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  • Orden de Compra

    Cargado por

    Oscar Laya
    27 vistas2 páginas
    Este documento es una orden de compra emitida por la Universidad Nacional Autónoma de México a un proveedor específico. Incluye detalles como la dependencia que realiza la orden, el número de orden, la fecha de envío al proveedor, la descripción y cantidad de los bienes solicitados, los precios unitarios y totales, así como datos para la facturación y entrega de los productos pedidos.

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    Orden de compras

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    UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO

    SECRETARAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS


    BIENES Y SUMINISTROS
    ORDEN DE COMPRA

    NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:

    NO. ORDEN:

    SUBDEPENDENCIA:

    NO. SIC:

    PROYECTO:

    FECHA DE ENVO AL PROVEEDOR:

    PROVEEDOR:
    (NOMBRE Y FIRMA) En su caso, la firma o aceptacin por parte del proveedor puede encontrarse en otro documento.

    REPRESENTANTE:

    FECHA ACORDADA DE ENTREGA


    DE LOS BIENES POR PARTE DEL
    PROVEEDOR:

    TELFONO:
    No.

    DESCRIPCIN DE LOS BIENES O


    INSUMOS

    CDIGO
    PG. SPG. PTDA.

    CANTIDAD

    UNIDAD

    PRECIO
    UNITARIO

    IMPORTE

    SUB-TOTAL $

    IVA $
    TOTAL $

    IMPORTE CON LETRA:


    OBSERVACIONES:

    DATOS DE FACTURACIN:
    UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO
    UNA2907227Y5
    Av. Universidad No. 3000, colonia Universidad Nacional Autnoma de Mxico, C.U., delegacin Coyoacn, Distrito Federal, C.P. 04510
    ENTREGAR EN:
    FECHA DE RECEPCIN:

    NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBI EL BIEN

    F03 PBS 0101 Rev. 0

    NOMBRE Y FIRMA
    RESPONSABLE DE BIENES Y SUMINISTROS

    F03 PBS 0101 Rev. 0

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