PLAN DE LA CALIDAD

Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 1 de 45

PLAN DE LA CALIDAD
CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE
GAS DEL ANULAR
EN LAS MACOLLAS Y
ANACO
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI
N DE CONTRATO: 4600005031

ELABORADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2008.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 2 de 45

CONTROL DE REVISIONES
REVISADO POR:

BREVE
REV

FECHA

DESCRIPCIN

PG.

DEL CAMBIO

ELAB.

SERVICIOS Y

POR:

CONSTRUCCIONES

APROBADO POR:
SERVICIOS Y

PDVSA

CONSTRUCCIONES

HG C.A

00

10/2013

Emisin Original

43

HG C.A

S.M

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Ing. Shakira Mata

Ing. Diego Batista

Joao Cardante

Cargo: Coordinador de la Calidad

Cargo: Ing. Residente

Cargo: Gerente de Proyecto

Firma:

Firma:

Firma:

PDVSA

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 3 de 45

HOJA APROBATORIA

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Coordinador ACC

Ingeniero Residente

Gerente de Proyecto

Nombre y
Apellido:
Cargo:
Firma:
Fecha:

PDVSA
Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y
Apellido
Cargo:
Firma:

Insp. A.C.C.C

Insp. Construccin

Lder de Proyecto

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 4 de 45

Fecha:

PROYECTO:

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE GAS

DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y GASODUCTOS
EN EL CAMPO SAN DIEGO, PETROANZOTEGUI

N DE CONTRATO: 4600005031

NOMBRE DEL ENTE CONTRATANTE: Divisin Cabrutica PDVSA Petroanzotegui

Gerencia (GPS).

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 5 de 45

Superintendencia de: (Aseguramiento y Control de la Calidad y Productividad,

Ingeniera, Construccin).

MES: OCTUBRE 2013

NDICE
ITEMS

DESCRIPCIN

Pgina N

GENERALIDADES.

ALCANCE.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

11

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

14

GESTIN DE LOS RECURSOS.

17
17

5.1

Provisin de recursos.

5.2

Recursos humanos.

17

5.3

Infraestructura y ambiente de trabajo.

18

5.4

Materiales.

20
20

COMUNICACIN CON EL CLIENTE.

REALIZACIN DEL PRODUCTO (FORMULARIO PARA EL REGISTRO

DEL PLAN DE LA CALIDAD).

22

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA (PLAN DE INSPECCIN Y ENSAYO).

24

ANEXOS.

31

9.1

Compromiso de la Direccin

32

9.2

Designacin del Representante.

33

9.3

Poltica de la Calidad.

34

9.4

Misin y Visin.

35

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 6 de 45

36

9.6

Organigrama del Proyecto y Responsabilidades.

Registro del Plan de la Calidad

9.7

Lista Maestra de Documentos Controlados

38

9.8

Listado de Formularios Aplicables al Proyecto

39

9.9

Listado de Equipos de Inspeccin Medicin y Ensayos

40

9.10

Cronograma de Ejecucin de Actividades

41

9.11

Lista de Procedimientos Operacionales

42

9.12

Plan de inspeccin y Ensayos.

43

9.5

37

1.- GENERALIDADES.
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A Es una empresa dedicada a la
Construccin

de

obras

civiles,

mecnicas

elctricas.,

Edificaciones,

Remodelaciones, Movimiento de Tierras, Urbanismos, Electrificacin, Vialidad,

Proyectos de obras Civiles.
De igual forma nos dedicamos a la Importacin y Exportacin de Partes, Piezas,
Equipos y Maquinarias lo cual nos hace una empresa competitiva en cuanto a
Suministro de diferentes rubros para la Industria de la Construccin as como para
la Industria Petrolera. Por otra parte, ofrecemos una serie de servicios en la
Industria con la calidad garantizada por el personal altamente capacitado que los
ejecuta en las siguientes reas: Ingeniera Mecnica, Ingeniera Elctrica,
Instrumentacin, Automatizacin y Control, Ingeniera Civil, Procura de Materiales,
Gerencia de Construccin, Pre-arranque y Arranque de Instalaciones, Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente, Aseguramiento y Control de Calidad (AC / CC),
Documentacin Planificacin y Control de Proyectos, Estimacin de Costos,
Gerencia de Proyectos, Lneas y estaciones de flujo, Oleoductos y gasoductos,
Plantas de deshidratacin y desalacin de crudos, Almacenamiento y estaciones de
bombeo, Plantas Compresoras de Gas, Servicios industriales asociados (Agua,

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 7 de 45

Vapor, Gas, Combustible, Tratamiento de Efluentes e Inyeccin de Agua), Vialidad

(Carretera y Puentes), Urbanismo y desarrollos habitacionales, Edificios y galpones
industriales. Etc.

1.1. Trminos Definiciones:

Calidad: grado en que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los
requisitos.
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u
obligatoria
SGC: Sistema de Gestin de la Calidad
ACCC: Aseguramiento y Control de la Calidad en Construccin
Coord. ACC: Coordinador Control de La Calidad
IPS: Infraestructura Proceso de Superficie
P.I.E: Plan de Inspeccin y Ensayo
ISO: Organizacin Internacional de Normalizacin
Aseguramiento de la calidad: parte de la gestin de calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad.
Control de la Calidad: parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de
los requisitos de la calidad.
Gestin de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organizacin en lo relativo a la calidad.
Revisin al Sistema de Gestin de la Calidad (SGC): actividad emprendida para
asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del SGC, para alcanzar los objetivos
establecidos.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 8 de 45

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad, detectada u otra situacin indeseable
Correccin: accin tomada para eliminar una no conformidad detectada
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
Norma: Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo
reconocido, que provee para el uso comn y repetitivo reglas, pautas o caractersticas
para actividades o sus resultados, dirigido a obtener un nivel ptimo de orden en un
contexto dado.
Especificacin tcnica: Documento que establece los requisitos tcnicos que
debe cumplir un producto, proceso o servicio.
Registros de la calidad: son documentos que presentan los resultados obtenidos o
proporcionan la evidencia de las actividades desempeadas y demuestran que se ha
conseguido la calidad requerida del producto y/o servicio y que se han implantado
eficazmente los diversos elementos del sistema de gestin de la calidad. Los registros
de la calidad se pueden clasificar en dos categoras:
-

Registros de la calidad del proceso, producto y servicio

Registros del funcionamiento del sistema de gestin.

Plan de la calidad: documento que especifica qu procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato especfico.
Plan de Inspeccin: documento que especifica el conjunto de actividades del
proyecto a las cuales se les realiza inspeccin y ensayo, y en el que se indican los
procedimientos para su realizacin, as como los criterios de aceptacin utilizados y

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 9 de 45

el tipo de chequeo a realizarse, las normas, cdigos aplicables y los registros a ser
utilizados y mantenidos.
Proyecto: proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y
controladas con fechas de inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un
objetivo conforme con requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo,
costo y recursos.
Empalme: Es la accin de unir dos cosas por sus extremos de modo que queden
en comunicacin o conduccin uno de otro.
Electrodo: En soldadura un electrodo consiste en una funda de acero de bajo
carbono o de aleacin que rodea un ncleo de materiales fundentes y de aleacin.
La composicin del ncleo de fundente vara de acuerdo con la clasificacin del
electrodo y con el fabricante.,
Soldadura: Operacin destinada a unir de modo permanente dos o ms piezas de
metal. La soldadura puede ser: Indirecta, cuando se emplea un metal que funde a
temperatura ms baja que los que se deben soldar y no forma aleacin con ellos;
Autgena, cuando se efecta sin metales extraos soldadura por arco utilizando
para ello electros revestidos.
% de rechazo: En soldadura se refiere al porcentaje de desviaciones por
defectologia presentadas en el proceso.
Obras: Organizacin creada temporalmente a fin de acometer un proyecto de
construccin.
2.-ALCANCE.
Este Plan tiene por alcance el desarrollo de la infraestructura necesaria para
garantizar

las

actividades

ser

desarrolladas

por

SERVICIOS

CONSTRUCCIONES H.G, C.A en la ejecucin del proyecto: CONSTRUCCIN DE

SISTEMA RECOLECCIN DE GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO, PETROANZOTEGUI, el mismo

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 10 de 45

contiene las actividades que se realizarn para asegurar la Calidad de la ejecucin

durante las fases de Construccin. Este servicio se prestara en el rea el campo de
San Diego de Cabrutica ubicado aproximadamente a 80 km al Sur de Pariagun del
Estado Anzotegui.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 11 de 45

Este Plan de la Calidad, se dise conforme a la norma COVENIN

ISO

9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos y con base a la gua de

Elaboracin de Planes de la Calidad para empresas proveedoras de PDVSA, GPS,
Distrito San Tome y tiene por objeto documentar el Sistema de Gestin de la Calidad
de SERVICIOS Y CONTRUCCIONES H.G, C.A, a travs de procedimientos y
registros aprobados, para la ejecucin del proyecto, evidenciando el cumplimiento
de las instrucciones de trabajo, las especificaciones tcnicas y as asegurar la
calidad de la obra ejecutada.
Las obras consisten bsicamente en el desarrollo de una serie de actividades
Mecnicas y civiles, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

OBRAS MECANICAS:

Transporte, regado y soldadura de tuberas

Fabricacin de Spool en diferentes dimetros.

Limpieza Abrasiva con Chorro de Arena (SANDBLASTING).

Aplicacin de Revestimiento para Tuberas con Brea Epxica.

Aplicacin de Pintura.

Prueba de Hidrosttica.

Estructuras Soportes (Tipo H, Retencin, Especiales)

Suministro de gammagrafica y equipo para evaluacin.

Suministro, preparacin e instalacin de mangas termocontractiles.

Suministro de Cuadrilla de Soldadura.

Suministro de Cuadrilla de produccin.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 12 de 45

Ejecucin de hot tapping, instalacin y conexin de sus accesorios.

