Unidad 4.

Informe de Auditora
Actividad: Realizacin del informe y procedimiento de auditora
Con base en los resultados obtenidos en la auditora realizada al proceso
organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un
informe de auditora teniendo en cuenta los puntos descritos en esta
actividad.
Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y
tambin la consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que
estn disponibles en el botn del men principal del programa:
Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos
complementarios unidad 4.
1. Disee y diligencie un informe de auditora que contenga los
siguientes criterios:
a. Objetivos de la auditora.
Planificar, documentar, ejecutar y hacer seguimiento a las auditoras
internas de calidad para determinar la conformidad o no conformidad de
los procesos que interactan en el Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC), as como la efectividad del mismo para cumplir con los objetivos
de calidad establecidos por UNIPAZ, los requisitos del cliente, de ley y
de la norma NTC ISO 9001:2000.
b. Alcance de la auditora.
Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de
Gestin de Calidad de UNIPAZ
c. Identificacin del cliente de auditora.
UNIPAZ
d. Identificacin del equipo auditor.
SERGIO ROMERO
CRISTIAN MARTINEZ
ADOLFO PACHECO

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de

auditora.
Los das 17,18 19 de Agosto 2015, en las instalaciones internas de la
empresa UNIPAZ
f. Criterios de auditora.
Manual de calidad.
Manual de procedimientos.
Manual de organizacin y funciones.

g. Hallazgos de la auditora y la evidencia relacionada.

No existen clculos de costos de tiempos y productos y servicios
prestados.
No se encuentran las formas y documentos importantes completos.
No todas las actividades que se realizan tienen formatos determinados
de control
La informacin solicitada fue suministrada voluntariamente y sin
restricciones.

h. Conclusiones de la auditora.
Se realizo en el tiempo establecido dentro de los parmetros
contemplados misma forma se pudo notar falta de compromiso por
alguno de sus integrantes, falta seguimiento y control algunos procesos.
i. Declaracin sobre el grado en el cual se han cumplido los
criterios de la auditora.
Teniendo en cuenta los criterios con los que se realizo la auditoria y los
resultados obtenidos la empresa UNIPAZ cumple con el 80% del control
de calidad que maneja dentro de su organizacin.

2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de

calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al
siguiente requisito dispuesto en el numeral 8.2.2 Auditora interna
de la Norma ISO 9001:2008.
La Jefatura de Gestin de la Calidad adscrita a la Direccin de
Planeacin, ha realizado dos jornadas de sensibilizacin y
capacitacin con los funcionarios de los procesos del Sistema de
Gestin de la Calidad sobre los procedimientos de:

-P-GC-01 Control de los Documentos

-P-GC-02 Control de los Registros

-P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas

-P-GC-04 Control del Servicio No Conforme

-P-GC-05 Auditoras internas al Sistema de Gestin de la Calidad

Durante estas jornadas realizadas Los das 17,18 19 de marzo 2014, en

las instalaciones internas de la empresa UNIPAZ, tambin se trataron
temas claves en los SGC tales como: Poltica de la Calidad, Objetivos de
la Calidad, Mapa de Procesos y Caracterizacin de Procesos.

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras,
establecer los registros e informar de los resultados.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo
tras el desarrollo de esta actividad.

La calidad es una ventaja competitiva para aquellas empresas que se

han identificado con ella y en donde la gerencia se encuentra
plenamente identificada con su alcance, repercusiones, con todo lo que
ello puede generar.
Una vez que se ha inculcado obliga a la gerencia estar atenta sobre su
comportamiento, cuidando, la forma como se est manteniendo, su
alcance, logros as como sus debilidades.
Por tanto, la Auditoria de la calidad es una importante actividad que
permite a las organizaciones mejorar sus funciones en forma continua.
La auditoria puede ser tanto interna o externa a la organizacin.
Auditora Interna: Tiene como propsito verificar si las actividades
relacionadas con la calidad estn conformes con las especificadas en el
sistema de asegurados y control de la calidad estas actividades las
desarrolla personal de la empresa.