Formatos Consolidados

MUEBLERIA EL EDN, SA
RUC: J 00012354679834
Del Puente el Edn 3 cuadras al lago.
Tel: 22723929 E-mail: muebleseden@gmail.com
CTA. N 27-0507589
SALDO EN LIBROS
(-)NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS
(-)CONSIGNACIONES PENDIENTES
(+)NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS
(+)CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
(+/-)ERROR EN LIBRO CONTABLE
SALDO EN BANCOS
SALDO EXTRACTO
DIFERENCIA EN CONCILIACION
DETALLE CHEQUES NO COBRADOS
BENEFICIARIO
VALOR
FEC-ENTREGA
FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858
TOTALES
FEC-COBRO
DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES

BENEFICIARIO
VALOR
LA GRANJA VERDE LTDA
TOTALES
DETALLE NOTAS DEBITO
CONCEPTO
TOTAL ND
VALOR
DETALLE NOTAS CREDITO

CONCEPTO
VALOR
TOTAL NC
ELABORO
REVISO
Analista de Bancos
Jefe de Contabilidad
Formularios Standard Nic, SA. RUC: J00319876542345 N4615009 36M. DEL N00001 AL 36,000 08/15 AIMP-0100/28/08/2015/8.
RUC: J 00012354679834
CTA. N 27-0507589
SALDO EN BANCOS
(+)NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS
(+)CONSIGNACIONES PENDIENTES
(-)NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS
(-)CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
(+/-)ERROR EN LIBRO CONTABLE
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA EN CONCILIACION
SALDO LIBROS
C$
DETALLE CHEQUES NO COBRADOS
BENEFICIARIO
VALOR
TOTALES
FEC-ENTREGA
FEC-COBRO
DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES

BENEFICIARIO
VALOR
LA GRANJA VERDE LTDA
TOTALES
DETALLE NOTAS DEBITO
CONCEPTO
TOTAL ND
ELABORO
Analista de Bancos
VALOR
DETALLE NOTAS CREDITO

CONCEPTO
VALOR
TOTAL NC
REVISO
Jefe de Contabilidad
FETESA, SA
RUC: J 00012354679567
Km 4 1/2 carretera Norte, Managua
Tel: 22725676 E-mail: fetesanic@hotmail.com
FACTURA
FECHA:
NOMBRE DEL CLIENTE:
DIRECCION:
VENDEDOR:
CODIGO
DESCRIPCION
CONTADO:
CREDITO:
CANTIDAD
UND DE MEDIDA PRECIO UNIT.
TOTAL
SUB-TOTAL
DESCUENTO
IVA 15%
TOTAL
VENDEDOR
CLIENTE
Imprenta Argentina RUC:J00048765234987 contiguo a Tienda Palm, Los Robles Del 21,456 Al 58,000
SHERWIN WILIAMS, SA
RUC: J 00012354645690
Estatua de Montoya 2 cuadras al sur, Managua
Tel: 22722321 E-mail:sherwinwiliams@hotmail.com
FACTURA
FECHA:
NOMBRE DEL CLIENTE:
DIRECCION:
VENDEDOR:
CODIGO
DESCRIPCION
CONTADO:
CREDITO:
CANTIDAD
TOTAL
SUB-TOTAL
DESCUENTO
IVA 15%
TOTAL
VENDEDOR
CLIENTE
Imprenta Full standard N 7658 RUC: J00238475690123 Rotonda Bellos horizonte 2 c al lago Del 46,789 Al
100,000
Maderas del Bosque, SA.

RUC: J 00012338901734
Costado Norte de Gallerias Sto. Domingo, Managua
Tel: 22456721 E-mail: mdbosque@hotmail.com
FACTURA
FECHA:
NOMBRE DEL CLIENTE:
DIRECCION:
VENDEDOR:
CODIGO
DESCRIPCION
CONTADO:
CREDITO:
CANTIDAD
SUB-TOTAL
DESCUENTO
IVA 15%
TOTAL
VENDEDOR
Formularios Estandard N 45768 Contiguo a canal 2, Bolonia Del 34, 567 AL 80,000
CLIENTE
TOTAL
Todo Maderas, sa
RUC: J 00011230981734
Farmacia Guadalupana, 3 c. abajo, Linda Vista, Managua
Tel: 22489061 E-mail: todomaderas@hotmail.com
FACTURA
FECHA:
NOMBRE DEL CLIENTE:
DIRECCION:
VENDEDOR:
CODIGO
DESCRIPCION
CONTADO:
CREDITO:
CANTIDAD
TOTAL
SUB-TOTAL
DESCUENTO
IVA 15%
TOTAL
VENDEDOR
CLIENTE
Imprenta Malaga N00123 RUC: J00239847561209 Semaforos de la Tender 3 C abajo Del 56,789 AL 90,000
Maderas, SA
RUC: J 00012827364598
Contiguo a Movistar carretera a Masaya, Managua
Tel: 22489061 E-mail: todomaderas@hotmail.com
FACTURA
FECHA:
NOMBRE DEL CLIENTE:
DIRECCION:
VENDEDOR:
CODIGO
DESCRIPCION
CONTADO:
CREDITO:
CANTIDAD UND DE MEDIDA PRECIO UNIT.
SUB-TOTAL
DESCUENTO
IVA 15%
TOTAL
VENDEDOR
CLIENTE
Print Max N 001234 RUC: J00129834098567 Plaza Caracol, Modulo 4 Del 8976 AL 14789
TOTAL
RUC: J 00012354679834
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
EXPRESADO ENCORDOBAS
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES RETENIDAS
RESERVA LEGAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
RUC: J 00012354679834
Balanza de comprobacion de saldos
Del Al
SALDOS INICIALES
DEBE
HABER
MOVIMMIENTOS DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
SALDOS FINALES
HABER
NOMBRE DE LA CUENTA
Elaborado por:
Revisado por:
Autorizado por:
RUC: J 00012354679834
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
(Expresado en Cordobas)
Flujos de efectivo de actividades de operacin
efectivo generado por actividad de operacin

Flujos Generados por Act. De Inversion
Total Flujo de Efectico Por Act. De Inversion

Flujo de Efectivo por Act. De Financiacion
Total Flujo de Efectivo por Act. De Financiacion.

aumento o disminucion del flujo neto del efectivo
efectivo o equivalente de efectivo al 31/12/2014
efectivo o equivalente de efectivo al 31/01/2015
________________
Elaborado por
__________________
Revisado por
_________________
Autorizado por
RUC: J 00012354679834
COMPPROBANTE DE DIARIO
FECHA:
CONCEPTO:
NOMBRE DE LA CUENTA
CODIGO
NO.
PARCIAL
DEBE
HABER
TOTALES
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
RUC: J 00012354679834
COMPROBANTE DE PAGO
PAGUESE A:
EN CONCEPTO DE:
CIUDAD:
FECHA:
CK N:
MONTO C$/$:
MONTO EN LETRAS:
FORMA DEPAGO:
NOMBRE DE LA CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
CODIGO
TOTALES
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
RUC: J 00012354679834
ORDEN DE PAGO
FECHA:
CIUDAD:
PGUESE A:
MONTO:
MONTO EN LETRAS:
CONCEPTO:
REVISADO POR:
REVISADO POR:
ELABORADO POR:
RUC: J 00012354679834
COMPROBANTE DE CAJA CHICA
N:
PAGADO A:
LA CANTIDAD DE:
EN LETRAS:
CONCEPTO DEL PAGO:
DETALLE DE LA CUENTA
ELABORADO POR
DEBITESE A:
PARCIAL
REVISADO POR:
CODIGO
MONTO
RECIBI CONFORME
RUC: J 00012354679834
ENTRADA DE BODEGA
FECHA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
TIPO DE INGRESO (COMPRA):
DESCRIPCION
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CDIGO
N
FACTURA N:
RECIBIDO POR:
REVISADO POR:
RUC: J 00012354679834
TARJETA DE INVENTARIO
Artculo:
Unidad de medida:
Presentacin:
FECHA
CONCEPTO
Tipo de
cambio
Unidades
ENTRADA
Costo
Unitario
Costo total
UNDS
SALIDA
Costo
Unitario
Costo total
OP
Unidades
EXISTENCIAS
SALDO EN C$
Costo
Costo total
Unitario
RUC: J 00012354679834
SALIDA DE BODEGA
FECHA:
CARGO A DPTO. DE:
TIPO DE MOVIMIENTO
DESCRIPCION
CANTIDAD
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
CDIGO
N:
ENTREGADO POR:
RECIBIDO POR:
RUC: J 00012354679834
MONTO
ENCARGADO DEL FONDO:

