332-43630-Po-002 Rev 10

SUBDIRECCION DE PRODUCCION DE
PETROLIFEROS
REF. ING. ANTONIO DOVALI JAIME
Despacho de Bienes por

Vale al Almacn o
Reservas
No. DOCUMENTO:
332-43630-P0-002
EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
REA EMISORA: CTR y A
HOJA 1 de 8
NDICE
Nivel de Riesgo
1. OBJETIVO
Alto
2. ALCANCE
Medio
3. DEFINICIONES
Bajo
4. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
5. DESARROLLO
6. REFERENCIAS
7. ANEXOS
LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

Tipo de peligrosidad
Maniobras y actividades de alto riesgo, etc.
Variables con valores de alto riesgo y dao fsico.
Sustancias y productos txicos, venenosos a altas temperaturas,
etc.
Sin riesgos.
Pgina 1
PETROLIFEROS
1.0

Vale al Almacn o
Reservas
No. DOCUMENTO:
332-43630-P0-002
EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 2 de 8
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OBJETIVO:
Establecer actividades que aseguren el gil trmite y registro de la entrega de bienes

almacenados a los usuarios. As como, garantizar que en el despacho de bienes a los
usuarios, se cumpla con los trabajos de mantenimiento al inventario perpetuo.
2.0
ALCANCE:
Este procedimiento es de aplicacin para el Almacenista A, as como

Despachadores del Almacn de la Refinera y Usuarios.
los
3.0
DEFINICIONES:
3.1
Almacenamiento.- Conjunto de operaciones que tienen por objeto la recepcin,

el resguardo, control y entrega de bienes bajo sistemas normativos establecidos.
3.2
rea de Despacho. Unidad de Almacn, encargada de surtir los materiales

solicitados por los Usuarios, mediante un documento debidamente aprobado
(Vale al Almacn Reserva).
3.3
Bienes.- Productos tangibles apreciados que prestan utilidad al hombre; que son
objeto de comercio y almacenamiento. Puede ser mueble o inmueble. Se
utilizan para la operacin de los diferentes departamentos y se despachan
siempre contra la entrega del Vale al Almacn.
3.4
Bien que se Aplica.- Son los bienes de reemplazo o recambio utilizados en la

conversacin y mantenimiento de la planta productiva, equipos e instalaciones y
que nicamente sern despachados contra la entrega de una Salida de Reserva
de Materiales.
3.5
Cuenta.- Registro contable donde e reflejan en forma ordenada los movimientos

clasificados por concepto, indicando los aumentos y disminuciones que por el
mismo ocurran.
3.6
Localizacin.- Forma de representar mediante una clave alfa-numrica, la

ubicacin de espacios de los almacenes, para la guarda de bienes: nave,
cobertizo o patio, nivel, fila, casillero, etc.
3.7
Nmero de Material (Codificacin): Identificador con representacin numrica

de 13 dgitos, descriptivo de los bienes de la institucin.
PETROLIFEROS

Vale al Almacn o
Reservas
No. DOCUMENTO:
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REVISIN: 10
HOJA 3 de 8
3.8
3.9
Sistema.- El Sistema Institucional R/3 de SAP.

Usuario.- Persona a quien van dirigidos los servicios que proporciona el
Almacn. Es el funcionario de la empresa que solicita y ocupa los bienes y
servicios contratados.
3.10
Vale al Almacn o Reserva .- Documento debidamente elaborado y requisitado

por el Usuario, con el cual surte sus materiales en las bodegas
4.0
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
4.1 Coordinador Especialista de Almacenes.

Coordinar con los mandos medios del almacn, la correcta aplicacin de
este procedimiento operativo.
Ejercer la autoridad y delegarla a sus mandos subordinados, vigilando el
cumplimiento de sus respectivas responsabilidades; resolviendo problemas
y tramitando los asuntos que se presenten.
Durante el periodo de guarda y custodia la integridad fsica y funcional de
los bienes muebles bajo su resguardo.
4.2 Coordinador de operacin del almacn.
Tiene la responsabilidad de supervisar que las actividades operativas que
se realizan en el departamento se apeguen a lo prescrito en este
procedimiento.
Realizar intervenciones intermitentes de manera aleatoria durante las
diferentes fases de despacho de bienes.
4.3 Almacenista A.
Tiene la responsabilidad de que las actividades operativas del personal se
apeguen a este procedimiento operativo.
Coordinar las acciones de entregas y surtimientos por solicitudes de
consumo y traspasos de materiales entre centros de negocio.
4.4 Despachadores.
Tiene la responsabilidad de ejecutar con eficiencia las actividades de
despacho de materiales y refacciones que se relacionen en los vales,
reservas y solicitud de traspaso.
5.0
DESARROLLO:
5.1
FRECUENCIAS: EJECUCIN, REVISIN DE PROCEDIMIENTOS Y CICLOS DE