Suministro de camin brazo hidrulico 750 de 15 ton.

Suministro de equipo de iluminacin tipo jirafa.

Deforestacin, nivelacin de pica, recoleccin y bote de material vegetal.

OBRAS CIVILES:

Excavacin, relleno y compactacin de zanjas.

Excavacin a mano

Excavacin a maquina

Saneamiento de reas operacionales.

Remocin de capa vegetal

Fabricacin e instalacin de avisos

Apertura y Acondicionamiento del rea.

Apertura de Zanja.

3.- OBJETIVOS DE LA CALIDAD

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, ha establecido los objetivos de la
calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto y
servicio. Dichos objetivos son medibles,

revisados, actualizados establecindose a

partir de la poltica de calidad y estn relacionados fundamentalmente con indicadores

de gestin.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 13 de 45

A continuacin se muestran los objetivos de la calidad:

Meta
Objetivo
de Calidad
Satisfacer los
Requerimientos de
Nuestros Clientes, en
cuanto a las caractersticas
del producto y/o servicio,
cumpliendo con las
normativas Tcnicas de
Construccin, Calidad,
Seguridad y Ambiente.
Lograr la eficacia de los
procesos de la
organizacin mediante el
mejoramiento continuo de
nuestros Sistema de
Gestin de la Calidad.

Ejecutar el proyecto, segn

lo establecido en el pliego
licitatorio.
Contar con Proveedores
Calificados que nos
Aseguren la Calidad de sus
Productos y/o servicios,
medida a travs de las
evaluaciones de
proveedores.
Conservar la Integridad
Fsica del Personal,
evitando el Incremento de
los Indicadores de
accidentes.

Mantener el % de rechazo
de soldadura dentro de los
limites establecidos en las
normas PDVSA

Valor a
Obtener

Plazo

Frecuencia de
Medicin

85 % 15% Encuestas
de percepcin del
Duracin del
servicio
TRIMESTRAL
Proyecto

100% cumplimiento
programa auditoria
70% en Evaluaciones
del cliente

100% 10%

Duracin del
Proyecto

Semestral /
Bimensual

Duracin del
Proyecto

Semanal

100% proveedores
aptos

Duracin del
Proyecto

Semestral

0% accidentes
incapacitantes

Duracin del
Proyecto

Mensual

3%

Duracin del
Proyecto

Documentacin
fuente
Recoleccin de
Informacin

Responsable

Encuesta de percepcin Gerente de Proyecto

/Coordinador de la
del servicio
Calidad.

Programa y Plan de
Auditoras Internas
Evaluaciones del cliente.

Gerente de Proyecto/
Coordinador de la Calidad

Informe Fsico.
Informe Financiero

Ingeniero Residente /
Planificador

Procedimiento de
Evaluacin de
Proveedores
Listado de Proveedores
Aptos
Registro de Evaluacin
al Proveedor.

Administrador de
Contrato / Analista de
Compras / Coordinador la
Calidad

Estadsticas de
Seguridad Accidentes e
Incidentes, Actos y
Condiciones Inseguras.

Gerente de Proyectos /
Coordinador de
Seguridad.

Control de juntas
Semanal por
soldadas por soldador, por Ingeniero Residente /
soldador / mensual
obra, por mes, por
Coordinador de la calidad.
por proyecto.
proyecto.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 14 de 45

3.1.- REFERENCIAS NORMATIVAS:

Las normas, cdigos, reglamentos, regulaciones gubernamentales aplicables y
especificaciones que regirn la ejecucin de las actividades sern principalmente las
siguientes:
Disciplina General:

COVENIN-ISO 9000:2005, Sistema de Gestin de la Calidad - Fundamentos y

Vocabulario

COVENIN - ISO 9001:2008, Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos

COVENIN - ISO 9004:2000, Sistema de la Gestin de la Calidad - Directrices

para la Mejora Continua del desempeo

SCIPS-ST-AC-01G: Rev. 04, 08/10/2009 Gua para la elaboracin de planes de

Calidad para empresas Proveedoras.

Especificaciones Tcnicas del Proyecto.

Disciplina Mecanica:

American Petroleum Institute (API) API 1104

American Society of Mechanical Engineers (ASME).Seccin IIX Y IX

American National Standards Institute (ANSI). B31.3

Disciplina Civil:
Normas COVENIN Provisional 2000 Sector Construccin Especificaciones,
Codificacin y Mediciones, Parte I, Carreteras.
Normas COVENIN Provisional 1753
Edificaciones.
Normas de PDVSA:

Estructuras de Concreto Armado para

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 15 de 45

A-211 (Concreto Materiales y Construccin)