UBICACIN:
FECHA
COMPROBANTE N
RREEMBOLSO DE FONDO FIJO

FECHA:
FONDO ASIGNADO:
CODIGO
DESCRIPCION DEL PAGO
TOTAL PAGADO
EFECTIVO DISPONIBLE
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
RUC: J 00012354679834
ORDEN DE COMPRA
TOTAL
N:
NOMBRE DEL PROOVEDOR
FECHA DE PEDIDO:
DIRECCION:
FECHA DE ENTREGA:
CANTIDAD
CODIGO
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO PRECIO UNITARIO
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
RUC: J 00012354679834
TARJETA MAYOR DE ACTIVO FIJO
ACTIVO:
METODO DE DEP.:
AREA RESPONSABLE:
COSTO:
FECHA
CONCEPTO
DEBE
NOMBRE DE LA EMPRESA
VIDA UTIL
UBICACIN
COMPRADO A:
CUENTA DE MAYOR GRAL.
ACTIVO
HABER
SALDO
DEBE
DEPRECIACION ACUMULADA
HABER
SALDO
RUC: J 00012354679834
NOTA DE DEBITO
LUGAR Y FECHA:
SEORES
Hemos debitado de su apreciable cuenta la cantidad de C$:
CANTIDAD EN LETRAS
EN CONCEPTO DE:
NOMBRE DE CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
CODIGO
ELABORADO POR:
REVISADO POR.
AUTORIZADO POR:
RUC: J 00012354679834
NOTA DE CREDITO
LUGAR Y FECHA:
SEORES
Hemos Acreditado de su apreciable cuenta la cantidad de C$:
CANTIDAD EN LETRAS
EN CONCEPTO DE:
NOMBRE DE CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
CODIGO
ELABORADO POR:
REVISADO POR.
AUTORIZADO POR:
RUC: J 00012354679834
ARQUEO DE CAJA
RESPONSABLE:______________________________________________________________ CAJA
:_______________
PRACTICADO A LAS:_______________, HORAS DEL DIA:______________ DEL MES:___________
DEL AO:_________
EFECTIVO
BILLETES Y MONEDAS:
CANTIDAD
DENOMINACION
VALOR
500
200
100
50
20
10
5
1
0.5
0.25
0.1
0.05
8 SUB TOTAL
CKEQUES
9 EMITIDO POR
10 CK#
11 BANCO
12 VALOR
SUB TOTAL
14 TOTAL
Declaro que el valor de C$________________, representa la totalidad de los valores que tengo en mi
poder, que son propiedad de la Empresa____________________ que fueron contados en mi presencia y
devueltos a su entera disposicin.
__________________
CAJERO
__________________________
CONTADOR
ORIGINAL:CONTABILIDAD COPIA: CAJERO
RUC: J 00012354679834
REQUISICION DE COMPRA
FECHA DE SOLICITUD:
DEPARTAMENTO QUE REALIZA LA SOLICITUD:
DESCRIPCION DE BIENES O SERVICIOS
UND DE MEDIDA
CANTIDAD
COSTOS
CODIGO
N
FECHA REQ. DE ENTREGA:
RESP. DEL DPTO. SOLICITADO
AUTORIZADO
RUC: J 00012354679834
FACTURA
FECHA:
NOMBRE DEL CLIENTE:
DIRECCION:
VENDEDOR:
DESCRIPCION
CANTIDAD UND DE MEDIDA PRECIO UNIT.
TOTAL
CODIGO
CONTADO:
CREDITO:
SUB-TOTAL
DESCUENTO
IVA 15%
TOTAL
VENDEDOR
CLIENTE
RUC: J 00012354679834
REPORTE DE RECEPCION
FECHA
RECIBI DEL PROVEEDOR:
ORDEN DE COMPRA
FACTURA N
TIPO DE ENTRADA
Compra local:
Devolucion:
Donaciones:
Importacion
Traslados:
Otros:
CODIGO
CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO
ENTREGADO POR:
RECIBIDO POR:
TOTAL
RUC: J 00012354679834
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS
DEL AL
(EXPRESADO EN CORDOBAS)
CUENTAS
1
2
Inventario inicial de productos terminados
Inventario inicial de productos en proceso
Costos incurridos en la produccion durate el periodo
Materiales directos
Inventario inicial de materiales
Mas: Compras demateriales
Gastos de compra de materiales
Materiales Disponibles
Menos: Inventario final de Materiales
Costo de los materiales utilizados
Menos: Costo de los materiales Indirectos
Costo de materiales directos utilizados
Mas: Mano de Obra Directa
Costos Inderectos de Fabricacion.
Materiales Indirectos
Mano de Obra Directa
Depreciaciones
Amortizaciones
Reparaciones y Mantenimiento
Renta de la Fabrica
costo de los bienes disp. en proc. durante el periodo
Menos: Inventario Final de productos en proceso
Costos de produccion
Costo Total de productos terminados
Menos: Inventario Final de Productos Terminados
Costo de Ventas
Elaborado por:
Revisado por:
Autorizado por:
RUC: J 00012354679834
ESTADO DE RESULTADOS
DEL AL
(EXPRESADO EN CORDOBAS)
CUENTAS
1
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operacin
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Gastos Financieros
Productos Financieros
Utilidad de Operacin
Otros Gastos
Otros Productos
Utilidad antes de Impuesto Sobre la Renta
Impuesto Sobre la Renta (30%)
Utilidad Neta del Ejercicio
Elaborado por:
Revisado por:
Revisado por:
RUC: J 00012354679834
PAGAR
BUENO POR $:
EN:
Lugar y fecha de expedicion
Debe(mos) Pagare(mos) incondicionalmente por este pagar a la orden de:

