Manual de Calidad para Laboratorios de Reclasificación de Cilindros para El Almacenamiento de Gases A Alta Presión

MANUAL DE LA CALIDAD
CENTRO DE REVISIN DE
CILINDROS
(CRC)
GASEXPRESS VEHICULAR S.A.
ISO 17025:2005
CALLE 6 No 42 - 18
BARRANQUILLA COLOMBIA
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CILINDROS
Cdigo: CRC-MN-001
Fecha: 2010-07-15
Versin: 5
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TABLA DE CONTENIDO
Numeral
1
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3
3.1
3.2
4
4.1
4.1.5
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.5.1
4.2.5.2
4.2.5.3
4.2.5.4
4.2.5.5.
4.2.6
4.2.6.1
4.2.6.2
4.2.6.3
4.2.6.4
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.9.1
4.10
4.11
4.11.1
4.11.2
4.11.3
4.11.4
4.11.5
4.12
4.13
4.13.1
4.13.2
4.14
4.14.1
4.15
4.15.1
Descripcin
Objetivo y Alcance
Definiciones
Generalidades de la Empresa
Resea Histrica
Localizacin
Requisitos de Gestin
Organizacin
Responsabilidad por la operacin de la gestin de la calidad
Sistema de Gestin
Elementos Estratgicos
Poltica de la Calidad
Objetivos de la Calidad
Requisitos que debe cumplir el laboratorio
Sistema de la Calidad
Manual de la Calidad
Descripciones de Procesos / Planes de la Calidad
Procedimientos del Sistema de la Calidad
Instructivos de la Calidad
Registros del Sistema de la Calidad
Responsabilidades por el Sistema de la Calidad
Funciones de la Direccin Tcnica del CRC
Responsabilidades de la Direccin Tcnica del CRC
Funciones del Representante de la Direccin
Responsabilidades del Representante de la Direccin
Control de los Documentos
Revisin de los Pedidos, Ofertas y Contratos
Subcontratacin de Ensayos y Calibraciones
Compras de Servicios y Suministros
Servicio al Cliente
Quejas
Control de Trabajos de ensayo y/o de calibraciones No Conformes
Productos No Conformes despues de la entrega de cilindros
Mejora
Accin Correctiva
Generalidades
Anlisis de las Causas
Seleccin e implementacin de las acciones correctivas
Seguimiento de las acciones correctivas
Auditorias adicionales
Acciones Preventivas
Control de los Registros
Generalidades
Registros tcnicos
Auditorias Internas
Generalidades
Revisiones por la Direccin
Generalidades
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4.15.2
4.15.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
56
5.7
5.8
5.8.1
5.9
5.10
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.10.5
5.10.6
5.10.7
5.10.8
5.10.9
Anexo 1
Anexo 2
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Informacin para la Revisin

Resultados de la Revisin
Requisitos Tcnicos
Generalidades
Personal
Instalaciones y Condiciones Ambientales
Mtodos de Ensayo y Calibracin y Validacin de los Mtodos
Generalidades
Seleccin de los Mtodos
Mtodos desarrollados por el CRC
Mtodos No Normalizados
Validacin de los Mtodos
Estimacin de la Incertidumbre de la Medicin
Control de Datos
Equipos
Inventario, Identificacin y Registros
Utilizacin
Mantenimiento
Trazabilidad de la medicin
Muestreo
Manipulacin de los tems de Ensayo y Calibracin
Generalidades
Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y calibracin
Informe de los resultados
Generalidades
Informes de Inspeccin y Ensayo
Informes de Ensayo
Certificados de calibracin
Opiniones e interpretaciones
Resultado de ensayo y calibracin obtenidos por el subcontratista
Transmisin electrnica de los resultados
Presentacin de los informes y de los certificados
Modificaciones a los informes de inspeccin y ensayo de cilindros
Certificado Cmara de Comercio Gasexpress Vehicular S.A.
Organigrama General Gasexpress Vehicular S.A.
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1. OBJETIVO Y ALCANCE
1.1 Objetivo
Este manual define la Poltica y el Sistema de Gestin de Calidad empleado por el
Centro de Revisin de Cilindros, para demostrar la capacidad y la competencia tcnica
para realizar la Inspeccin y ensayos de Cilindros de gas natural comprimido para uso
vehicular de acuerdo con la norma ISO 17025: 2005, los requisitos reglamentarios y
los indicados por los clientes.
1.2 Alcance
El manual de la calidad es aplicable a todo el personal involucrado en la prestacin del
servicio del laboratorio; de este modo, establece un compromiso formal y responsable
para el desarrollo, implementacin y mejora del sistema de gestin de la calidad. Se
constituye como el medio de divulgacin del S.G.C. hacia sus clientes y la
presentacin de la aplicabilidad de los requisitos de la norma ISO 17025 versin 2005.
2. DEFINICIONES
Estas definiciones cubren los trminos especificados en la norma ISO 9000: 2005, el
Decreto 2269 del 16 de noviembre de 1993, la resolucin 8728 del 26 de Marzo de
2001 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio e ISO 17025: 2005.
Adicionalmente a las consideraciones en la norma NTC 2194 se tiene en cuenta las
siguientes:
2.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Todas las actividades planificadas y
sistemticas implementadas dentro del sistema de calidad, y evidencias como
necesarias para dar adecuada confianza de que una entidad cumplir los requisitos de
calidad.
2.2 CALIBRACIN: Es el conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar
los errores de un instrumento para medir, y de ser necesario, otras caractersticas
metrolgicas.
2.3 CALIDAD: Grado en que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con
unos requisitos.
2.4 CONFORMIDAD: El cumplimiento de requisitos especificados.
2.5 CONTROL DE CALIDAD: Las tcnicas y las actividades operacionales que se
usan para cumplir los requisitos de calidad.
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2.6 ERROR DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIN: Indicacin de un instrumento de

medicin menos un valor verdadero de la magnitud de entrada correspondiente.
2.7 ESPECIFICACIN: Un documento que establece requisitos.
2.8 EXACTITUD DE MEDICIN: La cercana de acuerdo entre el resultado de una
medicin y el valor verdadero de la magnitud medida.
2.9 EXACTITUD DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIN: Aptitud de un instrumento
de medicin para dar respuestas prximas a un valor verdadero.
2.10 EQUIPOS: Aparato de medicin necesario para la correcta ejecucin de las
calibraciones y verificaciones.
2.11 FORMATOS: Documentos donde se escriben datos y/o resultados a las
actividades desarrolladas.
2.12 INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIN: El resultado de la evaluacin,
encaminada a caracterizar el intervalo dentro del cual se estima que estar el valor
verdadero de una magnitud medida, generalmente con una probabilidad dada.
2.13 MANUAL DE LA CALIDAD: Un documento que enuncia la poltica de calidad y
describe el sistema de calidad del laboratorio de metrologa.
2.14 MEDICIN: Conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar un valor de una
magnitud.
2.15 NO CONFORMIDAD: El no cumplimiento de un requisito especfico.
2.16 POLTICA DE LA CALIDAD: Las directrices y los objetivos generales de una
organizacin con respecto a la calidad, expresados de manera formal por la alta
gerencia.
2.17 PROCEDIMIENTO: Una manera especificada de efectuar una actividad.
2.18 PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: Mtodo documentado para desarrollar
una actividad y asegurar la conformidad con los requisitos especificados.
2.19 REQUISITOS DE CALIDAD: La expresin de las necesidades o su traduccin
como conjunto de requisitos expresados en forma cuantitativa respecto a las
caractersticas de una entidad, para hacer posible su realizacin y examen.
2.20 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida generalmente implcita u
obligatoria.
2.21 REGISTRO: Un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades
efectuadas o de los resultados alcanzados.
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2.22 REPETIBILIDAD: Cercana entre los resultados de mediciones sucesivas de la

misma magnitud por medir, efectuadas en las mismas condiciones de medicin.
2.23 SISTEMA DE LA CALIDAD: La estructura organizacional, los procedimientos, los
procesos y los recursos necesarios para implementar la administracin de la calidad.
2.24 TRAZABILIDAD: La aptitud para rastrear la historia, la aplicacin o la localizacin
de una entidad, por medio de identificaciones registradas.
2.25 VERIFICACIN: Confirmacin mediante examen y aporte de evidencia objetiva
de que se han cumplido los requisitos especificados.
3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
3.1 Resea histrica
La empresa Distribuciones Grupo Caribean Ltda hoy en da conocida como
GasExpress Vehicular S.A., a la que pertenece el Centro de Revisin de Cilindros
(CRC), es una organizacin legalmente constituida desde el ao 1996,
con
experiencia en el rea de conversin de vehculos a gas natural comprimido,
administracin de estaciones de servicio de gas natural vehicular y la administracin
del Centro de Revisin de Cilindros.
Experiencia que se ha venido fortaleciendo a lo largo de los aos gracias al talento
humano y al compromiso por parte de la gerencia en buscar nuevos mercados o
plazas como lo son la ciudad de Bogot, Cali, Medelln y Barranquilla, entre otras.
En el ao de 1992 Promigs S.A. concedi una licitacin para el manejo de talleres de
conversin de gas natural vehicular a Grupo Caribean Ltda, luego en 1996 la empresa
G.N.C S.A. le concedi una licitacin para la administracin de estaciones de servicio
de gas natural, estaciones que la empresa en el ao 2006 retorno a gnc para
incursionar con su propia marca registrada en el mercado de las estaciones de servicio
y talleres de conversin, es por esto que nace la marca GASEXPRESS como nico
ente reconocido de los talleres de conversin y las estaciones de servicio.
As mismo GasExpress Vehicular S.A. posee el Centro de Revisin de Cilindros con
mas de 10 aos de experiencia en la costa, experiencia que ha permitido mejorar
nuestros procesos de Inspeccin y Ensayo de Cilindros y llevar las pruebas de cilindro
a un alto nivel de confiabilidad que no posee ningn otro laboratorio en la costa, razn
por la cual nuestra empresa participa en el comit tcnico 410202 de Gas Natural
Comprimido.
Hoy en da la empresa se ha consolidado a nivel regional como una empresa pujante,
sobresaliendo por ser pionera de nuevos procedimientos, utilizando los mejores
recursos tecnolgicos para brindar un mejor servicio, destacndose por satisfacer los
requisitos de los clientes en el momento oportuno.
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3.2 Localizacin
El Centro de Revisin de Cilindros se encuentra ubicado en Barranquilla en la Calle 6
No 4218 sector Barranquillita; hace parte de la estructura organizacional de
GasExpress Vehicular S.A.; el laboratorio est dividido en rea de recibo de cilindros,
rea de inspeccin y ensayo, rea de alistamiento de cilindros y oficinas. (Ver plano de
distribucin de equipos y reas del CRC).
4. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIN

4.1 Organizacin
4.1.1 GasExpress Vehicular S.A. es una empresa legalmente constituida, mediante
escritura pblica No 2.807 del 17 de Julio de 1996 y escritura publica No 2.937 del 01
de Junio del 2007 donde se transformo en sociedad annima, (Ver Certificado de
Cmara de Comercio).
4.1.2 Es responsabilidad del Centro de Revisin de Cilindros cumplir con los requisitos
exigidos en la norma ISO 17025:2005, la normatividad legal vigente, los pactados con
el cliente y demas exigidas por las autoridades reglamentarias.
4.1.3 Todas las actividades del laboratorio son realizadas en sus instalaciones y no se
realizan inspecciones y ensayos fuera de las instalaciones del Centro de Revisin de
Cilindros.
4.1.4 Aunque el laboratorio pertenece a una empresa que desempea otras
actividades distintas como el mantenimiento y conversin de vehculos a gas natural
comprimido, administracin de estaciones de servicio de gas natural comprimido
vehicular e importacin y comercializacin de equipos de gas natural vehicular, en
ningn momento se presentan conflictos de intereses, debido a que es una empresa
de servicios y no de produccin, y la inspeccin y ensayo de cilindros son realizados a
diferentes clientes externos interesados en la confiabilidad y confidencialidad de la
informacin.
Para asegurarnos que no se presente ningn inconveniente en este aspecto, los
funcionarios del laboratorio han firmado un compromiso tico de confidencialidad que
permanece en la hoja de vida de cada uno de ellos, en el cual se comprometen a ser
imparciales y proteger la informacin confidencial. (Ver Declaracin de Indepencia e
Imparcialidad).
El personal del laboratorio no es remunerado teniendo en cuenta el nmero de
inspecciones y ensayos que realice y no est sujeto a ningn tipo de presin indebida,
comercial, financiera o de otra ndole que interfiera en el resultado de su trabajo.
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Es de vital importancia que todo el personal del CRC se encuentre bajo supervisin de
acuerdo al cargo que ocupe, as mismo todo el personal debe presentar un adecuado
comportamiento tanto para con la empresa como para sus compaeros de trabajo y
evitar incurrir en actividades no licitas que vayan en contra de este Manual de la
Calidad, polticas y procedimientos aqu referenciadas.
4.1.5 Responsabilidad por la operacin de la gestin de la calidad
El laboratorio cuanta con una organizacin como se aprecia en la Figura 1, que se
desprende del organigrama original de la empresa GasExpress Vehicular S.A. de la
cual el laboratorio hace parte.
Figura 1: ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE REVISIN DE CILINDROS

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
INGENIERO DE LA
CALIDAD DEL CRC
(1)
SOPORTE DE
GESTIN
HUMANA
SUPERVISOR DEL CRC

SOPORTE DE
CALIDAD
INSPECTOR DEL
CRC
TCNICO DE
LOGSTICA
AUXILIAR DEL
CRC
AUXILIAR
LOGSTICA
ALMACENISTA
(1) Designado como Representante de la Direccin y Director Tcnico.
El Director Administrativo del Centro de Revisin de Cilindros es el responsable de

definir las responsabilidades, autoridad e interrelacin de todo el personal que maneja,
desarrolla y verifica labores de ensayo e inspeccin, es decir, aquellas funciones que
tienen autoridad para tomar o iniciar las acciones correctivas del sistema de gestin de
la calidad que el CRC requiera.
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La infraestructura organizacional, junto con las responsabilidades de cada cargo que

posee el sistema de calidad se encuentra consignada en las Descripciones de Cargo
y en el organigrama general de la empresa (Ver Organigrama general de Gasexpress
Vehicular S.A.).
A continuacin se presenta un pequeo resumen de las responsabilidades de cada
cargo:
4.1.5.1.1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Asegurar la planificacin del sistema de gestin de la calidad y el cumplimiento de los
objetivos, polticas de calidad y procedimientos, as mismo realizar la revisin gerencial
y coordinar todas las actividades correspondientes, para la asignacin de recursos
requeridos por el sistema de gestin de la calidad, velar por el cumplimiento de todos
los requisitos a travs de la revisin y supervisin constante a los encargados del SGC.
4.1.5.1.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
Asegurar el adecuado desempeo del sistema de gestin de la calidad de la
organizacin, garantizando que todos los procesos cuenten con la documentacin
necesaria; coordinar la recoleccin de los resultados de la gestin de la calidad, el
desarrollo de los programas de formacin y de auditorias de calidad con el fin de lograr
los objetivos generales y de calidad propuestos, como la satisfaccin de los clientes y
la obtencin y mantenimiento de la acreditacin en ISO 17025:2005.
4.1.5.1.3 INGENIERO DE LA CALIDAD DEL CRC (Director Tcnico)
Es responsable sobre la totalidad de las operaciones tcnicas llevadas a cabo en el
laboratorio, adems asegura que todo el personal que labora en el laboratorio siga los
procedimientos e instrucciones del sistema de calidad. La suplencia del Ingeniero de la
Calidad del CRC la hace el Director Administrativo.
Es el designado como Representante de la Direccin y coordina todas las actividades
para la ejecucin y puesta en marcha del sistema de gestin de la calidad.
4.1.5.1.4 SUPERVISOR DEL CRC
Es responsable de la correcta ejecucin de las inspecciones y ensayos por medio de la
supervisin constante, asegurando que se apliquen los procedimientos, instructivos y
normas tcnicas para tal fin, hace parte del comit de calidad y el comit tcnico del
CRC. En el caso particular de personal nuevo o en entrenamiento, debe asegurar la
supervisin y el control necesario para que se cumplan los procedimientos, instructivos
y demas documentacin del CRC.
4.1.5.1.5 SOPORTE DE CALIDAD
Es responsable de los Informes de Inspeccin y ensayo de Cilindros y de l depende
el manejo de toda la informacin de las bases de datos de los cilindros probados hasta
la fecha; as mismo, es el encargado de manejar todos los procedimientos de archivo,
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cambio en documentos o registros entre otros, tambin es el encargado del servicio al

cliente, la recepcin de las quejas y toda la comunicacin establecida con los clientes
del CRC.
4.1.5.1.6 INSPECTOR DEL CRC
Es el responsable de realizar todas las actividades de inspeccin y ensayo de cilindros
ejecutando las labores tcnicas de inspeccin visual interna y externa, control de
masa, medicin de espesores y el ensayo de expansin volumtrica, entre otras.
Participa activamente en el comit de calidad del CRC y el comit tcnico del CRC.
4.1.5.1.7 AUXILIAR DEL CRC

Es el encargado de llevar a cabo todas las labores de limpieza mecnica, transporte y
manejo de cilindros en las instalaciones del CRC y de suministrar apoyo en las labores
de inspeccin y ensayo de cilindros de gas natural vehicular.
4.1.5.1.8 TCNICO DE LOGSTICA
Es el encargado de realizar todas las labores de recepcin y entrega de los cilindros en
las instalaciones de los talleres clientes y el manejo de la documentacin requerida
para dicha actividad.
4.1.5.1.9 AUXILIAR DE LOGSTICA
Es el encargado de realizar todas las labores de cargue y descargue de cilindros en las
instalaciones de los talleres clientes y en el Centro de Revisin de Cilindros (CRC) para
su transporte.
(Ver Descripciones de Cargos del Centro de Revisin de Cilindros).
4.1.5.2 Se cuanta con un procedimiento para la proteccin de la propiedad del cliente
que incluye la poltica de confidencialidad que el Centro de Revisin de Cilindros tiene
para con los clientes. (Ver Procedimiento Para la Proteccin de la Informacin y
Propiedad del Cliente).
4.1.5.3 Tanto para el personal del CRC como el que esta bajo entrenamiento, las
inspecciones y los ensayos son monitoreados constantemente por el Supervisor del
CRC, velando por la aplicacin de los procedimientos, instructivo y mtodos
normalizados a que haya lugar.
4.1.5.4 El CRC cuenta con una direccin tcnica que se responsabiliza por todas las
operaciones, la aplicacin de los procedimientos, instructivos, normas y la consecucin
de recursos que se necesiten para el logro de nuestros objetivos de gestin de la
calidad.
4.1.5.5 As mismo el CRC cuenta con un responsable de la calidad, el Representante
de la Direccin, que es el encargado de la planificacin e implementacin del sistema
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de gestin de la calidad en el CRC y es el responsable de todas las actividades que

conciernen a la calidad, adems de la consecucin de recursos ante el Director
Administrativo.
(Ver Matriz de Responsabilidades del CRC)
4.1.5.6 Reemplazos o sustitutos
Para garantizar las operaciones tcnicas del laboratorio, la implementacin del sistema
de gestin y la correcta supervisin, se han definido los siguientes sustitutos en caso
de ausencia:
Director Administrativo: En caso de ausencia el Director Administrativo es sustituido
por el Gerente General de la empresa quien cumple sus funciones y asume las
responsabilidades para con el sistema de gestin del laboratorio.
Ingeniero de la Calidad: La suplencia del Ingeniero de la Calidad, le corresponde al
Director Administrativo, quien asume las responsabilidades tcnicas y dems del
sistema de gestin de la calidad.
Supervisor del CRC: En caso de ausencia del Supervisor, lo reemplaza el Ingeniero
de la Calidad, quien asume las responsabilidades de supervisin, de la aplicacin de
los instructivos, procedimientos, mtodos de trabajo, as como la supervisin a todo el
personal antiguo y en formacin.
4.1.5.7 Actualmente el personal del CRC, esta consiente del proceso de
implementacin del sistema de gestin de la calidad y participan activamente por
medio de la asistencia a cursos, charlas, intervenciones en los comits tcnicos,
comits de calidad y en la consecucin de los objetivos propuestos para cada proceso.
4.1.6 El laboratorio cuenta con un Plan de Comunicacin Interna, donde se define el
tema a comunicar, el mtodo de comunicacin, la frecuencia, el responsable de la
comunicacin y a quien va dirigido, as mismo se cuenta con una cartelera donde se
publican todos los comunicados e informes que hayan que presentar al personal.
(Ver Plan de Comunicacin Interna anexo a este documento)
4.2 Sistema de gestin
4.2.1 Elementos estratgicos
El CRC cuenta con un sistema de gestin de la calidad establecida, implementada y
mantenida para el alcance propuesto en la Red de Procesos del CRC, todas sus
actividades tcnicas y de gestin se encuentran documentadas en especificaciones,
descripciones de procesos, procedimientos, instructivos, planes, programas, listados
entre otros, la estructura documental se presenta en el numeral 4.2.5 del presente
manual. (Ver Red de procesos del Centro de Revisin de Cilindros)
Todo nuevo documento, modificacin o informacin es comunicada segn lo
establecido en el Plan de comunicacin interna y se controla segn lo establecido en
el Procedimiento para el control de documentos.
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Parte de los elementos estratgicos que tiene el CRC, es su Misin y Visin que se
presentan a continuacin:
MISIN
Nuestra misin es brindar un servicio de calidad en la inspeccin y ensayo de cilindros
de almacenamiento de gas natural comprimido utilizado como combustible de
vehculos, traducido en la confiabilidad de nuestros resultados y asegurado mediante la
utilizacin de mtodos normalizados, tecnologa de ensayo, instrumentos calibrados, y
personal tcnico calificado y comprometido con el servicio.
VISIN
Ser lder en Laboratorios de inspeccin y ensayos de cilindros de gas natural vehicular
en los prximos cinco aos, con fundamento en ofrecer el ms completo laboratorio de
Inspeccin y ensayos de cilindros para gas natural vehicular en toda la costa norte de
Colombia, siendo reconocidos por el alto grado de calidad de nuestro servicio, as
mismo por nuestro cumplimiento, honestidad, eficacia y leal competencia.
4.2.2 Poltica de la calidad
El propsito fundamental del Centro de Revisin de Cilindros es brindar servicios de
Inspeccin y Ensayo de Cilindros para almacenamiento de gas natural vehicular de
acuerdo con las normas nacionales o internacionales segn lo pactado con el cliente
en cuanto a confiabilidad (1), confidencialidad (2) y cumplimiento en los tiempos de
entrega (3).
Contamos con el apoyo de un equipo humano competente y en permanente
actualizacin lo cual nos permite garantizar las buenas prcticas profesionales (4), la
aplicacin de los requisitos de la norma ISO 17025:2005 y la mejora continua de la
eficacia de su gestin (5)
Vctor Manuel Mendoza Ordez

