Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pia 2013 Huancayo
Pia 2013 Huancayo
Pgina
EXPOSICION DE MOTIVOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
AO FISCAL 2013
PRESENTACION
Pgina
proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios de equidad, los bienes y
I. INTRODUCCION
Huancayo, capital de la Provincia del mismo nombre, es la ciudad ms importante
de la sierra central del Per, en la provincia de Huancayo el 72% de la poblacin
habitan en la ciudad metropolitana, que est conformada por las reas urbanas de
los distritos de Huancayo, Chilca y El Tambo, mientras que el 28% de la poblacin
restante est distribuida en los 25 distritos que conforman la provincia de Huancayo.
HUANCAYO ostenta el ttulo de INCONTRASTABLE, ubicada a slo 310 kilmetros
de Lima; con un clima templado y seco durante todo el ao, centro comercial de
fama internacional, propulsor de ferias desde tiempos ancestrales, trabajador por
excelencia, convertido en emporio de la produccin y del abastecimiento. Su
desarrollo histrico es paradigma de fortaleza libertad y laborismo; la calle Real (el
camino Real de los Incas) cruza la ciudad de norte a sur, es la principal de la ciudad
Pgina
le
concediera
el
ttulo
de
Ciudad
de
Jauja.
Se
encuentra
dividida
DE
LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE
Pgina
cumpla atribuciones y
valle entre las cordilleras occidental y central. El ro Mantaro nace en el Lago Junn en
Pgina
geogrficos hacen que las comunicaciones para la zona sur del pas no sean las
mejores. Sin embargo, Huancayo es un centro importante de paso y comunicacin
entre la capital Lima ubicada en la costa y todo el centro oriente del pas.
Huancayo es capital tanto del departamento de Junn como de la provincia. Se ubica
al suroeste de ese departamento a una altura de 3.259 m.s.n.m.
La Ciudad esta situada sobre los 3,271 msnm en pleno Valle del Mantaro y en la
margen izquierda del ro del mismo nombre. La ciudad ocupa terrenos de tres distritos
de la provincia: Huancayo, El Tambo y Chilca. Las localidades cercanas a la ciudad
como los distritos de Huancn, Huayucachi y Sapallanga al sur; el distrito de San
Agustn de Cajas al norte y el distrito de Pilcomayo al oeste en la margen derecha del
ro Mantaro as como el distrito de Chupaca, capital de la provincia de Chupaca, si
bien son localidades eminentemente rurales y no forman una conurbacin con la
ciudad su cercana con sta hace que el movimiento de pobladores y servicios sea
muy fluido as como la influencia de la ciudad en esas localidades. La zona urbana
(distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca) cuenta con una poblacin mayor a los
550,000 habitantes.
La parte norte de la ciudad se extiende en el distrito de El Tambo y se caracteriza por
ser una zona eminentemente residencial. La parte central de la ciudad se extiende en
el distrito de Huancayo. Este distrito acoge los principales edificios pblicos de la
ciudad as como las principales zonas comerciales. Hacia el este y oeste del distrito,
se extienden zonas residenciales de reciente desarrollo. Finalmente, hacia el sur se
ubica el distrito de Chilca, que es la zona menos moderna de la ciudad, con un
Pgina
desarrollo.
carcter netamente agrcola aunque acoge algn sector comercial pero con poco
LIMITES:
Los lmites de la Provincia de Huancayo son los siguientes:
Sur
Departamento de Huancavelica
Provincia de Concepcin
Este :
Provincia de Satipo
Oeste :
Pgina
Norte :
POBLACIN:
En los ltimos aos se ha verificado un fenmeno de inmigracin a la ciudad, que se
caracterizaba por ser una fuente de emigrantes a la ciudad de Lima. La consolidacin
de Huancayo como la ciudad ms importante del centro del pas ha acelerado la
llegada de migrantes de los departamentos cercanos e incluso de otros alejados como
Hunuco y Apurmac. Eso aparej el aumento en la poblacin de la ciudad. As, de
ser una ciudad de aproximada 200.000 habitantes en los aos 1980, Huancayo tiene
448,355 habitantes en la actualidad. Las razones de esta inmigracin se deben
poblacin
del
distrito
capital
Huancayo,
segn
los
datos
estadsticos
proporcionados por el INEI; cuenta con una poblacin de 112,055 habitantes y a nivel
Pgina
otras ciudades del interior del pas y al xodo provocado por el terrorismo que azot el
provincial con 466,346 habitantes de acuerdo a los resultados finales del censo del
ao 2007, asimismo segn proyeccin realizada por el INEI al ao 2011 se tiene una
poblacin de 495,0002 habitantes, cuya distribucin distrital es el siguiente:
DISTRITO
POB.
