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CLAUDIA CATAO
TUTOR
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CONTENIDO
INTRODUCCIN ....................................................................................................................8
JUSTIFICACIN .....................................................................................................................9
ABSTRACT............................................................... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
OBJETIVOS ........................................................................................................................... 11
1.
2.
DIAGNSTICO ............................................................................................................... 28
3.
4.
ANTECEDENTES ........................................................................................................... 38
4.1.
5.
CRONOGRAMA ............................................................................................................. 34
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6.
ESTUDIO DE MERCADO.............................................................................................. 82
6.1. INFORMACIN DE LA PRODUCCIN DEL PRODUCTO EN COLOMBIA ................................ 82
6.1.1. Produccin Departamental y Regional................................................................. 83
6.1.2. Produccin Nacional ........................................................................................... 84
6.1.3. Produccin Internacional, Exportacin y Competencia Externa .......................... 85
6.2. DETERMINACIN DE LA OFERTA................................................................................... 90
6.3. DESCRIPCIN DE LA DEMANDA .................................................................................... 92
6.4. ANLISIS DE PROVEEDORES ......................................................................................... 93
7.
8.
9.
PRODUCTO................................................................................................................. 104
PLANEACIN SOBRE LA PRODUCCIN......................................................................... 104
EMPAQUE .................................................................................................................. 105
PRECIOS .................................................................................................................... 107
CANAL DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN ........................................................ 111
LOGSTICA DE TRANSPORTE ....................................................................................... 112
BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA ..................................................................... 113
10.
11.
12.
13.
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LISTA DE TABLAS
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LISTA DE FIGURAS
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LISTA DE ILUSTRACIONES
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LISTA DE ANEXOS
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INTRODUCCIN
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JUSTIFICACIN
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RESUMEN
ABSTRACT
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OBJETIVOS
Objetivo General
certificacin de cafs sostenibles, mediante una poltica que garantice el cumplimiento de los
diferentes estndares en FUNDARCULTURA.
Objetivos Especficos
y de origen.
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1.1.1.1.
Misin
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1.1.1.2.
Visin
Ser una organizacin lder en procesos de restauracin social, cultural, ambiental y espiritual en
Colombia y en el mundo.
1.1.1.3.
Objeto Social
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mundo natural y como tal, que estn aqu para contribuir a sostenerlo, tanto para ellos mismos
como para las futuras generaciones.
1.1.1.4.
Organigrama Empresarial
Asamblea General de
Asociados
Junta Directiva
Revisor Fiscal
Presidente (Representante
Legal)
Secretario
General
Fuente: FUNDARCULTURA
Tesorero
Fiscal
Vocal
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1.1.1.5.
Objetivos de la Empresa
Objetivos Generales
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Objetivos Especficos
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1.1.1.6.
Manual de Funciones
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Junta Directiva
Representante Legal
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Presidente
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Tesorero
Secretario General
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Fiscal
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Vocal
Revisor Fiscal
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1.2.2. Topografa
1.2.3. Clima
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2. DIAGNSTICO
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obtiene y distribuye ser de los pueblos originarios de La Sierra Nevada de Santa Marta en
Colombia.
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Actividad
Objetivo
Control.
Custodia.
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Cadena de Custodia.
vehculos.
productivas.
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3.1. Cronograma
Actividad
Objetivo
Horas
estructura organizacional.
Orientacin y planeacin de las
actividades de prctica
prctica.
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12
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puntos de acopio
pergamino seco.
Contar con una herramienta que permita verificar
Elaborar Lista de Chequeo para la
trilladora
pergamino seco.
Contar con una herramienta que permita identificar
Lista de chequeo para la inspeccin de
vehculos.
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internas.
de caf.
accin.
accin.
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Esquema de capacitaciones
10
certificacin.
Permitir que Caf Corazn del Mundo mediante
Construccin de Criterios para sello
propio
25
de actividades
30
4
152
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4. ANTECEDENTES
Quines es FUNDARCULTURA?
Social y cultural
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Ambiental
Espiritual
Enfocan las energas en el despertar de un espritu que propende por la continuidad de la vida en
todas sus manifestaciones, buscando que esto se lleve en el pensar, sentir y hacer de todos.
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Qu ha hecho FUNDARCULTURA?
Marta Iniciaron en el 2005 la creacin de una base econmica para los cuatro pueblos de La
Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia (Koguis, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos).
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pedaggico visual que genera conciencia sobre la tierra y la relacin con la madre, y a su vez
despierta la memoria del espritu femenino en hombre y mujeres
"Voz Ancestral", una muestra de las tradiciones de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de
Santa Marta, Colombia (Wiwas, Koguis, Arhuacos, Kankuamos).
Sur Amrica, Asia y frica apoyando procesos que propenden por la recuperacin de la
presencia ancestral.
principios ticos y ecolgicos, buscando integrar a la gente y el paisaje con fines cooperativos y
no competitivos, partiendo de un uso eficiente de los recursos locales.
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los males porque se empieza a depender de subsidios del Gobierno. El gremio ha trabajado en
aumentar las reas resistentes a roya y los rboles sembrados por hectrea.
Institucionalidad rezagada
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Descripcin botnica
Reino: Vegetal
Divisin: Espermatophitas
Clase: Dicotiledneas
Orden: Rubiales
Familia: Rubiceas
Gnero: Coffea
Especie: Coffea arbica
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Tpica
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Borbn
Tab
Caturra
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Variedad Colombia
Variedad Castillo
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Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nario, Norte de Santander, Quindo, Risaralda, Santander,
Tolima y Valle del Cauca. En estas regiones, se cuenta con clima y las condiciones atmosfricas
ptimas para el crecimiento de los cafetales.
Aspectos agroecolgicos
Fuente ilustracin:
Cenicaf
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Geologa y adaptacin
Color
Textura
Los mejores suelos para cultivar caf son los llamados francos; la
textura franca son cuando las partculas estn en proporciones iguales.
Estructura
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Porosidad y permeabilidad
Los mejores suelos para el caf son los francos, en los cuales la
permeabilidad es moderada.
Profundidad efectiva
En resumen los mejores suelos para el cultivo del cafeto son los
francos, de buena profundidad efectiva, con estructura granular, buena aireacin y permeabilidad
moderada.
Los suelos buenos para caf deben tener un pH acido entre 5 y 5.5.
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La roya
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La mancha de hierro
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todos los departamentos cafeteros; incluso, margin el cultivo de las zonas bajas. Ataca
directamente los frutos de caf, es decir, afecta principalmente la produccin y la calidad.
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La palomilla de la raz
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Agua
Materia grasa
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Componente
Verde
Tostado
Minerales
3.0 4.2
3.5 4.5
Cafena
0.9 1.2
1.0
Trigonelina
1.0 1.2
0.5 1.0
12.0 - 18.0
14.5 20.0
Lpidos
60
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5.5 8.0
1.2 2.3
cidos alifticos
1.5 - 2.0
1.0 1.5
Oligosacridos
6.0 8.0
0 3.5
50.0 - 55.0
24.0 39.0
2.0
11.0 13.0
13.0 15.0
16.0 17.0
Total polisacridos
Aminocidos
Protenas
cidos hmicos
5.3. Origen
Para la siembra del caf, el terreno debe estar limpio y listo los
hoyos donde se har el trasplante del vivero al sitio definitivo.
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Trazado al tringulo
Distancia de la siembra
ser mayor.
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Ahoyado
Siembra y Trasplante
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platos o zona de races y deben dejarse en las calles, para que protejan el suelo de la erosin. As
los cafetos estn bien nutridos y pueden producir altas cosechas de calidad.
Mecnico:
machete o guadaa.
Qumico:
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Fertilizacin
Objetivos de la fertilizacin
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Muestra de Suelos
la poca de fertilizacin.
o muy hmedo.
el muestreo, no tomar la muestra donde se han hecho quemas recientes, ni tomarla cerca de
carreteras, casas o galpones.