Nombre de la persona ha quien ha de pagarse
EN:
Lugar de pago
Fecha de pago
La cantidad de:
Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfaccio. Este pagar forma parte de una serie numeral del 1 al_______
y todos estan sujertos a la condicion, de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, seran
exigidos todos los que le sigan en nmero, adems desde los ya vencidos, desde la fecha devencimiento de
este documento hasta el dia de su liquidacion, causar intereses moratorios del tipo de_______% mensual,
pagadero en esta ciudad.
Nombre y datos del dudor
Nombre:
Direccin:
Poblacion:
Telfono:
Acepto(amos) y pagar(emos) a su vencimiento
Firma del deudor.
RUC: J 00012354679834
SOLICITUD DE CHEQUE
Departamento:
Fecha:
IFORMACION DEL EMPLEADO
Nombre:
Telfono:
INFORMACION DEL PROVEEDOR
Fecha en que
se requiere el
Cheque:
Nombre:
Direccion:
ID de
contribuyente
(si es
necesario):
DESCRIPCION DEL PAGO

MOTIVO DEL CHEQUE:
CANTIDAD
CANTIDAD TOTAL DEL CHEQUE $
EMPLEADO:
FECHA:
ADMINISTRADOR:
FECHA:
RUC: J 00012354679834
MEMORANDUM DE DEVOLUCION DE CLIENTES
PROVEEDOR:
FECHA:
FACTURA:
VALOR TOTAL DE LA FACTURA:
ARTICULO
UNIDAD CANTIDAD
Razon de Devolucion
Almecenista
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
TOTAL
% IVA
Valor total de devolucion
Valor Total de Factura
Valor de Factura Corregida
Proveedor
RUC: J 00012354679834
REQUISA DE MATERIALES
PARA:
FECHA:
Jefe de Bodega
ASUNTO: Por este medio le solicito los materiales que se describen a continuacion para ser
utilizados en el proceso de produccion.
Nombe del articulo a producir:
NUMERO
DESCRIPCION DE LOS MATERIALES REQUERIDOS
UNIDAD
CANTIDAD
Sin mas que referirme le saludo.
Jefe del Departamento de Produccin
Jefe de Bodega
RUC: J 00012354679834
Estado de Cambios en el Patrimonio
Del AL
(Epresado en Cordobas)
Capital social
Utilidad Neta
Reserva Legal
Capital Contable
Saldo al 01 de Enero del

