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PIP Cajamarca
PIP Cajamarca
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INDICE
Tabla de contenido
INDICE 2
Informe Ejecutivo ................................................................................................................................................ 5
CAPITULO I Aspectos Generales ....................................................................................................................... 9
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CAPITULO IV Evaluacin................................................................................................................................ 67
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Ampliacin y Mejoramiento de la Gestin Integral de
Residuos Slidos en la ciudad de Cajamarca
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CAPITULO V ANEXOS................................................................................................................................... 74
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INFORME EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
Ampliacin y Mejoramiento de la Gestin Integral de Residuos Slidos
La Ciudad de Cajamarca
B. Objetivo del Proyecto
Adecuada Gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales en la Ciudad de
Cajamarca.
C. Balance oferta y demanda del servicio del PIP
La demanda actual de recoleccin y transporte es 221,82 Ton/da, haciendo un total de
80,782.24 toneladas/ao. La demanda del servicio de barrido de 485.61 kilmetros
lineales (en el turno diurno la cobertura es 319.61 kilmetros lineales/da; y en el horario
nocturno la cobertura llega a 166 kilmetros lineales/da). Asimismo la cantidad de
residuos slidos originados por la prestacin del servicio de Barrido en el distrito de
Cajamarca es de aproximadamente de 48.56 ton/da. Para la proyeccin de la
composicin de los residuos slidos se considera que materia orgnica es 56.18% y
residuos reaprovechables como papel, cartn, plstico, vidrio y metales, 17.19%. La
demanda sin programa de recoleccin selectiva de residuos slidos y aprovechamiento de
residuos orgnicos en el ao 2008 es 80964.74 toneladas al ao. En trminos
cuantitativos, el dficit actual de barrido es 20790.77 ton/ao, el dficit de recoleccin y
transporte es 33492.47 ton/ao, el dficit de recuperacin es 18816.07 en material
orgnico y 2685.96 ton/ao en material inorgnico, de tratamiento es 100% y de
disposicin final es 100%.
D. Descripcin de las alternativas propuestas
La primera alternativa se denomina Barrido de calles, recoleccin convencional y no
convencional, recoleccin selectiva, recuperacin manual, tratamiento y disposicin final
de residuos slidos, mediante la cual se busca promover el desarrollo de un sistema
ambientalmente eficiente, social y econmicamente viable.
Esta alternativa considera la construccin de un Relleno Sanitario y Planta de
Recuperacin Manual y Tratamiento de residuos slidos que pueden ser concesionadas a
empresas especializadas. Complementariamente, prev la construccin de una celda de
seguridad para la disposicin de residuos peligrosos procedentes del sector salud. La
construccin y operacin del relleno sanitario facilitar la disposicin sanitaria de los
residuos slidos no recuperables, dado que es una tcnica de disposicin final de los
residuos slidos en suelo impermeable, que no causa molestia ni peligro para la salud o la
seguridad pblica, tampoco perjudica el ambiente significativamente durante su operacin
ni despus de su clausura. Esta tcnica utiliza principios de ingeniera para confinar la
basura en un rea lo ms estrecha posible, compactndola para reducir su volumen y
cubrindola con capas de tierra diariamente. Adems, prev los problemas que puedan
causar los lquidos y gases producidos por la descomposicin de la materia orgnica
mezclada con otros residuos slidos potencialmente txicos. El relleno sanitario se
localizar en un terreno localizado en la Comunidad San Jos de Canay.
La planta de tratamiento manual tendr una capacidad instalada para facilitar el
aprovechamiento de los residuos inorgnico y orgnicos que sern reciclados mediante el
proceso de compostaje. En el 2009 esta planta tendr capacidad para compostificar y
producir un mejorador de suelos que puede ser aprovechado para la actividad agrcola de
la Provincia, en especial, la agricultura de exportacin, as tambin podr ser utilizado
para mejorar y ampliar las reas verdes de la ciudad.
Ampliacin y Mejoramiento de la Gestin Integral de
Residuos Slidos en la ciudad de Cajamarca
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Beneficios Sociales
Cobertura total del servicio de recojo, tratamiento y disposicin final al primer ao. Es
decir, mejora de la calidad de vida de la poblacin. Educacin a TODA la poblacin en el
Manejo Adecuado de los Residuos Slidos y la importancia de conceptos como el
Reciclaje y los Riesgos de su mal manejo; as como la capacitacin dirigida al personal
municipal que realiza actividades relacionadas con el manejo integral de los residuos
slidos. Generacin de empleo por formalizacin de la industria del reciclaje en la
provincia (formacin de microempresas comercializadoras o procesadoras de residuos
slidos reciclables). Mejora de la relacin entre la poblacin y el municipio. Capacitacin a
personal municipal e instituciones que lo requieran (Todo el personal municipal y algunas
instituciones durante el primer ao) Menor contaminacin ambiental, expresada en la
minimizacin de reas de acumulacin de residuos slidos en diferentes reas urbanas,
menor existencia de malos olores, menor riesgo de contraer enfermedades; y por ltimo
mejoras en el ornato pblico.
Beneficios Ambientales
Reduccin del impacto ambiental en todos los componentes del sistema, principalmente
en los de recoleccin y disposicin final (contaminacin del personal y sus familias; en los
puntos de disposicin final, contaminacin del suelo.) Recuperacin del recurso suelo,
agua, aire al no disponer los residuos directamente sin control ni tratamiento.
Recuperacin del paisaje urbano y natural
G. Sostenibilidad del PIP
La sostenibilidad del proyecto se centra en la habilidad del proyecto de mantener su
operacin, servicios y beneficios durante toda su horizonte de vida del proyecto, se
deber considerar el macroeconmico, social y poltico en que se desarrolla el proyecto.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin:
La organizacin encargada de la ejecucin del presente proyecto, en su etapa de
inversin es la Municipalidad Provincial de Cajamarca, dicha Institucin cuenta con los
recursos y medios disponibles, as como del personal calificado para realizar este tipo de
adquisiciones e implementaciones y cuenta con capacidad de gestin para asumir la
operacin y mantenimiento de sus diferentes componentes.
La disponibilidad de Recursos Escasos:
Los recursos financieros para la ejecucin del proyecto sern asignados por la
Municipalidad Provincial de Cajamarca y el FONDAM, dentro del marco de lineamientos
de poltica local.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento:
Los costos de operacin del presente proyecto sern asumidos por el gobierno local, ellos
estn referidos a las remuneraciones, combustible, materiales y otros; as como tambin
los costos de mantenimiento rutinario y peridico referidos a repuestos, reparacin del
sistema hidrulico, sistema elctrico, abarcando, asimismo se debe cubrir los costos por
monitoreo ambiental medidas de prevencin, Mitigacin y/o compensacin. Los costos de
operacin y mantenimiento sern cubiertos con el cobro del arbitrio correspondiente.
H. Impacto ambiental
El proyecto tendr un impacto ambiental positivo, en tanto se orienta a mejorar
directamente la gestin de los residuos slidos tomando en cuenta las normas tcnicas
vigentes, se reducir los riesgos de contaminacin del medio ambiente en sus diversos
componentes como aire, suelo y agua. Es decir el proyecto contribuir a reducir la
contaminacin de los ecosistemas urbanos y rurales, as como los riesgos para la salud
Ampliacin y Mejoramiento de la Gestin Integral de
Residuos Slidos en la ciudad de Cajamarca
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Ampliacin y Mejoramiento de la Gestin Integral de Residuos Slidos en el
Distrito de Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca Jess
Cajamarca Jess
Costa () Sierra (x) Selva ( )
2750 m.s.n.m.
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Ciudad de Cajamarca
Cuadro 02: Estructura Funcional Programtica
Funcin
014 SALUD Y SANEAMIENTO
Programa
047 SANEAMIENTO
Sub Programa
0179 LIMPIEZA PUBLICA
Responsable
SALUD
Proyecto
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LA
GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS
SLIDOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA
Unidad Ejecutora:
Persona Responsable:
Cargo:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
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de
en el
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ORDENANZAS MUNICIPALES:
O.M. N 164-CMPC (2007) que crea el Grupo Tcnico de Gestin De Residuos
Slidos
O.M. N 165-CMPC (2007) que aprueba la Poltica Ambiental Local, el Plan de
Accin Ambiental y la Agenda Ambiental Local
O.M. N 184-CMPC (2008) que aprueba la actualizacin del PIGARS-2007
O.M. N 191-CMPC (2008) para Gestin y Manejo de los Residuos Slidos
O.M. N 201-CMPC (2008) para determinacin del terreno para Infraestructura
de Residuos Slidos
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CAPITULO II
IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
El manejo de residuos slidos en el Per sigue siendo un tema de preocupacin para las
autoridades y poblacin en general, particularmente para las autoridades de Cajamarca,
quienes tienen la decisin poltica de organizar un sistema eficiente, eficaz y sostenible de
Gestin Integral de residuos slidos.
El Distrito de Cajamarca, cuenta actualmente con una poblacin de 170,488 habitantes,
130.999 Habitantes en la zona urbana y 39,489 habitantes en zona rural. La poblacin
urbana produce diariamente 91,699.3 Kg/da (92 toneladas por da (ton/d) y se realiza un
servicio de recojo de residuos slidos de 138,600 kg/da (138.6 ton/da), con una cobertura
del servicio del 60.22 %.
A la fecha, se actualiz el Plan Integral de Gestin Ambiental de Residuos Slidos; el ao
2007 se ejecut el Proyecto de inversin pblica N 20010 Proyecto de modernizacin del
servicio de limpieza pblica en la ciudad de Cajamarca que sustent la renovacin parcial
de los vehculos recolectores; y, complementariamente, se encuentra en ejecucin el
Proyecto de inversin pblica N 30491 Recuperacin de reas degradadas por
acumulacin de residuos slidos en Cajamarca que viene permitiendo el progresivo cierre y
control del botadero Shudall. Complementariamente se conforma el Grupo Tcnico de
Gestin de Residuos Slidos el presente ao, reconocido mediante la ordenanza Municipal
164-2008MPC2008
El servicio de recoleccin de residuos domiciliarios se realiza con 11. compactadoras. El
barrido se realiza de manera manual, cuentan con 108 trabajadores que emplean escoba y
recogedor y almacenan los residuos en coches que transportan un cilindro. Por el
ineficiente servicio de barrido y recojo de residuos slidos la poblacin de Cajamarca se ve
afectada, puesto que la municipalidad no cuenta con los equipos y el personal necesario
para tal servicio; lo que ocasiona la acumulacin de Residuos domiciliarios en lugares de
poco acceso a los camiones recolectores y al personal de limpieza insuficiente, generando
por ende una contaminacin ambiental, produciendo riesgo de enfermedades
infectocontagiosas, respiratorias y de la piel. Adems la acumulacin de residuos slidos
genera problemas de emisin de malos olores, interrupcin en la va pblica, proliferacin de
insectos. Con respecto a la disposicin final de residuos slidos actualmente se esta
realizando en el Botadero de Agomarca ubicado, a 6.3 Km al sur de la ciudad de Cajamarca.
Tampoco existe un apropiado reaprovechamiento de los residuos slidos, ya que los que
realizan estas actividades lo hacen de una manera informal, exponindose a focos de
contaminacin por los lixiviados de los residuos slidos. Todo esto termina ocasionando
problemas de salud y malestar en la poblacin.
Frente a esta problemtica se plantea hacer una Gestin Integral, y no fraccionada, de los
Residuos Slidos tomando en cuenta cada fase: desde la Generacin hasta su Disposicin
Final. Por otro lado se enfatizar en la educacin ambiental de los habitantes para
generarles una conciencia ambiental. En esta orientacin, la Gerencia de Desarrollo
Ambiental presenta el Perfil de Proyecto Ampliacin y Mejoramiento de la Gestin
Integral de Residuos Slidos en el Distrito de Cajamarca.