Director Administrativo
Centro de Revisin de Cilindros
4.2.3 Objetivos de la calidad
1. Asegurar la confiabilidad de las inspecciones y los ensayos mediante el
cumplimiento de los requisitos tcnicos pactados con el cliente, los cuales
deben ser acordes a las normas legales aplicables.
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% de quejas por confiabilidad = (# de relaciones de cilindros para IE 1 con

quejas por calidad tcnica / # total de relaciones para IE tramitadas) X 100.
2. Mantener la confidencialidad de los resultados de las inspecciones y los
ensayos contratados
% de quejas por confidencialidad = (# de relaciones de cilindros para IE con
eventos de incumplimiento de la poltica de confidencialidad /
# total de
relaciones para IE tramitadas) X 100

3. Mejorar permanentemente el cumplimiento de los plazos de entrega
pactados.
% de cumplimiento en los tiempos de entrega de los cilindros = (# de entregas a
tiempo realizadas mes) / (# total de entregas al mes) X100
4. Mejorar continuamente el nivel de competencia del personal
Nivel de competencia del personal = (Sumatoria de los porcentajes de
competencia del personal) / (# total de personas evaluadas).
5. Promover una cultura de servicio en la bsqueda contina de la
satisfaccin del cliente y la mejora continua de los procesos % de
Satisfaccin del Cliente = (Sumatoria de los porcentajes de satisfaccin de
clientes) / (# total de clientes que respondieron la encuesta) X 100
Para mejorar continuamente la eficacia de la gestin, se cuenta con el Plan de
seguimiento y medicin de los procesos y el tablero de indicadores de gestin,
donde se muestra los resultados alcanzados en comparacin a las metas
propuestas para cada indicador.
(Ver Plan de Seguimiento y Medicin de los Procesos y Tablero de Indicadores de
Gestin), (Ver Plan de la Calidad Objetivos de la Calidad).
4.2.4 Se cuenta con el documento Requisitos que debe cumplir el CRC en la
prestacin de servicio de inspeccin y ensayo de cilindros donde se presentan cada
uno de los requisitos del cliente, legales y reglamentarios que tiene que cumplir el
CRC, este se comunica segn lo establecido en el Plan de comunicacin interna.
(Ver Requisitos que debe cumplir el CRC en la prestacin de servicio de inspeccin y
ensayo de cilindros).
IE: Inspeccin y Ensayos
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4.2.5 Sistema de la Calidad

El Centro de Revisin de Cilindros establece, implementa y mantiene un sistema de
calidad adecuado al alcance de sus actividades y mejora continuamente su eficacia
(objetivos de calidad, indicadores de gestin) con base a los requisitos establecidos en
la norma ISO 17025.
La documentacin del sistema de la calidad est organizada segn una estructura
jerrquica de tipo piramidal, que consta de seis niveles, tal como puede verse en el
grfico siguiente:
DEFINE EL ENFOQUE Y
LA RESPONSABILIDAD.
ESPECIFICAN RESPONSABLES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS.
MANUAL DE
CALIDAD
{NIVEL 1}
PLANES DE CALIDAD /
DESCRIPCIONES DE PROCESOS
{NIVEL 2}
DEFINEN QUIN,
QU, CUNDO.
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD
{NIVEL 3}
DEFINEN
CMO
INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE

CALIDAD.
{NIVEL 4}
EVIDENCIAN
ESTABLECEN
REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD.

{NIVEL 5}
DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO:
NORMAS, REGLAMENTOS, ESPECIFICACIONES TCNICAS,
CERTIFICADOS DE APROBACIN DE LOTES.
{NIVEL 6}
DISPOSICIONES
El Sistema de la calidad del Centro de Revisin de Cilindros y sus actividades

fundamentales se encuentra descrito en los siguientes documentos:
DEL
CILINDROS
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4.2.5.1 Manual de la calidad:

El Manual de la calidad es el documento bsico del Sistema de Calidad del Centro de
Revisin de Cilindros recoge las Polticas de Calidad, que son conocidas y entendidas
por todo el personal del CRC, y describe todas las disposiciones bsicas del Sistema
de la Calidad, que se aplican en todas las secciones involucradas en el aseguramiento
de la Calidad.
4.2.5.2 Descripciones de procesos / Planes de la calidad:
El CRC establece las descripciones de los procesos como una herramienta de
planificacin y revisin de cada una de las operaciones tcnicas y administrativas del
CRC. En estas se especifican responsables, recursos, procedimientos y se presentan
cada una de las actividades que el CRC desarrolla, actualmente se cuentan con las
siguientes descripciones de procesos:
Descripciones de Procesos del Centro de Revisin de Cilindros (CRC)

Descripciones de Procesos Para:
Gestin gerencial
Gestin de la calidad
Atencin de solicitudes de servicio
Logstica de entrega y recepcin de cilindros
Inspeccin y ensayo de cilindros
Elaboracin y entrega de informes
Servicio al cliente
Compras
Gestin humana
Mantenimiento de infraestructura y metrologa
Cdigo
CRC-PS-01
CRC-PS-02
CRC-PS-03
CRC-PS-04
CRC-PS-05
CRC-PS-06
CRC-PS-07
CRC-PS-08
CRC-PS-09
CRC-PS-10
(Ver Descripciones de procesos).

Parte de la planificacin del CRC con respecto al sistema de gestin se documenta y
coordina por medio de los planes de la calidad, en estos se consignan las actividades
por realizar, los responsables, la frecuencia de aplicacin o ejecucin y dems
informacin que compete a cada uno de los procesos del CRC para el desarrollo de
sus actividades.
Entre estos planes tenemos:
Planes de la Calidad Para:
Control metrolgico
Induccin y entrenamiento al cargo
Cdigo
CRC-PL-001
CRC-PL-002
DEL
CILINDROS
Objetivos de la calidad
Mantenimiento
Comunicacin interna del SGC
Control de recepcin de materiales / servicio
Seguimiento y medicin de los procesos del SGC
Cdigo: CRC-MN-001
Fecha: 2010-07-15
Versin: 5
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CRC-PL-003
CRC-PL-004
CRC-PL-005
CRC-PL-006
CRC-PL-007
(Ver Planes de la Calidad del SGC)

4.2.5.3 Procedimientos del sistema de calidad:
Los aspectos de funcionamiento ms concretos y detallados que no aparecen en el
Manual de la calidad se desglosan en forma de procedimientos.
Por tanto, los procedimientos son explicaciones a un mayor nivel de detalle. Reflejan
los elementos, requisitos, responsabilidades y medios que utilizamos en relacin al
sistema de calidad. La estructura de un procedimiento, suele contener los siguientes
apartados: Objetivo, Alcance, Campo de aplicacin, Responsabilidad, Desarrollo,
Documentos, Referencias, y Registros.
La implementacin efectiva del sistema de la calidad y sus procedimientos
documentados se verifica mediante el procedimiento de Auditorias internas de Calidad
o las auditorias externas.
A la fecha el CRC cuenta con los siguientes procedimientos:
Procedimientos de Calidad del Centro de Revisin de Cilindros:
Procedimiento de la Calidad Para:
Control de los documentos
Control de registros
Auditorias internas
Control del producto no conforme
Manejo de Acciones correctivas, preventivas y de mejora
Aseguramiento metrolgico
Contratacin del servicio
Mantenimiento de infraestructura y equipos
Cdigo
CRC-PR001
CRC-PR002
CRC-PR003
CRC-PR004
CRC-PR005
CRC-PR006
CRC-PR007
CRC-PR008
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Manejo de cilindros durante el transporte, almacenamiento y ensayo

Proteccin de la Informacin y Propiedad del Cliente
Tratamiento de quejas
Evaluacin, seleccin y reevaluacin de proveedores
Manejo del archivo inactivo
Actividades Interlaboratorios
Administracin de Backups
Determinacin de la Incertidumbre de medicin
CRC-PR009
CRC-PR010
CRC-PR012
CRC-PR013
CRC-PR015
CRC-PR016
CRC-PR017
CRC-PR018
(Ver Procedimientos de la calidad para el CRC).

4.2.5.4 Instructivos del Sistema de Calidad:
Los Instructivos de trabajo constituyen el mayor nivel de detalle posible dentro del
Sistema de Calidad. Detallan la operatividad de las tareas concretas que haya que
realizar para llevar a cabo las diferentes actividades de inspeccin y ensayos de
cilindros, entre estos tenemos:
Instructivos del Centro de Revisin de Cilindros

Instructivos Para:
Alistamiento de cilindros
Medicin de espesores
Inspeccin del cilindro
Ensayo de expansin volumtrica
Secado de cilindros
Perdida de masa
Estampado de cilindros
Tratamiento de cilindros condenados
Evaluacin de competencias
Aplicacin de Tcnicas Estadsticas
Cdigo
CRC-IN-001
CRC-IN-002
CRC-IN-003
CRC-IN-004
CRC-IN-005
CRC-IN-006
CRC-IN-007
CRC-IN-008
CRC-IN-009
CRC-IN-010
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4.2.5.5 Registros del Sistema de la Calidad:

Evidencian la realizacin de las actividades descritas en los anteriores documentos.
4.2.5.6 Documentos externos: Normas, Reglamentos,
Aprobacin de cilindros y especificaciones tcnicas.
Certificados
de
Establecen disposiciones que regulan la gestin de la Organizacin, para el Centro de

