Perfil - Agua

Perfil de Proyecto:
Construccin del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan de
Tacabamba, Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota - Cajamarca
2008
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PROGRAMACION E
INVERSION PBLICA
PROYECTO DE INVERSION
A NIVEL DE PERFIL
CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE E INSTALACIN DE
LETRINAS
SANITARIAS
EN
LA
LOCALIDAD
DE
SAN
JUAN
DE
TACABAMBA
DEL
DISTRITO
DE
TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA
LOCALIDAD
: SAN JUAN DE
TACABAMBA
DISTRITO : TACABAMBA
PROVINCIA
: CHOTA
REGION : CAJAMARCA
Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota
DICIEMBRE 2008
Cajamarca - Per
4
Perfil de Proyecto:
NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Nombre del Proyecto de Inversin Publica (PIP)....................................

Objetivo del Proyecto.........................................................................
Balance Oferta Y Demanda de los bienes o servicios del PIP....................
Descripcin Tcnica del PIP.................................................................
Costos del PIP...................................................................................
Beneficios del PIP..............................................................................
Resultados de la Evaluacin Social.......................................................
Sostenibilidad del PIP.........................................................................
Impacto Ambiental............................................................................
Organizacin y Gestin......................................................................
Plan de Implementacin.....................................................................
Conclusiones y Recomendaciones........................................................
Marco Lgico....................................................................................
II. ASPECTOS GENERALES

Nombre del Proyecto..............................................................................
Unidad Formuladora y Ejecutora ..............................................................
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios..................
Marco referencial....................................................................................
III. IDENTIFICACIN
Diagnostico de la situacin actual.............................................................
Definicin del problema y sus causas........................................................
Objetivos del proyecto............................................................................
Planteamiento de alternativas..................................................................
IV. FORMULACIN
Horizonte de evaluacin del proyecto........................................................
Anlisis de la demanda...........................................................................
Anlisis de la oferta................................................................................
Balance de oferta Demanda..................................................................
Determinacin de los recursos humanos y fsicos necesarios para Ofrecer los
servicios de los proyectos alternativos.............................................
Secuencias de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin
..................................................................................................
Costos de los proyectos alternativos.........................................................
Beneficios..............................................................................................
Flujo de costos.......................................................................................
Perfil de Proyecto:
V. EVALUACIN
Evaluacin social....................................................................................
Evaluacin social aplicando la metodologa costo/efectividad.....................
Anlisis de sensibilidad............................................................................
Seleccionar el mejor proyecto alternativo..................................................
Anlisis de Sostenibilidad del proyecto seleccionado....................................
Anlisis de Impacto ambiental del proyecto seleccionado.............................
Matriz del marco lgico del proyecto seleccionado......................................
VI.
CONCLUSIONES
Conclusiones y Recomendaciones.............................................................
ANEXOS
Perfil de Proyecto:
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
Perfil de Proyecto:
Cdigo
1
1.01
2
Descripcin
Costo
Directo
Gastos
Generales
Utilidad
Sud Total
IGV
Total
6,338.72
633.87
633.87
7,606.47
1,445.23
9,051.70
185,909.35
18,590.93
18,590.93
223,091.23
42,387.33
Estudios
Estudios definitivos
Ejecucin de obra
2.01
Infraestructura
2.02
Unidad de Gestin
9,600.00
960.00
960.00
11,520.00
2,188.80
2.03
Capacitacin
4,800.00
480.00
480.00
5,760.00
1,094.40
2.04
Supervisin
4,006.18
400.62
400.62
4,807.42
913.41
2.05
Imprevistos
8,671.26
867.12
867.12
10,405.52
1,977.05
265,478.56
13,708.80
6,854.40
5,720.84
12,382.57
219,325.51
21,932.54
21,932.54
263,190.64
50,006.22
313,196.87
TOTAL
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

RUBRO
VALOR
FUNCIN
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
PROYECTO
COMPONENTE
Alternativa 1
INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
TASA INTERNA DE RETORNO
VAN SOCIAL
COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
POBLACIN BENEFICIARIA 1/
DEPARTAMENTO
PROVINCIAS
DISTRITO
Alternativa 2
313,196.87
650.5
CAJAMARCA
CHOTA
TACABAMBA
Perfil de Proyecto:
Nombre del Proyecto de Inversin Publica (PIP)

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LETRINAS
SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA.
A. Objetivo del Proyecto

DISMINUIR
LA
INSALUBRIDAD
Y
LOS
NDICES
DE
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN
DE TACABAMBA.
B. Balance Oferta Y Demanda de los bienes o servicios del PIP
Perfil de Proyecto:
C. Descripcin Tcnica del PIP

Construccin del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas Sanitarias
teniendo en cuenta:
A- PARA AGUA POTABLE:
a) Alternativa I y II:
a.1) Componente I: Infraestructura Fsica
Construccin de:
02 CAPTACIONES TIPO LADERA
01 CAPTACION TIPO TOMA LATERAL
01 RESERVORIO DE 5M3
01 SEDIMENTADOR
02 CASETAS DE VALVULAS
09 CAMARAS ROMPE PRESION T7
11 CAJAS DE VALVULA DE CONTROL
01 PASE AEREO DE L=10M
01 LINEA DE CONDUCCION DE 400ML
01 RED DE DISTRIBUCION DE 11670ML
86 LAVATORIOS
a.2) Componente II: Organizacin y capacitacin del Comit de

Administracin de los Servicios.
a.3)
La alternativa consiste en el planteamiento de un esquema

organizativo y de administracin del Comit de Administracin de los
Servicios.
Una vez organizada la Unidad, el siguiente paso es capacitar a sus
miembros para que conduzcan y operen el sistema en condiciones
adecuadas.
Componente III: Educacin Sanitaria.
Este programa es una alternativa diseada para promover el uso y
cuidado del agua potable, enseando a los beneficiarios a valorar el
agua y consiguientemente pagar las tarifas establecidas, con lo que se
lograr cubrir los costos de operacin y mantenimiento del servicio y
consecuentemente la sostenibilidad financiera del Proyecto.
Fundamentalmente consiste en una serie de talleres de capacitacin,
sensibilizacin a la poblacin y un programa intensivo de difusin del
uso adecuado de los servicios.
Cabe sealar que para plantear las alternativas se analizaron varias opciones
de solucin; sin embargo, se encontr que solo exista 02 manantiales (ambos
se estn utilizando) en la zona, los ros y quebradas estaban muy alejados (lo
cual eleva los costos de inversin) y al no evidenciarse informacin tcnica
respecto a las aguas Subterrneas, se estimo por conveniente la formulacin
de una alternativa nica.
B- PARA SANEAMIENTO:
Perfil de Proyecto:
Alternativa I:
Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de
concreto armado de dos piezas de 0.55*1.10, un hoyo de seccin cuadrada
de 0.90 m de lado una profundidad de 1.80 m, una tubera de ventilacin de
PVC de 4, as como un sombrero de ventilacin, Caseta de adobe de
1.10*1.10*1.7, techo y puerta de calamina u otro material de la zona.
Alternativa II:
Letrina con Arrastre Hidrulico: Consiste en una losa de bao del tipo
turco provista de un sello hidrulico, asentada sobre el brocal, con una
tubera para el desage de PVC de 4 de 4.5 ml de longitud. El pozo tiene
una dimensin de 1.0*1.0*2.0 m, Caseta de adobe de 1.10*1.10 m
(medidas internas), y puerta y techo de calamina u otro material de la zona.
Cabe mencionar que los componentes de organizacin y capacitacin del
Comit de Administracin de Agua y Desage y la educacin sanitaria
consisten en programas similares a los propuestos para el sistema de agua
potable.
D. Costos del PIP
A- Para el sistema de agua potable: ALTERNATIVA UNICA
a). Inversin estimada (En Anexos se presenta los costos con mayor detalle).
A PRECIOS PRIVADOS
Cdigo
Descripcin
1.00
Estudios
1.01
Estudios definitivos (3.5%)
2.00
2.01
Ejecucin de obra
Infraestructura
Costo Directo
Gastos
Generales
10%
Utilidad
10%
Sud Total
IGV 19%
Total
5,442.59
544.26
544.26
6,531.11
1,240.91
7,772.02
141,102.63
14,110.26
14,110.26
169,323.16
32,171.40
201,494.56
960.00
960.00
11,520.00
2,188.80
13,708.80
480.00
480.00
5,760.00
1,094.40
6,854.40
2.02
2.03
Unidad de Gestin
9,600.00
Capacitacin
4,800.00
2.04
2.05
Supervisin (2.0%)
3,110.05
311.01
311.01
3,732.06
709.09
4,441.16
Imprevistos (5%)
7,775.13
777.51
777.51
9,330.16
1,772.73
11,102.89
TOTAL
171,830.41
17,183.04
17,183.04
206,196.49
39,177.33
245,373.82
Perfil de Proyecto:
A PRECIOS SOCIALES
Cdigo Descripcin
Costo Directo
Gastos
Generales
10%
5,442.59
544.26
5,986.85
5,986.85
Utilidad
10%
Sud Total
IGV 19%
Total
1.00
Estudios
1.01
Estudios definitivos (3.5%)
2.00
Ejecucin de obra
2.01
Infraestructura
141,102.63
14,110.26
155,212.89
155,212.89
2.02
2.03
Unidad de Gestin
9,600.00
960.00
10,560.00
10,560.00
Capacitacin
4,800.00
480.00
5,280.00
5,280.00
2.02
Supervisin (2.0%)
3,110.05
311.01
3,421.06
3,421.06
2.03
Imprevistos(5%)
7,775.13
777.51
8,552.64
8,552.64
TOTAL
171,830.41
17,183.04
189,013.45
189,013.45
COSTO ANUAL
ITEM
RUBRO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL S/.
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
2,421.50
2,179.60
471.50
279.90
2,893.00
2,459.50
b). Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio
B- Para saneamiento:
a). Inversin estimada
a.1.). alternativa 1: Letrinas Sanitarias con Hoyo Seco Ventilado
A PRECIOS PRIVADOS
Cdigo Descripcin
1.00
Costo Directo
Gastos
Generales
10%
Utilidad
10%
Sud Total
IGV 19%
Total
896.13
89.61
89.61
1,075.36
204.32
1,279.68
44,806.72
4,480.67
4,480.67
53,768.07
10,215.93
63,984.00
2.00
Estudios
Estudios
definitivos(2.0%)
Ejecucin de obra
2.01
Infraestructura
2.02
Supervisin (2.0%)
896.13
89.61
89.61
1,075.36
204.32
1,279.68
2.03
Imprevistos(2.0%)
896.13
89.61
89.61
1,075.36
204.32
1,279.68
47,495.13
4,749.51
4,749.51
56,994.15
10,828.89
67,823.04
1.01
TOTAL
Perfil de Proyecto:
Perfil de Proyecto:
a.2.). alternativa 2: Letrinas Con Arrastre Hidrulico

b). Costos de operacin y mantenimiento
b.1.). alternativa 1: Letrina Hoyo Seco ventilado
COSTO ANUAL
ITEM
RUBRO
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
Operacin
516.00
448.92
Mantenimiento
336.26
165.12
852.26
614.04
TOTAL S/.
b.2.). Alternativa 2: Letrina Con arrastre Hidrulico
ITEM
RUBRO
COSTO
PERCAPITA
MENSUAL
COSTO ANUAL
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
Operacin
266.60
240.80
Mantenimeinto
378.40
189.20
645.00
430.00
TOTAL S/.
Perfil de Proyecto:
C- Costo Total alternativa Seleccionada:

A Precios Privados:
Cdigo
Costo
Directo
Gastos
Generales
Utilidad
Sud Total
IGV
Total
6,338.72
633.87
633.87
7,606.47
1,445.23
9,051.70
185,909.35
18,590.93
18,590.93
223,091.23
42,387.33
265,478.56
Descripcin
Estudios
1.01
2
Ejecucin de obra
2.01
Infraestructura
2.02
Unidad de Gestin
9,600.00
960.00
960.00
11,520.00
2,188.80
13,708.80
2.03
Capacitacin
4,800.00
480.00
480.00
5,760.00
1,094.40
6,854.40
2.04
Supervisin
4,006.18
400.62
400.62
4,807.42
913.41
5,720.84
2.05
Imprevistos
8,671.26
867.12
867.12
10,405.52
1,977.05
12,382.57
219,325.51
21,932.54
21,932.54
263,190.64
50,006.22
313,196.87
Utilidad
Sud Total
TOTAL
A Precios Sociales:
Cdigo
Descripcin
Costo
Directo
Gastos
Generales
6,338.72
633.87
IGV
Total
Estudios
1.01
2
Ejecucin de obra
2.01
Infraestructura
2.02
6,972.59
6,972.59
0.00
185,909.35
18,590.93
204,500.28
204,500.28
Unidad de Gestin
9,600.00
960.00
10,560.00
10,560.00
2.03
Capacitacin
4,800.00
480.00
5,280.00
5,280.00
2.04
Supervisin
4,006.18
400.62
4,406.80
4,406.80
2.05
Imprevistos
8,671.26
867.12
9,538.38
9,538.38
219,325.51
21,932.54
241,258.05
241,258.05
TOTAL
E. Beneficios del PIP

F.1. PARA AGUA POTABLE:
F.1.1. Beneficios Cualitativos:
Mejorar la calidad de vida de la poblacin, para evitar que

consuma agua potable contaminada.
Disminuir la tasa de morbilidad.
Mejorar la calidad del servicio de agua en lo que concierne a
cobertura y continuidad, presin hidrulica y calidad del agua para
consumo humano.
Mejorar la calidad de vida de las poblaciones asentadas aguas
debajo de las descargas en los cuerpos receptores, quienes utilizan
sus aguas para sus necesidades primarias.
Perfil de Proyecto:
Mejorar los hbitos de Higiene de la poblacin mediante el

desarrollo de una capacitacin de educacin sanitaria y a su vez
capacitar a la poblacin sobre el mejor uso de los servicios de agua
y saneamiento para evitar as su desperdicio.
F.1.2. Beneficios Cuantitativos:
a.
b.
c.
Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
44.82
112.05
156.87
Beneficios Brutos a los largo del Horizonte del Proyecto

F.2. PARA SANEAMIENTO:
- Reduccin de la Morbilidad.
- Disminucin de casos de diarreas y parasitosis.
- Ausencia de vectores transmisores de enfermedades.
- Adecuada infraestructura de letrinas sanitarias.
- Reduccin de niveles de pobreza en la poblacin.
F. Resultados de la Evaluacin Social
G.1. Del Agua Potable Alternativa nica
ALTERNATIVA
UNICA
INDICADOR DE RENTABILIDAD
Valor Actual Neto Social (VANS) al 11% (N. Soles)
Evaluacin Social
1,342,092
Tasa Interna de Retorno Social ( TIR )
98%
G.2. De Saneamiento
INDICADOR
VACT PS
Promedio .N de Beneficiarios
ALTERNATIVA I
57,134.44
670.5
85.21
Costo / Efectividad
26.63
INDICADOR
VACT PS
Costo / Efectividad
SOLES
DOLARE
S
ALTERNATIVA II
214,088.10
670.5
319.30
99.78
SOLES
DOLARES
G. Sostenibilidad del PIP