Ampliacin y Mejoramiento de la Gestin Integral de
Residuos Slidos en la ciudad de Cajamarca
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CANTIDAD UNIDADES
0,53
kg/ hab/ da
0,70
kg/ hab/ da
92
ton/ da
173,14
ton/ da
97,27
ton/ da
29,76
ton/ da
46,11
ton/ da
Descripcin
Mat erial orgnico
Residos reaprovechables
Papel
Cart n
Plstico rgido
Plstico no rgido (bolsas)
Plstico PET (botellas plst icas)
Metales ferrosos
Metales no ferrosos (aluminio y otros)
Jebe
Residuos no reaprovechables
Vidrio
Tecnopor
Paales, toallas higinicas, papel higinico
Pilas
Madera
Cuero
Telas, text iles
Material inert e
t otal
%
56,18%
17,19%
3,71%
2,58%
2,11%
4,97%
2,04%
0,09%
1,68%
0,01%
26,63%
1,57%
0,13%
8,94%
0,01%
0,01%
0,89%
1,81%
13,27%
1,00
Peso
97,27
29,76
6,42
4,47
3,65
8,60
3,53
0,16
2,91
0,02
46,11
2,72
0,23
15,48
0,02
0,02
1,54
3,13
22,98
173,14
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M at er ial o r g ni co
56 ,18 %
Pap el
3C,71%
ar t n
2 ,58 %
Pl st i co r g id o
2 ,11%
M at er ial iner t e
13 ,2t ext
7% i les
T el as,
1,8 1%
C uer o
0 ,8 9 %
Jeb e
Pilas
0 ,0 1%
0 ,0 2 %
M ad er a
0 ,0 1%
Plst ico no r g i d o
( b o lsas)
Plst
4 ico
,9 7%PET
T ecno p o r
( b o t ellas p lst icas)
0 ,13 %
M et ales f er r o so s2 ,0 4 %
Paales, t o allasV id r io
0 ,0 9 %
hig inicas, p ap el1,54 M
% et ales no f er r o so s
hi g inico
( alumi nio y o t r o s)
8 ,9 4 %
1,6 8 %
Unidad
Cobertura de
servicio de barrido
de calles
Km lineal
DIURNO (#)
%
Cantidad
38
11,89%
NOCTURNO
%
Cantidad
46
28%
TOTAL
Cantidad
84
20%
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Ubicacin
Puente Urrelo
Puente 05 esquinas
Puente 02 de mayo
Puente Bolvar
Av. Juan XXIII y Jr. Progreso
Mario Urtega
Jr. La Paz
Jr. Iquique y Quinta Aurora
Villa Evitamiento norte
Jr. Bambamarca
Jr. Contamana
Ovalo Musical
Bomberos
Parada Santa Rosa
Jr. Mario Urteaga y 5 esquinas
Chanchamayo (pasaje Francia)
Fuente : Gerencia de Desarrollo ambiental
rea o volumen
estimado de residuos
que se acumula
(m3/da)
0.5
0.2
2
3
4
2
6
1
5
5
5
2
4
3
0.5
2
El siguiente diagrama muestra las caractersticas del servicio de barrido del turno diurno:
Figura: Barrido de calles turno da
BARRIDO DIA
El siguiente diagrama muestra las caractersticas del servicio de barrido del turno nocturno:
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BARRIDO NOCHE
CODIGO MPC.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
248
247
246
215
214
205
204
203
228
119
120
AO
CAPACIDAD
FABRICACION
(M3)
2007
2007
2007
2001
2001
2000
2000
2000
2004
1988
1988
12
12
12
12
12
15
15
15
4
4
4
TOTAL
Fuente: Gerencia de Desarrollo Ambiental
CONDICIN
Buena
Buena
Buena
Operativa
Repracion
Regular
Reparacion
Regular
Buena
Reparacion
Reparacion
CAPACIDAD
TON
6
6
6
6
6
7.5
7.5
7.5
2.4
2
2
58.9
TURNOS
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
RECOLECCIN
N DE
POR VEHICULO
VIAJE/ TURNO
TON/ DIA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
24
12
24
12
15
15
15
9.6
4
4
146.6
Como puede apreciarse, la Municipalidad cuenta con 5 vehculos compactadores con mas
de 8 aos de antigedad y 2 de 21 aos de antigedad. Estos vehculos por no haber
recibido servicio de mantenimiento oportuno y adecuado se encuentran en una situacin
precaria y requiere pronto reemplazo. Son vehculos, comparativamente con la tecnologa
actual cuyo costo de reparacin es elevado, presentan un bajo rendimiento (baja capacidad
Ampliacin y Mejoramiento de la Gestin Integral de
Residuos Slidos en la ciudad de Cajamarca
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GENERADO
(nuevos soles)
COBRADO
(nuevos soles)
RECAUDACIN
%
MOROSIDAD
%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2,567,527.00
1,514,438.76
1,431,946.47
1,681,409.69
1,203,626.00
1,239,012.60
1,418,124.48
990,417.00
938,550.92
759,907.67
1,977,420.00
1,352,637.47
507,293.92
581,222.10
38.57%
61.97%
53.07%
117.60%
112.38%
40.94%
40.99%
61.43%
38.03%
46.93%
-17.60%
-12.38%
59.06%
59.01%
El financiamiento del servicio de limpieza pblica tiene la siguiente composicin: (1) recursos
del Fondo de Compensacin Municipal (FONCOMUN), utilizado para financiar
principalmente gastos corrientes (bienes y servicios, personal y obligaciones sociales), 42%;
Ampliacin y Mejoramiento de la Gestin Integral de
Residuos Slidos en la ciudad de Cajamarca
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(2) de otros impuestos municipales, usados para gastos corrientes (personal y obligaciones
sociales), 43%; y, (3) Recursos directamente recaudados, para financiar gastos corrientes
(personal y obligaciones sociales), 15%.
A.9 Riesgo Sanitario
Set. Octub.
Nov.
Dic
31.35
32.05
32.22
36.67
9.72
7.50
16.25
18.75
16.67
17.71
29.78 29.69
26.17
28.70
28.47
28.13
27.84
Disposic.Final (%)
61.54 61.54
61.54
61.54
61.54
61.54
61.54
34.29 44.64
28.39
34.46
35.20
34.64
35.94
Actividad / Etapa
Enero Feb.
Marzo
Abril
Recoleccin (%)
28.47 42.71
16.15
Recepc.-Transp (%)
17.36
0.00
Personal Serv.(%)
Fuente: DIRESA.
Abril
Recoleccin (%)
32.69
33.85
26.11
36.11
Recepc.-Transp (%)
18.75
25.00
25.00
29.69
Personal Serv.(%)
28.80
28.13
23.91
29.96
Disposic.Final (%)
61.54
61.54
61.54
61.54
35.45
37.13
34.14
39.32
Fuente: DIRESA.
Pgina 22 de 74
12.00 ton/da
45.00 ton/da
56.18 %
17.19 %
26.63 %
16 puntos crticos
84 Km. lineales/da
146.6 ton/da
Cobertura de Reaprovechamiento
0%
Botadero
Presencia de segregadores informales
Si
Si
0%
La oferta actual del servicio de disposicin final de RSM, est basada en el uso del botadero
Municipal (Botadero de Shudall), el cual actualmente se esta clausurado con la ejecucin del
Proyecto Recuperacin de reas degradadas por acumulacin de residuos slidos en
Cajamarca; as mismo se tiene un proyecto para la Construccin del Relleno sanitario, que
estar ubicado en el Departamento de Cajamarca, Provincia de Cajamarca y Distrito de
Jess; a 15.3 Km. Carretera Cajamarca-Cajabamba. Este terreno esta Inscrito en los
Registros Pblicos con Ficha N 4254, de fecha 27 de Junio de 1989, cuenta con un rea de
50 ha.
1
2
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Si
Si
NO
Comentarios
Si
No
Comentarios
No Comentarios
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en general (*), distribuidos en: 15% por presencia de residuos peligrosos, 10% por cantidad
de residuos y rea que ocupa el botadero, 10% por tiempo de actividad del botadero y 5%
por las caractersticas geofsicas del sitio.
La calificacin o categorizacin del botadero se realizara considerando los siguientes
valores:
TOTAL
CATEGORIZACION
71- 100
ALTO RIESGO
31- 70
MODERADO RIESGO
05- 30
BAJO RIESGO
b)
c)
d)
e)
f)
g)
(*) Los impactos y riesgos ambientales originados por la generacin de gases y lixiviados
estn considerados en las condiciones de cantidad de residuos y rea que ocupa el
botadero, su cercana a poblados y viviendas y las caractersticas geofsicas del sitio.
Los impactos negativos a la flora, fauna, aire, suelo, agua, estn involucrados en cada uno
de los aspectos considerados motivo por el cual no se consider un parmetro especfico de
medicin de cada uno de ellos.
(**) La condicin de inestabilidad inestabilidad geolgica se refiere a si son reas de
geolgicas vulnerables o de dinmica hidromorfolgica.
Segn las normas de DIGESA, la categorizacin del botadero Shudall es de ALTO RIESGO,
en tal sentido ha de procederse a su CLAUSURA
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Botadero pequeo
PUNTAJE
Superficie que
Botadero mediano
2.0
Botadero grande
5.0
10.0
0.5
1.0
2.0
10 15 has
3.0
Cantidad diaria
Hasta 20
0.5
20-50 TN/da
2.0
50 100 TN /da
3.0
+ 100 TN
3.0
de residuos que
TN/da
abarca
/da
se arrojan
Cantidad aprox.
Hasta 15,000
De residuos
TN
1.0
Hasta 55,000 TN
2.0
Hasta 60,000 TN
3.0
Hasta
4.0
1125,000
acumulados
Ton
Ninguno
Poco
Moderado
PUNTAJE
0.0
5.0
10.0
Arrojo de
Nulo
0.0
residuos
hospitalarios
establecimientos de salud
2.5
Recolectadas
Abundante
15.0
5.0
Recolectados,
conjuntamente
transportados y
con residuos
arrojados en el
domsticos de
botadero por
medianos
unidades
establecimientos
destinadas
de salud
exclusivamente
7.5
a este servicio
Arrojo de
Nulo
0.0
Cantidad mnima
residuos
2.5
Cantidad
5.0
moderada
industriales
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7.5
Botadero antiguo
8.0
De 5.0 a 9.9 aos
Poco favorable
14.0
Colindante a viviendas
perifricas
Desfavorable
20.0
Dentro de la poblacin
Poco favorable
4.0
Moderado
2.0
500 1500
mm
Clido
2.0
19-24C
Muy clido
1.0
25-40C
No estable y existe
curso de agua
subterrnea en el sitio
a una profundidad
menor a 10m de la
superficie (2.0)
Moderada
27.0
9.0
4.0
Moderada
9.0
Intensa
10
3.0
Abundante
9.0
Muy
abundante
Quema
indiscriminada
10
13.0
3.0
3.0
Alto riesgo
Desfavorable
5.0
Hmedo
2.0
+ 1500 mm
PUNTAJE: 77
CATEGORIZACION
ALTO RIESGO de 71 100
MODERADO RIESGO 31 70
BAJO RIESGO 05 30
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10
La provincia de Cajamarca se ubica entre los paralelos 070912 Latitud Sur y 783057
Longitud Oeste. Limita por el norte con la provincia de Hualgayoc, por el sur: con
Cajabamba y la provincia de Otuzco (La Libertad), por el noreste con Celendn, por el este
con San Marcos y por el oeste con San Pablo y Contumaz. Doce distritos conforman la
provincia y ocupan una superficie territorial de 2,979.78 km2, teniendo a los distritos La
Encaada y Cospn como los mas extensos, que ocupan 40% del territorio.
La ciudad capital ocupa 12.84% de la superficie provincial y est ubicada entre los paralelos
79 25 Latitud Sur y 7831 3 Longitud Oeste, con una altitud de 2.750 m msnm. San
Sebastin, San Pedro, San Jos, Cinco Esquinas y Cumbe son los barrios tradicionales de
la ciudad atravesada por un pequeo ro, el San Lucas, que la divide en dos cuerpos unidos
por seis puentes.
Clima
El clima es templado, seco y soleado en el da y fro en la noche. Las precipitaciones se
presentan de diciembre a marzo, que se presentan con el fenmeno del Nio en forma
cclica, que es un fenmeno climatolgico del norte peruano tropical. Su Temperatura media
al aos es de 15,8 C, adems por la cercana a la Lnea Ecuatorial y ser una ciudad andina
de las de menor altitud y su cercana tanto a la Costa como a la Selva, tiene un invierno
tolerable, y un verano caluroso y lluvioso en Febrero, coincidiendo con su Carnaval.
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8 7 .3 9 0
Po b l a ci n u rb a n a d i st r i t a l 2 00 7
12 759 0
Ta sa d e c re c i m i e n t o p o b la c i o n a l u rb a n a
n d e p er so n a s en c a d a f a m il i a
Fam il i a s
2, 74%
5
2 5 .5 1 8
1 3 1 .0 8 6
20 09
1 3 4 .6 7 7
20 10
1 3 8 .3 6 8
20 11
1 4 2 .1 5 9
20 12
1 4 6 .0 5 4
20 13
1 5 0 .0 5 6
20 14
1 5 4 .1 6 7
20 15
1 5 8 .3 9 2
20 16
1 6 2 .7 3 2
20 17
1 6 7 .1 9 0
20 18
1 7 1 .7 7 1
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Porcentaje de viviendas con agua de red pblica fuera de la vivienda pero dentro del
edificio.
Es la proporcin de las viviendas que reciben el agua de la red pblica fuera de su vivienda,
pero dentro de la edificacin en que se encuentra ella.
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Cuadro 03:
Intereses y problemas de actores involucrados
GRUPOS
INTERESES
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Municipalidad Provincial
de Cajamarca
Avanzar en el Plan
Nacional de Gestin
Integral de Residuos
Slidos
Ubicacin Adecuada de
Infraestructura de Residuos
Slidos que no este
superpuesta a una ANP
Garantizar una calidad de
vida ambiental al poblador
Reducir los casos de
enfermedades producidos
por la exposicin de
residuos slidos.