POB.
POB.
1993
2005
2007
Provincia
de
389,548
448,355
466,346
Huancayo
Huancayo
100,116
104,117
112,054
Carhuacallanga
337
505
840
Chacapampa
2,033
1,391
1,212
Chicche
1,985
1,378
1,271
Chilca
60,466
74,288
77,392
Chongos Alto
2,274
1,819
1,686
Chupuro
2,386
2,494
2,012
Colca
1,993
1,685
1,994
Cullhuas
3,155
2,940
2,583
El Tambo
112,284
143,282
146,847
Huacrapuquio
1,601
1,589
1,415
Hualhuas
2,837
3,546
3,903
Huancn
7,677
10,451
15,024
Huasicancha
1,223
1,103
992
Huayucachi
7,639
8,503
8,076
Ingenio
2,786
2,807
2,652
Pariahuanca
9,148
8,196
7,057
Pilcomayo
8,455
12,405
13,295
Pucara
6,539
6,184
5,655
Quichuay
2,161
2,186
1,929
Quilcas
3,506
4,114
4,015
San Agustn de Cajas
7,709
9,337
10,267
San Jernimo de
8,268
9,161
9,658
Tunan
Sao
3,523
4,100
3,778
Sapallanga
12,907
13,878
13,087
Sicaya
6,367
7,274
7,532
Santo Domingo de
8,202
8,157
8,055
Acobamba
Viques
1,971
1,465
2,065
Fuente: Compendio Estadstico de la Provincia de Huancayo 2011.
POBLACIN
2011
MUJERES
HOMBRES
%
TOTAL
238,358
256,644
495,002
100%
56104
574
499
558
40,208
743
952
948
1,228
75,410
646
2,015
8,806
473
4,116
1,287
3,395
7,268
2,630
882
1,991
5,376
60794
502
571
585
43,019
831
991
1,140
1,248
82,183
737
2,260
9,206
475
4,422
1,355
3,264
7,814
2,863
1,007
2,204
5,779
116,898
1,076
1,070
1,143
83,227
1,574
1,943
2,088
2,476
157,593
1,383
4,275
18,012
948
8,538
2,642
6,659
15,082
5,493
1,889
4,195
11,155
23.6%
0.2%
0.2%
0.2%
16.8%
0.3%
0.4%
0.4%
0.5%
31.8%
0.3%
0.9%
3.6%
0.2%
1.7%
0.5%
1.3%
3.0%
1.1%
0.4%
0.8%
2.3%
4,771
5,372
10,143
2.0%
1,924
6,414
3,823
2,082
6,836
4,113
4,006
13,250
7,936
0.8%
2.7%
1.6%
4,251
3,847
8,098
1.6%
1,066
1,144
2,210
0.4%
Documentos
de
gestin
administracin
municipal
desactualizados
Pgina
Pgina
10
limitantes:
11
Pgina
se tiene:
- Inadecuados mecanismos de distribucin de recursos financieros por parte del MEF
a los gobiernos locales.
- Alta centralizacin de la inversin en la ciudad capital, lo cual se viene superando
con el Proceso del Presupuesto participativo 2013 por resultados, el cual
beneficiar con sus obras no solo al eje econmico, sino adems al eje ambiental y
social.
- Deficiente gestin de proyectos con participacin pblico privada
IDENTIDAD
problemas:
Pgina
siguientes:
12
DEUDA PBLICA.- Los problemas y limitaciones referidos a este aspecto son los
Insuficiente inversin social y poca voluntad poltica para incorporar a los jvenes
en las acciones de desarrollo local.