0-201 (Sistema de Pintura)
NOTA: Algunas normas del listado de las referencias normativas se mantendrn tanto
en fsico como en electrnico y cabe destacar que se encontraran en electrnico
solamente aquellas que posean un extenso contenido (mayor cantidad de pgina). Las
normas PDVSA sern revisadas con el cliente para verificar su aplicacin.
4.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
4.1. Compromiso de la direccin
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, proporciona evidencia de su
compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad
as como la mejora contina de su eficacia a travs de:
Reuniones para establecer una verdadera difusin del Sistema de Gestin de la
Calidad.
El establecimiento y difusin de la Poltica de la Calidad.
Los Objetivos de la Calidad son establecidos, cuantificables y medibles.
Las Revisiones por la Direccin son realizadas de acuerdo al tem 4.6 de ste
Plan de Calidad.
La carta de compromiso de la direccin se establece como el anexo N 9.1, del
presente plan.
Todos los empleados deben conocer la importancia de satisfacer los requisitos del
cliente y de llevar a cabo las operaciones del proyecto a travs de este sistema para as
generar excelentes resultados a toda la organizacin.
La poltica de la calidad es firmada por el Representante de la alta direccin de la
empresa, es adecuada al propsito de la organizacin, orientada a los objetivos y a la

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 16 de 45

mejora continua del sistema de gestin de la calidad, Esta se puede observar en el

anexo 9.3.

4.2. Enfoque al cliente

Los requisitos del cliente son definidos y documentados inicialmente, durante los
procesos licitatorios, en los cuales el cliente realiza la entrega de documentos donde se
especifica el alcance de la obra o proyecto, el equipo necesario, especificaciones
tcnicas, tiempo de ejecucin y entrega. Estos requisitos son formalizados en el
contrato de la obra, pudiendo sufrir modificaciones y cambios en el transcurso de la
misma.
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, se asegura que estos requisitos
estn claramente determinados, entendidos, aplicados y cumplidos por parte de todo el
personal involucrado, durante todas las etapas del proyecto, para garantizar el
propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
4.3. Poltica de la calidad
La Poltica de la Calidad de SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, define
y documenta el compromiso hacia la calidad de la Direccin, proporcionando el marco
de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, considerando su
adecuacin al propsito de la organizacin, manifestado en su misin. En esta poltica
se incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar la eficacia del
sistema de gestin de la calidad en forma continua.
La Poltica de la Calidad se comunica mediante charlas a todos los niveles de la
organizacin y colocacin de la misma en cuadros en distintas reas de la organizacin,
y visible a la entrada de las instalaciones, si es necesario; de esta manera se asegura
que la misma sea entendida, implantada y mantenida, comunicndole a

todo el

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 17 de 45

personal la importancia de satisfacer todos los requisitos del cliente. La misma es

revisada anualmente para su continua adecuacin. La poltica de calidad, y la misin y
visin de la organizacin se muestran como anexo N 9.3 y N 9.4, respectivamente, en
el presente plan.
4.4. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
4.4.1. Responsabilidad y Autoridad
Ser responsabilidad del Gerente de Proyectos, del Coordinador de Calidad y de
los representantes de los departamentos de Seguridad, Laborales, Administracin,
Procura, y Construccin, seguir todos los parmetros establecidos en este plan y
cumplir con las normas contempladas en l mismo.
4.4.2. Representante de la Direccin
El Gerente de

Proyectos ha designado al Coordinador de Calidad como el

representante de la Direccin en aspectos tanto internos como externos relacionados

con la calidad, pertenece al nivel supervisorio y es responsable de la implementacin y
mantenimiento del sistema de calidad para la obra.
El Coordinador de Calidad, promueve entre los empleados la toma de conciencia
para el cumplimiento de los requisitos del cliente. La carta de designacin del
representante de la direccin para el Sistema de Gestin de la Calidad se muestra
como anexo N 9.2, del presente plan.
4.4.3. Comunicacin Interna.
El Gerente de

Proyectos en conjunto con el Ingeniero Residente y el

Coordinador de Calidad establece los procesos de comunicacin dentro de la ejecucin

de la obra, a saber: Reuniones semanales, charlas, otras. Dependiendo de la magnitud
de la informacin se emitirn dgalos por escrito, si se detecta que la comunicacin
emitida no est cumpliendo el efecto se emiten Memorndums. Las actividades

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 18 de 45

definidas como inadecuadas para el desarrollo constructivo del sistema de gestin de la

calidad o de Seguridad sern documentadas con amonestaciones al personal
involucrado (no conformidades cuando apliquen); cuando se realicen reuniones, todo lo
tratado se reflejar en una minuta, y se suministrar copia a los participantes.
Adems, la comunicacin en la Obra se realiza en funcin de los niveles de autoridad
definidos en el organigrama y considerando la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad.
5.- GESTION DE LOS RECURSOS
5.1. Provisin de Recursos
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, identifica las necesidades de
cada obra y suministra recursos adecuados para el desarrollo de sus actividades, tales
como: equipos para los trabajos a desarrollar y recursos financieros. Se ha asignado el
presupuesto requerido para proporcionar

los recursos humanos, infraestructura y

ambiente de trabajo necesarios para satisfacer los requerimientos exigidos por el cliente
al igual que para el Mantenimiento del sistema de Gestin de la Calidad durante la
ejecucin del proyecto : CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE GAS DEL
ANULAR EN LAS MACOLLAS Y GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI mediante la contratacin del personal idneo y dems
requerimientos exigidos en el pliego de licitacin, adems se asegura que los recursos
necesarios para este proyecto sean suministrados de acuerdo a la necesidad de
cumplir con la planificacin de la ejecucin de la obra.
5.2 Recursos Humanos
5.2.1. Organigrama del Proyecto y Responsabilidades

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 19 de 45

Se asignar el equipo de trabajo necesario para la ejecucin de las actividades

sealadas en el alcance del proyecto, las cuales estarn dirigidas por un Gerente de
Proyecto, Ingeniero Residente, Coordinador de Control de la Calidad, Coordinador
SIHOA,

Planificador,

Supervisores de varias disciplinas e Inspectores de Calidad

(ACC) y SIHOA, quienes tendrn la suficiente autoridad, para la toma de decisiones

relacionadas con la ejecucin apropiada de los trabajos, y quienes tendrn entre sus
responsabilidades la coordinacin y mantenimiento de las comunicaciones necesarias
con el Inspector del proyecto asignado por PDVSA, sin prejuicio de la participacin de
los trabajos de otro personal asignado por PDVSA.
La organizacin del personal que conforma el equipo de trabajo, se presenta en
el anexo N 9.5, en el cual se indica la estructura jerrquica, del personal asignado a
cada rol y sus responsabilidades.

5.3 Infraestructura y Ambiente de Trabajo

5.3.1.- Infraestructura
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, cuenta con:
a) Una infraestructura apropiada para el desarrollo de las actividades de obras
provisionales necesarias, tales como: oficinas, almacenes temporales, sanitarios,
comedor, primeros auxilios y vigilancia.
b) Equipos para los procesos, tales como equipos de soldadura, de inspeccin de
gases, de izamiento de cargas, de inspeccin de longitudes, de transporte de
tubera, entre otros.
c) Servicios de apoyo tales como transporte de personal y comunicacin, tales como
radios, telfonos, etc.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 20 de 45

d) Espacio de trabajo y servicios apropiados, rea de oficinas adecuadamente

equipadas y servicios de transporte y comunicaciones adecuados al compromiso del
proyecto.
5.3.2.- Ambiente de Trabajo
El ambiente de trabajo es acorde para desarrollar un buen sistema de gestin de la
calidad y as lograr la conformidad con lo requisitos del producto como son:
a) Instalaciones; en campo como, sanitarios, primeros auxilios, comedor y en oficina
por instalaciones ubicadas en rea cntrica dispuesta del mobiliario acorde al
desarrollo del proyecto.
b) Equipos de Trabajo, priorizados por el personal bien capacitado para las actividades
definidas en contrato, el mismo puede ser evaluado segn el organigrama del
contrato adems de la informacin acadmica y laboral de cada uno, en manos del
personal de laborales, adems de equipos para la realizacin de los trabajo tales
como equipos de soldadura, de inspeccin de gases, de izamiento de cargas, de
inspeccin de longitudes, de preparacin de superficies. De recubrimiento de juntas,
de transporte de tubera, entre otros.
c) Mobiliarios, en oficinas de rea central de la ciudad, escritorios y sillas ergonmicas,
adems de rea de archivos de documentos, copiadora impresoras, faxes. Etc
d) Higiene, en campo se cuenta con equipo de atencin pre-hospitalaria de acuerdo a
especificaciones tcnicas y previamente aprobada por inspeccin de representacin
del cliente.
e) Ergonoma, el mobiliario con el que se cuenta en oficinas es ergonmico, adems
las instalaciones, estn dispuestas de la forma adecuada al correcto desarrollo de
las actividades del personal que all laborarara.
f) Nivel de Ruido, los niveles de ruido son controlados en las reas de oficina, al estas
ser definidas por oficinas en un centro comercial cntrico y bien construido los

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

cuales generan un clima

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 21 de 45

adecuado atenuando al mximo el ruido del exterior,

depender de las normativas aplicables de Seguridad industrial el uso de

protectores auditivos por parte del personal.
g) Temperatura., en sitio las instalaciones provisionales provistas por la organizacin
cuentan con la ambientacin adecuada de temperatura con el fin de proporcionar
una temperatura de trabajo adecuada al personal que ejecutara funciones, en las
mismas.
h) Seguridad, en las reas donde el exterior no sea resguardado por organismos
policiales y guardias nacionales, la organizacin con sistemas de seguridad
privados, velara por la seguridad de instalaciones y personal.
i) Iluminacin entre otros, los sistemas de iluminacin de las instalaciones
provisionales provistas por la organizacin son los adecuados a la ejecucin de las
actividades a realizarse en las mismas, de igual manera para la realizacin de
trabajos en exterior en el momento de horas nocturnas se gestionara la iluminacin
acorde a estos.
5.4 Materiales
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, se adhiere a las especificaciones
tcnicas, y planos de detalles del proyecto CONSTRUCCIN DE SISTEMA
RECOLECCIN DE GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y GASODUCTOS EN EL
CAMPO SAN DIEGO, PETROANZOTEGUI para la descripcin de los materiales y a
las normas actuales que se deben considerar en el caso de materiales especiales, de
ninguna forma se emite en el presente plan un listado de los mismos sin la realizacin
de esta por el departamento de procura.
6. COMUNICACIN CON EL CLIENTE

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 22 de 45

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, implementa disposiciones

eficaces para la comunicacin con el cliente relativas a la informacin sobre el producto
y el tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, con sus respectivas modificaciones,
y la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas y felicitaciones.
La empresa mantiene comunicacin con el cliente (Supervisor mayor de Proyecto) de
manera permanente, a travs del Gerente de Proyectos, el Ingeniero Residente,
Coordinador de Laborales, Planificador, Coordinador de la Calidad, Coordinador de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, Coordinador de Procura,
Administrador de Contratos, de acuerdo a la referencia de cada comunicacin, de igual
forma para mantener informado a los representantes de la alta direccin de las
comunicaciones emitidas al cliente se maneja un correlativo general por sucursal de la
organizacin, de esta forma a travs del departamento de control de los documentos la
alta direccin est informada de todas las comunicaciones emitidas, por proyecto.
Estas comunicaciones se realizan por medio de cartas dirigidas a la supervisin del
ente contratante, visitas, reuniones, correos electrnicos, va telefnica, fax, Minutas y
presentacin de informes; de igual forma se mantiene actualizada una base de datos
con los nmeros de telefnicos, e-mail y personas contacto de todos nuestros clientes
para facilitar el proceso de comunicacin. La comunicacin con los clientes es fluida y
sencilla. Cualquier informacin comunicada por el cliente es analizada cuidadosamente,
ya que por lo general constituyen una fuente importante que permite mejorar los
procesos del servicio. La comunicacin con nuestros clientes considera:
La descripcin de los servicios que presta SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G,
C.A, su alcance y disponibilidad.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 23 de 45

Las consultas para el tratamiento de inquietudes, contratos o atencin de pedidos y

requerimientos incluyendo las modificaciones.

La retroalimentacin con los clientes y la forma de resolver las

desviaciones cuando se presenten quejas con relacin a los servicios se realizara
mediante la aplicacin de acciones correctivas.
7.- REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1. Planificacin de la realizacin del producto
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, planifica y documenta cada uno
de los procedimientos definidos para la ejecucin de sus procesos, servicios y/u
obtencin de los productos, requeridos por el cliente bajo los lineamientos del sistema
de gestin de la calidad. En esta planificacin de la realizacin del producto, la empresa
establece las actividades, las responsabilidades, la documentacin relacionada y
dems aspectos que garanticen la coherencia con los requisitos de los otros procesos
del sistema de gestin de la calidad.
En la planificacin de la realizacin del producto para cada proyecto, la empresa
establece, segn sea apropiado lo siguiente:
a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, incluyendo los
establecidos en Cdigos y Normas Tcnicas Nacionales e Internacionales y otros
documentos normativos especificados internamente por el cliente para garantizar que
las obras ejecutadas sean de la calidad requerida.
b) Establecer los procesos, documentos y la estimacin de los recursos especficos
para el producto.
c) Las actividades de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin, ensayo y
pruebas especficas para el producto y los criterios para la aceptacin del mismo.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 24 de 45

d) Los registros necesarios para proporcionar evidencia del cumplimiento de los

requisitos por parte de los procesos y los productos.
Los resultados de esta planificacin se presentan en el Plan de la Calidad y la
Planificacin correspondiente a cada proyecto, a travs del, Registro del plan de la
calidad (Ver anexo N 9.6).
7.2. Procesos relacionados con el cliente
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, inicia las relaciones con el cliente
en el momento que comienza el proceso licitatorio indicado por una invitacin a licitar
por parte del cliente con una breve explicacin del proyecto a desarrollar.
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, determinar los requisitos
relacionados con el producto, a travs de:
a) Los registros definidos por el cliente, donde se especifican la entrega de los
documentos que indican el alcance de la obra, el equipo necesario, especificaciones
tcnicas, tiempo de ejecucin. Se elabora una propuesta tcnica y una propuesta
econmica donde se estima el personal asociado, equipos y material a utilizar, plan de
calidad, planificacin, resaltando aspectos financieros y econmicos del proyecto.
b) Los requisitos no especificados por el cliente o diferencia en alguno de ellos
necesarios para el desarrollo del proyecto deben ser aclarados en reuniones entre la
Empresa y el Cliente, quedando por escrito los acuerdos finales.
c) Los documentos y contratos que definen el proyecto son analizados y controlados
por el director de la Empresa o el Administrador de contratos.
d) Toda la informacin requerida durante el desarrollo de la obra se aclarar en
reuniones peridicas pautadas por el cliente o cuando el proyecto lo requiera.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 25 de 45