Cumplimiento de la norma
Desarrollo Integral del
educando, incorporando la
currcula escolar el tema de
residuos slidos
Dar la opinin favorable a
Proyectos de
Infraestructura de
Construccin de RRSS
Contribuir a mejorar la
calidad de vida de la
poblacin y facilitar los
procesos de gestin y
desarrollo local
Manejo Adecuado de
Aspectos Ambientales en la
provincia
Asesoramiento Tcnico
para Proponer alternativas
de solucin de forma
integral en el Manejo de de
Residuos Slidos en toda
la Provincia
Mejorar la calidad de vida
de la poblacin de la regin
Problemas de salud, mal
servicio de limpieza
pblica, incomodidad por la
eliminacin inadecuada de
residuos
INRENA
Direccin Regional de
Educacin
Direccin de Vivienda,
Construccin y
Saneamiento
Fondo de Solidaridad
Minera, Asociacin Los
Andes de Cajamarca,
Fondo de las Amricas y
Ciudad Saludable
Comisin ambiental
Municipal
Grupo Tcnico de la
Gestin Integral de
Residuos Slidos
Gobierno Regional de
Cajamarca
Poblacin beneficiaria
Instalacin en reas
adecuadas de infraestructura
de Residuos Slidos
CONFLICTO
CON LOS
OTROS
GRUPOS
Poblacin
Beneficiaria
Ninguno
Municipalidades
distritales
Conflictos ambientales
Problemas en la salud pblica
y contaminacin ambiental por
botadero de residuos slidos
Municipalidades
Ninguno
Construcciones de
Infraestructura de RRSS sin
autorizacin previa
Ninguno
Reducir la contaminacin
ambiental por inadecuado
manejo de los residuos slidos
Ninguno
Ninguno
Programas de Educacin
ambiental.
Informalidad en sus labores,
desconocimiento de normas
legales y condiciones de
trabajo de alto riesgo para la
salud
Ninguno
Ninguno
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(2)
(3)
(4)
EFECTOS INDIRECTOS
Riesgos para la salud de la Poblacin
Deterioro de la calidad Ambiental
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OBJETIVO CENTRAL
Adecuada Gestin Integral de los
Residuos Slidos Municipales en
la Ciudad de Cajamarca.
Para revertir la situacin existente es necesario tener en cuenta dos campos de accin:
i) por un lado el socio-cultural relacionado con el cambio de actitudes en la poblacin en
general, de las autoridades y funcionarios municipales, de los lderes de las organizaciones
locales, del sector privado y de la poblacin estudiantil hacia el cuidado del medio ambiente
y la salud pblica, cumpliendo las reglas y participando en forma activa con sus actitudes
cotidianas relacionadas con los residuos slidos;
ii) por otro lado, est el desarrollo de sistemas y alternativas tcnicas eficientes de gestin
de los residuos slidos, as como la existencia de un sistema de recoleccin selectiva y
transporte, la existencia de un relleno sanitario adecuadamente diseado y operado, la
existencia de plantas de recuperacin y tratamiento de residuos slidos y, adems la
existencia de sistemas de cobranza y administracin financiera slidas.
En ese sentido, este proyecto en el marco del Plan Integral de Gestin Ambiental de
Residuos Slidos (PIGARS) de Cajamarca, busca promover un sistema integral de gestin
de residuos slidos que impulse la participacin privada-empresarial en la gestin de todo el
sistema, transformar el rol de la Municipalidad Provincial hacia la fiscalizacin y control de la
calidad del servicio as como la participacin de la poblacin en todo el sistema; siendo los
objetivos del proyecto los que se presentan a continuacin.
Objetivo especfico 1:
Adecuado Servicio de Barrido.
a. Suficiente equipo de barrido
b. Suficiente personal de barrido
Objetivo especfico 2:
Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte.
a. Eficiente equipamiento de recoleccin y transporte
b. Conflictos entre personal de recoleccin y vecinos para recoleccin
oportuna
Objetivo especfico 3:
Apropiado reaprovechamiento.
a. Existencia de infraestructura para reaprovechamiento
b. Existencia de equipamiento para reaprovechamiento
c. Suficiente personal capacitado en reaprovechamiento
Objetivo especfico 4:
Apropiada disposicin final
a. Existencia de infraestructura de disposicin final para RRSS
b. Suficiente equipamiento para disposicin final de Residuos Slidos
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Objetivo especfico 5:
Eficiente gestin administrativa y financiera
a. Suficiente personal capacitado administrativo y financiero
b. Adecuado costeo del servicio
c. Base legal Suficiente y cumplimiento de normas ambientales
d. Suficiente difusin de normatividad ambiental y aplicacin de sanciones
Causa Directa 6:
Adecuadas practicas de la poblacin
a. Suficientes programas formales de educacin ambiental
b. Suficiente difusin sobre pago del servicio
MEDIOS FUNDAMENTALES
Suficiente equipo de barrido
Suficiente personal para barrido
Apropiado equipamiento de recoleccin y transporte
Adecuada comunicacin entre personal de recoleccin y vecinos para recoleccin
oportuna
Existencia de Infraestructura para reaprovechamiento
Existencia de equipamiento para reaprovechamiento
Suficiente personal capacitado para reaprovechamiento
Existencia de infraestructura para disposicin final para Residuos Slidos
Suficiente equipamiento para disposicin final de Residuos Slidos
Suficiente personal capacitado administrativo y financiero
Adecuado costeo del servicio
Base legal suficiente y cumplimiento de normas ambientales
Adecuada difusin de normativa ambiental y aplicacin de sanciones
Suficientes programas formales de educacin ambiental
Suficiente difusin sobre pago de servicio
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FINES INDIRECTOS.