Pgina
13
El principal problema del Gobierno Local como ente promotor del desarrollo es la
Insuficiente promocin, sensibilizacin, asistencia tcnica a las pequeas y micro
empresas, se ha buscado fortalecer capacidades a pequeos y micro
empresarios, por lo que ms de 360 comerciantes, fueron capacitados, sin
embargo no se ha realizado un trabajo efectivo de formalizacin y creacin de
incubadoras empresariales, asimismo no se ha promovido la asociatividad en estos
Pgina
14
DESARROLLO ECONMICO
de
TRNSITO,
VIALIDAD
TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA
DE
DESARROLLO
Pgina
15
TIPO DE
CLASIFICACION
VIAS
VIAS COLECTORAS (Jr. Lima, Cajamarca, Jr. Miller, Av. Giraldez, Brea,
Av. Libertadores, Huancas, Coronel Santivaez, Circunvalacin,)
Sin pavimento
Ml.
%
UND.
M2
409,412
58%
M2
101,780
14%
M2
M2
M2
M2
97,758
0
98,600
707,549.60
14%
0%
14%
100%
DESARROLLO URBANO
Pgina
16
Pgina
17
selectiva;
de
terreno
para
implementacin
de
la
18
en
Pgina
- Incertidumbre
SERVICIOS PBLICOS
SERVICIOS PBLICOS.- En este aspecto identificamos los siguientes problemas:
Insuficiente infraestructura
DESARROLLO SOCIAL
SALUD COLECTIVA.-Presenta las siguientes limitaciones, problemas y acciones que
19
Pgina
se estn implementando:
de la MPH.
- El laboratorio clnico y bromatolgico cuenta con equipos desactualizados (60%
equipos cumplieron su vida til y se encuentran desactualizados); Asimismo, se
tena el malestar de los vecinos al tener que tramitar el carnet de sanidad en zonas
lejanas al centro de la ciudad; sin embargo, se ha realizado la reubicacin de
ambientes de laboratorio clnico y bromatolgico,.
Pgina
20
ao 2013, donde se
Resolucin Directoral N 012-2012-EF/50.01 que aprueba la Directiva N 004-2012EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del
Sector Pblico 2013
Pgina
21
II BASE LEGAL:
Los gasto No Financieros se estiman en S/. 58, 340,262 que representan el 100% del
Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huancayo. dichos gastos comprenden
S/ 45, 258,442 a Gastos Corrientes y S/. 13, 081,820 a Gastos de Capital, que sern
orientados a atender la operatividad de la Municipalidad, la prestacin de servicios
hacia la poblacin, as como el mantenimiento de la infraestructura vial y la ejecucin
de Proyectos de Inversin.
CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIAS DEL GASTO
GASTO CORRIENTE
45,258,442.00
77.58
GASTO DE CAPITAL
13,081,820.00
22.42
0.00
0.00
SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL
58,340,262.00
100.00
GASTOS CORRIENTES
Son gastos que no tiene como contrapartida la creacin de un activo, sino que
constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la contratacin
de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el
desarrollo propio de las funciones administrativas de la Institucin Municipal
Los Gastos corrientes para el ao fiscal 2013 ascienden a S/.45, 258,442 que
representa el 77.58% del total del presupuesto y S/, 13, 081,820 a Gastos de Capital
que representa el 22.42% del presupuesto total.
22
S/.
Pgina
Bienes y Servicios.
La previsin de gastos en esta genrica asciende a S/. 18, 636,836 estos recursos
estn orientados a financiar los gastos necesarios para asegurar la operatividad de
la Municipalidad Provincial de Huancayo, as como las adquisiciones necesarias
para la prestacin de los servicios en este rubro tambin se consideran las
contrataciones de servicios (asesoras, investigaciones, consultoras etc.), servicios
de mantenimiento, acondicionamiento y otros servicios similares, servicios de
Pgina
riesgo.
23
y de
seguros,
correos y servicios de
mensajera,
Contrato
Donaciones y Transferencias
Los gastos en esta especfica corresponden bsicamente a las transferencias a
favor del Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia de Huancayo y a Centros
Poblados pertenecientes a la provincia de Huancayo, cuyos importes no son
reintegrables y que se destinan al gasto corriente.
El monto estimado para el ao fiscal 2013 asciende a S/. 1, 851,399 de los cuales
S/. 947,433 corresponden al IVMPH y S/.203, 960 a Centros Poblados.
GASTOS DE CAPITAL
Son los gastos destinados a proyectos de inversin para incrementar la infraestructura
fsica o financiera y el patrimonio nacional. Agrupa los conceptos y valores
relacionados con "inversiones financiera", "construccin de obras pblicas", etc. Los
mismos que son ejecutados con recursos propios de la entidad o con fuentes de
financiamiento interno o externo.
Adquisicin de Activos no Financieros
Pgina
24
Los gastos en esta categora ascienden a S/. 13, 081,820 y estn destinados
bsicamente a la ejecucin de Proyectos de Inversin, resultantes del Proceso del
presupuesto Participativo por resultados 2013, S/. 9, 081,820 estn destinados a la
ejecucin de Proyectos de inversin Ineludibles, S/. 2, 000,000 a la ejecucin de
Proyectos de Inversin Priorizados a nivel de la Provincia de Huancayo y
S/. 2, 000,000 a proyectos Priorizados a nivel del distrito de Huancayo.
b) Metas a Alcanzar durante el ao fiscal 2013
Con el objetivo de elevar la efectividad de la Municipalidad Provincial de Huancayo en
la solucin de los problemas prioritarios de la poblacin, para el ao fiscal 2013 se
propone la implementacin del presupuesto por resultados como herramienta de
gestin, para una adecuada asignacin de recursos, teniendo en cuenta la
permanente escasez de recursos financieros la asignacin de los mismos debe
buscar la mayor rentabilidad social con criterios de eficiencia, eficacia y equidad.
El ao fiscal 2013 se inicia un proceso de implementacin del presupuesto por
resultados a travs de la incorporacin de un nuevo enfoque de programacin
presupuestaria y la utilizacin de los Programas Presupuestarios, con indicadores de
resultados que permitirn medir el logro de resultados, esto no slo permitir ir
ampliando la asignacin de los recursos a programas presupuestales, sino tambin
generar una cultura de cambio con una mayor mirada al ciudadano y sus
Pgina
25
necesidades.
PROBLEMA IDENTIFICADO
RESULTADO ESPECIFICO
DEFICIENTE
COBERTURA
DE
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL
DISTRITO DE HUANCAYO.
PRODUCTOS
PRODUCTOS PRINCIPALES
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE MEDIDA
INDICADOR
PRESUPUESTO
COSTO TOTAL DEL
ASIGNADO 2013
PROYECTO
(S/.)
Pgina
26
MANTENIMIENTO DE VIAS
5
6
7
2,000,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
2,690,000.00
300,000.00
2,690,000.00
500,000.00
670,000.00
200,000.00
2,000,000.00
500,000.00
1,897,000.00
600,000.00
700,000.00
200,000.00
39,297,728.00
6,300,000.00
Pgina
27
TOTAL
23,650,728.00
de
Pgina
28
verificacin.
la poblacin tiene un
sanitaria y ambiental, sin embargo 2500 viviendas participan del plan piloto SEPARE
que representa el 9% de las viviendas del distrito de Huancayo, la inexistencia de una
planta de tratamiento de residuos slidos hace difcil cumplir con la disposicin final.
Se cuenta con el PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS
SOLIDOS PARA LA PROVINCIA DE HUANCAYO 2011-2021 como instrumento de
gestin ambiental de manejo de residuos slidos con la finalidad de orientar hacia la
gestin integral, tcnica, sanitaria y ambientalmente segura, a fin de disminuir riesgos
sobre la salud y contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin .
29
en la
Pgina
LIMPIEZA PUBLICA:
La limpieza pblica de la ciudad de Huancayo est a cargo de la empresa DIESTRA
SAC el cual ha dividido la ciudad en 5 zonas, sin embargo la limpieza pblica de la
ciudad es ineficiente agudizndose en las reas ubicadas en los ncleos urbanos de
Ocopilla, Cerrito de la Libertad, Vilcacoto, cooperativa Santa Isabel, Los Libertadores
procede a travs de
con
Pgina
30
Pgina
31
Pgina
32
Pgina
33
b.2.4 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.La Gerencia de Desarrollo Social ejecuta actividades de carcter preventivo,
promocional y asistencial dirigido a mejorar la calidad de vida del infante, adolescente,
personas con discapacidad, adulto mayor y poblacin que se encuentra en situacin
de abandono, peligro moral, pobreza y extrema pobreza, reinsertndolos en la
sociedad . As como del programa del Vaso de Leche en el mbito de su competencia
y dentro del marco de los dispositivos legales aplicables y la promocin y fomento de
la cultura y el deporte.