7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, debe realizar la revisin de cada
uno de los requisitos relacionados con la obtencin del producto, esto se har previo a
establecer un compromiso por parte de la empresa con el cliente (envo de oferta y/o
firma del contrato) y debe asegurarse de:
a) Todos los requerimientos del producto estn claramente definidos (maquinarias,
equipos y materiales a utilizar)
b) Si existen diferencias en los requisitos pautados por el cliente y los encontrados en la
revisin por parte de la empresa deben ser definidos.
c) La Empresa, asegura el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para la
ejecucin del proyecto.
Todos los cambios efectuados durante la revisin de los requisitos, deben quedar
registrados mediante notificaciones por escrito, informando al personal de dichos
registros modificados.
8. MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades
Las actividades contempladas en el Proyecto se ejecutarn cumpliendo con los
requerimientos indicados en las especificaciones tcnicas suministradas por el Cliente y
de acuerdo a los procedimientos de trabajo de la Empresa, previa aprobacin del
Cliente.
Los procesos de seguimiento y medicin registrados a travs del Plan de
inspeccin y ensayos cdigo HG-PIE-001 (ver anexo N 9.12), definen los medios
por los cuales se obtendr la evidencia objetiva de la conformidad, estableciendo; tipo

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 26 de 45

de inspeccin, caractersticas a evaluar, equipos de inspeccin, medicin y ensayo,

frecuencia de inspeccin, criterios de aceptacin y rechazo, as como la mencin
detallada de las normas aplicables y los niveles de aprobacin para cada actividad del
proceso productivo del proyecto.
El Ingeniero Residente y el Planificador desarrollaran la Planificacin del Proyecto,
ellos en conjunto con el Coordinador de Calidad son los responsables de implementar
los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del Producto; a travs de evidencias como registros,
pruebas, informes, mediciones y/o ensayos, fotografas, firmas de aceptacin por
parte del Supervisor del Cliente en Obra, entre otras.
b) Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad, a travs de
auditorias,
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, a travs de,
el uso de la poltica de la calidad, uso de los objetivos de la calidad, los resultados
de las auditorias, el anlisis de los datos (y determinacin de las reas de mejora),
las acciones correctivas y preventivas y la revisin de la direccin.
8.2. Seguimiento y Medicin
8.2.1. Satisfaccin del Cliente
Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad,
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, realizar seguimiento de la informacin
relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por
parte de la organizacin. La satisfaccin de PDVSA es medida a travs de la entrega
del formulario Encuesta de percepcin del servicio, La medicin de la satisfaccin
del cliente se medir cuando exista un 60% de avance del proyecto o en cualquier
ocasin pertinente que permita mejorar nuestro desempeo.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 27 de 45

8.2.2. Medicin y Seguimiento de los Procesos

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, garantiza que se tienen
implantados los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para la ejecucin
del proyecto: CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE GAS DEL
ANULAR EN LAS MACOLLAS Y GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI En los cuales se cuenta con los mecanismos necesarios y
exigidos por PDVSA, para demostrar la conformidad del servicio prestado, asegurarse
de la conformidad del Plan de la Calidad para el proyecto y el mejoramiento continuo
del mismo. A los procesos establecidos en el Mapa de Procesos de la empresa se les
realizan seguimiento y, de acuerdo a las necesidades del proyecto, algunos procesos se
miden para monitorear la eficacia en el cumplimiento de los resultados planificados,
utilizando para tal fin cada uno los indicadores establecidos para el proceso
correspondiente.
Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo
correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurarse de la
conformidad del producto, y en el caso de aproximarse al rango de aceptacin o a la
meta definida para el proceso u objetivo a medir se deben llevar a cabo acciones
preventivas.
8.2.3. Medicin y Seguimiento del Producto
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, realizar medicin y seguimiento
a las caractersticas del producto para verificar que se cumplan con los requisitos del
mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del
producto de acuerdo con las disposiciones planificadas.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 28 de 45

Se mantendr evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los

registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del producto
8.3 Anlisis de datos
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, es responsable de la recopilacin
y el anlisis de los datos apropiados para demostrar la adecuacin y la eficacia del
sistema de gestin de la calidad y de los procesos de realizacin del producto que le
corresponda, as como para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la
eficacia del sistema de gestin de la calidad, a partir de las mediciones del proceso y
del producto. Los datos pueden incluir los resultados del seguimiento y la medicin de
cualquier otra fuente pertinente y los mismos se emitirn con una frecuencia mensual,
de manera que se puedan tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias
para garantizar la calidad exigida por el cliente.
El anlisis de los datos proporciona la informacin necesaria para:
a) Determinar la satisfaccin del cliente,
b) Determinar el estado de la conformidad con los requisitos del producto,
c) Verificar las caractersticas y las tendencias de los procesos y los productos,
incluyendo las oportunidades para aplicar acciones preventivas,
d) Verificar el desempeo de los proveedores;
8.4. Mejora
8.4.1. Mejora Continua
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, mejora continuamente la eficacia
del Sistema de Gestin de la Calidad de la Obra mediante el uso de la Poltica de la
Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditorias internas que se

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 29 de 45

realizan en la Obra, los resultados de las evaluaciones del cliente, el anlisis de los
datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.

8.4.2. Acciones Correctivas

El Ingeniero Residente de SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, es
responsable de tomar las acciones necesarias para eliminar la causa de la no
conformidad en la obra, con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir, entre ellas
tenemos: reuniones mensuales con el equipo del proyecto para revisar las no
conformidades repetitivas y sus causas, planificacin mensual de los recursos
necesarios para tomar las acciones correctivas, entre otras.
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, posee el procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas HG-PR-CA-05, el cual define los controles para:
a)

Revisar las no conformidades que se detecten en la obra, incluyendo las quejas

de los clientes.

b)

Determinar, a travs de investigacin detallada y seguimiento, las causas reales

de las no conformidades.

c)

Adoptar, a travs del Ing. Residente en conjunto con el Coordinador de Calidad,

las acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.

d)

Determinar e implementar las acciones necesarias, como lo son: inspecciones

peridicas, verificacin puntual de los productos, identificacin adecuada y control.
Entre otras.

e)

El Ingeniero Residente en conjunto con el Coordinador de Calidad son

responsables de revisar las acciones tomadas hasta el cierre definitivo de las
mismas, verificando que estas hayan sido eficaces en funcin de las no
conformidades detectadas.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 30 de 45

8.4.3. Acciones Preventivas

El Coordinador de Calidad de SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, es
responsable de tomar las acciones necesarias para eliminar la causa de no
conformidades potenciales, con el objeto de prevenir su ocurrencia, entre ellas
tenemos: reuniones mensuales con el equipo de la obra para revisar las no
conformidades repetitivas y sus causas, planificacin mensual de los recursos
necesarios para tomar las acciones preventivas, entre otras.
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, posee el procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas HG-PR-CA-05, el cual define los controles para:
a)

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, a travs de

auditorias, inspecciones u otros mtodos.

b)

Convocar a una reunin cuando el caso lo amerite para tomar medidas que
nos permitan prevenir la ocurrencia de no conformidades.

c)

Determinar e implementar las acciones necesarias, de acuerdo a las

propuestas realizadas en la reunin anterior, a travs del mtodo de tormenta de
ideas.

d)

El Ingeniero Residente en conjunto con el Inspector de Calidad son

responsables de revisar las acciones tomadas hasta el cierre definitivo de las
mismas, verificando que estas hayan sido eficaces en funcin de las no
conformidades potenciales detectadas, dejando registrando el resultado de dicho
seguimiento y firmando ambos en seal de conformidad.

8.4.4. Auditorias
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, realizar auditorias internas
trimestralmente y se cumplirn los lineamientos del procedimiento del Sistema de
Gestin de la Calidad: Control de Auditorias Internas (HG-PR-CA-03); el cual toma

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 31 de 45

en consideracin la importancia de los procesos a auditar, as como los resultados

de auditoras previas. El mismo tambin define los criterios de auditora, el alcance
y su frecuencia.
Para el proyecto CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE GAS DEL
ANULAR EN LAS MACOLLAS Y GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI, los registros de auditoras son responsabilidad del Coordinador
de Calidad, encontrndose, stos de igual forma en los archivos de gestin de calidad.
Se publicar el plan de auditorias internas con quince (15) das de anticipacin,
en el cual se contempla el rea o proceso a auditar, divisin, lugar de ejecucin de la
auditoria, auditor, documentos de referencias y responsables de reas o procesos.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

ANEXOS

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 32 de 45

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

ANEXO 9.1
CARTA DE COMPROMISO
DE LA DIRECCIN

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 33 de 45

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 34 de 45

ANEXO 9.2
CARTA DE DESIGNACIN
DE REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

ANEXO 9.3
POLITICA DE LA CALIDAD

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 35 de 45

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

ANEXO 9.4
MISIN Y VISIN

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 36 de 45

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 37 de 45

ANEXO 9.5
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 38 de 45

ANEXO 9.6
REGISTRO DE PLAN DE LA CALIDAD

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 39 de 45

ANEXO 9.7
LISTA MAESTRA
DE DOCUMENTOS CONTROLADOS

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

ANEXO 9.8
LISTADO DE FORMULARIOS
APLICABLES AL PROYECTO.

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 40 de 45

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 41 de 45

ANEXO 9.9
LISTADO DE EQUIPOS DE
INSPECCIN MEDICIN Y ENSAYOS.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 42 de 45

ANEXO 9.10
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
DE ACTVIDADES.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

ANEXO 9.11
LISTA DE PROCEDIMIENTOS
OPERACIONALES.

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 43 de 45

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 44 de 45

ANEXO 9.12
PLAN DE INSPECCIN Y ENSAYOS.

PLAN DE LA CALIDAD
Cdigo: HG-PC-001

CONSTRUCCIN DE SISTEMA RECOLECCIN DE

GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y
GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,
PETROANZOTEGUI

Rev N: 0

FECHA: OCT 2013

Pgina 45 de 45