Previsin sobre las Ventas Totales facturada

Tai-lin Hsieh

Claudia Olave GarridoElena Pi

NDICE
RESUMEN....................................................................................3
INTRODUCCIN............................................................................4
ESPECIFICACIN..........................................................................5
Identificacin del fenmeno........................................................................5
Eleccin de Variables.................................................................................. 5
Caracterizacin de las variables..................................................................6
Modelo Propuesto...................................................................................... 12
ANEXO BBDD...........................................................................13

2 Modelo de Previsin Ventas Totales

RESUMEN
En este informe se expondr la modelacin del fenmeno correspondiente a
las ventas totales facturadas al mes por la empresa Aguas del Valle S. A. por
conceptos de agua potable y servicio de alcantarillado en la comuna de La
Serena con el fin de medir dentro de un perodo de 36 meses (desde Enero
2009 hasta Diciembre de 2011) el comportamiento de las variables previamente identificadas para determinar cules son las ms importantes
e influyentes y as poder manejarlas y maximizar las ventas mensuales.

Este anlisis surge de la necesidad de la empresa de conocer el verdadero

comportamiento de sus ventas mensuales e influencia de los distintos
factores que intervienen en l. Adems, de contar con un modelo que
permita conocer la proporcin en qu estos afectan y condicionan el
comportamiento conocido.

La forma de estudio y formulacin del modelo ser partir del Mtodo de los
Mnimos Cuadrados Ordinarios (MMCO) que entregar una representacin
lineal del fenmeno en estudio, adems de la significancia del modelo en su
conjunto y de cada variable por separado. Permitiendo obtener una
representacin ms ajustada a la realidad y que permita conocer
verdaderamente cmo se comportan las ventas mensuales y cules
variables son las que en mayor proporcin influyen en que as sea con el fin
de generar control sobre las mismas en la medida que la naturaleza de cada
una de ellas as lo admita.

3 Modelo de Previsin Ventas Totales

INTRODUCCIN
Un modelo economtrico corresponde a una conceptualizacin de un
evento, en el cual se ocupa de formular relaciones entre las variables
exgenas (independientes) y las endgenas (dependientes), mostrando de
esta forma la cuantificacin de las variables seleccionadas y el peso que
ejerce stas sobre el fenmeno en estudio. Posee 2 funciones: pronosticar el
fenmeno en estudio en un perodo futuro, o explicar el comportamiento de
l a base de las variables exgenas.
En el presente informe se analizar el comportamiento de las ventas totales
facturadas de la empresa Aguas del Valle durante los perodos 2009 2011,
por medio de la seleccin de variables exgenas que posiblemente influirn
en su comportamiento, para luego, en la segunda etapa de anlisis, validar
estas variables con el fin de establecer un modelo que se ajuste lo mejor
posible a la realidad.

4 Modelo de Previsin Ventas Totales

ESPECIFICACIN
Identificacin del fenmeno
El fenmeno a explicar ser el comportamiento de las Ventas Totales de
Agua Potable y Alcantarillado por la empresa Agua del Valle en el sector de
La Serena, durante el perodo 2009 al 2011 (36 meses).
Se tratar de explicar el comportamiento de las Ventas Totales de la
empresa basndose en las variables elegidas, con el fin de poder controlar
las variables ms influyentes y, de esta forma, maximizar el monto de las
ventas facturadas.

Eleccin de Variables
A continuacin se presentarn las posibles variables que influyen de manera
significativa sobre las Ventas Totales por el servicio de Agua Potable y de
Alcantarillado.

X1 - Consumo de Agua Potable [m3/mes]

X2 - Consumo del Servicio de Alcantarillado [m3/mes]
X3 - Cantidad de Clientes [Clientes/mes]
X4 - Cantidad de Clientes con Cortes del Servicio
X5 - Cantidad de Clientes con Reposicin del servicio
X6 - Cargo Fijo [$/clientes/m3/mes]
X7 - Clasificacin del mes [Punta: 1/No Punta: 0]
X8 - Temperatura Media [ C/mes]
X9 - Horas Despejado [h/mes]
X10 - Precipitacin [mm/mes]

5 Modelo de Previsin Ventas Totales

Caracterizacin de las variables

X1: Consumo de Agua Potable [m3/mes]
Esta variable refleja la cantidad de Agua Potable (AP) total consumida
por todos los clientes durante el mes.

Ventas v/s Consumo Agua Potable en m3

1400000000
1200000000
1000000000
800000000
600000000
Ventas Mensuales 400000000
200000000
0

Consumo en m3 mensual

Grfico 1

Del grfico se desprende que cuando el consumo de agua potable es

ms alto, entonces las ventas tambin crecen, y al contrario, si el
consumo de agua potable es ms bajo, las ventas mensuales
descienden.
X2: Consumo del Servicio de Alcantarillado [m3/mes]
Esta variable explica la cantidad de m 3 que solicitan del servicio de
Alcantarillado durante el mes.

Ventas v/s Servicio alcantarillado en m3 por mes

1500000000
1000000000
Ventas mensuales

500000000
0

Alcantarillado m3 por mes

Grfico 2.

6 Modelo de Previsin Ventas Totales

Del grfico 2 se desprende que al aumentar la demanda de servicio de

alcantarillado, las ventas mensuales aumentan, y al contrario, si el
servicio tiene baja demanda, las ventas disminuyen.

Las variables X1 y X2 fueron seleccionadas debido a que la empresa factura a sus clien

X3: Cantidad de Clientes [Clientes/mes]

Refleja el nmero de clientes que poseen el servicio de Agua Potable y
Alcantarillado, la cual se obtuvo a travs de un promedio mensual.

Ventas v/s Clientes que consumen agua potable y servicio de alcantarillado

1500000000
1000000000
Ventas mensuales 500000000
0

Clientes por mes

Grfico 3.

Del grfico 3 se desprende que donde estn concentrados las mayores

cantidades de clientes, las ventas son mayores, sin embargo los
clientes son siempre crecientes y presentan diferentes consumos.

La variable X3 fue seleccionada debindose a que la cantidad de clientes que se inscrib

7 Modelo de Previsin Ventas Totales

X4: Cantidad de Clientes con Cortes del Servicio

Cuantifica la cantidad de clientes que sufrieron de cortes del servicio
debido a un impago de la facturacin.

Ventas v/s Clientes por Corte

Ventas mensuales

1500000000
1000000000
500000000
0

Clientes por corte por mes

Grfico 4.

Se desprende que los clientes por corte se comportan medianamente

similares en cada mes, y estas pueden influir en las ventas mensuales.

Se seleccion la variable X4 debido a que representa una influencia negativa frente a las Venta

X5: Cantidad de Clientes con Reposicin del servicio

Esta variable refleja la cantidad de clientes que pagaron la facturacin
en deuda.

8 Modelo de Previsin Ventas Totales

Ventas v/s Clientes por Reposicin

Ventas mensuales

1500000000
1000000000
500000000
0

Cargo fijo por mes

Grfico 5.

Del grfico 5 se desprende que los clientes por reposicin se comportan de

manera ms o menos estables, y podran influir en las ventas mensuales.

La cantidad de Clientes con Reposicin del servicio, fue una de las variables selecciona

X6: Cargo Fijo [$/clientes/m3/mes]

Esta variable explica en cada mes, el cobro fijo realizado a cada cliente por
1 m3 de agua potable y de alcantarillado, variable que es cobrada como
monto bsico, ya que se mantiene constante hasta que la empresa decide
cambiarlo.

9 Modelo de Previsin Ventas Totales

Ventas v/s Cargo Fijo mensual

1500000000
1000000000
Ventas Mensuales 500000000
0

Cargo Fijo Mensual

Grfico 6.

Segn el grfico 5, con un comportamiento regular de cargo fijo, las ventas

se seguirn comportando de la misma manera.

De manera lgica, se entiende que, si aumenta el valor del Cargo Fijo, aumentara tam

X7: Clasificacin del mes [Punta: 1/No Punta: 0]

Variable cualitativa, donde los meses diciembre, enero, febrero y marzo
corresponden a los meses Punta, y los dems meses como No Punta.

Ventas v/s Mes punta y no punta

1500000000
1000000000
Ventas Mensuales

500000000
0
Mes Punta o No Punta

Grfico 7.

Se desprende claramente, que cuando se localiza en mes punta, las

ventas son ms altas, por lo tanto es un buen indicador; y al contrario,
cuando se localiza en mese no punta, las vetan son ms decrecientes.

10 Modelo de Previsin Ventas Totales

La variable X7 corresponde a una variable cualitativa de importante influencia sobre el total de

X8: Temperatura Media [ C/mes]

Esta variable representa la Temperatura Media que se obtienen
durante el mes. Esta variable afecta en el fenmeno ya que cuando la
temperatura es ms clida aumenta el consumo de agua efectuado.

Ventas v/s T Media mensual

Ventas Mensuales

1500000000
1000000000
500000000
0

T Media Mensual

Grfico 8.

Del grfico 8 se desprende que cuando las temperaturas son ms

bajas, el comportamiento de las ventas es decreciente, y cuando las
temperaturas son ms altas, las ventas mensuales son ms altas.
X9: Horas Despejado [h/mes]
Esta variable determina las horas de sol mensual en la cual el da
estuvo despejado. Influye en el fenmeno ya que cuando los das estn
despejados aumenta el consumo mensual de agua.

11 Modelo de Previsin Ventas Totales

Ventas v/s Horas Despejado por mes

Ventas Mensuales

1500000000
1000000000
500000000
0

Horas Despejado por mes

Grfico 9.

Cuando los das estn ms despejados, es decir, existe mayor

aparicin de sol en el da, sin nubosidad, las ventas de agua son ms
altas, tienden a ser crecientes, y cuando los das son menos
despejados, las ventas de agua bajan.

Tanto la temperatura media como las horas de despejado, poseen una implicancia en e

X10: Precipitacin [mm/mes]

Esta variable representa la Precipitacin mensual obtenida por mm
durante el mes. Esta variable influye en el fenmeno, ya que cuando
aumenta la precipitacin el consumo de agua mensual disminuye.

12 Modelo de Previsin Ventas Totales

Ventas v/s Precipitaciones mensuales

1400000000
1200000000
1000000000
800000000
Ventas Mensuales 600000000
400000000
200000000
0

Precipitaciones mensuales

Grfico 10.

Del grfico 10 se deduce que al haber mayor grado de precipitaciones en el

mes, las ventas tienden a disminuir, y al contrario, cuando no hay
precipitaciones, las ventas tienden a aumentar.

La variable X10 fue seleccionada como una posible influyente sobre el fenmeno en es

Modelo Propuesto
A continuacin se presentar el modelo preliminar para la determinacin y
estudio del comportamiento de las ventas de Aguas del Valle, con las
variables tentativas anteriormente explicadas:

Y t = 0+ 1 X 1 + 2 X 2+ 3 X 3 + 4 X 4 + 5 X 5 + 6 X 6 + 7 X 7 + 8 X 8+ 9 X 9+ 10 X 10 + t

ANEXO BBDD

13 Modelo de Previsin Ventas Totales

A continuacin se presentar la base de datos sobre la cual se construir el

modelo economtrico con el fin de analizar el comportamiento de las Ventas
Totales facturadas por la empresa Aguas del Valle.

14 Modelo de Previsin Ventas Totales