La poblacin de la localidad de San Juan de Tacabamba, se han comprometido a
travs de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento asumir
la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua
potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para
cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de
Perfil de Proyecto:
acuerdo a los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Este

compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un
acta firmada por los asistentes. Ser responsabilidad de la JASS, hacer la
cobranza mensual a todas las familias.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital,
se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua
y la supervisin y fiscalizacin a la JASS. As mismo, se comprometen a
brindar asistencia tcnica y capacitacin a la JASS.
H. Impacto Ambiental
Las acciones de gestin ambiental comprende el conjunto de medidas de
mitigacin y/o correccin para cada impacto ambiental identificado,
principalmente en la etapa de Ejecucin del Proyecto.
I. Seleccin de la Alternativa
Sistema de Agua Potable
Para el sistema de agua potable se eligi la alternativa nica. Ya que presenta
indicadores positivos.
Saneamiento
Para Saneamiento se eligi la alternativa I ya que presenta mejores indicadores que
la alternativa II y adems presenta menor sensibilidad a la variacin al incremento de los
costos de inversin y administracin, operacin y mantenimiento.
J. Organizacin y Gestin
La administracin de los servicios estar a cargo de un rea independiente, con
equipamiento y asignacin de personal propio, para lo cual existir una
estructura orgnica. As mismo la poblacin organizada en juntas.
K. Plan de Implementacin
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ITEM
Formulacin
Tcnico
de
Mes
1
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Expediente
Infraestructura fsica
Organizacin y capacitacin del
Comit de Administracin de Agua
y Desage
Educacin Sanitaria
Operacin y Mantenimiento
20
AOS
Perfil de Proyecto:
L. Conclusiones y Recomendaciones
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con

los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de
sostenibilidad.
La ejecucin de las
obras de
co n s tr u c ci n ,
rehabilitacin,
mejoramiento y/o ampliacin de los servicios de agua y saneamiento es
una necesidad sentida por la poblacin, la cualse manifiesta
con la
predisposicin de la poblacin
para participar activamente, con sus
aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su
compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por el
proyecto
M. Marco Lgico
MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
Contribuir a Mejorar la calidad de Vida de la

poblacin de la Localidad de San Juan de
Tacabamba, Provincia de Chota.
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
Disminucin de casos de enfermedades

Gastrointestinales, Parasitarias y de la piel en
la Poblacin de San Juan de Tacabamba
Infraestructura Fsica
Organizacin y capacitacin del Comit

de Administracin de los Servicios.
Educacin Sanitaria.
- Elaboracin de Expediente Tcnico

Agua Potable:
Construccin de RESERVORIOS
Construccin de SEDIMENTADOR
Construccin de CRP T7
Construccin de LAVATORIOS
Construccin de CVC
Construccin de CVP
Construccin de LINEA DE IMPULSION,
CONDUCCION y de DISTRIBUCION
rea administrativa implementada
Personal operativo a cargo del servicio
capacitado.
Plan de educacin sanitaria a la
poblacin sobre adecuados hbitos y
prcticas de higiene ejecutado
Saneamiento
- 86 LETRINAS SANITARIAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
- Mejora calidad de vida de la poblacin

- Mejora el servicio de Agua Potable y Construccin de
Letrinas
- Mejor calidad del medio ambiente
Al Ao 5:
Disminucin del numero de casos de enfermedades
diarreicas, parasitarias y de la piel en un 60 %
- Encuestas.
- Verificacin de campo.
-Al ao 1
Cobertura del servicio de Agua Potable al 100% de la
poblacin.
- Cobertura del servicio de Letrinas Sanitarias al 100% de
la poblacin, con aguas servidas tratadas.
- 100% de personal capacitado
- 100 % de Poblacin Capacitada en prcticas de
higiene.
- Contratos para elaboracin de expediente tcnico
- Contratos para ejecucin de obra
- Contratos con entidades capacitadoras
- 10 eventos de capacitacin
- 20 eventos de charlas de educacin sanitaria
Agua Potable:
Al Ao 1:
Informes de la Oficina de Servicios

de Saneamiento
Reporte de morbilidad general de la

micro red de salud de Tacabamba
Reporte de DISA-Chota
Informes de capacitacin de la
poblacin.
- Reportes de avance de la Unidad

Ejecutora.
Presupuesto S/.
Saneamiento
245,373.82
Tasa de crecimiento de la poblacin se

mantiene de acuerdo a las proyecciones
realizadas
Se mantienen los ingresos reales de la

poblacin
- La poblacin paga oportunamente las
tarifas fijadas
- La poblacin beneficiada realmente
utiliza los servicios ofrecidos.
- Mantenimiento adecuado de los
sistemas de saneamiento.
- Se cuenta con los recursos fsicos,

humanos y financieros para obras
requeridas.
- Acta de recepcin de obras

- Valorizaciones de obras
- Captacin tipo Ladera (02 und.).

- Captacin tipo toma lateral (01 und.).
- Reservorio de 5 y 15 m3 construidos.
- 01 Sedimentador construido.
- 09 CRP-T7 construidos.
- 86 Lavatorios Construidos.
- 02 Casetas de Valvulas.
- 11 CVC Construidos.
- 01 Pase Aereo de L=10m
- 01 Pase areo de L=15m
- Linea de Conduccin de 400ml.
- Red de Distribucin de 11670ml.
-Capacitaciones
SUPUESTOS
- Participacin de la Municipalidad
Distrital de Tacabamba y de la
comunidad en la difusin de adecuados
hbitos y prcticas de higiene.
Perfil de Proyecto:
Construccin del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan de Tacabamba, Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota Cajamarca
Al Ao 1:
- 86 letrinas construidas
Presupuesto S/. 67,823.04
MODULO II
ASPECTOS GENERALES
Perfil de Proyecto:
Tacabamba del Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota - Cajamarca
II.
ASPECTOS GENERALES
I.2
NOMBRE DEL PROYECTO

Construccin
del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas

Sanitarias en la Localidad de San Juan de Tacabamba del Distrito de
Tacabamba, Provincia de Chota - Cajamarca.
II.1
UBICACIN DEL PROYECTO

PAIS
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LUGAR
:
:
:
:
:
PERU
CAJAMARCA
CHOTA
TACABAMBA
SAN JUAN DE TACABAMBA
REGINDE
PROVINCIA
CAJAMARCA
CHOTA
SAN JUAN DE
TACABAMBA
DISTRITO DE
TACABAMBA
II.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PIP
Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional CHOTA
15
Perfil de Proyecto:
II.2.1 Unidad formuladora del proyecto

La unidad Formuladora del presente proyecto es la Gerencia Sub Regional de Chota
del Gobierno Regional de Cajamarca, la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
tendr a cargo la elaboracin del Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil.
Responsable:
NOMBRES
(Cargos)
FORMULADOR
SECTOR
PLIEGO
TELFONO
E-MAIL
DIRECCIN DEL LOCAL
: Jess Coronel Salirrosas.

(Presidente del Gobierno Regional)
Lic. Vctor Hugo Rojas Zamora
(Gerente Sub Regional Chota)
Eco. Alberto Requejo Ydrogo
(Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto)
: Ing. Celis Jimnez
: Gobiernos Regionales
: Gobierno Regional de Cajamarca - Chota
: 076 351385
: gsrchota@hotmail.com
: Jr. Coronel Becerra N 248 Chota
II.2.2 Unidad ejecutora del proyecto

Responsable:
NOMBRES
(Cargos)
SECTOR
PLIEGO
TELFONO
E-MAIL
DIRECCIN DEL LOCAL
: Jess Coronel Salirrosas.

(Presidente del Gobierno Regional)
Lic. Vctor Hugo Rojas Zamora
(Gerente Sub Regional Chota)
Ing. Vctor Anbal Daz Idrogo
(Sub Gerencia de Operaciones)
: Gobiernos Regionales
: Gobierno Regional de Cajamarca - Chota
: 076 351385
: gsrchota@hotmail.com
: Jr. Coronel Becerra N 248 Chota
La Gerencia Sub Regional Chota, cuenta con el personal tcnico administrativo para
la ejecucin del proyecto, y la experiencia necesaria, ya que viene ejecutando
diversos proyectos de infraestructura en el mbito que le corresponde por las
diferentes modalidades como Contrata, Por Encargo y Administracin Directa.
II.3
PARTICIPACION
BENEFICIARIOS
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
Los beneficiados del proyecto son los pobladores de la Localidad de San Juan de
Tacabamba del distrito de TACABAMBA Chota que utilizarn el servicio de agua
potable a construirse. Siendo la autoridad local competente la Municipalidad
distrital de TACABAMBA.
Los grupos que participan como son los pobladores y autoridades acordaron
solucionar el problema del servicio de agua potable, encargndose a la Gerencia
Sub Regional de Chota elabore los estudios respectivos.
La poblacin que habita en la localidad de San Juan de Tacabamba distrito de
TACABAMBA, brindaron la informacin necesaria durante la visita de
30
Perfil de Proyecto:
II.4
reconocimiento, siendo esta informacin de primera fuente, con la finalidad de

elaborar el estudio de Pre-inversin a nivel de Perfil; igualmente los Pobladores
estn dispuestos a colaborar durante la etapa de inversin con el aporte de al
menos el 20% de la mano de obra no calificada y en la post inversin
colaborando con el mantenimiento preventivo de la infraestructura
construida1.
La Municipalidad Distrital de TACABAMBA.- Participa en el presente proyecto con la
PRIORIZACIN del mismo emitiendo la Constancia de Priorizacin del presente
Proyecto de Inversin. (Ver documento en anexos).
Debemos indicar que no existe conflicto alguno entre los pobladores, autoridades.
MARCO DE REFERENCIA
En el marco del proceso de descentralizacin y regionalizacin de nuestro pas y
estando en operacin el Gobierno Regional Cajamarca, es necesario que en este
nuevo marco poltico-administrativo, la formulacin de proyectos de desarrollo
regional, con la participacin de los actores sociales y econmicos involucrados como
los Gobiernos Locales en sus diferente niveles, de manera que se inicie una gestin
participativa de planes estratgicos armonizados en procura de disear y ejecutar
grandes proyectos que impacten en un desarrollo real de nuestra comunidad.
En el marco de una economa de desarrollo sostenible a nivel nacional, se postula
para la regin una estrategia de desarrollo sustentable, definido como aqul que
busca satisfacer las necesidades de la actual sociedad regional, sin comprometer los
recursos ni las capacidades de las futuras generaciones. Esta perspectiva de
desarrollo sostenible, toma en cuenta la actual situacin socio-econmica de la
Regin Cajamarca, que en sntesis presenta eco sistemas destruidos, recursos
naturales degradados y contaminados, poblacin segmentada con distorsin de sus
patrones culturales e identidad, que en conjunto han dado como resultado bajos
niveles de desarrollo con una poblacin mayoritaria en situacin de extrema pobreza.
El presente estudio, ha sido formulado teniendo en cuenta los contenidos mnimos
dispuestos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica a travs de la Ley N 27293,
su Reglamento aprobado a travs del Decreto Supremo N 157-2002-EF y la
Directiva General mediante Resolucin Directoral N 012-2001-EF-68.01.
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica
del sector Vivienda, Construccin y Saneamiento, siendo uno de sus objetivos
promover la complementacin con servicios pblicos; y con lnea de accin
programtica identificar, promover e impulsar de manera coordinada y concertada la
dotacin y complementacin de infraestructura (Abastecimiento de agua potable,
recoleccin, tratamiento, disposicin de excretas, etc.)
Desde el punto de vista legal, el proyecto ha sido formulado teniendo como marco
jurdico e institucional vigente las siguientes normas generales:
Artculo 02 de la CONSTITUCIN POLTICA DEL PER (31-10-93), menciona

que es derecho de toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales.
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica publicado en
junio del 2000.
Ley N 28056 Ley Marco de Presupuesto Participativo.
Ver actas de compromiso sobre mano de obra no calificada y de mantenimiento de la infraestructura. anexo N 01
30
Perfil de Proyecto:
Artculos 09, 10 y 11 del captulo III del CDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y
DE LOS RECURSOS NATURALES, DL N 613 08/Sep/90.
Ley N 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.
Ley N 26284, Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento.
Decreto Supremo N 24-94-PRES, Reglamento de la Ley General de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento; y,
Resolucin de la Superintendencia N 046/95/PRES/VMI/SSS que aprueba la
directiva sobre reconocimiento de entidades prestadoras de servicios de
saneamiento.
30
Perfil de Proyecto:
MODULO III
IDENTIFICACION
30
Perfil de Proyecto: Construccin del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan de
II.4.1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO

II.5
SITUACION ACTUAL
II.5.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.