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Cosecha y postcosecha
La Recoleccin
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El Despulpado
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pergamino seco.
de producir acidez astringente indeseable y defecto fermento, pueden terminar siendo trillados en
el equipo.
El lavado y el clasificado
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adherido al pergamino
por tres das, as el agua se cambie diariamente y la apariencia del pergamino sea aceptable.
El secado
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Secado Solar
centmetros, lo que equivale a una (1) arroba de caf pergamino seco por metro cuadrado. Con
este espesor de capa y revolviendo el caf por lo menos cuatro (4) veces al da se evita el secado
disparejo del grano. Se debe evitar que el caf se rehumedezca durante el secado para que no se
presente el grano veteado.
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Secado Mecnico
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El Almacenamiento
Comercializacin
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Cafs especiales
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Origen
Preparacin
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Sostenibles
Cafs orgnicos
Rainforest Alliance
Utz Certified
Fairtrade
Familias Guardabosques
4C
Relationship Coffees
Bird Friendly
80
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Nespresso AAA
C.A.F.E Practices
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6. ESTUDIO DE MERCADO
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Programa
Fincas
Has en caf
Rainforest Alliance
95
3.439
7.459
UTZ Certified
95
2.802
6.406
4C
9.191
39.761
70.984
Nespresso AAA
1.889
3.760
3.700
12.625
18.581
22.243
1.276
10.161
5.360
25.171
78.504
116.152
FLO-Fairtrade
C.A.F.E Practices
Total
83
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exportacin de cafs especiales es 16,2% superior con respecto a los 993.820 sacos de 60 kilos
de cafs especiales exportados en 2012 y 12,1% superior con respecto a 1.030.317 sacos
exportados en 2011, ao que haba marcado el mejor registro previo.
85
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La Figura 3. muestra como los cafs sostenibles se comportan con relacin al caf convencional
o estndar.
2%
Convencional
12%
Gourmet
18%
Orgnico
23%
Fair Trade
33%
Starbucks
45%
UTZ
70%
Nespresso
74%
Rainforest
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
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La Figura 5. refleja el comportamiento de las exportaciones por regiones, por categora de cafs
especiales, donde en la mayor parte de regiones es notable el alto porcentaje de exportaciones de
cafs sostenibles.
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oferta de productores que a menudo tienen una mayor capacidad y mejor financiacin, como los
de muchas partes de Amrica Latina.
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FORTALEZAS
DEBILIDADES
Reconocimiento de la
internacional.
la fundacin.
Apoyo financiero de
Falta de acompaamiento
personas particulares,
a las comunidades
empresas y ongs.
indgenas en la
Buena imagen y
implementacin de
credibilidad.
estndares de
Reconocimiento a nivel
certificacin y
verificacin.
Falta de organizacin
indgenas de la sierra
dentro de la fundacin
Credibilidad de las
comunidades indgenas en
proyectos, lo que ha
la fundacin.
Compromiso de la
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No hay conocimiento de
social y en la estructura de
la lnea base de
produccin.
Asesora y apoyo de
instituciones como la
Universidad EAFIT, para
formulacin de proyectos y
esquemas organizacionales.
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
Tener montado y
Aprovechar estudiantes
operando un Sistema
en etapas prcticas
Aprovechar el
agropecuario, para
reconocimiento nacional y
maximizar el
acompaamiento a las
Mundo.
unidades de produccin
Demanda creciente a
a otras comunidades
de las comunidades
nivel internacional de
indgenas productoras de
cafs especiales.
caf.
actividades de la
Potencializar el mercado
fundacin.
cafs especiales.
-
Crecimiento de la
Implementar un plan de
nacional e internacional de
de cafs especiales
para servicio de
(verificados y certificados)
acompaamiento a las
industrializacin.
comunidades en
Expansin a otras
tostado.
comunidades indgenas -
Buscar nuevas
permitan la
oportunidades a nivel
implementacin de
de cafs diferenciados
estndares de
o con potencial de
servicio de
certificacin y
diferenciacin.
industrializacin y
verificacin.
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torrefaccin.
Tecnificacin de la
caficultora en una
Aprovechar y poner en
Aumentar la participacin
en el mercado
aprovechando el
generar ambientes
cultura y tradiciones
compromiso de las
organizacionales que
ancestrales de las
permitan el buen
comunidades
proyecto.
desarrollo de las
indgenas.
actividades de
FUNDARCULTURA.
-
AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
Retiro de apoyos
recursos financieros
fundacin.
obtenidos hasta el
Mundo,
Factores ambientales y
FUNDACULTURA debe
econmicos externos al
del Mundo.
depender
Implementar en las
permanentemente de
unidades de produccin de
apoyos financieros.
internacionales del
las comunidades el
caf.
estndar propio de la
Alta fluctuacin en la
ir en contra de las
exista la necesidad
sostenibles.
permanente de acogerse a
comunidades, con el
Nuevas organizaciones
sellos de certificacin y
impulsando cafs
sostenibilidad de la
diferenciados de
indgenas.
especiales.
Uso inadecuado de la
comunidades
-
A travs de la unidad de
financieros a la
afectan la produccin.
-
Incentivar la renovacin y
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de la Sierra Nevada
su contenido social,
por parte de
ambiental y cultural.
particulares.
Oportunidades
Valor
Clasificacin
0.1
0,4
0.3
1.2
0.08
0,16
0.1
0,4
0.06
0,8
0.08
0,24
Valor Ponderado
especiales.
Crecimiento de la oferta a nivel nacional de cafs
especiales para servicio de industrializacin.
Expansin a otras comunidades indgenas del
pas, productoras de cafs diferenciados o con
potencial de diferenciacin.
Tecnificacin de la caficultora en una escala que
no atente contra las costumbres, cultura y
tradiciones ancestrales de las comunidades
97
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indgenas.
Amenazas
Valor
Clasificacin
Valor Ponderado
0.09
0,27
0.07
0,21
0,06
0,18
0,04
0,08
0,02
0,02
3,34
98
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Fortalezas
Valor
Clasificacin
Valor Ponderado
0,09
0,36
regional e internacional.
Apoyo financiero de personas particulares,
0,1
0,4
0,06
0,18
0,06
0,24
0,1
0,4
0,15
0,6
0,08
0,24
empresas y ongs.
Valor
Clasificacin
Valor Ponderado
0,09
0,36
0,09
0,36
0,08
0,24
actividades de la fundacin.
Falta de acompaamiento a las comunidades
indgenas en la implementacin de estndares
de certificacin y verificacin.
Falta de organizacin dentro de la fundacin
para desarrollar de forma efectiva los
procesos y proyectos, lo que ha hecho lenta la
ejecucin del proyecto Caf Corazn del
99
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Mundo
No hay conocimiento de la lnea base de
0,1
0,4
produccin.
Total
3,78
Calificacin
-6
-4
100
SIC FUNDACULTURA
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maximizar el acompaamiento a
6 Implementar un plan de
acompaamiento a las
-4
de estndares de certificacin y
verificacin.
A travs de la unidad de
Mundo, FUNDACULTURA
no depender permanentemente
de apoyos financieros.
actividades de
-4
FUNDARCULTURA.
Ventaja Competitiva (VC)
Implementar en las unidades
Potencializar el mercado
de produccin de las
comunidades el estndar
Calificacin
6
permanente de acogerse a
sellos de certificacin y
verificacin con el mercado de
estos tenga decadencias.
Darle operatividad al SIC que
ha construido.
101
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torrefaccin.
Aumentar la participacin en el
mercado aprovechando el
compromiso de las comunidades
para con el proyecto.
Incentivar la renovacin y
Total EA=
-18
Total FI=
18
Total VC=
-4
Total FF=
23
Promedio de EA =
- 4.5
Promedio de FI =
4.5
Promedio de VC =
-2
Promedio de FF =
5.75
VECTOR DIRECCIONAL =
X = VC + FI =
2.5
Y = EA + FF =
1.25
102
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implementar la fundacin para su unidad de cafs especiales, sin embargo tambin da referencia
a una organizacin que financieramente es fuerte y que tiene ventajas competitivas, que puede
sostenerse en un mercado que tiende a crecer.
103
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8.1. Producto
104
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RUBROS
TOTAL
Ao 1
Ao 2
Ao 3
19.500
86.000
94.600
3.000
12.000
13.800
kg.)
Unidades Tostadora (Libras)
8.3. Empaque
105
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Origen
Kilos netos
Nmero de lote
106
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8.4. Precios
107
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108
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diferencia en precio en cada bodega refleja la mayor o menor distancia a los puertos de
embarque.
Tabla 10. Determinacin del precio para caf tostado molido en presentacin de 500 gr.
109
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Maquila
$780,0
Empaque
$680,0
$26,0
Gastos Administracin
$680,0
Total costos
$7.274,4
47,09%
Precio de Venta
$10.700,0
Costeo
$1.350
Empaque
$691
Etiqueta
$723
$2.764
110
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tostado y molido, y si el cliente pone el empaque y la etiqueta estos costos se sustraen, el costo
depende de la necesidad del cliente.
111
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Unidad de
produccin
(Caficultor)
Consumidor
final
Detallistas
Consumidor
final
Tostador
Cliente
(Importador)
Consumidor
final
Detallista
regional
Detallistas
Cliente
(Importador)
Torrefaccin
caf tostado
(Caf
Corazn del
Mundo)
112
SIC FUNDACULTURA
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113
SIC FUNDACULTURA
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114
SIC FUNDACULTURA
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Formacin y Capacitacin
Objetivo
Personal SIC
Formar al personal de apoyo del Sistema
Interno de Control como auditores internos,
Auditoras internas
115
SIC FUNDACULTURA
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Primeros auxilios
116
SIC FUNDACULTURA
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rurales
haciendo.
Capacitar el personal que apoya el SIC en el
proceso de implementacin, en el manejo de
la herramienta de sistema de Mejoramiento
Continuo en la Produccin de Caf, para
apoyar a los productores en el aprendizaje
relacionado con, la identificacin de las
causas de los problemas ms comunes,
priorizacin de los problemas,
implementacin de soluciones prcticas de
alto impacto y adquisicin del hbito de
produccin de caf
continuo.
Capacitar a los implementadores en los
conceptos bsicos de las Buenas Prcticas
Agrcolas (BPA), con el propsito de orientar
los sistemas de produccin hacia una
117
SIC FUNDACULTURA
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Socializacin de estndares
Fase II Implementacin
Capacitar los productores con el fin de que
en sus fincas puedan garantizar la produccin
Seguridad Alimentaria
118
SIC FUNDACULTURA
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Primeros auxilios
119
SIC FUNDACULTURA
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de recursos naturales
Produccin ms limpia
Gestin empresarial
120
SIC FUNDACULTURA
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Concepto
Unidad
Cantidad
Costo
Valor total
unidad
Administracin SIC y Cadena de Custodia
Costos fijo
Administrador SIC
Salario mensual
Reuniones productores y
4/ao
12
1.800.000 21.600.000
300.000
1.200.000
Valor/mes
12
400.000
4.800.000
Valor/mes
12
80.000
960.000
Comit de Decisiones.
Arrendamiento y servicios
(20% cargado al SIC)
Costos variables
Papelera
121
SIC FUNDACULTURA
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Viticos
Valor/mes
3/ao
12
200.000
2.400.000
400.000
1.200.000
auditor
Implementacin y acompaamiento tcnico
Costos fijo
2 Tcnico
Salario mensual
12
4.000.000 48.000.000
Papelera
Valor/mes
12
100.000
1.200.000
Viticos
Valor/mes
12
350.000
4.200.000
Capacitaciones, encuentros y
1/mes
12
150.000
1.800.000
Costos variables
Salario mensual
4.000.000
16.000.000
Papelera
Valor/mes
100.000
400.000
Viticos
Valor/mes
350.000
1.400.000
75.600.000
29.560.000
105.160.000
122
SIC FUNDACULTURA
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Bird Friendly, 4C y Utz Certified, CERES para Orgnicos, C.A.F.E Practices, 4C y Utz
Certified, y otros entes certificadores como Eco-Cert e IMO.
123
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Objetivo
de Control. Anexo 1.
Custodia. Anexo 2.
Anexo 4.
Elaboracin Lista de Chequeo para la
custodia en la trilladora.
trilladora. Anexo 5.
Elaboracin Lista de Chequeo para la
productivas. Anexo 7.
caficultores.
Anexo 8.
productores.
Anexo 9.
124
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Anexo 12.
125
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126
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10. CONCLUSIONES
127
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control, lo que permite concluir que en cualquier espacio por sencillo o complejo que sean los
procesos dentro de una organizacin y se quiera tener buenos resultados es muy importante
contar con herramientas administrativas.
128
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11. RECOMENDACIONES
Inspectores internos
Tcnicos implementadores
129
SIC FUNDACULTURA
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los productores
130
SIC FUNDACULTURA
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12. BIBLIOGRAFA
Augstburger, F., Eisenlohr, U., Regg, E.,& Wilhelm, B. (2da. Ed.). (2012). Gua de sistemas internos de
control para organizacin de pequeos agricultores. Grfelfing,
Alemania: Editorial Naturland e.V.
Comit Departamental de Cafeteros de Antioquia. (1ra. Ed.). (1991). El beneficio del caf.
Medelln, Colombia: Editorial Edinalco Ltda.
131
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13. ANEXOS
132
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Anexo 1.
DE CONTROL (SIC)
133
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Sistema de gestin documentado con polticas y objetivos definidos para implementar y controlar
proyectos de cafs especiales.
2. INTRODUCCIN
El presente documento se establece bajo los lineamientos generales, normas, estndares, cdigos
y criterios establecidos por cada programa de certificacin y/o verificacin que adelanta la
Fundacin tnica, Ambiental, Ciencia, Arte y Cultura (FUNDARCULTURA). El reglamento
busca dar cumplimiento a las normas de trazabilidad, cadena de custodia y la responsabilidad en
la produccin de caf de todos los proyectos de cafs especiales de FUNDARCULTURA,
adems es la base de los procesos de auditoras externas que realicen las diferentes certificadoras
para verificar el cumplimiento de las normas a las cuales se est aplicando.
134
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3. ALCANCE
Todos los proyectos y programas de cafs especiales que se desarrollen en el radio de accin
FUNDARCULTURA.
4. OBJETIVO GENERAL
5. OBJETIVOS ESPECIFICOS
5.1
5.2
5.3
Para el funcionamiento del SIC es necesario que se tengan en cuenta los siguientes elementos
como parte del Control Interno.
6.1
Para todos los sellos excepto FLO, la informacin del caficultor que reposa en el SIC se
diligencia una vez el productor es aceptado por el Comit de Decisiones del SIC y puede
contener aspectos bsicos como: Nombre del productor, nmero de identificacin, municipio,
vereda, nombre finca, rea en caf, produccin anual, fecha de ingreso al programa y
observaciones generales.
135
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Para el caso especifico de FLO, la ficha esta anexa a la solicitud de ingreso a la Fundacin o
grupo asociativo al cual pertenece, y contiene datos como: Datos bsicos del caficultor y
componente familiar, datos generales de la finca y nmero de trabajadores.
6.2
Para todos los sellos excepto FLO, es un registro en el cual se organiza la informacin bsica de
cada caficultor de acuerdo a la exigencia del proyecto. En esta lista se debe registrar el estado de
la finca en relacin al programa; es decir caficultores certificados o verificados y sancionados
para fines de seguimiento por parte del control interno.
Para el caso especifico de FLO, es un registro con todos los productores en el cual se actualizan
los ingresos y retiros de productores que sean aprobados por el mximo rgano administrativo de
la Fundacin o del grupo asociativo. Que contiene la informacin que FLO exige.
Se puede emplear una lista de chequeo o un formato de autoevaluacin adaptado para cada
programa o segn sean las condiciones de cada uno, o unificada para todos los programas que lo
permitan.
6.3
Programa de Capacitacin
136
SIC FUNDACULTURA
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El Administrador y los integrantes del SIC, deben estar actualizados, en las normas, cdigos,
estndares, que apliquen para los diferentes programas de cafs especiales, adems de los
procedimientos de las certificadoras y las novedades del control interno.
El plan de capacitacin anual garantiza que las fincas que pertenecen a los diferentes programas,
reciben la formacin en los temas que exige cada programa.
6.4
Control Documental
6.5
7.1
7.2
Construir un plan anual de capacitaciones que cubra los temas necesarios exigidos por
cada programa de cafs especiales.
137
SIC FUNDACULTURA
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7.3
7.4
Definir el plan de auditoras y/o inspecciones internas, con auditores, listas de chequeo y
reportes de los auditores internos.
7.5
Realizar como mnimo una auditora interna anual en las unidades productivas, para
verificar el cumplimiento de los requisitos del programa de cafs especiales al cual se
aplique.
7.6
7.7
7.8
Capacitar e informar a los productores vinculados a los programas, de todos los aspectos
referentes a la caficultura sostenible.
7.9
7.10
7.11
7.12
Recibir, estudiar y decidir las reclamaciones y apelaciones de los productores que hacen
parte de los programas.
138
SIC FUNDACULTURA
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RESPONSABILIDADES
8.1
8.2
8.3
8.4
Capacitar a los auditores internos en los procesos de SIC, auditoras internas, normas,
cdigos, procedimientos y/o criterios de los cafs sostenibles y/o de Origen.
8.5
Nombrar a los auditores internos de acuerdo a los requisitos que se necesitan para
desempear dicha funcin.
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
Velar por el cumplimiento de las normas, estndares, criterios y/o procedimientos de los
diferentes programas de cafs sostenibles o de origen.
8.11
8.12
Verificar los planes de accin que se generan despus de las auditoras tanto internas
como externas.
8.13
8.14
8.15
8.16
Realizar las auditoras internas a todos los procesos que hacen parte de la cadena de
custodia (puntos de acopio, compras, trilladora, etc.) para asegurar el cumplimiento de la
misma.
139
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8.17
Tener una comunicacin efectiva con los productores a travs de diferentes medios
(cartas, carteleras, radio, telfono, etc.), para actualizarlo de cualquier evento o novedad
que se refiera a los programas de cafs sostenibles y de origen.
RESPONSABILIDADES
9.1
9.2
9.3
El Comit de Decisiones del SIC de FUNDARCULTURA, ser el nico organismo en tomar las
decisiones referentes a temas de cafs especiales.
RESPONSABILIDADES
10.1
10.2
10.3
Definir los retiros y sanciones de los productores. (este punto no aplica para el sello
FLO).
10.4
10.5
Conocer las Polticas del SIC y de los Estatutos de la Fundacin, con el fin de propiciar
su adecuado cumplimiento.
140
SIC FUNDACULTURA
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10.6
10.7
10.8
10.9
Es la persona encargada de asegurar la calidad del caf, que es producido por los caficultores
vinculados a los diferentes programas de cafs sostenibles y de Origen.
RESPONSABILIDADES
11.1
11.2
11.3
11.4
Conservar durante el tiempo que exija el programa de cafs sostenibles y de origen, las
muestras de caf, los documentos de transacciones comerciales, documentos y
procedimientos de aseguramiento de calidad y cadena de custodia.
11.5
Responder frente a las auditoras externas por la cadena de custodia de los cafs
sostenibles y de origen.
Los Auditores internos son designados por el SIC, y pueden ser tcnicos de la Fundacin u otra
persona que demuestra habilidades para desempearse como tal.
141
SIC FUNDACULTURA
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RESPONSABILIDADES
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
Entregar evidencias fsicas de las auditoras internas realizadas en cada unidad productiva
como: fotos, listas de chequeo diligenciadas, y dems documentos requeridos por el SIC.
12.7
Presentar el reporte que resume todas las auditoras internas que realiz, nicamente al
Administrador del Sistema de Control Interno.
12.8
12.9
Esta labor puede ser desempeada por el personal tcnico de la Fundacin o una persona externa
que demuestre las capacidades para tal fin.
RESPONSABILIDADES
13.1
Asesorar la implementacin del plan de accin dejado en las auditoras internas, para
lograr el cumplimiento de los estndares evaluados.
142
SIC FUNDACULTURA
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13.2
13.3
13.4
Diligenciar el registro de todos los eventos de capacitacin que se desarrollen con los
productores y entregarle copia al Administrador del SIC.
13.5
13.6
Brindar asistencia tcnica y/o asesora a los productores que se encuentran en los
diferentes programas de cafs especiales.
13.7
RESPONSABILIDADES
14.1
Ser productor de caf y pertenecer a una de las comunidades donde tiene influencia
FUNDARCULTURA.
14.2
Cumplir con los estndares, procedimientos, cdigos, normas y/o criterios a los cuales
aplica.
14.3
Asistir a todas las capacitaciones sobre normas, cdigos, estatutos, procedimientos que
rigen al programa al cual pertenece o desea pertenecer.
14.4
14.5
Permitir el acceso a los auditores internos y externo a las reas de la finca incluyendo
cultivos, beneficiadero, secado, almacenamiento, casas, etc., con el fin de verificar el
cumplimiento de los estndares, procedimientos, cdigos, normas y/o criterios a los
cuales aplica.
143
SIC FUNDACULTURA
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14.6
14.7
14.8
14.9
Aceptar las sanciones que determine el SIC, si hubiese incumplimiento a los estndares,
procedimientos, cdigos, normas y/o criterios a los cuales aplica.
FUNDARCULTURA
COMIT DE DECISIONES
Calidad de Caf
Administracin SIC
Asesores
Auditores Internos
16.1
El tiempo de transicin ser de seis a doce (6-12) meses antes de recibir la auditora
externa de la entidad certificadora. Durante este tiempo, el productor podr demostrarle al
144
SIC FUNDACULTURA
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SIC que s cumple con las normas, estndares, cdigos y/o criterios establecidos para el
programa al que aplique.
16.2
Si el productor en este periodo no demuestra cumplir con las normas, estndares, cdigos
y/o criterios establecidos, continuar en transicin por otros seis (6) meses, donde pondr
en marcha el plan de accin que le asigne el SIC.
16.3
Las causas por las que un productor deja de pertenecer a uno de los programas de cafs
sostenibles o de alta calidad son:
17.1
17.2
17.3
Cuando el Comit de Decisiones lo determine. (Este punto no aplica para el sello FLO).
17.4
145
SIC FUNDACULTURA
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EN LA UNIDAD PRODUCTIVA
18.1
Todos los registros, croquis o mapa de la finca y dems documentos que sean
necesarios, de acuerdo al programa de cafs especiales al que aplique.
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
146
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
19.1
Los implementadores y/o asesores no pueden ser auditores internos en sus propias
unidades productivas o de familiares, y en lo posible en las unidades que prestan asesora
o asistencia tcnica.
19.2
19.3
19.4
Los Auditores no estn en la facultad de sancionar una finca de alguno de los proceso de
certificacin y/o verificacin.
El SIC cuenta con un sistema de auditoras internas y/o autoevaluaciones para evaluar el
desempeo de las fincas con respecto a los estndares de los diferentes programas de cafs
especiales.
El SIC fomenta las acciones necesarias para mejorar el cumplimiento de dichos estndares, as
mismo, un sistema de Auditoras para la cadena de custodia (puntos de acopio, trilladora) con el
fin de que la Fundacin garantice procesos integrales, que respondan por la cadena de custodia
del cafs especial, cumpliendo con criterios de la legislacin y de los diferentes.
147
SIC FUNDACULTURA
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20.1
Las auditoras internas y/o autoevaluaciones de los productores se llevan a cabo una vez
al ao como mnimo y se deben mantener los registros correspondientes por el tiempo
indicado por cada programa.
20.2
Los caficultores que ingresen como nuevos deben ser incluidos al programa solamente
despus de una auditora interna y/o una autoevaluacin, debidamente documentada.
20.3
20.4
Quince das antes de cada ciclo de auditoras internas, el SIC deber nombrar los
Auditores necesarios, con previa concertacin entre el SIC y las personas postulas para
auditar.
20.5
Existe una separacin de responsabilidades entre el personal tcnico de tal forma que, no
brinda asistencia tcnica al mismo tiempo que esta auditando.
20.6
20.7
El auditor interno ser el Administrador del Sistema Interno de Control u otra persona
asignada por el SIC.
20.8
148
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
Uno de los criterios tenidos en cuenta, y tal vez el que reviste mayor importancia para el cliente
consumidor de caf especial, es la trazabilidad del producto. Esta trazabilidad debe responder a
que en cualquier momento se puedan conocer los manejos que la unidad productiva se le da al
caf.
Dentro de este contexto se encuentra la trazabilidad del lote de caf y que realmente el producto
llevado al cliente corresponde al mismo que cumpli con los estndares, normas y criterios de los
cafs especiales.
La cadena de custodia ser administrada por el SIC y servir para rastrear el caf pergamino seco
y parte del proceso del caf excelso, desde el origen de la finca, pasando por la compra y el
acopio separado de este caf, hasta el envo a trilla y producto empacado y despachado. Adems
ir monitoreando la calidad y la cantidad de las entregas de caf pergamino seco (CPS) a los
puntos de acopio por finca de acuerdo con los pronsticos de produccin comprometidos.
1. De acuerdo a la falta contra las normas, estndares, cdigos y/o criterios de cada programa de
certificacin y verificacin.
149
SIC FUNDACULTURA
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Cuando un caficultor es sancionado por alguna causal, y en la auditora interna que se hace para
levantar dicha sancin, incurre en la misma falta, ser objeto de la misma sancin a partir de la
fechas de dicha auditora interna.
Estas sanciones podrn ser apeladas por el productor de caf, frente al Comit de Decisiones y
tendr un plazo hbil de 10 das, desde la fecha de la notificacin de la sancin.
23. APELACIONES
24. RECLAMACIONES.
Las reclamaciones sobre la calidad del caf y manejo del programa de cafs especiales, se
recibirn en la oficina del Sistema Interno de Control de la Fundacin, localizado en
______________________________________, Colombia. Tambin pueden enviarse por fax al
nmero____________________
al
correo
______________________________________________________.
En caso de una reclamacin internacional la Fundacin responder en los tiempos en que lo exija
el cliente.
24.1
150
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
En un plazo de 15 das hbiles debe entregar respuesta (documentada, radial, cartelera, verbal) en
lo posible documentada a quien formula la reclamacin y confirmar con el productor o con la
persona que haya realizado la reclamacin si la respuesta enviada ha sido recibida
oportunamente.
Para responder de manera oportuna debe contar con el apoyo y del Comit de Decisiones.
Documento
elaborado por
FUNDARCULTURA.
_____________________________________________________________
Representante Legal de FUNDARCULTURA
_____________________________________________________________
Administrador del SIC
de Control de
151
SIC FUNDACULTURA
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Anexo 2.
152
SIC FUNDACULTURA
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Introduccin
Alcance
Este procedimiento aplica a toda la cadena que manipula cafs especiales (preparacin, origen,
sostenibles) en toda el rea de influencia de FUNDARCULTURA.
153
SIC FUNDACULTURA
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Cosecha y
empaque de
caf cereza
Despulpado
Fermentado
Lavado
Beneficio hmedo
Exportacin
caf oro
Empaque
caf oro
Secado
Empacado
caf seco
Beneficio seco
Seleccin clasificacin
Trilladora
Punto de
acopio
Trazabilidad
Trazabilidad administrativa
FUNDARCULTURA, se hace responsable nicamente de la parte de la cadena en la que ella
interviene.
La Fundacin tiene una persona responsable de administrar la Cadena de Custodia.
154
SIC FUNDACULTURA
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Los listados de las fincas y productores estn disponibles a los largo de la cadena (puntos de
acopio, trilladora, SIC, Administrador Cadena de Custodia) y se mantiene actualizado de
forma fsica y/o digital con las fincas y caficultores que pertenecen a los diferentes
programas de cafs especiales.
Los caficultores y fincas que no se encuentran registradas en los listados no sern objeto de
compra de caf especial.
Los cupos de compra de caf para cada finca, son administrados por el Sistema Interno de
Control, en base a los asignados por el titular del certificado. En caso de que el titular del
certificado sea FUNDARNATURA este asignar los cupos de acuerdo a los pronsticos de
produccin realizados a cada finca.
Todas las personas que intervienen a lo largo de la cadena (puntos de acopio, trilladora, SIC,
Administrador Cadena de Custodia), estn capacitadas y actualizadas cada vez que se genera
una nueva versin de Cadena de Custodia en los diferentes programas de cafs especiales o
se realicen modificaciones a este documento o a los documentos de Cadena de Custodia de
los titulares de certificados.
Los cafs especiales se acopian en los diferentes puntos y trilladora segn los requerimientos
del cliente en cuanto a calidad fsica y/o sensorial.
Los cafs que no cumplen con las condiciones de calidad requeridas por el cliente se les da el
tratamiento de un caf estndar.
Los cafs especiales (excelso, pergamino) se facturan especificando claramente el fecha,
programa al que pertenece, total de kilos, valor pagado y nombre de la finca para el caso de
cafs pergaminos.
Las remisiones o cartaportes para el despacho de caf (excelso, pergamino) especifican
claramente el programa de cafs especiales al que pertenece, origen, destino y total de kilos.
155
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
Los cafs especiales negociados en cualquiera de los programas se respalda con el listado de
caficultores (trazabilidad) que componen el lote de caf (excelso, pergamino) y se enva al
cliente en los tiempos y formatos que este lo solicite.
Los sobreprecios transmitidos a los caficultores por la compra de cualquier tipo de caf
especial varan de acuerdo a las negociaciones y al cliente. La Fundacin no est obligada a
transferir un sobreprecio por alguno de los programas si no se ha llevado a cabo una
negociacin.
En caso de sancin de una finca, esta aplica a partir del momento en el cual el titular del
certificado mediante su Sistema Interno de Control o Gestin, haya notificado el tipo y
tiempo de sancin.
Las sanciones por ningn motivo sern retroactivas, lo que indica que no aplica para cafs
(excelso, pergamino) que hayan sido negociados antes la fecha en que fue impuesta la
sancin.
Las fincas sancionadas no son objeto de compra de caf para el programa que le haya sido
impuesta la sancin.
Toda la documentacin que hace parte de la Cadena de Custodia se conserva en un archivo
fsico y/o digital por el periodo que requiera cada programa de cafs especiales. Se considera
un mnimo de 3 aos a partir de la fecha de elaboracin.
No se hace uso del logo de ninguno de los programas de cafs especiales, para realizar
identificacin de cafs en el almacenamiento, ni para ninguno tipo de documentacin o
publicidad. Excepto para programas propios de la Fundacin.
Cuando el caf (excelso, pergamino) acopiado y procesado, es de fincas y/o grupos
particulares, o sea que el titular del certificado no es FUNDARCULTURA, al momento de la
156
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
negociacin exige el certificado original vigente que acredite que la finca y/o grupo est
certificada y/o verificado por algn programa de cafs especiales.
Cuando se negocia caf (excelso, pergamino) con fincas y/o grupos donde el titular del
certificado es un tercero llmese exportador u otro, esta finca y/o grupos debe contar la
autorizacin del titular del certificado para llevar a cabo la negociacin, e igual debe
demostrar con certificado original la acreditacin.
Trazabilidad fsica
En todo momento de la cadena (puntos de acopio, trilladora, almacenamiento, transporte) los
arrumes de caf (c.p.s, excelso) se identifican de forma visible con el nombre del programa al
cual pertenece.
