingresos del 19%.
Aumento del servicio
de telecomunicacion
a traves del alquiler
de circuitos a los
clientes
Corporativos.
INGRESOS
OPERATIVOS
INGRESOS MOVIL
INGRESOS
INTERNET
INGRESOS DATOS
61%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
143%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
75%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
95%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
101%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
106%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
60%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
87%
CUMPLIMIENTO
BUENO
A partir de julio
2013 se cambi la
titularidad de la
llamada fijo-mvil,
a raiz de ese
cambio el objetivo
definido por este
indicador ya no es
relevante.
Aumento en los
ingresos de trafico
internacional
entrante y
minimizacion de la
perdida de los
ingresos por
migracion de
llamadas de fija a
mvil.
Lograr una Utilidad
de 615 Millones de
bolivianos en el 2013
, para cubrir el pago
del bono dignidad y
reinvertir esta
utilidad en el 2014
Consolidar el
liderazgo tecnolgico
en sistemas de
telecomunicaciones
e informticos,
orientado su
desarrollo al
desarrollo
convergente de sus
redes para la
satisfaccin de las
necesidades de los
clientes internos y
externos con el
cumplimiento de
altos estndares de
calidad tcnica.
INGRESOS FIJA
UTILIDAD NETA
INVERSIONES
Realizar una
inversion de 100
Millones de $us.
Durante la gestin
2013, en proyectos
de expansion,
Innovacion y
soporte en la red de
telecomunicaciones
de Entel S.A.
Ampliacion de la Red
de Acceso en el rea
Urbana y Rural:
Urbana: Cobertura
Competitiva fase 3,
conclusion de
cobertura en el
Tropico de
Cochabamba,
adquisicion de RBS
Mviles y ampliacion
de Capacidad de
RBS y equipos de
Transmision.
Rural: Proyecto
Cobertura Mvil
Rural, con la
ampliacion de la Red
en las carreteras y
poblaciones rurales.
Inversion en
sistemas de Gestin
de la Red Mvil.
TOTAL INVERSION
INVERSIONES EN
MOVIL
100
428
100
732
100
92
100
92
100
106
100
37
88%
CUMPLIMIENTO
BUENO
119%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
92%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
92%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
106%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
118%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Ampliacion de la red
de transporte
Nacional e
Internacional,
mediante la
instalcion de Fibra
Optica:
Red Internacional:
tramo Santa Cruz Puerto Suarez y
conclusion del
proyecto IRU LAN
Red Nacional.
Instalacion de fibra
optica en el tramo
Santa CruzCochabamba, Santa
Cruz - Urubo, Sucre
Camiri, conclusion
de tendido La Paz Oruro.
Proyecto de
Cambios por
obsolescencia en la
Red Satelital y
Centrales Locales.
Ampliacion de la Red
de Banda Ancha
Mvil, mediante la
instalacion de Nodos
B 4G en todos los
Municipios del pais.
Intalacin de la Red
LTE para servicio de
Internet banda ancha
de alta velocidad en
diferentes
departamentos del
Pas.
Ampliacion de La red
4G y ADSLS en el
area Urbana.
Ampliacin de la red
de Puntos de
Atencion Comercial,
mediante la apertura
de Tiendas
Multiservicios,
Multicentros y
Subregionales en
diferentes
localidades del Pais.
INVERSIONES EN
LARGA DISTANCIA
INVERSIONES EN
INTERNET, DATOS
Y TV
INVERSIONES EN
PUNTOS DE
ATENCION
100
18
100
31
100
Contruccion en
Implementacion de
INVERSIONES Datacenter en los
LOGISTICA E
Departamentos de
100
La Paz y Santa Cruz INFRAESTRUCTURA
por un valor de
$us.11.7 Millones.
Inversion en
sistemas de
seguridad,
INVERSIONES almacenamiento y
TECNOLOGIA
procesamiento de
INFORMACION Y
100
datos, red
SEGURIDAD
corporativa,
CORPORATIVA
mobiliario y
readecuacion de
ambientes.
Fuente: Elaboracin en base a la informacin reportada en Nota/SPC 001/2014
17
103%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
98%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
43%
CUMPLIMIENTO
BAJO
64%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
122%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
8.12 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA (AEV)

PRESUPUESTO
INFORME GESTION
OBJETIVO
META
OPERACIONES
% DE
PLANF
PRESUPUEST
O VIGENTE
Bs.
PRESUPES
TO
EJECUTAD
O Bs.
(VALOR
ABSOLUTO)
% DE EJEC.
FISICA
%
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
OBSERVACI
ONES
Contribuir al acceso de la
poblacin boliviana a una
vivienda y hbitat adecuados, a
un costo razonable, basados en
la participacin, la autogestin,
la ayuda mutua, la
responsabilidad compartida y la
solidaridad social.
Gestionar la ejecucin y
conclusin de 20.000 viviendas
FASE I a nivel nacional de
acuerdo al Plan Plurianual de
Reduccin del Dficit
Habitacional
100,0%
109,0%
100,0%
93,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Recepcin de solicitudes,
listas y documentacin
Inicio de evaluaciones
sociales
(revisin
documentaria)
Inspecciones sociales en
campo
100,0%
100,0%
Elaboracin de Informes
sociales finales
100,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
108,97%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
93,74%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Reuniones
con
autoridades de ETAs y
sociedad civil organizada
100,00%
Evaluar y registrar 4.344

nuevos beneficiarios en
diferentes modalidades
100,00%
100,00%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,0%
100,0%
Evaluacin de la viabilidad
tcnica del proyecto en
campo
Elaboracin del Proyecto
Arquitectonico
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Revision y evaluacin del

Proyecto Arquitectonico
Aprobacin del Proyecto
Arquitectonico por parte
de la DGP
Gestionar la aprobacin
de Planos Arquitectonicos
por el Municipio Urbano
Aprobacin de proyectos
por el Comit Tcnico
100,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
100,0%
469.901.162
100,0%
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,0%
483.385.809
20.000
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
100,0%
Elaborar y evaluar 50 proyectos

(4344 viviendas) a diseo final
en diferentes modalidades
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Recepcin de Actas de
concertacin
100,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
100,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
100,0%
100,0%
100,00%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Elaboracin de terminos
de referencia
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
99,97%
Desembolsos de Anticipos
Fiscalizar 222 proyectos

(10,278 viviendas) a nivel
nacional de las diferentes
modalidades de intervencin
Orden de Proceder para

inicio de obras
100,0%
Fiscalizacin de proyectos
a nivel nacional
100,0%
Desembolsos de planillas
de avance de obra
100,0%
Talleres de Induccin de
Fiscalizacin (Nacional)
100,0%
99,97%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,0%
77,0%
77,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
97,21%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
97,2%
100,0%
100,0%
75,0%
100,0%
75,0%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
75,00%
Cierre tcnico de 109 proyectos

(9,722 viviendas) bajo
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Entregas Provisionales
75,00%
100,0%
Entregas Definitivas
46,9%
46,91%
100,0%
46,9%
100,0%
46,9%
CUMPLIMIENTO
BAJO
CUMPLIMIENTO
BAJO
Cuantificacin
de
volmenes
realmente
ejecutados y conciliacin
de planillas finales
46,90%
Pago de Planilla Final
46,90%
100,0%
46,9%
100,0%
88,4%
100,0%
95,0%
Reuniones
con
autoridades de ETAs y
sociedad civil organizada
Recepcin de Actas de
concertacin
100,0%
95,0%
Recepcin de solicitudes,
listas y documentacin
Inicio de evaluaciones
sociales
(revisin
documentaria)
Inspecciones sociales en
campo
100,0%
Entrega
documentacin
Cierre Operativo
de
para
Gestionar el inicio y ejecucin

de 20.000 viviendas FASE II a
nivel nacional de acuerdo al
Plan Plurianual de Reduccin
del Dficit Habitacional
CUMPLIMIENTO
BAJO
CUMPLIMIENTO
BAJO
46,90%
CUMPLIMIENTO
BUENO
88,45%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
95,00%
Evaluar y registrar 20.000

nuevos beneficiarios en
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
95,00%
100,0%
100,0%
95,0%
95,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
96,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
96,0%
96,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
96,00%
100,0%
96,0%
96,00%
100,0%
95,0%
100,0%
96,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Elaboracin de Informes
sociales finales
95,00%
Recepcin y evaluacin
de solicitudes para crdito
de vivienda social
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
96,00%
100,0%
82,0%
100,0%
82,0%
CUMPLIMIENTO
BUENO
81,97%
Evaluacin de la viabilidad
tcnica del proyecto en
campo
Elaboracin del Proyecto
Arquitectonico
20.000
CUMPLIMIENTO
BUENO
81,97%
100,0%
82,0%
81,97%
100,0%
82,0%
100,0%
82,0%
100,0%
100,0%
100,0%
85,0%
100,0%
85,0%
CUMPLIMIENTO
BUENO
CUMPLIMIENTO
BUENO
Revision y evaluacin del

Proyecto Arquitectonico
81,97%
Elaborar y evaluar 207

proyectos a diseo final en
Aprobacin del Proyecto

Arquitectonico por parte
de la DGP
Gestionar la aprobacin
de Planos Arquitectonicos
por el Municipio Urbano
CUMPLIMIENTO
BUENO
81,97%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,03%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Aprobacin de proyectos
por el Comit Tcnico
84,97%
Elaboracin de terminos
de referencia
Elaboracion de informes
para
la
compra
de
terrenos
Preparacion y ejecucion
de
talleres
de
socializacion y gestion de
modalidades
de
intervencin
84,97%
100,0%
85,0%
CUMPLIMIENTO
BUENO
CUMPLIMIENTO
BUENO
85,00%
100,0%
60,0%
100,0%
85,8%
100,0%
85,8%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
60,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
85,80%
Fiscalizar 73 proyectos (7658

viviendas) bajo las modalidades
de subsidio y crdito a nivel
nacional
CUMPLIMIENTO
BUENO
Gestin
para
el
desembolso de Anticipos
85,80%
100,0%
85,8%
100,0%
85,8%
100,0%
85,8%
100,0%
79,5%
100,0%
79,5%
100,0%
79,5%
100,0%
100,0%
CUMPLIMIENTO
BUENO

inicio de obras
85,80%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Fiscalizacin de proyectos
a nivel nacional
85,80%
Gestin de desembolsos
de planillas de avance de
obra
CUMPLIMIENTO
BUENO
85,80%
79,46%
CUMPLIMIENTO
BUENO
CUMPLIMIENTO
BUENO
Gestin
para
el
desembolso de Anticipos
Iniciar 134 proyectos (12.342

viviendas) bajo las modalidades
de subsidio y crdito a nivel
nacional
79,46%
CUMPLIMIENTO
BUENO

inicio de obras
79,46%
100,00%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
45,0%
100,0%
145,2%
100,0%
119,5%
Recursos Financieros de
la
AEVIVIENDA
programados
y
administrados de forma
eficiente y transparente.
100,0%
91,0%
Gestionar Recursos de
fuentes de financiamiento
internas y/o externas para
la inversin en programas
de vivienda de la Agencia
Atender
las
modificaciones
presupuestarias (Ppto. de
gasto
e
inversin)
solicitada por las reas
sustantivas
que
contribuya
a
las
actividades y objetivos de
gestin.
100,0%
100,0%
100,0%
80,0%
Reuniones de definicion
de
porcentajes
de
concurrencia
Gestionar Convenios de
concurrencia con Entidades
Territoriales Autnomas y
Entidades Pblicas afines para
120 proyectos
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Elaboracion de convenios
de
financiamiento
institucional "CIT"
100,00%
Aprobacion
por
la
isntancia legislativa y
reformulacion
de
presupyuesto
por
la
entidad de contraparte
Impulsar el desarrollo
institucional mediante procesos
administrativos financieros, de
control interno y legales agiles
y transparentes que coadyuven
a los objetivos de gestin
CUMPLIMIENTO
BAJO
45,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
145,18%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
119,50%
100%
Elaboracin
del
Presupuesto Reformulado
gestin 2013 segn las
directrices internas y del
rgano Rector
91,04%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
31.760.902
32.501.997
Garantizar el desarrollo de las

operaciones recurrentes de la
AEVIVIENDA tanto
administrativas como
financieras a nivel de oficina
central y 9 deartamentales
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
80,00%
100,0%
120,0%
100,0%
98,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
120,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Revisin de los Estados

Financiero
del
FIDEICOMISO e informes
conciliados y aprobados
de manera oportuna para
la toma de decisiones
98,00%
100,0%
100,0%
100,0%
98,0%
100,0%
101,9%
100,0%
91,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Administracion y control
de los Activos Fijos
institucionales
implementada de acuerdo
a normativa vigente.
Actualizacin del 100% de
bienes
muebles
codificados
e
inventariados y asignados
mediante
actas
a
funcionarios
Incorporacin
de
la
totalidad
de
bienes
registrados en el Sistema
de Activos Fijos (SIAF)
100,0%
100,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Elaboracin
del
Reglamento
Especifico
del Manejo y Disposicin
de Bienes
100,0%
95,0%
Control de los bienes de

la AEVIVIENDA sobre
medidas de salvaguarda a
travs de la contratacin
de seguros integrales
contra todo riesgo
100,0%
100,0%
100,0%
95,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Elaboracin del Estado de

Ejecucin Presupuestaria
de la gestin 2012 segn
instructivo del rgano
Rector y en los plazos
determinados.
100,00%
Realizar el seguimiento y
control a PROVIVIENDA
SA y al Banco Unin del
aporte patronal del 2% del
sector publico y privado
Gestion
de
Contrataciones oportuna
y transparente mediante
la elaboracin de los 207
DBCs y procesos de
proyectos colgados en el
SICOES
Procesos de contratacin
de bienes y servicios
mayores de Bs. 20.000
registrados en el SICOES
Un Programa Anual de
Contrataciones elaborado,
registrado y actualizado
en el SICOES y publicado
en la Mesa de partes
Procesos de licitacin de
proyectos realizados y
digitalizados
oportunamente
Talleres de capacitacin
en
contrataciones
desarrollados
a
nivel
nacional
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
98,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
101,93%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
91,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Gestion de materiales,
suministros y servicios
efectuados
en
forma
oportuna
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,45%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
95,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
95,00%
Fortalecer la Oficina Central y

las 9 departamentales en sus
capacidades operativas y
tcnicas mediante la gestin
del talento
100,0%
95,0%
100,0%
96,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Sistema de administracion
de personal implementado
en el marco de la
normativa vigente
95,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Actualizar las carpetas de

personal activo
96,00%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,0%
100,0%
95,0%
100,0%
1,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Elaborar la Programacin
Operativa Anual Individual
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Reclutar y Seleccionar
Personal de acuerdo a los
requerimientos
institucionales
100,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Incorporacin a la Carrera
Administrativa
1,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Elaborar RE-SAP
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Elaborar
politicas
y
programas orientados al
desarrollo
del
talento
humano e inovacion
98,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Implementar el Plan Anual

de Capacitacin
95,00%
Elaborar el Plan Anual de
Vacaciones programado e
implementado
Elaborar el Manual de
Evaluacin
del
Desempeo
CUMPLIMIENTO
BAJO
1,00%
100,0%
100,0%
100,0%
90,0%
100,0%
100,0%
100,0%
71,0%
100,0%
90,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
Elaborar un Manual de
Puestos
90,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Elaborar un Manual de
Capacitacin y Becas
100,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Firma de convenios para

Capacitacin en temas de
vivienda
71,00%
Desarrollar politicas y
planes dirigidos a motivar
e incentivar a su personal
Elaborar
Pasantas
Manual
CUMPLIMIENTO
BUENO
90,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
de
100,00%
Realizar el Proceso de
induccin a los servidores
pblicos de la institucin
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
100,0%
1,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Seguimiento
a
la
ejecucin de POA 2013
100,0%
100,0%
Evaluacin
de
la
ejecucin del POA 2012
100,0%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Ejecutar la Evaluacin de
Confirmacin de puesto
1,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
99,99%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Monitoreo y Seguimiento
de Proyectos mediante
sistema
99,99%
Desarrollar mecanismos e
instrumentos de planificacin,
monitoreo, seguimiento y
evaluacin que coadyuven a la
solucin temprana de
problemas en la institucion
Reformulacin del POA

2013
Elaboracin
implementacin
linea base
de
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,0%
100,0%
50,0%
100,0%
90,0%
CUMPLIMIENTO
BAJO
50,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
e
la
90,00%
Talleres de Seguimiento y
Evaluacin de la gestin y
PEI
100,0%
99,0%
Elaboracin,
compatibilizacin
aprobacin del PEI
100,0%
80,0%
100,0%
90,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
99,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
y
80,00%
Evaluacion de resultados
de ejecucin del PPRDH
90,00%
100,0%
100,0%
100,0%
80,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
CUMPLIMIENTO
BUENO
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Elaboracin del POA 2014

100,00%
Elaboracin
de
Programa
Piloto
Intervencin
un
de
CUMPLIMIENTO
BUENO
80,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,03%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Administrar
servidores,
equipos de comunicacin
y red LAN/WAN de la
AEVivienda,
seguridad
perimetral, respaldo de
informacin y servicios de
comunicacin
de
la
AEVivienda.
100,03%
Apoyar a la consecucin de los

objetivos de la AEVIVIENDA
mediante Sistemas y
Tecnologas de Informacin y
Comunicaciones
Fortalecimiento
tecnolgico del Centro de
Procesamiento de Datos
de la AEVivienda.
Proveer asistencia tcnica
a los usuarios en el uso
de los sistemas de
informacin
ya
implantados
Realizar el relevamiento
de requerimientos para
optimizar los sistemas ya
implantados o desarrollar
nuevos sistemas
Desarrollar, mejorar y/o
ampliar
Sistemas
de
Informacion y modulos
requeridos
por
la
AEVIVIENDA
bajo
estndares
y
metodologas de acuerdo
a
los
requerimientos
definidos.
Capacitar al personal de
la AEVIVIENDA en el uso
de
los
sistemas
desarrollados
y
actualizaciones
o
inclusiones de mdulos
desarrollados
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,03%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,03%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,02%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,03%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,03%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Realizar el mantenimiento
permanente
de
los
sistemas implantados
100,03%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
Transparentar la gestin de la
AEVIVIENDA mediante la
implementacin de sistemas
adecuados de control interno,
control social, rendicion pblica
de cuentas, procesos juridicos
y administrativos oportunos.
Auditoria de Confiabilidad
de
los
Registros
y
Estados Financieros de la
entidad.
Auditoria de los sistemas
de
administracion
y
control (SAYCO).
Auditoria Especial cuando
corresponda
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
50,0%
POA de la Unidad de
Auditoria Interna.
100,0%
Evaluacion y control de
actividades de la UAI.
100,0%
Asesoramiento a la MAE y
otras
tareas
100,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
50,00%
100,0%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
94,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,0%
94,0%
administrativas.
Auditoria no programada
a requerimiento de las
instancias
correspondientes.
Capacitacion del personal
de la UAI
Tareas de relevamiento y
corte documentario en
oficina
central
y
regionales,
previo al
cierre de gestion.
100,0%
90,0%
100,0%
90,0%
CUMPLIMIENTO
BUENO
90,00%
90,00%
100,0%
100,0%
100,0%
75,0%
100,0%
96,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
381,8%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Capacitacin
de
servidores pblicos de la
AEVIVIENDA
en tica,
deberes ciudadanos y
principios del servicio
pblico
Hacer cumplir al derecho
ciudadano de acceder a la
informacin
de
lo
concerciente
de
la
AEVIVIENDA
Incorporar
mecanismos
de rendicin pblica de
cuentas por parte de las
autoridades
de
la
AEVIVIENDA y todos
quienes estn a cargo de
recursos pblicos, con el
objetivo de supervisar el
efectivo
manejo
de
recursos, la supervisin
de obras y la buena
atencin en los servicios
bsicos
Promocionar herramientas
efectivas de control social
por
medio
de
instrumentos
de
fiscalizacin ciudadana y
denuncia
75,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
96,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00%
381,85%
Resoluciones
administrativas
Proyectadas
Contratos,
contratos
modificatorios, y adendas
elaborados
CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0%
381,8%
100,0%
120,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
381,85%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
120,00%
100,0%
290,6%
100,0%
60,0%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Informes elaborados
290,64%
Promover normativa operativa,

administrativa, financiera y
legal acorde a los desafos de
la AEVIVIENDA
Informes de seguimientos
judiciales elaborados
Informes
de
trmites
relacionados
a
contrataciones elaborados
60,00%
100,0%
120,0%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
120,00%
100,0%
60,0%
100,0%
70,6%
100,0%
96,0%
100,0%
100,0%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Resolusiones
de
Procesos
Sumariales
elaborados
60,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
Convenios elaborados
70,62%
Apoyo
Legal
a
Direcciones
Departamentales
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
las
96,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Resoluciones
de
ejecucin de garantas
100,00%
Fuente: Elaboracin en base a la informacin reportada en la Nota: AEV.DGE No 087/2014
8.13 UNIDAD DE TITULACIN

EVALUACION ANUAL
PRESUPUESTO
OBJETIVOS
ESPECFICOS
META
OPERACIONES
% DE
PLANF
% DE
EJEC.
FISICA
VIGENTE
Bs.
EJECUTADO
Bs.

PROGRAMAS Y PROYECTOS INTEGRALES Y CONCORDANTES CON LAS
CARACTERSTICAS, NECESIDADES BSICAS DE LA POBLACIN
CONCLUIR LAS TAREAS PENDIENTES DEL EX FONVIS EN LIQUIDACION,

ADEMAS DE RECUPERAR CARTERA, OTORGAR MINUTAS DE
TRANSFERENCIA CONCLUIR LOS PROCESOS JUDICIALES Y AUDITORIA
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4000 CSI
HABILITADAS,
MINUTADAS Y
ARCHIVADAS
100,0
2 aprobaciones de
planimetrias
100,0
Protocolizacin e inscripcin
en Derechos Reales
4000 Informes
Tecnicos Individuales
elaborados
Elaboracin de informes
tcnicos individuales (ITI)
para proceso de minutacin
100,0
Sanear tecnico y
legalmente los
proyectos de las
soluciones
habitacionales
pertencientes al ex
FONVIS en
Liquidacin
100,0
2 cierres tecnicos y
administrativos
Cierre tcnico y
administrativo de proyectos
habitacionales resto del pas.
200 informes tecnicos
Elaboracin de informes y
tcnicos de reversin y
readjudicacin de soluciones
habitacionales.
1 informe tecnico
Elaboracin de informe final

de cierre de proyectos por
departamento y modalidad.
100,0
100,0
CUMPLIMIENTO
BAJO
26,60%
CUMPLIMIENTO
BAJO
61,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
61,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
61,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
61,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
29,20%
CUMPLIMIENTO
BAJO
85,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
0,00%
NO
EJECUTADO
61,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
61,0
29,2
2.350.351,18
61,0
85,0
Gestin de aprobacin en
gobierno municipales
correspondientes.
2 protocolizaciones e
inscripciones en DDRR
31,40%
61,0
Organizacin, codificacin y
archivo de CSI
100,0
CUMPLIMIENTO
BAJO
61,0
Almacenamiento de
informacin social, legal de la
CSI al SISUT
100,0
31,40%
OBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
26,6
Revisin y firma de
protocolos elaborados por
Notario de Fe Pblica.
100,0
CLASIFICACION
31,4
31,4
5.131.264,31
Otorgar minutas de
transferencia a
ocupantes y
adjudicatarios de
las soluciones
habitacionales de
los proyectos
habitacionales
pertenecientes el
ex Fonvis en
Liquidacin
Verificacin y anlisis Legal

de los documentos adjuntos
en la CSI, elaboracin de
minutas de transferencia
definitiva, aclarativa,
levantamiento de gravamen.
%DE
CUMPLIMIENTO
0,0
Al no haber concluido los

tramites de saneamiento
no se logro la inscripcion
en oficinas de DDRR
61,0
0,0
0,00%
NO
EJECUTADO
0,00%
NO
EJECUTADO
0,00%
NO
EJECUTADO
0,0
0,0
toda vez que se continua

con el proceso de
minutacion en los
distintos proyectos no se
dio por concluido los
cierres
Aun se viene procesando
la informacion de los
adjudicatariosy/o
beneficiarios que seran
sujetos a reubicaciones
toda vez que se continua
con el proceso de
minutacion en los
distintos proyectos no se
dio por concluido los
cierres
100,0
100,0
50.000 Recuperados
por concepto de
Conciliaciones con IFIs.
Recuperar Bs.
5.000.000 de
empresas y/o
entidades por
concepto de
aportes
conciliaciones con
Instituciones
Financieras
Intermediarias,
cartera
readjudicada,
aportes
devengados al
rgimen de
vivienda social.
100.000 Bs
Recuperados por
concepto de: cartera en
aplicacin a la Ley N
163 de proyectos
intermediados por las
IFIs y administracin
directa
100,0
50.000 Bs.
Recuperados por
concepto de restitucin
de aportes al rgimen
de vivienda social de
adjudicatarios,
cesionarios u
ocupantes
Evaluar el grado de
cumplimiento y
eficacia de los
sistemas de
administracin y de
los instrumentos
de control internos
incorporados a
ellos, determinar la
confiabilidad de los
registros y estados
financieros y
analizar los
resultados y
eficiencia de las
operaciones.
Auditoria especial a la
4 fase de devolucin
de aportes
Revision de documentacion
generada en la 4 devolucion
de aportes
Auditorias no
programadas
Revision de documentacion
observada por la CGE
100,0
100,0
auditoria de
confiabilidad a la
gestion 2012
100,0
Patrocinar y
asesorar procesos
judiciales as como
la liquidacin del
exFONVIS.
200
73,30%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
40,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
95,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
40,60%
CUMPLIMIENTO
BAJO
0,00%
NO
EJECUTADO
20,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
70,74%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
57,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
el personal del area de

cartera no logro abastecer
la programacion
40,6
0,0
20,0
100,0
Revision a la ejecucion
presupuestaria y demas
estados complementarios
gestion 2012
100,0
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
95,0
Restitucin de aportes al
rgimen de vivienda social
100,0
93,30%
los profesionales del area

vienen desarrollando la
busqueda de
documentacion para el
inicio del proceso de
conciliacion
40,0
Elaboracin de balance final

de cobro a empresas
100,0
0,00%
NO
EJECUTADO
73,3
Elaboracin de planillas de
liquidacin y emisin de notas
de aviso de cobro a empresas
publicas y privadas
100,0
CUMPLIMIENTO
MEDIO
93,3
Elaboracin de Estados de
conciliacin final de todas las
IFIS con la que se realiz
conciliacin.
100,0
60,32%
0,0
Elaboracin de Estados de
conciliacin final de todas las
IFIS con la que se realiz
conciliacin.
100,0
4.800.000
Recuperados por
concepto de aportes
devengados al rgimen
de vivienda social de
Empresas y/o
Entidades Pblicas y/o
Privadas
60,3
70,7
57,0
Anlisis y elaboracin de
informes legales de los
procesos legales, procesos de
readjudicacin, conlfictos
posesin.
Debido a la relevacion de
documentacion la UAI no
programo aun la auditoria
100,0
100
Elaboracin de informes de
situacin para procesos de
transicin.
346
Seguimiento y patrocinio a
procesos judiciales en curso
72,0
100,0
CUMPLIMIENTO
MEDIO
99,96%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
54,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100,0
100,0
346
72,00%
54,0
Determinacion, relevamiento,
actualizacin del estado de
cada uno de los procesos.
Fuente: Elaboracin en base a la Nota Interna MOPSV/VMVU/UET/TA No. 015/2014
8.14 EJECUCIN CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ

PRESUPUESTO
OBJETIVO
META
OPERACIONES
% PLANF
Contar con una institucin slida, transparente, comprometida con el

cambio y de mxima efectividad en sus procesos internos y en la
produccin de bienes y servicios a la poblacin boliviana.
100
Preservar la estructura y Maquinaria del Edificio CCLP , atraves de un

Mantenimiento preventivo y correctivo, estableciendo procedimientos
que deriven en una gestin trasparente, eficaz y oportuna,
garantizando un ambiente adecuado en el desempeo de las
funciones de las Instituciones y Usuarios.
100
Preservar la estructura
del edificio CCLP a
travs de
contrataciones de
mantenimientos
preventivos y
correctivos, mejoras y
remodelaciones tanto
internos como
externos.
VIGENTE
Bs.
EJECUTADO
Bs.
3.533.272
1.386.143
Informe GESTION
% DE
EJEC.
FISICA
%
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION
93,1
93,05%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
93
93,05%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
94
93,70%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
89
89,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
90
90,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100% de los
servicios de
mantenimiento
internos y
externos del
Edificio.
Obras civiles,
mantenimiento y
reparaciones a la
Estructura del Edificio
tanto interiores como
exteriores
100
100% del
mantenimiento
del sistema
elctrico,
comunicacin y
ascensores.
Mantenimiento
preventivo y correctivo
del sistema elctrico,
hidrosanitario,
termomecnico,
comunicaciones y
transporte vertical
(ascensores)
100
100% del
mantenimiento
del la cmaras
de vigilancia.
Mantenimiento
Preventivo, correctivo y
de emergencia de
cmaras de vigilancia,
radios de comunicacin,
vehiculo,
desmalezadora, motores
y otros.
100
683.598
233.477
OBSERVACIONES
LA INFLUENCIA DE LA ALZA EN
LOS PRECIOS DE MERCADO TUVO
UNA INCIDENCIA DIRECTA EN LA
CONTRATACION DE BIENES Y
SERVICIOS, LO CUAL HIZO QUE EL
PRESUPUESTO INICIAL CON EL SE
PROYECTARON LOS OBJETIVOS A
ALCARZAR NO LLEGUE A CUBRIR
EN SU TOTALIDAD LOS COSTOS
DE MERCADO QUE SE FUERON
INCREMENTANDO
PAULATINAMENTE; POR LO QUE
SE LLEGO A UN CUMPLIMIENTO
DE 93,7% ; POR ESTA RAZON SE
REALIZO E IMPLEMENTO UN
ESTUDIO DE COSTOS PARA
PODER CUBRIR LOS COSTOS EN
LA SIGUIENTE GESTION DE LA
MANERA MAS OPTIMA POSIBLE.
Optimizar la prestacin
de los servicios
directos e indirectos al
usuario.
Fortalecer la gestin
administrativa y tcnico
con oportunidad,
transparencia,
eficiencia y eficacia.
100
96
96,33%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100
100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
78
78,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100% de la
provisin de los
servicios
bsicos al
Edificio.
Provisin de Energa
elctrica, agua y gas
natural
100
100% del
servicio de
seguridad fsica,
limpieza de
areas comunes
del Edificio.
Seguridad fsica,
limpieza de reas
comunes, jardinera,
ascensores, parqueos,
eliminacin de desechos
slidos (basura)
100
100% del
equipamiento
para la
realizacin de
los eventos del
saln
auditrium.
Equipamiento,
mantenimiento,
materiales, suministros y
otros para eventos del
saln auditrium.
100
100% de
constante
capacitacin al
personal.
Cursos de capacitacin y
actualizacin.
100% de dar
informacin.
Sealetica,
comunicados,
informacin y otros.
2.587.947
1.072.593
100
87
86,50%
CUMPLIMIENTO
BUENO
100
84
84,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
89
89,00%
CUMPLIMIENTO
BUENO
261.727
INCREMENTANDO
INCREMENTANDO
80.073
100
Fuente: Elaborado en base a la informacin reportad en la Nota: MOPSV/CCLP/DGE/No. 003/2014
8.15 EMPRESA ESTRATGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE I NFRAESTRUCTURA CIVIL "EBC"

OBJETIVOS
PRESUPUESTO
EVALUACION ANUAL
COD
.
OGE
OBJETIVO
ESTRATEGICO
OBJETIVO
DESTION
OBJETIVO
ESPECFICO DEL
REA
ORGANIZACIONAL
OPERACIN
% DE
PLANF
PRESUP
UESTO
VIGENTE
Bs.
100,00
100,00
PRESUPES
TO
EJECUTAD
O Bs.
(VALOR
ABSOLUTO
)
% DE EJEC.
FISICA
65,3
73,8
%
CUMPLIM
IENTO
CLASIFICACIO
N
65,27%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
73,75%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
OBSERVACIONES
100,00
50,0
100,00
Garantizar la
sostenibilidad,
rentabilidad y
crecimiento de la
EBC.
Identificar nuevas
oportunidades de
negocios para la
EBC.
Elaborar un Plan de
Negocios orientado
a lograr la
sostenibilidad y
rentabilidad de la
empresa.
Anlisis del
entorno de la
empresa
100,00
Definicin de
objetivos y
estrategias del
negocio
100,00
Estructuracin y
aprobacin del
Plan de Negocios
100,00
0,0
50,00%
0,00%
0,0
CUMPLIMIENT
O BAJO
NO
EJECUTADO
NO
EJECUTADO
0,00%
No se cuenta con el
personal necesario y
se tuvo que priorizar
otras actividades
NO
EJECUTADO
No se cuenta con el
otras actividades
NO
EJECUTADO
No se cuenta con el
otras actividades
0,0
0,00%
0,0
0,00%
100,00
Gestionar la
adjudicacin de
obras licitadas por el
gobierno nacional,
gobiernos
departamentales y
gobiernos
municipales.
Gestionar ante la
ABC la
adjudicacin de
obras de
construccin y
conservacin de
infraestructura
vial
Gestionar ante la
Gobernacin de
Tarija la
adjudicacin de
obras
departamentales
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
Se gestiono acuerdos
con el MOPSV, ABC
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
Se gestiono
invitaciones directas
para las obras de
conclusion de la
piscina y velodromo
olimpico de Tarija. Se
presento la
propuesta,
actualmente
el procsos se
encuentra para firma
de conrato.
100,0
100,00%
100,00
100,0
100,00%
100,00
Monitorear y evaluar
periodicamente la
situacin
econmicafinanciera de la
EBC.
Revisar
peridicamente la
ejecucin
financiera,
presupuestaria y
patrimonial, para
determinar la
situacin
econmica financiera de la
EBC
Proponer
recomendaciones
y ajustes, para
mejorar la
situacin
econmica
financiera de la
EBC
100,00
Realizar viajes
peridicos del
Ingeniero de
Costos y
Presupuestos a la
obra para evaluar
rendimientos,
costos, ETC.
Elaborar informes
peridicos sobre
costos y
rentabilidad de la
obra
Disear
formularios de
registro de
informacin de
costos de equipo,
mano de obra.
Etc.
100,0
90,00%
CUMPLIMIENT
O BUENO
100,00%
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
Monitorear y evaluar
periodicamente la
rentabilidad del
Proyecto de
Construccin de la
carretera Villa
Tunari-Isinuta
52.271.962
Monitorear
permanentemente
, la situacin
econmicafinanciera de la
EBC.
66.099.651
100,00
90,0
80,0
80,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BUENO
CUMPLIMIENT
O BUENO
80,0
80,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BUENO
Se elaboro informes,
respecto a la
rendimiento de los
items en ejecucion.
CUMPLIMIENT
O BUENO
Se ha logrado los
formularios de
registro para el
calculo de
productividad de
equipo.
80,0
80,00%
100,00
80,0
80,00%
100,00
82,5
82,50%
CUMPLIMIENT
O BUENO
100,00
Lograr mejores
condiciones para
la EBC en la
adjudicacin y
ejecucin de
obras del sector
pblico.
Establecer un
rgimen favorable
de subcontratacin
y otorgacin de
garantas para
obras pblicas.
Elaborar informes
tcnicos
65,0
65,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
99,0
99,00%
Se apoyar con la
normativa legal y
procedimental
necesaria para
los procesos de
contratacin
A requerimiento
se elaborar la
normativa y se
efectuar el
tramite ante el
MOPSV y
Ministerio de
Economa y
Finanzas para la
obtencin de las
garantas
contractuales que
requiera la EBC
100,00
100,0
100,00%
100,00
Se efectuar
seguimiento
continuo a la
Aprobacin y
Promulgacin de
la Ley de las
Empresas
Estratgicas
A requerimiento
de UDAPE y
otras instancias
se participar en
las reuniones y se
propondr als
sugerencias de
incorporacin en
la Ley de
Empresas
Estratgicas
100,00%
Sostener
Reuniones de
coordinacin con
DIRCABI
Elaborar informes
de verificacin del
estado actual de
los equipos
A requerimiento,
elaboracin de
los contratos o
convenios para
el uso temporal o
permanente de
los bienes de
DIRCABI dentro
de la normativa
aplicable
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
Gestionar la
transferencia y/o
comodato de
maquinaria y equipo
de otras entidades
pblicas.
100,00%
100,0
100,00
Incrementar la
capacidad
instalada de la
EBC.
100,0
100,00
100,00
Incrementar el
patrimonio y los
activos fijos de la
empresa.
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00
Gestionar y/o
promover una
normativa para
sujetar a la EBC en
el mbito comercial.
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
76,3
97,1
100,0
76,34%
CUMPLIMIENT
O BUENO
97,14%
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
94,3
94,29%
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
Para contrataciones
como el Componente
3 unasur del MOPSV
y la Gobernacion
de Tarija para las
obras de conclusion
de la pisicna y
velodromo Olimpico,
se sostuvo
reuniones y
coordinacin via
telefonica y mail, para
consensuar las
garantias favorables
para la EBC.
Realizar la compra
de maquinaria y
equipo.
Coordinar con el
Superintendente
de Obra la
programacin de
obra para la
adquisicin de
equipos
Realizar informes
peridicos del
rea de
mantenimiento
sobre el estado
actual de equipos
100,00
90,0
90,00%
100,00
100,00%
100,00
Establecer acuerdos
y/o contratos con
entidades y
empresas pblicas y
privadas para la
subcontratacin de
equipos y
maquinaria.
Elaborar DBC,
Trminos de
Referencia y
Precios
Referenciales
Publicar la
necesidad de
servicios de
maquinaria y
equipo
Subcontratar
equipos y
maquinaria de
acuerdo a
necesidades
94,0
94,0
94,00%
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
94,00%
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
CUMPLIMIENT
O BUENO
90,0
90,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BUENO
90,0
90,00%
100,00
Identificar
empresas y
estudiar
posibilidades de
alianzas
estratgicas
Emitir cartas de
intenciones
100,00
Elaborar
propuestas de
alianzas
estratgicas
100,00
32,0
32,0
32,00%
CUMPLIMIENT
O BAJO
32,00%
CUMPLIMIENT
O BAJO
CUMPLIMIENT
O BUENO
la GT titene
identificada empresas
constructoras para
posibles alianzas.
NO
EJECUTADO
No hubo necesidad
de emitir notas de
intencion de alianzas.
No hubo necesidad
de elaborar
propuestas de
alianzas
80,0
80,00%
100,00
0,0
0,00%
0,00%
100,00
100,00
Difundir la imagen
de la EBC a nivel
nacional.
Difundir las
actividades de la
EBC a travs de los
medios de
comunicacin y
eventos
promocinales.
Contratacin de
empresa para
elaborar spot
televisivo de la
EBC
Desarrollo y
difusin del spot
televisivo de la
EBC
Participacin de
la EBC en ferias
de negocios
55,5
55,5
18,0
55,50%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
55,50%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
18,00%
CUMPLIMIENT
O BAJO
100,00
NO
EJECUTADO
No se cuenta con el
otras actividades
NO
EJECUTADO
No se cuenta con el
otras actividades
0,0
0,00%
100,00
0,0
0,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
60,0
60,00%
100,00
Posicionar la
imagen de la EBC a
nivel nacional
mediante el
desarrollo del sitio
Web.
NO
EJECUTADO
0,0
100,00
Fortalecer la imagen
empresarial de la
EBC.
Gerencia de
produccion
propiamente debeira
dar al respuesta.
100,00%
100,00
100,00
Establecer alianzas
estratgicas con
EPNEs y empresas
privadas con
experiencia en el
sector de la
construccin.
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00
Establecer
acuerdos y/o
alianzas
estratgicas para
el crecimiento de
la EBC.
CUMPLIMIENT
O BUENO
Desarrollar el sitio
WEB de la EBC
100,00
Actualizar
permanentement
e la informacin
de la EBC en el
sitio WEB
Modernizar el
diseo y
funcionalidad del
sitio WEB
100,00
93,0
100,0
93,00%
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
125,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
60,0
60,00%
100,00
100,00
53,0
45,0
52,99%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
45,00%
CUMPLIMIENT
O BAJO
100,00
Fortalecer y
optimizar la gestin
empresarial de la
EBC.
Desarrollar e
implementar el
sistema de
planificacin y
control de gestin
de la EBC.
Desarrollar e
implantar un
sistema informtico
de planificacin de
la EBC.
Desarrollar el
diseo conceptual
del sistema de
planificacin
Desarrollo
informtico del
sistema de
planificacin
Prueba e
implementacin
del sistema de
planificacin
Seguimiento y
evaluacin
trimestral del
POA
Seguimiento y
evaluacin Plan
Estratgico
Evaluacin fsicofinanciera
0,0
Definicin de
Objetivos de
gestin 2014
Definicin de
Objetivos
Especficos,
operaciones y
recursos
Consolidacin y
presentacin del
POA
0,00%
100,00
Realizacin del
Anlisis
Organizacional
Desarrollo del
Diseo
Organizacional
Elaboracin e
implantacin del
Manual de
Organizacin y
Funciones
0,00%
Relevamiento de
informacin
mediante el
Anlisis y
Descripcin de
Puestos
Anlisis y
procesamiento de
la informacin
Elaboracin e
implantacin del
Manual de
Anlisis y
Descripcin de
Puestos
Realizacin del
Anlisis
Organizacional
Desarrollo del
Diseo
Organizacional
Elaboracin e
implantacin del
Manual de
Procesos y
Procedimientos
50,00%
No se cuenta con el
otras actividades
No se cuenta con el
otras actividades
No se cuenta con el
otras actividades
CUMPLIMIENT
O BAJO
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
0,0
NO
EJECUTADO
El Plan Estratgico
ser reformulado
NO
EJECUTADO
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
Se realizar en la
gestin 2014
0,00%
100,00
0,0
100,0
0,00%
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
86,0
100,0
86,00%
CUMPLIMIENT
O BUENO
100,00%
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
Elaborar e implantar
el Manual de
Procesos y
Procedimientos de
la EBC
50,0
100,00
100,00
el Manual de
Anlisis y
Descripcin de
Puestos de la EBC.
NO
EJECUTADO
0,0
100,00
el Manual de
Organizacin y
Funciones de la
EBC.
NO
EJECUTADO
0,0
100,00
Desarrollar e
implementar
instrumentos
y herramientas
para el
desarrollo
organizacional de
la EBC.
NO
EJECUTADO
NO
EJECUTADO
0,00%
100,00
100,00
Formular el
Proyecto POA 2014.
0,00%
100,00
100,00
Realizar el
seguimiento y
evaluacin de los
planes de corto
mediano y largo
plazo.
0,0
55,0
55,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BAJO
10,0
10,00%
100,00
85,0
85,00%
CUMPLIMIENT
O BUENO
No se cuenta con el
otras actividades
el Manual de
Organizacin y
Funciones de Obra
Llave en Mano de la
EBC.
Realizacin del
Anlisis
Organizacional
Desarrollo del
Diseo
Organizacional
Elaboracin e
implantacin del
Manual de
Organizacin y
Funciones de
Obras Llave en
Mano
100,00
100,00%
100,00
Relevamiento de
informacin
mediante el
Anlisis y
Descripcin de
Puestos
Anlisis y
procesamiento de
la informacin
Elaboracin e
implantacin del
Manual de
Anlisis y
Descripcin de
Puestos
100,00%
100,00
70,00%
90,0
90,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BUENO
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BUENO
80,0
80,00%
100,00
Elaborar la
reglamentacin
especfica e
implantar el sistema
de Programacin de
Operaciones
CUMPLIMIENT
O MEDIO
70,0
100,00
Desarrollar e
Implantar los
sistemas de
Administracin y
Control.
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00
el Manual de
Anlisis y
Descripcin de
Puestos de Obra
Llave en mano.
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
Elaborar el
Reglamento
Especfico del
Sistema de
Programacin de
Operaciones
Compatibilizar el
Reglamento
Especfico
100,00
Implantar el
Reglamento
Especfico del
SPO
100,00
10,6
0,0
10,63%
0,00%
CUMPLIMIENT
O BAJO
NO
EJECUTADO
NO
EJECUTADO
0,0
0,00%
100,00
NO
EJECUTADO
0,0
0,00%
NO
EJECUTADO
0,0
0,00%
100,00
Elaborar la
reglamentacin
especfica e
implantar el sistema
de Organizacin
Administrativa
Elaborar el
Reglamento
Especfico del
Sistema de
Organizacin
Administrativa
Compatibilizar el
Reglamento
Especfico
100,00
Implantar el
Reglamento
Especfico del
SOA
100,00
0,0
0,00%
NO
EJECUTADO
NO
EJECUTADO
0,0
NO
EJECUTADO
0,0
NO
EJECUTADO
0,0
0,00%
100,00
Elaborar el
Reglamento
Interno de
Personal de la
EBC
Compatibilizar el
Reglamento
Interno en el
Ministerio de
Trabajo
Implantar el
Reglamento
Interno de
Personal
42,5
42,50%
100,00
No se cuenta con el
otras actividades
No se cuenta con el
otras actividades
CUMPLIMIENT
O BAJO
CUMPLIMIENT
O BUENO
85,00%
100,00
NO
EJECUTADO
0,0
0,00%
100,00
NO
EJECUTADO
0,0
0,00%
Ajustar el
Reglamento
Especfico del
SABS
No se cuenta con el
otras actividades
85,0
100,00
Ajustar o actualizar
el Reglamento
Especfico del
Sistema de
No se cuenta con el
otras actividades
No se cuenta con el
otras actividades
0,00%
100,00
0,00%
Desarrollar e
implementar un
Sistema de
Administracin de
Personal conforme
la normativa
vigente.
No se cuenta con el
otras actividades
0,0
0,00%
100,00
0,0
0,00%
NO
EJECUTADO
NO
EJECUTADO
El Reglamento
Interno ser ajustado
de acuerdo a la nueva
Ley de Empresas
Pblicas
El Reglamento
Interno ser ajustado
de acuerdo a la nueva
Ley de Empresas
Pblicas
No se cuenta con el
otras actividades
Administracin de
Bienes y Servicios
Compatibilizar el
Reglamento
Especfico
100,00
Implantar el
Reglamento
Especfico del
SABS
100,00
NO
EJECUTADO
0,0
0,00%
0,00%
100,00
100,00
Desarrollar e
implantar sistemas
informticos y de
comunicacin
para optimizar la
gestin
empresarial de la
EBC.
Desarrollar el
Sistema informtico
de Administracin
de Bienes y
Servicios
Realizar el diseo
conceptual del
SABS
Desarrollar el
sistema
informtico del
SABS
Prueba e
implementacin
del sistema
informtico del
SABS
38,0
38,00%
CUMPLIMIENT
O BAJO
38,00%
CUMPLIMIENT
O BAJO
CUMPLIMIENT
O BAJO
25,0
25,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BAJO
30,0
30,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BUENO
80,0
80,00%
100,00
Mejorar las
condiciones de
seguridad industrial
en la ejecucin de
las obras
adjudicadas.
38,0
100,00
100,00
Verificar y
controlar que las
operaciones de la
EBC se
desarrollen bajo
normas de
seguridad
industrial, en
condiciones
socioambientales
efectivas y en el
marco de
responsabilidad
social empresarial.
NO
EJECUTADO
0,0
Compra de ropa
de trabajo y
elementos de
proteccin
personal
100,00
Compra de
dispositivos de
seguridad vial
para la ejecucin
de la obra
Capacitar al
personal en
temas de
seguridad
industrial
100,00
78,0
82,5
78,00%
CUMPLIMIENT
O BUENO
82,50%
CUMPLIMIENT
O BUENO
CUMPLIMIENT
O MEDIO
75,0
75,00%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
75,0
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
Capacitacin al
personal de obra
en temas
socioambientales.
50,0
50,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BAJO
50,00%
100,00
Establecer e
implementar la
poltica de
responsabilidad
social empresarial
de la EBC.
Establecer e
implementar la
poltica de
responsabilidad
social empresarial
de la EBC.
CUMPLIMIENT
O BAJO
50,0
50,00%
100,00
100,0
100,00%
100,00
Se capacito al
personal de obra en
temas de seguriodad
industria, de acuerdo
a reportes y fotos en
informes respectivos.
CUMPLIMIENT
O BAJO
50,0
Elaboracin de
circulares
peridicas del
cumplimiento de
normas
El equipo de
proteccion personal
(EPP) fue comprado
al inicio de gestion en
consecuencia para el
4to. trimestre no se
compr ningn
elemento.
Se compro
dispositivos para
sealizacin.
75,00%
100,00
100,00
Cumplir las normas
socioambientales en
la ejecucin de las
obras adjudicadas.
No se cuenta con el
otras actividades
No se cuenta con el
otras actividades
se capacito al
personal de obra en
Seguridad Industrial
una vez a la semana
por el encargado y
en Salud ocupacional
una vez al mes por el
mdico de
campamento.
Se emitio circulares
periodicas para el
cumplimiento de las
normas.
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
Se realiza la gestion
para el pago de
indemnizaciones,
reposiciones y/o
compensaciones a la
poblacion afectada.
100,00%
100,00
100,00
Lograr que las
actividades de la
EBC se realicen
con tica y
transparencia.
Implementar
medidas preventivas
en la lucha contra la
corrupcin.
Participar como
veedor en los
procesos de
contratacin
100,00
Elaborar el
proyecto de
Cdigo de tica
100,00
41,0
24,0
41,00%
CUMPLIMIENT
O BAJO
24,00%
CUMPLIMIENT
O BAJO
CUMPLIMIENT
O MEDIO
60,0
60,00%
NO
EJECUTADO
0,0
0,00%
La responsable
renunci al cargo y no
fue posible realizar la
contracin de otro
profesional.
La responsable
contracin de otro
profesional.
Difundir y
capacitar el
Cdigo de tica
100,00
NO
EJECUTADO
0,0
0,00%
100,00
Implementar
mecanismos de
transparencia en la
gestin de la EBC y
brindar acceso a la
infomacin a la
sociedad civil.
Participar en las
Rendiciones
Pblicas de
Cuentas
Publicar y
actualizar la
informacin de la
pgina Web
Elaborar el
proyecto de
reglamento de
Control Social
58,0
58,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
CUMPLIMIENT
O MEDIO
70,0
70,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
NO
EJECUTADO
0,0
0,00%
100,00
100,00
100,00
Ejecutar proyectos
de construccin y
conservacin de
infraestructura civil
con eficiencia,
eficacia y calidad.
Ejecutar las obras

