INVERSIONES PALACIOS S. DE R.L.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

CAMPUS DE ROATAN

CARRERA:

Gerencia de Negocios

ASIGNATURA:

Calidad Total

TEMA:
una estrategia

Implementacin de
De mejora

CATEDRATICO(A):

Lic. Bessy Alemn

INTEGRANTES:

Silvia Boqun
Sara Matute
Amanda Martnez
Alexandra Walter
Wilmer Argueta
Sebastin Moradel

ROATAN, 13 DE AGOSTO DEL 201

1

INDICE

Pg.

Introduccin_______________________________________________________
_______________ 3
Objetivo___________________________________________________________
________________ 4
Valores____________________________________________________________
________________ 5
Polticas de
Ventas____________________________________________________________
___ 6
Polticas de
Facturacin_______________________________________________________
_ 7-10
Polticas de
Cotizacin_________________________________________________________
11-13
Polticas de Ventas al
Crdito_________________________________________________ 14-18
Polticas sobre Cotizacin de
Compras_______________________________________ 19-23
Poltica de promocin y
Oferta________________________________________________ 24-25
Que es
Invepa____________________________________________________________
________26-27

Conclusion________________________________________________________
_______________28
Bibliografia________________________________________________________
_______________29

INTRODUCCIN
Invepa es una organizacin con fines de lucro, con metas y
objetivos monetarios determinados por sus inversionistas y
directivos; para cumplir tales objetivos se siguen estrategias y
tcticas que integran la combinacin de todos nuestros recursos
humanos, materiales y financieros.
Ante la necesidad de cumplir objetivos para lograr el desarrollo y
crecimiento en todas las reas de nuestra organizacin, es
indispensable establecer polticas, procedimientos, reglamentos y
directrices generales y estndares que deben seguirse de manera
formal por todo el personal involucrado en nuestras operaciones.
Este manual contiene las principales polticas y procedimientos
que en esta empresa se han establecido para garantizar el
desarrollo uniforme, eficiente y eficaz de las actividades
3

implicadas en lo concerniente a cada puesto de trabajo, y por lo

tanto, requiere de la observancia de todo el personal que labora
en la empresa, y de igual forma requerir de las revisiones y
actualizaciones conforme a las demandas que surjan producto del
crecimiento de la empresa y otros factores, lo cual estar a cargo
de los directivos.

OBJETIVOS:
Este manual consiste en reglamentar y dar a conocer las
polticas establecidas en todas las areas de la empresa para
facilitar y orientar a las personas en el desarrollo de sus
puestos de trabajo.
Integrar y dirigir el desempeo del personal de manera
uniforme bajo un enfoque coherente con las estrategias
organizacionales que permitan lograr nuestros objetivos
generales especficos.

 Fomentar una conducta formal, seria y sistemtica para

llevar a cabo las tareas implicadas
con disciplina,
compromiso y profesionalismo.

VALORES:
En invepa existen valores que deben ser practicados por todo
el personal con el propsito de adoptar una filosofa slida
que nos identifique como una institucin seria. La prctica de
dichos valores contribuye a formar una cultura organizacional
mediante la cual podamos cumplir con nuestra misin y
visin.
Los principales valores con los que nuestra empresa se
identifica son los siguientes:
Respeto:

Todos los empleados y directivos de Invepa deben

tratarse de manera respetuosa en sus relaciones
5
laborales, el mismo grado de respeto debe existir en las
relaciones directas e indirectas y con igualdad de
condiciones con nuestros clientes y proveedores.

 Cortesa:

El personal en nuestra empresa debe caracterizarse por

Honradez:
la demostracin de una conducta recta, integra y digna;
dicha conducta se debe manifestar tanto dentro como
fuera de la empresa.

Totas las actividades, tareas entre otras asignaciones en

Excelencia:

cada puesto de trabajo, especialmente el servicio y

atencin a nuestros clientes se deben desarrollar con
empeo, voluntad, entusiasmo y profesionalismo.