En todo momento de la cadena (puntos de acopio, trilladora, almacenamiento, transporte) los
arrumes de caf (c.p.s, excelso) se almacenan de forma separada y previniendo las mezclas
entre cafs de diferentes programas.
Las lneas de produccin (procesamiento trilladora) se realizan separadas, la produccin de
los lotes se hace independiente (separacin en tiempo) si corresponde a diferentes programas.
En caso de mezclas accidentales se valoraran las fincas que componen el lote de caf y el
programa al que pertenecen, si las fincas pertenecen a los programas que han no habr
inconveniente y el saldo de inventarios para cada programa se conserva igual; si las fincas
solo pertenecen a un programa se descontar el volumen mezclado a los inventarios que han
sido objeto de mezcla y este ser tomado como un caf estndar.
El proceso de trilla conserva una contramuestra de los lotes de cafs especial procesados, por
un periodo mnimo de un ao.
157
SIC FUNDACULTURA
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Inocuidad
Los productos para consumo humano estn libres de sustancias qumicas, microorganismos
patgenos y/o contaminantes que ponen en riesgos la salud del consumidor; se resume en
limpieza del producto en toda la cadena.
Los sitios de acopio, almacenamiento y procesamiento de caf (c.p.s, excelso) estn libres de
goteras, humedades, telaraas, basuras y rebujos.
Los sitios de almacenamiento de caf (c.p.s, excelso) estn bien iluminados, aireados y libres
de olores extraos.
En el almacenamiento de caf (c.p.s, excelso) los arrumes guardan como mnimo 30 cm de
distancias de las paredes (almacenar de la lnea amarilla hacia adelante).
En el almacenamiento de caf (c.p.s, excelso) los arrumes en todo momento se encuentran
sobre estibas.
Las estibas estn en buen estado, secas, limpias y libres de plagas.
Se utilizan sacos de fique en buen estado, limpios, secos y libres de olores extraos.
En los sitios de acopio, almacenamiento y procesamiento de caf (c.p.s, excelso), no se
almacena ningn tipo de agroqumicos (pesticidas, fertilizantes) ni sinttico, ni orgnicos.
El caf (c.p.s, excelso) est separado de todo material vegetal, alimentos y/o empaques.
El control fitosanitario para los sitios de acopio, almacenamiento y procesamiento de caf
(c.p.s, excelso), se hace de acuerdo al Protocolo de Control Fitosanitario y autorizado por la
Administracin de la Fundacin y/o por la Administracin de la Cadena de Custodia.
158
SIC FUNDACULTURA
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Monitoreo
Se realiza como mnimo una visita de inspeccin interna por ao a las partes (puntos de
acopio, trilladora, almacenamiento) de la Fundacin que intervienen en la Cadena de
Custodia, usando los instrumentos de lista de chequeo para puntos de acopio y lista de
chequeo para trilladora. A partir del resultado de las listas de chequeo se genera un plan de
accin que ser puesto en marcha por el encargado del punto de acopio y trilladora, y ser
verificado su cumplimiento en la prxima visita.
Reclamaciones
Las reclamaciones sobre la calidad del caf y manejo del programa de cafs especiales, hechas
por los clientes, sern recibidas por el Administrador de la Cadena de Custodia de la Fundacin,
localizado en ______________________________________, Colombia. Tambin pueden
enviarse
por
fax
al
nmero____________________
al
correo
______________________________________________________.
La reclamacin bien sea nacional o internacional, la Fundacin responder en los tiempos en que
lo exija el cliente.
159
SIC FUNDACULTURA
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Anexo 3.
PROTOCOLO DE CONTROL
160
SIC FUNDACULTURA
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Establecer las pautas operativas para el control de plagas y roedores que pueden afectar la
calidad del caf.
Alcance
Este protocolo tiene alcance a todas las unidades de almacenamiento de caf pergamino seco y
excelso de FUNDARCULTURA.
Aseo y limpieza
El aseo y limpieza en las bodegas y resto de zonas debe hacerse a diario y un aseo y limpieza
general una vez cada mes, cubriendo las partes internas y externas de los almacenamientos, los
puntos crticos de acumulacin de residuos slidos y las cajas de aguas lluvias; los residuos
161
SIC FUNDACULTURA
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slidos recolectados en la actividad de aseo y limpieza ser depositados en las canecas ubicadas
en la parte externa de las reas de almacenamiento.
Monitoreo
Despus del ingreso del carro se retirar los sacos del vehculo y se toma una muestra de cada
saco, y es analizada mediante un harnero y una lupa para detectar la presencia de insectos. Para
el caso que se detecte presencia de insecto se determina qu tipo de insecto es y se procede segn
el procedimiento de fumigacin.
Este mismo procedimiento se aplicar a los cafs que llevan ms de 4 meses almacenados y para
cafs frescos cada mes, la muestra se har sobre el 10% del total del caf almacenado.
Las muestras deben ser almacenadas e identificadas con la fecha, origen del caf y lugar donde
fue tomada la muestra.
Fumigacin
Determine el volumen del lote, para establecer la dosis que necesita para realizar el control. V=
l*a*h.
162
SIC FUNDACULTURA
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Antes de dar inicio al control, informe al personal del rea el procedimiento a realizar y advierta
sobre las medidas de precaucin, las personas que no tengan que ver con la actividad de control
no deben permanecer en el sito de fumigacin. El aplicador hace uso del equipo de proteccin
personal, para el proceso de tratamiento y post tratamiento.
El producto indicado y actualmente autorizado para ser usado en caf porque no deja
residualidad de olor ni sabor en el producto es el fosfuro de aluminio, la dosis indicada es una
tableta de fosfuro de aluminio por metro cubico de caf arrumado.
Previamente a la aplicacin del fosfuro, encarpe el lote, hermetcelo con pisa carpas, sealice con
letreros de advertencia y asle el lote de caf con cinta. Proceda a instalar el fosfuro en bandejas
de cartn o en platos desechables debajo de las estibas del arrume de caf. Haga una distribucin
que permite el control de todo el arrume. La instalacin de las tabletas no debe tardar ms de 15
minutos.
Pasadas 72 horas, se desencarpa el lote para su ventilacin, esta actividad se debe realizar al
finalizar la jornada laboral, con el fin de que el lote este en ventilacin como mnimo 12 horas
sin la presencia de personas.
Terminado el proceso de ventilacin, se procede a tomar una muestra representativa del lote para
verificar la efectividad del control realizado.
Desinsectacin
163
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
contiene como ingrediente activo mostaza y clavos e ingredientes inertes ajo, romero, girasol y
pimienta. El uso de este producto no tiene restricciones de reingreso, pero preferiblemente debe
aplicarse al finalizar la jornada laboral ya que puede causar en personas sensibles reacciones
alrgicas pasajeras.
El control se realiza a las cajas de aguas residuales y aguas lluvias cada 6 meses, oficinas y
espacios cerrados, la aplicacin se hace directamente al piso.
Cuando se realice este procedimiento de desinsectacin, se deben retirar todas las trampas de
desratizacin.
A las estibas tambin se les hace proceso de desinsectacin, se realiza cada ao con fosfuro de
aluminio, se aplica a las estibas que se consideran aprovechables en un 80%, para cada ao se
utiliza un color diferente con el cual se pinta la estiba y se identifica cuantas fumigaciones lleva
y cuales an no han sido fumigadas.
Desratizacin
Este procedimiento se realiza con el fin de evitar el ingreso de roedores a las bodegas donde se
almacena el caf, y para evitar esto se ejerce mayor control en los anillos 1 y 2 (Perimetral y
Externo Bodega). Este procedimiento de contar con un mapa para indicar como y donde se
encuentran distribuidas las trampas con pegante y los porta cebos, los tubos y los porta cebos van
enumerados y rotulados indicando la toxicidad del producto.
1. Anillo Perimetral: Instalado en todo el permetro de la planta, se utiliza un tubo que lleva 10
gramos de cebo dentro, el cebo de ingrediente activo brodifacouma o difetialone, estos
cebaderos se ubican a una distancia promedio de 20 mts cada uno.
2. Anillo Externo Bodega: se maneja de la misma forma que el primer anillo. Solo que manejan
en tubos y en cajillas de seguridad para evitar el acceso de cualquier persona al cebo.
3. Anillo Interno: instalado en la parte interna de la bodega, es de aclarar que este anillo no
lleva cebo para evitar que el roedor lo pueda trasladar hacia el almacenamiento del caf, a
164
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
cada tubo se le instala un pegante no txico dentro. Los tubos van enumerados para indicar
donde estn ubicados y demarcados con la palabra NO TXICO.
La instalacin de las trampas en las puertas de entrada a la bodega, se instalan de la siguiente
forma: si la trampa con cebo del segundo anillo (parte externa de la bodega) se encuentra ubicada
al lado derecho entrando a la bodega, el del anillo interno se encuentra ubicado al lado opuesto
(lado izquierdo), quedando instaladas dos trampas por cada puerta de ingreso a la bodega, siendo
lo ideal cuatro trampas.
El mantenimiento de las trampas se realiza; un monitoreo en todos los anillos cada 15 20 das,
se hace reposicin de los cebos ausentes, y los internos fuera del monitoreo se realiza cambio del
pegante cada 4 meses. La limpieza de los tubos y de las cajas se realiza nicamente con agua, y
la persona que realiza la actividad utiliza el adecuado equipo de proteccin personal para el
mantenimiento de los anillos 1 y 2.
A los alrededores de los depsitos de basura tambin se instalan porta cebos para el control de
roedores.
En este procedimiento de Desratizacin, hay que tener en cuenta un sitio adecuado para el
depsito de roedores muertos o capturados.
Observaciones generales
Para la contratacin de terceros para hacer el control fitosanitario, tener en cuenta que la empresa
cuente con los permisos y certificados, que el personal sea idneo y con la certificacin para la
aplicacin de fitosanitarios, que de a conocer los productos a usar, las dosis y las fechas de
vencimiento.
Mantener las canecas de recoleccin de residuos slidos tapadas y divididas segn la
clasificacin de los residuos (inservible, orgnico, reciclaje).
Evitar fugas de aguas lluvias y de caeras.
Estar constantemente tapando huecos en paredes, pisos y techos.
Mantener las alcantarillas tapadas con mallas o rejillas.
Si existen zonas verdes mantenerlas libres de malezas, basuras, escombros y aguas estancadas.
165
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
Todas estas recomendaciones con el fin de que no haya una mayor proliferacin de plagas y
roedores.
166
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
Anexo 4.
ACOPIO DE CAF
167
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
LISTA DE CHEQUEO
PUNTOS DE ACOPIO DE CAF
ASPECTO A VERIFICAR
Existe
un
listado
programas
de
cafs especiales.
Los responsables del punto
2
de
acopio
conocen
el
procedimiento de Cadena
de Custodia.
Conoce en general en qu
sobreprecio
de
programas
especiales
los
NO
actualizado de productores
1
NO
OBSERVACIONES
168
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
Existe
evidencia
de
calibracin de bscula.
Cuenta con un detector de
vehculo al despachar el
caf.
Los arrumes de caf estn
debidamente separados y
demarcados de acuerdo a la
10
11
utilizan
12
empaques
bodega
de
goteras,
humedades,
La
bodega
buena
cuenta
con
ventilacin
169
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
iluminacin.
lnea
amarilla
hacia
afuera).
La bodega est libre de
agroqumicos (fertilizantes,
15
pesticidas)
sintticos
orgnicos.
Los
16
empaques
estn
almacenados en un lugar
seco,
limpio
sobre
estibas.
17
18
se
almacena caf.
En
19
bodega slo
la
bodega
de
almacenamiento
se
restringe
de
el
ingreso
animales.
En la bodega no existen
20
empaques
roja)
marcados
que
han
(X
sido
considerados desechados.
170
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
No
21
hay
presencia
de
insectos
vivos
(broca,
gorgojos,
otros)
en
la
bodega.
Existe
conoce
el
procedimiento de control
22
23
control
registro
de
del
plagas
roedores.
Hay instrucciones visibles
24
de no comer y no fumar en
la bodega.
Se realiza separacin de
25
171
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
Anexo 5.
CUSTODIA TRILLADORA
172
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
ASPECTO A VERIFICAR
NO
NO
OBSERVACIONES
ha
sido
los
procedimientos
instrucciones de Cadena
de Custodia para cada
programa
(mostrar
evidencia).
Existe
un
listado
actualizado
de
productores certificados,
2
en
los
diferentes programas de
cafs especiales.
3
Conoce en general en qu
consiste
el
Sistema
173
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
de
cafs
especiales. Se considera
un mnimo de 3 aos a
partir de la fecha de
elaboracin.
Cuando el caf (excelso,
pergamino) acopiado y
procesado, es de fincas
y/o grupos particulares, o
sea que el titular del
certificado
no
es
FUNDARCULTURA, al
5
momento
de
la
negociacin
exige
el
certificado
original
174
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
de cafs sostenibles y se
maneja
de
correcta.
la
manera
(Este
criterio
aplica si el anterior no se
cumple).
8
Existe
evidencia
de
calibracin de bscula.
Cuenta con un detector de
proceso
de
trilla
conserva
una
cafs
procesados,
especial
por
un
periodo mnimo de un
ao.
Recibo del caf pergamino seco
El cartaporte o remisin a
la
11
Trilladora,
permite
175
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
El cartaporte o remisin a
la Trilladora, tiene el
listado de los productores
12 sostenibles que componen
el lote de caf (no aplica
para
prestacin
del
servicio).
Almacenamiento del caf pergamino seco - segregacin
El
13
vehculo
utilizado
garantiza la segregacin
del caf transportado a la
Trilladora.
Los arrumes de caf estn
debidamente separados y
demarcados de acuerdo a
14
programa
de
caf
todo
momento
se
evitan mezclas.
Los arrumes de cafs
sostenible se encuentran
15 sobre estibas secas, en
buen estado y libres de
plagas.
El arrume de caf guarda
como mnimo 30 cm de
16 distancia de las paredes
(de la lnea amarilla hacia
afuera).
Trilla y despacho
176
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
independiente
(separacin en tiempo)
17 entre
los
diferentes
programas
de
sostenibles,
calidades
cafs
diferentes
de
caf
diferentes clientes en la
prestacin
de
servicio,
evitando mezclas.
La
seleccin
clasificacin
del
y
caf
sostenibles,
diferentes
calidades
de
la
prestacin
de
sostenible
exportacin.
tipo
177
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
de
sacos,
diferentes,
calidades y clientes en la
prestacin de servicio.
Los arrumes de caf estn
debidamente separados y
demarcados de acuerdo a
21
programa
de
caf
todo
momento
se
evitan mezclas.
Se verifica la limpieza del
22 vehculo al despachar el
caf.
Los arrumes de cafs
sostenible se encuentran
23 sobre estibas secas, en
buen estado y libres de
plagas.
El arrume de caf guarda
como mnimo 30 cm de
24 distancia de las paredes
(de la lnea amarilla hacia
afuera).
Control fitosanitario en bodegas de almacenamiento de caf
178
SIC FUNDACULTURA
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Conoce
protocolo
aplica
de
el
control
25 fitosanitario (control de
insectos,
roedores
desinfeccin).
26
Conserva
del
control fitosanitario.
No
27
registro
hay
presencia
insectos
vivos
de
(broca,
gorgojos, otros) en la
bodega.
No
28
se
hace
uso
de
los
elementos
30 necesarios
atencin
para
de
la
primeros
auxilios.
Aspectos Ambientales
Se
cuenta
31 tratamientos
sistemas
de
aguas
servidas
Se realiza separacin de
32 residuos
(Orgnico,
slidos
inservible,
179
SIC FUNDACULTURA
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reciclable).