Las enfermedades hdricas tiene una importante prevalencia en el perfil
epidemiolgico de la Localidad materia de estudio e impactan en la salud de la
poblacin, al generar por causa de deshidratacin e infecciones, cuadros de
desnutricin, lo cual incide en una disminucin de la capacidad inmunolgica de los
pobladores principalmente de los nios, lo que trae como consecuencia la
posibilidad de otras enfermedades de carcter infeccioso, puedan presentarse, lo
cual a su vez incide en la economa de los hogares por el aumento de los gastos en
medicamentos, originando el deterioro de la calidad de vida de la poblacin por los
menores recursos econmicos disponibles.
Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de
salubridad de la poblacin a travs de una eficiente prestacin de servicios de agua
potable.
II.5.2 Situacin socio econmica y cultural de la Poblacin
a) Caractersticas de la poblacin afectada
La poblacin de la localidad de San Juan de Tacabamba, que constituye la poblacin
objetivo del Proyecto, actualmente alcanza a 516 habitantes. Teniendo en cuenta el
nmero de personas por vivienda determinada en el Censo, corroborado por el
conteo de viviendas in situ realizado en la visita correspondiente, se han
determinado 86 viviendas en total, la densidad poblacional es de 6.0 personas por
vivienda.
La tasa de crecimiento intercensal (1,981 1,993) del distrito de TACABAMBA es de
2.3% anual, en tanto que las proyecciones al 2,008 realizadas por el INEI, fueron
efectuadas con una tasa de 2.3% anual.
CUADRO N 3.1: Departamento de Cajamarca: Poblacin Nominalmente
Censada e Indicadores de
Poblacin, Segn Provincia y
Distritos, censos (1972, 1981, 1993 y 2005)
REGIN,
PROVINCIAS Y
DISTRITOS
POB. NOMINAL CENSADA
REA
(Km2)
CENSO
1972
CENSO
1981
CENSO
1993
CENSO
2005
DPTO.
CAJAMARCA
919161
1045569
1272729
1359023
33248
PROV. CHOTA
129 571
139 583
164 144
165411
3795.10
Dist. Chota
33 582
36 190
43913
48332
Dist. Angua
4 403
5 962
4428
Dist. Chadn
4 529
5 211
4350
Dist. Chiguirip
4 366
4 589
Dist. Chimbn
2 435
6 701
Dist. Cochabamba
DENSIDAD
(hab./Km2)
2005
POB. ESTIMADA
2005 (%)
TASA
CREC
19811993
URB.
RURAL
40.88
24.79
75.21
1.19
43.59
17.00
83.00
1.3
261.75
184.65
29.00
71.00
1.6
4542
123.01
36.92
5.52
94.48
-2.5
4344
66.53
65.29
8.87
91.13
5.6
5010
5106
51.44
974.06
7.93
92.07
0.7
2 334
3111
2842
198.99
14.28
20.22
99.78
4.8
6 636
7603
7098
130.01
54.55
15.81
84.19
1.1
Dist. Conchn
5 356
5 380
5914
6939
180.23
38.50
4.98
95.02
0.8
Dist. Huambos
11 112
10 676
10109
9708
240.72
40.33
12.50
87.50
-0.5
Dist. Lajas
9 431
11 150
13940
13401
120.73
111.00
17.19
82.81
1.8
Dist. Llama
7 320
8 389
8739
7601
494.94
15.36
12.06
87.94
0.4
30
4 656
4 805
3611
3144
415.69
7.56
5.83
94.17
0.4
10 501
11 510
15201
5155
93.97
54.86
8.24
91.76
3.3
Dist. Pin
1 309
1 488
1839
1847
141.05
13.09
45.60
54.40
1.7
Dist. Querocoto
Dist. San Juan de
Licupis
9 453
9 852
10410
9804
301.07
32.56
9.92
90.08
0.4
**
**
1443
1190
205.01
5.80
20.62
79.38
0.4
Dist. Tacabamba
13 020
13 729
18159
18347
196.25
93.49
16.62
83.38
2.3
1 397
1 682
1073
914
222.38
4.11
23.31
76.69
-3.7
**
**
5291
3480
171.59
20.28
16.72
83.28
3.2
11617
179.74
64.63
6.78
93.22
1.7
Dist. Miracosta
Dist. Paccha
Dist. Tocmoche
Dist. Choropampa
Dist. Chalamarca
1/
1/ Distritos creados despus del Censo de Poblacin y Vivienda de 1993.

** No se cont con informacin.
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
Como podemos apreciar en el cuadro N 3.2,

las viviendas del distrito de
TACABAMBA son de adobe con techos de calamina principalmente. En cuanto a los
servicios bsicos notamos que un 30.44% de familias se abastecen de agua de pozo,
solo un 24.65% de familias se abastecen de agua de red pblica ubicada dentro de
la vivienda mientras que un 1.34% de familias consumen agua de ri o acequia lo
cual constituye un grave problema dado que este tipo de agua no es apta para el
consumo humano. En cuanto al servicio de saneamiento es notable que constituye
un grave problema en este distrito pues el 20.47% de familias no cuenta con el
servicio higinico lo cual implica que realizan sus necesidades en la intemperie en
lugares no apropiados ocasionando un problema de contaminacin de terrenos. Por
ltimo respecto al tipo de alumbrado que emplean las familias notamos que el
62.93% de familias utilizan para dicho mecheros o lamparines de kerosn y un
44.31% de las familias cuentan con energa elctrica.
Cuadro N 3.2: Caractersticas De Las Viviendas y Servicios Bsicos del
Distrito de TACABAMBA-2005
MATERIAL
DE
TECHOS
MATERIAL
DE PAREDES
Ladrillo o
Bloque
de
cemento
1.59
Concreto
armado
Piedra
o
sillar con cal
o cemento
0.10
Madera
Adobe
tapia
69.56
Tejas
Estera
0.05
Planchas
de
calamina,
fibra
de
cemento o
similares
Caa
estera con
torta
de
barro
Paja, hojas
de
palmera,
etc.
Estera
Otro
0.10
Otro
Quincha
Piedra
barro
Madera
1.15
con
27.26
0.18
1.00
22.26
TIPO DE
ALUMBRADO
Electricidad
Kerosene
(mechero
/
lamparin)
Petrleo
gas
(lmpara)
ABASTECIMIENTO
DE AGUA
23.83
Red pblica dentro

de la vivienda
24.65
62.93
Red pblica fuera

de la vivienda, pero
dentro del edificio
3.15
Piln de uso
pblico
3.00
Pozo sptico
2.92
30.44
Pozo ciego o
negro / letrina
61.00
6.00
Rio, acequia o
canal
0.77
/
0.08
73.56
Vela
12.38
0.26
Otro
0.56
2.13
No tiene
0.18
Pozo
Ro, acequia,
manantial o similar
Otro
0.10
0.69
Generador
32.77
SERVICIO
HIGINICO
Red pblica
dentro de la
vivienda
Red pblica
fuera de la
vivienda pero
dentro del
edificio
No tiene
14.71
0.13
20.47
0.05
Fuente: Censo X de Poblacin y V de Vivienda 2005
Cuadro N 3.3: ndice de Desarrollo Humano x Distritos 2006
30
ndice de
Desarrollo
Humano
Poblacin
Distrito
habitantes
ranking
Chota
48,332
109
Lajas
13,401
359
Tacabamba
18,347
262
Chalamarca
11,617
414
Esperanza de
vida al nacer
Alfabetismo
Escolaridad
ranking
aos
0.5525
909
73.1
0.5392
1,092
71.9
IDH
0.5229
1,294
71.4
0.5342
1,142
71.8
ranking
185
296
361
307
Ranking
76.9
74.5
70.3
72.4
1,447
1,536
1,678
1,620
ranking
1,505
7.2
1,460
8.1
1,647
73.0
1,501
7.3
Ingreso familiar
per cpita
N.S.
mes
213.6
199.5
207.6
206.3
ranking
1,170
1,322
1,237
1,252
Fuente: INEI,MEF,MINEDU
Elaboracin: PNUD/ Equipo para el Desarrollo Humano Per 2005
El distrito de TACABAMBA tiene un ndice de desarrollo humano de 0.5229

colocndola en el lugar 1294 a nivel de distritos del pas; es necesario mencionar
algunos indicadores preocupantes a nivel de educacin en el distrito en mencin,
puesto que tenemos una tasa de analfabetismo del 29.70% lo cual es un porcentaje
elevado en comparacin a otros distritos del pas. Adems si observamos el nivel del
ingreso familiar per cpita slo es de S/. 207.60 al mes por lo cual podemos calificar
al distrito de TACABAMBA como pobre. Segn el mapa departamental de Pobreza
2006 elaborado por FONCODES (Basados en el Censo de Poblacin y Vivienda 2005INEI), Cajamarca es considerado segn Quintiles de Carencia como uno de los
departamentos ms pobres (Segn cuadro de quintiles de carencia que se presenta
a continuacin). Segn este mismo mapa de Pobreza el Distrito de TACABAMBA
Tiene un ndice de Carencias que lo ubica en el Quintil 1 Carencia ms pobre.
Cuadro N 3.4: Mapa de Pobreza Departamental Foncodes 2006
Ms Pobre
Quintil 2
Quintil 3
Quintil 4
POBLACION
Nro. de
Departam.
TOTAL
5'115,776
20 %
5'120,201
20 %
5'771,672
22 %
Moquegua, Arequipa, Tacna
1'574,612
6%
Lima, Callao
8'630,004
33 %
TOTAL
25
26'152,265
100 %
Quintil de Carencias
DEPARTAMENTOS
Huancavelica, Hunuco,
Cajamarca, Apurmac, Ayacucho,
Loreto, Amazonas, Pasco
Cusco, Puno, Ucayali, Piura, San
Martn
Ancash, Junn, Madre de Dios, La
Libertad, Lambayeque, Tumbes,
Ica
Menos Pobre
Fuente: Foncodes Mapa de Pobreza 2006 http://www.foncodes.gob.pe/
b)
Caractersticas fsicas
Las Localidad de San Juan de Tacabamba se encuentran en el Distrito de

TACABAMBA aproximadamente a 3.5 horas de la pucara por un camino de
herradura.
El Distrito de TACABAMBA, en el que se encuentra la Localidad de San Juan de
Tacabamba, tiene una superficie de 120.73 Km2.
Las temperaturas en la zona del proyecto tienen un valor promedio anual que oscila
entre 10C y 14C, las temperaturas mensuales mximas estn alrededor de 16C.
La precipitacin anual es muy variable alcanzando un valor promedio de 992 mm, la
precipitacin mxima ocurre en los meses de primavera y verano y la precipitacin
30
escasa o baja ocurre durante el invierno. El periodo mas lluvioso se extiende desde
el mes de Octubre hasta el mes de Abril, periodo en el cual de descarga entre el
75% al 90% del total anual de las precipitaciones.
c)
Poblacin Econmicamente Activa (PEA)
La PEA total de la Localidad de San Juan de Tacabamba esta compuesta por 102
personas, de las cuales 102 personas (100%) se encuentra ocupada (Cuadro N
3.5). Los sectores en donde se ocupa la poblacin son fundamentalmente el sector
primario extractivo (agrcola, pastoreo y silvicultura, etc), 95.26% del total; le sigue
en importancia el sector terciario (servicios, comercio) con el 2.99% y finalmente el
sector secundario (transformacin) con el 1.75%. La estructura de la PEA ocupada
por sectores se presenta en el cuadro N 3.6.
Cuadro N 3.5: PEA de San Juan de Tacabamba, Ao 2,008
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
POBLACION
(N Hab)
Pob. Econ. Activa

102
Ocupada
102
Desocupada
0
Pob. Econ. No Activa
414
FUENTE: INEI, Censos Nacionales 1,993 y Proyecciones al 2,008
ESTRUCTURA
(%)
100.0%
100.00
0.00
CUADRO N 3.6: PEA de San Juan de Tacabamba por Sector Econmico, Ao

2,008
POBLACION
(N Hab)
ESTRUCTURA
(%)
89
86.67
Transformacin
3.33
Servicios
SECTOR ECONOMICO
Extraccin
PEA TOTAL OCUPADA

102
FUENTE: INEI, Censos Nacionales 1,993 y Proyecciones al 2,008
d)
6.67
100.0%
Actividades econmicas
d.1) Actividad Agrcola

La agricultura en la poblacin objetivo del proyecto es una de las actividades
principales cultivndose principalmente la papa, y en menor escala el cultivo de
olluco, ocas entre otras actividades agrcolas. La papa se cultiva con fines de
comercializacin, cuyos rendimientos son regulares, pero debido al bajo e inestable
precio de venta, los pobladores de esta zona destinan grandes extensiones de
terreno para el desarrollo de pasto en forma natural y dedicarse fundamentalmente
a la crianza de ganado vacuno para leche.
En la parte baja el cultivo ms importante es el maz, seguido de la papa, arveja,
cebada, ricacha, etc. practicando una agricultura de subsistencia y generalmente un
bajo nivel de vida.
d.2) Actividad Ganadera
30
La ganadera es de una calidad regular debido a la falta de pastos y de recursos

econmicos para conseguir ganado vacuno de raza, y la falta de asesoramiento
tcnico. Esta Actividad, esta orientado principalmente a la produccin de Leche
vendindose la mayor produccin a las Empresas Nestle y Gloria.
d.3) Actividad Forestal
Esta actividad se est desarrollando en forma incipiente en las localidad
beneficiarias, habindose implementado algunos viveros por parte de pronamachs y
la municipalidad distrital de Tacabamba.
d.4) Actividad Industrial y manufacturera
No Existen fbricas, solo se dedican a la produccin de queso en forma artesanal.
d.5) Actividad Artesanal
La poblacin en su gran mayora se dedica a la confeccin de
su uso personal y algunos para venta.
tejido de abrigo para
d.6) Actividad Comercial

La comercializacin de productos agropecuarios se realiza directamente con el
consumidor del rea urbana o venderlo a los intermediarios en la ciudad de Chota o
TACABAMBA, para luego ser trasladados y ofertarlos en mercados de la ciudad de
Chiclayo o Cajamarca.
La produccin agrcola esta orientada hacia tres fines, una primera parte para el
consumo familiar, una segunda para sus semillas y la tercera o excedente para la
venta.
La comercializacin se realiza a travs de ferias agropecuarias que se realizan sobre
todo los das domingos y jueves, ofertando los productos de la zona y los que llegan
de otros mercados.
En cuanto a precios no hay un sistema de control de medida y peso real de los
productos agrcolas, ofertndose estos generalmente al bulto.
Las transacciones de ganado se efectan directamente entre el productor
(ganadero) y los compradores en ferias pecuarias en Chota y TACABAMBA los das
sbados y domingos, para luego ser conducidos hasta la cuidad de Chiclayo o
Cajamarca.
e) Nivel de ingresos de la poblacin
Los ingresos que percibe la poblacin del distrito de TACABAMBA se ven en el cuadro
N 3.3 donde se puede apreciar un ingreso mensual de 207.60 soles.
f)
Nivel de educacin
La poblacin del Distrito de TACABAMBA, en su mayora (30.59%) tiene educacin

primaria incompleta, le sigue en importancia la poblacin cuyo nivel de educacin es
secundaria (7.87.4%), con educacin superior no universitaria el 1.50% y con
educacin superior universitaria el 0.26%. El nivel de analfabetismo es del 23.20%
de la poblacin (ver Cuadro N 3.7).
30
Cuadro N 3.7: Nivel Educativo

Categora
Sin nivel
Educacin inicial
Primaria incompleta
Primaria Completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior no Univ.
Superior no Univ. Completa
Superior Univ. Incompleta
Superior Univ. Completa
TOTAL
del distrito de TACABAMBA

%
% acumulado
23.20
23.20
2.75
25.95
30.59
56.54
17.85
74.39
13.45
87.84
7.87
95.71
1.50
97.21
2.20
99.41
0.33
99.74
0.26
100
100
100
Fuente: Censo Nacional X de Poblacin y V de Vivienda 2005
g)
Accesibilidad y medios de transporte
Las vas de transporte desde la cuidad de Chota a las comunidades beneficiarias es a

travs de la carretera Chota TACABAMBA La Pucara y luego a pie por un camino
de herradura hasta la localidad Beneficiaria, o tambin recorriendo otras rutas
mediante caminos de herradura.
h)
Servicios pblicos
h.1) Energa Elctrica