Mejora de los recursos naturales
Reduccin de los riesgos para la salud
Incremento de la identidad de los pobladores con su ciudad
Adecuado equipamiento para la recoleccin, tratamiento y disposicin final de RRSS
Presencia de mercado formal de comercializacin de residuos
FIN ULTIMO :
Mejora de la calidad de vida en la poblacin de la Ciudad de Cajamarca
Pgina 39 de 74
FIGURA
rbol de Medios y fines
Pgina 40 de 74
ACCIONES
Accin a1-1
Accin a2-1
Mejoramiento de la cultura
sanitaria de la poblacin
Accin e1-1
Accin e2-1
Accin e3-1
Accin f1-1
Accin f2-1
Pgina 41 de 74
ALTERNATIVA 2
MEDIOS
ACCIONES
Alternativa 2
Mejoramiento del
almacenamiento y barrido
Accin a1-1
Accin a2-1
Mejoramiento de la cultura
sanitaria de la poblacin
Accin e1-1
Accin e2-1
Accin e3-1
Accin f1-1
Accin f2-1
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
ACCION
Accin a1-1
Accin a2-1
Accin b1-1
Accin c1-1
Accin c1-2
Accin c2-1
Accin c3-1
Accin d1-1
Accin d2-1
Accin e1-1
Accin e2-1
Accin e3-1
Accin f1-1
Accin f2-1
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Pgina 43 de 74
Pgina 44 de 74
CAPITULO III
FORMULACIN
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN
Para el presente perfil se establece un horizonte de evaluacin de 10 aos, periodo que
permitir efectuar un seguimiento y evaluacin ex post para verificar el cumplimiento de los
objetivos del Proyecto AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIN INTEGRAL
DE RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA
El horizonte de evaluacin de ambas alternativas ser de 10 aos:
2 aos se destina ala fase de Inversin
3-10 aos son para la fase de Post inversin
En el Cuadro siguiente se presenta un resumen sobre las fases que abordar el presente
Proyecto de Inversin Pblica
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131086
134678
138368
142159
146054
150056
154168
158392
162732
167191
171772
GPc
Generacin de RSD
Gen Total de RS
VT (anual)
VT + MC
rea ( m2)
, # -. / #0 - /- $ (Kg/hab/da)
(ton/da)
(ton/ao)
(m3/ao)
(m3/ao)
,1
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2-##
/
-#/ #4
3
0,70
130,06
80964,74
134941,23
161929,48
26988,25
0,71
131,36
82701,26
137835,43
165402,51
27567,09
0,71
132,68
84490,06
140816,76
168980,12
28163,35
0,72
134,00
86332,98
143888,30
172665,97
28777,66
0,73
135,34
88231,94
147053,23
176463,87
29410,65
0,74
136,70
90188,90
150314,83
180377,79
30062,97
0,74
138,06
92205,91
153676,52
184411,82
30735,30
0,75
139,44
94285,11
157141,84
188570,21
31428,37
0,76
140,84
96428,69
160714,48
192857,38
32142,90
0,77
142,25
98638,94
164398,24
197277,88
32879,65
0,77
143,67
100918,24
168197,07
201836,48
33639,41
Se adiciona un 30% al rea acumulada para distribuir las reas Administrativas y vias de acceso
##$9/ - 9/ :
rea (ha)
acumulada
La oferta del servicio prestado por esta subgerencia est determinada por las siguientes
restricciones:
Carencia de un relleno sanitario.
Capacidad instalada de recoleccin. Se cuenta con 05 vehculos
recolectores con mas de 8 aos de servicio.
Morosidad en el pago de arbitrios
(1)
La ciudad no cuenta con relleno sanitario. Los residuos slidos son dispuestos a
cielo abierto. Realizadas las evaluaciones, se podr utilizar este botadero por un
plazo no mayor a los 02 aos3.
(2)
El acuerdo con los propietarios del terreno donde funciona el botadero es hacer uso por un ao ms.
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2,70
5,46
8,27
11,15
14,09
17,10
20,17
23,31
26,53
29,82
33,18
9,95
CODIGO MPC.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
248
247
246
215
214
205
204
203
228
119
120
AO
CAPACIDAD
FABRICACION
(M3)
2007
2007
2007
2001
2001
2000
2000
2000
2004
1988
1988
12
12
12
12
12
15
15
15
4
4
4
CONDICIN
Buena
Buena
Buena
Operativa
Repracion
Regular
Reparacion
Regular
Buena
Reparacion
Reparacion
TOTAL
Fuente: Gerencia de Desarrollo Ambiental
CAPACIDAD
TON
6
6
6
6
6
7.5
7.5
7.5
2.4
2
2
58.9
TURNOS
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
RECOLECCIN
N DE
POR VEHICULO
VIAJE/ TURNO
TON/ DIA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
24
12
24
12
15
15
15
9.6
4
4
146.6
Acorde al Reglamento Nacional de Trnsito, la Ordenanza 295 MLM autoriza el funcionamiento de vehculos
recolectores con una antigedad no mayor a los 05 aos, contados desde su fabricacin.
Ampliacin y Mejoramiento de la Gestin Integral de
Residuos Slidos en la ciudad de Cajamarca
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!
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CODIGO MPC.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
248
247
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214
205
204
203
228
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AO
CAPACIDAD
FABRICACION
(M3)
2007
2007
2007
2001
2001
2000
2000
2000
2004
1988
1988
12
12
12
12
12
15
15
15
4
4
4
CONDICIN
Buena
Buena
Buena
Operativa
Repracion
Regular
Reparacion
Regular
Buena
Reparacion
Reparacion
TOTAL
Fuente: Gerencia de Desarrollo Ambiental
CAPACIDAD
TON
6
6
6
6
6
7.5
7.5
7.5
2.4
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2
58.9
TURNOS
1
2
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RECOLECCIN
N DE
POR VEHICULO
VIAJE/ TURNO
TON/ DIA
2
2
2
2
2
2
2
2
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24
12
24
12
15
15
15
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146.6
Acorde al Reglamento Nacional de Trnsito, la Ordenanza 295 MLM autoriza el funcionamiento de vehculos
recolectores con una antigedad no mayor a los 05 aos, contados desde su fabricacin.
Ampliacin y Mejoramiento de la Gestin Integral de
Residuos Slidos en la ciudad de Cajamarca
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3
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Este resultado prev mejorar la gestin del servicio capacitando a los funcionarios pblicos,
mejorando los instrumentos de gerencia y control del servicio. Adems, prev promover la
participacin privada en el aprovechamiento de los residuos orgnicos e inorgnicos y en la
disposicin final de los residuos slidos urbanos no recuperables. Para ello se contempla
actividades de promocin, concurso y seleccin de entidades privadas en los procesos
mencionados. Con el aporte de la inversin privada se podra adquirir el equipamiento
necesario para el relleno sanitario, la planta de recuperacin y tratamiento. As mismo, lo
anterior implica el desarrollo de una estructura de costos basada en los componentes y
costos reales del servicio, incluyendo costos administrativos, seguros, depreciacin y
mantenimiento de activos fijos, etc. Tambin incluye el diseo e implementacin de un plan
de marketing y as como una estrategia de cobranza con la finalidad de incrementar la
recaudacin y capacidad de financiamiento del servicio.
Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de las normas ambientales
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Esta alternativa es de carcter convencional y tradicional desde los puntos de vista tcnica y
administrativa. Consiste en la gestin directa del servicio de recoleccin, transporte,
recuperacin mecanizada y disposicin final de los residuos slidos en un relleno sanitario.
Se mejorar la capacidad operativa de barrido de calles, recoleccin de residuos slidos
promoviendo el uso de recipientes convencionales de almacenamiento primario de los
residuos y, adems, la recoleccin se realizar en horarios fijos y de acuerdo a rutas
tcnicamente diseadas y establecidas.
Consiste en la creacin de la infraestructura fsica necesaria para eliminar la presencia de
residuos slidos en diversos espacios urbanos y urbano-marginales, en especial los puntos
crticos de acumulacin de residuos slidos. Comprende la construccin e implementacin
de relleno sanitario para los residuos generados. En este esquema la Municipalidad invierte
en la adquisicin de Equipamiento para el relleno sanitario.
