FICHA DE PROCESOS OPERATIVOS

PROCESO:

CDIGO: FP-XX

FECHA: de diseo
REVISIN: 00 si es el primer diseo

OBJETIVO O MISIN DEL PROCESO:

Que, para que y para quien

RESPONSABLE O PROPIETARIO:

ENTRADA: Necesidad entrante que nos empuja a poner en marcha este proceso
Comienza: Primera actividad o accin que se lleva a cabo
Incluye: Hasta dnde o a quien abarca y que no(Puedes ser varias actividades)
Termina: ltima actividad que da paso a otro proceso
SALIDA: Elemento saliente que cubre la necesidad inicial aportando un valor aadido

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

INDICADOR
N de ...
Grado de...
% de....

ESTNDAR
Entre 3 y 5
> 20% de los solicitados
< 15% de desviacin

QUIN?
CUNDO?
Nombres de personas que llevan el seguimiento Trimestral
y dan informacin
Mensual

FORMATOS/REGISTROS:
Ficha de datos enviada a las entidades
Cuestionario de satisfaccin

CMO?
Por correo electrnico
En informe documentado