TRABAJO.
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PETROLIFEROS
5.2

Vale al Almacn o
Reservas
No. DOCUMENTO:
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REVISIN: 10
HOJA 4 de 8
5.1.1
De Ejecucin: Este procedimiento debe ejecutarse diariamente, de

acuerdo a las necesidades de materiales del centro de trabajo.
5.1.2
De Revisin de procedimientos: Este procedimiento debe ser revisado

cada 3 aos o antes si fuera necesario.
5.1.3
De Ciclos de trabajo: Se debe llevar a cabo una revisin de ciclo de

trabajo al menos cada 02 aos a todo el personal del DCTRA y de nuevo
ingreso cuando dejen de aplicar el puesto por ms de un ao.
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIN AMBIENTAL (SSPA).

La aplicacin de este procedimiento presenta un riesgo medio a la seguridad, salud
y proteccin ambiental, al personal que ejecuta las actividades, para promover la
seguridad y evitar accidentes se deben cumplir con los estndares mnimos de
seguridad del Almacn de Materiales.
5.2.1 Equipo de Proteccin Personal

Estos estn indicados en la siguiente tabla:
5.2.2 Peligros y Medidas de Control
Peligro
Riesgos que se evitan
MANIOBRAS
PARA
EL
MANEJO DE MATERIALES
SOLVENTES, PINTURAS Y
SUBSTANCIAS PELIGROSAS
Medidas Preventivas
UTILIZAR SU EQUIPO DE PROTECCIN

PERSONAL; CASCO, GUANTES, ZAPATOS
ANTIDERRAPANTES, LENTES DE SEGURIDAD Y
REALIZAR LAS ACTIVIDADES CON ORDEN Y
LIMPIEZA.
GOLPES, TORCEDURAS,
RASPONES, RESBALONES
INCENDIOS EN LAS
INSTALACIONES
MAREOS, INTOXICACIN
Y QUEMADURAS EN LA PIEL
CONTAMINACIN
AL AIRE Y SUELO
POR DERRAMES
DE SUSTANCIAS
- ELIMINAR FUENTES DE IGNICIN (NO FUMAR,

NO USAR BENGALAS, CHISPAS O LLAMAS EN EL
REA DE PELIGRO).
- CONTAR CON EXTINTORES EN EL AREA DE
ALMACENAMIENTO.
- CONSTRUIR DIQUES DE CAPTACIN EN EL AREA
DE RESGUARDO.
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HOJA 5 de 8
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5.2.3
PRECAUCIONES DEL MANEJO DE LOS MATERIALES.
5.2.3.1
Durante el despacho de materiales se debe tomar en cuenta

recomendaciones de los fabricantes para estibarlos y/o manejarlos.
5.2.3.2
Para el despacho de materiales en las reas de las Bodegas, se debe trabajar

con precaucin, ya que a veces son reas limitadas y no hay suficientes
espacios para el libre movimiento del personal. En caso de que suceda un
accidente, se le debe comunicar inmediatamente al encargado del rea.
5.2.3.3
En el caso de necesitar equipo pesado el operador de equipos mecnicos

(Montacargas o Hiab) debe efectuar sus maniobras con precaucin, cumpliendo
con los estndares de seguridad de cada una de las reas del Almacn de
materiales.
5.2.4
COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIAS.
5.3
las
5.2.4.1
En caso de derrames de lquidos se debe identificar los niveles de

peligrosidad en cuanto a la salud, inflamabilidad, reactividad y de
riesgos especiales, establecidos en la Norma NOM-018-STPS-2000, y
tambin se debe dar parte al encargado del rea para que se proceda a
tomar una decisin para su pronta y correcta solucin.
5.2.4.2
En caso de dispersin de materiales que se manejan en sacos o cajas

se debe proceder a la separacin del resto de las cajas o sacos, para
no mezclar los contenidos, al igual que con los lquidos se debe
identificar los niveles de peligrosidad, establecidas tambin en la norma
NOM-018-STPS-2000 y dar aviso inmediatamente al responsable del
rea.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Derivado de las necesidades de mantener en operacin la planta productiva e
instalaciones del Organismo, el Almacn de materiales suministra bienes
controlados en el inventario, generando actualizacin a registros de existencia y
contables.
5.3.1 JEFE DE ALMACN.

Solicita y recibe anualmente de los Superintendentes de Rama y Jefes de
Unidad, la relacin avalada con nombres y firmas de los funcionarios, donde se
PETROLIFEROS

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HOJA 6 de 8
detallan sus facultades para el retiro de materiales.

5.3.1.1 Recibe y entrega la relacin al Almacenista General para su difusin
con los receptores, despachadores y a los Coordinadores de Almacn
para su conocimiento y aplicacin.
5.3.2 USUARIO.
Consulta electrnicamente en el sistema fsicamente en el rea de
almacenamiento, la existencia y disponibilidad de los bienes requeridos.
Nota: Para la entrega de ropa de trabajo y calzado el interesado deber
presentar su recibo de pago con la leyenda Derecho a Ropa o el Vale al
Almacen debidamente foliado y su credencial del SIIU.
5.3.2.1
Elabora el formato de Vale al Almacn o Salida Reserva de Materiales

en original y 4 copias, recaba las firmas de autorizacin y se presenta
al rea de almacenamiento para el retiro de los bienes.
Nota: Para la entrega de ropa de trabajo y calzado, el despachador
revisar en el sistema R/3 de SAP que las tallas estn correctas y el
vale vigente, se firma por el trabajador entregndosele una copia.
5.3.3 DESPACHADOR
Recibe el Vale al Almacn o Salida Reserva de Materiales que ampara los
bienes que requiere el usuario, y coteja que cumpla con los requisitos del
formato, y la firma de autorizacin.
5.3.3.1
Solicita al usuario encargado de retirar los bienes la credencial de

identificacin de la Institucin (SIIU o del centro de trabajo).
5.3.3.2
Confirma en su localizacin si la cantidad en existencia cubre con lo

solicitado, de lo contrario surte la cantidad en existencia (surtimiento
parcial) o asienta el valor de cero (0) y estampa el sello de
EXISTENCIA VERIFICADA en la partida correspondiente, notificando
al Almacenista General de la diferencia encontrada y se contina con
el procedimiento.
5.3.3.3
Cuenta la cantidad resultante al trmino del retiro de los materiales y

registra el evento con la localizacin en despacho, en el formato de
Movimiento de Especies, en el entendido de que las partidas
trabajadas con valor cero (0), tambin debern registrarse en este
formato.
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PETROLIFEROS

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No. DOCUMENTO:
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HOJA 7 de 8
5.3.3.4
Asienta en la tarjeta de despacho la salida respetando el folio asignado

al documento y registra en el sistema la salida de los bienes por cada
partida surtida (Movimiento 201 Consumo de Almacn para centro de
coste salida, 221 o 221Q Consumo de proyecto para proyecto, 921
Consumo de Almacn para proyecto de stock valorado o 261 Salida
reserva de materiales).
5.3.3.5
Verifica que el vale o Reserva contenga la original y tres copias

debidamente firmados por el que autoriza, el que recibe y coteja que
concuerde con la identificacin (SIU), para proceder con la entrega
fsica.
5.3.3.6
Entrega al usuario solicitante los bienes con una copia del Vale al
Almacn o Salida Reserva de Materiales. Si requiere maniobras para
la entrega, solicita apoyo al Almacenista General.
5.3.3.7
Al final de la jornada entrega al Almacenista General los documentos

originales por los movimientos efectuados en el da operativo,
acompaados de los anexos correspondientes, para continuar con el
Procedimiento para el Control y Distribucin de Documentos de
Movimiento Diario.
Nota: Para el caso de emergencias o por necesidades de alta
prioridad, el Despachador o el responsable de la guardia del rea de
Materiales, podr realizar el despacho de los bienes sin presentacin
del Vale al Almacn correspondiente, siendo responsabilidad del Jefe
del Almacn, el promover la elaboracin del Acta de Constancias de
Hechos por el Comit de Emergencias Local, as como la obtencin
posterior de los documentos originales que amparen los bienes
entregados. Una vez recabada la documentacin continuara en el
punto 5.3.3.3 de este procedimiento.
Nota: En caso de prdida temporal del sistema R/3 de SAP, el control
documental deber mantener el orden de fecha y folio, respetarse en
la captura al recuperar el sistema.
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PETROLIFEROS

Vale al Almacn o
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No. DOCUMENTO:
332-43630-P0-002
EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 8 de 8
6.0
REFERENCIA
6.1
6.2
6.3
Elaboracin y Control de Documentos 332-40000-PSIA-001

Disciplina Operativa DCO 800/16000/DCO/GT/024/10
El Manual de Operacin de Almacenes Mayo del 2011, de la
Superintendencia de Normatividad de Almacenes.
Procedimiento para la Aplicacin de la Metodologa del Anlisis de Criticidad en
Instalaciones de Pemex, DCO-CCM-P-01.
Procedimiento para la Identificacin de Equipos y Tareas Crticas, DG-SASIPASI-08903.
Manuales de los seminarios SSPA y de IMAC.
6.4
6.5
6.6
6.7
Sistema de Administracin de Seguridad de los Procesos- Libro azul.
7.0
ANEXOS
1. Lista de notificacin de documentos

