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Manual de Procedimiento para La Elaboraci N y Codificaci N de Documentos
Manual de Procedimiento para La Elaboraci N y Codificaci N de Documentos
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDIA DE MOLAGAVITA
Estamos con Molagavita!
Nit. 890205326-6
PROCEDIMIENTO
PARA LA ELABORACIN Y
CODIFICACIN DE DOCUMENTOS
Versin 1.0
Octubre de 2008
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Fecha: Octubre
15 de 2008
Versin: 1.0
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Cargo
Profesional
De enlace
Asesores
Alcalde
Municipal
Dependencia
ESAP
ESAP
Fecha
Septiembre
de 2008
Septiembre
de 2008
Octubre 2008
Fecha de
Aprobacin
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Solicit
Fecha: Octubre
15 de 2008
Versin: 1.0
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CONTENIDO
1. OBJETIVO.
.4
2. DESCRIPCIN
..4
3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA
DOCUMENTACIN.4
4. PRESENTACIN Y CONTENIDO DE LOS
DOCUMENTOS4
5. DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTIVOS..11
6. DOCUMENTACIN DE LOS
PROCESOS..13
7. CODIFICACIN DE
DOCUMENTOS15
8. REVISIN Y
ACTUALIZACIN.16
9. REFERENCIAS
DOCUMENTALES.16
10. ANEXOS
.17
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1.
OBJETIVO
DESCRIPCIN
ESTRUCTURA GENERAL DE LA DOCUMENTACIN
MANUAL
DE
CALIDAD
NIVEL I
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Nivel II
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
DOCUMENTADOS
Nivel III
FORMATOS Y REGISTROS, ESPECIFICACIONES,
INSTRUCTIVOS DE EQUIPOS, OTROS DOCUMENTOS
ESPECIALES (INTERNOS O EXTERNOS) - Nivel IV
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Versin: 1.0
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Manual de
Procesos y
Procedimientos
X
X
X
X
Opcional
Introduccin
X
Opcional
Objetivo
Alcance
Normatividad
X
Opcional
Referente Terico y
Definiciones
X
Opcional
Descripcin
cumplimiento
requisitos
de
la
norma
NTCGP
1000:2004
Descripcin Grfica
(Diagrama de flujo)
Descripcin
Detallada (Matriz)
Descripcin
Desarrollo (abierto)
Anexos
Contenido
Titulo
Portada
Encabezado
Procedimientos
X
X
X
X
Opcional
X
Opcional
X*
X
X
Opcional
* El desarrollo abierto corresponde a las pautas de lo que se debe hacer en la ejecucin de una labor
2.2
Registros
Otros
Documentos (de
origen interno)
X
X
X
Instructivos
X
X
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2 cm.
2 cm.
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Cargo
Dependencia
Fecha
Autor
Revisin
Aprobacin
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Versin: 1.0
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Control de Cambios
Versin
No.
Fecha de
Aprobacin
Solicit
Tabla de Contenido
Alcance
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Normatividad
Revisin y Actualizacin
Para los pies de pgina se utilizarn nmeros arbigos (1, 2, 3, ...). El tipo de letra ser Arial, en
tamao 10. No se utilizarn negrillas ni letra cursiva sino en los casos en que haya necesidad de
resaltar alguna
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Referencias Documentales
Anexos
En este apartado se presentan los documentos que dan soporte o complementan las
actividades u otro componente del procedimiento. Los Anexos se ubican al final del
documento, despus de desarrollados todos los dems componentes, siguiendo el
orden de las letras del alfabeto (A, B, C. otros.).
Cuando se decide transcribir el documento que se presenta como anexo, se coloca
en la parte superior de la caja tipogrfica el ttulo ANEXO seguido de la letra
correspondiente, y entre l y el ttulo del documento que se transcribe se dejan dos
interlneas. Cuando se trata de facsmile (es decir, obtenido por fotocopia, fax u otro
tipo de reproduccin), el documento que se anexa debe estar precedido de una hoja
con el texto ANEXO seguido de la letra correspondiente, en maysculas fijas y
centrado tanto horizontal como verticalmente. En este ltimo caso se puede incluir,
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dos espacios ms abajo, el ttulo del documento cuyo facsmile se presenta como
Anexo.
Nombre
Inicio o Fin
Actividad
Toma de decisin
Documento o registro
Observacin
La palabra INICIO o FIN se escribe dentro del smbolo.
Al interior del rectngulo se inicia con un digito iniciando con 1,
seguido de un punto y en un rengln aparte se escribe el
nombre de la actividad, utilizando un verso en imperativo..
Tiene por lo menos dos salidas (S/No; Aprobado/ Rechazado,
etc.).
En su interior se escribe el nombre o el tipo de documento o
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registro.
Multidocumento
Proveedor o cliente
Conector de
actividades
Conector de pginas
Archivo
Base de datos
Flecha de conexin
entre actividades, o de
destino
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DESCRIPCIN
ACTIVIDAD (2)
RESPONSABLE
(3)
REGISTRO
(4)
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9. Puntos de Control: Establecer los controles que el proceso tiene para evitar
que los riesgos anteriormente definidos ocurran.
10. Recursos del Proceso: Corresponde a las herramientas, equipos, software,
hardware, infraestructura, etc. que deben ser suministrados por la
organizacin, con el fin de que se pueda ejecutar el proceso.
11. Documentos Relacionados: Nombre los procedimientos, normas, manuales e
instructivos en los cuales se describe la ejecucin de la actividad.
12. Indicadores del Proceso: En esta casilla se coloca el nombre dado al
indicador propuesto para medir la eficacia del proceso.
13. Insumo: Es el producto, servicio, documento, informacin, etc. que es
entregado por el proveedor (casilla anterior) para dar inicio al desarrollo de la
actividad.
14. Proveedor: En esta casilla se menciona qu proceso o parte interesada
externa, entrega la entrada para poder ejecutar la actividad. (puede ser un
proceso, el cliente, un proveedor o el gobierno)
15. Actividad: Definir la actividad que se realiza. Debe iniciar con un verbo y es lo
que se ejecuta. Ejemplo: Recibir solicitudes, afiliar, vender, medir, analizar,
etc.
16. Producto: Corresponde al resultado obtenido despus de realizada la
actividad. Es un producto, servicio, documento, informacin, etc. Que se le
entrega a otro proceso o a una parte interesada externa.
17. Cliente: En esta casilla se menciona qu proceso o parte interesada externa,
que recibe la salida, despus de ejecutada la actividad. (puede ser un
proceso, el cliente, un proveedor o el gobierno)
-
PROVEEDOR
(2)
ACTIVIDADES
(3)
PRODUCTO
(SALIDA)
(4)
CLIENTE
(5)
Descripcin abierta
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M:
P:
Pr:
I:
C:
E:
F:
3. REVISIN Y ACTUALIZACIN
El Instructivo para la Elaboracin y Codificacin de Procesos y Procedimientos ser
revisado anualmente por la Junta Directiva y el Director Ejecutivo, encargados del
mantenimiento y control de la informacin relacionada con los Procesos y
Procedimientos de la Asociacin.
Como resultado de la revisin, el Director Ejecutivo, encargado del mantenimiento y
control de la informacin relacionada con los Procesos y Procedimientos de la
Asociacin producir una nueva versin del Instructivo, la cual ser distribuida a los
Municipios asociados.
4. REFERENCIAS DOCUMENTALES
Norma NTC ISO 9001 Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos
Norma NTC ISO 10013 Documentacin sistemas de gestion de la calidad
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Versin: 1.0
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CDIGO DEL
PROCESO
OBJETIVO
DEL
PROCESO
ALCANCE
DUEO DEL
PROCESO
REQUISITOS
LEGALES Y/O
REGLAMENTA
RIOS
REQUISITOS
POR CUMPLIR
DE LA NORMA
TCNICA DE
CALIDAD
VIGENTE
RIESGOS DEL
PROCESO
PUNTOS DE
CONTROL
RECURSOS
REQUERIDOS
PARA EL
PROCESO
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
INSUMO
( ENTRADA)
PROVEEDOR
ACTIVIDADES
PRODUCTO
(SALIDA)
P
H
V
A
Elabor:
Aprob:
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CLIENTE