Pgina
34
Pgina
35
36
Pgina
RUBROS DE FINANCIAMIENTO
S/.
1,794,291.00
3.08
17,913,193.00
30.70
16,279,368.00
27.90
20,019,506.00
34.32
2,333,904.00
4.00
58,340,262.00
100.00
Pgina
37
MONTO
S/.
1,105,367
S/.
147,960
S/.
540,964
TOTAL
S/. 1, 794,291
Pgina
CONCEPTO
38
siguiente detalle:
principales que aportan a este rubro son los recursos provenientes del impuestos:
Predial, Alcabala, Patrimonio Automotriz, Apuestas, Juegos y a los Espectculos
Pblicos No Deportivos, destinados exclusivamente a financiar los Gastos Corrientes
de la Municipalidad.
18.
CANON
Y
PARTICIPACIONES
SOBRECANON,
RENTA
DE
ADUNAS
Pgina
27.90% del total de ingresos del Presupuesto Institucional 2013 , cuyas categoras
39
El presupuesto estimado en este rubro asciende a S/. 16, 279,368.00 que significa el
CONCEPTO
MONTO
CANON MINERO
S/.
1635,986
CANON HIDROENERGETICO
S/.
162,240
CANON FORESTAL
S/.
2,431
REGALIAS MINERAS
S/.
533,247
S/.
2,333,904
TOTAL
se destinan a
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5
OTROS GASTOS
2.6
19,026,578
32.61
5,471,629
9.38
18,636,836
31.95
40
2.1
S/.
1,851,399
3.17
272,000
0.47
Pgina
13,081,820
22.42
58,340,262
100.00
El 32.61% del total del presupuesto estn destinados a financiar los gastos en
Personal y Obligaciones sociales, el 31.95 destinados a financiar los bienes y
S/.
GASTO CORRIENTE
45,258,442.00
77.58
GASTO DE CAPITAL
13,081,820.00
22.42
0.00
0.00
SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL
58,340,262.00
100.00
Pgina
41
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTOS
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDADES
TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP
ACTIVIDADES
PROYECTOS
TOTAL
IV. 3
PRESUPUESTO
2013
6,300,000.00
10.80
21,244,038.00
36.41
30,796,224.00
52.79
24,014,404.00
41.16
6,781,820.00
11.62
58,340,262.00
100.00
RESULTADOS
DEL
PROCESO
DEL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO POR RESULTADOS 2013-GASTOS DE CAPITAL
42
ACCIONES
Pgina
CATEGORIAS PRESUPUESTALES
PROYECTOS INELUDIBLES
NOMBRE DEL PROYECTOS
PRESUPUESTO
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE-SUR AV. FERROCARRIL (TRAMO AV.
CIRCUNVALACION-CRUCE CARRETERA CENTRAL) DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS,
SAO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN
1,000,000
4
5
6
7
8
9
10
N
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
1,000,000
2,000,000
200
300
500
500
500
9,000,000
SUB TOTAL 2
19
2,000,000
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E N 300 COMPLEJO COCHARCASOCOPILLA-HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN
REHABILITACION EN LOS DIQUES ARTESANALES Y CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS EN LA LAGUNA
HUACRACOCHA-HUANCAYO-JUNIN
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL EL BOSQUE-PALIANDISTRITO DE HUANCAYO-PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CAJAMARCA CDRAS 9,10 Y 11, YANAMA, HUANCAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. LAS RETAMAS- TRAMO AV. DANIEL A. CARRION-MALECON LAS WAMBLAS, JR LAS
DALIAS, JR. LOS LIBERTADORES, JR. TREBOL- HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
500
300
300
300
300
300
2,000,000
200
200
300
600
200
500
SUB TOTAL 3
2,000,000
T O T A L G E N E RA L
13,000,000
43
1,000,000
Pgina
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CITY TOURS WANKA ( TORRE TORREPARQUE CONSTITUCION, PARQUE IDENTIDAD, CERRITOLA LIBERTAD-HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYOJUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO
SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN