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LOGO
7.2 CANTIDAD
NO
SI
Cul?
11.1
11.3
11.4
11.5
OTRO:
Elementos para respuesta a emergencias (botiqun, extintor, kit antiderrame, suero antiofdico,
11.9 ducha lavaojos, camilla)
Material que no es sealizacin pero si de divulgacin para el programa (stickers, hojas de
11.10 seguridad, tarjetas)
Implementar otros lneamientos generales de seguridad (procedimiento de trabajo seguro)
11.11 (incluir sealizacin)
Implementar otros lneamientos especficos de seguridad (procedimiento de trabajo seguro)
11.12 (incluir sealizacin)
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
N
1, 2 y 3
2
3
RESPONSABLE
ene-feb-mar
P
E
abr-may-jun
P
E
jul-ago-sep
P
E
Planificacin
Revisar objetivos, metas e indicadores del programa de gestin
Equipo HSEQ
Equipo HSEQ
Equipo HSEQ
10.1
Equipo HSEQ
7 y 10.2
Equipo HSEQ
10.14 y 11.9
Equipo HSEQ
No Aplica
Equipo HSEQ
oct-nov-dic
P
E
ene-feb-mar
P
E
COBERTURA
abr-may-jun
jul-ago-sep
P
E
P
E
ene-feb-mar
abr-may-jun
jul-ago-sep
PROGRAMA DE ...
LOGO
11.2 y 11.3
10.9 a 10.13
10.8
10
11
Equipo HSEQ
Equipo HSEQ
Equipo
Mantenimiento
Equipo HSEQ
Equipo HSEQ
12
Equipo HSEQ
13
7.3
Equipo HSEQ
14
7.4
Equipo HSEQ
15
10.8
Personal Operativo
16
10.8
Implementacin
Realizacin de inspecciones rutinarias para herramientas
crticas
Realizacin de inspecciones rutinarias para equipos crticos
Personal Operativo
17
10.8
Personal Operativo
18
10.9
Supervisor HSEQ
10.13
19
Supervisor HSEQ
Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea
Supervisor HSEQ
Supervisor HSEQ
Supervisor HSEQ
20
10.10
21
10.11
22
7.3
23
24
11.10
Supervisor HSEQ
25
10.1
Supervisor HSEQ
26
27
10.6
10.6
Supervisor HSEQ
Supervisor HSEQ
28
11.8
Supervisor HSEQ
29
11
Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea
30
11
Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea
31
11
Supervisor HSEQ
32
7.4
Supervisor HSEQ
33
10.4
Supervisor HSEQ
34
11.13
Equipo de Mtto
11.2 y 11.3
Equipo de Mtto
Equipo HSEQ
Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea
35
36
37
10.14 y 11.9
1
1
PROGRAMA DE ...
LOGO
Verificacin
No Aplica
Equipo HSEQ
39
No Aplica
Equipo HSEQ
40
No Aplica
Equipo HSEQ
41
No Aplica
Equipo HSEQ
42
No Aplica
Gerente HSE
43
No Aplica
Gerente HSE
44
No Aplica
38
Gerente HSE
Totales
RECURSOS NECESARIOS
Personal que desarrolle las actividades de planeacin, implementacin, verificacin y evaluacin de Programa de Gestin.
Recursos econmicos para el curso de manejo seguro de maquinaria pesada, curso manejo defensivo y el programa de
mantenimiento de equipos y herramientas crticas
1
44
1
0
27
1
0
43
1
0
27
OBSERVACIONES
Cumplimiento ene-feb-mar
Cumplimiento abr-may-jun
0%
0%
Cumplimiento jul-ago-sep
0%
PROGRAMA DE ...
LOGO
I Semestre
71
0
II Semestre
70
0
0%
0%
0
0
0
0
INDICADOR
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
II
Semest
re
COBERTURA
80
70
60
50
40
30
20
10
0
71
I
0
Semestre
70
II
0
Semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Descripcin
PLAN DE ACCIN
Responsable
Fecha Propuesta
Fecha Cumpl.
PLAN DE ACCIN
Responsable
Fecha Propuesta
Fecha Cumpl.
