TEM

IDENTIFICACIN

RELACIN

IDENTIFICACIN DE LA
ACTIVIDAD

resultados de Inspeccin

Decisiones errores con respecto a la

calidad
socios
1

propiedad

Influir en ventas

Influir en proceso de venta

Gobernabilidad

representante legal

resultados de Inspeccin

Gerente Tcnico

resultados de Inspeccin

Gerente Tcnico / Inspector

Firma de Informes de Inspeccin

Inspector

resultados de Inspeccin

Implementos de seguridad

Uso de los equipos

Operador Terreno
Mucha carga de trabajo

Contacto con el cliente

3

personal
Secretaria

transcribir errneamente

personal

Alta probabilidad de incobrabilidad

Vendedoras
Pagar comisin al administrador
para obtener algn edificio

Apoyo Administrativo

transcribir errneamente

Instrumentos en mal estado

venta

Proveedores

Despacho del producto fuera de

tiempo requerido

Mas econmico sin garanta

Que haya perdido su acreditacin

calibracin o mantenimientos
Demora en tiempo de entrega

Capacitacin

humanos

humanos

Sueldos

Recursos humanos necesarios para

la carga de trabajo

Recursos

Equipos Insuficientes para la carga

de trabajo
monetarios
Decisin inadecuada para el manejo
de los fondos

No firmar contratos

clientes

contratos

Contrato firmado por cliente no

autorizado

Reclamo por las clausulas

No firmar contratos antes de salir a

terreno
Trabajadores
No renovar contrato a tiempo

MATRIZ DE RIESGOS (IMPARCIALIDAD)

IDENTIFICACIN DE LOS
INCIDENTES POTENCIALES

IDENTIFICACIN DE LAS CONSECUENCIAS E

IMPACTOS / EFECTOS

ASPECTOS LEGALES (Leyes, Decretos, NCh,

Reglamentos, Circulares, otros)

Aprobar sin cumplimiento

Explosin /enfermedad/muerte

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

Aprobar sin cumplimiento

Mayor Nivel de Stress

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

Aprobar sin cumplimento

errores en las inspecciones

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

amigos/parientes

errores en las inspecciones

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

Aprobar sin cumplimiento

errores en las inspecciones

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

Exceso de confianza

Aprobar sin cumplimiento

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

no verificar correctamente la
informacin de terreno

Aprobar sin cumplimiento

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

influir en los resultados

Aprobar sin cumplimiento

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

Cadas de Altura

Accidente / Muerte

Procedimiento

Falta de conocimiento del manejo

del instrumental

errores en las inspecciones

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

Estrs

errores en las inspecciones

Procedimiento

Reparaciones de la instalacin
interior de gas

Solicitudes de parte del propietario de aprobar la

obra

R.E 1250 / Procedimientos

Informacin errnea

reclamos / quejas

Procedimiento

Exceso de confianza

Problemas para pago de los sueldos a vendedoras /

personal

Procedimiento

Solicitudes de parte del propietario

de aprobar la obra

Alto Nivel de estrs que compromete el trabajo en

terreno

Procedimiento

Informacin errnea

Inconformidad por parte del cliente

Procedimiento

Resultados de la Inspeccin
errneos

Alta probabilidad de sanciones por el ente

fiscalizador

R.E 1250 / Procedimientos

No poder realizar inspecciones

incumplimiento al cliente

Procedimiento

Resultados de la Inspeccin
errneos

Alta probabilidad de sanciones por el ente

fiscalizador

Procedimiento

Realizar pruebas inexactas /rechazo

del INN/SEC

Alta probabilidad de sanciones por el ente

fiscalizador

NCH-ISO17020:2012

No poder realizar inspecciones

Incumplimiento al cliente

NCH-ISO17020:2012

Formacin inadecuada para realzar

las tareas encomendadas

Explosin /enfermedad/muerte

D.S 3952/189/222/66 R.E1250

Realizar trabajos en otras empresas

Inspecciones no fidedignas

R.E 1250 / Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

Trabajo fuera del horario de trabajo

Aumenta la posibilidad de horas extras para

incrementar el sueldo

Procedimiento

No poder realizar inspecciones

Incumplimiento al cliente

Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

No contar con recursos humanos /

equipos

Inspeccin inadecuada /Incumplimiento al cliente

Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

Menor control en los contratos para

aumentar las ventas

Inspeccin Inadecuada

Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

No reconocer la inspeccin para

posterior pago

Problemas para pago de los sueldos a vendedoras /

personal

Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

Inconformidad con el proceso de

inspeccin

Problemas para pago de los sueldos a vendedoras /

personal

Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

No cubre accidentes de trabajo

Accidentes laborales

Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

No cubre accidentes de trabajo

Accidentes laborales

Procedimientos / NCH-ISO17020:2012

N: F- 007

C.C 00

VERSIN: 01

23/11/15
PAGINA 1 DE 2

FECH
A
EVALUACIN DE RIESGOS
MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS A IMPLEMENTAR
(P)

(C)

MR (PXC)

NIVEL DE
SIGNIFICANCIA

RESPONSABLE

MATRIZ DE RIESGOS (ERRORES Y OMISIONES)

TEM

CAUSANTE

IDENTIFICACIN DEL
ERROR/OMISIN

Riesgo

Daos a la Propiedad

Gerente Tcnico

No Controlar los resultados de las

Inspecciones

Incapacidad Parcial

Incapacidad total o Muerte

falta de experiencia

Daos a la Propiedad

Cortar gas en otro departamento

sin avisar

Explosin /intoxicacin

Incapacidad Parcial
Inspector
2

No avisar existencia de
Monxido superior a lo permitido
Incapacidad total o Muerte

MONTO ASOCIADO

Inspector
2
Realizar pruebas con material
inflamable existente en el lugar

Incapacidad total o Muerte

Co Ambiente sobre los niveles

permitidos

Desmayos golpe al caer

Explosin /intoxicacin
Despiche mal puesto, tee de
prueba si suficiente tefln

Daos a la Propiedad

Incapacidad Parcial

Operador

Desconocimiento del Trabajo

encomendado

Peligro de daos materiales o a personas

Falta Conocimiento del manejo

instrumental

Peligro de daos materiales o a personas

Actuar en forma temeraria

Peligro de accidentes laborales que

comprometan a terceros

Contestar el Celular en los

medidores

Explosin

No saber detectar una fuga

Explosin /Incapacidad parcial o total

Dejar perilla de Control Abierta

Peligro de intoxicacin o explosin

N: F- 007

C.C 00

VERSIN: 01

23/11/15
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IDENTIFICACIN DEL SEGURO A

UTILIZAR

EVALUACIN DE RIESGOS
(P)

(C)

MR (PXC)

NIVEL DE SIGNIFICANCIA

MEDIDAS DE CONTROL PARA MITIGAR O

ELIMINAR

RESPONSABLE