2. Control de Cambios
3. Vale al Almacn. No. 332-43630-RPO-002-1.10
4. Reserva de Materiales No. 332-43630-RPO-002-2.10
5. Salida SM para centro coste. Movimiento 201
6. Salida DM para centro coste. Movimiento 202
7. Salida SM para Proyecto. Movimiento 221
8. Salida DM para Proyecto. Movimiento 222
9. Salida SM Proyecto para Proyecto. Movimiento 221Q
10. Salida DM Proyecto para Proyecto. Movimiento 222Q
11. Salida SM para Orden. Movimiento 261
12. Salida DM para Orden. Movimiento 262
13. Traspaso de Salida No. 332-43630-RPO-002-410
14. Movimiento de Especie No. 332-43630-RPO-002-5.10
15. Cuestionario para la Evaluacin del Conocimiento del Procedimiento. 332-40000RSIA-001-03
16.
Lista de verificacin de requisitos para el
Despacho de Materiales. No. 332-43630-LV-002-1.10
17.
Diagrama de flujo.
Pgina 8
Lista de notificacin de
documentos
PETROLIFEROS
COPIA
CONTROLADA
No.
(ANEXO No. 1)
REA ASIGNADA
No. DOCUMENTO:
332-43630-P0-002
EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 1
NOMBRE
FECHA DE
RECIBIDO
12.2.2.2
JEFE DEPTO. CONT. TEC. REAB. Y

ALM.
ING. JOS LUIS CASTILLO

MATUS
VER REMISIN
12.2.2.2.1
COORD. ESP. ALMACENES
ING. JOS ULISES PECINA

MANDUJANO.
VER REMISIN
12.2.2.2.2
COORDINADOR OPER. DE
ALMACN
ING. JOS ANGEL ZRATE

LPEZ
VER REMISIN
12.2.2.2.3
ALMACENISTA A
SRA. ALFONSA VARGAS

GONZALEZ
VER REMISIN
Control de Cambios
PETROLIFEROS
(ANEXO N 2)
No. DOCUMENTO:
332-43630-P0-002
EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 1
No. DE
REVISIN
FECHA DE
REVISIN
SECCIN
MODIFICADA
CAUSA DE LA MODIFICACION
DESCRIPCIN DE LA MODIFICACIN
01-03-02
TOTAL
ACTUALIZACIN
VENCIMIENTO DE VIGENCIA
19-09-02
TOTAL
ACTUALIZACIN
APLICACIN DEL FORMATO DEL SIA
15-01-05
TOTAL
SEMAFORIZACION
21-05-07
TOTAL
REVISIN Y ACTUALIZACIN GENERAL
REVISION GENERAL.
INTEGRACIN DE SSPA. Y DISCIPLINA
OPERATIVA.
15-01-11
TOTAL
REVISIN GENERAL
10
09-02-2016
TOTAL
REVISIN GENERAL
Vale al Almacn
332-43630-RPO-002-1.10
PETROLIFEROS
(ANEXO N 3)
No. DOCUMENTO: 332-43630-P0-002.

EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 1
POR LOS ARTICULOS DETALLADOS A CONTINUACIN:

ALMACEN REFINERIA ING. ANTONIO DOVALI JAIME
CODIFICACION
CONDICI
ON ART.
(x)
CLAVE
0332
FECHA _________________NUMERO________________
APLICACION CONTABLE
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
CUENTA
SOLICITADA
DESPACHADA
MAYOR
No. POZO U
ORDEN TALLER
CUENTA DE
OPERACION
PRECIO
UNITARIO
AUTORIZADO POR:
RECIBIDO POR:
REVISO Y ANOTO
(Nombre, puesto)
(nombre, ficha)
(nombre, ficha)
(x) 0: NUEVO 1 : USADO
ORIGINAL
IMPORTE
No. DOCUMENTO:332-43630-P0-002
EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 1
Reserva de Materiales
332-43630-RPO-002-2.10
(ANEXO N 4)
PETROLIFEROS
Pg. 1 / 1
R
E
F
I
N
A
C
I
O
N
30.03.2006
Doc. Salida Reserva Materiales OFCAROBLES

Orden 30000000228 prueba de impresin de reserva
Folio: ___________________
Ubicacin Tcnica PMXR-PRD-CAD-OPER-PROCE-ENE-CYHGA

HIDRODESULF. DE GASOLINA U. 400-1
Equipo
100000035342
Transmisor indicador presin PI-4031
No. RESEVA
6114
Centro/Almacn
0312 /
Operacin
Material
0010
Cant. Sol.
0006060803600
OXIGENO
0002020966400
1.00
0.000
0.000
__________CIL
____________ CIL
777777.000
0.000
0.000
__________PZ A
____________PZA
Autorizado por:
Nombre___________________
Ficha___________
Firma____________________
Cant. Conf.
prueba de impresin de reserva

Cant. Desp. Aut.
Fecha Fol:__________________
Recibido por:
Nombre _______________________
Ficha __________________
Firma_________________________
LO QUE QUIERAS
Cant. Desp.
Saldo Mov. Esp.
Revisado por:
Nombre______________________
Ficha_______________
Firma_______________________
Salida SM para centro

coste Movimiento 201
PETROLIFEROS
(ANEXO N. 5)
Centro de Trabajo:___________________
Clase de Movimiento: 201
R
E
F
I
N
A
C
I
O
N
Nmero de Movimiento:
No. DOCUMENTO:
332-43630-P0-002
EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 1
Pgina________________
de
Salida SM para centro-coste

Clave de Centro de Trabajo:
Divisn:
Nmero de Proyecto:
No. de Almacn:
Nmero de reserva:
Fecha del Documento:
Fecha de Contabilizacin:
Pos
Codificacin
G/L
Cantidad
Clase de Valoracin
U.M.
Importe
Descripcin
Subtotal:
RECIBIDO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
REVISADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
AUTORIZADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
Salida DM para centro

coste Movimiento 202
PETROLIFEROS
PETROLIFEROS
(ANEXO N. 6)
No. DOCUMENTO:
332-43630-P0-002
EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 1
Pgina________________
de
Salida DM para centro-coste

Divisn:
Nmero de Proyecto:
No. de Almacn:
Nmero de reserva:
Pos
Codificacin
G/L
Cantidad
Clase de Valoracin
U.M.
Importe
Descripcin
Subtotal:
RECIBIDO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
REVISADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
AUTORIZADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
Salida SM para proyecto.

Movimiento 221
PETROLIFEROS
(ANEXO N. 7)
No. DOCUMENTO:
332-43630-P0-002
EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 1
Pgina________________
de
PETROLIFEROS
SALIDA SM para proyecto

Divisn:
Nmero de Proyecto:
No. de Almacn:
Nmero de reserva:
Pos
Codificacin
G/L
Cantidad
Clase de Valoracin
U.M.
Importe
Descripcin
Subtotal:
RECIBIDO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
REVISADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
AUTORIZADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
Salida DM para proyecto.

Movimiento 222
PETROLIFEROS
PETROLIFEROS
(ANEXO N. 8)
No. DOCUMENTO:
332-43630-P0-002
EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 1
Pgina________________
de
SALIDA DM para proyecto

Divisn:
Nmero de Proyecto:
No. de Almacn:
Nmero de reserva:
Pos
Codificacin
G/L
Cantidad
Clase de Valoracin
U.M.
Importe
Descripcin
Subtotal:
RECIBIDO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
REVISADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
AUTORIZADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
No. DOCUMENTO:
Salida SM proyecto para

332-43630-P0-002
proyecto. Movimiento 221Q EMISIN: 09-02-2016
PETROLIFEROS
PETROLIFEROS
(ANEXO N. 9)
Clase de Movimiento: 221 Q
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 1
Pgina________________
de
SALIDA SM proy. para proy.

Divisn:
Nmero de Proyecto:
No. de Almacn:
Nmero de reserva:
Pos
Codificacin
G/L
Cantidad
Clase de Valoracin
U.M.
Importe
Descripcin
Subtotal:
RECIBIDO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
REVISADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
AUTORIZADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
No. DOCUMENTO:
Salida DM proyecto para

332-43630-P0-002
proyecto. Movimiento 222Q EMISIN: 09-02-2016
PETROLIFEROS
PETROLIFEROS
(ANEXO N. 10)
Clase de Movimiento: 222 Q
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 1
Pgina________________
de
Salida DM proy. para proy.

Divisn:
Nmero de Proyecto:
No. de Almacn:
Nmero de reserva:
Pos
Codificacin
G/L
Cantidad
Clase de Valoracin
U.M.
Importe
Descripcin
Subtotal:
RECIBIDO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
REVISADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
AUTORIZADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
Salida SM para Orden.

Movimiento 261
PETROLIFEROS
PETROLIFEROS
(ANEXO N. 11)
No. DOCUMENTO:
332-43630-P0-002
EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 1
Pgina________________
de
Salida SM para Orden

Divisn:
Nmero de Proyecto:
No. de Almacn:
Nmero de reserva:
Pos
Codificacin
G/L
Cantidad
Clase de Valoracin
U.M.
Importe
Descripcin
Subtotal:
RECIBIDO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
REVISADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
AUTORIZADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
Salida DM para Orden.

Movimiento 262
PETROLIFEROS
(ANEXO N. 12)
R
E
F
I
N
A
C
I
O
N
No. DOCUMENTO:
332-43630-P0-002
EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 1
Pgina________________
de
Salida DM para Orden

Divisn:
Nmero de Proyecto:
No. de Almacn:
Nmero de reserva:
Pos
Codificacin
G/L
Cantidad
Clase de Valoracin
U.M.
Importe
Descripcin
Subtotal:
RECIBIDO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
REVISADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
AUTORIZADO POR
Nombre:
Ficha:
Firma:
Traspaso de Salida
332-43630-RPO-004-4.10
PETROLIFEROS
(ANEXO N. 13)
No. DOCUMENTO:
332-43630-P0-002
EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 1
SUPERINTENDENCIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

TRASPASO DE MATERIALES -ENTRE ALMACENES
ALMACN: REF."ING: ANTONIO DOVAL JAIME" CLAVE: 43630
NOTA DE (1): "TRASPASO DE SALIDA"
NMERO: ______
LOS MOVIMIENTOS DE LOS.ARTCULOS QUE A CONTINUACIN, SE INDICAN FUERON REALIZADOS DE

ACUERDO CON LA ORDEN DE TRASPASO QUE EN CADA CASO SE CITA
CODIFICACI COND. CANTIDAD
N
ART.
(X)
PRECIO MEDIO
UNIDAD
UNITARIO
MEDIDA CLAVE
ALMACN
AFECTADO
I M P O R TE
ORDEN DE TRASPASO
NMERO
\-
CONFORME
ENC. DEPTO. ALMACEN
REVISO Y ANOTO
DESPACHADOR
COORD. CONTABLE
SALINA CRUZ, OAX., ________________________

(1) indicar Entrada o Salida
(x) 0: Nuevo, 1: Usado
Movimento de Espcie
332-43630-RPO-004-5.10
PETROLIFEROS
(ANEXO N. 14)
No. DOCUMENTO:
332-43630-P0-002
EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 1
PETROLEOS MEXICANOS
MOVIMIENTO DE ESPECIE
ALMACEN: REF: ING. ANTONIO DOVALI JAIME
DESPACHADOR DE LA BODEGA
CON
NUMERO DE
MATERIAL
CATEGORIA
DE
VALORACION
PEMEX 10
FORMATO No.- 5
HOJA 1
CLAVE: 0332
NUMERO:
FECHA:
DOC. ULT. MOV
EXISTENCIA
LOCALIZACION
REF
NUMERO
FISICA
ELABORO
REVISO
DESPACHADOR DE PRIMERA
ENC. SEC. DESPACHO
Cuestionario para la
evaluacin
del conocimiento del
procedimiento.
PETROLIFEROS
332-40000-RSIA-001-03
(ANEXO N. 15)
AREA/DEPARTAMENTO________________________________
NOMBRE: ____________________________________________
No. DOCUMENTO:
332-43630-P0-002
EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 1
FECHA :___________________
FICHA:____________________
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Despacho de Materiales a las reas Usuarias.

PREGUNTAS:
Marcar con una cruz la opcin correcta:
1.- Unidad del Almacn encargada de surtir los materiales solicitados por los usuarios, mediante un documento debidamente
aprobado?
Despacho
Auditoria
Contable
Receptora
2.- Documentos debidamente requisitado por el usuario, con el cual surte sus materiales en las Bodegas?
Vale, Reserva
Movimiento de Especie,
Aviso de Embarque
Recepcin de Materiales
Tarjeta de control de despacho
3.- Responsable de la aplicacin de este Procedimiento?
Empacador
Despachador
Inventarista
4.- Qu documento se elabora para el caso de emergencias y prescindir del vale de almacn?
Vale al almacn
Tarjeta de Control
Acta de Constancias
de Hechos
N.
PREGUNTA
CIERTO
El presente procedimiento cuenta con niveles medios de riesgos Seguridad, Salud en el

Trabajo y Proteccin Ambiental.
FALSO
2
El despachador verificar los materiales y si no corresponde a la relacionado en la
documentacin procede a rechazarlos.
3
Al recibir los materiales el despachador una de sus obligaciones etiqueta el material con el
no. de material y actualiza la tarjeta de control.
4
Al recibir un vale al almacn con un dato alterado el despachador notifica al Jefe de
Almacn
REALIZADO POR:
EVALUADO POR
____________________________________
FIRMA
____________________________________
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
Calificacin: ________________
Lista de verificacin de requisitos para

el Despacho de Materiales.
332-43630-LV-004-01.10
PETROLIFEROS
(ANEXO N. 16)
No. DOCUMENTO:
332-43630-PO-002.
EMISIN: 09-02-2016
REVISION: 10
AREA EMISORA: CTRyA
HOJA 1 DE 1
CONTROL TECNICO DE REABASTECIMIENTO Y ALMACEN

N REGISTRO
REMISION O
FACTURA
N PEDIDO
CUMPLIMIENTO
REQUISITOS
SI
NO
OBSERVACIONES.
Verificacin Documental:
Credencial de identificacin de la Institucin (SIIU) del que

recibe el material amparado en el vale o reserva, en su
defecto el de la persona encomendada.
El vale o reserva trae la firma de autorizacin.
La Tarjeta control de Despacho contiene los datos del

Material(es), descripciones de los bienes (medidas, modelos,
nmero de partes, etc). y unidad de medida asentados en el
vale o reserva.
Verificacin Fsica:
La Existencia fsica del material y su localizacin coincide con

lo indicado en la Tarjeta Control de Despacho.
NOMBRE Y FIRMA DEL RECEPTOR

________________________________________
VO. BO. ENC. DE RECEPTORIA

_______________________________
Diagrama de flujo del Despacho de Materiales a las

reas Usuarias
PETROLIFEROS
JEFE DE ALMACN
USUARIO
(ANEXO No. 17)

DESPACHADOR
No. DOCUMENTO: 332-43630-P0-002

EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 1 DE 2
ACTIVIDADES
INICIO
INICIA PROCEDIMIENTO
5.3.1
Derivado de las necesidades de mantener en operacin la planta productiva e instalaciones del

Organismo, el Almacn de materiales suministra bienes controlados en el inventario, generando
actualizacin a registros de existencia y contables.
5.3.1.1
5.3.1 Solicita y recibe anualmente de los Superintendentes de Rama y Jefes de Unidad, la relacin
avalada con nombres y firmas de los funcionarios, donde se detallan sus facultades para el retiro de
materiales.
5.3.1.1 Recibe y entrega la relacin al Almacenista General para su difusin con los receptores y a
los Coordinadores de Almacn para su conocimiento y aplicacin.
5.3.2
5.3.2 Consulta electrnicamente en el sistema fsicamente en el rea de almacenamiento, la

existencia y disponibilidad de los bienes requeridos.
5.3.2.1
Nota: Para la entrega de ropa de trabajo y calzado el interesado deber presentar su recibo de pago
con la leyenda Derecho a Ropa o el nmero de reserva y su credencial del SIIU.
5.3.3
5.3.2.1 Elabora el formato de Vale al Almacn o Salida Reserva de Materiales en original y 4 copias,
recaba las firmas de autorizacin y se presenta al rea de almacenamiento para el retiro de los
bienes.
Nota: Para la entrega de ropa de trabajo y calzado, el despachador revisar en el sistema R/3 de
SAP que las tallas estn correctas y la resera vigente, imprime la reserva, se firma por el trabajador.
5.3.3.1
5.3.3 Recibe el Vale al Almacn o Salida Reserva de Materiales que ampara los bienes que requiere
el usuario, y coteja que cumpla con los requisitos del formato, y la firma de autorizacin.
5.3.3.1 Solicita al usuario encargado de retirar los bienes la credencial de identificacin de la

Institucin (SIIU o del centro de trabajo).
Diagrama de flujo del Despacho de Materiales a las

reas Usuarias
PETROLIFEROS
JEFE DE
ALMACN
USUARIO
(ANEXO No. 17)
No. DOCUMENTO: 332-43630-P0-002

EMISIN: 09-02-2016
REVISIN: 10
HOJA 2 DE 2
x
DESPACHADOR
5.3.3.2
5.3.3.3
5.3.3.4
5.3.3.5
ACTIVIDADES
5.3.3.2 Confirma en su localizacin si la cantidad en existencia cubre con lo solicitado, de lo contrario
surte la cantidad en existencia (surtimiento parcial) o asienta el valor de cero (0) y estampa el sello de
EXISTENCIA VERIFICADA en la partida correspondiente, notificando al Almacenista General de la
diferencia encontrada y se contina con el procedimiento.
5.3.3.3 Cuenta la cantidad resultante al trmino del retiro de los materiales y registra el evento con la
localizacin en despacho, en el formato de Movimiento de Especies, en el entendido de que las
partidas trabajadas con valor cero (0), tambin debern registrarse en este formato.
5.3.3.4 Asienta en la tarjeta de despacho la salida respetando el folio asignado al documento y registra
en el sistema la salida de los bienes por cada partida surtida (Movimiento 201 Consumo de Almacn
para centro de coste salida, 221 o 221Q Consumo de proyecto para proyecto, 921 Consumo de
Almacn para proyecto de stock valorado o 261 Salida reserva de materiales).
5.3.3.6
5.3.3.5 Imprime en cuatro (4) tantos el documento, recaba la firma de recibido del Usuario y verifica
que concuerde con la identificacin, para proceder con la entrega fsica.
5.3.3.7
FIN
5.3.3.6 Entrega al usuario solicitante los bienes con una copia del formato del sistema, as como del
Vale al Almacn o Salida Reserva de Materiales. Si requiere maniobras para la entrega, solicita apoyo
al Almacenista General.
5.3.3.7 Al final de la jornada entrega al Almacenista General los documentos originales por los
movimientos efectuados en el da operativo, acompaados de los anexos correspondientes, para
continuar con el Procedimiento para el Control y Distribucin de Documentos de Movimiento Diario.
Nota: Para el caso de emergencias o por necesidades de alta prioridad, el Despachador o el
responsable de la guardia del rea de Materiales, podr realizar el despacho de los bienes sin
presentacin del Vale al Almacn correspondiente, siendo responsabilidad del Jefe del Almacn, el
promover la elaboracin del Acta de Constancias de Hechos por el Comit de Emergencias Local, asi
como la obtencin posterior de los documentos originales que amparen los bienes entregados. Una
vez recabada la documentacin continuara en el punto 5.3.3.3 de este procedimiento.
Nota: En caso de prdida temporal del sistema R/3 de SAP, el control documental deber mantener el
orden de fecha y folio, respetarse en la captura al recuperar el sistema.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