Gestin Eficaz y Eficiente del servicio pblico
Busca mejorar el rol de los gobiernos locales con la finalidad de garantizar un servicio de
calidad a un costo razonable. Comprende el fortalecimiento de la capacidad operativa de la
Municipalidad Provincial tanto en las funciones tcnicas como administrativas, incluyendo
administracin, logsticas y cobranzas del servicio.
Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de las normas ambientales
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ALTERNATIVA 1
Accin a1-1
Accin a2-1
Mejoramiento de la cultura
sanitaria de la poblacin
ALTERNATIVA 2
Adquisicin de equipo de barrido
Accin e2-1
Accin e3-1
Accin f1-1
Accin f2-1
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Figura: Terreno
Planta de Tratamiento de
Residuos Inorgnicos
Planta de Tratamiento de
Residuos Orgnicos
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3.5.5 Cronograma
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3.6 COSTOS
3.6.1 Costo de mercado la Primera alternativa
A. COSTOS DE INVERSIN
Esta alternativa consiste en desarrollar la gestin integral de los residuos con segregacin
en fuente, reaprovechamiento manual de los residuos slidos orgnicos e inorgnicos y
disposicin final en relleno sanitario de los residuos slidos no recuperables; adems, del
funcionamiento de una celda de seguridad.
Los costos en el periodo cero es de S/. 13`122184, de los cuales el 68.4% corresponde a la
ejecucin de obras de construccin del relleno sanitario, celda de seguridad y la planta de
tratamiento.
Los costos por Componentes de esta alternativa se muestran a continuacin, los cuales
corresponden a la suma de los costos unitarios de los bienes y servicios necesarios para
cada una las actividades.
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Componente
Unidades
Cantid
ad
Costo
Unitario a
Precio de
Mercado
(S/.)
Ao 1 - 10
1
10
358620.00
Und
225
480.00
343620.00
108000.00
Und
par
11700
2700
4.50
35.00
52650.00
94500.00
Und
Und
Und
450
450
450
26.00
35.00
30.00
11700.00
15750.00
13500.00
Und
Und
Und
2700
1350
70200
5.00
7.00
0.35
13500.00
9450.00
24570.00
consultoria
15000
15000.00
15000.00
477476.50
Glb
Und
1
6
397600.00
6000.00
Costo Componente
a Precio de
Mercado (S/.)
397600
433600.00
397600.00
36000.00
397600
28876.50
und
par
par
1612
372
62
4.50
35.00
42.00
7254.00
13020.00
2604.00
und
und
62
62
80.00
10.75
4960.00
666.50
und
und
31
31
5.00
7.00
155.00
217.00
15000.00
15000.00
1264310.91
consultoria
15000
Glb
Glb
1
1
327695.91
622,000.00
949695.91
327695.91
622000.00
glb
289115.00
289115.00
consultoria
consultoria
1
1
5000
20500
25500.00
5000.00
20500.00
6242940.08
1890380
Glb
Glb
1
1
4,350,560.00
1,890,380
4350560.00
1890380.08
1890380
consultoria
2000
consultoria
consultoria
consultoria
Unidad
1
1
1
1
11000
5000
10000
2500
consultoria
consultoria
1
1
137500
38750
2000.00
28500.00
Costo Directo
Epediente Tcnico Integral (4%)
Supervisin (5%)
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
Sub Total
IGV (19%)
Costo Total
11000.00
5000.00
10000.00
2500.00
176250.00
137500.00
38750.00
8548097.49
341923.90
427404.87
854809.75
854809.75
11027045.76
2095138.69
13,122,184.46
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
297000
22816485
31306060
2823832
6584369
2651000
450000
375000
150000
67453746
PRE INVERSIN
13,122,184
5400
2269620
3130606
282383
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
15000
6671546
15000
6711911
15000
6711911
15000
6711911
15000
6711911
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
75000
15000
6786911
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
75000
15000
6786911
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
75000
15000
6786911
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
75000
15000
6786911
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
75000
15000
6786911
Pgina 59 de 74
Componente
FASE DE INVERSION
Mejoramiento del servicio de barrido
Mejoramiento de la recoleccin y transporte
Implementacin de un sistema de reaprovechamiento
Construccin de Infraestructura de disposicin final
Mejoramiento de la Gestin Administrativa y Financiera
Mejoramiento de la Cultura Sanitaria de la Poblacin
Costo Directo
Epediente Tcnico Integral (4%)
Supervisin (5%)
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
Sub Total
IGV (19%)
Costo Total
Costo Componente
a Precio de
Mercado (S/.)
Ao 1 - 10
1
10
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
75000
15000
6786911
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
75000
15000
6786911
358620.00
477476.50
1264310.91
6242940.08
397600
1890380
28500.00
176250.00
8548097.49
341923.90
427404.87
854809.75
854809.75
11027045.76
2095138.69
13,122,184.46
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PRE INVERSIN
13,122,184
5400
2269620
3130606
282383
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
15000
6671546
15000
6711911
15000
6711911
15000
6711911
15000
6711911
Pgina 60 de 74
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
75000
15000
6786911
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
75000
15000
6786911
32400
2282985
3130606
282383
658437
265100
45000
75000
15000
6786911
Componente
FASE DE INVERSION
Mejoramiento del servicio de barrido
Mejoramiento de la recoleccin y transporte
Implementacin de un sistema de reaprovechamiento
Construccin de Infraestructura de disposicin final
Mejoramiento de la Gestin Administrativa y Financiera
Mejoramiento de la Cultura Ambiental de la Poblacin
Costo Directo
Epediente Tcnico Integral (7%)
Imprevistos + Supervisin (5%)
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
Sub Total
IGV (19%)
Costo Total
Costo Componente
a Precio de Social
(S/.)
Ao 1 - 10
1
10
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
12605
63025
4842557
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
12605
63025
4842557
302406.30
359971.97
1055451.94
5246307.46
25760.84
160387.50
7150286.01
500520.02
357514.30
715028.60
715028.60
9438377.53
322056
1531207.86
9438377.53
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PRE INVERSIN
9,438,378
4538
1558308
2101169
237297
553308
241025
37815
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
63025
4796486
63025
4829952
63025
4829952
63025
4829952
63025
4829952
Pgina 61 de 74
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
12605
63025
4842557
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
12605
63025
4842557
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
12605
63025
4842557
Pgina 62 de 74
Componente
Costo Componente
Cantid
Costo
a Precio de
ad
Unitario a
Mercado (S/.)
Precio de
Mercado
(S/.)