1. POLTICAS DE VENTAS
1.1. Polticas de facturacin
VT-001
1.2. Poltica de cotizaciones
VT-002
1.3. Poltica de venta de nuevos productos VT-003
1.4. Poltica de devoluciones sobre ventas VT-004
1.5. Poltica de atencin al cliente
VT-005
1.6. Polticas de fijacin de precios
VT-006
1.7. Poltica de descuentos sobre ventas
VT-007
1.8. Poltica de visitas a clientes
VT-008
1.9. Poltica de promociones y ofertas VT-009
1.10.Polticas de ventas al crdito
VT-010
1.11.Polticas de entrega de productos. VT-011
6

1.12.Polticas de ventas exoneradas

VT-012
1.13.Poltica de cierre diario de ventas VT-013

POLTICA DE FACTURACIN
Elaborado por:
Aprobado por:
Departamento de Gerente
ventas
General

Fecha
de
elaboracin:
13/08/2014

Cdigo:
VT-001
Pgina 1
de 4

Propsito: Establecer un orden y control en la emisin de

facturas de venta y definir las disposiciones de facturacin para
cada situacin especfica.
Alcance: Departamento de facturacin, caja y administracin
Responsable de revisin: Jefe del departamento de ventas o
Administrador
Polticas:
7

1. Siempre que exista una venta se debe emitir la factura

respectiva.
2. Las facturas se emitirn en un orden correlativo.
3. Las facturas manuales deben llenarse con claridad y sin
borrones ni tachaduras.
4. Las ventas menores de artculos que no excedan de Lps
20.00 se registrarn en un formato auxiliar (formato F-VT001).
5. En el caso de las ventas menores a Lps 20.00, siempre que el
cliente lo solicite se emitir factura normal.
6. Las facturas proformas sern elaboradas bajo la aprobacin
de la administracin y debern manejarse con numeraciones
correlativas.
7. Cuando una factura sea anulada debe exhibirse en el
talonario tanto la original como sus rplicas incluyendo las
mismas propiedades.
8. A ningn cliente, en ningn caso la empresa otorgar una
factura en blanco o parcialmente llena.
9. Las facturas proformas son facturas alternativas y siempre
sern reemplazadas por una nueva factura original.
10.
En cada factura se debe dejar evidencia del ltimo
rengln llenado.
11.
Las facturas se deben hacer en espaol.

Descripcin del procedimiento:

1- Asistente de administracin:
1.1.Entrega al encargado de facturacin el
orden correlativo.

POLTICA DE FACTURACIN
Elaborado por:
Aprobado por:
Departamento de Gerente
8
ventas
General

Fecha
de
elaboracin:
13/08/2014

talonario en

Cdigo:
VT-001
Pgina 2
de 4

1.2.Retiene los talonarios que han sido usados para ser

transferidos a contabilidad
.
1.3.Revisa brevemente la forma de llenar las facturas a fin de
comprobar que se
cumplan las disposiciones
establecidas.
1.4.Cuando exista una alta frecuencia de facturas anuladas
se debe identificar las causas.
2- Encargado de facturacin:
2.1.Recibe y conserva en un lugar seguro y apropiado el
talonario de facturas.
2.2.Se asegura de que exista un orden correlativo entre el
talonario terminado y el nuevo, y revisa que no hayan
inconsistencias en ste.
2.3.Aplica el sistema de duplicado si se requiere.
2.4.Confirma con el cliente lo siguientes aspectos antes de
iniciar a llenar la factura:
2.4.1. Disposicin final de comprar el producto o servicio.
(si est seguro de ello).
2.4.2. Si la venta es al crdito o de contado.
2.4.3. Si es al contado, se menciona la forma de pago.
2.4.4. A nombre de quien se quiere la factura, si existen se
ingresa el cdigo de cliente.
2.5.Escribe la fecha en formato DD/MM/AAAA (da, mes y
ao).

2.6.Se llena la factura sin dejar espacios en blanco en los

renglones intermedios.
2.7.Se cierra la factura, para ello se traza una o ms lneas a
partir del ltimo rengln utilizado, o se escribe
inmediatamente despus del ltimo rengln las palabras
ltima lnea UL.
2.8.Se totalizan cuidadosamente los valores facturados tanto
en forma horizontal como vertical.
9

2.9.Terminada la factura se remite a caja para su

cancelacin.
2.10 Si la factura se anula, se debe escribir en ella
ANULADA y se engrapa junto con los duplicados.

