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PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
TRANSPORTE
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Domicilio social:
MANUAL N
DISTRIBUIDO A
Revisin RR (MM-AA)
Pg 1 de 96
Descripcin
Rev
Fecha
POSST/00
POSST/03.001
INDICE/LISTA DE REVISIONES
Planificacin de la identificacin de peligros y evaluacin
de control de riesgos
Requisitos legales, otros requisitos y evaluacin del
cumplimiento legal
Formacin, toma de conciencia y competencia
Consulta y comunicacin interna
Control y distribucin de los documentos
Control operacional
Prevencin y respuesta en caso de emergencias
Control de equipos de medicin
Incidentes y gestin de no conformidades
Gestin de acciones correctivas y / o preventivas
Realizacin de las auditorias internas de la seguridad y
salud en el trabajo
Identificacin, mantenimiento y disposicin de los
registros
RR
RR
MM-AA
MM-AA
RR
MM-AA
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
MM-AA
MM-AA
MM-AA
MM-AA
MM-AA
MM-AA
MM-AA
MM-AA
MM-AA
RR
MM-AA
POSST/03.002
POSST/04.001
POSST/04.002
POSST/04.003
POSST/04.004
POSST/04.005
POSST/05.001
POSST/05.002
POSST/05.003
POSST/05.004
POSST/05.005
REALIZADO Y
REVISADO POR
FECHA Y FIRMA
APROBADO POR
MM-AA
FECHA Y FIRMA
MM-AA
REVISIONES
Rev 00 (MM-AA). Primera edicin segn OHSAS 18001
Revisin RR (MM-AA)
Pg 2 de 96
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- DOCUMENTACION Y REFERENCIAS
6.- DISTRIBUCION Y ARCHIVO
7.- REVISIONES
8.- ANEXOS
Revisin RR (MM-AA)
Pg 3 de 96
2.- ALCANCE
Como es una constante para la mejora del desempeo, afecta a todo tipo de
actividades como:
Las actividades rutinarias y las espordicas o poco frecuentes
Las actividades relacionadas con todos los empleados, trabajadores
temporales, subcontratistas, proveedores, clientes y visitantes.
Las instalaciones en el lugar de trabajo, ya sean de propiedad de la
EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE o de otras partes interesadas.
3.- DESARROLLO
3.1.- Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos
Se aplica a:
Operaciones de carga, descarga, aproximacin, mtodos de trabajo,
pautas de comportamiento, procedimientos habituales y normales
Operaciones ocasionales pero cclicas, como limpiezas y
mantenimientos
Operaciones realizadas por los subcontratistas y proveedores en las
obras de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE
Manipulaciones de productos o servicios suministrados por terceros.
Revisin RR (MM-AA)
Pg 4 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 5 de 96
Pg 6 de 96
4.- RESPONSABILIDADES
Gestin de la Seguridad y Salud es responsable de la aplicacin del presente
procedimiento a todos los casos descritos y lo es igualmente, del archivo de las
planificaciones de SST realizados y de informar a la Direccin General de sus
resultados.
Los diversos departamentos que intervienen en cada caso, segn su naturaleza,
son responsables de su realizacin segn lo indicado en este procedimiento.
La Direccin General es responsable de aportar a la organizacin de los medios
necesarios para el cumplimiento de lo indicado en este procedimiento, siempre
Revisin RR (MM-AA)
Pg 7 de 96
7.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA). Primera edicin.
Revisin RR (MM-AA)
Pg 8 de 96
Elementos de entrada
Caractersticas de los
procesos
Momentos de anlisis
de los procesos
I
R
Etapas
Conclusione
s
Consideraciones
Revisin RR (MM-AA)
Pg 9 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 10 de 96
OBJETIVO N
RESPONSABLE / S DE LA EJECUCIN
RECURSOS:
REVISIN (PERIODICIDAD)
1.
2.
3.
4.
RESPONSABLE DE SST:
FECHA:
GERENTE:
FECHA:
Revisin RR (MM-AA)
Pg 11 de 96
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- RESPONSABILIDADES
4.- DESARROLLO
5.- DOCUMENTACIN Y REFERENCIAS
6.- DISTRIBUCIN Y ARCHIVO
7.- REVISIONES
8.- ANEXOS
Revisin RR (MM-AA)
Pg 12 de 96
2.- ALCANCE
Requisitos derivados de la legislacin en materia de seguridad y salud en el
trabajo y otros requisitos que la organizacin suscriba, as como los requisitos
legales contenidos en documentos distintos de las leyes derivados de permisos y
autorizaciones, contratos, licencias, etc. a los que la EMPRESA DEL SECTOR
TRANSPORTE se someta y les sean aplicables para garantizar la seguridad y
salud de sus trabajadores dentro del alcance de sus actividades.
3.- RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de identificar, analizar, difundir, registrar, y evaluar de
forma peridica la Legislacin de Seguridad y Salud vigente y la emergente, as
como los requisitos legales derivados de permisos, autorizaciones, licencias,
etc. y otros requisitos
que la organizacin suscriba, corresponde al
Responsable de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
La Gerencia es responsable de facilitar los medios necesarios para que el
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo pueda estar al da de los
requisitos legales aplicables a la empresa.
4.- DESARROLLO
La EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE identifica, registra y evala la
legislacin aplicable, otros requisitos que la empresa decida someterse, as
como los requisitos legales contenidos en documentos distintos de las leyes
(permisos, etc.) siguiendo para ello la metodologa que se indica a
continuacin.
Revisin RR (MM-AA)
Pg 13 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 14 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 15 de 96
7.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA). Primera Edicin.
Revisin RR (MM-AA)
Pg 16 de 96
Nombre
Responsable de SST:
Revisin RR (MM-AA)
mbito de
aplicacin
Aspecto
Fecha
de
publicacin
Fecha
de
archivo
Fuente
de
procedencia
Firma / Fecha:
Pg 17 de 96
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- DOCUMENTACIN Y REFERENCIAS
6.- DISTRIBUCION Y ARCHIVO
7.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA)
Pg 18 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 19 de 96
3.- DESARROLLO
Los programas de SST elaborados anualmente como consecuencia de la poltica
y sus objetivos, buscan siempre establecer y mantener programas de formacin
y toma de conciencia entre los empleados de la EMPRESA DEL SECTOR
TRANSPORTE a travs de:
La comprensin, entendimiento y asuncin de las disposiciones sobre
SST de la empresa y de las funciones y responsabilidades de cada
empleado.
En los casos en los que se producen rotaciones e intercambios de
empleados en diferentes reas de trabajo, la existencia de programas
de formacin inicial y continua para su previa adaptacin al cambio.
En aquellos casos especficos de la empresa en los que resulte muy
necesario dar formacin puntual sobre sus peligros o riesgos, incluyendo
siempre a los representantes en SST de los empleados.
A los responsables que gestionan a los empleados, trabajadores
temporales, subcontratistas y proveedores, para que comprendan los
riesgos de las operaciones de las que son responsables en cualquier lugar
que se realicen.
A la Direccin General y dems integrantes de la direccin de la
EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE para que sus funciones y
responsabilidades legales y corporativas queden claras y sirvan para
asegurar que el sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
mejore en el control de los riesgos y minimice las enfermedades,
lesiones y otros percances.
Revisin RR (MM-AA)
Pg 20 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 21 de 96
4.- RESPONSABILIDADES
De Gestin de la Seguridad y Salud, la realizacin, la actualizacin y el archivo
de las FICHAS INDIVIDUALES DE FORMACIN.
La SOLICITUD DE ACTIVIDAD FORMATIVA la puede realizar cualquier persona
que pertenezca al personal de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE. El
archivo y visado de este documento lo efecta el responsable de Gestin de la
Seguridad y Salud.
Los responsables de los Departamentos lo son de realizar la SOLICITUD DE
ACTIVIDAD FORMATIVA para la realizacin del Plan Anual de Formacin cuando
se les solicita.
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de realizar lo
indicado en este procedimiento, en relacin a las personas de nueva
incorporacin.
La Direccin General es responsable de la aprobacin del PROGRAMA ANUAL DE
ACCIONES EN SST.
Manual de SST
OHSAS 18001
POSST/00 y POSST/04.003
REGISTRO GENERAL DE FORMATOS
Revisin RR (MM-AA)
Pg 22 de 96
7.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA)
Revisin RR (MM-AA)
Pg 23 de 96
MATERIA DE FORMACION:
ASISTENTES:
OBSERVACIONES:
Revisin RR (MM-AA)
Pg 24 de 96
DATOS PERSONALES
N DE EMPLEADO:
APELLIDOS:
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR:
OTROS DATOS DE INTERS:
CURRICULUM PERSONAL
GESTIN DE SST:
FECHA Y FIRMA:
REV N:
Revisin RR (MM-AA)
Pg 25 de 96
ASISTENTES
MES
ACTIVIDAD SST
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
OBSERVACIONES:
Direccin General:
Fecha y Firma:
Revisin RR (MM-AA)
Pg 26 de 96
DIC
MTODO DE
MEDIDA DE LA
EFICACIA
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- DOCUMENTACION Y REFERENCIAS
6.- DISTRIBUCION
7.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA)
Pg 27 de 96
2.- ALCANCE
A las comunicaciones de los tipos descritos desarrolladas en la empresa.
3.- DESARROLLO
3.1.- Gestin de la seguridad y salud en el trabajo
Todas las comunicaciones para general conocimiento de toda la plantilla, y en
relacin con el Sistema de Gestin de la SST, se realizan por inclusin de un
comunicado o boletn en el tablero especfico existente al efecto.
Las disposiciones documentadas sobre SST destinadas a los trabajadores
temporales, subcontratistas, proveedores y visitantes, se entregan a los
responsables presentes de los mismos a los que se solicita evidencia de su
recepcin escrita en el momento de su entrada a las instalaciones (obras) de la
EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE.
Estas disposiciones se encuentran registradas con su cdigo correspondiente en
el Control documental del Sistema de Gestin de SST de la EMPRESA DEL
SECTOR TRANSPORTE.
Se tiene especial cuidado en poner siempre en conocimiento de los empleados
y partes interesadas de aspectos tales como:
Revisin RR (MM-AA)
Pg 28 de 96
4.- RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de todo el personal, conocer el contenido de este
procedimiento y de ponerlo en prctica
Es responsabilidad de todos los empleados estar implicados en la mejora del
desempeo de la empresa. Igualmente es su responsabilidad acceder a la
informacin disponible en el tablero al efecto, as como de eludir el
conocimiento de sus responsabilidades.
Revisin RR (MM-AA)
Pg 29 de 96
REFERENCIAS:
6.- DISTRIBUCION
Segn lo indicado en el POSST/04.003.
7.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA). Primera edicin
Revisin RR (MM-AA)
Pg 30 de 96
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- DOCUMENTACION Y REFERENCIAS
6.- DISTRIBUCION
7.- CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIN
8.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA)
Pg 31 de 96
2.- ALCANCE
2.1.- Documentacin:
Este procedimiento se aplica a los siguientes documentos de SST:
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo (MSST)
Procedimientos Operativos
Trabajo.(POSST)
de
la
Seguridad
Salud
en
el
2.2.- Datos
Los mecanismos de control de los datos existentes en soporte electrnico se
describen en el PTSST correspondiente.
Revisin RR (MM-AA)
Pg 32 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 33 de 96
y los
4.- RESPONSABILIDADES
El emisor de un documento dentro del alcance de este procedimiento, tiene la
responsabilidad de su control y distribucin, junto con Gestin de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, aunque en algunos casos y por razones de eficacia lo
realiza Gestin de SST.
Pg 34 de 96
Manual de SST
OHSAS 18001
POSST/00
REGISTRO GENERAL DE FORMATOS
7.- DISTRIBUCIN
Segn lo indicado en este procedimiento.
Revisin RR (MM-AA)
Pg 35 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 36 de 96
NOMBRE
Revisin RR (MM-AA)
FUNCIN
FIRMA
VISA
Pg 37 de 96
DEP.
RECEPTOR
PERSONA
Revisin RR (MM-AA)
FECHA
REV N
COPIA N
C
NC
ACUSE
Pg 38 de 96
PERSONA
POSST
FECHA
REV N
COPIA N
ACUSE
Revisin RR (MM-AA)
Pg 39 de 96
PT
Revisin RR (MM-AA)
TITULO
REV
FECHA
ACUSE
Pg 40 de 96
TITULO
EDICIN
FECHA
ACUSE
ANEXO 6
Revisin RR (MM-AA)
Pg 41 de 96
Firma:
Revisin RR (MM-AA)
Fecha:
Pg 42 de 96
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- DOCUMENTACION Y REFERENCIAS
6.- DISTRIBUCION Y ARCHIVO
7.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA)
Pg 43 de 96
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las operaciones y actividades de la empresa
que entraen riesgos en su ejecucin.
3. DESARROLLO
3.1.Gestin de subcontratistas y proveedores
El responsable del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, o
personal delegada de este, realiza una evaluacin inicial y peridica, en
funcin de la duracin del trabajo contratado, de los riesgos ligados al mismo
y del cumplimiento de los requisitos de la normativa de prevencin de SST
que le aplique, de dicha inspeccin emite un informe indicando los
incumplimientos detectados y la evidencia de su comunicacin a las partes
interesadas.
3.2. Compras
Durante el proceso de compras el responsable de Gestin del Sistema de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, o personal delegada de este, verifica:
que se han definido y aprobado las medidas de prevencin de riesgos
laborales ligadas a los equipos o productos comprados, archivando los
documentos correspondientes segn lo establecido en el
POSST/04.003.
que se dispone de la documentacin para el manejo seguro de los
equipos o productos comprados, la cual est controlada segn lo
establecido en el POSST/04.003.
En el caso de productos o materiales peligrosos sern identificados y
controlados, inventariados, y se dispondrn los requisitos de almacenaje
adecuados a la prevencin de riesgos.
Revisin RR (MM-AA)
Pg 44 de 96
3.3.
4. RESPONSABILIDADES
El Responsable del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
es responsable de:
Contactar con proveedores y subcontratistas.
Controlar la edicin y distribucin de la documentacin relativa a
compras, equipos e instalaciones
Verificar el cumplimiento de lo establecido en le PO en referencia al
mantenimiento de equipos e instalaciones, condiciones de
almacenamiento, control de accesos, etc.
Revisin RR (MM-AA)
Pg 45 de 96
5. DOCUMENTACIN Y REFERENCIAS
DOCUMENTACIN
POSST/04.004-1,
POSST/04.004-2,
POSST/04.004-3,
POSST/04.004-4,
POSST/04.004-5,
Hoja de mantenimiento
Control de mantenimiento preventivo
Control de mantenimiento correctivo
Mantenimiento preventivo de vehculos
Mantenimiento correctivo de vehculos
REFERENCIAS
Manual de SST
Norma OHSAS 18001.
7. REVISIONES
Revisin RR (MM-AA). Primera edicin.
Revisin RR (MM-AA)
Pg 46 de 96
HOJA DE MANTENIMIENTO
POSST/04.004-1
Equipo:
Puntos a revisar
Punto de actuacin
Frecuencia
Operacin
Realizado por:
Fecha:.Edicin:.
Revisin RR(MM-AA)
Revisin RR (MM-AA)
Pg 47 de 96
Fecha de inicio
POSST/04.004-2
Dependencia / Equipo
Frecuencia
Ene
Feb
Marz
Abril
Control de realizacin
May
Junio Julio Agos
Sep.
P
R
P
R
P
R
P
R
Observaciones:
Realizado por:
Revisin RR (MM-AA)
Pg 48 de 96
Oct
Nov
Dic
Dependencia / Equipo
Revisin RR (MM-AA)
Actividad
Pg 49 de 96
Vehculo: Marca:
Modelo:
Matricula:
Fecha:
Km.
Cambio aceite
Filtro aceite
Filtro gas oil
Filtro aire
Correa distrib.
Revisin niveles
Estado frenos
Estado direccin
Neumticos
NOTA: Definir las especificaciones de cada vehculo para que sirvan de regencia en el seguimiento.
Revisin RR (MM-AA)
Pg 50 de 96
ANEXO 5
EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Vehculo: Marca:Modelo.....................Matricula:..
POSST/04.005-5
Fecha
Id. Operacin
Revisin RR (MM-AA)
Km.
Pg 51 de 96
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- RESPONSABILIDADES
4.- DESARROLLO
5.- DOCUMENTACION Y REFERENCIAS
6.- DISTRIBUCION Y ARCHIVO
7.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA)
Pg 52 de 96
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todas las actividades, procesos y
servicios desarrollados por la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE, incluyendo
operaciones auxiliares y de mantenimiento.
3.- RESPONSABILIDADES
El Responsable del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo es
responsable de realizar los planes de emergencia necesarios para paliar
cualquier incidente que se pueda producir.
Es responsabilidad del personal de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE, de
los proveedores y de los subcontratistas colaborar en la resolucin de las
emergencias que se presenten (siguiendo las instrucciones de los Planes de
Emergencia), as como en la realizacin y prctica de simulacros o en su
defecto acciones formativas con evaluacin.
La periodicidad para desarrollar simulacros ser como mnimo cada dos aos,
dejando registro de los mismos.
Los resultados de los simulacros se analizan y documentan, sirviendo dicho
anlisis para la mejora de los planes existentes.
4.- DESARROLLO
4.1.- Identificacin de las situaciones de emergencia.
A ttulo de ejemplo, en la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE se han
identificado las siguientes situaciones de emergencia o incidentes:
Revisin RR (MM-AA)
Pg 53 de 96
SITUACIN DE EMERGENCIA
MANIPULACIN DE ENVASES DE
PRODUCTOS PELIGROSOS ROTOS
MANEJO DE MAQUINARIA
FORMACIN ADECUADA
QUEMADURAS, CORTES
SIN
LA
GOLPES
Revisin RR (MM-AA)
Pg 54 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 55 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 56 de 96
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- IDENTIFICACIN
4.- CONTROL DE INSTRUMENTOS NO CONFORMES
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DOCUMENTACIN Y REFERENCIAS
7.- DISTRIBUCIN Y ARCHIVO
8.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA)
Pg 57 de 96
2.- ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los instrumentos de medicin utilizados
para garantizar la SST.
3.- DESARROLLO
Para todos los instrumentos que se han de verificar que todos tienen el
marcado CE y su pertinente declaracin de conformidad del fabricante.
Todos ellos, se recogen en el formato LISTA DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
(POSST/05.001-3)
3.1- Equipos de medida para la Seguridad y Salud en el Trabajo propiedad
de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE
Si la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE dispone de equipos de medicin y
ensayo se tienen en consideracin todos los aspectos descritos a continuacin.
3.1.1.- Identificacin
Todos los aparatos sujetos a la revisin peridica, en los que fsicamente es
posible, estn provistos de una tarjeta autoadhesiva en la que se indica:
Departamento adscrito
Nmero de identificacin
Fecha de la prxima calibracin o comprobacin
Revisin RR (MM-AA)
Pg 58 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 59 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 60 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 61 de 96
5.- RESPONSABILIDADES
La Gerencia y Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, son responsables
de contratar un Servicio Ajeno de Prevencin de Riesgos Laborales Autorizado
que disponga de los equipos de medicin necesarios que puedan ser utilizados
en la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE.
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable del correcto
mantenimiento y control de los equipos de medicin disponibles en la empresa.
Pg 62 de 96
8.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA). Primera edicin.
Revisin RR (MM-AA)
Pg 63 de 96
N IDENTIFICACIN
PRXIMA CALIBRACIN
ANEXO 2
EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE
FICHA DE SEGUIMIENTO VERIFICACION DE INSTRUMENTOS
POSST/05.001-2
INSTRUMENTO:
Criterios de Aceptacin
Incertidumbre:
FECHA
VERIF
PROXIMA
VERIF
VERIFICADO POR
Identificacin
RESULTADO VERIF
CONF
NO CONF
OBSERVACIONES:
Revisin RR (MM-AA)
Pg 64 de 96
N IDENTIF.
Revisin RR (MM-AA)
DENOMINACIN
DEPARTAMENTO
ADSCRITO
ESTADO
USO
BAJA
Pg 65 de 96
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- DOCUMENTACION Y REFERENCIAS
6.- DISTRIBUCION Y ARCHIVO
7.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA)
Pg 66 de 96
2.- ALCANCE
El procedimiento se aplica a todas las fases de los procesos y a las actividades
internas de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE que pueden afectar a la
seguridad y salud en el trabajo, tanto de la propia empresa, como la de sus
subcontratistas.
3.- DESARROLLO
3.1.- No Conformidades
La persona que detecta una "no-conformidad" lo comunica al responsable del
departamento, el cual registra sta en el REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
(POSST/05.002-3).
El REGISTRO DE NO CONFORMIDADES es revisado por Gestin de SST y por la
Direccin General cuando se detectan y deciden como actuar segn el
POSST/05.002. Si se decide la apertura de una AACC y /o AAPP una vez
comprobada la eficacia de la misma firman como verificacin de su resultado.
Cuando se trata de un elemento fsico no-conforme es identificado mediante
una etiqueta/precinto ROJA (POSST/05.002-1) que se adjunta al mismo. Esta
etiqueta/precinto roja permanece con el elemento no-conforme hasta que se
decide sobre el mismo. Lo importante es que toda la organizacin de la
EMPRESA DE LA CONSTRUCCIN reconozca la no-conformidad y segregue el
elemento para que no sea usado hasta eliminar o subsanar la causa que la
origin.
El responsable del departamento realiza la gestin sobre los elementos o
actividades no-conformes despus de haberle sido comunicado el hecho.
Revisin RR (MM-AA)
Pg 67 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 68 de 96
4.- RESPONSABILIDADES
Toda la organizacin de la EMPRESA DE LA CONSTRUCCIN es responsable de
segregar e identificar los elementos o actividades NO conformes, incidentes
detectados en los procesos de las actividades de la empresa en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Son responsables de notificar su deteccin y
de actuar siguiendo lo indicado en este procedimiento.
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el responsable del
departamento lo es de decidir y actuar sobre los elementos no-conformes e
incidentes para su eliminacin o minoracin.
La Direccin General es responsable de actuar y decidir en aquellos casos en los
que no existe acuerdo en la resolucin de una no-conformidad, as como de
involucrarse activamente en la investigacin y resolucin de los incidentes.
6- DISTRIBUCION Y ARCHIVO
Segn lo indicado en el POSST/04.003
Revisin RR (MM-AA)
Pg 69 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 70 de 96
ELEMENTO
NO CONFORME
POSST/05.002-1
ANEXO 2
INCIDENTE
POSST/05.002-2
Revisin RR (MM-AA)
Pg 71 de 96
EMPRESA SECTOR
CONSTRUCCIN
N informe N.C.:
POSST/05.002-3
Descripcin de la No Conformidad) :
Firma Persona que DETECTA la NC:
PROBLEMA QUE GENERA:
SOLUCIN AL PROBLEMA:
Revisin RR (MM-AA)
Pg 72 de 96
REGISTRO INCIDENTE
N informe INCIDENTE:
POSST/05.002-4
Fecha apertura:
Seccin / Puesto
Daos fsicos:
Daos materiales:
Personas presentes:
CAUSAS POSIBLES:
Revisin RR (MM-AA)
Pg 73 de 96
Revisin RR (MM-AA)
Pg 74 de 96
INFORME DE INVESTIGACIN DE
INCIDENTES DE TRABAJO
N informe:
POSST/05.002-5
Fecha apertura:
FECHA DE LA INVESTIGACIN:
DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO (CENTRO, DPTO., SERVICIO, UNIDAD O SECCIN):
NOMBRE:
UBICACIN:
DIRECCIN:
LOCALIDAD / PROVINCIA:
DATOS DEL ACCIDENTADO:
NOMBRE Y APELLIDOS:
EDAD:
PUESTO DE TRABAJO:
ANTIGEDAD EN EL PUESTO:
CATEGORA PROFESIONAL:
TIPO DE JORNADA LABORAL:
DESCRIPCIN DEL INCIDENTE:
Revisin RR (MM-AA)
Pg 75 de 96
CONSECUENCIAS:
ACCIDENTE CON BAJA:
Tipo de lesin / gravedad:
Fecha de baja / fecha de alta:
ACCIDENTE SIN BAJA:
Tipo de lesin / gravedad:
MUERTE:
DAOS MATERIALES:
Instalacin o equipo afectado:
Coste aproximado:
Revisin RR (MM-AA)
Pg 76 de 96
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- DOCUMENTACION Y REFERENCIAS
6.- DISTRIBUCION
7.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA)
Pg 77 de 96
2.- ALCANCE
A todas las acciones correctivas y preventivas, emprendidas en cualquier
departamento, y detectadas a travs de:
3.- DESARROLLO
3.1.- General
La necesidad o conveniencia de la apertura o no de una accin correctiva /
preventiva, nace siempre a partir del estudio de un registro de noconformidad, un incidente tal y como se indica en el POSST/05.002-3 y
POSST/05.002-4, detectado en el seno de la empresa (interno), por los
resultados obtenidos en una auditora (interna o externa) o por una
reclamacin de los clientes (externo).
En funcin de la importancia, gravedad, alcance, repetitividad, o cualquier
otra razn de peso, se evala y se decide el paso siguiente que consiste en la
apertura de la accin, segn la Tabla adjunta:
Revisin RR (MM-AA)
Pg 78 de 96
Tipo Informe
Inf. Propio Aud. Interno SST
Registro No Conformidad
Registro. No Conformidad
Registro Incidente
Apertura?
AACC/PP
Siempre
A decidir
A decidir
Siempre
La accin correctiva y/o preventiva comienza con el estudio del caso por la
Direccin general, Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, o el
responsable del departamento afectado, donde se establece quin debe ser el
responsable de la accin y el plazo aproximado para aplicar la misma. Se usa
para ello el formato INFORME DE ACCION CORRECTIVA / ACCION PREVENTIVA
(POSST/05.003-1).
Asimismo, el responsable de la accin establece el seguimiento de la misma y
comprueba que sta se ha realizado y que es eficaz, cumplimentando los
apartados correspondientes del formato POSST/05.003-1.
Si la accin correctiva / preventiva prevista no resulta eficaz, se lleva a cabo
una nueva evaluacin y estudio de la situacin, procediendo a la implantacin
de otra nueva accin de la misma manera que con la anterior.
En caso de ser la Direccin general quien inicie la accin correctiva y/o
preventiva, ser quien la gestione y la cierre.
3.2.- Seguridad y salud en el trabajo: pasos a seguir
1) Determinar lo ms concretamente posible cul es el problema y su
naturaleza, atendiendo a:
Frecuencia y gravedad de las lesiones o enfermedades
Tipo de lesin, ubicaciones en el cuerpo, actividad realizada, puesto de
trabajo, fecha, hora, turno y otros
Tipo y magnitud del dao a la propiedad
2) Estudiar y evaluar el coste y alcance del problema.
Duracin de las ausencias al trabajo
Sobrecargas de trabajo
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4.- RESPONSABILIDADES
El responsable del departamento afectado, Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo o la Direccin general, segn afecte o no al mbito de una situacin
determinada, son responsables de la apertura y gestin de una accin
correctiva y/o preventiva.
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Direccin general son
responsables del cierre de las acciones correctivas / preventivas abiertas. Las
acciones abiertas y de responsabilidad de Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, son cerradas por la Direccin general.
Igualmente, son responsables del control de las acciones correctivas /
preventivas abiertas y del archivo de los informes que se generen en este
procedimiento.