Las localidades beneficiarias cuentan con servicio de Energa elctrica a nivel de Red
Secundaria y conexiones domiciliarias con sus respectivos medidores de luz. Esta
energa proviene de la Central Hidroelctrica Chiriconga interconectado con la gran
Central Hidroelctrica Carhuaquero.
h.2) Telecomunicaciones
Las Localidades Beneficiarias cuentan con servicio telefnico va satelital y telefona
celular.
h.3) Servicios de saneamiento
La poblacin objetivo no cuenta servicio de agua potable.
Tampoco existe servicio de desage de red pblica, solo un pequeo sector cuenta
con pozos ciegos construidos artesanalmente y que han colapsado debido al tiempo
de uso. El resto hace sus necesidades al aire libre, contaminando suelo y agua, Por
lo que es necesario su reubicacin y reemplazo total en los ya han colapsado y la
construccin de letrinas sanitarias para la gran mayora.
Por los servicios de agua y desage actualmente no se tiene establecido el pago
mensual de tarifas; sin embargo, la poblacin est dispuesta a pagar la tarifa
establecida en junta y por acuerdo unnime de los beneficiarios.
h.4)
Mercado de Abastos y camal
30
Las localidades de San Juan de Tacabamba, no cuenta con un mercado de abastos

pero existen tiendas o bodegas pequeas de abarrotes y de fertilizantes. No existe
camal.
h.5)
Servicios de salud
La localidad de San Juan de Tacabamba no cuenta con un Puesto de Salud del

MINSA, encargado de la salud preventiva y curativa de los pobladores. No existe
ningn centro de ES SALUD.
h.6)
Servicios de educacin
En San Juan de Tacabamba existen los siguientes centros educativos estatales:

Institucin educativa N 101091 Nivel Primario
II.5.3 Situacin de la salud de la poblacin
a)
Morbilidad causada por la carencia de agua y desage
Las enfermedades diarreicas agudas causadas por el consumo de agua insalubre,

para el perodo comprendido entre los meses de Enero y Julio del 2008 alcanzan al
32.68% del total de morbilidad general tratada en el Puesto de Salud de San Juan
Nungo. Las disenteras y las fiebres virales que tambin son originados por beber
agua contaminada o por la carencia de evacuacin de desages, en esta localidad
presentan indicadores preocupantes (4.58% y 9.80% respectivamente); finalmente
la parasitosis intestinal alcanza a un 11.76% de los casos que se han tratado en el
Puesto de Salud. Por consiguiente, segn este cuadro, es de vital importancia la
construccin de los sistemas de agua y desage en San Juan de Tacabamba, para
mitigar la incidencia de estas enfermedades causadas por la carencia de estos
servicios, (ver Cuadro N 2.6).
Cuadro n 3.8 : Morbilidad General; Enero - Julio del 2008
CAUSAS
Diarrea Aguda Acuosa (EDAs)*
Disentera *
Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs)
Malaria
Parasitosis intestinal *
Varicela
Conjuntivitis
Fiebres virales *
TOTAL
CASOS
ATENDIDOS ESTRUCTURA
(N)
50
32.68%
7
4.58%
62
40.52%
0
0.00%
18
11.76%
0
0.00%
1
0.65%
15
9.80%
153
100.00%
* Morbilidad producida por el agua insalubre y carencia de desage

FUENTE: MINSA; Puesto de Salud San juan Nungo.
b)
Prcticas de higiene
30
Las viviendas de toda la localidad cuentan con pozos de agua, que fueron
construidos y funcionan sin ninguna direccin tcnica ni mantenimiento adecuado;
asimismo, existen pozos ciegos para las deposiciones fecales, sin embargo stos se
encuentran en condiciones insalubres, con consecuencias graves para el medio
ambiente y la presencia de moscas, mosquitos, zancudos y malos olores. Las aguas
servidas son vertidas a las acequias que son fuente de propagacin de bichos,
causantes de enfermedades como: fiebres virales, enfermedades de la piel y otros
que afectan principalmente a los nios. Cabe aadir a ello que en algunos casos el
pozo de agua se encuentra muy cerca al pozo ciego de desage, en los cuales se
presume que existe contaminacin del agua que consume la poblacin.
Debido a la carencia de educacin sanitaria, las prcticas de higiene y usos del agua
en esta localidad son inadecuados, requirindose pronto un programa de educacin
sanitaria para la poblacin beneficiada en general.
II.6
DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
II.6.1 PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:
INSALUBRIDAD y ALTOS NDICES DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DIARREICAS Y

PARASITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE San Juan de Tacabamba.
II.6.2 ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Las causas del problema son:
a. Deficiente Calidad de Agua de Pozo, ya que la infraestructura de
abastecimiento es inadecuada y no cuenta con tratamiento.
b. Contaminacin de aguas superficiales y subterrneas.
c. Carencia de desage y/o tratamiento de aguas residuales. Para este caso se ha
considerado Letrinas Sanitarias Domiciliarias.
d. Inadecuadas hbitos y prcticas de higiene en la poblacin por carencia de
educacin sanitaria.
e. No hay capacidad de gestin del agua por que falta un organismo
exclusivamente para realizar tales gestiones por los servicios.
II.6.3 ANLISIS DE EFECTOS
Los efectos del problema son:
1). Altas tasas de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitarias por
consumo de agua insalubre, lo que ocasiona gastos de los pobladores en
tratamientos y curaciones, empeorando as su situacin de pobreza.
2). Afectacin en el rendimiento laboral de los pobladores, incremento de gastos de
la poblacin en servicios de agua y desage y contaminacin ambiental; todo ello
genera deterioro y falta de desarrollo de las localidades.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
30
Efecto final
Baja calidad de vida de la poblacin de la localidad de
San Juan de Tacabamba - Tacabamba
Efecto indirecto
Deterioro y falta de
desarrollo de la
localidad.
Efecto indirecto
Incremento de los gastos
de los pobladores en
medicinas y tratamiento.
Efecto directo
Altas tasas de
enfermedades
gastrointestinales,
diarreicas y parasitarias.
Efecto directo
Afectacin en el
rendimiento
laboral de los
pobladores
Efecto directo
Contaminacin
ambiental de la
localidad.
Problema central
INSALUBRIDAD y ALTOS NDICES DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, DIARREICAS y PARASITARIAS EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TACABAMBA.
Causa directa
Deficiente Calidad del
Agua de Pozo
Causa indirecta
Infraestructura de
abastecimiento
del agua
inadecuada
Causa indirecta
Pozos Estn muy cerca a
los de desage
Causa directa
Inadecuada Disposicin
sanitaria de excretas
Causa
indirecta
Pozos ciegos
sin direccin
tcnica
Causa directa
Carencia de
capacidad en la
gestin del
Agua
Causa indirecta
Falta de organizacin
para implementar los
servicios
Causa directa
Inadecuados
hbitos y
prcticas de
higiene.
Causa
indirecta
Carencia de
educacin
sanitaria.
FUENTE: Elaboracin propia.
II.7
OBJETIVO GENERAL
30
II.7.1 Objetivo General (Central)
PROBLEMA CENTRAL
INSALUBRIDAD y ALTOS NDICES DE
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, DIARREICAS
y PARASITARIAS EN LAS LOCALIDAD
DE SAN JUAN DE TACABAMBA.
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUIR LA INSALUBRIDAD y LOS
NDICES
DE
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, DIARREICAS y
PARASITARIAS EN LAS LOCALIDADES
DE SAN JUAN DE TACABAMBA.
A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto
consiste en contribuir a DISMINUIR LA INSALUBRIDAD y LOS NDICES DE
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DIARREICAS y PARASITARIAS EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TACABAMBA, a travs de un conjunto de acciones
orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la
poblacin afectada por el problema identificado.
Objetivos especficos:
B. ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr los objetivos son:
Eficiente servicio de agua potable, a travs de la construccin del servicio de agua para
consumo humano y la construccin de la infraestructura de agua.
Buena disposicin sanitaria de excretas, con la instalacin de letrinas sanitarias.
Organizacin y Capacitacin de Unidad de Gestin Local de servicios.
Implementar Programa de Educacin sanitaria.
C. ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
Bajar las tasas de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitarias.

Incrementar el rendimiento laboral de los pobladores.
Mitigar la contaminacin del medio ambiente de la localidad.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
30
Fin ltimo
Contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes de la Localidad
de San Juan de Tacabamba.
Fin indirecto
Ahorro de gastos en
tratamiento y curaciones
de enfermedades.
Fin indirecto
Buenas condiciones de
habitabilidad y mejorar el
desarrollo urbano de la
localidad.
Fin directo
Bajar las tasas de
enfermedades diarreicas
agudas y parasitosis
Fin directo
Incrementar el
rendimiento
laboral de los
pobladores
Fin directo
Mitigar la
contaminacin del
medio ambiente de
la localidad
Objetivo central
DISMINUIR LA INSALUBRIDAD y LOS NDICES DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, DIARREICAS y PARASITARIAS EN LAS
LOCALIDADES DE San Juan de Tacabamba.
Medio de primer nivel

Implementar servicio
eficiente de agua

Buena disposicin
sanitaria de excretas.
Medio
fundamental 1
Construir la
Infraestructura
para el Servicio
del Agua.
Medio
fundamental 2
Instalacin de
letrinas en las
unidades
familiares.

Mejorar la capacidad de
gestin de los servicios.
Medio
fundamental 3
Organizacin y
Capacitacin de
Unidad de Gestin
Local de servicios

Superar barreras socioculturales en el uso de
agua y desage.
Medio fundamental
Educacin sanitaria
para la poblacin
Medio
beneficiada.
fundamental
4
Implementar
Programa de
Educacin
sanitaria.
FUENTE: Elaboracin propia.
30
30
Perfil de Proyecto:
II.8
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Organizacin
y
Capacitacin
de
Unidad de Gestin
Local de servicios
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Construir
la
Infraestructura para
el Sistema de Agua
Potable.
ACCION 1A
Construccin De: 02 Captaciones Tipo
Ladera, 01 Captacion Tipo Toma
Lateral, 01 Reservorio De 5m3, 01
Reservorio
De
15m3,
01
Sedimentador,
02
Casetas
De
Valvulas, 09 Camaras Rompe Presion
T7, 11 Cajas De Valvula De Control,
01 Pase Aereo De L=10m, 01 Pase
Aereo De L=15m, 01 Linea De
Conduccion De 400ml, 01 Red De
Distribucion
De
11670ml,
86
Lavatorios
ACCION 3A
Conformacin de un
Comit de Gestin
del
Servicio
integrado
por los
pobladores del lugar
y Capacitacin del
personal de dicho
comit.
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Implementar
un
programa
de
capacitacin
de
educacin sanitaria
ACCION 4A
Programa de
capacitacin para la
educacin sanitaria.
ALTERNATIVA DE
ALTERNATIVA
SOLUCION
1 y 2DE
SOLUCION 1 y 2
B- PARA SANEAMIENTO:
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Instalacin de
letrinas en las
unidades familiares.
ACCION 2A
Construcciones de
letrinas con Hoyo Seco
ventilado
ACCION 2B
Construcciones de
letrinas con arrastre
hidrulico
ALTERNATIVA DE
SOLUCION 1
ALTERNATIVA DE
SOLUCION 2
31
Perfil de Proyecto:
II.9
Construccin del Sistema de Agua Potable e instalacin de Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan de
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
II.9.1 Sistema de Agua

Dada las caractersticas del problema detectado y la topografa de San Juan de
Tacabamba; para el sistema de agua, se han identificado seis (02) alternativas; cada
una de stas consiste en tres componentes: 1) Infraestructura fsica; 2)
Organizacin y capacitacin del Comit de Administracin de Agua y
Desage y 3) Educacin Sanitaria. Las alternativas planteadas fundamentalmente
se diferencian en la infraestructura fsica; en tanto que los componentes de
organizacin y capacitacin as como educacin sanitaria son similares en las 02
alternativas; por esta razn, el planteamiento de alternativas as como la descripcin
de las mismas, se desarrollar los tres componentes para el caso de la primera
alternativa; en las otras solo en lo que se refiere a infraestructura fsica (componente
diferencial).
b) Alternativa I:
a.1) Componente I: Infraestructura Fsica
Construccin de:
02 CAPTACIONES TIPO LADERA
01 CAPTACION TIPO TOMA LATERAL
01 SEDIMENTADOR
02 CASETAS DE VALVULAS
09 CAMARAS ROMPE PRESION T7
11 CAJAS DE VALVULA DE CONTROL
01 LINEA DE CONDUCCION DE 400ML
01 RED DE DISTRIBUCION DE 11670ML
86 LAVATORIOS
a.2) Componente II: Organizacin

Administracin de los Servicios.
capacitacin
del
Comit
de
La alternativa consiste en el planteamiento de un esquema organizativo y de

administracin del Comit de Administracin de los Servicios.
Una vez organizada la Unidad, el siguiente paso es capacitar a sus miembros
para que conduzcan y operen el sistema en condiciones adecuadas.
a.3)
Componente III: Educacin Sanitaria.
Este programa es una alternativa diseada para promover el uso y cuidado del
agua potable, enseando a los beneficiarios a valorar el agua y
consiguientemente pagar las tarifas establecidas, con lo que se lograr cubrir los
costos de operacin y mantenimiento del servicio y consecuentemente la
sostenibilidad financiera del Proyecto.
Fundamentalmente consiste en una serie de talleres de capacitacin,
sensibilizacin a la poblacin y un programa intensivo de difusin del uso
adecuado de los servicios.
43
Perfil de Proyecto:
c) Alternativa II:
Los mismos componentes que la alternativa 1
II.9.2 PARA SANEAMIENTO (LETRINAS SANITARIAS):
Alternativa I:
Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de
concreto armado de dos piezas de 0.55*1.10, un hoyo de seccin cuadrada
de 0.90 m de lado una profundidad de 1.80 m, una tubera de ventilacin de
PVC de 4, as como un sombrero de ventilacin, Caseta de adobe de
1.10*1.10*1.7, techo y puerta de calamina u otro material de la zona.
Alternativa II:
Letrina con Arrastre Hidrulico: Consiste en una losa de bao del tipo
turco provista de un sello hidrulico, asentada sobre el brocal, con una
tubera para el desage de PVC de 4 de 4.5 ml de longitud. El pozo tiene
una dimensin de 1.0*1.0*2.0 m, Caseta de adobe de 1.10*1.10 m
(medidas internas), y puerta y techo de calamina u otro material de la zona.
Cabe mencionar que los componentes de organizacin y capacitacin del Comit de
Administracin de Agua y Desage y la educacin sanitaria consisten en programas
similares a los propuestos para el sistema de agua potable.
43
Perfil de Proyecto:
MODULO IV
FORMULACION
43
Perfil de Proyecto:
III.
Construccin del Sistema de Agua Potable e instalacin de Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan
de Tacabamba del Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota - Cajamarca
FORMULACION DEL PROYECTO
III.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

III.1.1
Horizonte de evaluacin del proyecto
El horizonte de evaluacin del sistema de agua potable es de 20 aos.