Formato para registrar las ventas menores a Lps

20.00.
Formato de registro de ventas varias menores
Fecha:______________(1)_______________
______________(2)________________
10

Turno:-

Descripcin

(3
)

Cantid Preci
ad
o
(5)
(6)

(4)

Total

______(10)______
______(12)________
Elaborado por:
por:

Valor
(7)

Observaci
n
(8)

(9)

_____(11)______

Revisado por:

11

Aprobado

POLTICA DE COTIZACIONES
Elaborado por:
Aprobado por:
Departamento de Gerente
ventas
General

Fecha
de
elaboracin:
15/08/2013

Cdigo:
VT-002
Pgina 1
de 5

Propsito: Estandarizar las disposiciones formales que deben

implementarse en las cotizaciones ofrecidas a nuestros clientes.
Alcance: Todas las cotizaciones en la empresa.
Responsable de revisin: Jefe del departamento de ventas o
Administrador.
Polticas:
1. Se pueden dar cotizaciones impresas, por telfono o correo
electrnico en ingls y espaol.
2. Se emitirn cotizaciones impresas solo cuando el importe total
de la cotizacin sea mayor o igual a Lps 200.00
3. Las cotizaciones impresas requieren firma y sello de la empresa.
4. Toda cotizacin se har conforme el precio de lista y se
especificar el porcentaje de descuento segn la clasificacin
del cliente.
5. Cuando por error, confusin, u otras causas anlogas se d un
precio incorrecto se debern tomar las acciones correctivas y
notificar al cliente interesado por el medio ms fcil y expedito.
6. Las caractersticas de llenado de una cotizacin ser igual al de
una factura.
7. Las cotizaciones deben hacerse en un formato estandarizado y
enumerado correlativamente. (ver formato C-VT-002)
8. Se dispondr de una hoja de clculo en Excel para llenar el
formato de cotizaciones.

12

9. Las disposiciones 6 y 7 prevalecern an y cuando el cliente

presente un formato pre elaborado conteniendo tems con
descripciones parecidas a nuestras codificaciones.
10.
Cada cotizacin deber contener un trmino de validez y
condiciones de pago.
11.
Cuando un cliente solicite cotizaciones de altos importes
tanto de bienes como servicios sern manejados por la
administracin.
12.
Para los efectos de la disposicin anterior, la
administracin tendr independencia de criterios considerando
los aspectos relacionados al costo-beneficio.
13.
Las cotizaciones no constituirn compromiso de venta.
14.
Cuando la existencia de un tem cotizado sea mnimo se
incluir tal condicin en la cotizacin.
15.
Cuando no se disponga en inventario de los tems
cotizados, se deber consultar al encargado de compras sobre
el tiempo estimado de reabastecimiento y se notificar al
cliente por medio de la misma cotizacin o por un medio
alternativo.
16.
Se deber llevar un registro auxiliar de las cotizaciones
hechas para efectos de uso interno.

13

Las condiciones de descuento por

codificarn de la siguiente manera:

pronto

pago

se

N05/30: 5 por ciento de descuento si paga dentro de 30 das

N10/20: 10 por ciento de descuento si paga dentro de 20 das.
N15/15: 15 por ciento de descuento si paga dentro de 15 das.
N20/10: 20 por ciento de descuento si paga dentro de 10 das.
En el caso de que un cliente no honre su compromiso de pago en
las fechas establecidas, las facturas o el saldo de stas, generarn
intereses del 2% por cada mes o fraccin de mes.
Las condiciones descritas anteriormente sern expuestas a los
clientes e incluidas en un contrato de compromiso firmado entre
Invepa y el deudor.
Tanto los intereses ganados como los descuentos concedidos
sern contabilizados en cuentas especficas y mensualmente
presentados a la administracin.
1. Atencin al cliente:
1.1.Recibe solicitud de crdito.
1.2.Revisa si contiene todos los documentos; si faltan se le
informa al cliente.
1.3.Si estn completos, remite solicitud a administracin.

14

POLTICA DE VENTAS AL
CRDITO
Elaborado por:
Departamento
Administracin

2.

Aprobado
por:
Gerente
General

Fecha
de
elaboracin:
15/08/2013

Cdigo:
VT-010

Pgina 3
de 3

Administracin:
2.1.Recibe solicitud de crdito.
2.2.Analiza la solicitud y documentos.
2.3.Aprueba o desaprueba solicitud.
2.4.Si lo aprueba, establece el lmite de crdito.
2.5.Establece los trminos de pago y descuentos por pronto
pago.
2.6.Remite documentacin al supervisor de ventas.

3. Supervisor de ventas:
3.1.Recibe y observa las condiciones aprobadas.
1.1.Transporta con precaucin el tem pertinente.
1.2.Entrega los productos facturas en presencia del cliente.
1.3.Si hay productos daados se retornan a la empresa.
1.4.extiende comprobante de entrega.
1.5.fin del procedimiento.

Propsito: Establecer las condiciones que sern aplicables en las

ventas exoneradas de impuesto sobre venta.
Alcance: Todos los clientes.
Responsable de la revisin: Contador

15

Polticas:
1. Sern exoneradas del impuesto sobre venta las instituciones
descritas en este procedimiento.
2. Para la exoneracin de una venta ser requisito la
presentacin de orden de compra exenta.
3. Las facturas de ventas exoneradas sern adjuntas con su
respectiva orden de compra exenta.
4. Las
rdenes
de
compra
exentas
debern
reunir
caractersticas de originalidad, de lo contrario sern
rechazadas.
Descripcin del procedimiento:
1. Cliente:
1.1 Presenta orden de compra exenta.
2. Agente de ventas:
2.1.Recibe orden de compra exenta.
2.2.Revisa si la orden est firmada y sellada.
2.3.Si falta sello o firma, solicita al cliente que se complete
los requisitos.
2.4.Revisa si la orden es original y tiene las caractersticas
oficiales como ser:
2.4.1.
Referencia
de
la
institucin autorizada. (zolitur, Municipalidad, etc).
2.4.2.
Logos y encabezados y
dems datos del cliente.
2.4.3.
RTN.
2.4.4.
Nmero correlativo.
2.4.5.
Si est emitida a la orden
de Invepa.

16

Propsito: Determinar las disposiciones a seguir para establecer

un control y registro apropiado de las ventas y recepcin de
fondos producto de las operaciones diarias.
1. Administrador:
1.1.Entrega flote de caja al cajero
1.2.Instruye al cajero sobre el factor de cambio del dlar u
otras monedas.
1.3.Recibe y cuenta los fondos transferidos por el cajero
durante el turno.
1.4.Documenta los valores recibidos.
1.5.Deposita los fondos en caja fuerte.
1.6.Repite los pasos 1.2, 1.3 y 1.4 con la transferencia final
del da.
1.7.Recibe y firma el reporte de ventas presentado por el
contador.
2. Encargado de caja:
2.1.Recibe y cuenta el flote de caja.
2.2.firma la recepcin del flote.
2.3.Permanece en su puesto de trabajo.
2.4.Mantiene cerrada y asegurada la llave de acceso a caja.
2.5.Recibe las facturas remitidas por el encargado de
facturacin.
2.6.Verifica que las facturas de crdito sean firmadas por el
cliente.
2.7.Cobra las facturas, y pagos a cuenta observando los
valores y cambios correctos.
2.8.Cobra y registra las ventas menores que no son
facturadas.
2.9.Extiende recibo de pago.
2.10 Firma y sella las facturas cobradas y comprobantes de
pago.
2.11 Conserva copia de las facturas y comprobantes de pago.
2.12 Si acumula valores iguales o superiores al mximo
permitido, transfiere los fondos a administracin.
17

2.13 Extiende comprobante de los fondos transferidos a

administracin con la firma de ambas partes.
2.14 Coordina con el jefe inmediato o contador cualquier
permiso de ausencia que se requiera.
2.15 Prepara reporte de ventas y arqueo de efectivo.
2. Polticas de Contabilidad:
2.1. pago a proveedores.
2.2. emisin de cheques.
2.3. polticas de caja chica.
2.4. polticas de elaboracin de planilla.
2.5. polticas de elaboracin de presupuesto.
2.6. polticas de elaboracin de estados financieros.
2.7. polticas de control y manejo de inventario.

1. Administrador / Gerente general.

1.1. Recibe cheques con documentos adjuntos.
1.2. Revisa los datos del cheque y documentos.
1.3. Si hay errores o falta informacin regresa el cheque al
contador.
1.4. Si todo est en orden, firma los cheques.
1.5. Regresa cheque al contador.
1.6. Fin del procedimiento.

1. El departamento de contabilidad llevar un registro a diario

de todos los cheques y transferencias bancarias, as como los
crditos de las mismas.
2. Los saldos de cada cuenta bancaria sern conciliados a
diario, para lo cual se dispondr de registros auxiliares
separados para cada cuenta.
3. Las conciliaciones sern observadas al momento de la
emisin de cada cheque u otro mvil que implique un dbito
a una cuenta.
18

4. Las mismas conciliaciones sern realizadas al final de cada

mes para compararlas con los estados de cuenta enviados
por el banco.

Procedimiento:
1. Contador:
1.1.Realiza conciliacin inicial por cada cuenta a diario.
1.2.Suma los valores depositados y otros crditos durante el
da.
1.3.Resta los cheques y transferencias emitidas.
1.4.Resta la tasa de seguridad aplicada a cada transaccin.
1.5. Resta otros cargos conocidos.
1.6.Establece el saldo final de cada cuenta.
1.7.Antes de emitir cheques de altos importe se consulta con
el banco la disponibilidad de fondos.
1.8.Se documentan y archivan las conciliaciones y posteo por
cada cuenta.
1.9.Fin del procedimiento.

19

POLTICA DE
COTIZACIONES SOBRE
COMPRA
Elaborado por:
Jefe de compras.

Aprobado
por:
Gerente
General

Fecha
de
elaboracin:
15/08/2013

Cdigo:
CP-001

Pgina 1
de 2

Propsito: Especificar las condiciones que debern cumplirse

previo a la eleccin de la mejor opcin de compras obteniendo el
mayor beneficio.
Alcance: Departamento de compras.
Responsable de la revisin: Jefe de compras.
Polticas:
1. Se deber cotizar cualquier compra con al menos tres
proveedores.
2. Se deber elegir a los proveedores con base en la calidad de
sus productos, en el servicio, en el precio, en tiempo de
entrega y facilidades de pago.
3. La gerencia podr disponer con libertad de criterio cualquier
determinacin y eleccin de un proveedor segn el concepto
de costo beneficio.
4. Las cotizaciones se realizarn a solicitud del departamento
de ventas o el encargado de inventarios.
20

5. Toda cotizacin ser solicitada por escrito.

6. La gerencia y administracin son las nicas reas autorizadas
para realizar negociaciones y compromisos comerciales con
Proveedores.

POLTICA DE
COTIZACIONES SOBRE
COMPRA
Elaborado por:
Jefe de compras.

Aprobado
por:
Gerente
General

Fecha
de
elaboracin:
15/08/2013

Cdigo:
CP-001

Pgina 2
de 2

1.1.proveedores.
1.2.Si es necesario se cotizan otros proveedores.
1.3.Si se re requiere una negociacin especial se remite a
administracin.
2. Gerente general / Administrador:
2.1.Recibe cotizacin.
2.2.Analiza el precio, calidad, facilidades de pago y otras
condiciones.
2.3.Compara cotizacin con el presupuesto de compras.
2.4.Si se cumplen las condiciones, aprueba solicitud.
2.5.Si no se cumplen informa al encargado de la cotizacin
que busque otras opciones.
2.6.Fin del procedimiento.
21

1. Recepcionista / Atencin al cliente

1.1.Recibe hojas de vida.
1.2.Registra las hojas de vida en una base de datos.
1.3.Remite hojas de vida a la administracin.
2. Jefe de RR HH / Administrador general:
2.1.Recibe y revisa hojas de vida.
2.2.Selecciona los aspirantes con los perfiles ms aceptados.
2.3.Establece comunicacin con aspirantes seleccionados
para entrevista.
2.4.Establece cita para entrevista.
2.5.Realiza entrevistas. Las entrevistas personales deben
iniciar con una conversacin personal con temas de inters
que activen la atencin y confianza del encuestado para
disminuir los nervios, la tensin y el estrs al que este
puede estar sometido.
2.6.Evala las variables segn los requerimientos del puesto.
2.7.Llena formato de evaluacin.
2.8.Finaliza las entrevistas.
2.9.Comparte y discute los resultados con las reas
administrativas.
2.10 Seleccionan e informan a o los aspirantes calificados.
2.11 Prepara formato de solicitud de empleo.
2.12 Elabora contrato.
2.13 Elabora carnet y uniformes para los nuevos empleados.
2.14 Instruye el proceso de induccin.
2.15 Coordina programa de capacitacin.
2.16 Fin del procedimiento.

1. Los jefes y directivos mantendrn un trato amable y

digno con cada empleado.
En la medida de lo posible se debe interactuar tanto en grupo
como individualmente con los empleados, hacerlos sentirse
valorados como personas, ser conscientes de sus problemas,
22

consultarles acerca de sus familias, planes, y otros aspectos

que le permitan exteriorizar sus ideas y estrechar una
relacin con mayor sentido de pertenencia con la institucin,
directivos y compaeros de los diferentes equipos de trabajo.
2. Se escucharn las opiniones, quejas o sugerencias de
cada empleado:
Esta disposicin pretende hacer escuchar al empleado, un
empleado se sienta tomado en cuenta es igual a un
empleado feliz y evita que empiece a hablar negativamente
de la empresa entre sus compaeros. Al mismo tiempo se
dialoga con el empleado acerca de lo importante que es su
trabajo para el logro de los objetivos de la empresa.
3. Invepa reconocer los mritos de cada individuo y
grupo de trabajo:
La empresa debe otorgar incentivos tanto materiales,
econmico como morales a cada empleado o equipo de
trabajo
por
su
conducta,
rendimiento,
iniciativa,
responsabilidad entre otros. El establecimiento de bonos por
alcanzar metas u objetivos hace que los empleados trabajen
mejor.
4. Se celebrarn cenas de fin de ao.
Cada fin de ao o en otras pocas se pueden realizar
convivios o pequeas fiestas en las cuales se puede
compartir con todos los empleados y dentro de lo posible
realizar rifas, obsequios, entre otros detalles no solo en
funcin de rendimiento de las personas sino en seal de
agrado y motivacin de todo el personal.
La empresa podr adoptar diferentes mtodos
orientados a la motivacin del personal.

1. Sanciones:
23

1.1. El Gerente Administrativo, en primera

establecer las sanciones reglamentarias.
1.2. Se establecen las siguientes sanciones:
1.2.1. Amonestacin verbal.
1.2.2. Amonestacin por escrito.
1.2.3. Suspensin sin goce de sueldo.
1.2.4. Separacin del trabajo.

instancia,

1.3. Las causas de amonestacin verbal son las

siguientes:
1.3.1. No registrar la asistencia diaria, de acuerdo a las
polticas establecidas.
1.3.2. Abandonar su lugar de trabajo sin tener la
autorizacin de su jefe inmediato.
1.3.3. Hacer mal uso de los bienes de la empresa.
1.3.4. Atrasarse sin justificacin hasta por 2 veces en la
semana.
1.3.5. No respetar la lnea jerrquica.
1.3.6. No utilizar en forma correcta los uniformes
entregados.
1.3.7. Utilizar mayor tiempo para servirse el almuerzo.
1.3.8. Utilizar telfonos celulares personales y otros
dispositivos en horas laborables.
1.4. Las causas de amonestacin escrita son las
siguientes:
1.4.1. Reincidir en las faltas antes mencionadas en 4.3.
1.4.2. Cumplir deficientemente las responsabilidades y
funciones establecidas en el contrato de trabajo.
24

1.5. Suspensin sin goce de sueldo:

La administracin establecer las suspensiones sin goce
de sueldo que por ley o criterio segn la gravedad del
caso sean pertinentes. Sern objeto de suspensin las
siguientes faltas.
1.5.1. Reincidencia de las faltas mencionadas en 4.4.
1.5.2. Por no acatar las rdenes o disposiciones de sus
superiores.
1.5.3. Por provocar altercados en su lugar de trabajo.
1.5.4. Incumplimiento de las prohibiciones establecidas
por la empresa y dems reglas que establece el
Cdigo de Trabajo.

POLTICA DE
PROMOCIONES Y OFERTAS
Elaborado por:
Departamento
Administration

Aprobado
por:
Gerente
General

Fecha
de
elaboracin:
13/08/2014

Cdigo:
VT-009

Pgina 1
de 2

Propsito: Establecer los parmetros que rigen las promociones y

ofertas
diseadas
para
promover
las
campaas
de
comercializacin.
Alcance: Todos los clientes.
Responsable de la revisin: Administrador.
25

Polticas:
1. Las ofertas y promociones sern utilizadas en temporadas
bajas.
2. Siempre que exista una oferta o promocin se anunciar por
uno o ms medios de comunicacin.
3. Las promociones sern notificadas a todos nuestros clientes
por las diferentes vas disponibles.
4. Las ofertas y promociones sern difundidas y rotuladas
dentro y fuera de la empresa.
5. Los criterios y condiciones para determinar el valor de las
ofertas y promociones sern estudiadas por la administracin
al igual que la fijacin de precios.

POLTICA DE
PROMOCIONES Y OFERTAS
Elaborado por:
Departamento
Administracin

Aprobado
por:
Gerente
General

Fecha
de
elaboracin:
15/08/2013

Cdigo:
VT-009

Pgina 2
de 2

Descripcin del procedimiento.

1. Gerente General:
1.1.Identifica los productos y servicios a promover.
26

1.2.Coordina con el administrador las condiciones y

restricciones siguientes:
1.2.1.
Tipo de oferta.
1.2.2.
Reducciones de precio.
1.2.3.
Presupuesto de gastos.
1.2.4.
Lugar
y
fecha
de
realizacin.
1.2.5.
Disponibilidad
de
recursos.
1.2.6.
Campaas de publicidad.
1.2.7.
otras coordinaciones.
1.3.Coordina con el personal de apoyo y hace las
planificaciones respectivas.
1.4.Gira instrucciones al departamento de ventas para rotular
y difundir las promociones y ofertas.
2. Administrador General.
2.1.Analiza, y aprueba o desaprueba las condiciones.
2.2.En caso de carpa procede a contactar a los socios
comerciales (proveedores):
2.2.1.
Informa la intencin de
celebrar la carpa.
2.2.2.
Informa las marcas y
productos a incluir.
2.2.3.
Presenta presupuesto de
gastos de instalacin, publicidad y desarrollo.
2.2.4.
Solicita
el
apoyo,
financiero o logstico.
2.2.5.
Negocia
con
los
proveedores.
2.3.Analiza y define otras condiciones y restricciones.
2.4.Aprueba los gastos de publicidad y gira instrucciones a
los colaboradores.
3. Supervisor /Agentes de venta:
3.1.Recibe instrucciones de rotulacin, e informacin de las
ofertas y promociones.
3.2.Rtula e identifica los productos en promocin.
27

3.3.Establece contacto con los clientes para notificarles las

ofertas y promociones.
3.4.Da informacin a los clientes que visitan la empresa.
3.5.Actualiza los sistemas electrnicos y listas de precios.
3.6.Fin del procedimiento.

QUE ES INVEPA?
Es una empresa que se dedica a suplir equipos y materiales para
la industria de la construccin e industria en general, as tambin
como para los sectores municipal, agrcola, comercial y residencial
en general, distribuyendo equipos y materiales de marcas
mundialmente reconocidas.
Son distribuidores e importadores contando con una escala de
precios conveniente para todos los sectores, tanto para
mayoristas, como para proyectos, municipalidades, instaladores y
pblico en general.
La especialidad que tienen es en la rama del PVC, bombas,
motores y equipos para toda aplicacin brinda soluciones
puntuales en lo que al campo hdrico se refiere.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Tubera y accesorios: PVC, acero, bronce, hierro negro y
hierro galvanizado, contando con una amplia gama de partes.
Vlvulera Tipo: compuerta, bola, check, elctricas, cierre
rpido, mariposa y para toda aplicacin, en PVC, acero,
bronce, hierro negro y hierro galvanizado.
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 Accesorios
especializados: reguladoras
de
presin,
eliminadoras de aire, contra golpe de ariete, juntas dresser,
juntas de reparacin, abrazaderas domiciliarias, medidores y
macro medidores de agua y otros fluidos.
Bombas, Equipos y sus repuestos: Sumergibles, jets,
centrfugas, para piscinas, tipo turbina, para aguas negras,
dosificadoras de qumicos, elevadoras, contra incendio,
generadores de energa, gasolina o diesel con todos sus
accesorios, paneles de control y componentes, para su
respectiva instalacin.
Sistemas de filtracin y purificacin de agua: Mediante
sistemas UV, Osmosis reversa, etc. incluyendo sus elementos
de cambio.
Sistemas de tratamiento de aguas residuales: plantas
de tratamiento, biodigestores, etc.
Qumicos para piscinas
Diseo y Desarrollo de proyectos
Repuestos y Garantas
Servicio
tcnico
profesional para
mantenimientos, reparaciones, etc.

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instalaciones,

CONCLUSION

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BIBLIOGRAFIA

Esta informacin fue extrada de la pgina:

http://www.invepa.net

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