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PROGRAMA DE ...

LOGO

NOMBRE: PROGRAMA DE GESTIN DE PELIGRO MECNICO


1. OBJETIVO
Ejemplo: Establecer las actividades de control necesarias en los lugares de trabajo para disminuir los accidentes de trabajo ocasionados por peligros
mecnicos.
INDICADOR
Ejemplo:
IF: No de At incapacitantes (APM) * K / No. Total HHT
IS: No total de dias perdidos (APM) + dias cargados * k / Total HHT
METAS
Ejemplo: Mantener en cero los indices de frecuencia y severidad de accidentes ocasionados por peligros mecnicos (APM)
4. ALCANCE
(Indicar la poblacin trabajadora a la que va dirigido el programa identificando las actividades crticas asociadas a ese peligro)
Ejemplo: Poblacin trabajadora expuesta a peligro mecnico por mquinas y equipos en movimiento y manipulacin de herramientas, es decir,
personal ubicado en las obras civiles.
5. ORGANIGRAMA HSE
Ejemplo: GERENTE HSEQ,COORDINADOR HSE, SUPERVISOR HSE Y ASISTENTE HSEQ
6. REQUISITOS LEGALES / CONTRACTUALES
(Identificar los principales requisitos legales / contractuales asociados al peligro del programa, los cuales se deben tener en cuenta para el
diligenciamiento de los siguientes puntos)

7. CARGOS INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA


7.1 CARGO

7.2 CANTIDAD

7.3 EXMENES MDICOS ESPECIALES

7.4 EPP ESPECIALES

7.5 EXPERIENCIA MNIMA PARA TRABAJO SEGURO

7.6 EDUCACIN MNIMA PARA TRABAJO SEGURO

8. CAPACITACIONES HS NECESARIAS PARA REFORZAR TRABAJO SEGURO

9. ACTIVIDADES DE MOTIVACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA PARA REFORZAR TRABAJO SEGURO

10. DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO PROGRAMA


Se requiere un documento para controlar este aspecto?
10.1

NO

SI

Cul?

Lneamientos generales y especficos de seguridad (procedimiento de trabajo seguro)

Funciones, responsabilidad, autoridad y rendicinde cuentas para los cargos involucrados en


10.2 el programa
10.3
10.4

Exmenes mdicos especiales para los cargos involucrados en el programa


EPP especiales para los cargos involucrados en el programa

Educacin y experiencia necesaria para el trabajo seguro (generalmente se incluye en perfil de


10.5 cargo)
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10

Capacitaciones HS necesarias para reforzar trabajo seguro


Actividades de motivacin, participacin y consulta para reforzar trabajo seguro
Inspecciones pre-operacionales a maquinaria, equipos y/o herramientas
Inspecciones a reas de trabajo relacionadas con el peligro eje del programa
Inspecciones de comportamiento relacionadas con el peligro eje del programa

Inspecciones al cumplimiento de requisitos del personal en los cargos involucrados en el


10.11 programa
10.12
10.13

Inspecciones para control de actividades asociadas al programa por ejemplo: mantenimiento


Inspecciones asociadas a elementos para respuesta a emergencias

Adaptacin de los documentos del Plan de Emergencias a las emergencias particulares


10.14 asociadas al peligro eje del programa

11. CONTROL OPERACIONAL


RECURSOS REQUERIDOS
SERVICIO EXTERNO
(certificacin equipos,
ELEMENTOS
ELEMENTOS
ENTRENAMIENTO mtto, apoyo
SEALIZACIN DEMARCACI
EXTERNO
EMERGENCIAS
emergencias,
N
fumigacin,
recoleccin residuos)

Qu se requiere para implementar este aspecto?

11.1

Condiciones especiales de diseo del sitio de trabajo, particularidad de las instalaciones

Maquinaria y/o equipos especiales o con condiciones particulares de seguridad (Aos de


antigedad, certificada (ejemplo maquina de izajes), con barras antivolco, pito retroceso,
11.2 encerramiento de cabina)

11.3
11.4
11.5

VALOR ESTIMADO DE RECURSOS


REQUERIDOS PARA ALIMENTAR
PRESUPUESTO

OTRO:

Herramientas especiales (material antichispa, certificada, dielctrica, ergonmica...)


