RSM Montevideo 02 de diciembre de 2015 Intondoncia Departamental de Paysandi Paysanda, Uruguay Dr. Gullermo Caraballo. Intondente Departamental de Paysanda De nuesra mayor consieraciin Por Ia presente lo havemos legar nuestro informe en relacién a la reazaciin de procediminetes converidos respecto a fs siguientes Departamentcs integrantes de la estructura organizacional de a Intendencia Departamental 4. Departamento de Administacién: Secciones oe las Direcciones de Trénsto y Moulidad Urbana 2. Departamento de Promocién y Desarrol: de Dsccén de Turismo: Seocion TTermas de Guaiyi. 3, Direccién de Desoertraizacion: Seccién Presupuesto Partlpatv, 4 Departamento de Obxas: dos, obras especiicas coraspondientes a dicho Departament, 5, Departamento de Servicios: Seociones especicas dentro del drea de Direccién ‘de Promocion Sail (Canastas y Comedores) El presente informe contene informacion retacionada a resultado de hatazgos de dichos rovedimientos, asi con tambien a aspects del coal intemo del funconamiento de fos mismos. CQuedamos a su disposeén a fin de brndarle cualquier adaraciin o ampliacién que considere necesaria sobre el contenido de nuesto informe, particular, alucamcs a uated muy atontamente, “TWE POWER OF eG UNDERSTOOD Aorta tcowsuLTNGRSM isosaonana3 INFORME SOBRE RESULTADOS DE HALLAZGOS "Norms de Servicios Relacionadios N° 4400 (IFAC) Intendencia Departamental de Paysanda Paysandi, Uruguay Dr. Gullermo Caraballo Intendente Departamontal de Paysandé Objetivos de nuestro trabajo De acuerdo a nuestra propuesta de servicios presentada en el llamado publico realizado por la Intendencia Departamental de Paysandd (IDP) segun N° Exp (017092872015, en la cual RSM fue adusicada, convenimos ia realzacién de procedimientos en les siguientes Departamentos. integrantes de su estructura ‘ergarizaciona: ‘Adminstracién: Sociones de las Diecciones de Trénsitoy Moviidad Urbana. PPromocin y Desaroll: de Dieccién de Turismo, Seccion Termas de Guaviy, Descontalzacin: Secelén Preeupuesto Participaiv. (Obras: dos obrs espectcas correspondiertes a dicho Departamento. ‘Senicios: Secciones especiieas dentro de tea de Direcién de Promociin Social (Canastas y Comedres) phere ‘Aleance del trabajo - Procedimientos aplicados Nuestro trabajo se lev a cabo de acuerdo a la Norma Internacional de Servicios Relacionados N" 4400 aplicable “Trabsjos para Realizar Procedmientos Convenidos Relatvos a Informacié» Financier” segin lo establecido en el Pronunciamiento N° 18, del Coleg de Contadores, Economistasy Administradores del Uniguay. Los principales procedimiantos conenidos apicados consstiron, entre tos en Erireista conlos principales responsables de Departamenios y Drecciones Revision do eopoote lgalos para corte objetvee Revision de documentation de soporte de actos sdministstivos Pruebas de corvol de procedimientos acministativos ‘THE POWER OF BemMG UNDERSTOODa SSSrS RSM Resultados y Hallazgos Las hallazgos de fos procedimientos corwenides aplcados se detalian en el Anexo | el presente informe, Limitaciones En funcion de los objetios y de los procediminetos convenes realizados, asi como la infermacién que nos fue proporcionada, el presente informe no consttuye una opnign de fuitora de estados fmancleroe ni opinion de ot tise de acuerdo con Notas Internacionales de Austra, ‘Nuesto trabajo fue reazado Gricamente con el proposito expuesto en el primer parrafo (Objtivos de nuestro rabalo), y no debe usarse para ringin otro propést, ni ‘er cietribudo a ninguna otra parte sin la previa autoizacion de RSM. RSM no se hace cargo de obligaciones hacia terceros als cuses el presente informe no se encuane dgido, nse habe respensable por dafos que puceran surgi dal uso del mismo para cualquier oto propbsto, Montevideo 02 de cciembre de 2018 ‘THe PoweR oF Bem UNDERSTOOD ‘NUDITY TAK CONSULTINGcontent NEKO. 41 Department de Aamintadlon ~Oieccion de Tinto, 4 Objet del vabl. 412 Proce eslesos 13 ResutadesyHalazpes 44 Aspect dl contrat iter. ~ 2. eptmanta de Proc yDessroll-Drccn de Turis. 21, Objevo dl rab. 22. Procedimions realzacos 23 Resutadosy Hanes 24 Aspectos dl contrainte. 3. Departamento de Desoenraizacn 31. Objetv del wai. 22. Procadilenos restzados 33. RosutadosyHalizgos 34 Aspecios do Cont! nemo. 4. Departamento de Senvices AA Objtvo detrabao 42° Procsdimertcsratzatos 43 Resutecos yHaizpes 44 Aspctos de Cont nim. 5. Deparamento de Oba, 51 Objevo dlatsjo 52. Procedimiets rasizados - 1) ction "Gobatecho en cana de penta en Estado Artigas 2) Volscin "Trabsos de bacheo en cals dea cidade Payssndt 53 Resutas y Hallaznos. 1) Ustacin “Sobateco en cabins do pransa en Estaco rig 2) Uetecien “Trbajs de Bache en cas de a cad de Payson 54 Aspects de Conta inter. -ANEXO RESEERRERBL Sw we gerneNEKO ANEXO| 1. Departamento de Administacion —Dioccion do Trénsto 1.4 Objatve det abajo €abjtvo de nsetto vob) sad iformar al intondencia Departament de Pays (DP) ‘lressado de le rocedeatos convents sabre los rocoos Se = Expecion de Keancise de confucr an curpir cn la tlaidad do tos requis acest fara su omisién = Discontinued dol archivo. do trntes y expedentes de mpadronamientos y reempacronameries, us mposiitarexpalar con probas materals Ia consis tolos repos. Retro de muta of sigencamiern aminstatvo correspondent. = ncautacon yeti de valolos sin gestinacrinitatia, = Reacluciones de diferentes tems, sin legjo de extecedones, Enfoqe on ‘wenoraenes eon tesigns etarincomprondids en ans todas es ransacciones acacia entre 1/07/2012 ‘82016 412 Procedimienos realzados | contnuscon ae detaan los precedents realeacos sobre la nfomacion puesta a ‘Gepesion por iP para amisin dl presato reperte 2). rire prsonalIvolsrado en los proossoeaelo de atu, eon el proptsto| (de Wentiar et marco de tolefenas, asi coma el defo dof contoles ‘rpemertados pola admintran »)Obtencisn de viernes rogitoe en oe Sistemas de Recewecin gostonatos perla ene. ©) Diseiaey panicacn de a eeculon de precedmioios de autora prevents fanveridoe, besagos en mucerect esadacos, con a cbelvo do ptcbar oe oniols dkefacoe por la Aamincran estuvaron operaives on ot perodo deANEXO 413 Resultados y Hatangos 8} Gon la falda de obtener un coneininto genera oe procesosestucados, y do los pencpeos contlossplcades, matuvrnes reunions con al Dict y Pers Administ de la Dreccen do Trina, tarto en Secon Aomotores camo ‘Sect Moviled Utana ‘Acodinos als requis fomales,Deselos Departemental, Leyes Naconalos que ‘Sven de arco erat para los proossos obo de eto. = Usencias de condicie 1 Dacrte 8827: Ondnanza Genet! a Trnsto, 4 Ley 18101 Tein ySepurdad Vil en Tero Nac 1 Documents inno: Hebitacenee para conduce Empaconamintos y Reempadionamientos + "Decree 827: Ordnanes Ganado Tins {Ley 17228: Contas de prenda sin deslazamiento {Lay 18612 Reepensabidad por dao corporis (SOA) Ley 18458: Naas a eemeadronamintos, {+ Diposclones de Stara Unicode Codes Venieuses (Suche) Matas, neautacionesy Rastiucenes 1 Decrea 827" Ordananza General do Tris. + Loy 18191: Tenet y Seguridad Valen ol Tertoro Nacional + Resotucones ‘+ Dect 50081, Normas Generales de Acuacén adnistata y requacion al procaimino en a Acmnstacén, 1+ Dacre 003: Normas de Conducta de a Finclén Pubes, eines cma y ts de cal un Wagan para aa poseso ejecta ‘Suigleron seme sguncesepecot de contl items que delaras ane! pula 3.4 deestontrme, 1b) Solclamos regation de oe Setemae de Recausacin por a prado OVOT2012 ot 062015, [AY Ucencias de Conc + venta dele de emisiones desde Sista Leer re + Lacssicain on prinera vez, erovao6e © cambio de calogora de oercas Ge contuce enliss ae ef OVOSEO14y al SADSO'S (presents ol 29 elas 25.618 foncas emia, 8) Empactonamiencs y Reemgssronainios Invert del el de emperrnansari y resmpadronaienoe rears & ‘eaves del ssfoma de recaudacén, utlzsdo per la IDP en el periodo unrran2 a sian “+ Invert del etal de empasronaniets yreempadtonamientos reslzados 3 raves de Sucve poral peroao 1/0/2082 a SOUEZ015 “isi 4 nrNEKO! ©) Nuts ‘+ Invetario de mulias por inacions ccmstias, & raves del Stems do Recaudsien lade onal prado OV07/0%2 af 31122012, Dy Incatcines. 1 Invertario ds ncataions, a Yavés de Sistema de Recaudacn uae on ‘epee O10772012 of 31122012, Homos tone finiteciones al alcance de nuestro trabajo, vinculades a 1a ‘obtaneion del detale de informacion fal de Ineauteciones realzades por 1 {OP durante period 0101/2013 sf 90082018 dette de informacion fal ‘orestucionesrealizads durante el priodo 01/07/2012 al 3082018 Et invontario do incautacionos y rstticlones quo mantone ta Intendenca, Consfto on plan Exel confeeconade por personal de Adinttacion pars to Interne, an Tuncion a elevamionto realizado, y sin aprobacton dea Dirccion” Este deta, no contene le Yolided de retros 0 reltos Y Aovoluctones raids aos cntribuyentes. ©) Exonercions 1 vento del tt do exonraclonsey exonaradones con tstiyo rosizadas ‘hres period 07072082 SDI20%S. ©) Prucbas de contol eA) Marco Concoptual del Trabajo En ost aparado so oxabocord ol marco conceptual paratarealzacéndelas proba econ aptcaes or oe proceecs cate do enti Lasiguienteabianctiye una deserpcn de es prncials concepts vilzagos: eee estates Aaleaoen de reps atorsicas para la cianteaion {rein do eso ce monsoon la placa {emuosta y praia evaluaion do restate Par Foprecota ol cajuro do aos respect a os Salon se dea goeralzat or laprusta de audora avekzs ‘Grieroas semcrignde | Metoca. do seleason de mosses en cf cal cade ‘musa potabisico” elemento. de. fapobacién ene. una. pcbabldad ‘nora do 26" feud en lo mvesta, cele eb Steceona por mati de un pocas seatoro. “Ta de Eacapie Taiabla [Tana de exceplon que a audio: pernti oh i ce posicn yaun est dapueslo a corer que el contol sta operand ccktzmorte fo olmanto de lee ara ‘mondlaros a le opeaconar clabeciss nla fa Baneaci es anepabe Flesgo Acopabie de Evauar | Rlopo av el aur esl ipuoso a core al aapiar ‘Rago da contat {in contel come efsive (9 une asa ore de onoros Demande tae (RAERC) 9 Wrepusidedes monataten).ciando lta fel do ‘Scepecn dele peblosn ee mayer que asa de ‘Seepacn terse “RSM ne-ANEXO! Nveldecomaza("= | Probailad do qe lor eocusines esadstest AERO) ‘sultans dos Prosbas do Audi sean coeds, ‘Evcompiemento del nel de tonfanza es el esgo ‘gus apte como feo i site do convo eo oefecivo (RAERC) ‘Tass de Ecapen Eins |Tasa oe Excepion oi oa ape ST ay dela Petiacin(TEE®) "| pela ates deiner las auch. ‘erate Fic dela meats” | Taro neil de musts dlernnado on nan de into Tato famafo do a pobnn, TET, RAERG ieee La deteminacén se mesa ial se bata en los paramettos del Aust Sarping Gute del AICPA, los Gini ae dela en state de ANA) "arise We ruenva Winds | El twraio nll de muse’ ats dato para a Doblaconee ina, por To el, dado un tanto Debian Ns apie sgt coatlents de juste ‘Seta de macs: nen (T+ nN donde: eri de musta stad fe= Tamafi ial se ear N= Tamafio dea Polaco ‘Evan deveauladse 71 Excopién. xcapcon caivada dal aibiao oe UF ‘Semento Seta rues 2, Tatade Seeapan dea Mues (TEM): Numero do ‘Seepccngs onl uesea dileo exe ol arate | 3, Tose" Excopoien super Caleulaéa (TES: ‘ase de Excopcion me ata cttmada) ni poston para un RAERC detarminedo | ex ance 1A) se asunian tblas de ovlsaion de | enue, 4 ccwodo a fs paremebos del Aud Sampling Guid gt AICPA 2) Determinactén de varlabls paral socucion de Prusbas de Control ‘Se determinaron ls sguorosvarabos para jcucin dea Prusha de Austr | Musto eetadateo En base alos bjtivosy programas de rabaj dios, se dlermind a eeeuion ‘Se lee prucbes Go conto a rave del Mucsro por Arbutoe Sa ene pot ‘Suis de otaluacon, las caactisias vrculadas al proooso sobre as Qe se ‘oatzatnprusbas de cuplminio doa plain objeto de extudl, El musteo por aributos se basa en aistbuib bn mela a cul ea ‘slomoro do la peblcin tno uno odo estagos posible Los estas dais paral poblain tt de esto ueton compl a caractrlea de anda 00 incumpiero do carctrsia do andi. “RSMANEXO! En baco a ot rdowamionts eectatos y marcos de reloroca wenteaos, Aatrimos ura sare do srbuos que reeuren oe prnetaes contol ceoadoe porta Admistacen durant la sna oss En ns abas contrac sain fos arb 5 Gjcucin proceso. cs para cata pcbacién choo de slut, al coma las condones Go excep (reampiibts Geos atbulos) ‘evcads uno dee. 1A Uencis de Conc fr Decleracion Jurada, examen de aptiud medica y tine profesional /.1 Conformidséde_asprateenla Decracén Juada de sts personales, cinco y consume de meicarenios 112 Conforms set medio stunt en exaren de apt mien 1.3 Timbre profesional agjunto a examen di, 2 Curso de manejo defensive. (1) Hay evidence do quo aspraro eatza curso de man Gefen con contomied de pare CoE 5 cS Ne hay evencia deal menos una de| as contormivades de parte (0 el separte det méde) 0 mo $0] aura tbe" profesional al Soticato do apt [ke ay euidancia de gue ol aspania| falaa cares de marco eofeto 6 a hay Snfomdae de pat, ‘3 Gertie de antecadentes odio ‘Se cbtene evidence del cariicado de antacedentes| jcalesy el epwante no Uene ning sgravanta io pon conics velicu paras leanca solange, No 26 blone —evidoncla dal arcade de antecedents ude yo e iare {he al manos un agraante gue Inplée la conduecen al veiclo pura‘ serie salstata “a Examen Tear: Confornides de inspector do xansto do haber superaso la proba ez an’Ne Aprebadey fra ca mepectn) ‘Conforms 6 parte de na Taba saperaco le prueba. (Cruz en "Na| lAeebade” y rea eo mepecte | examen sin fra, Examen Prilco Conomdad de los inspectores de tinea de que el Sepranie he suporado fa proabe en au tadad: Pata y Calle (Grcsrert marca en “Apstade Tako para une ¥ ora prusta con fra de Inspector de pista como <2| rspetor seta ce al sin contri doa menoe uno or apoctore de anato sunt io Apa 5 Solclud de Licencia de Conduai anterior 0) {conetancia de sxtravio (2), ‘Se cine evden dldocunerto do Seana de conduc Sitsioroconstania de exrava, No s2 obtene evdenca woe fa cence “conducr nae fe conan oor. 7-Gopla do Care de Salud (@) ‘Se vsutaa copa del Caré do Saud vgs No a etre evdneie a 5 copia (si Carn de Sl igenta 9 et igor ‘8 Gonstaneia de voto) Hay evdenca de que aspianle ha prseriado ‘consanda do oo. Ne hay edoncia de que of gprania ha presenta costaneia de we. ‘9s Verliacion ae lnventavis de Tcencias can pata [en LeenPro-o Sucive Iniegidee ene el vento 62 cenciss de conduct omits y stems ifort en Toque expecto a ot Suess dts: Fecha de erin, nore cone, ego sancl da ond plas de organo, eonasiaes, ro se vei. (©) ELarouo 2-cuo do maneo doles, pleabieUncsrant ses pina vez 8 ‘sprareeaieta ene deen orc swNexo! © eleeuo 6 Solon d ena de Con o Conan el peti canes (©) lave 7 “cela do Core de Saba os epeabo dncomerte su canto de clea (ro 6 consarc dl" o pais arene pra lane de cai eis ‘rat pavioa Stz0is i SOOHNIS La are Bac ani lapesaran a ensue ara toe na ata (Ly E017) por crs ven das Sade a Srosao, B)_Enpadioramientcs y reenpactoramionos PAK técnea"y" acc de. enpadronamionto © eompedronamient. 1) IWghdad dl decimeria de secin do inpacein téenca ye auclon da. rpaconamiento¢ | El documerice noes Integr ylo no hey ‘empadonamento ebdge neeons, pad, | conformidad de elguna es pares ent ‘natiula, nmbre det Luar y fecha eanedoten) | aeaen do epeccon toricao een {En scone Ispeccin Con contniad del | erpadiorumiento 0 rearpaionsi=nt ‘unelonaio “de'"npeaséeTéencay de ontbuyente neyeedo. Ey ect de ‘Enpadrenamieno. orfomidad de funerals $= ‘Smilin el conauyenta trea 7. Sequre Obligaioro do. Automovilos vigani | Wo ay evdencla del Sepu Obigaone {soa de Auemaviee o's pdlta no oc Seguro Obigatoo de Auorévies ost vigate._| get [2 Centteado de Advan Hay vdersia del cottcado de Aduana con No hay evdenc dot contested aerate ‘dua 0 hay onlin oe pate 7 Fetura de Compra Tio hay wind aa dowuranio Se Hay evidensa ol documento de compra. __| compra 5 Cara de solcitud de smpadronamsionto dT Ly cara de talshud ae ‘press vendedors. ‘erpscronamiento no rosa set tm) La cara de eolotid de enpattonansnto et un | Socimenta fl que responds at ecient fil que fesponde a proveedor de | provwodor dol eles quo. oe wee Rete cpa Eas. Deca se eRe RTGS Tovins @ dons cmc de sons ScSdamome.sonouie facta Ge seine ibicn's acon Go neal © | yoy eves ue para rica Tent sconce segue dons | Novy ep megCTadae dl cenSete vay cena mtn a) coi ct Suetnt dette suite | Rocks asi ai [Ro ayer ee ao do aye deco yoo Gea pleted | ale ne et peas a tes de ‘agen 1. Cocono de ond el WUT SARS WN ayo Ga cae de far | Seats Sa Snan ooo ay evdeneia del documento de Wert vgarta. | aes gets “RSM ‘naire decane ekeANEXO| EE) 8. S16 titular. Libra de Propiedad del Sopartamento de ergen Sno es ur tuo do Propiedad o testmonio netaral 0 carta poder Enrtiteada por Escribano Punic, Hay evidencia de la tbreta de propiedad de ‘eho (sl enpadrnameto realea 8 propo Tuan hay evidorca do tuo do pried, lestmoto rotatal 0 cola podor cerfcada ot eran Pubes = Veriiacion an Susie: Intogiéad eno veto yo sistema ixermaico Suxén so empaonamien, Colgo. Naceral acon, atu, Tl (Sani Sao vo crac ser de paterson Berson crs Oe an as pari fovadee crecareie en Saove iets ©) Mutas TIntogrdad dot documento de inraccion: Acta ‘de Comprobsciondoinfaccion yo Calon. | Wiadad do toe datos del documerto de ratio, acsones comets. (afledos 60 Crdenana 6527) cones con Iveta de mas yeaa 9 convomided. "do" amas partes Iernteron:epetor facto: cenloque respect aes sigletes datos: Fecha de | ONDICION DEEXCEPCION No hay evidencia de ta tts ae Propledad "asl vanicuia ea CSnpedonaniono te tealza props tua no hay evidence i de Propiedad’ tostmono. natal © cata Pte etihads por Escrano Pain 1 manos une do os datos coljaos fe el invetaro de empadonamientos | etesaosy Suaweno cance, erparramieoey regacionarinis leas ene "3 o1gi0 9 mpuaaae on Stona So ezrin ory ine gos Sure iso 30122082, [Ni menos uno de os datos det documento Ge rastn no tineide eon nvotara ‘Se miter feona deacon, mares. Fntaccones " cometdas (accede Drdananca 8627) 0 no hay covermitad 36 Slmenos une es parts, 2, Verieaclin en Sucve. (17 Une dalce enutade en el documento de inracsign (numero de beta fecha de Insc, macs, Irreconee comebdss) ton conciseness fel Sitema de Sucve Noro de asus. Los datos (unero de bola, fecha de waccon, ‘ate, ntaccones cmaies) tanertos pre Inspec’ lela de sancn son eareldetes cor documento de acon y canal ore de asuios, ‘osincactin de mult. (2) FRescicion formal por modcacsn de muita feolzada por personal do competenca”y con Confido part (Encaryado de Undad Ge Howided Uttara Bret de Trenatoontendent) ‘no coreepons resin formal por no plese baja moaneauen de muta [3 nega dot acta de wancibn woapacto | i Adiaracion par Al manos sno da oe 308 del documento ‘a ntactn no colnet cn los nreeaos Soche 1 menoe un de os das ranscrpce poe ft “hepector_ al cia de eancen se cineetes cone ocamant do snacsien Sane ive do ast No hay eidencia de resolu tors par ‘modern de alla eloada por petal 4 competenca yo no hy eonorndad de fate (Enea de Unda co Movi Uitans Breco do Tina tendons). FawANEXO "6. intogrcad dt acta de ircautacion (3), vets nesfacion hace retrena al document le taco fon el cal se puta que al vhicuo | otra), covomidad de "nspecteractanie © Incr Tinted ata do eon) ay evdncia del sca do reetuodn que hace ‘ettenea, a Gocimento” de davousen "con [Sontomicad do porenal do dope, ncargado do nied rast o mde dreamer sn See ponurae No hay evdencia del sea de Mesut o ro eat Ia cowomied 6 6 parts yo 7 |nrcctn input on acta de scion. Ne hay evidence dol aca de restucen yo ce la conforms partes yfo no cancel mero de documenta deacon ited en seta de oncom ‘i nimere. se decumants 01s epttcos en Sta So ecru rary tae goa Sucve hasta 3120052) @ ‘moat de jr ofc reac ua Nestcason ge muta La modfeassn ge mune tafe a decline! do ° o ‘Severtea sac nui, cate para que veteos des seo ebone ‘hen aoe omer de arn gue atu et wate. Se vies aise os ih o esto inert pas eqs vials que 3 ave do ro (ane pag sma lav 85 oats) tan Goes a instar ) Inautaciones y resttsiones egridad del acta de incautaclon, El clade incastacin hace rfc l documento |e inaccion y hay evidencin de. cofomidad de Ft: mepocot sean einer 2. Exstecia del acta de. comprobacidn Intraceiony vista Hay evdenca en documento de naccién dol retro eects con conormiad da amb pares. No hey evcencs del seta do osc | Po est a corrriad Ge ie pares no finde ‘cl nino de dorama. de nrceén mputado en acta de occ Ro hay evdercin paral omen dol presente repo 0 Ingrooos por rcaudacén gonorado on ela dal centro tarmal @) Eniavstas a los resposables de rectin de Turkmo, Ceo Tema y ‘amnlstrace invluredos on ols otras y epeboconable dal eet cat ‘ropdato de enficar el ia do le contol parents pla sdinistanon ») Ventosoln que los importes recaudados de ta opera del canto tama y ‘egsirador ana contbldnt de IDB, erespenden fn infra on as vende ‘do caorta anual del Munk (20132014), ©) Vonasn quel cas que surg laser exracontatle do ngrasos' prepara por i acmisracion del conto Terral (aula que incuys: dtl de rubros ‘Eetrados,recaudacun oles y depéatos anearo ealzaos) can regis ‘de manors soeciads ls contblizad de (DP, medians conelisagn de auclar ‘scracotble con os rogetosconatee de OP (aos 2018, 2074 pier samostis 2018), )Soleccon de una muesta de 4 meses e elaves de ingesos— parse periodo aueto ‘samen facuros po" 8 en ternal) fezace cl elgusnts precedents Velliacin de a extenia de docunantacion de respado oe las ventas rogbttades ‘on et ausdar exraconiable da Ingrseos rnclonade, medians Neeson deena socimentacon 1 Vetfescibn que los depéstos bancatosifomades por la acrinistracén de eno tema © holsdce en el “abelareatracontnia de ingresor, yan 0 ‘Slocimenteseetocee en le coor banca do TDP, mosant rove oI ‘siados de ents bares corespondent 1) Seleccn de una muestra de 2 mesa de eplav08 do grsos ~ pra porido suelo 3" omamen- facades por @ conf armal y ansitis de fee torpos ene lt ‘ecauecln oa depestos de las mismos, cn jlo ce éoterinar tanta (fe be depdstos bancaroe si como tamtian evel de sestve martonido cas ‘encicte de doptate» NEKO! ‘castor operatives, mantenimianta, salao, contataiones y torcarizaciones dal ‘canto tora 19) Enrevitas a fe responables de Drsceén de Turismo, Gertso Temi y ‘amistad invites en el clo egrsos vaio caabe del cen, con el Props de aniicare! iatode le contols mpimentads parla edrnistacion| »)Seleccon de una musta de pata conabies de eyresos opesnos (gastos de ‘no fo, frnerseone, compas aedeadse la seins 8410 dal stra SIAB ) ‘erioeconratade) del peroco OV707/20"S af 30/08/2015, pare a canto fea, J ‘Spleacén dl elgusnta precede: Valdasisn de la oristencia. do. documentacén Ge respal#o do os gastos ‘eaitrados ons contac de OP. Venta de Tertenos Gentro Termal Guavivi 9) tin specs ge acon renat eo rene 6 conto ema de uy b) Oblancian de Is siguiente documertaén de espalio de veri mosiart subs publics ooleadse en los ato 2010 y 2013, ce selaee ubcadee en el prado dal ‘entroTemal Gust, mv elmarco doles snes de Reguaraasiony Dasara: = Resolictonesemtias porn DP rlaionaa a vets do teens, Regia contales de a cobranza dela vrs, Estados” ge even. Dancaro’enifeando toe depéctos do cobranzas CrTospondntos aa venta Evidecia ce presemavion - por parte de i compraiores - de pormisos do temtrccén o vcenea de reazaion de contuccione ne looros. = Ertl. oo esomumclon de tetvencs verdes (copes do contatos de ceampraent) ©) Vericacén que oe imports reeaudades parla vert ecncidan cen lot imparts ‘stpacdoe ty la fesunonas do adjueaion dele vorta go terrane y con lot ‘hts contbles da DP 1), Venlescon del cumpiionto de S2 posenscén do pormigee do corsuccion © ‘oriar evienca cocumerfal de reason de costueaones sob fs feos, Sogn be plac poss ©) Verfcacén qv bs terenos vende futon aserturades ls prsonae qe Suge ota resohcon do adjuseacion de vis, 1) Verfcacisn que lot impores rcausodos or concenta do venta de terenos y registrados es aco IDP caresponden alos nomadoe en ls edcones (de overt anal det Mune. akoanexot 23 Resultados y atazgos 0 a 0 Ingesos por recaudacin gonerados pore centro termal Mentonos renienes con ol Decor de Treo, Eneargade Administ del Cato ‘ermal Guavy y personal alsa que abo an eho can, yresponsables = 20% | Nit nis en ox cone sae TES =<10 %:Nex 143) Resultados def Prucba do Auitria A) Proyectos Crras: ATRIBUTO Pearce cae eee 1a | 100 [een | > 20% [Eee elt fale Rowton a o* * % o% | 10%| sx | ava | 120 4 | aim | > 20% Wentoress |] unite | oy |i] ow | mo | zo | as |orn|>zon Peritpatve | _ _ Beamer ot Tox [rou | sx | ame | ao | ze | oom | »zon | Banter ow aoe) ox | me | tae | ar | oom | =a Meera | ex [rom] sw [se | va | as [or | > 2mm raisin de Resultados ‘Atrbutos 6 (Destinatris do pagos) y 6 (Pagos acorde a resolucin) ‘Se puede considerr con un nivel de confanza an la prucb da 9%, en base 2b importancis de oe abvbulos sets, que la conflanza en estos ‘Contoler es HODERADA con tasaz de precnian(TESC) segin detalle del ‘cundro anterior “Tenanexo! + Aarivutos 2 (Temdtica del Proyecte)y 4 (Documentes Soporte de Pagos): ‘Se puade considera con un nivel de conflanza en a prueba de 9%, en aso 2° importancis de fos aibutos defiidos, que fa confanza of eslos ‘ontrofos es BAJA con tas de precision (TESC) segun detale de cusdro ‘terion + Atiutos 1 (Beneiclaies del Proyecto), 3 (Requevilantos Formals), 7 (Pardes Parcaies), 8 (Rendlclon de Cuentas consistente can inporte IBducicado), 9 fintagrided de Tos rendciones), 10. (rormadad en a Dprecontacton), 11 (ifontores dela Unidad de Presupuesto Putipatvo), 12 fitormes del Benatar), 19 (nspeccion de Clore), 14 (horme Fina de Sena En aso a fa prueba reaizada y 2 la importancia de fs aributos denis, ‘onsideramas quel conflanea on estos eontoles os NULA. 28) Proyectos Abiertos: ES Ries an oi va | 68 er orm | > 20% ".__Geneflrios dat Proyoo 2 Temdica dl Proyecto 3 Requorniontos Formales. om 4 Docume de soporte se ox |rom| om | ave | os a fare [>z0m wm| ox | a | 6s oe | ox | >20m sm |e | os 3 | om | tx Ee Dentnataion |eoPages ‘_Pagonacordea | Resolicion 1. Pardes Prarie Rendiibn de cuena ox | 9 | sax | > 20% | a Jo) | se | oo os | >20% imports auceado Sr integra de gas | Ins Rendciones Ed 40, Formadd 60 iaPresentaciin | °% ‘i Menitoreos de tended de male Prosupuesto me | tom] ox | Partie —_ 2. tnformes det oy, fou! ow os | me | 0 2 | a | oam ox jax! om | me | os | 7 |i] 199% 79 etm | > 20m 6 a |e] >20m om ox BonarNEKO! valuacin de Resutados + Atiuto 6 (Destinataios ae pagos): ‘Se puede considerar con un nivel de cooflanza an a prusba de 95%, en base ‘2 iainportancia Gees arbutes defini, quo la convanza en este cont es ODERADA con une axa de precision (TESC) del 84%. + Atnibutos 4 (Documentos Soporte deo Pagos) y 6 (Pagos Acordes a Resotucion): ‘Se puede considerar con un nivel de conianza on fa prueba del 95%, en base 3° imporancie do los atrbutos defines, que fa conflanza 2 estos fonugi # BAIA con tases do precio TES spn cea da uno + Atbutos 1 (Baneticanos dol Proyecto) 2 (Temétiea dol Proyecto), 3 (equariniontos Formate), 7 (Parties Parclaes, 8 (Renleion de Cuentas ‘cnlstents con inporte adudcado), 8 (ingrid de fas rendciones), 10 (Cormalidad en la prosontzton) 11 (Montoro dele Unidad de Presupuest® Panteipadve).y 12 nformes de Benita). En base a I prucb resiizade y ls imponancia de fos atbutos dines, Consideramos qu fa confines an estou conoles es NULA. ©) Proyectos Problemstices Los Proyectos identiicados como “Problems” no fueron suotos. 2 Imuestreo, y 8 anaizaron on su totalled, de gcuerdo a los estados defines para a poblocion objeto de esto, donde: Cera mr aR mT Pens ested cre ri TE 4 nas 87 92ANEXO! mE cone Ce ura TS 8. Integra lee Rendctones | St | NO a 40. Formal | enla si} so | no | st | st | No Presentaeién | “ Nontor Sew tiatae re | « | gen wo | v0 | wo | wo | wo | wo | Pariipative 42. Informs dat Benaiiano 18. Inspaccion deciero 414 Informe Final Ssigeneticaro LT arene (0) Na comesponds evatincén de ible por tats do Proyectos Airce al SSaDS/2018 ce acverdo a ertario defnio en puta 32) da et Inferno. Evaluacin de Resultados + Los controle tueronefecvos on os atbutos 2 (Temstica de los Proyecto), ‘(Documentos de Soporte de Pogos),®(Destinataras de Pages) © Pages ‘Acordes ala Resolute) Benet), 18 (ispaclon de Cir) y 14 (norme Fin elws 8 -uncewioqs ap epanbeng wus squosysu) Yee cu ouDyoueq S| E SOpNZIES 260d fea op sosuny 9 soumuadcu ajeaien sated 9p auodoe ep SONSUNONP S°1 op evodos sowewnoed “s sopmuesost sorsehaig 50199 pepINQEUOZ=S|fe oer sousoyoung 20) spate op au80 k upanoel 9p uo. 5 e sopeuiee sonic) 01 op can ura oNeSG_sadels so Soseea © san SHES _oRIoNNOW ap seoaueD “a jeep aed wpa Shor saense sano myeapeh| $01 © sopeutie eopusy sol op ene0d loanNEKO! 44 Departamento de Servicios {44 Objetve del abajo bjt de must trabajo srs infra a ntandncia Dapatamentl de Paysanct (DP) ‘lesa ds precedmlrtes convents realy ens pocasos de: 1). Adjfcacén de canta scils on todas us cages, evaluando la perinencia de les benaflare yl procedimieto de eiega, 2) Dateminaciba de benelarss de comedores y ands do la documentscon de soporte pared do ands srs 010770013 al 31062018 42 Procedinlontos reatzadoe {A cemtiouacin so dtalan io procesminlse 2 veutzaios sobre la nformaién punta 2 ‘Gspast’on por la fOP parla emi dl presente reports. 19) Enrevtas al personal invoicrado en los poset ajto do esto, con ol propésto ‘de dolominar lan dsttae catagories de canasat y paridae on comedoes ‘muniglee, aucicagos por ol Departamento de Savicos a banaticaros Garis el erode deans 1b) ldonfcacln det marco de referencia pat a adjadacin do fos bof socks Imerdoradoe one punto ater, lcentifiacion de los cons dea por a aarnistacn en i jeu dos Provesoeextusindon, reer los documartos do soparia doe mismo. ©) Dif planation dela secu de Pruebas de hustorie apc aos rocesos ‘elavadoa, cone objeto do proba = le contles deetados por la Administra ‘stern operative en el peraso do endice 4 eseexo 43 Resultados y Hallaxgos 4) Manvinos reunions cone Detora de romeelon Soci y persona dnintaio {il Depurareanto ge Svcs, conn fnidod de alone un conocmiro goreral de los pocosce eusadoo las dinthtar mosaldedes 0 calogoran do he boners ‘Stale objeto de etic be for clevamintos afechiadss Kentifcares lak sguones extogorias para los benefice ajo de esto A) Canaetae: ‘A1) Castano Emergorci administra iterate pri DP) [A2) Canasta do Programas regulos pore! initerio de Trabajo y Sequiad Social “+ Canasta 6! Programa Apoyo Enfemos Céncos (Carasas PAEC) {Conan dt Programa Almertario Nacional (Carastas PRIN) ‘A3) Canasias Especales © Dseroconales:carastas ooygaaas en ol periodo de cna por dates Getratnae 9 sfuasones erp. 8) Comedores Munipase:paridas do alimertacin clogs en el marco det ‘Shoe Neconal te Comodo, n dos comodores muneipse: B.1)Comedor 2 122) Comeder 104 )Soctanos a ptecnl de a Unidad de Premacin Sec! ns documentos marc do ‘ron pata a deteminsoln do benwtisnres se ada Un de los egos So ‘anole scale, partdas Ge comadores (gers en el parodo do endl) lderifeamos te teglatos y doctmenloe sopoie del proceso on las otapas de bluse, slludeacion y aega Ge ls paras sodles objeto de ands, Se ‘etait estadosebonos 1 Canat: ‘81 Conastas de Emargenca Homes tendo limitaciones a alcance ya que pars esta categoria de anata Departamento Servicios no euenta con Un documento Toralments Sprotiado. quo detale ol procedimiante y citer. do adjudcacion ao fhirages de conastas de esa categoria. De acuardo a fo manifestedo por la Director y Porsonal Administrative de a idea de PromectonSoct, durante e pevido anaizado estuve vignte un ‘documento que deals fo principales aopecios a considera on f proceso {de ajudiealon ola canasta. Se scordo con la Diectora do Promecn ‘Socal utlizar dicho docimento como mateo de referencia par el peodo Jo “niles I documento no cntane los parametroso topes de Ingress para Ia evatuaclon de aejudcscin, asl come Tos peiodos de vigeele del Devil a etorgar. asanexo! = Merifeames los documentos da soportay ragistos de contol del proceso de tio on fs laps de evaluacen y scoplacen Ge Dent cisos y ortega cones cto informacion eats disponible Onicaments en formato fisico,y no avsten Togjstos on digialzades que. contengan el detalo de beneficiaries fo ‘ntrogas on el period de andi. = Nos repeconaen plans con deal ds caniad de canis enegedas ‘morsuamente e prio de alas on Cuda yen lecabdades del iter ‘A2) Cannas de programas tegusdos pr el Mlnistrio do Tras y Seguridad Seca ina, De sero relevado on a Unidad de Promocin Soil axon dos cstogerias {Ge canacie,acrinistacae ane pods do ana gue petanecon a Programas fogulados. poe el Ministero de Trabajo y Seguridad Soca Canatas PAEC (Canatse PR 4+ Canasias Programa Apoyo a Enermos Crnions PAEC) > Elmatc de referencia pare la ajdicacin de canastas de wen categoria ‘eal Marval Opera dl Programa Apoyo a Erfermis Geico’ (007) ‘Sa tmtano de Tebajy Segubad Soca. © Esto documento detalles roquerimintos de documetacon y eters de ‘evaluating ls bene (© Personal de la IOP 22 encarga do la evauscin y sceptacin de fs benafniorce, esta fomecon et enviads 2 INA unos rezan ‘Contos sobre periosae devigens dl Bonsfice, ‘9 Reviomos los documeriee de soporte vncuads a la ovlusin y fsoaptacon de baneicaro, ae cone ioe regavos de erivgas do clas © Hemos teniso limtaciones a! alcance ya que para esta categoria do Canastas no se even con Ia intgrida de os legos ce aceptacon tf los bonficlriog eno! period de ond. uentan ‘cn copia de sigunes lege, ef resto de la Infermacion So emo ‘portinamente NDA. ‘0 Ln calidad do evegae realzades fos bonfires on ot periods do ‘ndinsse eneverta eta en nis autos Eco proparadas por personal agminsratvo de ca Unis de Promecion Soci © Ls conlasvrcuos i entegs son relzados porINDA a tas de [ae randisones presenta mensualris pa lI 1+ Canasta Programa Almentrio Nacional (PRIN) ‘© Nos groporcionsren documento cen ls equrinierios de doeumentacén Sirsa rb Go cana PRIN wei 3 ees “FMANEXO! (© Peonal dela IOP eo encarga de la evaluaibn y aceptaclén de os ‘enefisarioe, evin miomacén ne envinds a INDA, ques Yeslzae otros sobre periodos de vegeia dl bene. © Wencames documents de eopote y regis de cortl en ls spas ‘ev valuncin y anpincn de benehourosyantega de cnaeise. © La fnformacion de scoptacin est dsponibe uneamente en formato file, no extend registro de soport on formato dg, © Las ortrogas reakzadas alos beets ono! perodo do andl se ‘heverten en Pants manus, y adore en piss auxaree Excel Peparadas por porsoral admstatio Ge de a Uniiad de Promocén Soca © Los contlasvrculades a erropa son rszados por INDA através de lab rendicones posers mensusinorte por a IDP. |A3) Canastas Especial 0Disrescnaes* Homos obtenido documentos de soporte do entregas do canastas en forme special 0 aisracional durante ef porodo cbjoto de ands. Estos = Heros tone lnitaciones al alcance ya que para este tipo do enregas 0 fexste un manual de procedimientas,resolcion 0 marco do referoncia gue ‘otto oe entries y controle para fa aajueacion de parties especiales © ‘dsreconaios. Por taarse de decisions con caracterateas menlonadss hemos intiado lor aniouce de Deretoe Naionaloe Que sefinan los caraeo vequarmieroy de ‘ocimertcn de xia tuncones (6 At21 del Decrto Nacional N'30 del 230172013 - Names de Conducta ‘nia fnctn poten 1 RU2T a 29 el Decteto Nacional N* 800 del 2718001 — Nome Generis de Acussion Aeminstava y Repulasion dela Adnnitaaen ena 15) Comederes Munispales + Homes ebtenis of Manual de Pocecinistos del Sistema Nacional do Comodoras ‘labors poet strode Tago y Seguikad Soc IDA f cual coniene ‘Ge entra roquaimtnie para la agudcoa’n de aston leno benafteros Guan a pred de anal - Menteamos documentos de soporte y restos de contro en fas etpas de: ‘valuaion y sceptocin de banelicariosy enrega departs almentarios Esta informecton ests alsponble unicamente en formato iso, no existendo ‘ealstros an formate dita de soporte = Homes cttondo plait resumen con Je canfded de canasias onrogados ‘monsuainani of perodo de analANEXO! 6} Pruchas de Contras ‘Se aplearin para ls pocasos obo de estudio pruebas do aura basa ‘muetitea esfareieo, con © oijelve de prebar Toe cons dsstados por I ‘Ramicrasonestiveronopeatvos ene pric deans Estin excludes de ete tipo de andlsis las denominadss "CansstasEspeciales 0 Diserecionales” sobre ne que aplcaremer prugbas de ratrateza sustantva, ya ‘que no claponemos do un marco Toterncla quo eeablezes los tres ontroles do aajuceaciony entropa. 61) Marco Conceptual de Trabajo En oot apart so oiler el marco concaplal para i esizacln de as prusbas go contol basses en ucsveo esadcheo En la siguete able Frou una dererpisn done penal cnsepios itzaees ‘Musso Exncrico Rolescen de fglesmatendi uarzeacion ieee) det oasgo de monaten en pontiac Ia ues par la evalua e reutados, PRT Rereasts el conto oo Gatos respcio a as Gals ce eae [pstarlaar en In Pra de Audra esa ‘Gans de SHRCIGA de | Weta de eeacron de mess eno cual cada damned unstra Pobapicheo Doblcon sone na probablizad conosde dese reco fruesia, ste ex" sleecensdo por'made do" un prose> lstor, “Tass de Excapan ‘Tarai (TE) | Riso Aeepabio a> vail Pogo ‘Catal Berasiado Bajo freee) “Ta de oxcapcin que & auor pai on la poBaG yal sta dspuesio. @ concur que a contol ex operand ‘Shoeniamenteylo ef mento de ts -erretes moneariog les | Speracones eledas dant a planescib es aeptable, oego que el aud esta dupuosto a corral cept un conta] | Come eleva (o una tana foaled orores kregutarcades ‘monelris), cuando a aa roa excopocn de a poblcén es ‘mayor qu ata de exespon lel, Niel de Contiaza (T= AERC) rebelded de ques concliones estsiicasresuanios do "ae Prushes de Aucstora sean cores. El compre dal ‘ive! do cola se igo Je que se aoste come bueno un ‘stems de onal tema ne eae (RAERC) “Tae Ercapaia “Tass Ge xcopeion que el audior espera ancorvar on Te Esimade dela Pobiacén | podlascn anos orci las prasbas. TEE) Taran ial de a ware TERS ER & Hueaa selamipade on Tusion w casle factors: imate dea pobscée, TET, RAERO y TEP La detrminaion de muss inka so basa en os packers ‘et Aut Samping Gude del ACPA lo uss so dean as {ables del Ano A) SMTemata demicrs El Tamafo inal ANEXO veava este deinco pars pobcones asada) lft, por lo el. dado un tate de povscen Ne pica | Satie coetcere de jst de taat de moos n= nui (tn) donde fama de musa ssid famato ni def ea amano dela Poa TESST a Rawitsaoe | Except: Ceeapibe derata Gt aio oh on elmer dea roca “aes de Eicepien dea Hues (TEM) Nimaro do expres min manda cvido nt lamar dela munste asa do. Sxcopelon Supator Cabulada (TESCO) Tasa_de ‘xcepetn ma aa etinaca en poblacin para un AERC Aterrinos En Anoxo A) 2 arta alas. de evaiaion de resstados, de overdo be partes dl Aust Samping Gul 1 ACPA. 62) Determinacin de variables para ta eecucion do ln Prucbas de Control baadas on lustre Estaistco ‘Se determin las sigur verbs para la ecucon de las prsbs de ctor | Mucsteoeutadsco En base alos oblelbosy programas de denice, se deterring ia ween de los pruchas de cola ras det Mussvoo per AUibulos. Se ented por tivo de evauodén las carsctrstese wine a proces ebro eve Tesizarn risoas de cumplimirte en pebacion ebjeo de exo, luce por atiblos eo asa on la dtbuin Sinorica, mediante acu ‘ida caren dla patie Gene una o dos eine poibles. Lot estas detnidos pare la poblacin objet Ge est eto: ‘St [Secwnpie la coractisiza do aalie INO | Deri oreumplnino de carsceisica do ands En boge a os rleamieroe efecuedoe, hemos dete una sere do trues fue siren os prindpaee oor deetacce por asminsrasen Suse [Btjanes de escusn dao procence oo onl Durante ls ejesuén de prosbas de contol so evalua ol cumpleieto de ‘Spuno o ts fos aidos da pocoso anaizase,dopenango del po de ‘onofiique ee ext analzando. En a tabla contusion se detnen oe onc arbuos de ora, lcm tes contcenes de macs (ncepmnto coe srs) prs ead ao Se sos, 7SMANEXO| 2. Evauscién y autorlacion del bonaiclario i poronal del Departamento de Sorvcos fesfzaio la evaluacenyautoteacon. de uencie de do paras eovalo l boner, ha Seevsue noha taleado Ta sauce "y auorzacen de Sides de de paris scioe al beret 5. Tapes deTagrono ‘os conprebanae —de__reane los comprotante Se ingreos preserndce por el presniacos por et bonfeia'a ton bensfiga son por un monto merar al ope fad por un mono mens lope a pra a aduseaclon dos patie. [Sadudesson dela pata 4. Pelods de Vigonels Atorzado Et pris pore ade fo oor Ei fice yr dae te Spo ltt, bf, aoperoxur oe Soft doifers do suteacon some alos streacen toes ara Se len exiplosa oe sl naw repo Sol Sacos splot on aco Beers - fein Sloot Cnn dal e696 do VaRICR———cveatsen antes do poten tax enmege co ls paras soils beefs crioam do parse a se sedis’ Gita ‘care of parece Saaica 6parador deo a Silane En Anas ID) so detatan pare a aiuto fos celerosy componenies de ‘eouncon de severdo al Marea de Referencia do cada una de fs paricas ‘Sods objeto de esti 1. Poblactn: Para delemnnar 1a abla cbjeto de estuo reatamos los sguletes prosedmertae 9) canst Di) Canacis de Emergorle DDebido @ que la Unidad de Promocién Socal no een con informacion ltatads que detalle for bonoiciarios do eanactae de emrgencla ene! Derfode de ‘andi, 0 nos presenta ina limitacion ol alcance para ‘eteminar ol unverso do bonefiearos. Se tlevaron @ cabo fos siguontes procedimiontos, para determiner a ‘poblacion objeto de estudio alos ofectos ejecta as pruebas de cont ‘Songs Cad 1+ eentcar ono dota de cantades entegatas en cua ono period do {nase (roprconadoporla Unidad te Promoctn Socal, os doe meses on mayer canied de canactae ervegadse, on ls iglies sub ote deans + norms -so0s014 1 ohaaaot4—aon6r016 ara period 1 x0 sleoionaran lot mesos de Ferre 204 y sunio 2014, prs el prio los meses Octubre 2014y Juno 2018 "RSMNEKO! + Soler la plans manusies de entroga de canastas de os meses *+ star. panied is tenes maruoeseaberadas on oporuniad de tes Ge canata, lo datos werfctoree de los banefiaros que eableen anastan en loa rises slaccanodoe de cada so poroso, para elle ‘toga debiiomante docomettadss (dais ntestoros compos de lor Sonecroey ms do eto corormied do onoaa). 1+ Preparar esdo ncn de benaitarios del sub perio 1. 1+ Propara un sad neo de benefice de sub periods 2 1+ denier tenets dt sub-parodo 2 ya cds ono tao Unco de ‘nears del sub prdo 1 azrtars da lapblacin dfn + La canad de bance para fa poblacon defn para lok prodos feaidoe esa vigueni Precteatereattt “+ ontcar enol deta de cata entradas on Locales dl norer fr et peravo do anaes (preporionaco por lz Unized oe Premacon Socal el mos eon mayor candad de carasas entegades on casa ura de Ine 30 bebidas dele, sn tos lone sb paleo: + oyorrant3—snsra014 1 ohwani4sos018 En Anexo I), se detalan oe mesasseleclonads on cata sub — period par ca loa dl ere 1 Soleitar ls plans anvales de eniega de canastas de los meoos sohcionaoe para cada Local “+ sar a pai ae fs hs mansle eboraias en oprtunidad de enona ‘e canatiay oe los Ideneaioa de les baeflaios uo fecboret ‘anasla on le neces sclesconodce do casa su poise, para artelas ‘ontegae cobidamente docsmertas (dos Waist completes 3 Tos borelro yma do eaten conoid de ereroga). 1+ Preparer un eado io de beaters de sub paoto* 1 Propara un sad nln de brats dl ub pods 2 “TSMawex01 “+ ertificar benefice del pero 2 ya indudos antago co perio 19 apatarce da peoacon dma, La cand de benefiaros de la pobacén en bs sub pefodosdefiros os lesions Total general |A2) Canasta do pogramas oguados por el Nita do Trabooy Sequiad ‘Soca'e NOK ‘Sanastas PAEC 1+ La Unidad de Promosion Soda acs proparconé un stad de enogas 3 Sensfsarae ens pied de ahd, pov eneontvames una litacion tna doterminacion de la poblacin« partir de eat stad ya ave no Se cuenta con is itegrided de ls fgajos de sceptacion de echos Benenetares (vr punto 4.3.12), Por tanto, paral ecun dees prusbas decor de ota cages do ‘manag, evaros a cabo lee sigur procecmienios para i ‘etrmnain de a pabiason objet de atid 1+ Softer legals de soptacio de es benficaros anol porogo de ands ‘Seponbios ona Ud de Promotion Soca, "+ Ustar datos ientiicataios de los beneftiros, do, acuerdo a os ‘ocumeniea do aceplacn proprconades, en fs sigs sub=peiodos ‘etn + ovo7rant3—soma20%4 1 ovoaaot4—s0152035 + enticar enetarion dl sub-periede 2 ya consterados en el ub perode ty sparlaie de lapobltin dois De os precedertoertzados se detomin a pobacion de benefits ‘Shasta PAEC on ot prado analzace. "La catsad de benetiiion dele otiacn on fos Sub poco deteies la sigue are —=—————_NEKO ‘Sanasas PRIN “La Unidad de Pramoctn Socal popecend documerts egtles con 0 ‘eta de enbogas do canasas PRI eh! Paiose do anclse, proparede ‘ih oporunided dene rondsones manuals preseriads 3 NDA ‘Se determing a sign cttidad do banlarios on porodo de ands: pein nona) Le |A2) Canales Expect 2 Dececonales + Se soliton los documents de soporte do las enrogas especiales 0 ‘iecosonies en el peaao oe endl “+ Dopartamento de Servicios no cuenta con un iventrlo 0 dette de [a antogae especiales 0 ascrectonaes ralzadas on ef periodo de Sndisis, nie los benelletarios de. dichas. parts. Dada sts Timitacton s0 idniticaron y stron la cantidad total do entgas ‘pecisos para determiner la ended de casos de 050 tp eee nies { mH 8) Comadores Mui La Unidad do Promocion Secta no cuenta con informacion dlgitatads ‘on ef detle de benfictaros de comedores munelpales on ol period de “ndisi. por fo cua! 0 reatzaron los sigulantes procedmientos para ‘determina In pobicion objeto de estudio: 1 denfcar on ol deal de carded de partis almentarias erregadas ‘mersuamonte, lo dos meses con mayor cantcad de aga on cada Uno (be los Comosores Murkipales Comedor £2 y Comedor TO, para os ‘Styuoes su pero + ouorrants—s0r5204 1 ohorota 300572035 Pata el Comedar 52 se sdlecionton para et periods 1 fos meses do (cuore 2019 Dicembve 2013, arse peiode? Setembro y Downbre 2014, Pars ol Comodor 101 se sebcconaron pata et paradocs moses be Octobre 2019, Pobre 2044, y px puedo 2 Getubye 2014 y suns 2016 + Solctar las plait manusies de enraga do. paridas elsoradse ‘nlomente, pa os mesoaselacconeds an cada spo, “+ Liar total do beneficiaries que recbiorn canasas para los meses ‘bocconados de scutao alas chs de etaga “RSMNEKO -Hemos tnido lmitaciones a sicance en este punto, ya qu fas fehas ‘de entaga un gran numero ce beofeiaios no contene la Inegridad fe dato ldeneteatorios de oe benictrio. Sin asta Informacion no ‘Buede reatzarse un contol dels egaj de aceptacton, por le cua {star inieamonts for beneflrioe coroctamentlnticados {nombre complet eédul de dentidad). “+ Preperer un tad Gnio de borafsarbs det ub-periodo * par cade uno fetes comedores munis + Preparer un tad Unico de benefit suvpelede 2 pra cada uno (dson comedores mniopaiee + sentearteneicarios del subpar 2 ya consderaos ene subpaiodo ‘iy aprile de a pabiacion detrae La cant de banefcii den poblan en es sub- periods dts es laeguiene EES piimcienost saat EE re Pere 1h Crtero de Seeccion de Muosta para Prusbas do Control hasadas en Inétode etadiatico ‘Se escogpar i acu do la prucba un taro oe elocin de muta probable, en parla la slcion deatona, [demise spice muesboo esbatfcato, on funclon de los sub prior de ‘nie defn para las pobsconescbjeto do estugo (a excencon de Ls ‘Conahss PRIN donde solamente so phar mest alos). Ep te fs relevamlntos y conocmietot de! procete objeto de este ‘ttrdoe date la prmera fore de ere rab, hamot vals como ‘moder lata de controNEKO! [Asniamo, gor value de un primer tabs de sudo ena OP y evakar ‘Seago ato, drier So fesgo (RAERC) de 6%, oo que es ‘Sart aac un nivel de conaea de 95% Estas conchslones deteminaon fe sgubnies nivees do ls variables de reopen Trane ada Una dolar poblaiones cto de tose [en _| ls Acepiale do var [Seago ce Conta om Demande Belo AERC) —_ Nivel de Cantarza (1 AERC) —_ (fase oe Bap came dela Poiacen (TEEP) RAERC) “Tas ce Ercepebn Exod deta Poon (EP) ie LS Tamato de musta hic 7% |__| “Temaf de a Poblacion (N) as 08 “Tarato de meer usd a Fa Lg + | isn Snivarmeacconanenceabetn In aboaNexO 1 \ Evaluacion de Resultados Con los rveles tnds par as variables de mueste, hanes defi ta ‘Siientes ectesl prs la evauasén do eautaacsdelasPrucbas de Cont ‘ese =< 10%: 10< TESC < 20%: £3) Resultados da Prueba de Control 1) Canasta de Emargenca A‘) Canaan do Emergenia Cd Debio « que de a muestra inca! definida de 126 beneficaros a fos que se fntregaron canastns ono priodo de anil no fve posite nae oa de fos Iguioe de evaluctén y acoptnctin de faz miamos, o emplo la mucstra 2 162 DDonficarios. De este fot do bonficiaros dea musta se hallo los fgsjos de seepacion de ti6- Si ten no sa alcanzé o nivel le muestra detndo, fue posible apiar la prusba ‘etasation de button pare un nivel de excepeion de tamara de muestra 120 ports. Debio a que en of marco de referencla no estabanformalzados fos contoles Vinculados'a los atrbutos 3 (Topes de Ingreso del Benicio) y 4 (Priodo do igen) 20 exclayeron dl nates dele autos En ef cusdro sigsone se precetan fs resutados obtndos pars fos atrbutosNEKO! Fees valuacion de Resultados + Atrbuto 2 (Eralacién y utorizacion del beneiciato}: ‘Se pune considera con un nivel le contlanza en la prueba dol 95% an base 11s importanca de fos arbutos defnidas, gue le canlanza on este con, (68 MODERADA con tas de precision (TESC) de + Atnbutos 1 Documentos a presentar por el beneficiaries) y$ (Cumplimiento ‘el periodo de vigencl) En base ls pruobereaizada y 2 la importancia de fos abibutos deinisos, ‘Consieramos quel conflanza on esto contotes es NULA ‘A Cantando Emesgeni nerar ‘De fa muestra Inelel deinida do 114 boneiiros 2 los que s@ ies ont anactas de emergancia enol prtodo do anit, no se hallaron le totaled fegujos de evaluation y acspacion de fos mismos, por lo cual se amplo fa muestra 2150 banefctarios. (De oe 150 baneiclaros se encontrar los lejos de 96. ‘Si bien no a0 alcanad of nivel de muestra defini, fue posibe apical prucba ‘stadia de aucterla, param nivel de excepeion de tamano de musta 10. DDebido @ que on of marco de referencie no estaban fomalizados fos controtes ‘inculados fos aibutos 3 (Topes de Ingreso del Benelielaro)y 4 [Prtodo de Vigenca) se excuyeron del anil de autor En al cuatro slgulante <0 presetan le reautades cbtenace pare bs stibtos fralaiosNEKO! Aad se ee scr t jeaprrentr | ox J som | sx | te | s6 | os | oom |>20% Benetcwios | | | 2 Evalvacion yautonsscion’ | ox | rox | ox | wo | os | 7 | ra |>20m bet beneflart 5 Cumlinien fodeiperoco’”| ox | tox | s6 | a | os | ao | som [20% je wigencla. + Atnbutos 4 Documentos» presenta por el Benficaros), 2 fEvaluacion y {utoizacion dal benetictaro)y 8 (Cumplinieto del pertodo de vigencl) En base» fa prusb realizads y @ le importancia de los aulbutos detinidos, ‘onsderamos que a conflanza on estos controles es NULA ‘A.2) Canatas Regulads pre Mitre de Teabao y Segurdad Soca ‘Ganasas PAEC Ge analzaron i epocnts de aceptacin de benatinios parla valdacén foe ambuce 13, Evel cosa sorte se pesertan os estado conto 'AUDITORIAPLANEADA __|_ RESULTADOS PRUESA DE AUDITORIA om Evatuacion do Resultados 1+ Atibuto 2 valuacton y avtorzacén del boner}: ‘se puede considerar con un nivel de confiana on Ia prueba de! 95%, en base 2k impotence fos srbutos denis, que fs confianta sn este contra, (Se BAJA con fas do precision (TESO) dol 14.0% x enANEXO| “+ Atibutos 1 (Documentos a presenter pore! beneficaris) y 3 (Topes de Ingresoa): En base a fa pruaba realizada y @ la importancia de los atibutosdfinidos, ‘onsideramoa que a conflanza en esos canroles es NULA, ‘Sonasas PRI ‘Se analiza os expedientae de aceptecéndo ce borates para lavlésion do bos ables 183 Enel cunco siguiente se presenian los aus cbendos. Pn Fr Decumontos. esenar por” ot| ox | sox | om | sro | ae | ae | sm| 20m Sreeisrot 2. Evaluacin 7 Faoneacen” oat] ox | tox | ox | sro | ie | 4 | om | zm tener | Rae | an | vom | me | ve | se | ve | ome [pz0m aluaiin de Reus + Atiouto 2Eraluacion y autorcacion del beneilro): ‘Se puede considerar con un rive de confiana an la prueba dol 95% en base 2s importanca de fos srbutos defnidos, quel canflanza en est control, {SS MODERADA con teas de precision (TESC) del 3.2%. + Atriutos 1 Pocumantos a prosentar por ol beneiirios) y 3 (Topes do Ingreson: En base a la prucba reaizadey 2 la importanca de los atbutos delinidos, Eonsiderames que le confanza on estos contoles os NULA.ANEXO! ‘A2) Canastes Expects 0 Dscrecenalos sa iin de documardos de entegs de prides especies o dsceconas, ‘vines os siguientes resus (Cantidad de Envepss Especaes o| Biren ed ‘Canad do Bneticarios a "ia de Evluaribn prepara por | ereoral ce Depaianero de a Seu Tse Gl Tudionaro que trie se una exden Se mane |veteal (testo 25, ‘Dexa [ose |Adecusd documertacin dela ‘deslénespeialo dcretnal Evaluacion de Resulados + Dele revislon de documentos s0detetaron obseraciones de contol Interne ‘quesedetallan en el punto 4. esto documante. 1) Comedree Munipalae 1.4) Comesoe 101 ‘No tue posible Identitcar I totaled de legajos do acoptaciin de de los 132 Denellarias de a mucstra seleccfonaga que recbieron paridas en el period de eda esta linitacén, 50 redetiniron fos objetvos dela prusba de autora, y ‘ealzamos un anaisis do ip sustandvo en base alos contoles defines en Tos [Snbutos de evalunctin del mucstreo ostaditcs. Los reutados obtonios futon os slants: eee aa a cee reo a Legge ewe] | ee Seitemarenra Ts 4 ee ee neeANEXO! valuacin de Resultados de los casos analizados: + £1 deevo més sigitatve 9 detects on fos controlasvinculados onl fase te presoniaciin de documentos requrisos al baneliciarlo (Ribu 7) + El ncumplimlnto de tributo 1 no tuvo impacto drcto on Is evatuacisn y Sutersacion de bonfire, pues camo se observa on ol cuadro el Abuto 2 {uve un bjo mimoro de axcapclones. + So observaron desvis an fos controles referidos en fos Autos 3 (Topes de Ingreso} 4 Period de Vigenci)y 8 (Compimanie del Parade de Vigenc). 2) Comecor 82 be fs 58 boncficaros determinados on le muestra que recibieron partis ano! prod de ans, se hale un numero sgnifestwamente bajo de legajos Je Ecoptaton, ncrementams la muestra un fon do 65 baneiclaos, yebtuvinos {Solamente logo de aceptacton de 10d ellos. ede esta liitacion, se redtiniron los objtves do In prueba de autora, y ‘alleamos tania de pa austantvo on base a Jos contotesdeiiges on fos ‘tibutos de evaluacian de muestre ectaastice. Los osutaiosobenios fun ls siuertos: ETT Por eee oes Aoi) presenta por a! 0 0 100% Denetiaros _ - 2 Evaisciony 1 ‘utorzcion det 10 6 om | benetcano 3 Topes de ingress [2 ay Fede de Vip fa A om 5 Complimiento dal | 5 nl Porto de Vige Evaluacin de Resutados de os caz0s anlizedos: + El desvio mas significa se observa en fos contoles vinculedos @ la Intl’ de resin de, docaments rogmnan. prs asta, ‘beneiie por ‘parte! beneiaro. (At "ya ta evaluacion utorizacian del beneiclaro (Ausbuto2 + Seobservaron desvios on fs controasreferdos en los Atibutos 3 (Topes de Ingreso), 4 (erlode de Vigocia)y# (Periodo de Vigenc)sopeneae upgertsoe ap clef, guopuodsauco ugeaydve op sajurocg + us sepued op soumoyeued ep sore Tepeaioneouswosed " orpewp ov seRdouny sel0peung ue ouo> Se sues epuededanss + Scuatioug op SEOUED ob OBE” To UB EL ojoenoay op soe Bory loacpuazeress.sraneeee eee -sowlaneosenuiap op seams eed apodos se, sousuraep ep oxy senuor.2=0 Sb senued” op eebmice inbox) sbscun woo ceued IOnDY 0 aTUbI001! 3p RAVE UN UCD BUTS <6 CN ".NEKO! 5. Departamento de Obras. 15: Objetve det wabajo El bjtvo de nuesto bale sort Iflmar al itandencia Departamerta do Paysana (DP) Feapecto cleguer cbnenacon de caacer legal 0 sdmnisaivecoiabe et rlscon a [pocaso. de ajuicacin y dosarollo de las cbse eudcades por otacn brenda ‘Sobretecho on cabins Ge prea ot Estado Angee” y Trae de bacheo en calles aa tad de Paysenat 5:2 Procedimientos realizados [A conuscion we detaban be procednirios realadoe sore la lvomecén puesta & ‘Sspanion por irtndenca de Payeandd pal enon de presente eps » a » 4 a ° 2 a » 8 4 8 de pron on Estadio Atgas” Andes de apecos Wegales relacionados al plego y seudescon de a Hotaciin Styevinds W" 50051 cotenpondittea dene ob ‘bencen de evencia do fa facture ta erorca aduccads y velar 2 ‘rat respec al mpote ajiado el estado dea econ, ‘Obenccn de evince ls desemteloes felaados por la IOP pa cancer las ftclres emsitan porn emp sduieads y verficar au exact ferpedo & factras aprobadat para el pago dea enpesa adja, ‘enn So evidenca de lo avances eat spade por le (DP y ves su ‘responder respecte aoe pages rstzatee ‘benezin ae evdencin de fialzacsn de cba (alas de recepelén “rovots’ y etre? eat) Letaclsn “Trabajo de bacheo on cales dela cludad de Paysandi” ‘adie de aspactos tgols rlaionatos al plogo y edjudcacén go i letecon ‘Serevaia 65609 covtenpondinte adic obs Ostend de evderela do Ta Taciuracen de la empresa adudcada y verfear u ‘rats respecto al mpi ajdeado enol osuado de a tetacen, ‘bienclén de evan dl pgo dels faces dels emprosa ajdleada y vorcar Secactudrespeco alas tasurs aprebadas pare ol pga de empress aaudesda Ciereon de avdena de ts avances do era aprbados po a IDP y vrfer su Cavrespondanca espec alos pages realza. (Senaén do avdencia& de tnazaain de bea (actas de recep “proviso y "atin? de obra)Nexo! 653 Resultados y allazgos 0 a Lctacén Sobretecho en cabin de pronss on Estadio Artigas at ands do aspects logue relzcenados al plogo y aduscsin del tact ‘Shrenda N° S00, se fesszaron alunos conols on fs suet esutados 1+ Pliogo de condiciones generals: De acuerdo sla normatia vine, tds las [ataconesfealaades porlae Acnirsracenes Puscas Estates que euperen S"Zorwo0., saben so" realeados theinle “plegos nos le bates y ondelonee generates, avo on fo que no ture conclible con sus Met xpectens, 1 Pligg de Condiciones goneraes cumple con la arectivas dela norma Feglamentria impartendo instrusiones sobre a lemado. Se descrben, Conatcones gentrales i) propuestay i) garendes, ly cotizacones forme ‘de"acjudcation vp forma ola contataclon vl) roparatones. yl) ‘onde. + Plego do condielones parkculares: En el aticulo 4 dsl TOCA y aul 8 de IS'idy te1at se descrben el contenido minmo del Plego de condones paricbaes. £1 lego particular da una deserpcion acorde det objeto dal ctacion y factoresnecesovios para reizar fas taeas Tas conefones generates del + Imports adjudicad para Utacon abreviada: De scars a fo esipado pore far 33 TOCAR, pata quo puoea coarse con el Estado masanteilacén ‘trvide’ el momo dels oporacion no puede excedar de 8.000000 ceneo Fifones de pasos uguayes) Los refers orton on acualzados anaes Sor aINE quan fo en'$ 220.000 (Cncomilonescuattecantes vt pes) ‘Tivo lope pares letaconesabrevieae en et ao 2012 La suma de fo obra audicada » TECNODYL S.A sagdn surgo de expectant ‘sdminstedvo, es porun total de $5 4.208.089 IVA Include, por To ue de ‘otgjo de les Sumas antriommonte mencionadas se desprande qu el monto ‘do fa adudicacion no excede ol tope regiamentao para ls Ttaciones ‘brevis. + Publcacin del tado: Tas oe Reminstreiones Pibiea Esttls dobon uber In nforation de ledas lctacones Y cowocatras 2 procecmienis ompetties eno sila web de Comsas y Contatacores Esl, sh porulco ‘e'thor meds que te eaten convnsrtes Al atase de une etacen ‘revada no os neseaf la pubcacen Go procapto en ld fea ‘se veres Is publcscién en of se web do compras y contrataciones {statslee publleacion de fecha 12102012) cumpitendo con el requlsto del fart 62 88 TOCAP. Asimismo surge en Jo declarado en el informe 192014 ‘gue se realizoron publeaciones an ta rovstaGula Tota, Contacte Infocom, ‘SStcomo tambtan‘e lnvtaron a las empresas Tormesur SAL, Jos® Cujo Ay Datel SAY Oty S.A + Vista do Obra y apertura da ofertas: de acuerdo a io inicio eno lego de lone partoere reiaba rule excujena fa present 3 la sta ‘deobian con le fra nresadas us debarln areca compra de pepo,ANEXO| ‘Sequin surge del expediontsadministratvo, con Fecha 21 do agosto do 2012 evo. adelante fe vista do obra donde so presenta as empresas Pertoraciones de! Lora! Lida, Pagano y Molly constucclones Ltd y Tecnodyl 8 Apertura do ofertas: Op acuerdo 2 to preceptuado en at. 65 cel TOCAF, ta ‘porurn de In fear se rosizar en fra pica ene ga, say bra dos Ghat Pingo. Una ver abla et acto ee oferrtes no. podran itoducr ‘Modiicacones on ts propestas, no oan lo aa estos pueden eects fodae [Ge martoriscones,scsracone: 0 savedades que dessen Fazal 38 [Shr arta ccrelanciasa qo cra fmada pots finlonaros actuaries, £18 de stombre do 2012 segun surge del expecnte se lbr acta N" 10398 fo a cual surge a prosantacion do 3 empresas: Parfoaciones del Litoral ras 9 Pagano y Noll construcclones yt) Tecnodyl S.A. Por fo tanto se umplo con a reulsito dat 68 de fa norms rogram Comisign asesora de djudiescion: De acuerdo ao prscetuado por ol at 65 Gs TOCA se cortomard ina Comision Asosore de Adudeacones qe ‘ud lo fete El coratio esenial dea Comin os eect Un norm fn lo fundameries que eupaldon tx edraidsdy su open pis oeta mas envonione, expenierdolasrazanes dea misma ‘Segdin surge del act 10.200 ce fache 5 do seiomtve de 2012 que luce 2 @l expedite letatora, se conformo una Comision de edludicacones pare ‘valor lar teres. La Comision se conform® de acuerdo 2 lo preceptuado pore! art 8 del TOCAR. Evaluacién de Ofertas: La, Comisin debe analzar Ia adnisidad de las ropustas, 9 que mplca deternar Hi fs fois peseriadae cunplen can omatva vigeto on To storia Te que compronde, en obas, le deposciones ‘dl TOGAE vient, a! coma ies contrite on © Plog Unio pleabie yen Pogo Parse qu ra on el procodmiato de que ae fate. A fos elec de ‘stermiar in ofeta mse convenient fs Ireses de Ta Inederisa 5 Teceidades ol toni. se darn lene’ en tenia os lattes de evauacan uantatves y cualatwes aleabies en cada caso, que Gebern costar en Pogo Parculr (rious 6S el TOCA}. La scudteacion se roaizatomand en cuenta ls recomendacion del Informe ‘el Ing. ose Zorro: "Lav ros ofertas, aan de empresas del medlo, 20m ‘apacided téenica yantcedentassuficintes, sn objacion desde ol punts de Vista tenfeo. Se recomiands por To tanto fa adudicacon a fa oferta més Conveninte pars’ lainendencia, en precio, plazo sega a! cusdro ‘Somparatvo” Nos formlan obseriacion 9s eeriog ulizados par a ‘ajuleaclon, eso es precio plaz, hablandose considera la idonelad teenies. Informe de la comisionasesora de adjudicaciones: La Comision dabe roa lun informe recorendecen, con todas las aclualones, a coneteracion para ‘ova al jorarca para que apruebo 0 modus rccrendag por a mista. EL forme dabra conta es urdarsenios quo rspaldonsujcoo de adnisbidad 17st opaon par nofota ma convert, sxponondo as azones dea misra La Comision fue integra por la Sra. Ana Genout, Sra. Lucia Fumeaus y 1 St. Horacio Emery sig fo recomendado por el asesor Ing. Joue Zr resolvionde por emtore de procte y plaza ta judicacton a Tecnody! SA Lt ‘teres acjudcade aecandhs 9 $209,099 IVA includ, Leyes Seles por Sra A» ° “+ Garantas: Da assert a Jo estabecto en lat 214 dl plogo de condones Parcuates el adudcatato una ver otiado, si supera el 0% dal morte dela Fes ebrevada, debe featzar un doposto de gran de fl curpineto ‘ue sscandars lS dl mort de condones partdare y a0 contin 8 on Ids propuostas sha ajntace, De ls documentacin del expalenteaportada or la DP no surge documento @! depasito dle goranta naclade, no obstante se obtuvo un Yoperte del Sistema contable que contime que dice gerands fos consttuida de acuerdo + Perfcclonamiento del contrao: De scnrdo lo ebpulado po ol at 69 det ‘TOCAF el cone 8 prtoonas conf nofeaion a! cere del aco 36 {sjeseén por para del oenasor sompstnt, sm eet. cad! orga municipal, sn prulco quo en tox pogos so extablaza la fora exci woos tenuistoe do solonrd. En el aul 711 del ptgo do condones generis ‘Svlestblove que To tandenci tara l areionars pare precede ls rede Contato 0! acta de nolfeacin, La corcurercia dove se" increible Serio ds Sas de cade at 7.12), ea documentacin aportada por la OP no surge la suseripcén dol acta que Impica el perfeccionamlanto del contato. Tampoco so sncuvntra ela ‘focamantacion aportada por la 1DP los acuses 9 eontirmacion de rocepcin ‘or part dein adjulostara, de le faxes envados por a IDP 3 los sfecto {el contraor del cumplimtnte del pazo de 8 as para of poreccionamiento ‘el conta mectant a suserpcion dal act 1+ Paz de secucin dels obra: De acurdo a etna en la popuesa 2 ‘mores educa, lplazo pra erivoga del aba reaizaso ox de 60 dls No surge de la documentacion aporada por la IOP 1a documentacion Inecesarla para‘! eontralor del cumplimiento de [os plazos. Es decl no se ‘bua acta de antege parcial ni defntve ce a obra, segun condiciones Drevatos ano peg Se visual copla do factura emda por Tecnody S.A. con fecha 31272012 que fsclende 9 fs sume de. $ 4200008 1A Ineluido, que colnelie con mont ‘dja, as como también reistredo en contablided de IP. Alos 1a obra rapresentan costos ‘tueemit un informe tecnico de valuacien dela obra realizada, ‘Se vertios en estado de cusnta bancario del BROU del din 100172019 Is ‘ancelacln doa fctura emit segin ) anterior Hemos tendo limitaciones af aleance de nuestro trabajo vinculndss 2 Is Informacion sollte informe do avance do obras debisamento autorzado) Dre’ realizar el procedinionto convents, que. nos impise informer. de Tor ‘esotadoe dot migmo. Hemos tendo titaciones a1 slcanee de nuestro trabajo vineuldas le Informacion soled acts do recopein proviseriay defini dea obra) par Feafzar el precedinionto conven, que Nos imple Informar de os resultados (ol mismo eeNexo! 2) Uctacion “Trabajo de bacheo on calles dela cuca do Paysandti” 12) Del andiis do aspectoe loge relacionados at piogo y adic def etc ‘sorvida W656, ro oatzorensigunos contol con fs sults osutades + Pliogo de condiciones generals: De acuoro la norma igen, todas las atacnesrealaadaa or las ennaracones Pes Etalace que supeton S"Dorao0n, deben set tealeadas raion “piegos neot de babes y endelones genetaes, sale on fo que no tue canclale con sus Mek wpestons ‘Se analze 6! plego de condiciones gonoraes ef cusl es redsctado de ‘evar a fa normativa vigente 2 fa Techa de su publicacion Pago General Jara la constuccin de obras Pubions Edlckn 1080 Aprobado par Decoto {1600 co fecha 24/1990 ypublcado eno Diario Ocala! 4. detombre del ‘1900, £1" Pogo de Condiciones generates cumple con Tas drectves Je oma reglamentaia Impartendo.Instrucclones sobre. el limado, Se ‘ecriven ) condelones. generles, I) propuests, i#) garantas, W) “+ Pliage de condiciones panculares: Enel acl 48 dt TOCAF y ariculo 8 de [a ny 8.104 99 dererse of contend Minimo. del Plage o consclenes parities. I Plego particular da una descrpeisn acorde del obfeto de la eitaion y Tactores necesrlos para ralzar le tarees Tas eondilonee gonertes dal + Import aduaieado para tckaclonabrovada: De averdo a esta po 33 gel TOCA pra ae pueda conrease con al estado mediante “lacién breve,‘ monte la operactno puns excader de $ 6.000000 (cnco tones de peas uruguayes) Loe refers montoe son actalacosenvalmante Dorel NE quan aan 6418000 (Sor milone cuties acer poses) eh ‘on lope paras lclaionas abravinda on lao 2014 La uma de le obra adudicoda a MELITER S.A sogun surge del expedite 3 por un total de $ 6.143.842 (Ses miflones cleno cusrenta “ei coteo de las “+ Publloscién dol lamado: Tosa le Acrnstsionos Pics Estates daben pubcer i informacin de fodss tclacones y convocstrs a precedents Ezmpatves an lito web se Compras Coftsstacones Estas, sn peo (ie Gos mesos que so seliner onvenatt Al atreo de una fiacion ‘brevis noes necseari la publican de presente on dare oil “RSManexo! Apertura de ofertas: De sever a i» preceptuada en at. 65 dol TOOAF, ta ‘poris de ls oferiae se roezara en fra plea ene gw, day tora foe ‘en'sl Pllgo. Usa ver able aco Tes oferertes ro. porn roduc ‘modieacones ents propuels, noosa fo Gul eto pueden vec ofas [hs manfewtaconen, scstaonet 0 sahedods que seeon Firlzdo a aco se Inbar als ceunslaneada qu ore emda po os funconarioe scutes. £126 de noviembre de 2014 segin surge del expedient so fbr act de fa ual surge fa presentscién de 3 empreses: ) Gotha i) Pagano y Noll onsieceones'y i alter Poro que se cumpo eo el requisite delat 65 ‘dela norma relamentala Ccomisiin asesora do adjusieaiin: De acuerdo ao prscetuado por ola. 68 Gel TOCAF ee corfomars. ana Comision Asso de. Adudeacones que ‘stud as cor comabo erorell dela Comin oa stcuar un informe ‘an os fundamenos que renpaion fa admabsedY su apse pole cota mas orverana,expontendo larazanes d= misma. ‘Seguin surge del informe de fecho § de diciembre de 2016 que luce en oh ‘expedient lictatoo, se conformé una Comisin de agjudceclones para ‘valuar las ofertas. La Comision se conforma de acuerdo alo preceptuads pref art 85 del TOCAF Evaluaclon de Ofertas: La Comisin debe analzar Ia adnibiiésd de tae Dropuate, I ave mpiza determina llc fags presanadas curoton con Tb ormatva igeto en's midi lo gue compronde, ee of, ts daposicones {lel TOGA vigertn elcome las cartorfas en el Plgo Urea apizabe y on ego Parioaor uo ra en el procedminto de quo so vals. Aloe efectos de ‘oteminar i ofeta mit convicts 2 los iors do la ffendoncia y ecesdades‘!tenico.se daaran lane en cuoria ks factors de evaluacion ‘nniatwes y cusiatvoe pleables an co%a caso, ave deeran conta whe Pago Priel (rou 65 60 TOCAR). Li decison de ty Comiolin do Adjualcactn basa su decison tomando on Conta informe tenlco roalzado per el dopartamonto do obras ef) ‘momorandumn N" 161/14 de fecha 28 do noviembre do 2014, que suplre ‘Idjuiar le enprese Mater 5.&.basdndose an que representa la oferta de ‘menor precio y por ajusarse a pllego. Sin peruito que nose evestons Io ‘Tostentabded de dlcho citero,antondemos quo se blo der constancla Go fe considerscion de fos otros elementos que lo normative vigente ‘ecomianda toner en cuenta para la adudicneén: tales como sjecucion del ‘ovvici y antecedents de os ofeentes. El refer contol no debe iitarse ‘hos condiciones establecides en el plego sino an andisis mas exhaustive de dichoe requisites, Informe dota comic asesora de ajudicaciones: Ls Comision debe reste Un infra resomendacén, son Yodan las stuaconoa, a sondern pata ‘ova al err para que sprvsse © modgue lo esamendado pr la mena EL informe devorscntoner tox udarintoe que fespaisn su jueo ce ssbio’ {st opctn por lofets ms convened, expniendo iss azores cela m=, La Comision fu integrads por a Sra. Ana Genoud, Sr. Walter Rodriguez y et ‘Sr. Aljandro Paula sigue fo recomendado por el asesor Ing. Diego BeWIs! ‘reoollendo por evtario de precio la adudleacin @ altar S.A Asimsmo por ‘ct de 10 diciembre de 2014 la Comistanrectfca ef mono» aejudear ‘stablciondose on § 8140842.anexor “+ Garantas: De cuore & fo extablecdo en a art 2.1 del plage do condones pertoulsres el aducestaro ona wer neticodo, si eupers l 8 ost mona da Netto abrovads, daberdrealaa’depento Go gararla de fel complet que [Sicendor lS dl mono de condicanes patcuares que se Conleras e he ‘ajado on as propos. ‘Seguin surge dl expedite edminisatve of 24 de dlombve de 2014 of ‘adjudleatario depose a suma de $ 307192 (wescentos sete mil cento Inovantay des pesos) los cuales constiuyen el dei monto dela obra. Le Inferids goranta se hizo en efectva de severdo a fo dlapuesto “Art 9 del plago de condlones generales, + Pereccionamiento dl contro: De acverdn a esipulado por el at, 63 at {TOCA al cannot pedecsonavs con In notfescon a oerrta dal ao 3o adjudcacien por pat Gel oorador compuorto on ete caso ol orgie ‘runigal, sn pete que en ls plogs se elableza a forma eszitou ovee ‘uisoe ce solomadad En al aleve 7.11 dl phogo de condones gonorass Se eclaolce que Ta ntondenca clara al ajuscalao para proceser ala a dal {onto ol aca do rotieadon, La concurenca doe ‘ser ndtecibomerte Gone debe Sas de todo fart 71.2), 1+ Plazo de sjocucion de i obra: De acuerdo @ fo esplade on las bases de lean pla par enitegs dl trabajo no der superar os 80 dls a pat (elateche decor, ‘Toméndose un entelo rezonable an base a la documentacién eportads 1a fecha del depdsto de [a garantia como Inllo del computo del pazo eh ‘pasta def grant, a obra dele estar Cermnadao 25 de marzo do 2015 Nose snevenia ea documentacionsportad fos documentos probetoios Ge a fecha do recepclon dela obra. Es dec noe ebluvo ata de otrega parca nl detintva dela obra, segun condlelonesprevistas en el plgo, ‘+ Otrasobservaciones que surgen det expedient de ictacion de ta obra Eno logo de condiciones pariculares, numeral 1.2, nose deo estableida Porn fo tage ataiece “lo precine untaroseaabacidos en a contro paras uboe dl xa de mata consul campensacen Wa por todos fos 'abeos, mano de obra, "afeises (reds los ensayos de ks Mismos), ‘squpor y su Wala, magumaia y 20 Wataco, Horarsentae yu watlsda, creer En tos pron aucssos se exabice que “el mater pars inprinacin y ‘posi de a carpet sflica debe set vlad acuerdo a avance de 1 {Tobols y prov atorzacn de obra dese a Panta asica La mpemnacn ‘epoch de la capes auaice posta set reclzasa parla inorder So Paysondd sl a esta eousders canner >ANEXO! Por ot parte segon correo alecénico de fechas 6 de febrero de 2018, ol Femitente Heber Cool planralassgueniesconsitas a la Comision Asesora de ‘ajudeaiones ‘Ret Obra 406 - Compra 65809 —"Tratajs da Bechao a nivel de Base" Estiyads, coneierando lo eslableedo en el PCP dela obra. dereference, pringpaimente fo que indica en el utino nese det At. 1° ~ Numeral 12 y utimo Fretee de Ar 2°- Numeral 21 fabotremarcados en negra, en cuanto @ que a Intondoreia pear reaicar trabajos de, Imprmacin 'y reposion de catpeta tsfca asl como que ge resorvael derecho a eu enter yexclusha comweniencla ‘minitar mateilesnecasar para cba, consul: PE pote y ext doiro de bs pares cela sta, que la IOP entegue ‘ones para retro\de cemento porana con destino a ala ob, Prova ‘ets rien do nocessdnces 2, Esta estado en la ofa 1s costes cesutants oi la empresa debera Froporeonar is capela sacs, sn clu on sus costes de labor el folane? 2, Dena esto, e¢ posble dant doles tines de ta eta, defn ios eos adclotales medane lors tena del Depstamenio de Obras, fensclentoment unaaso” ‘Sgn acta N* 10.658 de 6 do febrero la Comin ASesora respond as consulas pantoacas 1) Siloprove-(.) 2 3) S# hdamntaré con un informe feacintomonte tnd, tenicaments, a travis do Departamento General de Oras, qu esabiozca ol car. Finalmente mediante scla notarial de fecha 11 de febrero de 2015 se deja constanls dela coeciones dol care ene oval Melter SA. suminsraconcoto {staioo y a IOP empresa enrega AC20, en reacion de 3,78 de oneladas de onoreto aston por onda de AC 20. No hay info de como ve eae, Poser feleonea de que esl nie Informacion conla que se cuena, CObservaclones respecto alos antecedentes etads: ‘© No se considera convenionte que ante un llamado a presontacion do ‘Ofertas 20, doje ablorto un rubro al cite discreconal do. It ‘toministrecin, mis aan euande de acho rioro dependoran fos costos 8 ‘fertar por os intresados. 2 En Ia prosontacion de fas propuesias se deblé aclarar si of costo ‘prosuplsstado por cada empress era con 9 sin los. suministos de ‘materiales para! Tubro 4. B procedimiento tal como quod establecido ‘ude genorardforencias de precies ere fos ofertantes para ese rubro oat entondieran alos refridoe materiales sean de 2u conto 0 20 los properelonaria le IDP. © Tampoco se scradita la conveniencla del procedimiento de canje Iealizad, cuando a entero provito en el pllego ora la isereconalidad ‘Sola administracion © Respacto al acta lbreda on fa cual se extblecis lt relecén de canjo do AC 20 y Comento aslleo, abe destacar quo dcha.afrmacion Considrada como Informe téchico, sen requerimiento establecio por la comision asesora de adjudicacion on acta W” 10.58, carecs de algunos tlementoe de sustonto de la conclusion, ales como: |) Metodologle Uitads, i) bases consideradas para doterminar la rolecion de cane, entre etros aspects formates y tecnicos. RSM ‘Grainne cata RasaANEXOL ‘cabo destacar que dicho caleulo para la relacian de can, Ja nica ‘vidonela encontaba en ef expedionte, So suaire a resizecion do un Informe téenico preparado por perto Indepenatente qua valde [a rlacion do cane ene ios componantes monclonados,s los efsctos de Incorporar como evidenciaadilonals este informe, © No. surgen dol expediente anaizado, evidoncies que determine si finalmente se resize dicho cane, fompoco las cantilades autorizadas para o] mismo, Se-sualee realizar una invstigaién eon el obletiva de ‘dontticar informacion confiable regpecto a cualguer opeacron de cane {alizade con Mater S.A.o 1DP_ elecionads con Ja obra, por elempla ‘Dleitud de Informs 2 Meller SA sobre antecedentes do operaciones de fanje relacionadas ola obra de Bache 2 ls ofectos de Incorporar como videncia aciona/ a este Infame, b) Se visuallzs copia de fecturas omitdas por Maltor S.A. por importes de $ 2248301 con fecha 62/2012, y §2:555.208 con fecha 6104/2015, quo coineiden om las etras reglstradas en contabidad do IDP. Por eva parte se coserv@ on of Stotemo contable de IDP la rogistracion del concepta “Notes do Crédit Fite” por la suma de $ £48 780, sequn observaciones quo surgon del sistoma conta Eorresponde principalmente 8" Dif. Bol 701622 simome 47/5 U. De Diseio de ‘escuonea al proveedor A.Jos efectos de evaluat silos montos pegados por le obra representan costes ‘nzorabies do-mereado, s6-sugiere la contataeian do un peri Independiono ‘lus emia.un informe tecnica de valuscon de la obrarealzeds, ©) Se verficé on estado de cuenta bancaria dal BROU Ia cancelacion de una de las {ecturas emitidas segin b) por ia suma de $ 2248-307, asi como tambien su ‘egitro on contelided de [DP- ) $0 obtuvo copla de informes de avance de obras (limado por el Director de (Obras) que aprusban las facture emitdes por! proveedor segun punto b) ©) Homos tenido lnitscones af aleance de nuestro trabalo vinculadas a la Informacion slictada(actas de recencion provisoriay dint dota obre) para ‘eatizar el procedimisnto convenido, que nos imple Informa de fos resultados ‘dl mismo. Sogin manfestatones del Su Director General del Departamento de bras, no fae posibe proporeioner la totalidad dela documontacion, debido {quo li miama no se encontro en fos archivos de la Insttuelen, luego de un Sxhaustve trabajo de busqueda. [am== ‘owu anueg ep sorsadsy v's loxanyANeXOn ANEXOU [ATABLAS PARA LA DETERMINACION DE VARIABLES DE MUESTREO 4 Daterminacén del Taman de a Mussra par e Mu et: Sree Ce ACPA la mayocia (7) Ls mca os demasido grande para sr eocva on relacin con costo ps ‘elas pteaiones dele sudan yooANEXOW 2. Evaluacién de resultados de la muestra por medio dal muestico de atributos ea way yaa neentacepans yume-ANEXO /ARTIOAS CON IRREGULARIDADES PREVIAMENTE IDENTIF{CADAS POR LA IOP - [DEPARTAMENTO DE ADIANISTRACION (DIRECCION DE TRANSITO} = Ucencias de Condicir emia: Trbmies Pendientes. 4. Contineado de buena conducta seve [ecie |ANEXOI "BE | er rreee | Beaeer a af aeNEKO 5. Recibo de pag ieancla de conduc. 6 Sin prosentarconstancla do voto 7. Sin presentarlcanca de condicirantovir o denuncie de extravo. sae Mult: Motcadas, sin rsolucén da Adminitracion sin oecto, modifica por personal de administacin, sn esolucion formal dela Dteccon de Transit. SMANEXOTANEXO IANEXOU {98 — 15 ——| ea weaeeeesaoes ANEXOUANEXO I |snownts wos [au _| ase fssuote [icra | ie “esa teANEXOU 2. mutts modteaéas por personal do admintaién por saponin de un super con ‘oopotnca na ingeead a Sista do Reeaudacin sn resolu onal. x oa 8ANEXOH arson - ‘Boots |meae seNEKO Seine aan Jota namANEXOMsa ‘wa dara [voare ae anne “RSM Saatchi seANEXO 1 mower 2 4ANEXOH a 2 Muse mainder on Slaten do Receudeclin por persone! com competes. sin ‘esolcn formal de Divecon oo TineANEXO oa messes _| cian fast —] (assent 44 tae con srr, porno cum con ‘Recacaciny en oslslnfomal da Drei do Trane par easaNexON ersANEXO 1ANexOn (C-DESCRIPCION DETALLADA DE ATRIBUTOS - DEPARTAMENTO DE ‘DESCENTRALIZACION (PRESUPUESTO PARTICIPATVO} En este Anexo 20 deslon foe components de evatacén de cada uno de los, tblos ‘Scns nel panto 2.1) de presenta oem, de acer ae elevates eertuatos las Bases de Presupuesto Paiste 201" ‘2 Et el cai0 que ee tao do una agrupaclén de veeinos, ol exoodile debe colar con Siguno deos siguiente documentos: "AA AVAL DE INSTITUCION "hal de nso con perianenca da RdESGN de 368 miro con noe da ave) ‘itucon extond por fas auorades elocas de la miena en erica canons @ 8 “Gertieads de esorbano pUblico qua aeredie ls consttuclén dea isa, ss esos, | Ia arobalon Geta meama por resovien de EC, alcance dole roprsertacn,yeganos [Gols altuean habitados para sori, vgentado le aulridaos en were. "2 ACREDITACION AGRUPAMIENTO DE VECNOS CON ANTIGUEDAD WAYOR| tread do wie di tai Pride de atc el ea oma pba do Soto agrpament Preseizclon oe no rida de 0 las anual de run (io milk dos ats por cada ‘ge do af). Las memes debean cals con fra do las aordaes ela misma. Se ‘Seredten con copie de las mises con presenacen dal bo o cusdemos de ses con inion lo gia y atentizsin po unconare avorzade Nore 3 oa, Cr de neon, ao ech, Pa in de [fs cagos,vgenca dela — j SEE AVAL aUnTA DEPART AENTAC [ia dale untaOepataereat on dean que tone a Perro de ico cepa conor ‘inate que aca romatia genta debisnoe arectar surat 30 das ates | ek tna de rctmson det presi tl prone debt eae cao de elec dal proyecto con toda coeuanacon que arate orn 8 ONGAMZACIONES SOGIALES © INSTITUCIONES CON PERSONERA| SURIDICA ' Cerfscen rola que scree tpo juidco do Ta hattucr U orpanacn, ws Seaton eutordaes, ala de consttuin dla sma. I corifcace taal con rome de autidaae, cago que Gesempetan, Toma de ozo, pz de duwacn ols cargos guna dec [Evroyecto debe compronder alguna delassiguentes materas: [inaestrctre satis urbanos, Junta locales yo mlniepos, Se desinaré del mao i aa den ate ren, mimo eo So renin prcpao do Ecuctivas no conprende espeioe de eGo & gaara nae save wh Sed url que barca todas la oes So expocea que No ee considera comprendia dena de Step he Iatcenes cies ceca de Mcp & Po chy Gun —_ [Discopeciie: exase maksecnara, pseEGN Was, enprerdirce ovate ere emprondinsnioe prosucves [Sovenr Ncspactecn "itoral SGienetos —resatve® Wo lures, wi) [emprandointos predochuos. “iifural yo Deportivo: se preseianineticones de entanza no camprendeaepestos| intr n gta ads capt na sey doa ua an cone ron, Se specifica qua fo oo consieracomprendisa dent deena exeopcon 8ANEXO 1 (a Tanase era ‘raricipios de Pave, Gusbracho y Guha | “Ganaro yo Satie ‘Ginoro,cxpactacin, tars infamatios y do proven sobre los derechos de home y [Srmujrvotonos comtstea, equpes muldacbnaroe, mco emprendinsnlos produces [Salud = fhorclen proyectos que Wagan ovo dijo carsahas oe candentzacon | Sis y powenan de enfermedades de ako eso. Taman ncuan de cabortura on ei rea Go said bucal,pevencon de cancer da mama y vere, poll de dabeas, sera, {: Fornulalo de acripein del Proyecto donde ve Weifqu insti, apupaniento do ‘ocnonofganiadoa ct Pereonera due o grip de vecros agrupados ocaionaimonte, ue presen el proyecto, ndcand> dow rfernies de contacto. Deaciplon dol ‘hotors proyecta ean in stata par dem mista, detormirando si so vata do Un ‘nc Wabi, detalle do cost, dompo de eeeucion, destinatarios o beneficlaros de Proyecto. El proyct cabo ‘undars en siguna de ls reas lamalces Sepuostas ore! Presuuest Pat : | Firma de vecinos: Fina de 100 veces avalando ol proyecto a caso de os dsttos {bans En ctso Sir departamertal er do SD veces on fs Icalodes cabeza unt Local o de Moro, on las restnl locales 25 temas En fos os cake de persons mayors de 14 acs En eas de aba: Note sende cone deals a Yetta desova Goa ira, tapas, ‘cma de snalzstn, costo ‘del obra eal con setae de prespuestos por I raros $ ‘teenies dado por empresas o taoajasors ndependetes,dotidarisnts erediada su ‘Conan y aslo do pogo ate BPS, MISS, DG demas ergnsmos etatales Gus por [mative naeonl 9 department! Wigenas fequra 9 exe la moma, loa trtin fos |ecusos gle spor omunaad La misma debe contr can fms de preeseral dl remo oleae Ey caso de propussla que no sea de obra ica slapay de aacuco, oslo do ‘sna fost de. fecha da emno,ssance dea routs esinatar dels misma, Tiseho de poyerte tones Iranian, ee. En eao da s6r servicio, adore do os, Pris aletlves de ncluse.prostacenes merines deal de bs destination de le erent ‘d Declorstori do Acopacién de. Condiclones do adjudiacion_de_Presupue Partcipatiror qu eonergs 8) noe do los mises y dems for sabecdos os Daoas del ProwupusePartopato, b) exgnasign de referents de ovtcts, [ndviduateano nombre, apelacs,cacula de Werdad,drecc,tlton de contact os pagos reelzados ol benefcara do aederdo fegsuos orl stoma contle,sOh ‘onsetentea on los decumoris soporte de fs pagos (cepa. de cheque y ema en ‘onfomids de veeocin por leg raferentes)artvados pole Undad de Presipueto| farelpala por Eakin EY Los pages Ha sie alia aoe rateanee ae conta dl Proven, aaa Fomulao de Insepion y Ressiasn, corepondowe, yf docurans de spots han ido conforma ec: on confrnuiad Los pags ealzas 9 cago bere seyin astona cable eon consists en csnio 2 montoey Sstbyen de parse cones dacurerts spate de pages (copa Sel che ¥ fimo en Conrad de vega por releeres)rchvados por Unidad de Presipust | Banc Pe Eos pages Pans espa ao eer Go crit Sel Proyecto, delalldos on 12 Fomulara de acipcdn y Resoucen, eespenserts, yes documerios de sopore han area cee 1 ns 92EXO 1 | Lax pagoe ratzaaoe al berate en ean a mani pai cores lo asiblaio on Reson cet eden da ass Presnlacio de rendeon perl dens enrogas pages, sendo surequsto haba Pees | Exbnatoaro na posatado el talde enaciones de cut de ona ss ptt slrades La endcen de cueris presontada conene "Fema de fendelin poporiondo per Ia IOP, y adurioe fs ltegred de ‘umprobantee orgnles que sresien la compra do bignes pgo de sevice ‘dass ane proyecto presertado, Los documentos Gabon tr fads por fs ‘elerenes ‘sl Proyecto, y sempre. @.nambre do. le istlucdniemiion ‘SGrupamieno de rons (unca none do porsonas aves), Rankin de suontas do acutds 2 les procadmerios mines de acca EEN ee rere Inepecnen Final de veicasir que reac Ta Unidad de Presipueso Pattepatvo con ‘ropa de Ceticado ge. hadltacen ©. confided con is elec dal Proyecto promi Presaracin por escta de fore fis del senico ode le cra royecada con un daaie otal de tami “RSM "he aeNEKO 1D -DESCRIPCION DETALLADA DE ATRIBUTOS - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS. {PROMOCION SOCIAL} (Stomper — Ape 2 eratcin yA dl mech [aime &Gumpinients ae pesado de genie "as ertegne de lascaasis a reazaron cura el poiowo de vigenae \estbleio. [Aisbufo 1 Documentos. por os benelcars. "= Coda do leniidad do edo w rupo fair. Es obigtora para el pai. Parsee menores (a excepcin pans) quo nea pes freta do ra ¥onio ‘parade nace. ia 2: Conpbarte de rarsow: Riba de suelo, jblasén, pain. rerias, Sivstio o declension jitada Ge ngreoe (para tabajacor moma). Toda ae |pereonse que na possan somerobars donglsos don presotarconstanci de [tastidad del BP, cas lr yo soil Conaanca quo arora quo ro parsbe [Raberes del SPS, esa mit’ yopebsig 5 alee do ale: Cams de Asserts de Saud Pic, coriioads meabo awe ‘sree la peilogia, que expose etpaienta se stcueia atlanta ah \olamente ys resets ncapaidd labora tans opermsneie. Ene caso de [es pace colacos os recosria a prevenacin de ftoogpa da bops.a Intnl y NO ee eugsocortieado de neapsrsd aber [8 Consianci deDemucio’ ses nqui, ume reco de aque, Ses positaro, oto realbo de conriusen, tex agrepi, constanea oscil. dea orsors qlee popationa vena 5 Esidiane Consanca deasetanca a aso, evo, UTU, CAF, orders os |Rubuto 2 Evaloncin y Atorizaién dal Baeticari ich Socal ray seed pot asstnie sock Hain ‘rite 2 Topes de Ingreso "Tepes deingosos ransusesexabiocilbeporINOA, Liste 201 adits $8772 y monores co 4 aos $7188 22 Ato 2014 pdutor $8028 y menores Ge 14 afos $1206 se — ‘Aiuto 1 Documentos a presentar por los benollaros. 1 (Cet de ead. | 25 Conprobanis de np: Reb de seo nba. peri, ei, | neds o declan prada do ngresos. Toss ls personas quero posean ‘omprobate de ngrescs deben poset conserva de macvidad de BPS, cal ‘iter yo pote Constant que sxprese que ne pee haberes dl BPS, ca liar pots 5 bats de Sli: Con peice debe lkos wena do 12 fs. Dak ‘er tatoda le lca dot oot Contl ve aclescento mayen do'2 toe Conte otto do embarezatasy mao: iacanes (ber tener Topaitade I aca dal tmo oot, Carne e vacanadon domenotcsy ‘Shbavaesdas (orbs eer vgont momenta deta sts aNEON [5 Gonatancis ae Damier ae ql, Stina eciba de agar: Bras rosie eo de conousion. 3 x agfegao, contacia carta de a rea ‘Auributo 2 Evauscion y Autorizacion del Be — 4. Fea Soil femal peri asstete socal y uti ‘Auibuto3 Topas de ngres2 ~ “Topas de ingreeoe mens elblaios pox NOK [is ARo2019: adie $8272 y menares do 4 fos 31.188 —| [2 hho 204: sdulos 83.024 ymenores do 14 aos $1206. 3 fe 2015. acute 5 10.032 maneros do 4 fos $144) | Atabuto 1 Documentos a presenta por los beneficanos 1.- Cota de setdad de ado rupo foi. Paral menores que ola osoan seta de matron o para de naomi. 2 Compicanis de rae ‘itso odecleacio ada de ngreso (para abajo’ oa). Todas as ‘Sawones que na porean comprobate de ngesosdebon rasta contanla de ‘ctvad del BS, cna mtr yo pokost Conetanca quo express qus no perce haters dl BPS, ca itor posal — “ 2 Esclsided.contancia de nistnci a cual. tee, UTU, Cl, oes Dos de eat care de aisencia de sud publcs do toda fri Cont esttrco(menores do afos). Cone! abstaece embsrazadas). Certeado LIinilce con dagnentoo, que express incapacdd atora permansriso ane = Cotatanea de Demo tes nqulne, Ut eco de aque. Ses ‘pita, eee de conroucen les agregaso careers orca dea ‘Bowona guste poseraona la wena |Rsbuto 2 Evalosein y Atorzaion dal Benetetario 4. Fiche Soca mada seada por susets soil ‘bute Topes de ngreso —= {Tepes de ngress mensustesesabocdos por NDR to 2078 ads § 8272 menos 14 afos $1168 1 [Riouto «Period de Vigenca Autorizado ‘Benbarazinia Durr el par de emibsao.B rides tates Nasa ‘ress posto l prt Caceres yercolaresrenvable cas meses. = [reeeooeres que no retan suistercie clmerta oh guess pubes © Presse rancacen anual ronoresadsorconte (1 os 1 af once reese) ses de gence ono ao, Ranovabie anuainent.F-estciants (festa ars) renova cada meses. G.-petsorms wneusdas a morcace (Shor! quo oe eneenten en stuadon de doapdo o segura de pao daidamonts ‘docimontado,pereonss majeses do 1 ae que burqusn abo px primers vz © ‘aus onvenven on skuslondesocuparion, personas en stuslon do ‘zacpecn permanais sn habtos ce rbot ono sera por un plazo Se un ‘io orenomie H dlscapactos: neapactiag pemaneie sero renoveble. ola aro. ncapaciad tantra durante el pred Se Respacda dterinodo po: | ‘rmediotratats > adios mayores do 60 mos on stan de ndgencee Pobre ol sore sara anelnor9 “enable ‘irbuto 5 Cumplimionto del pariodo de vigoncia. as enroga da canasis so relzaron dare olpotod de vigencls estobecd. —=————_ = ; aeANEXO |EDEPARTAMENTO DE SERVICIOS: POBLACION CANASTAS DE EMERGENCIA INTERIOR Los mesos selsconadon para identiicr bentclarioa do carasae do omergenca en ol afede O10772013~ s0002015 pare cada una dels oalidades foro: CSET [Eleucalgto —Seliombre - Oaube Federscion Novemare- DeionbreNEON Canada del Palo EL euelipo Federaen 0 Bacay ‘Sao P| Setonbre | Cateda dein ——[Dicerare 1 [cere chsto——|Ener-Febreo | ‘Saat ee Saice 2BUESyIGl Seton icon ‘Pier {ite —— , at