adjudicadas a la
EBC cumpliendo
las
especificaciones
tcnicas y plazos
establecidos.
Ejecutar las
operaciones de la
Obra de
construccin de la
carretera Villa
Tunari - Isinuta
conforme el contrato
suscrito.
Ejecutar el
movimiento de
tierras de la obra
Ejecutar el
sistema de
drenaje de la obra
Ejecutar la capa
de rodadura de la
obra
67,8
55,5
26,8
67,75%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
55,53%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
26,80%
CUMPLIMIENT
O BAJO
100,00
37,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BAJO
40,0
40,00%
100,00
NO
EJECUTADO
0,0
Elaborar DBC,
Trminos de
Referencia y
Precios
Referenciales
100,00
Publicar la
necesidad de
subcontratacin
de empresas
constructoras
Evaluar
propuestas y
emitir
recomendacin
de
subcontratacin
100,00
94,00%
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
Revisar prediseo
de la obra
CUMPLIMIENT
O BUENO
90,0
90,00%
74,5
74,50%
100,00
Se emitio el informe
de calificacion de la
propuesta presentada
por la empresa
constructora
JAIPERCONS SRL
CUMPLIMIENT
O MEDIO
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O BAJO
40,0
40,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
75,0
75,00%
100,00
Optimizar el diseo
de las obras
adjudicadas por la
EBC.
Se efectiviso las
contrataciones
solicitadas en obra,,
especificamente el
subcontratista para
obras de drenaje.
Prog. 29+400 a
37+140
Se publico en la
pagina web de la
institucion.
90,00%
100,00
100,00
Verificar y
controlar el
cumplimiento de
las
CUMPLIMIENT
O BUENO
90,0
100,00
Coordinar con la
superintendencia
del proyecto los
requerimientos de
equipos y
maquinaria
informe tcnico
para la valoracin
de costo beneficio
de un alquiler
realizar un
registro de
empresas
ofertante de
servicios de
alquiler
No se ha llegado a
esta fase de la Obra.
0,00%
94,0
100,00%
Realizar el alquiler
de maquinaria y
equipo de empresas
pblicas y privadas
para el
cumplimiento de los
contratos.
La responsable
contracin de otro
profesional.
CUMPLIMIENT
O BAJO
37,0
100,00
Realizar la
subcontratacin de
empresas
constructoras.
La responsable
contracin de otro
profesional.
66,5
73,0
66,50%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
73,00%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
Se corrigi el dato
debido a que la
actividad fue
desarrollada en un
especificaciones
tcnicas y normas
de construccin
de las obras en
ejecucin.
100% en el primer
trimestre
Revisar
complementacion
de estudio de
consultora
Realizar
inspecciones
periodicas
100,00
80,00%
100,00
Realizar
inspecciones
peridicas a obra
para verificar
controles de
calidad de la obra
Elaborar informes
de verificacin de
controles de
calidad de la obra
CUMPLIMIENT
O BAJO
30,0
30,00%
100,00
Verificar y controlar
el cumplimiento de
las especificaciones
tcnicas y normas
de construccin de
las obras en
ejecucin.
CUMPLIMIENT
O BUENO
80,0
60,0
60,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
CUMPLIMIENT
O MEDIO
Se realizo la visita a
la obra para realizar
el avance a los
contratistas
CUMPLIMIENT
O BAJO
Se emitio informes de
sugerencias y
recomendaciones al
equipo de control de
calidad de obra.
60,0
60,00%
100,00
45,0
45,00%
100,00
100,00
Proporcionar las
condiciones
logsticas
adecuadas para
apoyar el
desarrollo eficaz y
eficiente de las
actividades de la
EBC.
Administar el
personal, bienes,
servicios generales
y servicios de
consultora
programados, en el
marco de la
normativa vigente.
Elaborar DBC,
Trminos de
Referencia y
Precios
Referenciales
100,00
Publicar las
necesidades de la
obra
100,00
Ejecutar los
procesos de
administracin de
personal de la
EBC
Ejecutar los
procesos de
administracin de
bienes y servicios
100,00
81,6
84,0
81,60%
CUMPLIMIENT
O BUENO
84,00%
CUMPLIMIENT
O BUENO
CUMPLIMIENT
O MEDIO
60,0
60,00%
CUMPLIMIENT
O MEDIO
60,0
60,00%
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
Ejecutar los
procesos de
contratacin de
servicios de
consultora
100,00
Elaborar el
anteproyecto de
presupuesto
Elaborar el
presupuesto
reformulado
Evaluar la
ejecucin
presupuestaria de
ingresos y gastos
Elaborar estados
financieros de la
EBC
Procesar pagos a
los acreedores
100,00%
Emisin de
Resoluciones
Administrativas
Elaboracin de
contratos
administrativos
Registro de
Contratos en al
Contralora
60,0
60,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MEDIO
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
100,00
Contar con apoyo

