Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Unidad 5
Unidad 5
Auditora interna
Actividad: Evaluacin de un proceso del Sistema de Gestin de Calidad
Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo
de trabajo.
Nombre del grupo:
INICIO DE LA AUDITORIA
Designacin de equipo y auditor
Lder
Denicin de objetos y alcance
Viabilidad
Contacto inicial
II.
REVISION
DE
LA
DOCUMENTACION
MANAGEMENT ADVICE S.A.
BUSSINESS
AND
IV.
V.
VI.
profesin
Cedula
Ing. Sistemas
52.458.985
Psiclogo
40.259.318
Chofer
45.858.336
Chofer
53.878.998
Optmetra
39.565.120
Abogado (coordinador auditoria) 19.302.002
CARGO
Mdico General
Psicloga
Optmetra
Fonoaudiloga
Administrador
FIRMA
FIRMA
Islena Romero
Recepcionista
FECHA: 2014-03-27
HORA: 12:00 PM
LUGAR: ESCUELA DE CONDUCCION DE CHOFERES S.A.
VALLEDUPAR
OBSERVACIONES:
ELABORADO REVISADO APROBADO
ASISTENTE DE CALIDAD DIRECTOR TECNICO GERENTE
B. Revisen, recopilen y verifiquen la informacin documental del proceso
con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente
actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y
6.4.8.).
Cada profesional por parte del grupo de auditores, se dirigir a su rea
respectiva de evaluacin, as:
Diana Velosa, ing. De sistemas se encargara del rea de recepcin
Jenny mora, psicloga se encarga del rea de psicomotriz.
Sandra Esquerra, medico se encargara del rea de medicina
Erika Rodrguez, fonoaudiloga se encargara del rea de fonoaudiologa
Andrea montes, optmetra se encargara del rea de optometra
Joaqun franco, abogado se encargara del rea administrativa.
ACTA No 0001
En Valledupar Meta el da_______________ siendo las______________el
grupo de auditoria del proceso de inspeccin y registro para la verificacin
de la implantacin de la Norma ISO 9001:2008, realizo visita a la institucin
especializada LA ESCUELA DE CONDUCCION DE CHOFERES S.A.
VALLEDUPAR, donde fue atendido por el seor JULIAN FORERO con CC
79940883 de Bogot, en calidad de administrador del centro.
Hallazgos: 0
AREA DE PSICOMOTRIZ. Presentada por la doctora anglica Oyola con
CC 40.552.987 de Villavicencio, registro 50-8874
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0
AREA DE OPTOMETRIA. Presentada por la doctora Yuly mendivelso con
CC 1.558.020.023 de Villavicencio, registro 2258
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0
AREA DE FONOAUDIOLOGIA. Presentada porla doctora kelly Bernal con
CC 68.524.023 de Villavicencio, registro 5257
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0
Joaqun franco
CC 19.302.002
Coordinador