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo implanta y registra en los
procedimientos cualquier cambio que resulte como consecuencia de las
acciones correctivas y preventivas, en la documentacin del sistema de gestin
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En el caso de que se haya que modificar
PT, se realiza por parte del responsable del departamento afectado.
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6.- DISTRIBUCION
Segn lo indicado en el POSST/04.003.
7.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA). Primera edicin.
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EMPRESA SECTOR
CONSTRUCCIN
INFORME DE ACCION:
Correctiva (A.C.)
Preventiva (A.P.)
N informe A.C./A.P.:
POSST/05.003-1
Plazo ejecucin:
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REFERENCIA:
Fecha:
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INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- DOCUMENTACION Y REFERENCIAS
6.- DISTRIBUCION Y ARCHIVO
7.- REVISIONES
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2.- ALCANCE
A todos los elementos, aspectos y componentes del sistema de Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.- DESARROLLO
El responsable de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa las
auditorias en base a:
Cambios significativos en el sistema de Sistema de Gestin de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Resultados de auditoras anteriores.
Sospecha que la calidad de un elemento o producto est comprometida,
debido a incumplimiento o deficiencias del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Verificacin de la implantacin de Acciones Correctivas y/o Preventivas
anteriores.
La evaluacin de riesgos de la EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTE.
Legislacin o normativa vigente y mejores prcticas si procede.
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4.- RESPONSABILIDADES
De la Direccin General, la aprobacin del Plan Anual de Auditorias de la SST
realizado por y/o Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
El responsable de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo lo es, segn el
caso de:
La realizacin del Plan Anual de Auditorias de la SST de en que se
indica las fechas previstas.
El establecimiento de las Acciones Correctivas y/o Preventivas, junto
con el departamento auditado.
Es responsabilidad de los Auditores:
La planificacin de las distintas auditoras y su realizacin
Los departamentos auditados son responsables de:
Establecer junto con el responsable de Gestin de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, segn el caso, la apertura de las AACC correspondientes
a las "No conformidades" detectadas durante las auditoras (en los casos
que as se decida).
Notificacin de las incidencias a Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo segn el caso, al trmino de la aplicacin de las Acciones
Correctivas.
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7.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA). Primera edicin.
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DEPARTAMENTO/
AUDITOR
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Persona
OBSERVACIONES:
Gestin de la SST
Fecha y Firma:
Direccin General:
Fecha y Firma:
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Alcance
Documentos
y Requisitos
aplicables
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- IDENTIFICACIN Y CODIFICACIN DE LOS
REGISTROS DE SST.
6.- DOCUMENTACION Y REFERENCIAS
7.- DISTRIBUCION Y ARCHIVO
8.- REVISIONES
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2.- ALCANCE
Se aplica a:
A) Informes y registros generados por aplicacin de los POSST y PTSST como:
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3.- DESARROLLO
Para el desarrollo de los diversos documentos que dan lugar a los registros, se
elaboran los POSST y PTSST. En cada uno de ellos, se determinan los formatos a
implantar para el control en general o en un punto particular.
Los PTSST se desarrollan como complementos puntuales y como extensin de
cada uno de los Procedimientos Operativos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
en los que, se aborda ms genricamente los puntos desarrollados en el Manual
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
As pues, el nmero de PTSST existentes es totalmente variable, puesto que en
cualquier momento, el sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
puede detectar la necesidad de realizar uno totalmente nuevo como aplicacin
a un punto en particular de los procesos o de la documentacin. Igualmente se
puede detectar su obsolescencia.
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Documentos
A
B
C
D
Gestin de
la SST
Departamento
que lo genera
X
X
X
X
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CODIFICACIN
Secuencial / ao
Secuencial / ao
Secuencial
Secuencial
Secuencial
Secuencial
Secuencial
Secuencial
Secuencial
Secuencial
Secuencial / ao
Secuencial /ao
Encuesta del grado de satisfaccin del
cliente
B
Secuencial / ao
Registro SST
Secuencial
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Secuencial
Secuencial / ao
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8.- REVISIONES
Revisin RR (MM-AA). Primera edicin.
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