Traspaso a Utilidades Retenidas
Aumento en el Capital Social
Dividendos Decretados
Utilidad Neta del Ejercicio
Saldo al 31 de Diciembre de
Utilidades
Retenidas
Elaborado por:
Revisado por:
Autorizado por:
RUC: J 00012354679834
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
MES QUE SE INFORMA:
FECHA DEL INFORME:
FECHA
RESUMEN DEL GASTO

CONCEPTO
FECHA
DESCRIPCION DEL INGRESO

CONCEPTO
CANTIDAD
TOTAL INGRESOS
Elaborado por:
TOTAL GASTOS
Autorizado por:
CANTIDAD
RUC: J 00012354679834
(Arto. 20, 57 y 68 del reglamento de la ley 822 Ley de Concertacion Tributaria)
Nombre o Razon Social del retenido:

Cedula de identidad o Cedula RUC:
Concepto del pago:
Monto Bruto Imponible:
Monto Neto Recibido:
Numero de Fctura:
Tipo de Renta:
Firma del Retenido
Firma y Sello del Agente Retenedor
Deducciones Autorizadas por ley:

Monto Retenido C$:
Numero de comprobante:
Alcuota de Retencion:
RUC: J 00012354679834
FACTURA PROFORMA N:
Lugar de Emision
Da Mes Ao
Nombre o Razon Social:
Direccion.
CANTIDAD
Telfono:
CONCEPTO O DESCRIPCION
PRECIO UNIT.
Sub Total
Descuento
IVA %
TOTAL
RECIBIDO POR
CONDICIONES DE PAGO
CONTADO
CREDITO
Cheque N
Fecha de Pago:
TOTAL
Serie B
Cheque No:
Lugar y Fecha:
Pguese a la orden de:
cordobas
Monto en Letra:
FIRMA
FIRMA
Serie B
Cheque No:
Lugar y Fecha:
cordobas
Monto en Letra:
FIRMA
FIRMA
Serie B
Cheque No:
Lugar y Fecha:
cordobas
Monto en Letra:
FIRMA
FIRMA
Serie B
Cheque No:
Lugar y Fecha:
cordobas
Monto en Letra:
FIRMA
FIRMA

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MUEBLERIA EL EDN, SA

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES

DETALLE NOTAS CREDITO

DETALLE CHEQUES NO COBRADOS

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

DETALLE DE CONSIGNACIONES PENDIENTES

DETALLE NOTAS CREDITO

UND DE MEDIDA PRECIO UNIT.

UND DE MEDIDA PRECIO UNIT.

Maderas del Bosque, SA.

UND DE MEDIDA PRECIO UNIT.

UND DE MEDIDA PRECIO UNIT.

CANTIDAD UND DE MEDIDA PRECIO UNIT.

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

MOVIMMIENTOS DEL MES

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

efectivo generado por actividad de operacin

Total Flujo de Efectico Por Act. De Inversion

Total Flujo de Efectivo por Act. De Financiacion.

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

ENCARGADO DEL FONDO:

RREEMBOLSO DE FONDO FIJO

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

TARJETA MAYOR DE ACTIVO FIJO

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

ORIGINAL:CONTABILIDAD COPIA: CAJERO

DESCRIPCION DE BIENES O SERVICIOS

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

RESP. DEL DPTO. SOLICITADO

CANTIDAD UND DE MEDIDA PRECIO UNIT.

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

Debe(mos) Pagare(mos) incondicionalmente por este pagar a la orden de:

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

Acepto(amos) y pagar(emos) a su vencimiento

Firma del deudor.

INFORMACION DEL PROVEEDOR

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

DESCRIPCION DEL PAGO

CANTIDAD TOTAL DEL CHEQUE $

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

FORMULARIOS STANDARD TEL. PBX: 2266 8947 FAX: 2266 5858

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES REQUERIDOS

Sin mas que referirme le saludo.