Exmenes mdicos especiales para los cargos involucrados en el programa
EPP especiales para los cargos involucrados en el programa

Educacin y experiencia necesaria para el trabajo seguro (costos adicionales por si no se


11.6 cumplian esos estndares en la compaa, o por si se adquiere con contratistas)
11.7
11.8

Capacitaciones HS necesarias para reforzar trabajo seguro


Actividades de motivacin, participacin y consulta para reforzar trabajo seguro

Elementos para respuesta a emergencias (botiqun, extintor, kit antiderrame, suero antiofdico,
11.9 ducha lavaojos, camilla)
Material que no es sealizacin pero si de divulgacin para el programa (stickers, hojas de
11.10 seguridad, tarjetas)
Implementar otros lneamientos generales de seguridad (procedimiento de trabajo seguro)
11.11 (incluir sealizacin)
Implementar otros lneamientos especficos de seguridad (procedimiento de trabajo seguro)
11.12 (incluir sealizacin)

Mantenimientos especiales enfocadas al tema de seguridad (maquinaria, equipo, red elctrica,


11.13 sanitaria, instalaciones, mobiliario depende del programa)
Recuerde haber incluido todos estos aspectos en su procedimiento de trabajo seguro.

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
N

Viene del punto

1, 2 y 3

2
3

RESPONSABLE

ene-feb-mar
P
E

abr-may-jun
P
E

jul-ago-sep
P
E

Planificacin
Revisar objetivos, metas e indicadores del programa de gestin

Equipo HSEQ

Identificar / Revisar actividades crticas que tengan un alto


potencial de generar accidentes de trabajo por peligro

Equipo HSEQ

Actualizacin de requisitos legales / contractuales asociados a


las actividades crticas

Equipo HSEQ

10.1

Diseo / Revisin de los procedimientos de operacin para el


trabajo seguro.

Equipo HSEQ

7 y 10.2

Diseo / Revisin de los cargos involucrados en el programa

Equipo HSEQ

10.14 y 11.9

Diseo / Revisin de las emergencias asociadas al peligro del


programa

Equipo HSEQ

No Aplica

Establecer las actividades del programa de gestin para


controlar el peligro(se plantean las actividades del PHVA del
programa)

Equipo HSEQ

oct-nov-dic
P
E

ene-feb-mar
P
E

COBERTURA
abr-may-jun
jul-ago-sep
P
E
P
E

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO / OBSERVACIN


oct-nov-dic
P
E

ene-feb-mar

abr-may-jun

jul-ago-sep

PROGRAMA DE ...

LOGO

11.2 y 11.3

10.9 a 10.13

10.8

10

11

Identificacin de equipos y herramientas crticas en las


actividades crticas para el peligro ... (Hoja de vida del equipo)

Equipo HSEQ

Equipo HSEQ

Equipo
Mantenimiento

Identificacin / Revisin de capacitaciones en HS necesarias


para reforzar comportamientos seguros para el peligro

Equipo HSEQ

Identificacin / Revisin de estategias de motivacin


especficas para el personal identificado en el alcance del
presente programa

Equipo HSEQ

12

Identificacin / Revisin de estategias de participacin y


consulta especficas para el personal identificado en el alcance
del presente programa

Equipo HSEQ

13

7.3

Identificacin / Revisin de Exmenes mdicos para


desarrollar las actividades crticas

Equipo HSEQ

14

7.4

Identificacin / Revisin de EPP adecuados a las actividades


crticas

Equipo HSEQ

15

10.8

Personal Operativo

16

10.8

Implementacin
Realizacin de inspecciones rutinarias para herramientas
crticas
Realizacin de inspecciones rutinarias para equipos crticos

Personal Operativo

17

10.8

Realizacin de inspecciones rutinarias para maquinaria crtica

Personal Operativo

18

10.9

Realizacin de inspecciones rutinarias para reas (si aplica)

Supervisor HSEQ

10.13

Realizacin de inspecciones rutinarias para equipo de


emergencia asociado al peligro

19

Diseo / Revisin de formatos de inspecciones para reas,


comportamientos, cargos crticos.
Diseo / Revisin de formatos de inspecciones rutinarias para
equipos y herramientas crticas

Supervisor HSEQ

Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea

Verificacin de la competencia del personal critico (Ver hoja


anexa: Verificacin Operadores)

Supervisor HSEQ

Verificacin del cumplimiento de los exmenes mdicos


practicados del personal critico (se puede incluir en hoja anexa
o en una revisin integral de cumplimiento de exmenes
mdicos)

Supervisor HSEQ

Verificacin de la divulgacin de condiciones de uso seguro al


personal que maneja equipos crticos

Supervisor HSEQ

20

10.10

21

10.11

22

7.3

23

10.1, 11.11 y 11.12

24

11.10

Adquisicin de sistemas de tarjeteo para la identificacin de


equipos y heramientas que se encuentre en mantenimiento

Supervisor HSEQ

25

10.1

Divulgacin del programa de gestin en Charlas Diarias


enfocadas en peligro

Supervisor HSEQ

26
27

10.6
10.6

Supervisor HSEQ
Supervisor HSEQ

28

11.8

Capacitacin en ... (Manejo seguro de herramientas)


Capacitacin en. (Primeros Auxilios)
Desarrollo de campaas para peligro mecnico: cuidado de
manos, partes peligrosas de herramientas, peligro en nuestra
casa, cuidado de manos (refuerzo)

Supervisor HSEQ

29

11

Demarcacin y Sealizacin de reas para trabajos


mecnicos. Limitacin de acceso solo a personal autorizado

Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea

30

11

Sealizacin en obra peligro . (ejemplo cuidado de manos y


uso de EPP)

Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea

31

11

Sealizacin en obra peligro ... (stickers ejemplo de cuidado


de manos y comportamientos seguros)

Supervisor HSEQ

32

7.4

Suministro de EPP (ejemplo casco, gafas, careta, guantes,


botas de seguridad)

Supervisor HSEQ

33

10.4

Inspeccin de elementos de proteccin personal (si aplica


estar separada o puede estar integrada a otra inspeccin)

Supervisor HSEQ

34

11.13

Implementacin del programa de mantenimiento asegurando


que los controles en equipos y herramientas se encuentran en
buen estado

Equipo de Mtto

11.2 y 11.3

Implementacin de controles en las mquinas y herramientas


de los trabajos de metalmecnica - si aplica (guardas
pulidoras, manmetros, porta cilindros, atrapallamas, polos a
tierra, cambio en consumibles)

Equipo de Mtto

Equipo HSEQ

Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea

35

36

37

10.14 y 11.9

Realizacin de inspecciones rutinarias para comportamientos

Realizar estategias de motivacin especficas para el personal


identificado en el alcance del presente programa (se especifica
cuales, por ejemplo, mejor cuadrilla de trabajo)
Simulacro de emergencias asociadas al peligro (incendio y
explosicin por fuga de gas en cilindro)

1
1

PROGRAMA DE ...

LOGO

Verificacin
No Aplica

Aseguramiento del registro y cierre de hallazgos de las


inspecciones asociadas al programa

Equipo HSEQ

39

No Aplica

Revisin de condiciones anormales repetitivas en los hallazgos


de las inspecciones asociadas al programa

Equipo HSEQ

40

No Aplica

Monitoreo de la Eficacia del plan de accin del programa

Equipo HSEQ

41

No Aplica

Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados:


Monitoreo de los indicadores de gestin.

Equipo HSEQ

42

No Aplica

Anlisis del seguimiento de la conformidad del plan de accin

Gerente HSE

43

No Aplica

Gerente HSE

44

No Aplica

Anlisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos.


Ajustes al Programa de Gestin, segn revisin al Plan de
accin.

38

Evaluacin del Programa de Gestin

Gerente HSE

Totales
RECURSOS NECESARIOS
Personal que desarrolle las actividades de planeacin, implementacin, verificacin y evaluacin de Programa de Gestin.
Recursos econmicos para el curso de manejo seguro de maquinaria pesada, curso manejo defensivo y el programa de
mantenimiento de equipos y herramientas crticas

1
44

1
0

27

1
0

43

1
0

27

OBSERVACIONES

Cumplimiento ene-feb-mar

Cumplimiento abr-may-jun

0%

0%

Cumplimiento jul-ago-sep
0%

Anlisis del cumplimiento

Anlisis del cumplimiento

Anlisis del cumplimiento

PROGRAMA DE ...

LOGO

I Semestre
71
0

II Semestre
70
0

0%

0%

IF: No de At incapacitantes (APM) * K / No. Total HHT


IS: No total de dias perdidos (APM) + dias cargados * k / Total HHT

0
0

0
0

INDICADOR

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

INDICADOR PROGRAMA DE GESTIN


1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
I
Semest
re

II
Semest
re

COBERTURA
80
70
60
50
40
30
20
10
0

71

I
0
Semestre

70

II
0
Semestre

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ANALISIS Y PLAN DE ACCIN


Primer semestre 2014
ANLISIS DE TENDENCIAS E INDICADORES

Descripcin

PLAN DE ACCIN
Responsable

Fecha Propuesta

Fecha Cumpl.

PLAN DE ACCIN
Responsable

Fecha Propuesta

Fecha Cumpl.

Segundo semestre 2014


ANLISIS DE TENDENCIAS E INDICADORES

Descripcin

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO / OBSERVACIN

oct-nov-dic

Cumplimiento oct-nov-dic
0%
Anlisis del cumplimiento

PROGRAMA DE ...

LOGO

NOMBRE: PROGRAMA DE GESTIN DE PELIGRO MECNICO


1. OBJETIVO
Ejemplo: Establecer las actividades de control necesarias en los lugares de trabajo para disminuir los accidentes de trabajo ocasionados por peligros
mecnicos.
INDICADOR
Ejemplo:
IF: No de At incapacitantes (APM) * K / No. Total HHT
IS: No total de dias perdidos (APM) + dias cargados * k / Total HHT
METAS
Ejemplo: Mantener en cero los indices de frecuencia y severidad de accidentes ocasionados por peligros mecnicos (APM)
4. ALCANCE
(Indicar la poblacin trabajadora a la que va dirigido el programa identificando las actividades crticas asociadas a ese peligro)
Ejemplo: Poblacin trabajadora expuesta a peligro mecnico por mquinas y equipos en movimiento y manipulacin de herramientas, es decir,
personal ubicado en las obras civiles.
5. ORGANIGRAMA HSE
Ejemplo: GERENTE HSEQ,COORDINADOR HSE, SUPERVISOR HSE Y ASISTENTE HSEQ

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
N

RESPONSABLE

ene-feb-mar
P
E

abr-may-jun
P
E

jul-ago-sep
P
E

Revisar objetivos, metas e indicadores del programa de gestin

Equipo HSEQ

Identificar / Revisar actividades crticas que tengan un alto


potencial de generar accidentes de trabajo por peligro

Equipo HSEQ

Actualizacin de requisitos legales / contractuales asociados a


las actividades crticas

Equipo HSEQ

Diseo / Revisin de los procedimientos de operacin para el


trabajo seguro.