legal en las
actividades
administrativas y
operativas de la
EBC.
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00
Programar,
administrar y
controlar los
recursos financieros
de la EBC.
GT: Se contrato los

servicios de la
transportadora
BOLPEBRA para el
transporte
de tubo y la provision
de combustible con
empresa TRICOLOR
GT: no hubo
necesidad de
publicar, se solicito
cotizaciones.
100,0
100,0
100,00%
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,00%
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
100,00
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
GT: actualmente se
administra el
tranporte de
materiales de la
empresa BOLPEBRA,
y el contrato de
compra de
combustible con la
empresa TRICOLOR
No hubo
requerimiento para la
contratacion de
consultorias
General del
Estado
Emisin de
100,00
dictmenes
legales a
requerimiento de
las instancias
tanto tcnicas
como
administrativas de
la EBC
Fuente: Elaboracin en base a la informacin reportada en Nota: EBC/GG/AGP/2014-0001
CUMPLIMIENT
O MUY BUENO
100,0
100,00%
8.16 SABSA NACIONALIZADA

SABSA NACIONALIZADA es una empresa del Estado Plurinacional de Bolivia dedicada a la administracin,
modernizacin y expansin de los aeropuertos ms importantes de Bolivia
OBJETIVOS ESPECIFICOS
OBJETIVO ESPECFICO
DEL REA
ORGANIZACIONAL
META
CRONOGRAMA ANUAL
PLANIFICADA
Mejorar la Eficiencia y
Productividad de una
Administracin
Transparente
"CALIDAD DE
SERVICIO"
"TRANSPARENCIA"
100%
100%
PRESUPESTO
EJECUTADO
Bs. (VALOR
ABSOLUTO)
100,00
100,00
100,40%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00
100,00
100,40%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00
100,00
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Seguridad de
las
Operaciones
aeronaticas
100,00
100,00
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Seguridad de
las personas y
bienes
100,00
100,00
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Prevencin de
los riesgos
laborales
100,00
100,00
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00
100,00
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00
100,00
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00
100,00
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00
100,00
100,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00
100,00
102,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
Revisin y
regularizacin
de contratos
comerciales
Mejora de la
eficiencia de
los procesos
administrativos
financieros
Sostenibilidad
financiera
PRESUPUESTO
VIGENTE Bs.
Informe GESTION
%
CUMPLIMIENTO
TOTAL
CATPROG
CRONOGRAMA
ANUAL
EJECUTADA
TOTAL
Operaciones
Consolidar un Mdelo de Gestin que garantice el

acceso, a un sistema de transporte areo, con
sostenibilidad, alta eficacia, eficiencia, calidad y
continuidad operativa, generando beneficios a los
usuarios, concesionarios y operadores, promoviendo
una adecuada inversin basada en la optimizacin
de la generacin de ingresos, destinados a la
operacin, mantenimiento y expansin de los
aeropuertos de los bolivianos.
Implementar un nuevo Modelo de Gestin
Aeroportuaria de SABSA Nacionalizada con
Sostenibilidad, Economa, tcnica, ambiental y
social, manteniendo y evolucionando los servicios e
infraestructura de aeropuertos y navegacin area
en Bolivia.
Mantener niveles de
seguridad
"SEGURIDAD"
PRESUPUESTO
28.757.722,00
28.757.722,00
CLASIFICACION
OBSERVACIONES
Desarrollar las
Infraestrcuturas y los
servicios
"CALIDAD DE
SERVICIO"
80%
Mejorar y
desarrollar
nuevas
infraestructuras
100,00
Perfeccionar
los servicios
100,00
prestados a los
pasajeros
Fuente: Elaboracin en base a la informacin Reportada en la Nota CNP-005/01-14-CB
100,00
102,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
100,00
102,00%
CUMPLIMIENTO MUY
BUENO
8.17 CONCEJO DE VIVIENDA POLICIAL (COVIPOL)