Descripcin
oct-nov-dic
Cumplimiento oct-nov-dic
0%
Anlisis del cumplimiento
PROGRAMA DE ...
LOGO
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
N
RESPONSABLE
ene-feb-mar
P
E
abr-may-jun
P
E
jul-ago-sep
P
E
Equipo HSEQ
Equipo HSEQ
Equipo HSEQ
Equipo HSEQ
Equipo HSEQ
Equipo HSEQ
Equipo HSEQ
Equipo HSEQ
Equipo HSEQ
Equipo
Mantenimiento
10
Equipo HSEQ
11
Equipo HSEQ
12
Equipo HSEQ
13
Equipo HSEQ
14
Equipo HSEQ
Personal Operativo
Personal Operativo
16
17
Personal Operativo
18
Supervisor HSEQ
19
Supervisor HSEQ
Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea
20
21
Supervisor HSEQ
22
Supervisor HSEQ
23
Supervisor HSEQ
24
Supervisor HSEQ
25
Supervisor HSEQ
Supervisor HSEQ
Supervisor HSEQ
Supervisor HSEQ
29
Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea
30
Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea
31
Supervisor HSEQ
32
Supervisor HSEQ
33
Supervisor HSEQ
34
Equipo de Mtto
35
Equipo de Mtto
36
Equipo HSEQ
37
Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea
26
27
28
COBERTURA
abr-may-jun
jul-ago-sep
P
E
P
E
Implementacin
15
ene-feb-mar
P
E
Planificacin
oct-nov-dic
P
E
1
1
ene-feb-mar
abr-may-jun
jul-ago-sep
oct-nov-dic
PROGRAMA DE ...
LOGO
Verificacin
38
Equipo HSEQ
39
Equipo HSEQ
40
Equipo HSEQ
41
Equipo HSEQ
Gerente HSE
43
Gerente HSE
44
Gerente HSE
Totales
RECURSOS NECESARIOS
Personal que desarrolle las actividades de planeacin, implementacin, verificacin y
evaluacin de Programa de Gestin. Recursos econmicos para el curso de manejo seguro
de maquinaria pesada, curso manejo defensivo y el programa de mantenimiento de equipos
y herramientas crticas
1
44
1
0
27
1
0
43
1
0
27
OBSERVACIONES
Cumplimiento ene-feb-mar
Cumplimiento abr-may-jun
Cumplimiento jul-ago-sep
0%
0%
0%
Cumplimiento oct-nov-dic
0%
PROGRAMA DE ...
LOGO
I Semestre
71
0
II Semestre
70
0
0%
0%
0
0
0
0
INDICADOR
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
II
Semest
re
COBERTURA
80
70
60
50
40
30
20
10
0
71
I
0
Semestre
70
II
0
Semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS
Descripcin
PLAN DE ACCIN
Responsable
Fecha Propuesta
Fecha Cumpl.
PLAN DE ACCIN
Responsable
Fecha Propuesta
Fecha Cumpl.
Descripcin
PR
LOGO
VERIFICACIN DE OPERADO
NOMBRE OPERADOR
CARGO
No. Cedula
MAQUINA
ASIGNADA
PROGRAMA DE ...
FECHA
REALIZACIN
ENTIDAD CERTIFICADORA
TIEMPO DE EXPERIENCIA DE
OPERACIN DE MAQUINARIA
PROGRAMA DE ...
LOGO
FECHA:
Enero - Marzo
LUGAR:
EVIDENCIA FOTOGRFICA
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PROGRAMA DE ...
OGRFICA
REALIZADO POR:
PROGRAMA DE ...
LOGO
FECHA:
Abril - Junio
LUGAR:
EVIDENCIA FOTOGRFICA
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PROGRAMA DE ...
OGRFICA
REALIZADO POR:
PROGRAMA DE ...
LOGO
FECHA:
Julio - Septiembre
LUGAR:
EVIDENCIA FOTOGRFICA
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PROGRAMA DE ...
OGRFICA
REALIZADO POR:
PROGRAMA DE ...
LOGO
FECHA:
Octubre - Diciembre
LUGAR:
EVIDENCIA FOTOGRFICA
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PROGRAMA DE ...
OGRFICA
REALIZADO POR: