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ÍTEM

IDENTIFICACIÓN

RELACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

resultados de Inspección

Decisiones errores con respecto a la
calidad
socios
1

propiedad

Influir en ventas

Influir en proceso de venta

2

Gobernabilidad

representante legal

resultados de Inspección

Gerente Técnico

resultados de Inspección

Gerente Técnico / Inspector

Firma de Informes de Inspección

Inspector

resultados de Inspección

Implementos de seguridad

Uso de los equipos
Operador Terreno
Mucha carga de trabajo

Contacto con el cliente
3

personal
Secretaria

transcribir erróneamente

3 personal Alta probabilidad de incobrabilidad Vendedoras Pagar comisión al administrador para obtener algún edificio Apoyo Administrativo transcribir erróneamente Instrumentos en mal estado venta 4 Proveedores Despacho del producto fuera de tiempo requerido Mas económico sin garantía Que haya perdido su acreditación calibración o mantenimientos Demora en tiempo de entrega Capacitación humanos .

humanos 5 Sueldos Recursos humanos necesarios para la carga de trabajo Recursos Equipos Insuficientes para la carga de trabajo monetarios Decisión inadecuada para el manejo de los fondos No firmar contratos clientes 6 contratos Contrato firmado por cliente no autorizado Reclamo por las clausulas No firmar contratos antes de salir a terreno Trabajadores No renovar contrato a tiempo .

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MATRIZ DE RIESGOS (IMPARCIALIDAD) IDENTIFICACIÓN DE LOS INCIDENTES POTENCIALES IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS E IMPACTOS / EFECTOS ASPECTOS LEGALES (Leyes.S 3952/189/222/66 R.E1250 Aprobar sin cumplimiento Mayor Nivel de Stress D.S 3952/189/222/66 R. Reglamentos. NCh.S 3952/189/222/66 R. otros) Aprobar sin cumplimiento Explosión /enfermedad/muerte D.E1250 .S 3952/189/222/66 R.E1250 Aprobar sin cumplimento errores en las inspecciones D. Decretos.E1250 amigos/parientes errores en las inspecciones D. Circulares.

S 3952/189/222/66 R.S 3952/189/222/66 R.E1250 Estrés errores en las inspecciones Procedimiento Reparaciones de la instalación interior de gas Solicitudes de parte del propietario de aprobar la obra R.S 3952/189/222/66 R.E1250 Caídas de Altura Accidente / Muerte Procedimiento Falta de conocimiento del manejo del instrumental errores en las inspecciones D.E1250 Exceso de confianza Aprobar sin cumplimiento D.Aprobar sin cumplimiento errores en las inspecciones D.E1250 influir en los resultados Aprobar sin cumplimiento D.S 3952/189/222/66 R.S 3952/189/222/66 R.E 1250 / Procedimientos Información errónea reclamos / quejas Procedimiento .E1250 no verificar correctamente la información de terreno Aprobar sin cumplimiento D.

E 1250 / Procedimientos No poder realizar inspecciones incumplimiento al cliente Procedimiento Resultados de la Inspección erróneos Alta probabilidad de sanciones por el ente fiscalizador Procedimiento Realizar pruebas inexactas /rechazo del INN/SEC Alta probabilidad de sanciones por el ente fiscalizador NCH-ISO17020:2012 No poder realizar inspecciones Incumplimiento al cliente NCH-ISO17020:2012 Formación inadecuada para realzar las tareas encomendadas Explosión /enfermedad/muerte D.Exceso de confianza Problemas para pago de los sueldos a vendedoras / personal Procedimiento Solicitudes de parte del propietario de aprobar la obra Alto Nivel de estrés que compromete el trabajo en terreno Procedimiento Información errónea Inconformidad por parte del cliente Procedimiento Resultados de la Inspección erróneos Alta probabilidad de sanciones por el ente fiscalizador R.S 3952/189/222/66 R.E1250 .

Realizar trabajos en otras empresas Inspecciones no fidedignas R.E 1250 / Procedimientos / NCH-ISO17020:2012 Trabajo fuera del horario de trabajo Aumenta la posibilidad de horas extras para incrementar el sueldo Procedimiento No poder realizar inspecciones Incumplimiento al cliente Procedimientos / NCH-ISO17020:2012 No contar con recursos humanos / equipos Inspección inadecuada /Incumplimiento al cliente Procedimientos / NCH-ISO17020:2012 Menor control en los contratos para aumentar las ventas Inspección Inadecuada Procedimientos / NCH-ISO17020:2012 No reconocer la inspección para posterior pago Problemas para pago de los sueldos a vendedoras / personal Procedimientos / NCH-ISO17020:2012 Inconformidad con el proceso de inspección Problemas para pago de los sueldos a vendedoras / personal Procedimientos / NCH-ISO17020:2012 No cubre accidentes de trabajo Accidentes laborales Procedimientos / NCH-ISO17020:2012 No cubre accidentes de trabajo Accidentes laborales Procedimientos / NCH-ISO17020:2012 .

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C 00 VERSIÓN: 01 23/11/15 PAGINA 1 DE 2 FECH A EVALUACIÓN DE RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS A IMPLEMENTAR (P) (C) MR (PXC) NIVEL DE SIGNIFICANCIA .007 C.N°: F.

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RESPONSABLE .

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MATRIZ DE RIESGOS (ERRORES Y OMISIONES) ÍTEM CAUSANTE IDENTIFICACIÓN DEL ERROR/OMISIÓN Riesgo Daños a la Propiedad 1 Gerente Técnico No Controlar los resultados de las Inspecciones Incapacidad Parcial Incapacidad total o Muerte falta de experiencia Daños a la Propiedad Cortar gas en otro departamento sin avisar Explosión /intoxicación Incapacidad Parcial Inspector 2 No avisar existencia de Monóxido superior a lo permitido Incapacidad total o Muerte MONTO ASOCIADO .

tee de prueba si suficiente teflón Daños a la Propiedad Incapacidad Parcial 3 Operador Desconocimiento del Trabajo encomendado Peligro de daños materiales o a personas Falta Conocimiento del manejo instrumental Peligro de daños materiales o a personas Actuar en forma temeraria Peligro de accidentes laborales que comprometan a terceros Contestar el Celular en los medidores Explosión No saber detectar una fuga Explosión /Incapacidad parcial o total Dejar perilla de Control Abierta Peligro de intoxicación o explosión .Inspector 2 Realizar pruebas con material inflamable existente en el lugar Incapacidad total o Muerte Co Ambiente sobre los niveles permitidos Desmayos golpe al caer Explosión /intoxicación Despiche mal puesto.

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N°: F.C 00 VERSIÓN: 01 23/11/15 PAGINA 2 DE 2 IDENTIFICACIÓN DEL SEGURO A UTILIZAR EVALUACIÓN DE RIESGOS (P) (C) MR (PXC) NIVEL DE SIGNIFICANCIA MEDIDAS DE CONTROL PARA MITIGAR O ELIMINAR .007 C.

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RESPONSABLE .

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