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Organismo/ Ente
Objetivo Estratgico
Accin Centralizada
Problema a Resolver
Unidad Ejecutora
Beneficiarios
100% CAICA.
Ejecucin Fsica
Metas
Actividades o Acciones
Especificas
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Jul
Agos
Sep
Trimestre IV
Oct Nov
Costo
Presupuestados
Fuente de
Financiamiento
Indicadores
Dic
(N de POA Elaborado/
Total
de
POA
Entregados)*100
N de planes realizado
/ Total programado*100
N de mantenimiento
realizado/
Total
programados*100
N de mantenimiento
realizado/
Total
programados*101
N de sistemas de
bombeo
instalados/
Total programados*100
N
de
solicitud
realizado
/
Total
programado*100
N de informe mensual
realizado
/
Total
programado*100
de
de
Realizar
(12)
informe
mensual de la gestion
2.320.430,88
Ordinario
Objetivo Estratgico
Accin Centralizada
Problema a Resolver
Unidad Ejecutora
Beneficiarios
100% CAICA.
Ejecucin Fsica
Metas
Actividades o Acciones
Especificas
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Jul
Agos
Sep
Trimestre IV
Oct Nov
Costo
Presupuestados
Fuente de
Financiamiento
Indicadores
Dic
Proyecciones
elaborados
/
Total
programados*100
N
de
informe
elaborados
/
Total
informe
programados*100
N de documentos
realizados
N
de
dotaciones
entregadas/
Total
programados*100
N de equipo solicitado/
Total programados*100
N de mantenimiento
realizado/
Total
programados*100
Recibir Apoyo
Institucional a las 25
Solicitudes para el
mejoramiento operativo Solicitar (1) equipo de
mecanizado (TORNO)
2.320.430,88
Ordinario
Objetivo Estratgico
Accin Centralizada
Problema a Resolver
Unidad Ejecutora
Beneficiarios
100% CAICA.
Ejecucin Fsica
Metas
Actividades o Acciones
Especificas
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Jul
Agos
Sep
Trimestre IV
Oct Nov
Costo
Presupuestados
Fuente de
Financiamiento
Indicadores
Dic
N de mantenimiento
solicitado/
Total
programados*100
N de mantenimiento
solicitado/
Total
programados*101
Recibir Apoyo
Institucional a las 25
Solicitudes para el
Desarrollo e instalacion (2) de
mejoramiento operativo sistema de embalaje para
equipos de termoencogibles.
Linea de aceite
Solicitar compra
motores y bombas.
de
(12)
2.320.430,88
0
Ordinario
N de solicitudes/ Total
programado*100