Se han tomado medidas
33 para evitar el desperdicio
de agua en la empresa
Se han tomado medidas
34 para disminuir el consumo
de energa en la empresa
Existe un registro que
35
demuestre la disminucin
en el consumo de agua o
energa
Generalidades de la Trilladora y los sitios de almacenamiento
La
36
bodega
de
37 buena
ventilacin
iluminacin.
La bodega est libre de
38
agroqumicos
(fertilizantes,
pesticidas)
sintticos y orgnicos.
Los
39
empaques
estn
almacenados en un lugar
seco,
limpio
sobre
estibas.
40
41 En la bodega slo se
180
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
almacena caf.
En
42
la
bodega
almacenamiento
de
se
restringe el ingreso de
animales.
En la bodega no existen
43
empaques marcados (X
roja) o que han sido
considerados desechados.
Hay instrucciones visibles
44 de no comer y no fumar
en la bodega.
Firma de la persona responsable de la trilladora:
Firma quien realiza la visita:
Otras observaciones:
181
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Anexo 6
.INSPECCIN DE VEHCULO
182
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INSPECCIN DE VEHCULO
Lugar y fecha de cargue:
Conductor:
C.C. Conductor:
Placa vehculo:
Placa triler:
LOTE A CARGAR:
CALIDAD
S/S
CALIDAD
S/S
CALIDAD
S/S
LOTE A CARGAR:
LOTE A CARGAR:
INSPECCIN
Olores extraos
Presencia de insectos
Plataforma limpia y seca
Piso en buen estado
Carpa en buen estado
Presencia de productos diferentes a caf
Observaciones:
Responsable de la inspeccin:
SI
NO
Observaciones
183
SIC FUNDACULTURA
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Nombre
Firma
C.C.
184
SIC FUNDACULTURA
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Anexo 7.
PRODUCCIN
185
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186
DATOS DE LA FINCA
Nombres y Apellidos del
Nmero de
C.C.
productor
Nombre de la finca
Tenencia
Municipio
rea en
Qu cultivos
Otros
diferentes al
Cultivos
caf
Fincas
Vereda
h.s.n.m
Temperatura
promedio C
1.
2.
3.
4.
rea Total
rea en
rea en
Caf
Conservacin
rea en
Infraestructura
1.
ha.
ha.
ha.
ha.
2.
ha.
ha.
ha.
ha.
3.
ha.
ha.
ha.
ha.
4.
ha.
ha.
ha.
ha.
Total
Kg. Produccin
Arboles
Estimada en
de Caf
C.P.S
Omblign
Otro Cul?
Variedad de Caf
Caturra
1.
2.
Borbn
Pajarito
Variedad
Castillo
Catimor
SIC FUNDACULTURA
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187
3.
4.
Cuntos
Mapa de la
nacimientos
finca
de agua
Tiene
Ao del ltimo
concesin de
anlisis de
aguas
suelo
tiene la finca
El cafetal
Qu rboles tiene
Cuntos por
tiene Sombro
para el sombro
ha. de caf
1. SI
NO
SI
NO
SI
NO
2. SI
NO
SI
NO
SI
NO
3. SI
NO
SI
NO
SI
NO
4. SI
NO
SI
NO
SI
NO
Servicios bsicos
Tratamiento
Realiza
para
Separacin
de Residuos
beneficio
Slidos
La finca
tiene casa
Energa
Pozo Sptico
Trampa de
grasas
Acueducto
Agua propia
1. SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
2. SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
3. SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
4. SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Beneficio de Caf
Hmedo
Ecolgico
Tolva
No tiene
Zaranda
Desmucilaginadora
Plana
Circu- Manu
lar
-al
Canal de
Tanque
Correteo
Fermentador
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
188
1.
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
2.
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
3.
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
4.
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Tipo de Secado
Patio
Despulpador
Escurrido
Pati
o
1. SI
NO
SI
NO
2. SI
NO
SI
NO
3. SI
NO
SI
NO
4. SI
NO
SI
NO
Tiene Bodega
Independiente
para el Caf
Seco
Con qu
otros
Productos
Almacena el
Caf Seco
Zarzo
Marquesi
na
Casillas
Tiene
Compostera
1. SI
NO
SI
NO
2. SI
NO
SI
NO
3. SI
NO
SI
NO
4. SI
NO
SI
NO
Cisco
Carb
n
Lea
ACP Ga Capaci
M
dad @
Uso de la Pulpa
Procesadora
de Pulpa o
Secadora
Carro Telone
Abon
Fuente de
agua
La Bota
Almacigo
Alimento
animales
Otro Cul?
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
189
Contrata
enfermedades?
trabajadores
Cuntos?
permanentes
1.
SI
NO
2.
SI
NO
3.
SI
NO
4.
SI
NO
Cuntos
Contrata
trabajadores
temporales?
Cuntos trabajador
y
es
por cunto
contrata
tiempo?
en
El propietario
trabaja en la
finca
El propietario
depende 100%
de la actividad
cafetera
En qu ao recibi
la ltima visita
Georreferenciacin
tcnica?
cosecha?
1. SI
NO
SI
NO
SI
NO
Latitud GPS:
2. SI
NO
SI
NO
SI
NO
3. SI
NO
SI
NO
SI
NO
Longitud GPS:
4. SI
NO
SI
NO
SI
NO
SIC FUNDACULTURA
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2.
3.
4.
190
SIC FUNDACULTURA
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Anexo 8.
FORMULARIO DE RECLAMACIONES
191
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
192
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
Anexo 9.
193
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________
Firma quien realiza la visita
194
SIC FUNDACULTURA
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Anexo 10.
VISITA PERSONALIZADA A
UNIDAD DE PRODUCCIN
195
SIC FUNDACULTURA
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Fecha
Municipio
Vereda
Nombre de la finca
Nombre del productor
Nmero de identificacin
Telfono
Motivo de la visita
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Firma Promotor Tcnico
196
SIC FUNDACULTURA
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Anexo 11.
PLAN DE ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
197
SIC FUNDACULTURA
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Fecha
Finca
Nombre Propietario
Plan de Accin para el Sello
Criterio o Punto de Control
Accin Correctiva
Fecha de Cumplimiento
198
SIC FUNDACULTURA
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Anexo 12.
199
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
1. ADMINISTRACIN Y TRAZABILIDAD
1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
Nivel de
<50%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cumplimiento
No Aplica
PUNTO DE VERIFICACIN
Nivel de verificacin
PUNTO
200
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
FUNDARCULTURA
1.7
puede
identificar
todas
las
1.9
unidades de produccin.
FUNDARCULTURA conserva en archivo fsico y/o
1.11
2.2
201
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
2.4
2.5
fertilizantes
orgnicos,
no
hace
uso
fertilizantes P
inorgnicos.
2.6
2.7
2.8
2.10
fitosanitario
de
sus
cafetales
dems
cultivos
202
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
mismas.
Los productos orgnicos para control fitosanitario se
2.12
2.15
3.3
203
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
3.5
3.6
3.7
3.9
de
fertilizantes,
productos
de
control P
4. GESTIN SOCIAL
Todas las personas que aplican productos fitosanitarios
hacen uso de equipos de proteccin personal, ropa
4.1
204
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
dormitorios.
La aplicacin de productos fitosanitarios solo la realiza
4.3
4.4
4.5
otros
aspectos.
Horas de Trabajo)
En la unidad de produccin se descansa un da por cada
4.8
205
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
media hora.
F/P
5.2
F/P
206
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
5.5
5.7
no
se
depositan
residuos
lquidos
slidos
5.8
207
SIC FUNDACULTURA
ANA VERNICA CANO LEN
preparacin de
abonos
orgnicos
que
son
aguas subterrneas.
La unidad de produccin diversifica su produccin
5.12
*Nivel de verificacin:
P: Productor
F: FUNDARCULTURA
F/P: FUNDACULTURA y Productor
208