III.1.2
Anlisis de la Demanda
En la localidad, actualmente, no existe servicio de agua, por lo que no se cuenta

con informacin de registros de micro medicin por conexin, tampoco se cuenta
con tarifas (precios) establecidos por consumo micro medido ni tarifas asignadas
por conexin. El consumo a travs de pozos sub-terrneos, se considera como la
demanda total de agua, en la que se encuentran inmersos el uso domstico,
comercial, estatal, etc. No se considera el consumo por piletas pblicas (NO
EXISTEN).
Debido a la carencia de informacin de consumo micro medido y no siendo
posible la instalacin de medidores testigo (por que no existe sistema); para la
estimacin del consumo de agua en la situacin sin proyecto, se ha considerado
entrevistar a los usuarios de los pozos sub-terrneos, tanto de uso domstico
como comercial y estatal.
Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para
consumo humano, se considera una dotacin de 50lt/hab/da, dotacin que se
encuentra en el rango establecida por el Sector para Localidades rurales de
la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima
un 20% de prdidas en el sistema.
Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est
representada por poblacin total de las LOCALIDAD objetivo, que tiene una
necesidad de caudal mximo diario (Qmd): 0.38 (l/seg) aproximadamente y la
demanda actual corresponde al 0.0% de la poblacin atendida con agua segura
(total de conexiones en buen estado / total de familias), a travs de conexiones
domiciliarias. La poblacin no est conectada a la red pblica y se abastece de
otras fuentes como pozos, ro.
Poblacin total: La poblacin total de las LOCALIDAD objetivo es de 516
habitantes.
Poblacin servida o atendida: 0 personas.
N de viviendas conectadas: 0 familias.
Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para
la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los
siguientes parmetros: (i) Poblacin actual total de la LOCALIDAD; (ii) Tasa de
crecimiento de 2.3% promedio anual: Ao 2008: 516 habitantes y el ao 2028:
813 personas; (iii) Se asume una dotacin:50lt/hab/da porque la localidad
est ubicada en la zona sierra y es de clima frgido; y, (iv) cobertura de
servicio 100% de la poblacin.
43
Perfil de Proyecto:
La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2008 es

de 5475 (m3/ao) y en el ao 20 de 14837 (m3/ao).
La demanda de servicios de letrinas es de 86 familias.
N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua como
en saneamiento ser al 100% de la poblacin.
43
Perfil de Proyecto:
III.1.3
Anlisis de la Oferta
Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/ao)):

Actualmente la localidad objetivo, NO cuenta con servicio de agua.
A falta de sistema de agua, en la localidad DE SAN JUAN DE TACABAMBA, el suministro es
a travs de pozos sub-terrneos y comprende el 58.10%.
N de conexiones existentes de agua: 0.
Saneamiento: La oferta de servicio de disposicin sanitaria de excretas es a
travs de letrinas construidas, y silos construidos por los propios pobladores,
pozos y el campo, pero se encuentran colapsadas debido a la antigedad.
Principales restricciones que lo afectan: No existen debido a que no existe el
servicio de agua potable.
Proyeccin de la Oferta (produccin de agua en m3/ao) se calcula para todo el
horizonte del proyecto considerando la situacin actual optimizada, es decir la
situacin actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el
proyecto (ninguna inversin adicional) pero llevando a cabo una adecuada
operacin y mantenimiento.
III.1.4
Balance Oferta Demanda
Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el

abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 516 personas no existe
acceso al servicio de agua a travs de la red pblica, tampoco cuenta con servicio
de disposicin de excretas sanitarias adecuadas. Las viviendas de la poblacin de
la localidad Objetivo, tiene una distribucin regularmente concentrada, lo que
facilita el servicio con conexin domiciliaria.
Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de
abastecimiento de agua para consumo humano a la poblacin de Las LOCALIDAD
de SAN JUAN DE TACABAMBA, con una frecuencia no menor de 18 horas diarias.
Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (dficit o brecha) a
lo largo del horizonte de evaluacin.
El requerimiento de produccin de agua para consumo humano, considerando los
parmetros sealados es de 5,475 (m3/ao) para el ao 2008 y para el ao 2028
ser de 18,547 (m3/ao). El requerimiento de almacenamiento para atender la
demanda total de la poblacin es de 15 (m3).
La oferta actual optimizada de agua es de 0 (m3/ao). No existe reservorio.
Metas previstas del servicio de saneamiento (Letrinas Sanitarias):
Alcanzar una cobertura de 100% del servicio de saneamiento para la poblacin de
Las LOCALIDAD de SAN JUAN DE TACABAMBA.
Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (dficit o brecha) a
lo largo del horizonte de evaluacin.
43
Perfil de Proyecto:
La oferta actual de cobertura de desage es de 0.00 (m3/ao).
Cuadro N 4.1: Balance Oferta Demanda de la produccin de agua:

Ao
Demanda
Ao 0: 2008
Ao 20: 2028
Oferta actual
Dficit /Supervit
lt/da
m3/ao
lt/da
m3/ao
lt/da
m3/ao
15,000
50,813
5,475
18,547
-15,000
-5475
40,650
14,837
-10163
-3710
En el cuadro se puede observar que la oferta de produccin de agua del

sistema existente es insuficiente para la atender la demanda de agua de la
poblacin. En el Anexo 1 se presenta los cuadros de la proyeccin de la
demanda as como el balance oferta demanda.
Cuadro N 4.2: Balance Oferta Demanda de Almacenamiento
Ao
Oferta
Demanda
Ao 0: 2008
m3
0
m3
5
Dficit
m3
-5
Ao 20: 2028
15
-15
Se aprecia en el cuadro hay un dficit en el ao 0 de 5m3 y en el ao 20 de 15m3,

por lo que se tendr que construir un reservorio de 15 m3 y uno de 5m3.
El balance de letrinas demuestra que existe un alto dficit, como se muestra en el
siguiente:
Cuadro N 4.3: Balance Oferta Demanda de Letrinas

Ao
Oferta
Demanda
Dficit
Ao 0: 2008
cantidad
0
cantidad
86
Cantidad
-86
Ao 10: 2028
86
III.1.5
COSTOS DEL PROYECTO
III.1.5.1
Costos en la Situacin Sin Proyecto
-86
Los costos de inversin en la situacin sin Proyecto son aquellos que estn
referidos a
costos programados y presupuestados para implementacin del
sistema de agua, tanto de parte del Gobierno Regional, Municipalidad Local u
otros organismos de desarrollo; referente a estos costos, en la actualidad no se
tiene ninguno, dada la restriccin presupuestal a nivel regional y local, de manera
que stos son equivalentes a cero.
Los Costos de operacin y mantenimiento sin Proyecto, son aquellos que se
refieren a costos incurridos en mantener el sistema actual, estos costos son
iguales a 0.00 soles a precios privados para el caso de del servicio de agua
potable y cero para el de saneamiento.
43
Perfil de Proyecto:
Cuadro N 4.4: Costos de O y M Sin Proyecto Agua Potable

ITEM
1
2
III.1.5.2
RUBRO
Operacin
Mantenimiento
TOTAL S/. Ao
COSTO ANUAL
P.
P.
PRIVADOS
SOCIALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos en la Situacin Con Proyecto
a. Costos de Inversin
Tanto los costos de inversin como los de operacin y mantenimiento, se estiman
para las 02 alternativas, teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles,
organizacin y capacitacin y educacin sanitaria, para implementar el Proyecto
del sistema de agua potable.
Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional a precios de
diciembre del 2,008, siendo el tipo de cambio de US$ 1 = S/. 3.20; el ao 0, se
considera el 2,008 (ejecucin del proyecto) y un horizonte de evaluacin de 20
aos (2,008 al 2028). Los flujos de costos de inversin incluyen la inversin inicial
y las reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del sistema.
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los
costos unitarios de mano de obra establecidos por el Gobierno Regional
Cajamarca. Los costos indirectos, incluyen gastos administrativos y la contratacin
de supervisor ms otros gastos menores. Se consideran impuestos (19%), el
presupuesto se estima bajo el supuesto de ejecucin de obras por contrato, dada
la magnitud de las obras programadas y el hecho de que actualmente, la gran
mayora de los proyectos de la Regin se ejecutan bajo esta modalidad.
El anlisis econmico a precios sociales del Proyecto se basa en criterios de
eficiencia, es decir permite analizar la eficiencia econmica del Proyecto desde el
punto de vista de su impacto en el uso de los recursos econmicos del pas.
43
Perfil de Proyecto:
A- Para el sistema de agua potable: ALTERNATIVA 1 y 2

a). Inversin estimada (En Anexos se presenta los costos con mayor detalle).
43
Perfil de Proyecto:
Cuadro N 4.5: Costos de Inversin Agua Potable Alternativa 1 y 2 a precios

privados
Cdigo
1.00
1.01
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
Descripcin
Costo Directo
Gastos
Generales
10%
Utilidad
10%
Sud Total
IGV 19%
Total
5,442.59
544.26
544.26
6,531.11
1,240.91
7,772.02
Estudios
(3.5%)
Ejecucin de obra
141,102.63
14,110.26
14,110.26
169,323.16
32,171.40
201,494.56
Unidad de Gestin
9,600.00
960.00
960.00
11,520.00
2,188.80
13,708.80
Capacitacin
4,800.00
480.00
480.00
5,760.00
1,094.40
6,854.40
Supervisin (2.0%)
3,110.05
311.01
311.01
3,732.06
709.09
4,441.16
Imprevistos(5%)
7,775.13
777.51
777.51
9,330.16
1,772.73
11,102.89
171,830.41
17,183.04
17,183.04
206,196.49
39,177.33
245,373.82
Infraestructura
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 4.6: Costos de Inversin Agua Potable Alternativa 1 y 2 a precios

sociales
Cdigo
Descripcin
Costo Directo
Gastos
Generales
10%
5,442.59
544.26
5,986.85
5,986.85
Utilidad
10%
Sud Total
IGV 19%
Total
1.00
Estudios
1.01
Estudios definitivos(3.5%)
2.00
Ejecucin de obra
2.01
Infraestructura
141,102.63
14,110.26
155,212.89
155,212.89
2.02
2.03
Unidad de Gestin
9,600.00
960.00
10,560.00
10,560.00
Capacitacin
4,800.00
480.00
5,280.00
5,280.00
Supervisin (2.0%)
3,110.05
311.01
3,421.06
3,421.06
Imprevistos(5%)
7,775.13
777.51
8,552.64
8,552.64
TOTAL
171,830.41
17,183.04
189,013.45
189,013.45
2.02
2.03
43
Perfil de Proyecto:
b). Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio

Cuadro N 4.7: Costos de O&M Agua Potable Alternativa nica
COSTO ANUAL
ITEM
RUBRO
Operacin
Mantenimiento
TOTAL
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
2,421.50
2,179.60
S/.
471.50
279.90
2,893.00
2,459.50
B- Para saneamiento:
a). Inversin estimada
a.1.). alternativa 1: Letrinas Sanitarias Hoyo Seco Ventilado
Cuadro N 4.8: Costos de Inversin Saneamiento Alternativa I a precios privados
Cdigo
Descripcin
1.00
Estudios
1.01
Estudios
definitivos(2.0%)
2.00
2.01
Costo Directo
Gastos
Generales
10%
Utilidad 10%
Sud Total
IGV 19%
Total
896.13
89.61
89.61
1,075.36
204.32
1,279.68
44,806.72
4,480.67
4,480.67
53,768.07
10,215.93
63,984.00
Ejecucin de obra
Infraestructura
2.02
Supervisin (2.0%)
896.13
89.61
89.61
1,075.36
204.32
1,279.68
2.03
Imprevistos(2.0%)
896.13
89.61
89.61
1,075.36
204.32
1,279.68
47,495.13
4,749.51
4,749.51
56,994.15
10,828.89
67,823.04
TOTAL
Cuadro N 4.9: Costos de Inversin Saneamiento Alternativa I a precios sociales

Cdigo
Descripcin
1.00
Estudios
1.01
Estudios
definitivos(2.0%)
2.00
Costo Directo
Gastos
Generales
10%
896.13
89.61
985.75
985.75
44,806.72
4,480.67
49,287.39
49,287.39
Utilidad 10%
Sud Total
IGV 19%
Total
Ejecucin de obra
2.01
Infraestructura
2.02
Supervisin (2.0%)
896.13
89.61
985.75
985.75
2.03
Imprevistos(2.0%)
896.13
89.61
985.75
985.75
47,495.13
4,749.51
52,244.64
52,244.64
TOTAL
43
Perfil de Proyecto:
a.2.). alternativa 2: Letrinas Sanitarias con Arrastre Hidraulico

Cuadro N 4.10: Costos de Inversin Saneamiento Alternativa II a precios
privados
Descripcin
Costo
Directo
Gastos
Generales
10%
Utilidad
10%
Sud Total
IGV 19%
Total
3,613.45
361.34
361.34
4,336.13
823.87
5,160.00
2.00
Estudios
Estudios
definitivos(2.0%)
Ejecucin de obra
2.01
Infraestructura
180,672.27
18,067.23
18,067.23
216,806.72
41,193.28
258,000.00
361.34
361.34
4,336.13
823.87
5,160.00
Cdigo
1.00
1.01
2.02
Supervisin (2.0%)
3,613.45
2.03
Imprevistos(2.0%)
3,613.45
361.34
361.34
4,336.13
823.87
5,160.00
191,512.61
19,151.26
19,151.26
229,815.13
43,664.87
273,480.00
TOTAL
Cuadro N 4.11: Costos de Inversin Saneamiento Alternativa II a precios

sociales
Descripcin
Costo
Directo
Gastos
Generales
10%
3,613.45
361.34
3,974.79
3,974.79
2.00
Estudios
Estudios
definitivos(2.0%)
Ejecucin de obra
2.01
Infraestructura
180,672.27
18,067.23
198,739.50
198,739.50
2.02
Supervisin (2.0%)
3,613.45
361.34
3,974.79
3,974.79
2.03
Imprevistos(2.0%)
3,613.45
361.34
3,974.79
3,974.79
191,512.61
19,151.26
210,663.87
210,663.87
Cdigo
1.00
1.01
TOTAL
Utilidad
10%
Sud Total
IGV 19%
Total
b). Costos de operacin y mantenimiento

b.1.). alternativa 1:
Cuadro N 4.12: Costos de O&M Saneamiento Alternativa I
COSTO ANUAL
ITEM
1
2
RUBRO
Operacin
Mantenimiento
TOTAL S/.
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
516.00
336.26
852.26
448.92
165.12
614.04
b.2.). Alternativa 2:
43
Perfil de Proyecto:
Cuadro N 4.13: Costos de O&M Saneamiento Alternativa II

COSTO ANUAL
ITEM
1
2
RUBRO
Operacin
Mantenimiento
TOTAL S/.
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
266.60
378.40
645.00
240.80
189.20
430.00
43
Perfil de Proyecto:
MODULO V
EVALUACION
44
Perfil de Proyecto: Construccin del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan
IV.
EVALUACION DEL PROYECTO
IV.1
SISTEMA DE AGUA POTABLE
IV.1.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto

En la situacin sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a
mejorar el abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a elevar la calidad
de la ya existente, no se han identificado beneficios sociales, o sea que stos son
iguales a cero.
IV.1.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Para la estimacin de los beneficios, previamente se ha calculado el costo
alternativo del agua, o sea el valor del agua ms la valoracin social del tiempo
utilizado en el acarreo del lquido elemento, efectuado por los habitantes al no
contarse con sistema de red pblica. La informacin correspondiente se ha
captado a travs de entrevistas a los pobladores de SAN JUAN DE TACABAMBA,
basndose en las cuales se ha realizado esta estimacin. Los promedios de
consumo as como el valor social del agua (valor del agua ms la valoracin del
acarreo) se presentan a continuacin:
Cuadro N 5.1: Datos Para estimar los Beneficios
DATOS
Numero de acarreos de agua por dia /vivienda(1)
Volumen (2)
Densidad poblacional (3)
UND.
VALOR
Viajes
5.0
lt
10.00
Hab/viv.
6.00
Consumo promedio diario por VIVIENDA (3)=(1)x(2)
lt
50.00
Consumo promedio mensual / vivienda (3)x30/1000
m3/mes
1.50
Cuadro N 5.2: Costo Econmico x Acarreo de Agua de los No conectados

Persona que
Acarrea
Madre
Tiempo de acarreo
por Viaje (min)
N de Viajes/da
Tiempo Total
Acarreo (hrs)
Valor del Tiempo

por Hora (S/.)
(1)
(2)
(3)=(1)x(2)/60
(4)
Valor del tiempo

de Acarreo
(S//da)
(5)=(3)x(4)
18
1.50
0.996
1.49
S/. / da
1.49
Total
Nota: No se ha considerado al Padre debido a que este sale a trabajar muy temprano.
Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes) 1.49*30
44.82
Valor del tiempo de acarreo por viienda al ao (S/./ao) 44.82*12
537.84
Cantidad acarreada al da (lt/da)
50.00
Cantidad acarreada al mes por viienda (m3/mes)...
1.50
Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3)
29.88
N de familias
86 viviendas
S/./viv/mes
3,854.52
S/./viv/ao
46,254.24
58
Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios y Antiguos usuarios

Cuadro N 5.3: Estimacin de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
Variable cantidad
Consumo de los no conectados al

sistema (m3/mes/vivi.)
Consumo
con
racionamiento
conectados (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)
Variable precio
cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
35.9
Precio mximo al cual no se demandaria agua

potable
1.5
29.9
Precio econmico del agua

conectados al sistema (S/./m3)
9.0
0.00
9.0
0.0
para
los
no
Mxima disposicin a pagar por m3
Ecuacin de demanda
Q = 9 0.3P
Donde:
Q
=
P
=
Consumo de agua potable (m3/mes/conexin)

Precio del agua (S/.m3)
Grfico N 5.1.: Curva de Demanda y Beneficios para nuevos usuarios
El beneficio unitario para cada beneficiario es:

Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
44.82
112.05
156.87
IV.1.3 Beneficios Incrementales
58
Los beneficios incrementales, considerados como la diferencia entre los beneficios

con proyecto menos los beneficios sin proyecto, son iguales a los beneficios con
proyecto, por cuanto los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos.
IV.1.4 Evaluacin Econmica
a.
Metodologa Costo Beneficio
Para evaluar econmicamente el sistema de agua, se ha utilizado la metodologa

COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual
Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social
(TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (11%) siendo el ao 0, el 2,008.
La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de
Economa y Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos (20082028). En tal sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse el 2,008.
b.
Resultados de Evaluacin
b.1)
Alternativa I Y II
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes a la Alternativa I Y II,

basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios
sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto y se presenta en el Cuadro
N 5.4. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes son los
siguientes:
VAN SOCIAL
1,342,092
TIR SOCIAL
98%
Proyecto Rentable en Trminos
Sociales
58
Perfil de Proyecto: Construccin del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan de Tacabamba del Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota Cajamarca
Cuadro N 5.4: EVALUACION ECONOMICA - AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1 y 2

1
Aos
2
Poblacion
Total
4a
4b
4c
N de Familias conectadas al
servicio
Antiguas
Nuevas
Total
5a
5b
5c
Beneficios Brutos (S/.ao)

Antiguas
Nuevas
Total
6
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)
Produccin
de agua
(m3/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales
10
11
Flujo neto
a precios
sociales
Factor
de
descu
ento
Valor actual
del flujo
neto a
precios
sociales
11%
-171,053
1.000
-171,053
2009
528
88
88
165,655
165,655
171,053
12,045
2,459.50
163,195
0.901
147,023
2010
540
90
90
169,420
169,420
12,045
2,459.50
166,960
0.812
135,509
2011
552
92
92
173,184
173,184
12,045
2,459.50
170,725
0.731
124,833
2012
565
94
94
176,949
176,949
12,045
2,459.50
174,490
0.659
114,942
2013
578
96
96
180,714
180,714
12,045
2,459.50
178,255
0.593
105,786
2014
591
99
99
186,362
186,362
12,045
2,459.50
183,902
0.535
98,322
2015
605
101
101
190,126
190,126
12,045
2,459.50
187,667
0.482
90,391
2016
619
103
103
193,891
193,891
12,045
2,459.50
191,432
0.434
83,067
2017
633
106
106
199,539
199,539
12,045
2,459.50
197,079
0.391
77,043
10
2018
648
108
108
203,304
203,304
12,045
2,459.50
200,844
0.352
70,734
11
2019
663
111
111
208,951
208,951
12,045
2,459.50
206,491
0.317
65,516
12
2020
678
113
113
212,716
212,716
12,045
2,459.50
210,256
0.286
60,100
13
2021
694
116
116
218,363
218,363
12,045
2,459.50
215,904
0.258
55,598
14
2022
710
118
118
222,128
222,128
12,045
2,459.50
219,668
0.232
50,962
15
2023
726
121
121
227,775
227,775
12,045
2,459.50
225,316
0.209
47,092
16
2024
743
124
124
233,423
233,423
12,045
2,459.50
230,963
0.188
43,489
17
2025
760
127
127
239,070
239,070
12,045
2,459.50
236,610
0.170
40,137
18
2026
777
130
130
244,717
244,717
12,045
2,459.50
242,258
0.153
37,022
19
2027
795
133
133
250,365
250,365
12,045
2,459.50
247,905
0.138
34,131
20
2028
813
136
136
256,012
256,012
12,045
2,459.50
253,552
0.124
31,449
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
58
1,342,092
98%
IV.1.5 Anlisis de Sensibilidad

Un criterio para establecer la tasa de variacin del anlisis de sensibilidad, es la
inflacin promedio, la misma que en nuestro pas en los ltimos 5 aos, ha sido
prximo al 5% anual y la tendencia para los siguientes aos es mantener
relativamente este nivel, segn pronsticos de economistas y analistas polticos,
tanto del gobierno como de particulares; por otro lado, el horizonte de evaluacin
del Proyecto es 20 aos, perodo en el que es probable que esta tasa vare; en
consecuencia, en el anlisis de sensibilidad se debe considerar una variacin de
precios relativa mayor a esta tasa como parmetro de evaluacin, por lo que se
considera una tasa de 10% de variacin anual, 20% de variacin anual.
Cuadro N 5.5: Indicadores de Evaluacin para la Seleccin de Alternativas

( Sistema de Agua Potable )
INDICADOR DE RENTABILIDAD
Evaluacin
Social
sin Valor Actual Neto Social (VANS) al 11% (N. Soles)
incremento del monto de la
Tasa Interna de Retorno Social ( TIR )
Inversin
Sensibilidad de la Evaluacin Valor Actual Neto Social (VANS) al 11% (N. Soles)
Social: incremento del monto
de la Inversin en 5%
Tasa Interna de retorno Social ( TIR )
Social: Reduccin del monto
de los Beneficios en 25%
Valor Actual Neto Social (VANS) al 11% (N. Soles)
Sensibilidad de la Evaluacin
Social: incremento de los
costos de O&M en 15%
Sostenibilidad
Impacto Ambiental
IV.2
ALTERNATIVA
UNICA
1,342,092
98%
1,334,331
94%
1,326,571
90%
1,311,049
83%
958,909
74%
1,339,154
97%
Asegurada
Ninguno
SANEAMIENTO
IV.2.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto

Los Gobiernos Regional ni Local, en la actualidad no estn invirtiendo en obras de
implementacin de los sistemas de desage ni evacuacin de excretas, en tal
sentido los beneficios sociales para los usuarios y la sociedad son nulos.
IV.2.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto
58
IV.2.3 Beneficios incrementales

Los beneficios de saneamiento en situacin Sin Proyecto son nulos, en
consecuencia los beneficios incrementales son equivalentes a los beneficios en la
Situacin con Proyecto.
IV.3
EVALUACIN ECONMICA
IV.3.1 Metodologa Costo Efectividad

Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares
beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo, dentro de
los lmites de una lnea de corte. Mide la eficiencia en el uso de los recursos, en
los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en trminos
monetarios.
IV.3.2 Resultados de evaluacin
a)
Alternativa I
Los resultados del flujo econmico y la evaluacin costo/efectividad a precios

sociales de la alternativa I.
Cuadro N 5.6: Resumen de Evaluacin Alternativa I: Letrinas Sanitarias
con Hoyo Seco Ventilado
VACT PS
57,134.44
670.5
85.21
Costo / Efectividad
26.63
b)
SOLES
DOLARE
S
Alternativa II
El flujo econmico y los resultados de la evaluacin costo/efectividad a precios

sociales de la alternativa II.
Cuadro N 5.7: Resumen de Evaluacin Alternativa II: Letrinas Sanitarias
con arrastre hidraulico
VACT PS
214,088.10
Costo / Efectividad
670.5
319.30
99.78
SOLES
DOLARES
Conclusin:
a. Como el ICE (S/. 85.21 / hab.) de la alternativa 1 es menor que el ICE
(S/. 319.30 / hab.) de la Alternativa 2, es favorable y seleccionada.
b. La citada alternativa resulta socialmente conveniente para el pas.
58
Cuadro N 5.8: Evaluacin Econmica de la Alternativa 1 Letrinas Sanitarias con hoyo seco ventilado
0
Item
Rubro
2008
2009
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Costos de
Inversion
1,1
Estudios(2.0%)
1,2
Inversion Fija
1,3
Supervision(2.0%)
985.75
1,5
Imprevistos(2.0%)
985.75
Costos de
Opercion y
Mantenimiento
con proyecto
0.00
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
2,1
Operacin
0.00
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
448.92
2,2
Mantenimiento
0.00
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
165.12
(A)
Total de Costos
"con Proyecto"
52,244.64
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
(B)
Costos
mantenimiento "sin
proyecto"
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(C)
Total costos
incrementales (A B)
52,244.64
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
614.04
(D)
Factor simple de
actualizacn 11%
1.00
0.90090
0.81162
0.73119
0.65873
0.59345
0.53464
0.48166
0.43393
0.39092
0.35218
0.31728
0.28584
0.25751
0.23199
0.20900
0.18829
0.16963
0.15282
0.13768
0.12403
(E)
(E)=(CxD)
VAC S/.
52,244.64
553.19
498.37
448.98
404.49
364.40
328.29
295.76
266.45
240.04
216.26
194.82
175.52
158.12
142.45
128.34
115.62
104.16
93.84
84.54
76.16
(F)
POBLACION
528.00
540.00
552.00
565.00
578.00
591.00
605.00
619.00
633.00
648.00
663.00
678.00
694.00
710.00
726.00
743.00
760.00
777.00
795.00
813.00
VACT PS
52,244.64
985.75
49,287.39
57,134.44
Prom .N de
Beneficiarios
670.5
Costo /
Efectividad
85.21
26.63
SOLE
S
DOLARES
58
Cuadro N 5.9: Evaluacin Econmica de la Alternativa 2 Letrinas Sanitarias con arrastre hidraulico
0
Item
Rubro
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6
2014
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Costos de
Inversin
1,1
Estudios (2.0%)
1,2
Inversin Fija
1,3
Supervisin (2.0%)
3,974.79
1,5
Imprevistos (2.0%)
3,974.79
Costos de
Operacin y
Mantenimiento
con proyecto
0.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
2,1
Operacin
0.00
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
240.80
2,2
Mantenimiento
0.00
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
189.20
(A)
Total de Costos
"con Proyecto"
210,663.87
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
(B)
Costos
mantenimiento "sin
proyecto"
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(C)
Total costos
incrementales (A B)
210,663.87
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
(D)
Factor simple de
actualizacn 11%
1.00
0.90090
0.81162
0.73119
0.65873
0.59345
0.53464
0.48166
0.43393
0.39092
0.35218
0.31728
0.28584
0.25751
0.23199
0.20900
0.18829
0.16963
0.15282
0.13768
0.12403
(E)
(E)=(CxD)
VAC S/.
210,663.87
387.39
349.00
314.41
283.25
255.18
229.90
207.11
186.59
168.10
151.44
136.43
122.91
110.73
99.76
89.87
80.97
72.94
65.71
59.20
53.33
(F)
POBLACION
528.00
540.00
552.00
565.00
578.00
591.00
605.00
619.00
633.00
648.00
663.00
678.00
694.00
710.00
726.00
743.00
760.00
777.00
795.00
813.00
VACT PS
Prom .N de
Beneficiarios
Costo / Efectividad
210,663.87
3,974.79
198,739.50
214,088.10
670.5
319.30
99.78
SOLES
DOLARES
58
IV.3.3 Anlisis de Sensibilidad

a)
Alternativa I
Teniendo en cuenta estas tasas de variacin, el anlisis se ha centrado

fundamentalmente en la variable referida a los costos de inversin y de operacin
y mantenimiento, dado que los beneficios del Proyecto son de carcter cualitativo
y la evaluacin se realiza por la metodologa costo/efectividad, en el cual en lugar
de cuantificar los beneficios se toma en consideracin los beneficiarios del
Proyecto; por consiguiente se ha calculado el ICE, en el escenario de incremento
de costos. Los resultados de la evaluacin econmica para la Alternativa I,
teniendo en cuenta este criterio de variacin se presentan en el Cuadro 5.10.
CUADRO N 5.10
ALTERNATIVA I: SENSIBILIDAD TENIENDO EN CUENTA VARIACIN EN
LOS COSTOS
INDICADORES
ESCENARIOS
VAC (11%)
(S/.)
PROM. POB.
BENEFICIADA
ICE
(S/.)
ICE
($/.)
Resultados de la evaluacin ICE Alternativa I

Sensibilidad
57,134.44
670.5
85.21
26.63
1. Cuando los costos (Inversin) se incrementan en 5%
59,746.67
670.5
89.11
27.85
62,358.90
670.5
93.00
29.06
3. Cuando los costos (O&M) se incrementan en un 40%
59,090.36
670.5
88.13
27.54
4. Cuando los Costos de Inversin y de O&M se

incrementan en 15%
FUENTE: Elaboracin del Consultor
65,704.61
670.5
97.99
30.62
b)
Alternativa II
CUADRO N 5.11
ALTERNATIVA II: SENSIBILIDAD TENIENDO EN CUENTA VARIACIN EN

LOS COSTOS
INDICADORES
ESCENARIOS
VAC (11%)
(S/.)
PROM. POB.
BENEFICIADA
ICE
(S/.)
Resultados de la evaluacin ICE Alternativa II

Sensibilidad
214,088.10
670.5
224,621.29
670.5
335.01
104.69
2. Cuando los costos (Inversin) se incrementan en un

10%
3. Cuando los Costos de (O&M) se incrementan en un 40%
235,154.48
670.5
350.72
109.60
215,457.79
670.5
321.34
100.42
4. Cuando los Costos de Inversin y de O&M se

incrementan en 15%
FUENTE: Elaboracin del Consultor
246,201.31
670.5
367.19
114.75
319.30
ICE
($/.)
99.78
58
Conclusin:
Por lo Tanto del Anlisis de Sensibilidad de ambas alternativas para el
caso de saneamiento, es elegida la alternativa I, ya que presenta menos
sensibilidad a la variacin de los costos de inversin y de administracin,
Operacin y Mantenimiento.
IV.4
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
IV.4.1 Los Arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y

capacidad de gestin
La poblacin de la LOCALIDAD de SAN JUAN DE TACABAMBA, se han
comprometido a travs de una Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener
los servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a
capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares
establecidas de acuerdo a los costos de administracin, operacin y
mantenimiento.
Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General,
dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Ser responsabilidad de
la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital,
se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua
y la supervisin y fiscalizacin a la JASS. As mismo, se comprometen a
brindar asistencia tcnica y capacitacin a la JASS.
IV.4.2 La Disponibilidad de los recursos
El financiamiento de las inversiones para ejecutar el proyecto, ser gestionado a
travs de Entidades Gobierno Regional Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota.
ONGs, o atreves de fondos concursables.
Los beneficiarios del Proyecto, o sea la poblacin local de SAN JUAN DE
TACABAMBA, est dispuesta a participar en el Proyecto, con mano de obra no
calificada. Sin embargo, ste se ejecutar por contrato a terceros, de manera que
la participacin de los beneficiarios en la ejecucin de las obras no podr
efectivizarse, por cuanto el contrato se efecta por el monto total de obras civiles
sin considerar los aportes de los pobladores con mano de obra no calificada.
IV.4.3 Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Actualmente no se tienen establecidas tarifas por los servicios de agua y desage,
dada la carencia de estos servicios en la localidad en estudio; sin embargo, en las
entrevistas a los pobladores de SAN JUAN DE TACABAMBA se pudo apreciar que
los futuros usuarios domsticos estn dispuestos a pagar un monto adecuado
establecido por los beneficiarios en asamblea.
IV.5
IMPACTO AMBIENTAL
Positivos:
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe
riesgo alguno de impactos negativos.
58
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se

mejorar el uso del agua que a partir de esta obra ser de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo
alguno.
Cultural: Las obras se mantendrn a una distancia adecuada de los restos
arqueolgicos que abundan en la zona.
Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin
del servicio de agua en el centro poblado, creando de esta manera un centro
urbano que permitir abaratar las obras de servicios urbanos futuros que requiera
la poblacin.
Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el
contrario, con servicio de agua potable y alcantarillado se eliminar enfermedades
diarreicas y drmicas.
Agua potable: No se identificaron impactos negativos.
Saneamiento: No se identificaron impactos negativos con la construccin de
letrinas.
Las acciones de mitigacin son de carcter preventivo:
No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras.
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de
tierras.
Evitar que las obras afecten zonas arqueolgicas existentes. Esta actividad deber
realzarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico del Proyecto.
Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental:
Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin no es
necesario considerar costos en este aspecto.
IV.6
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
IV.6.1 Sistema de agua potable

Se selecciona la alternativa I, Ya que presenta indicadores favorables y va a
solucionar el problema presentado en las LOCALIDAD de SAN JUAN DE
TACABAMBA.
Cuadro N 5.13: Seleccin de Alternativas Agua Potable
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
1,342,092
98%
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
IV.6.2 Sistema de Saneamiento

A precios sociales:
Cuadro N 5.14: Seleccin de Alternativas Saneamiento
INDICADOR
Alternativa I
Alternativa II
ICE:
S/. 85.21 /hab.
< S/. 319.30/hab.
De los resultados obtenidos de la evaluacin de costo efectividad se elige la
Alternativa I, por presentar menor ICE.
Del Anlisis de Sensibilidad en los clculos
menos sensible a la variacin de los Costos.
realizados, la Alternativa I es
58
IV.7
PLAN DE IMPLEMENTACION
IV.7.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

Segn el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento para proyectos de
agua potable y alcantarillado el periodo de diseo es de 20 aos, perodo en el
cual se estima la vida til de la infraestructura, y que el proyecto generar los
beneficios previstos; as mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas,
desde la preinversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del
proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que garantizar su normal
funcionamiento.
Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada
una de ellas, para el horizonte determinado, se ha considerado lo siguiente:
IV.7.2 ETAPAS DEL PROYECTO
Cuadro N 5.15: Etapas del Proyecto
ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR
ETAPAS
DURACIN
Etapa de Preinversin
- Evaluacin de campo
- Formulacin del perfil
1 mes
Evaluacin de Perfil
mes
Etapa de Inversin:
Etapa de Inversin
Formulacin de Expediente Tcnico.
Otros (personal de apoyo, material de
oficina,
copia
de
planos,
viticos,
combustible, etc.)
Materiales, Mano de Obra, Herramientas,
Equipos.
Gastos Generales y Utilidad.
Gastos de Supervisin.
Capacitacin
Conformacin de una unidad de gestin
Etapa de Operacin:
- Operacin y Mantenimiento del Sistema
05 meses
20 aos
58
IV.7.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cuadro N 5.16: Cronograma de Actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ALTERNATIVA 01
ITEM
Mes
Mes
Mes
1
3
4
Formulacin
Tcnico
de
Mes
5
Expediente
Infraestructura fsica
Organizacin y capacitacin
del Comit de Administracin
de Agua y Desage
Educacin Sanitaria
Operacin y Mantenimiento
IV.8
20
AOS
ORGANIZACIN Y GESTION
La administracin estar a cargo de la Junta administradora de los servicios
conformada por los habitantes de las LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TACABAMBA,
bajo la supervisin de La Municipalidad Distrital de TACABAMBA. Donde se
propone que dentro de la estructura orgnica este compuesta por las siguientes
reas: Produccin del Servicio, Administracin y Comercializacin.
58
IV.9
MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
Contribuir a Mejorar la calidad de Vida de la

poblacin de la Localidad de San Juan de
Tacabamba, Provincia de Chota.
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
Disminucin de casos de enfermedades

Gastrointestinales, Parasitarias y de la piel en
la Poblacin de San Juan de Tacabamba
Infraestructura Fsica
Organizacin y capacitacin del Comit

de Administracin de los Servicios.
Educacin Sanitaria.
- Elaboracin de Expediente Tcnico

Agua Potable:
Construccin de RESERVORIOS
Construccin de SEDIMENTADOR
Construccin de CRP T7
Construccin de LAVATORIOS
Construccin de CVC
Construccin de CVP
Construccin de LINEA DE IMPULSION,
CONDUCCION y de DISTRIBUCION
rea administrativa implementada
Personal operativo a cargo del servicio
capacitado.
Plan de educacin sanitaria a la
poblacin sobre adecuados hbitos y
prcticas de higiene ejecutado
Saneamiento
- 86 LETRINAS SANITARIAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
- Mejora calidad de vida de la poblacin

- Mejora el servicio de Agua Potable y Construccin de
Letrinas
- Mejor calidad del medio ambiente
Al Ao 5:
Disminucin del numero de casos de enfermedades
diarreicas, parasitarias y de la piel en un 60 %
- Encuestas.
- Verificacin de campo.
-Al ao 1
Cobertura del servicio de Agua Potable al 100% de la
poblacin.
- Cobertura del servicio de Letrinas Sanitarias al 100% de
la poblacin, con aguas servidas tratadas.
- 100% de personal capacitado
- 100 % de Poblacin Capacitada en prcticas de
higiene.
- Contratos para elaboracin de expediente tcnico
- Contratos para ejecucin de obra
- Contratos con entidades capacitadoras
- 10 eventos de capacitacin
- 20 eventos de charlas de educacin sanitaria
Agua Potable:
Al Ao 1:
Informes de la Oficina de Servicios

de Saneamiento
Reporte de morbilidad general de la

micro red de salud de Tacabamba
Reporte de DISA-Chota
Informes de capacitacin de la
poblacin.
- Reportes de avance de la Unidad

Ejecutora.
SUPUESTOS
Tasa de crecimiento de la poblacin se

mantiene de acuerdo a las proyecciones
realizadas
Se mantienen los ingresos reales de la

poblacin
- La poblacin paga oportunamente las
tarifas fijadas
- La poblacin beneficiada realmente
utiliza los servicios ofrecidos.
- Mantenimiento adecuado de los
sistemas de saneamiento.
- Se cuenta con los recursos fsicos,

humanos y financieros para obras
requeridas.
- Acta de recepcin de obras

- Valorizaciones de obras
- Captacin tipo Ladera (02 und.).

- Captacin tipo toma lateral (01 und.).
- Reservorio de 5 y 15 m3 construidos.
- 01 Sedimentador construido.
- 09 CRP-T7 construidos.
- 86 Lavatorios Construidos.
- 02 Casetas de Valvulas.
- 11 CVC Construidos.
- 01 Pase Aereo de L=10m
- 01 Pase areo de L=15m
- Linea de Conduccin de 400ml.
- Red de Distribucin de 11670ml.
-Capacitaciones
58
- Participacin de la Municipalidad
Distrital de Tacabamba y de la
comunidad en la difusin de adecuados
hbitos y prcticas de higiene.
Presupuesto S/.
245,373.82
Saneamiento
Al Ao 1:
- 86 letrinas construidas
Presupuesto S/. 67,823.04
58
Perfil de Proyecto: Construccin del Sistema de Agua Potable y Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan de Tacabamba del
Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota - Cajamarca
MODULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
59
5
9
Perfil de Proyecto: Construccin del Sistema de Agua Potable y Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan de Tacabamba
del Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota - Cajamarca
6.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.1. CONCLUSIONES
- A la luz del presente estudio, el Proyecto Construccin del Sistema de
Agua Potable y Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan de Tacabamba
del Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota - Cajamarca es viable
socialmente, por cuanto los beneficios (a precios sociales) que percibirn los
usuarios son mayores a los costos de inversin y de operacin y
mantenimiento (tambin a precios sociales).
- El Monto de inversin que se invertir en este proyecto es: Agua Potable:
S/. 245,373.82 y en Saneamiento: 67,823.04.
Del Anlisis de rentabilidad se concluye que este proyecto tiene un VANs de
S/.1,342,092 y un TIRs del 98% esto con respecto al agua potable y en referencia a
saneamiento el proyecto tiene un ICE de S/. 85.21/hab.
- Desde el punto de vista cualitativo, los beneficios que traer la
implementacin del Proyecto son: 1) Incidencia en la salud de la poblacin,
mitigando las enfermedades digestivas agudas y parasitosis sobre todo en los
nios de SAN JUAN DE TACABAMBA, erradicando focos infecciosos, as como
mitigando la contaminacin de las aguas que se utiliza para el consumo de la
poblacin. 2) El Proyecto contribuir as a preservar el medio ambiente e
incrementar el bienestar de los pobladores de SAN JUAN DE TACABAMBA, los
cuales refuerzan an ms la viabilidad del Proyecto.
- Desde el punto de vista ambiental, la ejecucin del proyecto no generar
impactos negativos en el medio ambiente fsico, bitico y social.
- Se puede concluir que el presente proyecto es rentable en trminos
sociales, econmicos y ambientales.
- Con la ejecucin del proyecto se beneficiar a 516 habitantes en el ao
2008 y 813 Habitantes al ao 2028.
6.1.2. RECOMENDACIONES
Basado en las conclusiones del Proyecto, se recomienda realizar los estudios
definitivos o expediente tcnico necesario para la ejecucin del Proyecto.
68
ANEXOS
68
Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
FORMATO 6
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES
ALTERNATIVA SELECCIONADA
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
SELECCIONADO
Meses
DESCRIPCION
MONTO TOTAL S/.
EXPEDIENTE TECNICO
INFRAESTRUCTURA
CONFORMACION UNIDAD DE GESTION
CAPACITACION SANITARIA
SUPERVISION
IMPREVISTOS
9051.70
265478.56
13708.80
6854.40
5720.84
12382.57
9,051.70
TOTAL
313196.87
9051.70
88,492.85
88,492.85
1,906.95
4,127.52
1,906.95
4,127.52
88,492.85
13,708.80
6,854.40
1,906.95
4,127.52
88492.85
88492.85
102201.65
Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
FORMATO 6
CRONOGRAMA FSICO DE ACCIONES
ALTERNATIVA SELECCIONADA
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

SELECCIONADO
DESCRIPCION
EXPEDIENTE TECNICO
UNIDAD
EXPEDIENTE
1.00
GLOB
1.00
GLOB.
GLOB.
GLOB.
GLOB.
1.00
1.00
1.00
1.00
INFRAESTRUCTURA
CONFORMACION UNIDAD DE GESTION
CAPACITACION SANITARIA
SUPERVISION
IMPREVISTOS
CANT.
Meses
1
1.00
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
1.00
1
0.33
0.33
68
Presupuesto Tcnico- Saneamiento Alternativa I(CON IGV)

DICIEMBRE DEL 2008
PARTIDA
DESCRIPCION
METRADO
UNID
COSTOS S/.
CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL
PARCIAL
LETRINAS SANITARIAS HOYO SECO VENTILADO

01.00.00
LETRINA SANITARIA
53320
GLOB.
86
620
53320
Presupuesto Tcnico- Saneamiento Alternativa II(CON IGV)

DICIEMBRE DEL 2008
PARTIDA
DESCRIPCION
METRADO
UNID
COSTOS S/.
CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL
PARCIAL
LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO + POZO

SEPTICO Y PERCOLADOR
01.00.00
LETRINA SANITARIA
215000
GLOB.
86
2500
215000
Presupuesto Tcnico- Conformacin Unidad De Gestin(CON IGV)

DICIEMBRE DEL 2008
PARTIDA
DESCRIPCION
METRADO
UNID
COSTOS S/.
CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL
PARCIAL
11424.00
UNIDAD DE GESTION
01.00.00
UNIDAD DE GESTION
GLOB.
11424.00
11424.00
Presupuesto Tcnico- EDUCACIN SANITARIA(CON IGV)

DICIEMBRE DEL 2008
PARTIDA
DESCRIPCION
METRADO
UNID
COSTOS S/.
CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL
PARCIAL
5712.00
EDUCACIN SANITARIA
01.00.00
EDUCACIN SANITARIA
GLOB.
5712.00
5712.00
Presupuesto Tcnico- AGUA POTABLE Alternativa I Y II(CON IGV)

METRADO
PARTIDA
DESCRIPCION
UNID
COSTOS S/.
CANTIDAD
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
CAPTACION TIPO LADERA (02 UND.)

03.00.00
OBRAS DE CONCRETO
03.02.00
CONCRETO EN LOSA TECHO CAPTACION Fc= 175 Kg/cm2
M3
5.184
300.098
1555.71
03.04.00
CONCRETO EN MUROS Fc= 175 Kg/cm2
M3
4.44
314.716
1397.34
03.06.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS)
M2
59.2
17.533
77.85
KG
164.00
5.478
898.39
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5 cm
M2
20
14.687
293.74
04.03.00
TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES (Mortero 1:5)
M2
20
9.681
193.62
06.00.00
INSTALACION DE ACCESORIOS EN OBRAS DE CONCRETO
06.01.01
INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA CAPATCION
2.00
771.410
1542.82
05.00.00
PINTURA
05.01.00
PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE
41.60
3.166
131.71
03.08.00
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2
04.00.00
REVOQUES Y ENLUCIDOS
04.02.00
UND
M2
6091.17
CAPTACION TIPO TOMA LATERAL (01UND)
68
01.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
02.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.00
EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
03.00.00
OBRAS DE CONCRETO
03.01.00
M2
6.18
0.729
4.51
M3
4.94
4.800
23.71
CONCRETO EN CAPTACION Fc= 140 Kg/cm2
M3
1.34
272.487
365.13
03.03.00
CONCRETO EN LOSA DE FONDO Fc= 175 Kg/cm2 (se incluye el techo)
M3
0.94
291.669
274.17
03.04.00
M3
2.05
311.888
639.37
03.06.00
M2
21.36
17.360
370.81
03.08.00
KG
9.85
6.935
68.31
04.00.00
04.03.00
M2
21.85
9.202
201.06
05.00.00
PINTURA
05.01.00
M2
9.21
3.007
27.69
06.00.00
06.01.02
INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPATCION TIPO LADERA
UND
1.00
1161.324
1161.32
M2
4.00
0.718
2.87
M3
4.80
4.842
23.24
3136.09
SEDIMENTADOR (01 UND.)

01.00.00
01.01.00
02.00.00
02.01.00
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL
03.00.00
OBRAS DE CONCRETO
03.03.00
CONCRETO EN LOSA DE FONDO Fc= 175 Kg/cm2
M3
0.60
294.498
176.70
03.04.00
M3
1.82
314.716
572.78
03.05.00
CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc= 210 Kg/cm2
M3
0.25
314.528
78.63
425.00
03.06.00
M2
24.24
17.533
03.07.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA
M2
2.39
16.254
38.85
KG
18.648
5.478
102.15
M2
14.32
14.687
210.32
M2
12.00
9.681
116.17
UND
1.000
712.407
712.41
M2
12.500
0.718
8.98
M3
10.000
4.842
48.42
03.08.00
04.00.00
04.02.00
04.03.00
06.00.00
06.02.00
INSTALAC. DE ACCESOR. EN SEDIMENTADOR
2459.13
RESERVORIO DE 05 M3 (01 UND.)

01.00.00
01.01.00
02.00.00
02.01.00
03.00.00
OBRAS DE CONCRETO
03.01.00
SOLADO E=2"
M3
0.31
221.241
69.14
03.03.00
M3
0.94
294.498
276.09
03.04.00
M3
2.11
314.716
662.79
03.05.00
M3
0.49
314.528
155.01
03.06.00
M2
28.08
17.533
492.33
03.07.00
M2
4.51
16.254
73.36
03.08.00
KG
242.38
5.478
1327.75
04.00.00
04.01.00
TARRAJEO PENDIENTE DE FONDO (Mortero 1:5)
M2
3.24
10.740
34.80
04.02.00
M2
13.85
14.687
203.39
04.03.00
M2
16.01
9.681
154.97
05.00.00
PINTURA
05.01.00
M2
16.01
3.166
50.68
68
06.00.00
06.03.01
INSTALAC. DE ACCESOR. EN RESERVORIO-ENTRADA y SALIDA de 1"
UND
1.000
1381.518
1381.52
M2
11.56
0.718
8.30
M3
12.17
4.842
58.92
150.44
4939.22
RESERVORIO DE 15 M3 (01 UND.)

01.00.00
01.01.00
02.00.00
02.01.00
03.00.00
OBRAS DE CONCRETO
03.01.00
SOLADO E=2"
M3
0.68
221.241
03.02.00
M3
2.74
294.498
806.92
03.03.00
M3
4.96
314.716
1560.99
03.04.00
M3
1.40
314.528
440.34
03.05.00
M2
49.60
17.533
869.64
03.06.00
M2
10.86
16.254
176.52
03.07.00
KG
857.63
5.478
4698.10
04.00.00
04.01.00
TARRAJEO PENDIENTE DE FONDO (Mortero 1:5)
M2
8.41
10.740
90.32
04.02.00
M2
23.2
14.687
340.74
04.03.00
M2
28.04
9.681
271.46
05.00.00
PINTURA
05.01.00
M2
28.04
3.166
88.77
06.00.00
06.03.02
INSTALAC. DE ACCESOR. EN RESERVORIO-ENTRADA y SALIDA de 1 1/2"
UND
1.000
1381.518
1381.52
M2
2.00
0.718
1.44
M3
1.60
4.842
7.75
M3
0.10
294.498
29.45
119.59
10942.98
CASETA DE VALVULAS(02 UND)

01.00.00
01.01.00
02.00.00
02.01.00
03.00.00
OBRAS DE CONCRETO
03.03.00
03.04.00
M3
0.38
314.716
03.05.00
M3
0.02
314.528
6.29
03.06.00
M2
7.56
17.533
132.55
03.07.00
M2
0.10
16.254
1.63
03.08.00
KG
1.00
5.478
5.48
04.00.00
04.03.00
M2
8.16
9.681
79.00
05.00.00
PINTURA
05.01.00
M2
4.14
3.166
13.11
M2
17.82
0.718
12.79
M3
14.22
4.842
68.85
M3
0.90
221.241
199.12
M3
2.70
294.498
795.14
314.716
1897.74
314.528
226.46
17.533
1420.17
396.27
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7(CRPT7 - 09 UND)

01.00.00
01.01.00
02.00.00
02.01.00
03.00.00
OBRAS DE CONCRETO
03.01.00
SOLADO E=2"
03.03.00
03.04.00
M3
6.03
03.05.00
M3
0.72
M2
81.00
03.06.00
68
03.07.00
M2
7.74
16.254
125.81
KG
313.38
5.478
1716.70
03.08.00
04.00.00
04.02.00
M2
37.80
14.687
555.17
04.03.00
M2
43.47
9.681
420.83
05.00.00
PINTURA
05.01.00
M2
43.47
3.166
137.63
06.00.00
06.04.01
INSTALACION DE ACCESOR. EN CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 - 1"

INSTALACION DE ACCESOR. EN CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 3/4"
4.00
562.074
2248.30
06.04.02
UND
UND
5.00
562.074
2810.37
12635.08
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL- CVC(11 UND)

01.00.00
01.01.00
02.00.00
02.01.00
03.00.00
OBRAS DE CONCRETO
03.03.00
M2
6.16
0.718
4.42
M3
3.08
4.842
14.91
M3
0.55
294.498
161.97
03.04.00
M3
0.99
314.716
311.57
03.06.00
M2
19.80
17.533
347.15
04.00.00
04.03.00
M2
19.50
9.681
188.78
05.00.00
PINTURA
05.01.00
M2
12.100
3.166
38.31
06.00.00
06.05.01
INSTALACION DE ACCESOR. EN CVC de 1 1/2"
1.00
280.000
280.00
UND
06.05.02
INSTALACION DE ACCESOR. EN CVC de 1"
UND
4.00
263.006
1052.02
06.05.03
INSTALACION DE ACCESOR. EN CVC de 3/4"
UND
6.00
232.006
1392.04
M2
0.36
0.718
0.26
M3
0.72
4.842
3.49
M3
0.14
314.716
45.32
3791.18
PASES AERIOS(L=10m, L=15m)

01.00.00
01.01.00
02.00.00
02.01.00
03.00.00
OBRAS DE CONCRETO
03.04.00
07.00.00
INSTALACION DE ACCESORIOS EN PASE AERIO
07.01.00
INSTALACION DE ACCESORIOS EN PASE AEREO - 1 1/2"
UND
2.00
82.150
164.30
07.02.00
INSTALACION DE ACCESORIOS EN PASE AEREO - 1"
UND
1.00
70.150
70.15
08.00.00
INSTALACION DE TUBERIA FG
08.01.00
TUBERIA FG DE 1 1/2"
ML
15.00
23.300
349.50
08.02.00
TUBERIA FG DE 1"
ML
10.00
18.010
180.10
ML
400.00
0.319
127.60
ML
400.00
1.304
521.60
ML
400.00
0.169
67.60
0.441
176.40
0.565
226.00
813.11
LINEA DE CONDUCCION
01.00.00
01.01.00
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS
02.00.00
02.02.00
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL
02.03.00
REFINE Y NIVELACION DE FONDOS
02.04.00
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA
ML
400.00
02.05.00
RELLENO Y APIZONADO DE ZANJAS
ML
400.00
68
09.00.00
INSTALACION DE TUBERIA PVC
09.02.00
TUBERIA PVC DE 1 1/2"
ML
80.00
5.212
416.96
09.03.00
TUBERIA PVC DE 1"
ML
320.00
5.212
1667.84
09.06.00
INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION
GB
1.00
200.00
200.00
10.00.00
PRUEBA HIDRAULICA
10.01.00
PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC
ML
400.00
0.246
98.40
ML
11670.00
0.319
3722.73
11490.00
1.304
14982.96
3502.40
RED DE DISTRIBUCION
01.00.00
01.01.00
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO LINEAL
02.00.00
02.02.00
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL
M3
02.02.00
EXCAVACION, PERFORACION Y DISPARO EN ROCA FIJA
ML
180.00
11.344
2041.92
ML
11670.00
0.169
1972.23
ML
11670.00
0.441
5146.47
ML
11670.00
0.565
6593.55
ML
320.0
2.997
959.04
11388.60
02.03.00
02.04.00
REFINE Y NIVELACION DE FONDOS

CAMA DE APOYO PARA TUBERIA
02.05.00
RELLENO Y APIZONADO DE ZANJAS
09.00.00
INSTALACION DE TUBERIA PVC
09.01.00
TUBERIA PVC DE 1 1/2" C:7.5
09.02.00
TUBERIA PVC DE 1" C:10
ML
3800.0
2.997
09.03.00
TUBERIA PVC DE 3/4" C:10
ML
3800.00
2.413
9169.40
09.04.00
TUBERIA PVC DE 1/2" C:10
ML
6200.00
1.870
11594.00
09.05.00
INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA RED GENERAL
GB
1.00
2500.000
2500.00
10.00.00
PRUEBA HIDRAULICA
10.01.00
PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC
ML
11670.00
0.151
1762.17
M2
51.60
0.718
37.05
M3
11.35
4.842
54.97
23.22
314.716
7307.71
71833.07
LAVATORIO (86 UND)

01.00.00
01.01.00
02.00.00
02.01.00
03.00.00
OBRAS DE CONCRETO
03.02.00
M3
03.04.00
M3
1.72
314.528
540.99
03.05.00
M2
443.76
17.533
7780.44
03.06.00
M2
143.62
16.254
2334.40
KG
703.05
5.478
3851.31
M2
522.02
9.681
5053.68
M2
401.620
2.945
1182.77
UND
86.00
121.269
10429.1
UND
1.00
03.07.00
04.00.00
04.03.00
05.00.00
05.01.00
06.00.00
06.09.00

PINTURA
INSTALACION DE ACCESORIOS EN LAVATORIO
38572.4
CARTEL DE OBRA
12.00.00
CARTEL DE OBRA
12.01.00
CARTEL DE OBRA METALICO
800.00
800.00
800.00
FLETE
13.00.00
FLETE
13.01.00
FLETE TERRESTRE
GB
3000.00
3000.00
13.02.00
FLETE RURAL
GB
5000.00
5000.00
68
TOTAL INFRAESTRUCTURA FISICA AGUA

POTABLE
167912.13
68

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SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Nombre del Proyecto de Inversin Publica (PIP)....................................

II. ASPECTOS GENERALES

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota

Nombre del Proyecto de Inversin Publica (PIP)

A. Objetivo del Proyecto

B. Balance Oferta Y Demanda de los bienes o servicios del PIP

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota

C. Descripcin Tcnica del PIP

a.2) Componente II: Organizacin y capacitacin del Comit de

La alternativa consiste en el planteamiento de un esquema

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota

Estudios definitivos (3.5%)

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota

Estudios definitivos (3.5%)

b). Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota

a.2.). alternativa 2: Letrinas Con Arrastre Hidrulico

b.2.). Alternativa 2: Letrina Con arrastre Hidrulico

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota

C- Costo Total alternativa Seleccionada:

E. Beneficios del PIP

Mejorar la calidad de vida de la poblacin, para evitar que

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota

Mejorar los hbitos de Higiene de la poblacin mediante el

F.1.2. Beneficios Cuantitativos:

Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

Beneficios Brutos a los largo del Horizonte del Proyecto

Tasa Interna de Retorno Social ( TIR )

G. Sostenibilidad del PIP

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota

acuerdo a los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Este

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota

MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Contribuir a Mejorar la calidad de Vida de la

Disminucin de casos de enfermedades

Organizacin y capacitacin del Comit

- Elaboracin de Expediente Tcnico

- Mejora calidad de vida de la poblacin

Informes de la Oficina de Servicios

Reporte de morbilidad general de la

- Reportes de avance de la Unidad

Tasa de crecimiento de la poblacin se

Se mantienen los ingresos reales de la

- Se cuenta con los recursos fsicos,

- Acta de recepcin de obras

- Captacin tipo Ladera (02 und.).

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional Chota

NOMBRE DEL PROYECTO

del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas

UBICACIN DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PIP

Regin Cajamarca Gerencia Sub Regional CHOTA

II.2.1 Unidad formuladora del proyecto

: Jess Coronel Salirrosas.