Revisin de Cilindros aplican las Normas de inspeccin y ensayo para cilindros de gas
natural vehicular NTC 4828 Mtodos para inspeccin de cilindros y sus sistemas de
montaje empleados en vehculos que operan a gas natural comprimido y la Resolucin
80582 del 8 de Abril de 1996 Articulo 88 Pargrafo II.
Para realizar las inspecciones y los ensayos de lo cilindros se emplean documentos
como las especificaciones tcnicas de cilindros suministrados por los fabricantes de los
diferentes tipos de cilindros, los certificados de aprobacin de lotes de cilindros y los
certificados de conformidad y de aceptacin emitidos por entidades certificadoras.
Los registros generados por el sistema de calidad y los documentos externos se
encuentran referenciados en los listados de Registros y Listado de Documentos
Externos y se encuentran disponibles en el archivo del CRC.
(Ver Listado de registros y Listado de documentos externos)
4.2.6 Responsabilidades por el sistema de la calidad
Para dar cumplimiento a lo establecido en el requisito 4.2.6 de la norma ISO
17025:2005 el Centro de Revisin de Cilindros (CRC) establece las siguientes
funciones y responsabilidades bsicas para con la organizacin y los clientes:
4.2.6.1 Funciones de la Direccin Tcnica del CRC
Garantizar la calidad de las inspecciones y ensayo de cilindros de gas natural

vehicular de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.
Realizar las capacitaciones al personal de inspectores en lo relacionado a las

inspecciones, ensayos, manejo de equipos, metrologa y dems que conciernen
a las operaciones tcnicas del laboratorio.
Coordinar junto con el Supervisor del CRC todas las actividades de aplicacin
de la normatividad, procedimientos, instructivos, especificaciones tcnicas y
dems documentos que se requieran para la prestacin del servicio de
inspeccin y ensayo de cilindros de gas natural vehicular.
Coordinar la revisin de los mtodos de trabajo y la definicin por escrito o

normalizacin de los diferentes procesos en la organizacin en cuanto a las
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CILINDROS
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instrucciones de operacin, los procedimientos administrativos y de calidad

para garantizar su funcionalidad y aplicabilidad .
Coordinar y dirigir todas las actividades del comit tcnico del CRC.
Tomar las acciones correctivas y preventivas cuando se detecten no

conformidades de acuerdo a los procedimientos establecidos para tal fin.
4.2.6.2 Responsabilidades de la Direccin Tcnica del CRC
El Director Tcnico del CRC es responsable de velar por el cumplimiento de los

procesos, procedimientos, instructivos y dems documentos que soporten el
sistema de calidad de la organizacin.
Es responsabilidad de la Direccin Tcnica atender las peticiones, quejas,
opiniones y conceptos de carcter tcnico, emitidas por los clientes y dirigidas a
la organizacin, relacionadas con las funciones del laboratorio.
Es responsabilidad de la Direccin Tcnica garantizar los derechos de
propiedad de la informacin desarrollada en el curso de sus actividades.
4.2.6.3 Funciones del Representante de la Direccin

El Representante de la Direccin es el encargado de todas las actividades
concernientes al sistema de gestin de la calidad y entre sus funciones se encuentran
las siguientes:
Mantener informado al Director Administrativo acerca del desempeo del

sistema de gestin de la calidad a travs de los informes peridicos de calidad
establecidos, tales como: Quejas de clientes; no conformidades; nivel de
cumplimiento al cliente y eficacia de las operaciones del CRC.
Promover en los diferentes niveles de la organizacin actividades relacionadas

con el conocimiento de los requisitos y compromisos adquiridos con el cliente:
Poltica y objetivos de la calidad.
Participar activamente en el Comit de Calidad, actuando como su Secretario y

presentando clara y oportunamente la informacin requerida para la revisin del
sistema de gestin de la calidad por parte del Director Administrativo, as
mismo dirigir el Comit Tcnico del CRC para la toma de decisiones en cuanto
a Inspeccin y Ensayo de Cilindros.
Coordinar la revisin de los mtodos de trabajo y la definicin por escrito o

normalizacin de los diferentes procesos en la organizacin en cuanto a las
instrucciones de operacin, los procedimientos administrativos y de calidad
para garantizar su funcionalidad y aplicabilidad.
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Realizar otras actividades o funciones que le sean asignadas ocasionalmente y

tengan que ver con su campo de accin.
4.2.6.4 Responsabilidades del Representante de la Direccin

Es responsabilidad del Representante de la Direccin:
Asegurar el adecuado desempeo del sistema de gestin de la calidad de la

organizacin.
Garantizar que todos los procesos cuenten con la documentacin actualizada y

necesaria para la prestacin del servicio.
Coordinar la recoleccin de los resultados de la gestin de la calidad y su

presentacin en las revisiones por la direccin.
Desarrollar los programas de formacin y de auditorias de calidad con el fin de

lograr los objetivos generales y de calidad propuestos, como la satisfaccin de
los clientes, los tiempos de entrega, confiabilidad en los resultados, entre otros.
Velar por el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 17025:2005 en el

Centro de Revisin de Cilindros.
Tomar las acciones correctivas, preventivas y de mejora cuando se detecten no

conformidades u oportunidades de mejora de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
4.2.7 El CRC posee el personal de direccin y administracin requerido para la

prestacin del servicio e identifica las desviaciones del sistema de calidad a travs del
anlisis de los datos de la gestin del sistema de la calidad, las auditorias de calidad y
las revisiones por la direccin, en el evento de algn tipo de cambio al sistema de
gestin la alta direccin velara por la integridad de este por medio de los registros de
cambios que haya que realizar.
4.3 Control de los documentos

4.3.1 El Centro de Revisin de Cilindros controla los documentos requeridos por el
Sistema de la Calidad, para ello aplica el procedimiento CRC-PR-001 Procedimiento
para el control de los documentos el cual define lo siguiente:
a) Aprobacin del documento en su adecuacin antes de su emisin;
b) Revisin y actualizacin del documento,
c) Identificacin de cambios y distribucin de documentos a travs del listado
maestro de documentos.
d) Disponibilidad de las versiones actualizadas de los documentos aplicables en
los puntos de uso;
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e) Retiro de los puntos de uso de los documentos obsoletos y aplicacin de una

identificacin si son retenidos.
4.3.2 Aprobacin y emisin de los documentos
Toda la documentacin utilizada por el personal del CRC, se controla, se revisa y
aprueba segn lo establecido en el Procedimiento para el control de los documentos,
su estado de vigencia, su distribucin, almacenamiento, disposicin y el responsable
de su revisin se presenta en el Listado maestro de documentos internos.
Se establece una revisin de la documentacin por parte del Representante de la
Direccin cada doce meses o cuando por solicitud de algn Responsable de Procesos
se requiera revisar y actualizar algn documento o formato.
Todos los documentos declarados como obsoletos o no validos son retirados de los
puntos de emisin y destruidos en el acto para prevenir su uso involuntario, son
remplazados por el nuevo documento y se comunica al personal los cambios que se
realizaron.
Si por alguna razn se necesita retener un documento obsoleto este ser marcado con
el sello de documento obsoleto y ser restringido su uso, solo para los responsables de
los procesos que lo requiera.
Toda la documentacin se encuentra identificada unvocamente por medio de un titulo
y un cdigo, en su encabezado se muestra la fecha de emisin, la versin vigente y el
nmero de pgina que posee el documento, al final se presenta el cargo que revisa y
aprueba el documento, en el Procedimiento para el control de los documentos se
muestra en detalle su estructura.
(Ver Procedimiento para el control de los documentos y Listado maestro de
documentos internos).
4.3.3 Cambios a los documentos
Todos los cambios efectuados a los documentos son revisados y aprobados segn lo
establecido en el Procedimiento para el control de los documentos.
Los cambios efectuados son registrados en el anexo de Registro de cambios de cada
uno de los documentos, en ella quedan, el numeral que se modifico y el cambio
efectuado, la fecha del cambio y la versin del documento que se modifico.
El sistema de gestin de la calidad del laboratorio no permite el cambio efectuado a
mano y se debe proseguir segn lo descrito en el Procedimiento para el control de los
documentos.
Todos los documentos del SGC se manejan en medio impreso, as como los registros
de los resultados de las actividades del Centro de Revisin de Cilindros.
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El Ingeniero de la Calidad del CRC asume la funcin de velar por el estricto

cumplimiento del sistema de control y distribucin de la documentacin aqu descrito,
as como la funcin de impulsar el desarrollo de toda la documentacin necesaria para
constituir un Sistema de la Calidad eficaz y coherente con las polticas de la calidad del
Centro de Revisin de Cilindros.
4.4 Revisin de los pedidos, ofertas y contratos
El Centro de Revisin de Cilindros establece el Procedimiento de contratacin del
servicio CRC-PR-007 y la descripcin del proceso Atencin de solicitudes de servicio
(CRC-PS-03) con el propsito de revisar las solicitudes, ofertas y contratos antes de
comprometerse a proporcionar un servicio para asegurar que los requisitos del cliente
estn definidos, entendidos y documentados y asegurar que el CRC cuenta con los
recursos operativos y financieros para cumplir con los requisitos especificados en el
contrato.
Cuando se presenten deficiencias entre la solicitud y el contrato, el Ingeniero de la
Calidad del CRC es el encargado de conciliar con el cliente antes de dar inicio a
cualquier trabajo.
El CRC mantiene registros de los resultados de tal revisin y de las acciones
originadas.
Cuando se cambia los requisitos del servicio, el Ingeniero de la Calidad modifica la
documentacin pertinente e informa al cliente y al personal involucrado en la prestacin
del servicio.
Toda desviacin que se pueda presentar en la prestacin del servicio, se le informa al
cliente oportunamente dejando registro bien sea en el espacio de observaciones del
formato de Relacin de cilindros para inspeccin y ensayo CRC-FO-008.
Para mas detalle consulte: (Procedimiento de contratacin del servicio y la
Descripcin del proceso de Atencin de Solicitudes de Servicio).
4.5 Subcontratacin de ensayos y calibraciones
El Centro de Revisin de Cilindros efecta por s mismo los ensayos e inspecciones
correspondientes al alcance del mismo (Vase 4.2.1 del presente Manual), dado el
caso que por circunstancias imprevistas o cualquier otro motivo no pueda prestar los
servicios de Inspeccin y ensayo de cilindros se le hace saber al Cliente para que l,
envi el o los cilindro(s) a otro laboratorio de inspeccin y ensayo por cuenta propia, ya
que el CRC no se hace responsable de subcontratar servicios de inspeccin y ensayo
con terceros.
4.6 Compras de servicios y suministros
4.6.1 Se cuenta con el documento Descripcin de procesos de compras, donde se
establece una poltica de compra y el procedimiento que se debe seguir para la compra
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de materiales y servicios que el CRC requiera, as mismo se cuenta con el Plan de

control de recepcin de materiales, donde se presentan los requisitos que debe
cumplir el material comprado, los controles para la recepcin y el almacenamiento.
(Ver Descripcin del proceso de Compras).
Los resultados de la inspeccin de los materiales son registrados en el formato
Inspeccin en recepcin.
Todas las compras requeridas por el CRC son solicitadas por medio del documento
Solicitud de compra de materiales donde es revisada por el Supervisor del CRC y
aprobada por el Ingeniero de la calidad del CRC.
Se establece el Procedimiento para la evaluacin, seleccin y reevaluacin de
proveedores, donde se establece la metodologa para la evaluacin, seleccin y
reevaluacin de los proveedores que suministran materiales y servicios adquiridos por
el CRC, aquellos que son aprobados y se mantienen en la reevaluacin son ingresados
en el Directorio de proveedores
(Ver Procedimientos para la evaluacin, seleccin y reevaluacin de proveedores).
4.7 Servicio al cliente
El Laboratorio mantiene comunicacin con los Clientes con el fin de brindar asesoria y
orientacin necesaria en asuntos tcnicos y opiniones basados en los resultados.
Se cuenta con el Procedimiento para la proteccin de la informacin y propiedad del
cliente donde este, puede verificar el trabajo realizado teniendo acceso a las reas de
inspeccin y ensayo del CRC para presenciar los ensayos solicitados, tomando todas
las precauciones para que solo presencie las pruebas a los cilindros de su propiedad.
(Ver Procedimiento para la proteccin de la informacin y propiedad del cliente).
Se cuenta con una Descripcin del proceso de Servicio al Cliente, CRC-PS-07, en la
cual se detalla la interaccin Cliente Centro de Revisin de Cilindros.
(Ver Descripcin del proceso de Servicio al Cliente).
El CRC tramita la Encuesta de Satisfaccin al Cliente cdigo CRC-FO-018 para
obtener una percepcin de los Clientes con respecto al cumplimiento de sus requisitos
y as obtener una retroalimentacin que permita mejorar el Sistema de la Calidad.
4.8 Quejas
El Centro de Revisin de Cilindros cuenta con el Procedimiento para el tratamiento de
quejas cdigo CRC-PR-012, en el cual establece los pasos a seguir al momento de
recibir una queja por parte de los Clientes. Todas las quejas ingresan por el proceso de
Servicio al Cliente, donde el Soporte de la Calidad se encarga de documentarla y
remitirla al Ingeniero de la Calidad.
(Ver Procedimientos para el tratamiento de quejas).
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4.9 Control de trabajos de ensayo y/o de calibraciones no conformes

La no conformidad se manifiesta a travs de incumplimiento de requisitos en el
comportamiento general de la gestin del Laboratorio, en la satisfaccin del cliente y en
la seguridad y costos de calidad, entre otros aspectos.
Cualquier persona del Laboratorio o ajena que detecte acciones de no-conformidad en
el mismo, puede comunicarla al Ingeniero de la Calidad del CRC.
Se cuenta con el Procedimiento para el control del producto no conforme donde se
presenta la poltica que se debe emplear cuando se detectan no conformidades y la
metodologa a seguir, as como la asignacin de responsabilidades y autoridades para
la gestin del trabajo no conforme.
Cuando en la realizacin de su gestin el Laboratorio sospeche o tenga indicios de noconformidad con los requisitos establecidos para las diferentes actividades o para el
personal; de acuerdo a la magnitud de la misma y de la repercusin que esta tenga
dentro del proceso especfico, se procede segn lo establecido en el Procedimiento
para el control de producto no conforme el cual establece los pasos a seguir con las
no conformidades encontradas en el Centro de Revisin de Cilindros en cualquiera de
sus procesos, par el caso de un equipo que no cumpla con lo establecido o se
sospecha que pueda estar descalibrado se maneja igual que un producto no conforme.
Cuando en la evaluacin se determine que el trabajo no conforme pueda repetirse o
exista duda sobre el cumplimiento de las operaciones del Centro de Revisin de
Cilindros, se abre una accin correctiva con el fin de identificar las causas
fundamentales del problema y eliminarlas.
(Ver Procedimiento para el control de producto no conforme).
4.9.1 Productos no conformes despus de la entrega de cilindros
En caso de que el Cliente informe de algn producto no conforme en la recepcin del
cilindro, se aplica el Procedimiento para el tratamiento de quejas.
4.10 Mejora
Para el Centro de Revisin de Cilindros es imprescindible la mejora de la eficacia de su
sistema de gestin y par ello se evala y analizan la poltica de la calidad, los objetivos
de la calidad, los resultados de auditorias, el anlisis de los indicadores de los
procesos, el estado de las acciones correctivas y preventivas en la revisin por la
direccin en la cual se fijan nuevos objetivos y metas.
4.11 Accin Correctiva
4.11.1 Generalidades
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El Centro de Revisin de Cilindros establece y mantiene el procedimiento

documentado para el manejo de acciones correctivas, preventivas y de mejora el cual
tiene como objetivo establecer las disposiciones internas para la definicin, aprobacin,
ejecucin, seguimiento y cierre de dichas acciones que afectan o pueden afectar la
eficacia del sistema de gestin de la calidad SGC del Centro de Revisin de
Cilindros.
(Ver Procedimiento para el manejo de acciones correctivas, preventivas y de mejora).
4.11.2 Anlisis de las causas
El procedimiento para el manejo de acciones correctivas, preventivas y de mejora
establece la metodologa a seguir cuando se presente una accin correctiva, as
mismo quienes son los responsables de iniciar dicha accin, la investigacin de las
causas, la definicin y registro del plan de accin, el seguimiento al plan y el cierre del
mismo.
El procedimiento de acciones correctivas para identificar las causas incluye:
Las quejas de los Clientes, cuando son repetitivas, producen un gran impacto
negativo en la satisfaccin del cliente y/ o generan sobre costos considerables
para el CRC.
Los resultados obtenidos en las encuestas de evaluacin de la satisfaccin del
Cliente, cuando no se alcanzan los niveles esperados o de acuerdo a las
observaciones y sugerencias formuladas por los Clientes.
Los informes de producto o servicio no conforme cuando son repetitivos y/ o
generan considerables prdidas de tiempo o materiales para el CRC.
Los resultados del anlisis de datos de los procesos, especialmente cuando
indican incumplimiento de las metas relacionadas con la medicin de la
eficacia de ellos o cuando evidencian tendencias de desmejora de un perodo a
otro.
Los informes de auditoria interna o externa.
Los resultados de la revisin por la Direccin.
Los diferentes registros generados en el SGC (En general).
4.11.3 Seleccin e implementacin de las acciones correctivas

El CRC identifica las acciones correctivas y las asigna de acuerdo al grado de eficacia
que tenga para eliminar la no conformidad detectada, realizando un anlisis profundo
para determinar las causas, implementando un plan de accin que vaya acorde a
eliminar o erradicar la causa raz de la no conformidad para evitar su repetibilidad.
El CRC registra todo cambio realizado por resultado de la aplicacin de los planes de
accin en el formato Solicitud de accin correctiva, preventiva o de mejora.
Para un mayor detalle remtase al Procedimiento para el manejo de acciones
correctivas, preventivas y de mejora.
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4.11.4 Seguimiento de las acciones correctivas

Toda accin correctiva generada se le realiza un seguimiento para verificar su
aplicacin y eficacia por parte del responsable del proceso o del Representante de la
Direccin, este seguimiento queda registrado en el formato Solicitud de accin
correctiva, preventiva o de mejora.
4.11.5 Auditoras adicionales
Dado el grado de impacto que tenga la no conformidad en el cumplimiento de la
poltica y los objetivos de la calidad, la satisfaccin del cliente o el incumplimiento de
los requisitos de la norma ISO 17025:2005, se programan auditorias adicionales para
verificar si el cierre de las no conformidades fue eficaz, tales auditorias solo aplicaran a
los procesos afectados por las no conformidades y las acciones correctivas que se
identifiquen como un problema serio o u riesgo para el CRC.
Las auditoras adicionales se ejecutan segn lo establecido en el Procedimiento para
auditoras internas de calidad.
(Ver Procedimientos para auditoras internas de calidad).
4.12 Acciones preventivas
El Centro de Revisin de Cilindros tiene un procedimiento en la cual establece los
lineamientos para realizar las acciones preventivas, dicho procedimiento es
mencionado en el numeral anterior y considera para las acciones preventivas:
El uso de las fuentes de informacin adecuadas: procesos, resultados de

auditorias, registros de calidad, reclamaciones de clientes, etc. para detectar,
analizar y eliminar las causas potenciales de las no conformidades.
La determinacin de los pasos necesarios para resolver cualquier problema que
requiera acciones preventivas.
El inicio de las acciones preventivas y la aplicacin de los controles para asegurar
que son eficaces.
Las oportunidades de mejora se identifican, controlan y se verifica su eficacia segn lo

establecido en el procedimiento descrito anteriormente.
4.13 Control de los registros
El CRC establece y mantiene registros que proporcionan evidencia de la conformidad a
la operacin del SGC. Los registros ya sean de calidad o tcnicos permanecen
legibles, identificados y son recuperables. Se tiene establecido el Procedimiento para
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el control de los registros" CRC-PR-002, que define los controles para la identificacin,
archivo, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin, y disposicin de los mismos.
En el caso de los registros que contienen, informacin tcnica, recomendaciones y/o
normas nacionales o internacionales y otros; se archivan en la oficina del Centro de
Revisin de Cilindros, se registra y ubica segn lo establecido en el Procedimiento
para el Control de los Registros.
(Ver Procedimiento para el control de los registros).
Peridicamente se investiga para determinar si ha surgido una nueva versin de algn
documento relacionado con la gestin del CRC, si es as se procede a gestionar su
adquisicin y someterlo a los controles pertinentes.
Los registros del CRC no podrn se reproducidos sin autorizacin expresa y por escrito
del Ingeniero de la Calidad del CRC. La distribucin de los registros ser controlada
mediante la Listado Control de Registros en la cual se relacionan los registros
controlados y las entidades y/o personas que reciben copias de los mismos. Solo
tienen acceso a las copias las personas autorizadas y las mismas se encuentran en un
lugar de fcil acceso.
Todos los registros del SGC se encuentran protegidos, en un ambiente apto para su
conservacin (Oficina con buena ventilacin, aire acondicionado y protegido contra las
plagas por medio de fumigaciones peridicas) y protegidos en lockers con seguros,
para mantener su confidencialidad, estos no se encuentran a la vista del pblico.
Hasta la fecha el CRC no maneja, ni registra datos en medios informticos, todos los
resultados se encuentran concentrados en medio fsico en papel.
4.13.2 Registros tcnicos
El CRC mantiene los registros tcnicos bajo control segn lo establecido en el
procedimiento descrito en el numeral anterior, estos se conservan en archivo activo por
un periodo de 5 aos o lo estipulado en el Listado maestro de registros, luego de este
tiempo son conservados en archivo inactivo por un ao mas y son controlado segn lo
estipulado en el Procedimiento para el archivo inactivo.
(Ver Procedimiento para el archivo inactivo y Listado de control de registros).
La estructura de los formatos permiten que cuando se les diligencia la informacin
resultante de las actividades de los procesos, estas tengan la informacin suficiente
para determinar su trazabilidad y permita repetir las inspecciones y los ensayos lo mas
cercano posible a los resultados originales.
Todos los registros tcnicos cuentan con un anexo de realizado y verificado, para
identificar las identidades responsable de las inspecciones y los ensayos.
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As mismo el CRC establece que todo registro tcnico diligenciado debe ser en el sitio,
en el instante justo cuando se estn efectuando las inspecciones y los ensayos de los
cilindros registrando la hora en el mismo registro tcnico.
Cuando un registro presenta errores ocasionados por trascripcin, un dato equivocado
u otros errores, este es tachado por medio de dos lneas oblicuas, corregido al margen
y visada por la persona que realiza la correccin, en ningn momento se hace ilegible o
se elimina del registro.
4.14 Auditoras internas
El CRC establece un ciclo de auditorias internas mnimo una vez al ao de acuerdo a
un calendario establecido, por solicitud del Director Administrativo, el Representante de
la Direccin o un Responsable de procesos, esta se efecta segn lo establecido en el
Procedimiento para auditorias internas de calidad
Cuando los resultados de las auditorias impactan negativamente a la eficacia del
sistema de gestin de la calidad, a la nos conformidades generadas se les asigna una
accin correctiva y se prosigue segn el Procedimiento para el manejo de acciones
correctivas, preventivas y de mejora.
Si del resultado de las investigaciones se determinan que las inspecciones y los
ensayos fueron afectados, se le informara al cliente para tomas las acciones correctivas
pertinentes.
Cuando las auditorias solo son realizadas a procesos especficos, se procede segn lo
establecido en dicho procedimiento, dejando evidencia en el formato de Plan y reporte
de auditora de procesos.
Para verificar si las acciones correctivas fueron implementadas y eficaces se evala su
cierre por medio de auditorias de seguimiento, estas son realizadas segn el
Procedimiento para auditorias internas de calidad establecido.
4.15 Revisiones por la direccin
La Direccin Administrativa del Centro de Revisin de Cilindros revisa una vez cada
doce meses o cuando se requiera el SGC, para asegurar su conveniencia, adecuacin
y eficacia. La revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad
de realizar cambios al SGC, incluyendo a la poltica y los objetivos de la calidad.
Se cuenta con la Descripcin de procesos de Gestin Gerencial la cual detallan cada
una de las actividades aqu exigidas.
El Representante de la Direccin debe mantener los registros generados de esta
revisin y controlarlos segn lo establecido en el Procedimiento para el control de los
registros.
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(Ver Descripcin de procesos de Gestin Gerencial).

4.15.2 Informacin para la revisin
El Representante de la Direccin incluye como fuente de informacin lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Resultados de auditorias,
retroalimentacin del cliente,
desempeo de los procesos,
estado de las acciones correctivas y preventivas,
acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,
evaluaciones de organismos externos,
recomendaciones para la mejora,
quejas,
cambio en el volumen y tipo de trabajo efectuado,
adecuacin de polticas y procedimientos,
resultados de las comparaciones interlaboratorios,
Otros factores relevantes, como actividades de control de calidad, recursos y
entrenamiento del personal.
4.15.3 Resultados de la revisin

El Representante de la Direccin incluye las decisiones y acciones relacionadas a
continuacin:
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos,
b) la mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente, y
c) las necesidades de recursos.
5 REQUISITOS TCNICOS
5.1 Generalidades
Muchos factores determinan la exactitud y confiabilidad de las inspecciones y ensayos
realizados por el CRC, estos factores incluyen elementos provenientes de:
Factores humanos
Instalaciones
Mtodos de inspeccin y ensayo de cilindros
Equipos
Trazabilidad de las mediciones
Muestreo
Manejo de los cilindros para inspeccin y ensayo
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En el Centro de Revisin de Cilindros se tiene especial cuidado de que la inspeccin y

ensayo de cilindros se vean lo menos afectadas por estos factores y se asegura que se
encuentre la informacin pertinente, los equipos calibrados, los mtodos actualizados,
el personal en constante capacitacin y las instalaciones, equipos y herramientas en
buen estado. (Ver Descripcin de procesos de inspeccin y ensayo de cilindros).
5.2 Personal
La direccin del laboratorio se asegura que la competencia de los Inspectores del
CRC, el Supervisor del CRC y el Ingeniero de la Calidad del CRC es la adecuada para
realizar las actividades de inspeccin y ensayo de los cilindros, as como la supervisin
de estas.
El proceso de Gestin Humana es la encargada de preparar los perfiles y
descripciones de cargos y de validar que se cumplan.
Todo personal que se encuentre en procesos de formacin es supervisada y luego
evaluada para determinar su competencia con respecto al perfil establecido para el
cargo, segn lo establecido en el Instructivo para la evaluacin de la competencia.
El CRC establece en su Programa de formacin las actividades de capacitacin y
formacin que se requieran para los cargos, estas se identifican teniendo en cuenta los
resultados obtenidos de la evaluacin de competencias y los perfiles establecidos en
las descripciones de cargos definidos por el proceso de gestin gerencial, esto se
aplica segn lo establecido en el Instructivo para la evaluacin de la competencia.
(Ver Instructivo para la evaluacin de la competencia, Descripcin de procesos de
gestin humana y Descripciones de Cargos).
Todo el personal que labora con el CRC esta contratada directamente con la empresa y
el salario que devenga no esta relacionada ni depende del nmero de inspecciones y
ensayo que realice.
El proceso de gestin humana es la encargada de mantener actualizado los perfiles de
los cargos del CRC y es la encargada de mantener en su archivo las hojas de vida de
cada funcionario con los registros de educacin, entrenamiento, competencia y
experiencia, as como los registros de induccin, entrenamiento y reentrenamiento que
se generen por la modificacin de un mtodo de trabajo o la adquisicin de una nueva
tecnologa.
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales.
El CRC posee para la realizacin de las inspecciones y los ensayos de los cilindros un
rea dotada con suministro de energa elctrica, sistema de aire comprimido, agua en
calidad y cantidad para realizar las labores internas, adems se asegura que en las
instalaciones continuas no se realicen labores que puedan incidir negativamente con el
funcionamiento del Centro de Revisin de Cilindros
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Las condiciones ambientales en que se realiza las inspecciones y ensayos de cilindros

de gas natural vehicular no son factores condicionales que afectan el resultado de las
pruebas, no estn requeridas en algn documento tcnico, especificacin o mtodo
establecido para las actividades realizadas por el CRC, sin embargo se lleva registro de
la temperatura y la humedad relativa para seguimiento y anlisis.
El CRC realiza todas las inspecciones y ensayo de los cilindros en las instalaciones del
laboratorio, no se realizan inspecciones y ensayos en sitios ajenos al CRC.
El rea establecida para las inspecciones y los ensayos se encuentra identificada y
demarcada con sus respectivas seales de restriccin a personal no autorizado, as
como separada de las reas que puedan afectar el resultado de las pruebas realizadas.
El acceso de personal externo al CRC deber ser previamente autorizado por el
Ingeniero de la Calidad del CRC o por el Supervisor del CRC. Se facilitar el acceso de
los clientes a las reas de inspeccin y ensayo del Laboratorio, acompaados del
Ingeniero de la Calidad o del Supervisor del mismo y siempre que en dichas reas no
se estn manipulando y/o ensayando muestras correspondientes a otros clientes.
Es responsabilidad de todo el personal del Laboratorio mantener los espacios de
trabajo ordenados y limpios de forma que no se puedan producir errores o
desviaciones en la realizacin de ensayos motivados por estas circunstancias, la
limpieza se realiza diaria al finalizar el da de labores.
Todas las actividades de mantenimiento de las instalaciones se realizan segn lo
dispuesto en el Procedimiento para el mantenimiento de infraestructura y equipos.
(Ver Procedimiento para el mantenimiento de infraestructura y equipos).
5.4 Mtodos de ensayo y de calibracin y validacin de los mtodos
5.4.1. Generalidades
El Centro de Revisin de Cilindros emplea mtodos normalizados para la ejecucin de
las inspecciones y ensayos de los cilindros de gas natural comprimido vehicular, dichas
inspecciones y ensayos aparecen en el campo de actividades y estn cubiertos por su
Sistema de la Calidad los cuales son de carcter nacional.
Al Cliente en el Informe de inspeccin y ensayo de cilindros se le manifiesta que el
mtodo aplicado corresponde a lo estipulado en la norma NTC 4828 y referencias
tomadas de la norma NTC 2699, se deja registro de la aplicabilidad de esta norma en
el mismo informe de inspeccin y ensayo, en las relaciones de cilindros que son
enviadas por los clientes al CRC y en los registros donde se relacionan los resultados
de las pruebas.
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(Ver Relacin de cilindros para inspeccin y ensayo, Registro de inspeccin visual de

cilindros y vlvulas, Registro de ensayo de cilindros e Informe de inspeccin y
ensayo de cilindros).
Para el transporte, manipulacin, cargue y descargue de cilindros se prosigue segn lo
dispuesto en el Procedimiento para el manejo de los cilindros durante el
transporte, almacenamiento y ensayo.
Para el anlisis de los datos obtenidos de la aplicacin de los indicadores de gestin,
as como los datos recolectados de las actividades realizadas por el CRC, se aplica lo
dispuesto en el Instructivo para la aplicacin de tcnicas estadsticas.
Toda las instrucciones para el uso y el funcionamiento de los equipos se encuentra
descritos en los instructivos correspondientes a cada ensayo o inspeccin que se
realice, el CRC mantiene toda la documentacin actualizada y disponible al personal y
no permite desviaciones de los mtodos de inspeccin y ensayo ya estipulado por las
normas tcnicas colombianas empleadas para tal fin.
Adems de los mtodos y procedimientos aplicables al desarrollo de cada uno de los
ensayos el Centro de Revisin de Cilindros cuanta con la documentacin descrita en
los numerales 4.2.5.3 y 4.2.5.4 del presente manual.
5.4.2 Seleccin de los Mtodos
Los mtodos de inspeccin y ensayo de cilindros de gas natural vehicular empleados
por el Centro de Revisin de Cilindros son los estipulados por la Resolucin 80582 de
Abril 8 de 1996 en su articulo 88 pargrafo II y se complementan con las normas NTC
4828 y la NTC 2699, la edicin de la norma utilizada es siempre la vigente y se
garantiza por medio de los boletines emitidos por el ICONTEC.
Al Cliente se le hace saber del mtodo utilizado por el CRC para las inspecciones y
ensayo de cilindros por medio de la Relacin de cilindros para inspeccin y ensayo y
la Cotizacin del servicio emitida.
En los casos que ste no remita los cilindros por escrito o registrados en la Relacin
de cilindros para inspeccin y ensayos, el Soporte de Calidad lo contacta para
concretarlos.
5.4.3 Mtodos desarrollados por el CRC
El Centro de Revisin de Cilindros en este momento no ha desarrollado ningn mtodo
de Inspeccin y ensayo de cilindros para su uso propio, en caso de necesitarse alguna
inspeccin o ensayo en particular, se revisan las normas de referencias existentes para
determinar si los nuevos mtodos se encuentran normalizados.
5.4.4 Mtodos no normalizados
Actualmente el Centro de Revisin de Cilindros no utiliza mtodos no cubiertos por los
mtodos normalizados y se le hace saber al cliente cuales son los mtodos que se
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utilizan para la Inspeccin y ensayo de cilindros de gas natural comprimido vehicular si

este lo requiere o necesita profundizar ms al respecto.
5.4.5 Validacin de los mtodos
Para el Centro de Revisin de Cilindros no ha sido necesario validar ningn mtodo de
inspeccin y ensayo de cilindros, si se presenta el caso en el que el CRC utilice
mtodos no normalizados, mtodos diseados / desarrollados por el CRC, mtodos
normalizados por fuera del alcance propuesto, amplificaciones y/o modificaciones de
mtodos normalizados se deben validar estos mtodos y se registran los resultados
obtenidos as como el procedimiento empleado para la validacin y una declaracin de
que el mtodo es apto para el uso propuesto.
5.4.6 Estimacin de la incertidumbre de la medicin
El clculo de la incertidumbre de las mediciones se encuentra relacionado con los
equipos que se calibran en laboratorios externos acreditados por la entidad competente
y presentados en el numeral 4.2.4 del presente manual, debido a que no realizamos
calibraciones no se hace necesario calcular una incertidumbre en las inspecciones o
ensayos realizados. Es valido siempre y cuando los equipos se encuentren dentro del
rango permitido, aprobado y estipulado en las normas de Inspeccin y ensayos
vigentes.
De los ensayos realizados por el Centro de Revisin de Cilindros la incertidumbre se
encuentra relacionada con el valor de la incertidumbre de los equipos utilizados para
cada ensayo, que en este caso serian los de Medicin de espesores, perdida de masa
y Expansin volumtrica, dicha incertidumbre se encuentra dentro de los limites
permitidos y es expresado en cada uno de sus certificados de calibracin emitidas por
laboratorios acreditados por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Sin embargo se cuenta con el procedimiento Para la Determinacin de la
Incertidumbre de Medicin (CRC-PR-018), donde se establecen las incertidumbre de
cada uno de los ensayos efectuados, as mismo se establece una incertidumbre
combinada que se encuentra dentro de una optima capacidad de medida del 1% para
un nivel de confianza del 95% (Ver CRC-PR-018).
5.4.7 Control de los datos
El Inspector del CRC asume la funcin de realizar las inspecciones y ensayos
aplicando los procedimientos correspondientes.
Los formatos para registro de datos son diseados por el Ingeniero de la Calidad del
CRC y contienen los datos indicados en la Descripcin del procesos de inspeccin y
ensayo de cilindros.
El proceso de realizacin del ensayo y los registros obtenidos son revisados por el
Supervisor del CRC o por el Inspector del CRC tras lo cual, se elabora el
correspondiente Informe de inspeccin y ensayo de cilindros CRC-FO-048.
Siempre que los resultados obtenidos estn fuera de los mrgenes de aceptacin o se
intuya la existencia de problemas respecto a su validez, la persona encargada de su
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realizacin lo comunicar al Supervisor del CRC o al Ingeniero de la Calidad y se

prosigue segn lo establecido en el Procedimiento para el producto no conforme.
Si las anomalas estuvieran provocadas por motivos no aplicables directamente al
cilindro ensayado, el Inspector del CRC aplica las acciones correctivas que considere
oportunas (revisin del proceso de inspeccin y ensayo, estado del cilindro, repeticin
de los ensayos) registrando las acciones tomadas.
Los registros productos de la inspeccin y ensayo se controlan segn lo dispuesto en
el Procedimiento para el control de registros
El CRC mantiene los resultados de las inspecciones y los ensayos en medio impresos
y no magntico.
5.5 Equipos
5.5.1 Inventario, identificacin y registros
El Centro de Revisin de Cilindros tiene los equipos de medicin, inspeccin y ensayo
y auxiliares necesarios para la correcta ejecucin de inspecciones y ensayos de su
competencia, segn los procedimientos de trabajos vigentes y aprobados.
Con el fin de llevar a cabo un adecuado control de los equipos de inspeccin y ensayo,
se cuenta con el Programa de metrologa, donde se define la frecuencia de
calibracin de los equipos y patrones de verificacin utilizados por el CRC, as mismo
se establece que todo equipo nuevo antes de su utilizacin debe ser sometido a
verificacin y calibracin por un laboratorio acreditado o que demuestre trazabilidad de
sus patrones a la red metrolgica nacional e ingresarlo al Programa de metrologa y
al Plan de control metrolgico.
(Ver Plan de control metrolgico y Programa de metrologa)
Todo equipo que se utiliza en el CRC, cuenta con su Hoja de vida donde se registran
los datos como la identificacin del equipo, el fabricante, modelo, numero de serie,
resultados de mantenimientos, para los equipos que requieren calibracin se cuenta
con el Registro de calibraciones donde se presentan las fechas de las calibraciones
realizadas y las fechas de las prximas calibraciones, junto con estas se encuentran
anexadas los informes de calibraciones emitidas por los laboratorios de calibracin.
(Ver Hoja de vida de equipos y Registro de calibraciones).
Para cada equipo, se dispone de una identificacin actualizada de los mismos. Esta
identificacin consta de:
- Cdigo de identificacin del equipo: Cada equipo tiene su cdigo en un lugar visible
para fcil identificacin.
- Etiqueta de calibracin (si procede). Todos los equipos calibrables tienen las
respectivas etiquetas de calibracin adheridas por los laboratorios de calibracin, en su
defecto si al equipo no se pe puede colocar la etiqueta esta se presenta en el estuche
del equipo o en el informe de calibracin.
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En los casos en que se tenga necesidad de utilizar patrones, equipos de medicin,

inspeccin o ensayo pertenecientes a otra institucin para la ejecucin de los trabajos,
el CRC comprueba previamente la confiabilidad de los mismos a travs del certificado
de calibracin o de aptitud para el uso.
Para garantizar la calidad de los servicios que se brindan, el CRC asegura la utilizacin
de patrones para verificacin, equipos de medicin, inspeccin y ensayo calibrados y
aptos para tal uso por medio de la verificacin de su certificado.
El Centro Revisin de Cilindros cuanta con un Plan de Control Metrolgico CRC-PL001 de los equipos utilizados en los ensayos de cilindros, en este plan se identifican
los equipos, su frecuencia de calibracin, divisin de escala, rango y tolerancia.
El CRC cuenta con los certificados de calibracin de los equipos emitidos por
laboratorios acreditados o que demuestren trazabilidad a la red metrolgica nacional.
5.5.2 Utilizacin
El Usuario de los equipos es el responsable de la correcta utilizacin y conservacin de
los mismos. Para ello, el Ingeniero de la Calidad debe emitir las instrucciones de
funcionamiento que considere oportunas, y las pone a disposicin del personal que
realice las inspecciones y ensayos.
Todo el personal que opere equipos de inspeccin y ensayo debe estar
suficientemente adiestrado en su manejo y comprobar que se encuentran en
adecuadas condiciones de uso antes de su utilizacin realizando las verificaciones
diarias correspondientes antes del inicio de cada ensayo, consultando si procede, los
instructivos correspondientes, que en su defecto varan en cada ensayo.
(Ver Instructivos para ensayos de cilindros)
En dichos instructivos de ensayos (Ver numeral 4.2.5.4 del presente manual) se
describe el procedimiento de verificacin del equipo y es respaldado por los manuales
de operacin o manuales del equipo suministrado por el fabricante y se encuentra
disponible para consulta en el archivo del CRC.
Cuando se detecte algn fallo o avera se informa de ello al Supervisor del CRC, para
que ste tome las medidas oportunas (anlisis de resultados, efectos sobre resultados
anteriores, reparacin, verificacin u otros). Se procede de igual forma cuando se
sospeche que el equipo ha sido sometido a sobrecarga de trabajo o manipulacin
inadecuada.
En cualquier caso el Supervisor del CRC o persona en quien delegue, procede a la
identificacin de esta circunstancia en el equipo y lo registra en su Hoja de vida.
Cuando se utilicen equipos distintos a los requeridos por el mtodo de ensayo
establecido, debe existir un estudio comparativo que demuestre la equivalencia de los
mtodos.
Como medida de control, antes de realizar los ensayos a los cilindros los equipos son
sometidos a verificacin segn el instructivo aplicado, dejando constancia o registro de
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dicha verificacin en el formato de Registro diario de verificacin de equipos de

ensayo.
5.5.3 Mantenimiento
Con el fin de asegurar el adecuado estado de funcionamiento, el Sistema de la Calidad
del CRC establece la sistemtica de mantenimiento de los equipos que as lo precisen.
Estas operaciones son de dos tipos:
Mantenimiento correctivo. Resultado de averas o modificaciones

equipos.
Mantenimiento preventivo. El Supervisor del CRC establece un plan
mantenimiento peridico de los equipos propios de la empresa.
periodicidad, operaciones y equipos sujetos a este plan se establecern
acuerdo con el Procedimiento mantenimiento de infraestructura y equipos.
de
de
La
de
En aquellos casos que sea posible, el mantenimiento es realizado por el mismo

personal del CRC.
Si las operaciones a efectuar exceden a las posibilidades del personal del CRC, el
mantenimiento es contratado a una empresa externa y realizado si se puede en el sitio
o de lo contrario es debidamente embalado y enviado a las instalaciones de la empresa
contratada.
El Ingeniero de la Calidad supervisa las operaciones de mantenimiento. Los tcnicos
que realicen las actividades proceden a su registro siguiendo lo indicado en el
Procedimiento mantenimiento de Infraestructura y equipos CRC-PR-008.
El CRC garantiza la proteccin de los equipos con sus respectivos estuches y forros
protectores para evitar la invalides de los resultados.
(Ver Descripcin del proceso de mantenimiento de infraestructura y metrologa y
Procedimiento para el mantenimiento de infraestructura y equipos).
5.6 Trazabilidad de las mediciones
El sistema de calibracin del CRC se desarrollar conforme a lo establecido en el Plan
de Control Metrolgico que complementa a este Manual (CRC-PL-001).
El Ingeniero de la Calidad gestionar las calibraciones de los patrones y equipos
incluidos en el mencionado plan, que sean realizadas por entidades externas al Centro
de Revisin de Cilindros (Laboratorios acreditados por la Superintendencia de Industria
y Comercio y ONAC.). Verificar asimismo el cumplimiento del Plan de Control
Metrolgico.
Cuando no exista laboratorio de calibracin acreditado, se recurrir a laboratorios que
demuestren su trazabilidad a patrones nacional o internacionalmente reconocidos.
El CRC se asegura que los equipos de medicin estipulados para el ensayo son
usados para los fines estipulados y no para otros que lo puedan invalidar, dichos
equipos se encuentran dentro de rea correspondiente al Centro de Revisin de
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Cilindros y adems estn sujetos al Plan de control Metrolgico y a lo estipulado en el