PRESUPUESTO
Promover y Consolidar Planes , Programas o

Proyectos de Vivienda de Interes Social de Carcter
Individual o Colectivo en procura de atneder y
solucionar el problema habitacional , brindando un
habitad y vivienda adecuada al rgimen de la Polica
Boliviana.
Incrementar el numero de crditos otorgados para la
solucin de vivienda habilitacin para nuestros
beneficiarios en las distintas modalidades que ofrece
la institucin a travs de la captacin de mayor
numero de afiliados.
Mejorar la
Calidad de
Servicio al
Afiliado
100% de
Satisfacer la
Necesidad
Habitacional
entre
Creditos
Individuales
y Proyectos.
Ampliar, mejorar y
transparentar las
operaciones de
servicio al afiliado
ampliando
procedimientos
administrativos
Mantener
informados de
manera oportuna
a los afiliados
sobre la normativa
interna
procedimientos y
requisitos para
acceso a las
prestaciones.
Promocionar e
incentivar la
afiliacin
voluntaria a travs
de proyectos
habitaciones.
Simplificar los
procedimientos
administrativos en
la realizacin de
las prestaciones.
% PLANF
VIGENTE
Bs.
EJECUTADO
Bs.
INFORME ANUAL
Ingresos y
Transferencia
s
100,0
63,7
100,0
63,7
CLASIFICACION
OBSERVACIONES
63,73%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
DURANTE LA GESTION
CULMINADA Y A PESAR DE
LOS PROBLEMAS ADM. Y
CAMBIOS REALIZADOS DE
DIRECTOR EJECUTIVO SE
LOGRO EJECUTAR EN UN 31%
63,73%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
DURANTE LA GESTION
DURANTE LA GESTION
100
69,0
69,00%
100
75,0
75,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
DURANTE LA GESTION
75,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
DURANTE LA GESTION
65,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
DURANTE LA GESTION
55,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
DURANTE LA GESTION
58,45%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
DURANTE LA GESTION
68,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
DURANTE LA GESTION
100
75,0
100
65,0
100
55,0
9.841.013
14.364.642,94
100
58,5
71.622.806
Ampliar, mejorar y
transparentar la
participacin de
los Omites de
Vivienda a Nivel
Nacional .
%
CUMPLIM
IENTO
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100
Incrementar la
Efectividad
Institcucional
% EJEC
FISICA
9.841.013
OPERACIN
14.364.642,94
META
71.622.806
OBJETIVO
68,0
Participar
activamente en
planes
habitacionales
promocionados y
financiados por
organismos
gubernamentales
e internacionales.
Fortalecer la
calidad de la
informacin en las
bases de datos de
la institucin .
Gestionar la
Institucin bajo un
enfoque de
procesos .
Fortalecer la
gestin de
recursos.
Fortalecer e
incrementar
mecanismos de
control interno que
aseguren la
administracin
integra, eficiente y
transparente de
operaciones.
100
55,0
55,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
DURANTE LA GESTION
DURANTE LA GESTION
100
58,0
58,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100
58,0
58,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
DURANTE LA GESTION
DURANTE LA GESTION
DURANTE LA GESTION
100
68,0
68,00%
CUMPLIMIENTO
MEDIO
100
45,0
45,00%
CUMPLIMIENTO
BAJO
Fuente: Elaborado en base a la informacin remitida en Nota: CITE: D.E. Nro. 011/2014
9. METODO DE MUESTREO ALEATORIO MILITAR ESTNDAR 105D

Para la verificacin documental de los logros alcanzados se ha seleccionado el mtodo de Muestreo Aleatorio Militar
Stndar 105D, aplicado a las reas organizacionales del ministerio de a cuerdo a la metodologa, las caractersticas
principales son: Tamao del Lote, Nmero de entidades, tamao de la muestra, promedio y eleccin de actividades a ser
verificadas. Como resultado de aplicacin se cuenta con: Cronograma de visita, informacin documentada de las reas y
actividades seleccionadas respectivamente firmadas por las personas responsables de la ejecucin de la actividad.

Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013

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Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda

MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS, SERVICIOS

Revisado y Aprobado: Arq. Nelson Guzman Sanjins

4. Normativa para el Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA ................................................ 8

7. Seguimiento y Evaluacin a la Gestin ........................................................................................ 12

7.3 Objetivos Estratgicos de la Dimensin Sustantiva Vivienda .................................................................. 25

2 Informe de Seguimiento y Evaluacin Anual, 2013

7.4 Administracin central .......................................................................................................................... 38

8. Entidades Desconcentradas y Bajo Tuicin del MOPVS................................................................. 53

METODO DE MUESTREO ALEATORIO MILITAR ESTNDAR 105D......................................................... 123

3 Informe de Seguimiento y Evaluacin Anual, 2013

Presupuesto de gasto corriente de la Administracin Central

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS RESULTADOS EN LOS SECTORES

4 Informe de Seguimiento y Evaluacin Anual, 2013

3.1 SECTOR TRANSPORTE

N de km en proceso de Liberacin del Derecho de Va. *

N de km conservados con empresas y microempresas *

Fuente ABC Informe de gestin 2013 Administradora Boliviana de Carreteras

5 Informe de Seguimiento y Evaluacin Anual, 2013

Fuente: Informe Viceministerio de Transporte Anual

6 Informe de Seguimiento y Evaluacin Anual, 2013

Cuadro N 3 AVANCE FSICO Y FINANCIERO EN PROYECTOS FERROVIARIOS, PORTUARIO Y

Fuente: Informe Viceministerio de Transporte Informe Anual

3.2 SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO

Fuente Informe de Gestin 2013 PVS, UEVE y AEV

NORMATIVA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIN A LA EJECUCIN DEL POA

MANDATOS, COMPETENCIAS Y ORGANIZACIN DEL MOPSV

8 Informe de Seguimiento y Evaluacin Anual, 2013

5.1 BASE LEGAL DE CREACIN Y NORMATIVA APLICABLE

5.2 ORGANIZACIN DEL MOPSV

Instituciones Pblicas Desconcentradas

Centro de Comunicaciones La Paz (CCLP)

Instituciones Pblicas Descentralizadas

Instituciones Pblicas Autrquicas

9 Informe de Seguimiento y Evaluacin Anual, 2013

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

5.3. ESTRUCTURA ORGNICA DE LA ENTIDAD

Aprobado con RM N 155, 17

6.1 MISIN INSTITUCIONAL

10 Informe de Seguimiento y Evaluacin Anual, 2013

Entidades Areas Descon- Programas y

6.2 VISIN INSTITUCIONAL

6.3 LINEAMIENTOS Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Honestidad.- Actuar correctamente en el desempeo de funciones pblicas, con base en la verdad,

6.4 OBJETIVOS ESTRATGICOS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN A LA GESTIN

12 Informe de Seguimiento y Evaluacin Anual, 2013

Fuente: Elaborado en base a la informacin reportada en Informes de Seguimiento y evaluacion -2013

13 Informe de Seguimiento y Evaluacin Anual, 2013

7.2 OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA DIMENSIN SUSTANTIVA TELECOMUNICACIONES

7.2.1 EJECUCIN VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE

DGSTEL - EJECUTAR PROYECTOS DE EXPANSION, EN SERVICIOS

14 Informe de Seguimiento y Evaluacin Anual, 2013

15 Informe de Seguimiento y Evaluacin Anual, 2013

16 Informe de Seguimiento y Evaluacin Anual, 2013

Apartir del DS 1793

Contar con el plan

Conocer estado del

17 Informe de Seguimiento y Evaluacin Anual, 2013

Viaticos Interior Pais

Fuente: Elaborado en base a el informe VMTEL-DESP No. 00o5/2014 HR No. //201400340

7.2.2 OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA DIMENSIN SUSTANTIVA TRANSPORTES