332-43630-Po-002 Rev 10

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SUBDIRECCION DE PRODUCCION DE

Despacho de Bienes por

LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

Despacho de Bienes por

Establecer actividades que aseguren el gil trmite y registro de la entrega de bienes

Este procedimiento es de aplicacin para el Almacenista A, as como

Almacenamiento.- Conjunto de operaciones que tienen por objeto la recepcin,

rea de Despacho. Unidad de Almacn, encargada de surtir los materiales

Bien que se Aplica.- Son los bienes de reemplazo o recambio utilizados en la

Cuenta.- Registro contable donde e reflejan en forma ordenada los movimientos

Localizacin.- Forma de representar mediante una clave alfa-numrica, la

Nmero de Material (Codificacin): Identificador con representacin numrica

Despacho de Bienes por

Sistema.- El Sistema Institucional R/3 de SAP.

Vale al Almacn o Reserva .- Documento debidamente elaborado y requisitado

4.1 Coordinador Especialista de Almacenes.

FRECUENCIAS: EJECUCIN, REVISIN DE PROCEDIMIENTOS Y CICLOS DE

Despacho de Bienes por

De Ejecucin: Este procedimiento debe ejecutarse diariamente, de

De Revisin de procedimientos: Este procedimiento debe ser revisado

De Ciclos de trabajo: Se debe llevar a cabo una revisin de ciclo de

SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIN AMBIENTAL (SSPA).

5.2.1 Equipo de Proteccin Personal

Riesgos que se evitan

UTILIZAR SU EQUIPO DE PROTECCIN

- ELIMINAR FUENTES DE IGNICIN (NO FUMAR,

Despacho de Bienes por

PRECAUCIONES DEL MANEJO DE LOS MATERIALES.

Durante el despacho de materiales se debe tomar en cuenta

Para el despacho de materiales en las reas de las Bodegas, se debe trabajar

En el caso de necesitar equipo pesado el operador de equipos mecnicos

COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIAS.

En caso de derrames de lquidos se debe identificar los niveles de

En caso de dispersin de materiales que se manejan en sacos o cajas

5.3.1 JEFE DE ALMACN.

Despacho de Bienes por

detallan sus facultades para el retiro de materiales.

Elabora el formato de Vale al Almacn o Salida Reserva de Materiales

Solicita al usuario encargado de retirar los bienes la credencial de

Confirma en su localizacin si la cantidad en existencia cubre con lo

Cuenta la cantidad resultante al trmino del retiro de los materiales y

Despacho de Bienes por

Asienta en la tarjeta de despacho la salida respetando el folio asignado

Verifica que el vale o Reserva contenga la original y tres copias

Al final de la jornada entrega al Almacenista General los documentos

Despacho de Bienes por

Elaboracin y Control de Documentos 332-40000-PSIA-001

1. Lista de notificacin de documentos

JEFE DEPTO. CONT. TEC. REAB. Y

ING. JOS LUIS CASTILLO

COORD. ESP. ALMACENES

ING. JOS ULISES PECINA

ING. JOS ANGEL ZRATE

SRA. ALFONSA VARGAS

APLICACIN DEL FORMATO DEL SIA

REVISIN Y ACTUALIZACIN GENERAL

REVISIN Y ACTUALIZACIN GENERAL

REVISIN Y ACTUALIZACIN GENERAL

No. DOCUMENTO: 332-43630-P0-002.

POR LOS ARTICULOS DETALLADOS A CONTINUACIN:

(x) 0: NUEVO 1 : USADO

Doc. Salida Reserva Materiales OFCAROBLES

Ubicacin Tcnica PMXR-PRD-CAD-OPER-PROCE-ENE-CYHGA