Procedimiento de Aseguramiento Metrolgico CRC-PR-006.
5.7 Muestreo
Este numeral de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 no aplica al Centro Revisin de
Cilindros debido a que en ningn momento el CRC hace muestreo de sustancias,
matrices, materiales o productos para realizar inspeccin y ensayo.
5.8 Manipulacin de los tems de ensayo y de calibracin
5.8.1 Generalidades
El CRC ha desarrollado un procedimiento para regular las actividades relacionadas con
la manipulacin de los cilindros. Este procedimiento atiende al transporte, recepcin,
almacenamiento y manipulacin durante el ensayo, as mismo se tiene un
procedimiento que atiende la proteccin de la informacin y la propiedad del cliente.
En el Procedimiento para el manejo de los cilindros durante el transporte,
almacenamiento y ensayo se definen las directrices de identificacin del estado del
cilindro, as como las disposiciones para su almacenamiento que permiten conservar la
confidencialidad de los cilindros del cliente durante el proceso.
(Ver Procedimiento para el manejo de los cilindros durante el transporte,
almacenamiento y ensayo y Procedimiento para la proteccin de la informacin y
propiedad del cliente).
5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibracin
El Ingeniero de la Calidad del CRC es el encargado de hacer un seguimiento a las
actividades de inspeccin y ensayo de cilindros y solo cuando se crea necesario o
conveniente puede, para efectos de la repetitibilidad de los resultados o las mediciones
aplicar:
Comparacin interlaboratorios
Repeticin de inspeccin y ensayo de cilindros rechazados
Solicitar verificaciones a los patrones de referencia utilizados
Hacer revisin de los productos no conformes detectados
Cuando sea necesario o conveniente se puede hacer uso de tcnicas estadsticas para
un mejor anlisis, dependiendo del resultado de la recoleccin de datos o lo que se
quiera analizar.
Se cuenta con el Procedimiento de aseguramiento metrolgico para garantizar la
confiabilidad y la validez de los resultados de los ensayos llevados a cabo, si los datos
obtenidos no satisfacen los criterios definidos en dicho procedimiento se toman las
acciones pertinentes segn lo establecido en el Procedimiento para el producto no
conforme.(Ver Procedimiento de aseguramiento metrolgico).
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5.10 Informe de los resultados

El Centro de Revisin de Cilindros informa acerca de sus ensayos con objetividad,
exactitud, coherencia, claridad de expresin, suficiencia de datos y en cualquier caso,
de conformidad con las prescripciones de los mtodos normalizados aplicables.
Para todos los clientes externos del Centro de Revisin de Cilindros los resultados de
las inspecciones y ensayos son presentados en un Informe de inspeccin y ensayo de
cilindros que posee un nmero consecutivo nico y se imprime entregando copia al
Cliente y una destinada al archivo central del CRC.
Cuando el cliente lo requiera se le puede expedir una copia adicional con los sellos de
copias y la fecha de entrega de la copia, solo se le entrega copias del Informe de
inspeccin y ensayo a los Clientes que enviaron los cilindros y no a terceros.
5.10.2 Informes de inspeccin y ensayo
Los informes de inspeccin y ensayos emitidos por el Centro de Revisin de Cilindros
incluyen:
Ttulo que dice: Informe de inspeccin y ensayo de cilindros

Nmero: Consecutivo nico del Centro de Revisin de Cilindros
Norma o mtodo de ensayo: Ej. NTC 4828, NTC2699.
Inspecciones y mediciones realizadas: Ej. medicin de espesores, resultado de
expansin volumtrica.
Marca del cilindro
Volumen, dimetro y No de serie
Solicitante del servicio o Cliente
Direccin y telfono
NIT
Fecha de inspeccin y ensayo y fecha de prxima inspeccin y ensayo
Aprobado o condenado
No de pginas
Firma del Inspector que realiz la inspeccin y ensayo
Firma del Supervisor del CRC que revis la inspeccin y ensayo
Firmar del Ingeniero de la calidad que aprob la inspeccin y ensayo
Nota de advertencia para la reproduccin del reporte sin autorizacin del CRC
Los Informes de inspeccin y ensayo de cilindros son emitidos en papel con

membrete de la empresa Gasexpress Vehicular S.A., en el cual aparecen direccin,
Nit, telfonos y fax de la empresa.
5.10.3 Informes de ensayo
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Solo si el Cliente requiere hacer profundidad en los resultados de las inspecciones y

ensayos de sus cilindros, el CRC puede suministrar y registrar dentro de los mismos
informes de inspeccin y ensayo, las opiniones y las interpretaciones resultantes del
anlisis. En el tem de observaciones del informe se coloca la razn de no aprobacin
de un cilindro o condena del mismo especificando si el cilindro result condenado por
los diferentes criterios expuestos en la NTC 4828.
5.10.4 Certificados de calibracin
El CRC no expide certificados de calibracin ya que las actividades que realizan son de
inspeccin y ensayo de cilindros.
5.10.5 Opiniones e interpretaciones
Cuando se incluyen opiniones e interpretaciones, el CRC documenta la base sobre la
que se realizan las mismas y se indican claramente en el informe de inspeccin y
ensayo, referenciando el numeral de la norma a la cual hace alusin.
5.10.6 Resultados de ensayo y calibracin obtenidos de los subcontratistas
El CRC no subcontrata inspecciones y ensayos segn lo manifiesta en el numeral 4.5
del presente manual.
5.10.7 Transmisin electrnica de los resultados
El CRC no enva los resultados por transmisin electrnica, son emitidos en forma
escrita y entregados personalmente o por correo.
5.10.8 Presentacin de los informes y de los certificados
Se cuanta con un formato establecido para la presentacin de los resultados de las
inspecciones y ensayos efectuados y as disminuir al mnimo la posibilidad de que se
produzcan malentendidos o usos incorrectos.
Los datos se presentan de tal forma que puedan ser entendidos por el Cliente.
Formato CRC-FO-048 (Informe de Inspeccin y Ensayo)
5.10.9 Modificaciones a los informes de inspeccin y ensayo de cilindros
Cuando se ha emitido un Informe de inspeccin y ensayo de cilindros y es necesario
hacer alguna correccin, esta se hace en un nuevo informe con identificacin nica y
se hace la salvedad o se deja registrado en el nuevo informe el reemplazo y el tem
modificado.
Cualquier modificacin esta sujeta al mismo rigor de cumplimiento respecto a este
sistema de gestin de la calidad.
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REGISTRO DE CAMBIOS
Versin
Fecha
Numeral
2006-01-15
Todo el
Documento
2007-08-15
Todo el
Documento
2007-11-30
Portada
2009-07-15
4.1.5
Razn de Cambio
Se modifico el nombre de la empresa de
Distribuciones Grupo Caribean Ltda a Gas
Express Vehicular S.A., as mismo se
modifico el logotipo del documento debido al
cambio de razn social.
Se modificaron cada uno de los numerales
del presente manual detallando mas la
informacin, haciendo las referencias a los
anexos correspondientes para un mejor
entendimiento, as mismo se modifico la
estructura organizacional del CRC para
ingresar el cargo del Almacenista y
esclarecer las lneas de dependencias, se
ingresaron los documentos pertenecientes a
la planificacin de los procesos como lo son
las Descripciones de los procesos en la
estructura de la documentacin del sistema
de gestin de la calidad, en este manual se
ingresaron las funciones y responsabilidades
de la direccin tcnica y el representante de
la direccin.
Se modifico el nombre de la persona en el
cargo de la Direccin Administrativa de Vera
Wilche Romero por Vctor Mendoza
Ordez.
Cambio en la figura 1 Organigrama del CRC
por eliminacin de unos cargos.

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MANUAL DE LA CALIDAD

Informacin para la Revisin

2.6 ERROR DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIN: Indicacin de un instrumento de

2.22 REPETIBILIDAD: Cercana entre los resultados de mediciones sucesivas de la

4. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIN

Figura 1: ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE REVISIN DE CILINDROS

SUPERVISOR DEL CRC

(1) Designado como Representante de la Direccin y Director Tcnico.

El Director Administrativo del Centro de Revisin de Cilindros es el responsable de

La infraestructura organizacional, junto con las responsabilidades de cada cargo que

cambio en documentos o registros entre otros, tambin es el encargado del servicio al

4.1.5.1.7 AUXILIAR DEL CRC

de gestin de la calidad en el CRC y es el responsable de todas las actividades que

Vctor Manuel Mendoza Ordez

% de quejas por confiabilidad = (# de relaciones de cilindros para IE 1 con

relaciones para IE tramitadas) X 100

IE: Inspeccin y Ensayos

4.2.5 Sistema de la Calidad

ESPECIFICAN RESPONSABLES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS.

INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE

REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD.

El Sistema de la calidad del Centro de Revisin de Cilindros y sus actividades

4.2.5.1 Manual de la calidad:

Descripciones de Procesos del Centro de Revisin de Cilindros (CRC)

(Ver Descripciones de procesos).

(Ver Planes de la Calidad del SGC)

Manejo de cilindros durante el transporte, almacenamiento y ensayo

(Ver Procedimientos de la calidad para el CRC).

Instructivos del Centro de Revisin de Cilindros

4.2.5.5 Registros del Sistema de la Calidad:

Establecen disposiciones que regulan la gestin de la Organizacin, para el Centro de

Garantizar la calidad de las inspecciones y ensayo de cilindros de gas natural

Realizar las capacitaciones al personal de inspectores en lo relacionado a las

Coordinar la revisin de los mtodos de trabajo y la definicin por escrito o

instrucciones de operacin, los procedimientos administrativos y de calidad

Tomar las acciones correctivas y preventivas cuando se detecten no

4.2.6.2 Responsabilidades de la Direccin Tcnica del CRC

El Director Tcnico del CRC es responsable de velar por el cumplimiento de los

4.2.6.3 Funciones del Representante de la Direccin

Mantener informado al Director Administrativo acerca del desempeo del

Promover en los diferentes niveles de la organizacin actividades relacionadas

Participar activamente en el Comit de Calidad, actuando como su Secretario y

Coordinar la revisin de los mtodos de trabajo y la definicin por escrito o

Realizar otras actividades o funciones que le sean asignadas ocasionalmente y

4.2.6.4 Responsabilidades del Representante de la Direccin

Asegurar el adecuado desempeo del sistema de gestin de la calidad de la

Garantizar que todos los procesos cuenten con la documentacin actualizada y

Coordinar la recoleccin de los resultados de la gestin de la calidad y su

Desarrollar los programas de formacin y de auditorias de calidad con el fin de

Velar por el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 17025:2005 en el

Tomar las acciones correctivas, preventivas y de mejora cuando se detecten no

4.2.7 El CRC posee el personal de direccin y administracin requerido para la

4.3 Control de los documentos

e) Retiro de los puntos de uso de los documentos obsoletos y aplicacin de una

El Ingeniero de la Calidad del CRC asume la funcin de velar por el estricto

de materiales y servicios que el CRC requiera, as mismo se cuenta con el Plan de

4.9 Control de trabajos de ensayo y/o de calibraciones no conformes

El Centro de Revisin de Cilindros establece y mantiene el procedimiento

4.11.3 Seleccin e implementacin de las acciones correctivas

4.11.4 Seguimiento de las acciones correctivas

El uso de las fuentes de informacin adecuadas: procesos, resultados de

Las oportunidades de mejora se identifican, controlan y se verifica su eficacia segn lo

(Ver Descripcin de procesos de Gestin Gerencial).