Equipo HSEQ

Diseo / Revisin de los cargos involucrados en el programa

Equipo HSEQ

Diseo / Revisin de las emergencias asociadas al peligro del


programa

Equipo HSEQ

Establecer las actividades del programa de gestin para


controlar el peligro(se plantean las actividades del PHVA del
programa)

Equipo HSEQ

Identificacin de equipos y herramientas crticas en las


actividades crticas para el peligro ... (Hoja de vida del equipo)

Equipo HSEQ

Equipo HSEQ

Equipo
Mantenimiento

Diseo / Revisin de formatos de inspecciones para reas,


comportamientos, cargos crticos.
Diseo / Revisin de formatos de inspecciones rutinarias para
equipos y herramientas crticas

10

Identificacin / Revisin de capacitaciones en HS necesarias


para reforzar comportamientos seguros para el peligro

Equipo HSEQ

11

Identificacin / Revisin de estategias de motivacin


especficas para el personal identificado en el alcance del
presente programa

Equipo HSEQ

12

Identificacin / Revisin de estategias de participacin y


consulta especficas para el personal identificado en el alcance
del presente programa

Equipo HSEQ

13

Identificacin / Revisin de Exmenes mdicos para


desarrollar las actividades crticas

Equipo HSEQ

14

Identificacin / Revisin de EPP adecuados a las actividades


crticas

Equipo HSEQ

Personal Operativo

Personal Operativo

16
17

Realizacin de inspecciones rutinarias para herramientas


crticas
Realizacin de inspecciones rutinarias para equipos crticos

Personal Operativo

18

Realizacin de inspecciones rutinarias para reas (si aplica)

Supervisor HSEQ

19

Realizacin de inspecciones rutinarias para equipo de


emergencia asociado al peligro

Supervisor HSEQ

Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea

20

Realizacin de inspecciones rutinarias para maquinaria crtica

Realizacin de inspecciones rutinarias para comportamientos

21

Verificacin de la competencia del personal critico (Ver hoja


anexa: Verificacin Operadores)

Supervisor HSEQ

22

Verificacin del cumplimiento de los exmenes mdicos


practicados del personal critico (se puede incluir en hoja anexa
o en una revisin integral de cumplimiento de exmenes
mdicos)

Supervisor HSEQ

23

Verificacin de la divulgacin de condiciones de uso seguro al


personal que maneja equipos crticos

Supervisor HSEQ

24

Adquisicin de sistemas de tarjeteo para la identificacin de


equipos y heramientas que se encuentre en mantenimiento

Supervisor HSEQ

25

Divulgacin del programa de gestin en Charlas Diarias


enfocadas en peligro

Supervisor HSEQ

Capacitacin en ... (Manejo seguro de herramientas)


Capacitacin en. (Primeros Auxilios)
Desarrollo de campaas para peligro mecnico: cuidado de
manos, partes peligrosas de herramientas, peligro en nuestra
casa, cuidado de manos (refuerzo)

Supervisor HSEQ
Supervisor HSEQ

Supervisor HSEQ

29

Demarcacin y Sealizacin de reas para trabajos


mecnicos. Limitacin de acceso solo a personal autorizado

Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea

30

Sealizacin en obra peligro . (ejemplo cuidado de manos y


uso de EPP)

Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea

31

Sealizacin en obra peligro ... (stickers ejemplo de cuidado


de manos y comportamientos seguros)

Supervisor HSEQ

32

Suministro de EPP (ejemplo casco, gafas, careta, guantes,


botas de seguridad)

Supervisor HSEQ

33

Inspeccin de elementos de proteccin personal (si aplica


estar separada o puede estar integrada a otra inspeccin)

Supervisor HSEQ

34

Implementacin del programa de mantenimiento asegurando


que los controles en equipos y herramientas se encuentran en
buen estado

Equipo de Mtto

35

Implementacin de controles en las mquinas y herramientas


de los trabajos de metalmecnica - si aplica (guardas
pulidoras, manmetros, porta cilindros, atrapallamas, polos a
tierra, cambio en consumibles)

Equipo de Mtto

36

Realizar estategias de motivacin especficas para el personal


identificado en el alcance del presente programa (se especifica
cuales, por ejemplo, mejor cuadrilla de trabajo)

Equipo HSEQ

37

Simulacro de emergencias asociadas al peligro (incendio y


explosicin por fuga de gas en cilindro)

Supervisor HSEQ /
Supervisor de rea

26
27
28

COBERTURA
abr-may-jun
jul-ago-sep
P
E
P
E

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO / OBSERVACIN


oct-nov-dic
P
E

Implementacin
15

ene-feb-mar
P
E

Planificacin

oct-nov-dic
P
E

1
1

ene-feb-mar

abr-may-jun

jul-ago-sep

oct-nov-dic

PROGRAMA DE ...

LOGO

Verificacin
38

Aseguramiento del registro y cierre de hallazgos de las


inspecciones asociadas al programa

Equipo HSEQ

39

Revisin de condiciones anormales repetitivas en los hallazgos


de las inspecciones asociadas al programa

Equipo HSEQ

40

Monitoreo de la Eficacia del plan de accin del programa

Equipo HSEQ

41

Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados:


Monitoreo de los indicadores de gestin.

Equipo HSEQ

Evaluacin del Programa de Gestin


42

Anlisis del seguimiento de la conformidad del plan de accin

Gerente HSE

43

Anlisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos.


Ajustes al Programa de Gestin, segn revisin al Plan de
accin.

Gerente HSE

44

Gerente HSE

Totales
RECURSOS NECESARIOS
Personal que desarrolle las actividades de planeacin, implementacin, verificacin y
evaluacin de Programa de Gestin. Recursos econmicos para el curso de manejo seguro
de maquinaria pesada, curso manejo defensivo y el programa de mantenimiento de equipos
y herramientas crticas

1
44

1
0

27

1
0

43

1
0

27

OBSERVACIONES

Cumplimiento ene-feb-mar

Cumplimiento abr-may-jun

Cumplimiento jul-ago-sep

0%

0%

0%

Cumplimiento oct-nov-dic
0%

Anlisis del cumplimiento

Anlisis del cumplimiento

Anlisis del cumplimiento

Anlisis del cumplimiento

PROGRAMA DE ...

LOGO

I Semestre
71
0

II Semestre
70
0

0%

0%

IF: No de At incapacitantes (APM) * K / No. Total HHT


IS: No total de dias perdidos (APM) + dias cargados * k / Total HHT

0
0

0
0

INDICADOR

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

INDICADOR PROGRAMA DE GESTIN


1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
I
Semest
re

II
Semest
re

COBERTURA
80
70
60
50
40
30
20
10
0

71

I
0
Semestre

70

II
0
Semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ANALISIS Y PLAN DE ACCIN


Primer semestre 2014
ANLISIS DE TENDENCIAS E INDICADORES

Descripcin

PLAN DE ACCIN
Responsable

Fecha Propuesta

Fecha Cumpl.

PLAN DE ACCIN
Responsable

Fecha Propuesta

Fecha Cumpl.

Segundo semestre 2014


ANLISIS DE TENDENCIAS E INDICADORES

Descripcin

PR

LOGO

VERIFICACIN DE OPERADO
NOMBRE OPERADOR

CARGO

No. Cedula

MAQUINA
ASIGNADA

PROGRAMA DE ...

RIFICACIN DE OPERADORES DE MAQUINARIA


NOMBRE DEL CURSO DE CERTIFICACIN DE
OPERACIN DE MAQUINARIA

FECHA
REALIZACIN

ENTIDAD CERTIFICADORA

TIEMPO DE EXPERIENCIA DE
OPERACIN DE MAQUINARIA

PROGRAMA DE ...

LOGO

FECHA:

Enero - Marzo

LUGAR:
EVIDENCIA FOTOGRFICA

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PROGRAMA DE ...

OGRFICA

REALIZADO POR:

PROGRAMA DE ...

LOGO

FECHA:

Abril - Junio

LUGAR:
EVIDENCIA FOTOGRFICA

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PROGRAMA DE ...

OGRFICA

REALIZADO POR:

PROGRAMA DE ...

LOGO

FECHA:

Julio - Septiembre

LUGAR:
EVIDENCIA FOTOGRFICA

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PROGRAMA DE ...

OGRFICA

REALIZADO POR:

PROGRAMA DE ...

LOGO

FECHA:

Octubre - Diciembre

LUGAR:
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OGRFICA

REALIZADO POR:

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