10
358620.00
Und
225
480.00
343620.00
108000.00
Und
par
11700
2700
4.50
35.00
52650.00
94500.00
Und
Und
Und
450
450
450
26.00
35.00
30.00
11700.00
15750.00
13500.00
Und
Und
Und
2700
1350
70200
5.00
7.00
0.35
13500.00
9450.00
24570.00
consultoria
15000
15000.00
15000.00
875076.50
Glb
Glb
2
6
397600.00
6000.00
Ao 1 - 10
1
795200
831200.00
795200.00
36000.00
795200
28876.50
und
par
par
1612
372
62
4.50
35.00
42.00
7254.00
13020.00
2604.00
und
und
62
62
80.00
10.75
4960.00
666.50
und
und
31
31
5.00
7.00
155.00
217.00
15000.00
15000.00
1555310.91
consultoria
15000
Glb
Glb
1
1
327695.91
622,000.00
949695.91
327695.91
622000.00
glb
580115.00
580115.00
consultoria
consultoria
1
1
5000
20500
25500.00
5000.00
20500.00
6242940.08
1,890,380
Glb
Glb
1
1
4,350,560.00
1,890,380
4350560.00
1890380.08
1,890,380
consultoria
2000
consultoria
consultoria
consultoria
Unidad
1
1
1
1
15000
10000
10000
5000
consultoria
consultoria
1
1
137500
38750
2000.00
40000.00
Costo Directo
Epediente Tcnico Integral (4%)
Supervisin (5%)
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
Sub Total
IGV (19%)
Costo Total
15000.00
10000.00
10000.00
5000.00
176250.00
137500.00
38750.00
9248197.49
369927.90
462409.87
924819.75
924819.75
11930174.76
2266733.20
14,196,907.97
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
297000
22816485
31306060
2474760
6584369
2651000
450000
375000
150000
67104674
PRE INVERSIN
14,196,908
5400
2269620
3130606
247476
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
15000
6636639
15000
6677004
15000
6677004
15000
6677004
15000
6677004
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
75000
15000
6752004
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
75000
15000
6752004
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
75000
15000
6752004
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
75000
15000
6752004
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
75000
15000
6752004
Pgina 63 de 74
Componente
FASE DE INVERSION
Mejoramiento del servicio de barrido
Mejoramiento de la recoleccin y transporte
Implementacin de un sistema de reaprovechamiento
Construccin de Infraestructura de disposicin final
Mejoramiento de la Gestin Administrativa y Financiera
Mejoramiento de la Cultura Sanitaria de la Poblacin
Costo Directo
Epediente Tcnico Integral (4%)
Supervisin (5%)
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
Sub Total
IGV (19%)
Costo Total
Costo Componente
a Precio de
Mercado (S/.)
Ao 1 - 10
1
10
358620.00
875076.50
1555310.91
6242940.08
795200
1,890,380
40000.00
176250.00
9248197.49
369927.90
462409.87
924819.75
924819.75
11930174.76
2266733.20
14,196,907.97
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PRE INVERSIN
14,196,908
5400
2269620
3130606
247476
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
15000
6636639
15000
6677004
15000
6677004
15000
6677004
15000
6677004
Pgina 64 de 74
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
75000
15000
6752004
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
75000
15000
6752004
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
75000
15000
6752004
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
75000
15000
6752004
32400
2282985
3130606
247476
658437
265100
45000
75000
15000
6752004
Componente
Costo Componente
a Precio Social (S/.)
Ao 1 - 10
1
FASE DE INVERSION
Mejoramiento del servicio de barrido
Mejoramiento de la recoleccin y transporte
Implementacin de un sistema de reaprovechamiento
Construccin de Infraestructura de disposicin final
Mejoramiento de la Gestin Administrativa y Financiera
Mejoramiento de la Cultura Ambiental de la Poblacin
Costo Directo
Epediente Tcnico Integral (7%)
Imprevistos + Supervisin (5%)
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
Sub Total
IGV (19%)
Costo Total
10
302406.30
711187.97
821268.79
5246307.46
36051.68
160387.50
644112
1531207.9
7277609.70
509432.68
363880.49
727760.97
727760.97
9606444.81
9606444.81
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PRE INVERSIN
9,606,445
4538
1558308
2101169
207963
553308
241025
37815
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
63025
4767152
63025
4829952
63025
4829952
63025
4829952
63025
4829952
Pgina 65 de 74
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
12605
63025
4842557
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
12605
63025
4842557
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
12605
63025
4842557
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
12605
63025
4842557
27227
1569086
2101169
237297
553308
241025
37815
12605
63025
4842557
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CAPITULO IV
EVALUACIN
4.1 BENEFICIOS DEL PIP
Al llevarse acabo el presente proyecto obtenemos los siguientes beneficios
Pgina 67 de 74
Ao 0
1
9,438,378
10,367,021
2
0
4796486
4796486
3
0
4
0
5
0
Ao 1 - 10
6
10
322056
1531208
4842557
4842557
4842557
6373765
4842557
4842557
4842557
4842557
4842557
4842557
29,370,851
39,737,872
419,015
95
Alternativa 2
Componente
COSTO DE INVERSION
VACS INVERSION
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
TOTAL (Flujo de Costos Incrementales)
VACS DE OEPRACION Y MANTENIMIENTO (S/.)
VACS TOTAL
Cantidad de Residuos Tratados y Dispuestos (Ton)
C-E (S/. /Ton)
Ao 0
1
9,606,445
10,726,213
29,535,549
40,261,762
419,015
96
Ao 1 - 10
6
10
644112
1531208
4767152
4767152
4829952
4829952
4829952
4829952
4829952
4829952
4829952
5474064
4842557
4842557
4842557
6373765
4842557
4842557
4842557
4842557
4842557
4842557
Pgina 68 de 74
0%
Alternativa 1
Alternativa 2
A Precios Sociales
Alternativa 1
Alternativa 2
C/E
C/E
Variacin
-20%
75.87
76.87
-15%
80.61
81.67
-10%
85.35
86.48
-5%
90.09
91.28
0%
94.84
96.09
5%
99.58
100.89
10%
104.32
105.70
15%
109.06
110.50
20%
113.80
115.30
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DESCRIPCION
Presupuesto S/.
1.00
358,620.00
2.00
477,476.50
3.00
1,264,310.91
4.00
6,242,940.08
5.00
28500.00
6.00
176250.00
EXPEDIENTE TECNICO
AO 1
0
S/. 477,476.50
S/. 1,264,310.91
6242940.08
S/. 28,500.00
S/. 176,250.00
8,548,097.49
341,923.90
S/. 358,620.00
S/. 341,923.90
8,890,021.39
AO 02
7.00
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CAPITULO V
ANEXOS
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