Evaluacion Poi Iisem 2012

INFORME DE
EVALUACION
PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
POI
2012
MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional POI es un instrumento de gestin de corto plazo que permite a las
distintas dependencias del MINCETUR orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de lneas de
accin para la consecucin de metas y objetivos preestablecidos segn las prioridades institucionales.
Asimismo, se constituye como el documento de gestin que contribuye a que el personal y las
Dependencias de la Institucin respondan de manera organizada a las exigencias propias de los
procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y
efectividad de la gestin de las Dependencias del Sector.
En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se
programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratgico Sectorial
Multianual PESEM y el Plan Estratgico Institucional PEI, en concordancia con el artculo 71 de la
Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolucin Jefatural N 003-94-INAP/DNR, el
Plan Operativo Institucional POI del MINCETUR para el ao 2012 se ha programado bajo los criterios
de:
Globalidad e Integridad, pues contempla a todos los rganos de la Institucin.

Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las
diferentes etapas de ejecucin por efecto de situaciones imprevistas debidamente
argumentadas.
Coordinacin, se ha formulado en estrecha coordinacin con cada uno de los rganos
de la Institucin.
Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se vienen experimentando en la
Administracin Pblica, como es la implementacin del presupuesto por resultados;
proceso que se expone en detalle en la parte introductoria del presente documento.
De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD tiene
la tarea de elaborar el POI de manera anual, a fin de realizar el seguimiento para determinar el avance y
logro de las metas planteadas y elaborar los informes de Evaluacin Trimestral y Anual.
Es as, que el presente documento cumple con presentar los formatos que muestran el avance de las
metas fsicas al IV trimestre y ha sido elaborado en concordancia con la formulacin del POI 2012
aprobado con RM N 365-2011-MINCETUR/DM, y su modificacin aprobada con RM N 375-2012MINCETUR/DM.
INTRODUCCIN
El Per es uno de los pases ms slidos, dinmicos y estables de la regin, como consecuencia del
manejo prudente de la macroeconoma, la liberalizacin comercial y financiera con la consiguiente
integracin al mundo, as como la importante inversin nacional y extranjera.
En ese orden de ideas, el MINCETUR viene implementando polticas pblicas de largo plazo como el
PENX 2003 - 2013, PENTUR 2008 - 2018, PENDAR 2011 - 2021, que constituyen polticas de Estado
con objetivos y estrategias claramente definidas, as como sus respectivos indicadores de resultado e
impacto. Estas herramientas permiten que el MINCETUR realice acciones enfocadas a desarrollar e
impulsar el sector, las mismas que se encuentran alineadas a las polticas generales de gobierno.
En tal sentido, los resultados obtenidos por el sector Comercio Exterior y Turismo son consecuencia de la
ejecucin de las actividades y tareas de las unidades orgnicas y de lnea que lo conforman; las mismas
que son evaluadas trimestralmente para analizar el grado de avance del logro de las metas establecidas
en el Plan Operativo Institucional (POI).
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artculo 2 de la RM. N 365-2011-MINCETUR/DM, los
funcionarios responsables de los rganos y/o unidades orgnicas, del MINCETUR deben reportar los
avances de su ejecucin a la OGPPD, a fin de elaborar el informe de Evaluacin.
Es as que, el Informe de Evaluacin del Plan Operativo Institucional, tiene como finalidad mostrar los
resultados obtenidos para el ao 2012. En el presente documento, se observa que el MINCETUR alcanz
una ejecucin del 96.5% de sus metas fsicas y una ejecucin presupuestal del 95.8%, para el perodo en
Evaluacin. El Viceministerio de Comercio Exterior logr un avance del 93%, mientras que el
Viceministerio de Turismo alcanz el 128%, de ejecucin de sus metas fsicas; asimismo, las Acciones
Centrales lograron un avance del 95%.
Los resultados obtenidos en materia de comercio exterior se traducen en un incremento del 9.1%
respecto al ao anterior en las exportaciones de los productos no tradicionales de enero a diciembre,
alcanzando los US$ 11.1 mil millones. Este incremento se debe a una mayor apertura comercial
generada por los nuevos acuerdos comerciales que entraron en vigencia con Mxico, Japn y Panam,
lo que significa mayores oportunidades e incremento del intercambio comercial.
Por otro lado, a fin de aprovechar las oportunidades comerciales, el sector se enfoc en desarrollar la
oferta de productos a travs de asistencias tcnicas y acompaamiento dirigido a los productores de la
quinua, olivo, cacao, kiwicha; entre otros, a nivel regional, a fin de obtener productos de mayor calidad
que cumplan con los estndares internacionales.
El sector tambin se enfoc en difundir los procesos de exportacin, tcnicas y procesos logsticos y
aduaneros con innovacin y desarrollo tecnolgico, a fin de incrementar y diversificar la oferta exportable
con valor agregado mediante la investigacin y desarrollo tecnolgico.
Se prioriz el fortalecimiento de las Oficinas Comerciales del Per en el Exterior, las mismas que pasaron
a ser parte del mbito de competencia funcional del sector comercio exterior y turismo, las cuales tendrn
como funcin principal la de promocionar el pas en temas relacionados al comercio, turismo e
inversiones.
Asimismo, se realizaron actividades relacionadas a fortalecer la logstica internacional a travs de la
Ventanilla nica de Comercio Exterior.
En materia de turismo, la llegada de turistas para el ao 2012 alcanz los 2,8 millones, 9.5% ms
respecto al ao anterior, lo que implica un ingreso de divisas de US$ 3,288 millones, 12.9% ms que el
2011.
El esfuerzo del MINCETUR en el sector turismo estuvo enfocado a desarrollar la oferta turstica a travs
de programas, tales como Al turista lo nuestro, el mismo que tiene como finalidad incrementar la oferta
de servicios tursticos basada en la incorporacin de la produccin regional, por destino turstico; el
programa Turismo Rural Comunitario, que busca contribuir desde las zonas rurales al desarrollo del
turismo sostenible como herramienta de desarrollo econmico social del pas; el programa De mi tierra
un producto, enmarcado dentro del concepto de desarrollo de emprendimientos inclusivos que busca
articularlos a la economa a travs del turismo.
Adicionalmente, en el marco del desarrollo de la oferta turstica se ha realizado el Lanzamiento de la Ruta
del Pisco y se viene trabajando en el diseo de la Ruta del Caf, Cacao y Textil y Aves; as como tambin
en el desarrollo de destinos tursticos como la Ruta Moche, Playas del Norte, Arequipa Valles y Volcanes,
Rio Amazonas, Paracas Nazca y Lago Titicaca, a fin de fortalecer el desarrollo planificado y competitivo
de la actividad turstica.
En el marco de la artesana, el MINCETUR cuenta con dos (02) Centros de Innovacin Tecnolgica para
fomentar la creatividad y la competitividad de la produccin artesanal, as como fomentar la
modernizacin de sus diseos de acuerdo a la demanda de los mercados y promover la ampliacin y
diversificacin de la oferta artesanal exportable.
Es as que, el MINCETUR ha realizado actividades enfocadas a desarrollar la oferta exportable y turstica
de manera eficiente impulsando, generando oportunidades y fortaleciendo la competitividad y
sostenibilidad de ambos sectores.
En el presente informe se detallan las actividades planteadas en el formato Metas Fsicas y su ejecucin
al IV trimestre de todos los rganos y unidades orgnicas que conforman el MINCETUR.
NDICE
PG.
PRESENTACIN ...................................................................................................................................... 1
INTRODUCCIN ..................................................................................................................................... 2
INDICE DE CUADROS .............................................................................................................................. 5
INDICE DE GRFICOS .............................................................................................................................. 6
I.
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 7
II.
ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012

.................................................................................................................................................. 14
III.
ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS ................................................. 15

3.1.
ACCIONES CENTRALES ........................................................................................................... 15

3.1.1 GESTION ..................................................................................................................... 15
3.1.2 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL........................................................................... 19
3.1.3 SEGURIDAD JURIDICA ................................................................................................. 20
3.1.4 Problemas presentados .............................................................................................. 22
3.1.5 Medidas correctivas ................................................................................................... 22
3.2 ORGANOS DE LNEA ................................................................................................................. 23
3.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ............................................................................. 23
3.2.1.1 Logros ................................................................................................................... 24
3.2.1.2 Problemas presentados ........................................................................................ 26
3.2.1.3 Medidas correctivas ............................................................................................. 27
3.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO .............................................................................................. 29
3.2.2.1 Logros ................................................................................................................... 30
3.2.2.2 Problemas presentados ........................................................................................ 34
3.2.2.3 Medidas correctivas ............................................................................................. 35
IV.
CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 38
IV.
GLOSARIO DE TRMINOS ........................................................................................................... 39
V.
ANEXOS ................................................................................. ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
INDICE DE CUADROS
PG.
CUADRO N1: EXPORTACIONES POR SECTORES ECONMICOS (2009 2012)9
CUADRO N2: IMPORTACIONES POR SECTORES ECONMICOS (2010 2012)..10
CUADRO N3: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES (2002-2012)12
CUADRO N4: INGRESO DE DIVISAS GENERADO POR EL TURISMO RECEPTIVO (2002-2012)...13
CUADRO N5: ACCIONES CENTRALES - EJECUCIN DE METAS .16
CUADRO N6: RESUMEN DE LA PROGRAMACIN FSICA Y PRESUPUESTAL ACCIONES
CENTRALES22
CUADRO N7: EJECUCIN DE METAS VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR..24
CUADRO N 8: MODIFICACINDE PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE OCEX
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ..25
CUADRO N9: RESUMEN DE LA PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO
DE COMERCIO EXTERIOR.29
CUADRO N10: EJECUCIN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO..30
CUADRO N11: EJECUCIN PRESUPUESTAL DISEO Y PLANEAMIENTO DE LA POLTICA EN
MATERIA DE TURISMO ...........................................................................................................................31
CUADRO N12: RESUMEN DE LA PROGRAMACIN FSICA Y PRESUPUESTAL DEL
VICEMINISTERIO DE TURISMO.37
CUADRO N13: RESUMEN DE LA PROGRAMACIN FSICA Y PRESUPUESTAL DEL
VICEMINISTERIO DE TURISMO (CONTINUACIN)..38
INDICE DE GRFICOS
PG.
GRFICO N 1: EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (2002-2012)
10
GRFICO N2: LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES DEL 2002-2012.11
GRFICO N3: INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2002-201212
CUADRO N4: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2010-2012.13
CUADRO N5: TURISTAS INTERNACIONALES E INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO
RECEPTIVO 2002 2012.14
I.
RESUMEN EJECUTIVO
DESEMPEO DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR define, dirige, ejecuta, coordina y
supervisa la poltica de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la
promocin de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales. En materia
de turismo promueve, orienta y regula la actividad turstica, con el fin de impulsar su desarrollo
sostenible, incluyendo la promocin, orientacin y regulacin de la artesana. Realiza sus
acciones en coordinacin con los Ministerios de Economa y Finanzas, Relaciones Exteriores,
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Interior y los dems sectores del
Gobierno en el mbito de sus respectivas competencias.
En tal sentido, las actividades que realiza el MINCETUR contribuyen a los resultados alcanzados
por el pas en el ao 2012 en dichas actividades econmicas, lo que de manera resumida se
expresa a continuacin, as como los problemas presentados y medidas correctivas.
LOGROS
En Comercio Exterior:
Las exportaciones totales ascendieron a un valor FOB de US$ 45,526 millones, mientras que las
importaciones totales alcanzaron la cifra CIF de US$ 42,157 millones. Con estos resultados, la
participacin del intercambio comercial en el PBI lleg al 43.9%1.
En cuanto a las exportaciones, se destacan los siguientes resultados:
1
2
3
Los productos no tradicionales ms exportados durante el 2012 fueron los siguientes: uvas
frescas (US$ 364 millones); esprragos frescos o refrigerados (US$ 341 millones); alambre
de cobre refinado con la mayor dimensin de la seccin transversal superior a 6mm (US$
280 millones); dems jibias (seppia officinalis, rossia macrosoma), globitos (sepiola spp.),
calamares y potas (ommastrephes spp., loligo spp., nototodarus spp., sepioteuthis spp.),
congeladas, secas, saladas o en salmuera (US$ 236 millones); los dems t-shirts de
algodn, para hombres o mujeres (US$ 217 millones); plata en bruto aleada (US$ 190
millones); zinc sin alear, con un contenido de zinc inferior al 99.99% (US$ 173 millones); tshirt de algodn para hombre o mujer, de tejido teido de un solo color (US$ 164 millones);
Jibias (sepias) y calamares preparados o conservados (US$ 159 millones); esprragos
preparados o conservados, sin congelar (US$ 144 millones)2.
Por su parte, los productos tradicionales que ms se exportaron durante el 2012 fueron:
Oro en las dems formas en bruto (US$ 9,483 millones); minerales de cobre y sus
concentrados (US$ 8,181 millones); ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado
(US$ 1,963 millones); minerales de plomo y sus concentrados (US$ 1,923 millones); harina,
polvo y pellets, de pescado o de crustceos, moluscos o dems invertebrados acuticos:
con un contenido de grasa superior al 2% en peso (US$ 1,766 millones); gas natural
licuado (US$ 1,331 millones); los dems aceites de petrleo o de mineral bituminoso;
excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte,
con un contenido de aceites de petrleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en
peso; minerales de zinc y sus concentrados (US$ 1,100 millones)3.
Basndonos en un PBI 2012 de US$ 199,682 millones. No incluye servicios Fuente: INEI, BCRP, SUNAT.
SIICEX Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior, elaborado por PROMPER.
SIICEX Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior, elaborado por PROMPER.
Los principales mercados destino de exportacin durante el 2012 fueron: China (US$ 7,692
millones); Estados Unidos (US$ 6,033 millones); Suiza (US$ 5,062); Canad (US$ 3,359
millones); Japn (US$ 2,576 millones); Chile (US$ 1,996 millones); Alemania (US$ 1,845
millones); Espaa (US$ 1,803 millones); y Corea del Sur (US$ 1,527 millones)4.
En el siguiente cuadro, se presentan las exportaciones segn sectores econmicos:

CUADRO N 1
EXPORTACIONES POR SECTORES ECONMICOS (2009 2012)
En millones de US$ FOB
34,406
Var
12/11
-4.8%
Part.
2012
75.6
27,476
10,685
10,233
2,427
1,523
1,020
219
776
595
25,729
10,516
9,583
2,568
1,339
856
209
200
456
-6.4%
-1.6%
-6.3%
5.8%
-12%
-16%
-4.5%
-74%
-23%
56.5
23.1
21.1
5.6
2.9
1.9
0.5
0.4
1.0
Pesquero
Aceite de Pescado
Harina de Pescado
2,107
333
1,775
2,294
527
1,767
8.8%
58%
-0.4%
5.0
1.2
3.9
Petrleo y gas natural

Petrleo, crudo
Petrleo, derivados
Gas natural, derivados
4,860
574
3,003
1,284
5,302
579
3,393
1,331
9.1%
0.8%
13%
3.7%
11.6
1.3
7.5
2.9
Agrcola
Caf
Algodn
Azcar
Resto
1,685
1,593
8
48
37
1,082
1,016
4.49
6
56
-36%
-36%
-42%
-88%
52%
2.4
2.2
0.01
0.01
0.1
II. No Tradicional
Agropecuario
Textil
Qumico
Sidero-metalrgico
Pesquero
Minera no metlica
Metal-mecnico
Maderas y papeles
Varios (inc. joyera)
Pieles y cueros
Artesanas
10,190
2,817
1,989
1,650
1,051
1,068
491
487
401
193
38
4.9
11,120
3,051
2,170
1,626
1,171
1,039
717
544
434
330
38
1.3
9.1%
8.3%
9.1%
-1.5%
11%
-2.8%
46%
12%
8.3%
71%
-2.5%
-74%
24.4
6.7
4.8
3.6
2.6
2.3
1.6
1.2
1.0
0.7
0.1
0.003
Total
46,319
45,526
-1.7%
100.0
Sector
I. Tradicional
Minero
Cobre
Oro
Plomo
Zinc
Hierro
Plata Refinada
Estao
Resto
2011
2012
36,129
Fuente: SUNAT
Elaboracin: OGEE - OGPPD - MINCETUR
El siguiente grfico presenta el crecimiento de las exportaciones no tradicionales y tradicionales

desde el ao 2000 hasta el 2012, presentando un crecimiento promedio anual de 16% y 19%
respectivamente.
Idem.
GRAFICO N1
EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (2002-2012)
En millones de US$ FOB
Fuente: SUNAT
Elaboracin: OGPPD - MINCETUR
En cuanto a las importaciones podemos destacar:

Las mayores compras de bienes del exterior provinieron de: Estados Unidos (US$ 7,922
millones); China (US$ 7,796); Brasil (US$ 2,579); Ecuador (US$ 2,008); Argentina (US$
1,951 millones); Mxico (US$ 1,674 millones); Corea del Sur (US$ 1,647); Colombia (US$
1,563 millones); Japn (US$ 1,499 millones); y Alemania (US$ 1,364 millones)5.
El siguiente cuadro muestra el crecimiento alcanzado por parte de las importaciones a nivel de
sectores econmicos para el 2012 respecto al 2011. En ese sentido, se puede observar el
crecimiento alcanzado en cuanto a las Materias Primas y Productos Intermedios (5%) y los
Bienes de capital y materiales de construccin (14%).
CUADRO N2
IMPORTACIONES POR SECTORES ECONMICOS (2010 2012)
En millones de US$ CIF
Sectores
2011
I.Bienes de Consumo
II.Materia Primas y Productos Intermedios
III.Bienes de Capital y Materiales de Construccin
IV.Diversos
Total Importado
Fuente: SUNAT
Elaboraci n: OGPP D - M INCETUR
Fuente: Informe de Importaciones Enero-Diciembre 2012. SUNAT.
6857
18522
12495
31
37904
2012
8447
19493
14202
15
42157
Var.
Part. 2012
2011/2012
23%
20%
5%
46%
14%
34%
-50%
0.04%
11%
100%
En Turismo
Los resultados alcanzados por el MINCETUR para el periodo 2012 son consecuencia de la
Poltica Nacional que se viene implementando durante los ltimos aos con la participacin de la
sociedad civil y el gremio empresarial, enfocando sus intervenciones a fortalecer el desarrollo
sostenible del sector y utilizndola como herramienta que potencie la capacidad de crecimiento y
contribucin al desarrollo econmico y social del pas con inclusin.
Cabe destacar tambin que nuestro pas se hizo merecedor en los World Travel Awards al
reconocimiento de Machu Picchu como Mejor Destino Verde del Mundo y al Per como Mejor
Destino Gastronmico del Mundo.
Respecto a los principales indicadores de desempeo del Sector Turismo tenemos que al cierre
del ao 2012 llegaron al Per 2845,623 turistas internacionales, cifra que representa un
incremento de 9.5% respecto al perodo 2011, tal como se observa en el siguiente grfico:
GRFICO N2
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES DEL 2002-2012
En miles
9.5%
13.0%
3,000
7.4%
4.0%
2,500
2,846
7.4%
11.4%
2,000
9.6%
2,598
16.3%
1,500
2,299
18.9%
6.8%
1,000
500
1,136
1,064
1,350 1,571
1,721
1,916
2,058
2,140
0
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Turistas (miles)
Fuente: MININTER-Direccin General de Migraciones y Naturalizacin (DIGEMIN)

Elaboracin: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales
Por el lado del ingreso de divisas generadas por el turismo receptivo, este ascendi a US$ 3,288
millones, cifra que representa un incremento de 12.9%, respecto al perodo 2011, tal como se
observa en el grfico siguiente:
10
GRFICO N3
INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2002-2012
En millones de US$
Fuente: Banco Central de Reserva del Per, BCRP

A continuacin se muestra la evolucin mensual de la llegada de turistas internacionales desde enero del
2002 a diciembre del 2012.
CUADRO N3
LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2002-2012
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
2002
86,441
85,907
86,803
73,576
83,310
86,192
106,612
99,273
84,999
88,473
86,209
95,811
1,063,606
2003
89,379
89,773
85,706
79,777
83,387
90,937
117,780
110,037
91,972
92,497
95,996
108,528
1,135,769
2004
105,419
109,191
103,728
97,877
98,223
109,098
143,283
121,227
105,660
115,850
111,574
128,829
1,349,959
2005
123,935
125,936
125,245
112,924
117,976
121,831
157,451
146,818
130,731
134,351
126,851
146,517
1,570,566
2006
141,238
147,813
141,457
134,210
131,540
135,782
167,021
150,563
138,794
141,549
137,495
153,284
1,720,746
Ao
2007
154,371
158,895
159,010
140,036
141,483
154,958
188,929
168,584
154,766
159,341
161,266
174,761
1,916,400
2008
178,584
184,045
168,463
155,412
164,605
173,881
207,437
187,349
164,052
162,033
143,569
168,190
2,057,620
2009
179,817
180,674
171,702
162,388
158,088
172,915
199,608
184,093
169,396
186,144
181,462
193,674
2,139,961
2010
205,578
181,769
166,503
164,353
180,127
185,399
227,724
202,606
182,353
204,456
191,979
206,340
2,299,187
2011
228,313
211,765
206,020
196,464
194,701
204,188
255,468
229,943
205,185
227,418
210,450
227,888
2,597,803
2012
246,858
241,127
228,614
215,975
215,592
225,036
268,788
242,986
234,605
244,308
238,813
242,921
2,845,623
Fuente: MININTER-Direccin General de Migraciones y Naturalizacin (DIGEMIN).

Elaboracin: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales.
En el siguiente grfico se muestra el comportamiento mensual de la llegada de turistas durante el

perodo 2010 a Diciembre 2012:
11
GRFICO N4
LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, 2010-2012
En miles
.
Fuente: MININTER-Direccin General de Migraciones y Naturalizacin (DIGEMIN).

Este crecimiento mostrado por el Sector Turismo, evidenciado por estos dos indicadores
representativos, los cuales actan en conjunto, se viene intensificando en los ltimos aos.
CUADRO N4
INGRESO DE DIVISAS GENERADO POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2002-2012
En millones de US$
Fuente: Banco Central de Reserva del Per, BCRP.

Elaboracin: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales.
12
Durante el 2002 y 2012 la llegada de turistas internacionales registr un crecimiento promedio

anual del 10.5%, mientras que las divisas generadas por el turismo receptivo registraron un
crecimiento promedio anual del 14.9%, lo que se muestra en el grfico siguiente:
GRFICO N 5
TURISTAS INTERNACIONALES E INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO
RECEPTIVO 2002 2012
(Millones/ US$ Millones)
Fuente: MININTER-Direccin General de Migraciones y Naturalizacin (DIGEMIN) / BCRP.

Elaboracin: MINCETUR - OGPPD
Este comportamiento positivo, mostrado por las divisas, se explica fundamentalmente por el
incremento del nmero de llegada de turistas internacionales, el cual al concluir el ao 2012
registro un crecimiento de 9.5% (2845,623) respecto al ao 2011, como resultado de un mayor
movimiento turstico durante los meses de julio y agosto como en aos anteriores.
Indudablemente, la mejora econmica que vienen experimentando los mercados emisores,
principalmente sudamericanos, influyeron de manera positiva en las decisiones de viaje en los
turistas internacionales hacia el Per, as como la difusin y promocin internacional como
destino turstico que nuestro pas ha venido experimentando en los ltimos aos.
13
II.
ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION

OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012
DEL
PLAN
El informe de Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2012 se encuentra dividido en 2

secciones Acciones Centrales y rganos de Lnea, las que a su vez se encuentran
conformadas de la siguiente manera:
A.
UNIDAD EJECUTORA 001

Seccin 1: Acciones Centrales
Gestin
Conduccin y Orientacin Superior
Despacho Ministerial.
Secretara General.
Oficina de Comunicaciones y Protocolo.
Oficina General de Estudios Econmicos.
Asesoramiento y Apoyo
Asesoramiento Tcnico y Jurdico
Oficina General de Asesora Jurdica
Gestin Administrativa
Oficina General de Administracin.
Acciones de Control y Auditora
Oficina General de Auditora Interna
Planeamiento Gubernamental / Seguridad Jurdica:
Planeamiento y Presupuesto
Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo.
Defensa Judicial del Estado
Procuradura Pblica.
Seccin 2: rganos de Lnea:
Viceministerio de Comercio Exterior.
Viceministerio de Turismo.
14
III.
ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

De acuerdo al anlisis de ejecucin de las metas se presentan los siguientes resultados:
3.1. ACCIONES CENTRALES

En el cuadro N5, se observa que en el ao 2012 se obtuvo como resultado anual un 95% de
cumplimiento de las metas fsicas, as como una ejecucin del 98% del presupuesto asignado,
segn se detalla a continuacin:
CUADRO N5
ACCIONES CENTRALES - EJECUCIN DE METAS
META FISICA 2012
META
PRESUPUESTAL
TRADICIONAL
PROGRAMADO
ANUAL
I SEM
II SEM
397,697
192,886
204,811
PRESUPUESTO
EJECUTADO
AVANCE (%) PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
I SEM
II SEM ANUAL
TOTAL
(PIM)
180,470
198,793
379,260
95
S/. 22,604,211
EJECUCION
ANUAL
EJECUCION
(%)
S/. 22,230,383.05
98
Fuente: Oficinas de Alta Direccin / Asesoramiento y Apoyo

Elaboracin: OGPPD
3.1.1 GESTION
CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
3.1.1.1 DESPACHO MINISTERIAL
En el ao 2012 se programaron 973 acciones logrando un nivel de ejecucin de 218% con 2,118
realizadas. Segn la Evaluacin del Plan Operativo, entre las actividades que obtuvieron un
resultado igual o superior al 100% se encuentran las siguientes:
Representacin del pas en los foros u organizaciones internacionales de Comercio,
Turismo, Cooperacin Econmica y Esquemas de Integracin. En total fueron 15
representaciones.
Elaboracin, seguimiento y/o gestin de proyectos de Leyes, Decretos Supremos o
disposiciones reglamentarias y complementarias vinculados al sector comercio exterior y
turismo. En total fueron 29 Dispositivos Legales.
Gestin y expedicin de 421 Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos de
administracin interna, administrativos, designacin de representantes del MINCETUR en
comisiones, foros y organismos internacionales y otros vinculados al sector comercio
exterior y turismo.
Seguimiento a la implementacin de las recomendaciones del rgano de Control
Institucional as como a los procesos administrativos disciplinarios. Se elaboraron 4
documentos.
Procesamiento y gestin de la documentacin del Despacho Ministerial. Se procesaron
1,279 documentos.
Coordinacin y gestin para la participacin en las sesiones del Consejo de Ministros. En
total fueron 58 acciones.
15
3.1.1.2 SECRETARA GENERAL

En el ao 2012 se programaron 1,082 acciones, alcanzando como resultado de ejecucin un
total de 1,139 acciones, lo que representa un logro del 105% para dicho ao.
Segn la Evaluacin del Plan Operativo, las actividades que obtuvieron un mayor resultado son
las que se detallan a continuacin:
Coordinar y supervisar el funcionamiento de los rganos de asesoramiento y apoyo del
Ministerio. Se elaboraron 260 documentos.
Apoyar al Ministerio en las funciones relacionadas al movimiento administrativo. Se
elaboraron 260 documentos.
Coordinar y supervisar la administracin de los recursos presupuestales. Se elaboraron 61
documentos.
Expedir Resoluciones Secretariales. Se expidieron 147 resoluciones.
Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y constituir los Comits
Especiales para su conduccin y ejecucin. Se expidieron 82 Resoluciones.
Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Pblicos
Descentralizados, proyectos y comisiones para su atencin del Ministro. Se viabilizaron 56
documentos.
Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentacin que requiere conocimiento y
decisin del Ministro. Se realizaron 273 acciones.
3.1.1.3 OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
Esta Oficina ejecut 2,610 acciones; en comparacin a la cantidad anual programada (1,702),
registrando un cumplimiento de la meta del 153%.
Se destacan los siguientes logros:
En Administracin de archivos audiovisuales, 325 registros.
En Actividades Protocolares, 1,500 acciones.
En notas de prensa se realizaron 147 registros.
3.1.1.4 OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Esta Oficina logr obtener un total de 483 acciones para el perodo 2012 con lo cual logr un
resultado del 101% en cumplimento de la meta programada. Se resaltan las siguientes
actividades:
Respecto a Comercio Exterior, se ejecut el 100% de actividades programadas en las que
se elaboraron 248 Reportes Bilaterales de Comercio Exterior y 24 reportes mensuales de
Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones).
Respecto a Turismo, se ejecut el 104% de las actividades programadas; se elaboraron 4
Informes acerca de las reuniones de coordinacin presencial y mediante videoconferencia
en el marco del proyecto regional de la Cuenta Satlite de Turismo (CST) de la Comunidad
Andina, as como 5 informes sobre las reuniones de coordinacin con el grupo de trabajo
multisectorial CST.
16
ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO

3.1.1.5 OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
Esta Oficina elabor 1,145 documentos con lo cual se super el nmero de acciones
programadas para el ao 2012, logrando una ejecucin del 122%. Las actividades ms
representativas son:
Elaboracin de 558 documentos en relacin a la opinin jurdica, asesora y absolucin de
consultas.
Elaboracin de 531 resoluciones relacionadas a proyectos de normas legales durante dicho
perodo.
Elaboracin de 37 informes sobre recursos impugnativos.
GESTION ADMINISTRATIVA
. 3.1.1.6 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIN (OGA)
Esta Oficina ejecut 369,780 acciones con lo cual super el nmero de acciones programadas
para el ao 2012, logrando un 95% de la cantidad anual programada. Las principales actividades
realizadas por la Direccin de la OGA as como por las oficinas que la conforman se detallan a
continuacin:
a) Oficina General de Administracin (OGA)
Esta oficina trabaja en conjunto con la Oficina de Control Previo (OCP) las tareas de la
actividad Acciones de Coordinacin y Control de la Gestin Administrativa, llegando a
realizar 26,050 acciones lo que representa una ejecucin del 103%. Los principales logros
fueron:

Elaboracin de 8 documentos sobre sistematizacin y simplificacin de Procesos

Administrativos.
Elaboracin de 32 documentos de arqueo de fondos valores e ingresos a Pagadura.
Se realizaron 22,532 fiscalizaciones de documentos.
b) Oficina de Administracin Financiera

Esta Oficina ha ejecutado un total de 126,893 acciones obteniendo un logro del 81% de
cumplimiento para el ao 2012. Las actividades que se exponen a continuacin son las que
tuvieron mayor ejecucin:

Dentro de las acciones de Tesorera destaca la emisin de 1,705 reportes de Emisin de

Papeletas de Depsito T 6.
Dentro de las acciones de Contabilidad destaca la emisin de 3 reportes de Balance
Constructivo; 56 reportes de anexos a los Estados Financieros y 3 supervisiones de toma
de inventarios.
c) Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Esta Oficina ha ejecutado 20,494 acciones, lo que representa una ejecucin del 111 % de
las metas fsicas para el ao 2012. Se exponen a continuacin aquellas actividades que
tuvieron una mayor ejecucin:
17
Conduccin, supervisin de la ejecucin de las polticas y funciones logsticas, en el cual se

ejecutaron 3,416 acciones.
Administracin, supervisin y control del patrimonio de la entidad; se realizaron 4,087
acciones.
Se realizaron 338 acciones de saneamiento de bienes muebles.
Se realizaron 9,768 acciones en transporte de funcionarios por Comisin de Servicio.
d) Oficina de Trmite Documentario y Archivo
La Oficina de Trmite Documentario y Archivo, ha cumplido con las actividades
programadas para el 2,012 con 177,957 acciones de acuerdo a las distintas demandas
presentadas. De acuerdo a ello, esta oficina obtuvo un logro del 103% de ejecucin para el
periodo evaluado. A continuacin se detallan las principales actividades realizadas:
Con respecto a la accin Distribucin de Correspondencia Interna y Externa, se aprecia un
total de 73,409 acciones.
Respecto a Archivo se ha cubierto el 100% en el ordenamiento, mantenimiento y
conservacin de archivos.
En cuanto a Depuracin y Eliminacin de Archivos se ha depurado 1,572 documentos,
cumplindose de ese modo con el 100% de ejecucin.
e) Oficina de Personal
Esta Oficina tuvo a su cargo la ejecucin de dos actividades, las cuales se detallan a
continuacin:
La actividad Administracin y Supervisin de Personal ha registrado una ejecucin de 8,533

acciones, lo que representa un 106% de ejecucin en relacin a las metas programadas
para el perodo 2012; las actividades que se cumplieron en mayor nmero se exponen a
continuacin:
Se realizaron 355 acciones en relacin a la apertura, actualizacin permanente del

escalafn del personal activo y pasivo.
En programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva, orientacin,
atencin especializada para los trabajadores y familiares directos, se realizaron 1,946
acciones.
Se emitieron 4,875 documentos referentes a la Actualizacin y Control de asistencia del
personal del D.L. 276, 728 y 1057.
La actividad Pago de Pensiones ha ejecutado 1,763 acciones obteniendo el 96% de lo

programado para el perodo evaluado, las actividades ms destacadas son:
f)
Se elaboraron 12 planillas de pensionista.

Empadronamiento de pensionistas (una vez al ao), en total se emitieron 1,000
documentos.
En trmites en ESSALUD se realizaron 520 acciones.
Oficina General de Informtica

De acuerdo a la evaluacin para el ao 2012, esta Oficina ejecut un total de 8,073
acciones con lo cual alcanz el 97% de cumplimiento de la meta; a continuacin se
exponen las actividades que tuvieron mayor ejecucin:
18

En soporte tcnico prstamos de equipo se realizaron 4,623 acciones.

Se apoy al sistema de casinos mediante 8 programas.
Se realizaron 3 programas de mantenimiento al sistema de Control de Viajes.
Preparacin de trminos de referencia, 97 acciones.
g) Oficina de Defensa Nacional

Est oficina realiz 17 acciones, siendo su nivel de ejecucin de 113% para el perodo
evaluado. Las principales acciones realizadas se mencionan a continuacin:
En Elaboracin o Actualizacin de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Civil se
elaboraron 5 documentos.
Se realizaron 9 eventos de Difusin, Capacitacin y Preparacin relacionados a la Defensa
Nacional y Civil.
CONTROL INTERNO
3.1.1.7 OFICINA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
En el ao 2012, la Oficina General de Auditora Interna obtuvo logros de importancia en el
cumplimiento de sus metas y objetivos; al haber ejecutado un total de 126 acciones, lo cual
representa el 100% de lo programado.
Las actividades que superaron el 100% de cumplimiento de la meta, son las siguientes:
Verificacin de cumplimiento de normatividad expresa, 14 verificaciones.
175 evaluaciones de denuncias.
Control Preventivo: Otras veeduras, absolucin de consultas, orientaciones de oficio y otros.
31 reportes.
Gestin administrativa del rgano de Control Institucional (OCI), 37 gestiones.
3.1.2
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
3.1.2.1 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
Esta Oficina General ejecut un total de 312 acciones logrando un 120% de cumplimiento. A
continuacin se detallan las principales acciones de sus oficinas integrantes:
a) Oficina de Planificacin y Presupuesto
Por parte de la Oficina de Planificacin y Presupuesto se ejecutaron 38 acciones,
destacndose los siguientes logros:
Se elabor la Memoria Anual Institucional 2011.
Se elabor el informe de Evaluacin del Plan Estratgico Sectorial Multianual (Ao Fiscal
2011).
Se elabor el informe sobre la Evaluacin Anual del Plan Operativo Institucional 2011.
Se elabor la Programacin del Plan Operativo Institucional 2013.
Se elabor el informe sobre la Rendicin de Cuentas de Titular de Comercio y Turismo.
19
Se elabor la documentacin y otros para la sustentacin del Presupuesto Anual 2013, por
el Ministro ante el pliego del congreso.
Se realiz la Evaluacin Semestral y Anual del Presupuesto Institucional Modificado.
b) Oficina de Oficina de Racionalizacin
Por parte de esta oficina se realizaron 79 acciones cuya ejecucin represent un
cumplimento del 152% de lo programado, entre las principales actividades destacan:
Elaboracin de un informe sobre Simplificacin Administrativa.
Realizacin de 15 talleres regionales en temas de Gestin.
Elaboracin de 36 informes de emisin de opinin dentro del mbito de su competencia.
En la actividad Desarrollo de Acciones referentes al Proceso de Transferencia de Funciones
del MINCETUR se presentaron 4 informes.
Presentacin de 10 informes de Actualizacin y Adecuacin para el TUPA, ROF, MOF y
CAP del MINCETUR.

c) Oficina de Cooperacin Tcnica Internacional

Esta oficina obtuvo un total 195 acciones ejecutadas, superando la cantidad anual
programada para el ao 2012, llegando as a un 117% de ejecucin. A continuacin se
exponen las actividades que superaron el 100 % de la ejecucin:
Se realizaron 12 informes de programacin de la Cooperacin Tcnica del Sector.
7 personas se beneficiaron con la Asistencia y Capacitacin en el exterior con cooperacin
tcnica.
Se elaboraron 27 documentos de gestiones de cooperacin.
Se elaboraron 70 documentos de Gestiones administrativas de la OCTIP.
Se emitieron 10 informes de Opinin Tcnica sobre propuestas de convenios
interinstitucionales y transferencias de proyecto.
Se realizaron 15 eventos de asesora y formulacin de Proyectos de Inversin Pblica.
Se realizaron 13 eventos de capacitacin en inversin pblica.
3.1.3
SEGURIDAD JURIDICA
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

3.1.3.1 PROCURADURA PBLICA
Esta oficina ejecut 1,547 acciones logrando un 79% de cumplimiento. Las acciones que
tuvieron una mayor ejecucin durante el ao 2012 son las siguientes:
Se redactaron 284 documentos en relacin a alegatos e informes escritos ante la Corte
Superior y Corte Suprema,
Se ejecutaron 256 acciones en relacin a ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales
necesarios en defensa del MINCETUR.
Se elaboraron 12 documentos en relacin a la evaluacin de metas y de contingencias
judiciales en la defensa del sector.
Se elabor 111 documentos en relacin a la interposicin y absolucin de demandas y
denuncias en representacin del MINCETUR.
20
En el siguiente cuadro se detalla el cumplimiento de las metas de los rganos de Alta Direccin /
Asesoramiento y Apoyo para el perodo en anlisis:
CUADRO N6
RESUMEN DE LA PROGRAMACIN FSICA Y PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
Acciones Centrales
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
UNIDAD
ORGANICA
ACCION CENTRAL /
ACTIVIDADES
Conduccin y
Orientacin Superior
Oficina de
Comunicaciones y
Protocolo
Oficina General de
Estudios
Econmicos
Oficina General
de Asesora
Jurdica
ANUAL
TOTAL
2946
6,350
150
Accin
973
487
486
1,117
1,001
2,118
218
Acciones de
Coordinacin Superior
Accin
1,082
541
541
570
569
1,139
105
Acciones de Difusin de
Imagen Institucional
Accin
1,702
870
832
1,471
1,139
2,610
153
Accin
478
241
237
246
237
483
101
Acciones de Desarrollo
de acciones del rea de
Estadstica
Asesoramiento Tcnico
y Jurdico
Acciones de
Asesoramiento Jurdico
Oficina General Acciones de

de Administracin Administracin
Documentaria
Acciones de
Administracin y
Supervisin de Personal
Acciones de Pago de
Pensiones
Mantenimiento de
Sistemas Informticos
Acciones de Defensa
Nacional
Acciones de Control y
Auditora
Acciones de Control
Gubernamental interno
posterior, externo
Planeamiento
y y
Presupuesto
Acciones de
Planeamiento y
Presupuesto
Acciones de
Racionalizacin
Acciones de
Cooperacin Tcnica
Defensa Judicial del
Estado
Acciones Judiciales
TOTAL
1
II SEM
3,404
Acciones de Apoyo
Logstico
Procuradura
Pblica
I SEM
2096
Acciones de
Coordinacin y Control
de la Gestin
Administrativa
Acciones de
Administracin
Oficina General
de Planificacin,
Presupuesto y
Desarrollo
II SEM
AVANCE (%)
2,139
Oficina General
de Auditora
Interna
I SEM
EJECUTADO
4,235
Acciones de Diseo y
Despacho Ministerial Conduccin de la Poltica
Sectorial
Secretaria General
UNIDAD DE
ANUAL
MEDIDA
Acciones
PRESUPUESTO
META FISICA 2012

PROGRAMADO
Acciones
938
474
464
645
500
1,145
122
Accin
938
474
464
645
500
1,145
122
390,177 189,372
200,805
175,461
194,319
369,780
95
Acciones
Accin
25,251
11,925
13,326
12,677
13,373
26,050
103
Accin
156,253
72,884
83,369
59,528
67,365
126,893
81
Accin
18,390
8,932
9,458
9,357
11,137
20,494
111
Accin
172,056
86,028
86,028
84,228
93,729
177,957
103
Accin
8,027
4,014
4,013
4,514
4,019
8,533
106
Accin
1,830
1,359
471
1,335
428
1,763
96
Accin
8,355
4,221
4,134
3,812
4,261
8,073
97
Accin
15
10
17
113
Acciones
126
54
72
64
62
126
100
Accin
126
54
72
64
62
126
100
Acciones
259
136
123
165
147
312
120
Accin
40
21
19
20
18
38
95
Accin
52
32
20
39
40
79
152
Accin
167
83
84
106
89
195
117
1,962
711
1,251
731
816
1,547
79
1,962
711
397,697 192,886
1,251
204,811
731
180,470
816
198,790
1,547
379,260
79
95
Acciones
Accin
Acciones
Informacin actualizada al 13.03.2013
Fuente: Alta Direccin / Oficinas de Asesoramiento y Apoyo.

Elaboracin: OGPPD.
21
PRESUPUESTO
EJECUCION
INSTITUCIONAL EJECUION ANUAL
(%)
MODIFICADO (PIM)
S/. 3,726,728.00
S/. 3,701,529.09
99.32
S/. 512,375.00
S/. 511,741.14
99.88
S/. 15,801,577.00
S/. 15,526,293.18
98.26
S/. 757,685.00
S/. 739,383.74
97.58
S/. 1,330,076.00
S/. 1,313,420.53
98.75
S/. 475,770.00
S/. 438,015.37
92.06
S/. 22,604,211.00
S/. 22,230,383.05
98
3.1.4
Problemas presentados
3.1.4.1 Oficina General de Administracin

En cuanto a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares; debido a la falta de
coordinacin por parte de las Unidades Orgnicas al programar sus metas en el Plan Operativo,
present una mayor adquisicin de compras directas por adquisiciones de menor cuanta no
programadas. En el caso de la atencin in situ de las PECOSAS, tanto los folletos como los
manuales se han estado registrando como Productos de Servicios. Por otro lado, dentro de la
flota vehicular, se presentan unidades con ms de 10 aos de antigedad al iniciar el ao.
En cuanto a la Oficina de Informtica, no se pudo realizar en el segundo semestre el programa
de mantenimiento del Sistema de Estadstica Mensual de Establecimientos de Turismo; y
durante el perodo en evaluacin no se efectu el programa de Apoyo al Sistema Gestor
Administrativo.
3.1.4.2 Oficina General de Auditora Interna
En la actividad Accin 1 Examen Especial, se presentaron retrasos en la entrega de la
informacin por parte de la gestin. En Evaluacin del cumplimiento de medidas de austeridad,
la Normativa de la Contralora General de la Repblica fue emitida en fecha posterior a lo
previsto, por lo tanto dicho informe no pudo ser emitido. En cuanto a veeduras para adquisicin
de bienes, contratacin de servicios, consultora y ejecucin de obras, el Plan Anual de Control
(PAC) 2012 program una menor cantidad a la programada en el POI 2012 y por otro lado, no
program la ejecucin de veeduras a Donaciones ni a Inventarios.
3.1.5
Medidas correctivas
3.1.5.1 Oficina General de Administracin

En cuanto a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares; se instruir a las Unidades
Orgnicas planificar su programacin de necesidades para evitar una mayor adquisicin de
compras directas por adquisiciones de menor cuanta no programadas. En cuanto a Atencin en
situ de las PECOSAS, y su registro en el Bincard y en el SIGA, por medida de control en su
distribucin, los folletos y manuales se estn considerando como bienes. Y en cuanto a la flota
vehicular, se dieron de baja 5 vehculos con ms de 10 aos de antigedad: as se incurre en
menores costos de mantenimiento.
En cuanto a la Oficina de Informtica; el programa de mantenimiento del Sistema de
Estadstica Mensual de Establecimientos de Turismo fue coordinado con el usuario para que se
programe la actividad en el 2013; la implementacin del programa de Apoyo al Sistema Gestor
Administrativo se encuentra en proceso de convocatoria al finalizar el perodo.
3.1.5.2 Oficina General de Auditora Interna
En la actividad Accin 1 Examen Especial, se mejoraron los niveles de coordinacin con la
gestin para la entrega oportuna de la informacin. Se suplieron las actividades de veeduras
para adquisicin de bienes, contratacin de servicios, consultora y ejecucin de obras, mediante
la ejecucin de mayores unidades en otras Actividades de Control, como Verificacin de
Normativa Expresa, Evaluacin de Denuncias, Control Preventivo y Gestin Administrativa. Lo
mismo sucedi con las veeduras de donaciones e inventarios.
22
3.2 ORGANOS DE LNEA

3.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
El Viceministerio de Comercio Exterior est conformado por:

Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior.

Direccin Nacional de Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales.
Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales.
Direccin de Unidad de Origen.
Direccin Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior.
Direccin Nacional de Promocin y Cultura Exportadora.
Direccin General de Desarrollo de Zonas Especiales.
Las acciones relacionadas a las unidades orgnicas de Comercio Exterior estn contenidas en
las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOPs). En ese sentido, el
siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el perodo en anlisis:
CUADRO N7 EJECUCIN DE METAS VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
PROGRAMACIN FSICA
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
APNOPs
Unidad de
medida
PROGRAMADO
ANUAL
I SEM
PRESUPUESTO (S/.)
EJECUTADO
II SEM
I SEM
II SEM
Avance
%
TOTAL
PRESUPUESTO
INCIAL
MODIFICADO
EJECUCION
ANUAL
AVANCE
(%)
S/. 6,185,045.69
99
Acciones
56
28
28
16
41
57
102
S/. 6,241,665.00
Bs y Ss
3970
1924
2046
1787
1917
3704
93
S/. 16,538,503.00 S/. 14,893,811.42
PPR (*)
S/. 572,667.00
S/. 428,054.76
S/. 23,352,835.00 S/. 21,506,911.87
90
90
92
Fuente: VMCE
Elaboracin: OGPPD
(*)PPR: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Per". Las activiades del PPR se tomarn en cuenta en la evaluacin POI 2013. El PIM
asignado no toma en cuenta el monto de las OCEX (S/. 60,700,000).
En cuanto a la ejecucin de metas fsicas:

Respecto a las acciones relacionadas a Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de
Comercio Exterior (VMCE), y Conduccin y Monitoreo del Desarrollo del Comercio Exterior
(DNDCE) para el ao 2012, en su conjunto alcanzaron un porcentaje de avance del 102%.
En relacin a las APNOPs que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, para
el perodo evaluado se alcanz un avance de 93%. Asimismo, se logr un total de 222,857
beneficiarios (ver cuadro N8), entre empresas exportadoras, entidades pblicas y privadas,
Zonas Econmicas Especiales, PYMEs, funcionarios, alumnos de educacin tcnica y superior,
empresarios, asociaciones, entre otros; a quienes se les entreg 3,704 bienes y servicios como
asesoras, charlas, software, talleres, consultoras, foros, asistencias tcnicas, entre otros.
En cuanto a la ejecucin presupuestal:
Respecto a las acciones vinculadas al Viceministerio de Comercio Exterior en su conjunto con el
Programa Presupuestal ascendieron a S/.21,506,911, alcanzando un nivel de ejecucin de 92%.
Es preciso aclarar que el Presupuesto Inicial Modificado asignado al Programa Presupuestal
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los Principales Socios
Comerciales del Per se vio afectado por el incremento de S/. 60 700 000.00, producto de la
transferencia de partidas autorizadas por D.S. N 244-2012-EF, de fecha 07.12.2012, para la
23
implementacin y fortalecimiento de las Oficinas Comerciales del Per en el Exterior - OCEX, por
la suma de S/. 100 700 000.00 de los cuales correspondi S/. 60 700 000.00 a Comercio y S/. 40
000 000.00 a Turismo, presupuesto que en el marco de lo dispuesto por la Quincuagsima Sexta
Disposicin Complementaria Final de la Ley N 29951, fue incorporado el presupuesto 2013
como crdito suplementario mediante D.S. N 012-2013-EF, siendo posteriormente transferido al
Pliego PROMPERU mediante D.S. N 022-2013-EF, de acuerdo a lo dispuesto por la
Sexagsima Stima Disposicin Complementaria Final de la Ley N 29951.
En el siguiente cuadro se aprecia la variacin que sufri el presupuesto asignado al Programa
Presupuestal de Comercio Exterior:
CUADRO N 8 MODIFICACINDE PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE OCEX
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
DETALLE
PIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
APNOP - DNDCE (Actividades y Proyectos)
APNOP - DNDCE (Slo Actividades)
5001901: CONDUCCION Y MONITOREO DEL DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR
PIM
572,667
61,272,667
10,426,661
12,657,980
10,392,729
12,176,048
55,701
35,062
5001934: DESARROLLO DE MECANISMOS PARA LA FACILITACION DEL COMERCIO

EXTERIOR
3,189,833
2,930,914
5001983: ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS Y

MECANISMOS QUE PERMITEN EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES
COMERCIALES EN MERCADOS
1,968,510
3,852,808
863,312
1,030,977
5002263: SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL DESARROLLAN

UNA CULTURA EXPORTADORA
1,841,210
1,568,460
5002264: SECTOR PUBLICO Y PRIVADO CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA LA

IDENTIFICACION DE LA OFERTA EXPORTABLE EXISTENTE Y/O POTENCIAL A NIVEL LOCAL Y
REGIONAL
2,474,163
2,757,827
DNDCE (Slo Proyectos)
33,932
481,932
2111242: CREACIN DE UN MDULO DE OFERTA DE SERVICIOS EN COMERCIO EXTERIOR

PARA LAS PYMES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE VILLA EL SALVADOR
33,932
33,932
5002064: IMPULSAR LA INVERSION DE EMPRESAS PRIVADAS EN DETERMINADAS ZONAS

QUE POR SU CONDICION ECONOMICA REQUIEREN DE CONDICIONES ESPECIALES
2133569: CREACIN DE UN CENTRO DE INFORMACIN Y SERVICIOS EN COMERCIO

EXTERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE Y LA PROMOCIN DE LA
CULTURA EXPORTADORA EN LA REGIN TACNA
(*)
448,000
(*) Incluye presupuesto transferido para las Oficinas Comerciales del Per en el Exterior - OCEX (S/. 60 700 000,00)
APNOP - VMCE
5001950: DISEO Y PLANEAMIENTO DE LA POLITICA EN MATERIA DE COMERCIO
5001970: EMPRESAS EXPORTADORAS SE BENEFICIAN DE ACUERDOS
5002188: POLITICA COMERCIAL QUE DINAMIZA LOS SECTORES ECONOMICOS DEL PAIS
TOTAL DIVISIN FUNCIONAL: COMERCIO
12,947,657
10,122,188
8,339,059
1,142,600
3,465,998
6,206,603
1,453,152
2,462,433
23,946,985
84,052,835
3.2.1.1 Logros
La ejecucin fsica programada por las unidades orgnicas del Viceministerio de Comercio
Exterior ha dado como resultado lo siguiente:
Nuevos Acuerdos Comerciales Vigentes
Acuerdo de Integracin Comercial-Mxico (2012). Puesta en vigencia: 1 de febrero de
2012. El 87% de las exportaciones peruanas a Mxico ingresan libre de aranceles, mientras
24
que el 79% de las importaciones provenientes desde Mxico tienen un ingreso con cero
aranceles.
Acuerdo de Asociacin Econmica-Japn (2012). Puesta en vigencia: 1 de marzo de
2012. Ofrece acceso preferencial al 99,8% de las exportaciones del Per, involucrando el
88,2% de lneas arancelarias. Los productos de inters de Per como caf, esprragos,
Sacha Inchi, pota, aceite de pescado, cobre, plomo, zinc, maz morado, maz gigante del
Cuzco, pez espada, entre otros; ingresan al mercado japons con acceso preferencial.
Tratado de Libre Comercio Panam (2012). Puesta en vigencia: 1 de mayo de 2012.
Alrededor del 85% de las exportaciones peruanas a Panam ingresan a este mercado sin
pagar aranceles en un plazo mximo de 5 aos. Por otro lado, en ese mismo perodo, el 99%
de las importaciones provenientes de Panam gozan de un libre acceso al mercado peruano.
Suscripcin de 2 Nuevos Acuerdos Comerciales
Acuerdo de Libre Comercio con la UE (2012), suscrito el 26.06.12 en Bruselas, Blgica.
Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial con Venezuela (2012), suscrito el
07.01.2012 en Venezuela.
Desarrollo de oferta exportable:
Apoyo y asistencia tcnica a productores de olivo, quinua, cacao, kiwicha, algarrobo,
chirimoya, mango, palmito, palta, tara, stevia, aguaymanto, paprika, granadilla, camu-camu,
uva (Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Hunuco, Lima, Pasco, Piura, Puno, San
Martn y Tacna); para obtener productos que cumplan con los estndares internacionales
solicitados ya sea como producto primario o transformado.
Fortalecimiento de la oferta exportable del VRAEM (Provincia de La Convencin, Cusco) en
los productos de cacao y caf. Aproximadamente 268,180 kilos de caf (Kimbiri y Pichari, La
Convencin, Cusco) comercializados y 7,000 Kilos de cacao en proceso de comercializacin
a travs del Programa de Fortalecimiento de la Oferta Exportable del VRAEM con empresas
nacionales. Articulacin y desarrollo de la stevia en esa zona.
Fortalecimiento de las instituciones que brindan apoyo servicios para el desarrollo del
comercio exterior (Amazonas, Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto,
San Martin).
Importancia y cifras relacionadas:
Ms de 1,500 productores beneficiados de manera directa, 827 empresas atendidas y ms de
US$ 9 millones invertidos en las regiones del pas para fortalecer los productos de exportacin
aprovechando los Acuerdos Comerciales con inclusin social.
Mercados internacionales:
Fortalecimiento de las Oficinas Econmicas Comerciales, habiendo pasado ha formar parte

del mbito de competencia funcional del sector de comercio exterior y turismo.
Actualizacin de los Planes Operativos de Mercados (POMs) de Mxico, Alemania y Japn.
6 clnicas especializadas en regiones para el fortalecimiento de las capacidades comerciales
de las PYMES exportadoras peruanas.
Organizacin y participacin en 4 foros internacionales (Expo Per): Ecuador, Brasil,
Venezuela y Mxico.
25
Facilitacin del comercio:
Fortalecimiento de la Logstica Internacional; Ventanilla nica de Comercio Exterior (VUCE).

Mejora de la competitividad aduanera y tributaria.
Mejora de la competitividad financiera y de las Zonas Econmicas Especiales.

10,000 empresas usuarias; 10,000 solicitudes atendidas mensualmente; reduccin en 10% del
tiempo requerido para resolver expedientes; ms de 6,000 empresas y 400 funcionarios pblicos
capacitados; 4,503 ventas al exterior de las PYMES a travs del sistema EXPORTA FACIL por
un monto de 1.55 millones de dlares. Ms de 3,100 operaciones de crdito a las PYMES a
travs del Seguro de Crdito a la Exportacin (SEPYMEX) que han permitido un desembolso de
ms de USD 210 millones en crditos de pre embarque a travs del Programa. Ms de 6,024
operaciones de crditos garantizados a travs del Fondo de Garanta Empresarial (FOGEM) por
un total de USD 82.9 millones. Aprobacin del Reglamento de la Ley 29739 (Ley de Fomento a
las inversiones en ZOFRATACNA). Aprobacin del Reglamento de la Ley 29704 (Ley de
creacin del CETICOS Tumbes). Modificacin al listado de sub partidas a comercializarse en la
Zona Comercial de Tacna.
Promocin de una cultura exportadora:
A travs de los programas Regin Exporta, Educativo Exportador, Premio MINCETUR 2012,
Promotores de Comercio Exterior y Oficinas de Informacin y Servicios en Comercio Exterior
en Gamarra Exporta y Villa El Salvador Exporta, se llevaron a cabo actividades de
informacin, capacitacin y asistencia tcnica a PYME, docentes y estudiantes escolares,
funcionarios de Gobiernos Regionales y Locales, as como pblico en general.

Ms de 140 actividades de difusin, capacitacin y/o asistencia tcnica. Ms de 9,900 Pymes y
personas relacionadas al comercio exterior capacitadas y 25,000 materiales difundidos.1,200
docentes y ms de 7,000 alumnos de Educacin Bsica Regular y Educacin Tcnica Productiva
capacitados en 12 regiones de pas. Ms de 3,600 atenciones y cerca de 900 PYMES
capacitadas a travs de las Oficinas de Gamarra Exporta y Villa El Salvador Exporta. Cerca de 2
millones de nuevos soles en premios y ms de 240 trabajos presentados en la VI Edicin del
Premio MINCETUR.
3.2.1.2 Problemas presentados

No obstante los logros alcanzados en la realizacin de las actividades descritas, se presentaron
problemas que impidieron su desarrollo ptimo; los ms resaltantes se sealan a continuacin:
En cuanto al alineamiento y actualizacin de Planes Operativos de Mercado (POMs) para
mercados priorizados; no se pudieron publicar los 4 POMs elaborados (Alemania, Japn,
Mxico y Panam). Sin embargo, se llev a cabo una visita de prospeccin y anlisis del
mercado de Panam en Octubre 2012.
En cuanto a la organizacin del Programa de Promotores Pblicos de Comercio Exterior;
hubo demora en la seleccin de postulantes por los Gobiernos Regionales y Locales, lo cual
gener un retraso debido a que se declar desierta la convocatoria del servicio de
capacitacin.
En relacin a la conclusin de la implementacin de la primera etapa de la VUCE, debido a
la falta de presupuesto, se tuvo que reasignar presupuesto para actividades que se realizan
26
peridicamente. Por este motivo no se pudo: organizar el estudio para la digitalizacin de

documentos de la VUCE; coordinar la implementacin de la integracin de RENIEC y
SUNARP a la VUCE; organizar el estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades
y para el componente aeroportuario de la VUCE; implementar la herramienta en
digitalizacin de documentos; y finalmente organizar el mantenimiento y soporte de licencias
de software.
En el marco del desarrollo de programas de mejora de la competitividad logstica no se pudo
organizar el estudio o diagnstico de necesidades del corredor IIRSA6 Norte, el diseo de un
producto financiero destinado a incentivar la exportacin de servicios, y el estudio de
mejoramiento de la cadena logstica de comercio exterior.
En el caso de la Promocin del desarrollo de las Zonas Econmicas Especiales hubo una
demora en el proceso de contratacin de personal por lo cual no se elabor el Plan Integral
Anual para el fortalecimiento de reas operativas de CETICOS y ZOFRATACNA.
3.2.1.3 Medidas correctivas

Para contrarrestar los efectos de los problemas mencionados se realizaron las siguientes
medidas correctivas:
La visita realizada a Panam en Octubre 2012 permiti disponer de datos e informacin
actualizada sobre las oportunidades comerciales que existen para la oferta exportable
peruana en estos destinos priorizados, as como perfiles y las versiones preliminares de
Mxico y Alemania. Por todo ello, se ha programado la publicacin de los 4 POMs para el
2013.
Se coordin con las DIRECTURs para la pronta seleccin de los postulantes a promotor, se
emiti una nueva convocatoria del proceso de capacitacin a los promotores.
Para la implementacin de la primera etapa de la VUCE se viene reprogramando la
actividad para llevarse a cabo durante el 2013.
Las actividades de desarrollo de programas de mejora de la competitividad logstica que no
pudieron realizarse han sido reprogramadas para el 2013 por la Direccin Nacional de
Comercio Exterior (DNCE).
Se reprogram el Plan Integral Anual para el fortalecimiento de reas operativas de
CETICOS y ZOFRATACNA para ser presentado en el I Trimestre 2013.
En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las metas programadas por las
distintas unidades orgnicas del Viceministerio de Comercio Exterior, para el perodo en anlisis:
Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura Regional Suramericana.
27
CUADRO N9: RESUMEN DE LA PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTAL DEL

VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
Vice Ministerio de Comercio Exterior
META FISICA 2012
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
APNOPs / ACTIVIDADES
Avance %
ANUAL
Poltica Comercial que Dinamiza los Sectores

Econmicos del pas
I SEM
II SEM
I SEM
II SEM
Acciones
84
37
47
12
18
30
36
Participacin activa en Foros de Integracin Regional.
Accin
54
24
30
16
21
39
Participacin activa en Foros Multilaterales de Comercio.
Accin
21
12
19
Negociacin de Acuerdos Comerciales Bilaterales y

Plurilaterales.
Accin
56
Empresas exportadoras se benefician de acuerdos

comerciales en vigencia.
Acciones
360
135
225
234
234
65
Participacin en comisiones Administradoras.
Accin
50
Difusin de las ventajas y alcances de los Acuerdos

Comerciales en vigencia.
Accin
150
Supervisin y verificacin en materia de Origen
Accin
76
38
38
41
41
54
Atencin a Consultas a empresas exportadoras y

personas naturales.
Accin
270
90
180
180
180
67
Participacin
36
18
18
31
37
103
Participacin
36
18
18
31
37
103
Acciones
30
21
16
16
32
105
3.55
65
Capacitacin especializada sobre mercados priorizados.
Taller
10
13
19
190
Participacin en foros de desarrollo de Comercio Exterior

a nivel Internacional.
Accin
78
Difusin e implementacin de mecanismos para el

ingreso a mercados priorizados.
Accin
25
Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de

Comercio Exterior
Representacin del Pas y la Institucin.
Entidades pblicas y privadas cuentan con
herramientas y mecanismos que permiten el
aprovechamiento de oportunidades comerciales en
mercados
Elaboracin de Estudios sobre mercados priorizados.
Sector Pblico, Privado y Sociedad Civil en General

desarrollan una Cultura Exportadora
BENEF
TOTAL
Acciones
3,337
1,670
1,667
1,681
1581
3,262
98
216,347
Accin
3,162
1,659
1,503
1,671
1561
3,232
102
5,690
Capacitacin para promover la Cultura Exportadora.
Accin
162
158
10
10
657
Fomento de Iniciativas de emprendimiento e investigacin

formuladas.
Accin
10
10
18
180
210,000
Elaboracin de Estudios Relativos al Comercio Exterior.
Estudio
100
Acciones
36
19
17
30
15
45
125
5,148
5,144
Las condiciones del pas son competitivas en cuanto

a los mecanismos de facilitacin de comercio exterior
a los cuales pueden acceder las empresas e
instituciones que forman parte del sector exportador
Conclusin de la implementacin de la primera etapa de
la VUCE.
Desarrollo de Programas Financieros orientados al
sector exportador.
Desarrollo de programas de mejora de la competitividad
logstica.
Realizar actividades de capacitacin sobre facilitacin de
comercio.
Impulsar la inversin de empresas privadas en
determinadas zonas que por su condicin
econmica requieren de condiciones especiales
Supervisin de las Zonas Econmicas Especiales.
Promocin del desarrollo de las Zonas Econmicas
Especiales.
Sector pblico y privado cuentan con herramientas
(capacitaciones, material, asistencia tcnica) que les
permita identificar la Oferta Exportable existente y/o
potencial a nivel local y regional.
Capacitacin sobre herramientas para el fortalecimiento
de la Oferta Exportable.
Asistencia Tcnica al Sector pblico y privado para el
fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Apoyo a la implementacin de los planes de
exportaciones y regiones priorizadas.
Difusin sobre herramientas para el fortalecimiento de la
Oferta Exportable.
Conduccin y Monitoreo del Desarrollo del Comercio
Exterior
Creacin de un Centro de Informacin y Servicios en
Comercio Exterior para el Desarrollo de la Oferta
Exportable y la Promocin de la Cultura Exportadora
en Tacna
Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio
Exterior para las PYMES de Villa el Salvador
Programa Presupuestal (*)
TOTAL
Accin
30
15
15
30
12
42
140
Estudio
100
Estudio
25
Accin
100
Acciones
53
26
27
27
26
53
100
137
Accin
21
15
17
10
27
129
100
Accin
32
11
21
10
16
26
81
37
Acciones
69
27
42
20
27
47
68
409
24
Accin
10
60
Accin
12
11
11
11
92
Accin
16
11
12
75
11
31
16
15
13
18
58
374
Participacin
20
10
10
10
10
20
100
Acciones
1
4,026
1
1,952
0
2,074
1
1,803
0
1,958
1
3,761
100
93
S/. 2,462,433.00
S/. 2,415,999.05
98
S/. 1,453,152.00
S/. 1,413,415.87
97
S/. 6,206,603.00
S/. 6,149,985.38
99
S/. 3,852,808.00
S/. 3,333,668.09
87
S/. 1,568,460.00
S/. 1,439,088.13
92
S/. 2,930,914.00
S/. 2,869,635.30
98
S/. 1,030,977.00
S/. 715,847.89
69
S/. 2,757,827.00
S/. 2,701,051.09
98
S/. 35,062.00
S/. 35,060.31
100
S/. 448,000.00
S/. 5,106.00
Accin
Accin
AVANCE (%)
196
Difusin sobre oportunidades de Comercio Exterior para

sensibilizar a la poblacin.
Desarrollo e implementacin de Plataformas Virtuales de

Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior.
PRESUPUESTO
INCIAL MODIFICADO EJECUCION ANUAL
(PIM) 1
620
222,857
S/. 33,932.00
S/. 0.00
S/. 572,667.00
S/. 428,054.76
S/. 23,352,835.00 S/. 21,506,911.87
75
92
1
(*)PPR: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Per". Las activiades del PPR se tomarn en cuenta en la evaluacin POI 2013. El PIM asignado no toma en cuenta el monto de las
OCEX (S/. 60,700,000).
Fuente: VMCE / Elaboracin: OGPPD
28
3.2.2
VICEMINISTERIO DE TURISMO
El Viceministerio de Turismo est conformado por:

Despacho del Viceministerio de Turismo.

Direccin Nacional de Desarrollo Turstico.
Direccin Nacional de Turismo.
Direccin Nacional de Artesana.
Direccin de CITEs de Artesana y Turismo.
Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas.
Las acciones relacionadas a las unidades orgnicas de Turismo estn contenidas dentro de las
APNOPs. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos
para el perodo en anlisis:
CUADRO N10
EJECUCIN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO
META FISICA 2012
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
APNOPs
Unidad de
medida
Acciones
Bs y Ss
PROGRAMADO
PRESUPUESTO (S/.)
EJECUTADO
ANUAL
I SEM
II SEM
I SEM
II SEM
ANUAL
Avance
(%)
123
15,023
59
7,135
64
7,702
67
9,316
65
9,895
132
19,211
107
128
Fuente: VMT
Elaboracin: OGPPD
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO
EJECUCION
ANUAL
AVANCE
(%)
S/. 9,658,656.00 S/. 9,399,777.05

S/. 42,069,544.00 S/. 40,521,353.35
97
98
S/. 51,728,200.00 S/. 49,921,130.40
97
En cuanto a la ejecucin de metas fsicas:

Respecto a las acciones que se encuentran relacionadas a Diseo y Planeamiento de la Poltica
en materia de Turismo para el ao 2012, se llevaron a cabo un total de 132 acciones,
alcanzando un porcentaje de ejecucin de 107%.
Asimismo, respecto a las acciones vinculadas a las APNOPs que se encuentran relacionadas a
la entrega de bienes y servicios, para el perodo en evaluacin se logr alcanzar un 128% de
ejecucin. En ese sentido, se obtuvo un total de 37,085 beneficiarios (ver cuadro N12), entre
artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, docentes, actores locales y vinculados,
alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entreg 19,211 bienes y servicios, como
asistencias tcnicas, manuales, talleres, estudios, concursos, capacitaciones, obras teatrales,
charlas, entre otros.
En cuanto a la ejecucin presupuestal:
En relacin a la ejecucin presupuestal correspondiente a las APNOPs en su conjunto, fue de S/.
49,921,130.40 alcanzando un avance de 97% de su presupuesto.
Es preciso aclarar que el Presupuesto Inicial Modificado asignado a las acciones de Diseo y
Planeamiento de la Poltica en materia de Turismo se vio afectado por el incremento de S/. 40
000 000.00, producto de la transferencia de partidas autorizadas por D.S. N 244-2012-EF, de
fecha 07.12.2012, para la implementacin y fortalecimiento de las Oficinas Comerciales del Per
en el Exterior - OCEX, por la suma de S/. 100 700 000.00 de los cuales correspondi S/. 60 700
000.00 a Comercio y S/. 40 000 000.00 a Turismo, presupuesto que en el marco de lo dispuesto
por la Quincuagsima Sexta Disposicin Complementaria Final de la Ley N 29951, fue
incorporado el presupuesto 2013 como crdito suplementario mediante D.S. N 012-2013-EF,
siendo posteriormente transferido al Pliego PROMPERU mediante D.S. N 022-2013-EF, de
29
acuerdo a lo dispuesto por la Sexagsima Stima Disposicin Complementaria Final de la Ley

N 29951.
Dado lo expuesto, sin considerar los S/. 40 000 000.00 destinados a las OCEX, el nivel de
ejecucin de la Actividad "Diseo y planeamiento de la poltica en materia de turismo" ascendi a
97% como se aprecia en el siguiente cuadro:
CUADRO N11: EJECUCIN PRESUPUESTAL DISEO Y PLANEAMIENTO DE LA
POLTICA EN MATERIA DE TURISMO
DISEO Y PLANEAMIENTO DE LA POLTICA EN MATERIA DE TURISMO
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE GASTO)
No incluye las OCEX
DISEO Y PLANEAMIENTO DE LA POLTICA EN MATERIA DE TURISMO

Incluye las OCEX
PIM
TOTAL EJECUTADO
Avance %
S/. 9,658,656
S/. 9,399,777.05
97
PIM
TOTAL EJECUTADO
Avance %
S/. 49,658,656
S/. 9,399,777.05
19
Fuente: VMT
Elaboracin: OGPPD
3.2.2.1 Logros
Los resultados mostrados en Turismo han permitido los siguientes logros a nivel especfico:
En producto y desarrollo de destinos tursticos
Actualizacin del Plan Estratgico Nacional de Turismo (PENTUR).
Elaboracin de la Gua para la Elaboracin de Planes Regionales de Turismo (PERTUR).
Elaboracin de la Gua para la Elaboracin de Planes de Desarrollo Turstico Local (PDTL).
Lanzamiento de la Ruta del Pisco.
Elaboracin del Manual de Buenas Prcticas para Bodegas de Pisco.
Estructuracin, diseo e inicio de implementacin de la Ruta del Caf, Textiles y Aves.
Desarrollo de nichos de mercado: aves y surf (en inicios de investigacin).
Desarrollo del I Foro sobre Turismo y Seguridad en las Amricas.

Promocin de la Inversin Privada
Elaboracin de consultoras: Estrategia de turismo de Golf en Per. Estudio sobre

identificacin de terrenos para desarrollar canchas de Golf.
Presencia en eventos de inversin hotelera: South American Tourism Investment

Conference (SAHIC); Hotel Oportunities Latin America (HOLA) mayo 2012.
Elaboracin de consultoras sobre el mercado de Hoteles: Estudio de mercado para la

elaboracin en un hotel (3, 4 5 estrellas) en las ciudades de Moquegua y Tacna.
Elaboracin de consultoras sobre turismo Termal: Elaboracin de la estrategia nacional de

turismo termal y elaboracin de 6 planes de negocio de ndole turstico: Hotel Spa en Baos
del Inca Cajamarca, Santa Teresa Cusco, Marcapata Cusco, Colca Arequipa,
Resort en Pachangar, Churn Lima, Villa Termal Cajamarca.
Participacin en el evento Termatalia, realizado en Lima con la participacin de diversas

municipalidades y se formualron sus respectivos planes de negocios.
El 12/12/12 se brind la buena pro de la Marina de Paracas, para lo cual se trabaj con
ProInversin y con COPESCO a fin de afinar diversos detalles relacionados con la
construccin, contratos, entre otros.
30
Se viene trabajando en la formulacin de los planes operativos de las OCEX as como en

su ROF, MOF, presupuesto, manual de operaciones y capacitacin a consejeros.
Actividades de promocin e inteligencia de mercado con Korean Airlines. Se realizaron
coordinaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros.
Se realizaron viajes de trabajo para la promocin de inversiones: FITUR Espaa / Taipei
(APEC) / Rusia (APEC) / Singapur (Conectividad Area) / Manila Filipinas (Conectividad
Area).
Se viene trabajando con PROINVERSION en impulsar la ejecucin del Telefrico de
Kelap.
Promocin de la Inversin Pblica en Turismo
Elaboracin de 02 estudios de pre inversin para los proyectos:

Acondicionamiento Turstico - Pueblo Histrico de Zaa (Ejecucin S/. 4.500.000).
Acondicionamiento Turstico - Ruta del Pisco (Ejecucin S/. 8.815.000).
05 Proyectos en fase de elaboracin de expediente tcnico, por Plan COPESCO:

Acondicionamiento Turstico - Pueblo Histrico de Zaa.
Acondicionamiento Turstico - Ruta del Pisco.
Acondicionamiento Turstico del Santuario Histrico Bosque de Pmac.
Acondicionamiento Turstico de la Ruta Huaca Rajada - Sipan.
Acondicionamiento Turstico del Circuito Norte de la Reserva Nacional de Paracas.
Asistencia tcnica para la obtencin de la viabilidad de los proyectos para el Programa de

Inversin Desarrollo Turstico Alto Utcubamba JICA:
Instalacin de servicios tursticos pblicos en el recurso turstico de la Catarata de
Yumbilla.
Instalacin y mejoramiento de servicios tursticos pblicos de la Caverna de Quiocta.
Instalacin de servicios tursticos pblicos del C.A. Silic e Imperio.
Instalacin de servicios tursticos pblicos en el recurso turstico Capac an.
Fortalecimiento de Capacidades
Realizacin de 57 talleres de capacitacin atendiendo a un total de 20 regiones a nivel

nacional, con un total de 1,937 capacitados.
Ejecucin del Programa Formadores en Turismo con un total de 15 capacitados.

Inventario de Recursos Tursticos
Realizacin de talleres de capacitacin para mostrar la metodologa de la Fase I y Fase II

con un total de 996 capacitados.
337 recursos tursticos jerarquizados.

Sostenibilidad Turstica
Se ha formulado la Gua Introductoria de Buenas Prcticas de Gestin del Riesgo de

Desastres en el Sector Turismo, y el Manual de Buenas Prcticas Ambientales para
Restaurantes, que se emplearn en las capacitaciones a realizar en las regiones: La
Libertad, Lambayeque, Loreto, Puno, Madre de Dios y Tumbes.
Ejecucin del Sistema de Aplicacin de Buenas Prcticas - SABP (cursos de capacitacin,

asistencia tcnica, evaluacin y monitoreo). Primer ao que se capacit en Buenas
Prcticas de Gestin Ambiental, logrando el reconocimiento a 170 prestadores de servicios
tursticos.
31
Calidad Turstica:
Permite distinguir a las empresas que apliquen buenas prcticas de gestin de servicio y
buenas prcticas ambientales, premiando a 281 empresas tursticas en los rubros de
establecimientos de hospedaje, restaurantes, agencias de viajes y transporte turstico; de
este total 111 han renovado su compromiso con la calidad y 170 han recibido el
reconocimiento por primera vez por su adecuada gestin de servicios y gestin ambiental.
Asimismo, por primera vez se otorg el Sello de Calidad Turstica Per al Hotel Los
Girasoles SAC, hotel de tres estrellas ubicado en el distrito de Miraflores (Lima), por cumplir
los altos estndares contenidos en la Norma Tcnica Peruana Servicio de Alojamiento en la
Clase de Hotel.
En alianza con INDECOPI, se aprob la Norma Tcnica Peruana Servicio de Alojamiento

en la Clase de Hostal, estableciendo los estndares de calidad de servicio para las
Hostales de una a tres estrellas.
Con el objetivo de descentralizar el Sistema de Aplicacin de Buenas Prcticas, 21

profesionales de las regiones del pas fueron capacitados para desarrollar el Sistema en
sus diferentes etapas (capacitacin, asistencia tcnica, evaluacin y monitoreo).
Se actualiz el Manual de Buenas Prcticas de Gestin de Servicio de Establecimientos de

Hospedaje y se public el Manual de Buenas Prcticas de Bodegas del Pisco, Vinos y
Otros Licores. Este ltimo manual est orientado a estandarizar los servicios que brindan
las bodegas de la Ruta del Pisco.
Desarrollo y Promocin Artesanal:
Se desarroll Campaa de Innovacin Artesanal MINCETUR 2012 con una inversin de

S/..4000,000.00.
Se realizaron 23 talleres relacionados a la Tecnificacin del Artesano, Desarrollo de Oferta

y Promocin de Oferta Exportable.
Se elaboraron 2 guas para la definicin de lneas artesanales a priorizar, para las

excepciones en los tratados de libre comercio e identificacin de los productos, mercados,
acuerdos, reglas y excepciones para el sector artesana en el marco de los tratados de libre
comercio.
Fortalecimiento institucional del sector en las regiones bajo la conformacin de los

Consejos Regionales de Fomento Artesanal en todas las regiones y Lima Metropolitana.
Se ha promovido la imagen de la artesana peruana en la presentacin Kaypi Per

organizada por el MUSEO SMITH SONIAN en Washington DC - EEUU, beneficiando a 82
artesanos quienes expusieron sus productos en los ambientes de este museo.
Se ha promovido el desarrollo de 105 artesanos de la rivera del Rio Amazonas, propiciando

su desarrollo econmico local.
Participacin de 9 regiones amaznicas y 14 etnias nativas del pas y presencia de 85

artesanos de dichas etnias en la Feria Arte Nativa 2012, logrando ventas por ms de S/.
200,000.00 Nuevos Soles.
Se gener un inventario de acuerdos, requisitos, procedimientos de identificacin de

mercadera, documentos exigibles (reglas de origen) para los acuerdos con EE.UU,
Canad y Singapur para la exportacin de productos artesanales.
Se ha identificado las lneas artesanales a priorizar, para las excepciones en los tratados de
libre comercio y la identificacin de los productos, mercados, acuerdos, reglas y
excepciones para el sector artesana en el marco de los tratados de libre comercio.
Centros de Innovacin Tecnolgica de Artesana y Turismo - CITEs
Se realiz la Feria Artesanal De Nuestras Manos con una inversin de S/. 1,625.000. En
el mes de noviembre se realiz el evento artesanal De Nuestras Manos 2012 y Hecho a
32
Mano para Hoteles con el objetivo de incentivar la innovacin, calidad y productividad de la

oferta de artesana de acuerdo a los requerimientos del mercado, as como articular a los
CITEs y artesanos con el consumidor final e intermedio. Se cont con la participacin de
153 artesanos y asociaciones de todo el pas, cada uno con un stand con las principales
lneas artesanales: joyera, diseo, textil, cermica, madera, trabajos de cuero, entre otros;
y 01 stand de exhibicin de los ganadores del V Concurso de Nacional de Artesana.
Autorizacin, Supervisin y Control de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas:
En Control y Fiscalizacin:
Interconexin de la totalidad de las mquinas tragamonedas con MINCETUR y con la
SUNAT para una fiscalizacin ms eficiente.
Salas informales de tragamonedas han sido clausuradas y las mquinas comisadas para su
destruccin.
Programa de Cultura Turstica.
Busca promover en la poblacin peruana orgullo por lo nuestro, una actitud positiva hacia el
turista y reconocer la importancia del turismo para el desarrollo del pas.
7 Guas de Contenidos Tursticos para Educacin Bsica regular de las regiones noramaznicas
y de Puno.
Ejecucin de campaa promocional de Cultura Turstica en medios convencionales y no

convencionales, lo cual implic un costo de S/. 6,369.000.
Ejecucin de Talleres de Sensibilizacin de Cultura Turstica que se llevaron a cabo en
Lima, Moquegua, Puno, Cusco, Ica, Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Tacna.
Lanzamiento de la Campaa Integral de Cultura Turstica 2012, realizada bajo el lema de
Crece el turismo, crece el Per con motivo Amazona e incentivando el buen trato al
turista nacional, el orgullo por lo nuestro y el turismo responsable. La campaa tiene una
exposicin a nivel nacional en medios de TV, radio y va pblica desde junio hasta agosto
2012. 30 mil personas capacitadas y 2 campaas publicitarias.
Programa contra la Explotacin Sexual de Nios, Nias y Adolescentes (ESNNA).
Ejecucin de talleres sobre cultura turstica y prevencin de la explotacin sexual de nias,

nios y adolescentes en Cusco, Arequipa, Puno, Madre de Dios, Ica, La Libertad,
Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, Loreto y San Martn.
Al 2012, se suscribieron un total de 751 cdigos de conducta con prestadores de servicios

tursticos.
De mi tierra un producto:
Se enmarca dentro del concepto de desarrollo de emprendimientos inclusivos que busca
articularlos a la economa a travs del turismo.
Se han seleccionado 12 localidades y 3 han sido presentadas en el 2012:
Producto alimentario: Callahuanca (Lima), Chirimoya
Producto artesanal: Quinua (Ayacucho), Iglesia de Cermica
Producto monumental: Andahuaylillas(Cusco), Templo de San Pedro

Al turista lo nuestro:
Promociona a las empresas que emprendan la experiencia de comprar a los productores
agropecuarios, agroindustriales, pisccolas, pescadores artesanales y artesanos de la regin.
Otorgar distinciones y reconocimientos a aquellas empresas que vayan ms all del vnculo
comercial, y establezcan lazos de cooperacin con los productores.
En Cusco, se han beneficiado a 11 asociaciones (445 familias) y 17 operadores tursticos.
33
Turismo Rural Comunitario
Reconocimiento al aporte de la REDTURC TITICACA (29 Asociaciones) por su contribucin

a la Poltica de inclusin del sector, con la dotacin de servicio de Agua Caliente mediante
la instalacin de termas solares y la distribucin de balones de oxgeno.
Dotacin de termas solares a 25 familias del emprendimiento de Sibayo en el destino Valle

de Colca.
Culminacin exitosa del primer Concurso Nacional de Innovacin y Buenas Prcticas en

Turismo Rural Comunitario denominado INNOVATRC. Participacin de 139 iniciativas de
18 regiones del Per, como resultado 20 finalistas que fueron premiados con pasantas
nacionales, becas de capacitacin, asistencia tcnica, equipos multimedia, entre otros por
un monto de US$ 50,000.00.
Culminacin exitosa del Proyecto TURURAL (2007 2011), ejecutado con el apoyo de la
Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo - AECID, con un
financiamiento alrededor de $ 1490,000.00 dlares.
210 Unidades productivas de servicios de TRC iniciaron el Proceso de Mejora continua

hacia la Calidad.
400 emprendedores han recibido asistencia en manejo empresarial de TRC.
180 emprendedores han realizados pasantas.
31 emprendimientos de igual nmero de comunidades han sido incorporados en el catlogo

de TRC Experiencias nicas en los destinos tursticos del Per.
Realizacin del VI Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario, presentando las

Experiencias nicas del Per.
3.2.2.2 Problemas presentados

Durante el 2012, no obstante la mayor parte de las metas formuladas fueron alcanzadas y/o
superadas, se presentaron problemas que impidieron desarrollar ptimamente las actividades del
Sector, los ms resaltantes se sealan a continuacin:
No se realizaron las reuniones de coordinacin para la mejora del servicio en el ingreso,
estada, y salida de visitantes y sus bienes al pas con las instituciones involucradas para los
puertos mayores (Salaverry, Paita, etc.), debido a complicaciones en la agenda de los
Agentes Martimos.
No se desarroll el I Evento en Facilitacin Turstica: Experiencias a pases de
Latinoamrica debido a que el presupuesto asignado fue gastado en la implementacin de
elementos de la Marca Pas instalados en diferentes fronteras, actividad no programada
pero priorizada por el Viceministerio de Turismo.
En Turismo Rural Comunitario no pudieron realizarse los viajes de estudio para generar el
Plan Comercial del mercado de los productos tursticos del programa pues se requiere
seleccionar Operadores con trayectoria de turismo no convencional, quienes estarn a cargo
de aplicar el proceso; aspecto que involucra un proceso de seleccin y determinacin.
Slo se lleg a grabar un video promocional de emprendimiento exitoso de TRC debido al
adelanto de la temporada de lluvias en los destinos seleccionados.
En la DGJCMT no se realiz la supervisin relacionada a la prevencin del lavado de activos
y financiamiento del terrorismo pues an no se aprueba la tabla de sanciones y multas. Por
otro lado, la huelga de los profesores no permiti realizar las coordinaciones para el normal
desarrollo de las charlas en los lugares programados, afectando su cumplimiento.
En cuanto al Programa de Mejoramiento de la competitividad Textil Alpaquera. Debido a la
cancelacin del estudio de pre inversin a Nivel Perfil desarrollado en Apurmac no se pudo
desarrollar dicha actividad.
La consultora encargada de realizar estudios de pre inversin para la creacin de Centros
de Servicios Alpaqueros no cumpli con los requerimientos mnimos generando un retraso.
No se desarrollaron acciones para el destino turstico Nazca Paracas.
34
No se desarroll el Programa de Mejoramiento de la Competitividad para Pisac ni el

Programa de Desarrollo de la Ruta Moche, debido al desarrollo de intervenciones vinculadas
a la promocin artesanal en el ltimo trimestre del ao, que conllevaron al uso total del
presupuesto asignado y al apoyo del personal tcnico de la DNA.
La Feria Artesanal Navidea no se ejecut debido a que se desarrollo en esas fechas el
Evento De Nuestras Manos 2012.
No se organizaron los talleres para promover y asistir la elaboracin del PENDAR debido
que para la realizacin de los talleres se requera de una "Gua Metodolgica para
Elaboracin de Planes Estratgicos Regionales de Artesana" la cual se concluy en el mes
de diciembre. Asimismo, no pudieron realizarse los eventos de difusin del mismo por falta
de presupuesto.
Se declar desierto el proceso de Desarrollo de Instrumentos para la mejor gestin de los
CITEs.
3.2.2.3 Medidas correctivas

Se prevee establecer una agenda anual que comprometa fechas para las coordinaciones
entre involucrados en el tema de la mejora del servicio en el ingreso, estada, y salida de
visitantes y sus bienes al pas (puertos mayores).
En cuanto al I Evento en Facilitacin Turstica: Experiencias a pases de Latinoamrica se
propone preveer un mayor presupuesto para actividades no programadas, ya que el rea de
Facilitacin Turstica, atiende solicitudes de actividades sugeridas por el VMT. Se ha
previsto realizar el evento para agosto de 2013.
Los videos promocionales a los principales emprendimientos exitosos de TRC se han
reprogramado para el ao 2013.
En la DGJCMT transitoriamente se vienen realizando supervisiones preventivas a los
Sujetos Obligados (Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo). Las charlas de
informacin en el riesgo del uso de casinos y mquinas tragamonedas fueron cambiadas de
ciudades y colegios programados inicialmente, as se logr superar la meta prevista.
La entrega del Estudio de Pre inversin para la creacin de Centros de Servicios Alpaqueros
en Apurmac se program para el I Trimestre 2013.
Los trminos de referencia para el desarrollo del Plan Nazca-Paracas estn debidamente
formulados y validados en la DNA, por lo cual la actividad se ha programado en el Plan
Operativo Institucional 2013.
Los programas de Mejora de Competitividad en Pisac y el Programa de la Ruta Moche han
sido programados en el Plan Operativo Institucional 2013.
El proceso de Desarrollo de Instrumentos para la mejor gestin de los CITEs se reprogram
para el ao 2013.
En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las metas presupuestales por las
distintas unidades orgnicas del Viceministerio de Turismo, para el perodo en anlisis:
35
CUADRO N12
RESUMEN DE LA PROGRAMACIN FSICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE
TURISMO
Vice Ministerio de Turismo
META FISICA 2012
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
BENEF
AVANCE (%)
ANUAL
Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia

de Turismo
I SEM
II SEM
I SEM
II SEM
ANUAL
Acciones
123
59
64
67
65
132
107
Participaciones APEC/VMT y otros
Accin
65
32
33
34
35
69
106
Red de Proteccin al Turista
Accin
35
15
20
21
19
40
114
Documentos relacionados al Planeamiento

Estratgico y Presupuesto del VMT
Accin
23
12
11
12
11
23
100
Entes
Gestores
(Pblico-Privado)
con
capacidades de Gestin para el desarrollo de
destinos tursticos.
Acciones
256
94
162
155
156
311
121
1937
Asesoramiento tcnico para el desarrollo en Gestin

turstica.
Accin
102
39
63
81
65
146
143
875
Asesoramiento tcnico para el desarrollo de

proyectos de inversin pblica.
Accin
41
14
27
15
26
41
100
21
Asesoramiento tcnico para la promocin de la

inversin privada.
Accin
22
15
15
18
82
Desarrollo y evaluacin de instrumentos que

promueven la mejora de la actividad turstica en
zonas de patrimonio natural y/o cultural.
Accin
Ejecucin de Programa de Capacitacin a GR y GL

en transferencia de funciones (gestin de servicios
y ambiental).
Accin
21
12
18
86
Seguimiento y acompaamiento a GR y GL para la

implementacin de las funciones transferidas.
Accin
100
Proceso de Certificacin ambiental en proyectos de

inversin.
Accin
150
Fortalecimiento de Capacidades en Promocin de

Inversin Pblica, Privada y Gestin Turstica.
Accin
61
23
38
43
37
80
131
901
Entidades pblicas aseguran condiciones

adecuadas para el ingreso, permanencia y salida
de visitantes al pas.
Acciones
49
25
23
28
15
43
88
71
Realizar coordinaciones interinstitucionales para

mejorar el servicio en el ingreso, estada y salida de
visitantes y sus bienes al pas.
Accin
35
19
16
22
31
89
Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales

y Locales en temas de Facilitacin turstica.
Accin
100
19
Elaborar y distribuir Material de Facilitacin Turstica
Accin
10
90
52
Elaborar Diagnsticos Situacionales de Facilitacin

turstica
Estudio
100
Emprendedores de Turismo Rural Comunitario

Fortalecidos en Gestin Turstica y Empresarial
Acciones
100
15
72
30
98
128
128
5278
Capacitar y otorgar asistencia tcnica
Accin
64
14
50
30
83
113
177
1753
Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC
Estudio
23
22
15
15
65
3525
36
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO
(PIM) 1
EJECUCION
ANUAL
AVANCE
(%)
S/. 9,658,656
S/. 9,399,777
97
S/. 3,250,400
S/. 3,129,513
96
S/. 510,643
S/. 507,164
99
S/. 950,848
S/. 937,845
99
140
CUADRO N13
RESUMEN DE LA PROGRAMACIN FSICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE
TURISMO (CONTINUACIN)
META FISICA 2012

UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
BENEF
AVANCE (%)
ANUAL
Poblacin informada y que promueve el turismo

sostenible.
Asistencia tcnica y capacitacin en la planificacin y
gestin de la cultura turstica.
Promocin y difusin de la cultura turstica a nivel
nacional .
Acciones de implementacin y seguimiento de las
actividades de cultura turstica.
Actividades no programadas
Prestadores Tursticos Regulados y Fiscalizados
en la Actividad de Juegos de Casinos y
Mquinas Tragamonedas.
Control y fiscalizacin de la actividad de juegos de
casino y mquinas tragamonedas
Realizar las veeduras de importaciones de bienes
relacionados con la explotacin de Juegos de
Casino y Mquinas Tragamonedas.
Realizar intervenciones de clausura y comiso
Desarrollo de una Solucin de Gestin de Procesos
de Negocios y Registro de Mquinas tragamonedas
I SEM
II SEM
I SEM
II SEM
ANUAL
Acciones
78
31
47
44
76
120
154
Accin
44
24
20
18
13
31
70
794
Accin
20
15
14
54
68
340
8634
Accin
14
12
11
20
143
Acciones
Accin
13,828
6,656
7,012
8,625
9,216.3
17,841
129
Accin
5,387
2,682
2,705
2,655
3,233
5,888
109
Acta Levantada
960
480
480
650
545
1,195
124
Accin
44
25
19
10
11
21
48
Software
0.4
0.4
2.3
575
Accin
4,567
2,135
2,432
2,110
2,412
4,522
99
Realizar Capacitacin a Jueces Sobre el

Funcionamiento Ilegal de Casinos y Tragamonedas.
Charlas
88
1,330
1,372
3,196
3,008
6,204
230
Poblacin Informada sobre el Riesgo del uso

Inadecuado de los Casinos y Mquinas
Tragamonedas.
Acciones
97
48
49
67
87
154
159
7185
Accin
97
48
49
67
87
154
159
7185
Acciones
127
34
93
44
47
91
72
2750
Accin
16
16
16
16
100
1800
Evento
100
Accin
11
11
10
11
100
Accin
14
12
19
136
376
Accin
43
42
29
30
70
500
Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de

Artesana y Turismo
Difusin de informacin de innovacin tecnolgica
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los
CITEs de Artesana y Turismo
Promocin Comercial
Actividades No Programadas
TOTAL
1
Accin
16
16
Accin
25
Accin
20
20
Accin
Accin
0
0
2
0
0
5
1
6
1
11
50
66
4706
Acciones
124
45
79
21
37
58
47
Accin
66
20
46
11
21
32
48
Taller
26
12
14
12
12
67
Taller
Estudio
16
4
8
0
8
4
2
0
13
0
15
0
94
0
Acciones
364
187
165
302
163
465
128
5048
142
81
61
206
68
274
193
3291
17
11
53
847
Documento
184
91
83
80
77
157
85
Evento
Evento
21
11
10
0
13
4
12
21
25
25
119
886
24
15,146
7,194
7,766
9,383
9,960
19,343
128
37085
Acciones
***Suma presupuestal de CITE Ucayali, CITE Sipan, DCITES
37
99
S/. 11,224,415
S/. 10,752,835
96
S/. 77,967
S/. 77,957
100
S/. 3,658,238
S/. 3,530,853
97
S/. 3,556,957
S/. 3,507,455
99
S/. 10,983,827
S/. 10,266,728
93
S/. 51,728,200
S/. 49,921,130
97
Evento
Asistencia
Tcnica
Implementada
Accin
S/. 7,811,004
652
2,702
Implementacin del Sistema de Certificacin de

Calidad de los servicios tursticos.
Capacitacin, asistencia tcnica y evaluacin a
prestadores de servicios tursticos en buenas
prcticas ambientales.
Fortalecimiento y promocin de los servicios
tursticos con identidad regional.
Acceso de los prestadores de servicios tursticos a
los productos regionales.
Insercin de los productos regionales en la cadena
de valor turstica.
Gestin del Programa
Actividad no programada
Gestin de la Competitividad del Sector
Artesanal y Fortalecimiento Institucional.
Tecnificacin del Artesano, Desarrollo de Oferta y
Promocin de Oferta Exportable
Articulacin Turismo - Artesana
Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural
de la Artesana
Facilitacin de la Implementacin del PENDAR
Gestin de la Informacin
Artesanos con Capacidades en Gestin
Empresarial e Innovacin Tecnolgica ***
S/. 7,856,249
652
Expediente
atendido
Implementacin del Sistema de Gestin Empresarial

para prestadores de servicios tursticos MGE.
AVANCE
(%)
9458
Evaluacin y autorizacin de solicitudes de los

Administrados.
Prestadores de servicios y entidad pblicos

incorporan buenas prcticas en la gestin de
servicios tursticos sostenibles.
Implementacin del Sistema de Buenas Prcticas en
Gestin de Servicios - SABP
Ejecucin del Evento de Reconocimiento de Buenas
Prcticas a los prestadores calificados.
EJECUCION
ANUAL
30
Labores procesales de defensa del estado.
Ejecutar campaas de prevencin a la poblacin

vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de
casinos y tragamonedas.
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO
(PIM) 1
IV.
CONCLUSIONES
El Viceministerio de Comercio Exterior, en su conjunto, alcanz una ejecucin del 93% en
relacin a sus metas fsicas programadas para el ao 2012 as como tambin un nivel de
ejecucin presupuestal de 92%, lo que evidencia una correlacin entre las metas fsicas y
presupuestales para el perodo evaluado. (Ver Cuadro N 8)
En tal sentido las APNOPs que tuvieron mayor ejecucin fueron Diseo y Planeamiento de la
Poltica en Materia de Comercio Exterior (103%), Entidades Pblicas y Privadas cuentan con
Herramientas y Mecanismos que permiten el Aprovechamiento de Oportunidades Comerciales
en Mercados (105%).
En el Viceministerio de Turismo, en su conjunto, alcanz una ejecucin anual del 128%
respecto a sus metas fsicas programadas, mientras que a nivel presupuestal tuvo un nivel de
ejecucin del 97% (ver cuadros N 12 y 13). Este comportamiento segn el anlisis realizado,
evidencia la realizacin de actividades no programadas.
Las APNOPs que tuvieron mayor ejecucin fueron: Diseo y Planeamiento de la Poltica en
Materia de Turismo (107%), Entes Gestores (Pblico Privado) con Capacidades de Gestin para
el Desarrollo de Destinos Tursticos (121%), Emprendedores de Turismo Rural Comunitario
Fortalecidos en Gestin Turstica y Empresarial (128%), Prestadores Tursticos Regulados y
Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas (129%).
A nivel de Acciones Centrales, en su conjunto, logr un avance del 95% en la ejecucin de sus
metas fsicas (ver Cuadro N6); mientras que a nivel presupuestal se logr una ejecucin de
98%.
Las Acciones Centrales, en su mayora superaron el 100% de ejecucin de las metas fsicas
programadas, siendo las de mayor ejecucin las relacionadas a: Conduccin y Orientacin
Superior (150%), Asesoramiento Tcnico y Jurdico (122%), Planeamiento y Presupuesto
(120%).
En ese sentido, para el presente perodo en evaluacin, el MINCETUR alcanz un nivel de
ejecucin anual del 96.5% de sus metas fsicas, habiendo asumido compromisos anuales
relacionados a las actividades evaluadas por un total de S/. 97,685 046 ejecutando un 95.9% de
su presupuesto7.
Por lo expuesto se puede concluir que el desempeo del MINCETUR debido a la implementacin
de polticas en materia de comercio exterior y turismo, contribuye positivamente al desarrollo del
pas; ya que por un lado, se crean condiciones favorables al comercio por la apertura de los
mercados internacionales, la implementacin de herramientas necesarias para la facilitacin del
comercio, as como el fortalecimiento a las regiones para incrementar la oferta exportable con
valor agregado. Por otro lado, en el mbito del turismo, nuestro pas viene captando cada vez
ms la atencin del mundo debido a las estrategias de promocin, al desarrollo de la
infraestructura en servicios, productos y destinos tursticos, as como los mecanismos que
permiten la participacin e inclusin de la poblaciones locales a la actividad turstica a travs de
los diversos programas, generando ms empleo y por consecuencia la mejora en la calidad de
vida de los actores involucrados.
No se incluyen los S/. 100,700, 000.00, producto dela transferencia de partidas autorizadas por D.S. N 244-2012-EF, de fecha
07.12.2012, para la implementacin y fortalecimiento de las Oficinas Comerciales del Per en el Exterior OCEX.
38
IV.
GLOSARIO DE TRMINOS
Plan Operativo Institucional (POI): documento de gestin de corto plazo que contiene la
programacin de actividades, tanto fsicas como financieras, de las unidades orgnicas del
MINCETUR, a ser ejecutadas en un perodo anual. Adems permite a las distintas
dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de las lneas de accin
para la consecucin de metas y objetivos preestablecidos segn las prioridades
institucionales.
Presupuesto por Resultados (PpR): metodologa que se aplica progresivamente al

proceso presupuestario y que integra la programacin, formulacin, aprobacin, ejecucin y
evaluacin del presupuesto. Utiliza instrumentos tales como la programacin
presupuestaria estratgica, el seguimiento de productos y resultados a travs de
indicadores de desempeo, y las evaluaciones independientes.
Categoras Presupuestarias: comprende el Programa Presupuestal, Acciones Centrales y

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP).
Programa Presupuestal: instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad bsica

de programacin de las acciones de las entidades pblicas. Las acciones integradas y
articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado
Especfico en la poblacin, contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un
objetivo de poltica pblica.
Accin Central: Referido a las actividades orientadas a la gestin de recursos humanos,

materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de
los resultados de los Programas Presupuestales u otras actividades de la entidad que no
conforman Programas Presupuestales.
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): comprende

las actividades para la atencin de una finalidad especfica de la entidad y que no tienen
relacin con el proceso de generacin de productos de un Programa Presupuestal. En tal
sentido, las actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal
forman parte de esta categora presupuestal.
Presupuesto Inicial Modificado (PIM): es el Presupuesto actualizado del Pliego.

Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) as como las modificaciones
presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional Programtico)
efectuadas durante el ejercicio presupuestario.
Meta Fsica: comprende la programacin mensual de las actividades que las unidades
orgnicas ejecutarn en el perodo de un ao.
Meta Presupuestal: es la expresin concreta, cuantificable y medible que caracteriza los

productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el Ao Fiscal.
39
V. ANEXOS
CONTENIDOS
PG_41
ASESORAMIENTO Y APOYO
PG_64
COMERCIO EXTERIOR
PG_87
TURISMO
ASESORAMIENTO Y APOYO
PG
APNOP
Conduccin y Orientacin Superior
42
ACCION CENTRAL
Asesoramiento Tcnico y Jurdico
48
49
57
58
63
EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - AL IV TRIMESTRE

Unidad Ejecutora 001: Direccin General de Administracin
UNIDAD ORGNICA
: DM / SG / OPC / OGEE
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratgicos

MARCO PRESUPUESTAL :
Funcin
: 08 Comercio
Programa
: 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa
: 0005 Planeamiento Institucional
APNOP
: Conduccin y Orientacin Superior
Nm
:
66
PROGRAMACIN FISICA DE LA ACCION CENTARL

PROGRAMACIN
ACTIVIDADES / TAREAS
Acciones de Diseo y Conduccin de la Poltica Sectorial

Representacin del pas en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, Turismo,
Cooperacin Econmica y Esquemas de Integracin
Elaboracin y/o seguimiento y/o gestin de proyectos de Leyes, Decretos Supremos o disposiciones
reglamentarias y complementarias vinculados al sector comercio exterior y turismo.
Gestin y expedicin de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos de administracin interna,
administrativos, designacin de representantes del MINCETUR en comisiones, foros y organismos
Seguimiento a la implementacin de las recomendaciones del rgano de control institucional as como a
los procesos administrativos disciplinarios
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
TOTAL
ANUAL
I SEM
Accin
973
487
486
1,117
1,001
2,118
II SEM
I SEM
II SEM
Avance
%
EJECUCIN
Avance %
Oct
Nov
Dic
TOTAL
Oct
Nov
Dic
TOTAL
218
80
80
82
242
165
141
152
458
189
100
300
15
45
69
35
38
142
316
100
Accin
12
12
15
125
Dispositivo
Legal
20
29
414
Resolucin
180
90
90
198
223
421
234
Documento
175
Procesamiento y gestin de la documentacin del Despacho Ministerial
Documento
720
360
360
676
603
1,279
178
Revisin de avances en el logro de las polticas sectoriales y metas programadas por las unidades
orgnicas.
Documento
50
Accin
48
24
24
24
34
58
181
127
Coordinacin y gestin para la participacin en las sesiones del Consejo de Ministros
PROGRAMACIN
15
15
60
60
60
180
87
75
86
248
138
121
12
19
158
23
19
42
570
775
90
90
93
273
99
90
93
282
739
Coordinacin parlamentaria
Accin
Acciones de Coordinacin Superior
Accin
1,082
541
541
570
Coordinar y Supervisar el funcionamiento de los rganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio.
Documento
260
130
130
130
130
260
100
21
22
22
65
22
21
22
65
100
Apoyar al Ministerio en las funciones relacionados al movimiento administrativo.
Documento
260
131
129
131
129
260
100
22
22
22
66
21
23
22
66
100
Coordinar y supervisar la administracin de los recursos presupuestales.
Documento
60
29
31
30
31
61
102
16
16
100
Expedir Resoluciones Secretariales.
Documento
120
61
59
70
77
147
123
11
10
30
15
12
10
37
123
Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones y constituir los Comits Especiales
para su conduccin y ejecucin.
Resolucin
55
28
27
46
36
82
149
13
15
115
Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Pblicos Descentralizados,
proyectos y comisiones para su atencin del Ministro.
Documento
55
28
27
28
28
56
102
14
14
100
308
PROGRAMACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
I SEM
EJECUCIN
II SEM
I SEM
II SEM
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
Avance
%
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
Oct
Nov
Dic
TOTAL
Oct
Nov
Dic
TOTAL
Dirigir y Coordinar el procesamiento de la documentacin que requiere conocimiento y decisin del

Ministro.
Accin
272
134
138
135
138
273
100
23
23
23
69
24
22
23
69
100
Acciones de Difusin de Imagen Institucional
Accin
1,702
870
832
1,471
1,139
2,610
153
151
132
132
415
136
147
139
422
102
Difusin de informacin sectorial
Accin
620
320
300
276
289
565
91
60
45
45
150
48
58
51
157
105
Notas de prensa
Registro
160
80
80
66
81
147
92
20
10
10
40
13
25
13
51
128
Convocatorias
Registro
100
60
40
30
28
58
58
10
20
16
80
Contenidos web
Diario
360
180
180
180
180
360
100
30
30
30
90
30
30
30
90
100
Mantenimiento y actualizacin de archivo audiovisual
Accin
300
150
150
175
150
325
108
25
25
25
75
25
25
25
75
100
Administracin de archivos audiovisuales
Registro
300
150
150
175
150
325
108
25
25
25
75
25
25
25
75
100
Atencin al Pblico
Accin
182
100
82
120
100
220
121
16
12
12
40
13
14
13
40
100
Atencin a correos electrnicos
Accin
62
40
22
60
40
100
161
10
10
100
Atencin a llamadas telefnicas
Accin
120
60
60
60
60
120
100
10
10
10
30
10
10
10
30
100
Servicio de Protocolo
Accin
600
300
300
900
600
1,500
250
50
50
50
150
50
50
50
150
100
Actividades protocolares
Accin
600
300
300
900
600
1,500
250
50
50
50
150
50
50
50
150
100
Acciones de Desarrollo de acciones del rea de Estadstica
Accin
478
241
237
246
237
483
101
14
16
87
117
14
16
87
117
100
Respecto a Comercio Exterior
Accin
344
172
172
172
172
344
100
72
86
72
86
100
Medicin Econmica del Comercio
Accin
344
172
172
172
172
344
100
72
86
72
86
100
Elaboracin de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior
Accin
312
156
156
156
156
312
100
68
78
68
78
100
Elaboracin de Estudios Base para Negociaciones Comerciales
Estudio
100
100
Elaboracin de Estudios o Reportes sobre temas referidos a Poltica Comercial
Estudio
36
18
18
18
18
36
100
100
Elaboracin de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones)
Reporte
24
12
12
12
12
24
100
100
Elaboracin de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior
Reporte
248
124
124
124
124
248
100
62
62
62
62
100
Elaboracin / Revisin de Proyecciones de las variables de Comercio Exterior
Accin
100
100
Elaboracin / Revisin de Proyeccin Anual de Exportaciones
Reporte
100
100
Elaboracin / Revisin de Proyeccin Anual de Importaciones
Reporte
100
100
Actualizacin de estadsticas en el portal Institucional
Accin
24
12
12
12
12
24
100
100
Actualizacin de informacin comercial en pgina Web
Actualizacin
24
12
12
12
12
24
100
100
Respecto a Turismo
Accin
134
69
65
74
65
139
104
15
31
15
31
100
Sistemas, Directorio y Encuestas de Turismo
Accin
17
17
100
100
Mantenimiento y actualizacin de los directorios de empresas y establecimientos de hospedaje,

restaurantes y agencias de viajes
Accin
100
100
Encuesta Mensual de Hospedaje: recopilacin, consistencia y obtencin de indicadores de arribos,

pernoctaciones y capacidad ofertada, a nivel nacional
Accin
12
12
100
100
Encuesta Econmica Anual: ejecucin, consistencia y obtencin de indicadores de las actividades de

hospedaje, restaurantes y de agencias de viajes
Accin
100
Capacitacin a los profesionales de las DIRCETURs en el sistema de recojo de informacin, organizacin

y elaboracin de indicadores para la medicin econmica del turismo
Accin
100
1
1
PROGRAMACIN
Medicin Econmica del Turismo
UNIDAD DE
MEDIDA
Accin
EJECUCIN
TOTAL
ANUAL
I SEM
117
61
56
1
Cuenta Satlite de Turismo (CST)
Accin
Construccin de indicadores para elaborar la serie estadstica del PBI turstico, 2001 - 2011
Informe
Reuniones de trabajo en la Secretara General de la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante

videoconferencias
Informe
Reuniones de coordinacin con el Grupo de Trabajo Multisectorial CST
Informe
Estudios de Turismo
Accin
20
11
II SEM
I SEM
II SEM
56
122
104
140
100
2
9
TOTAL
ANUAL
66
1
1
IV TRIMESTRE
Avance
%
14
133
200
23
115
Elaboracin del Indicador de la Produccin Turstica
Informe
100
Evaluacin del flujo turstico y la facilitacin turstica, en los sitios tursticos y fronteras terrestres
Informe
150
Comportamiento del gasto, estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y del turista interno
Informe
100
Evolucin del empleo turstico 2001 - 2011, a partir de los resultados de la CST 2007
Informe
100
Evaluacin de la Artesana en el sector turismo
100
100
Informe
Estudio para analizar, evaluar y reformular el diseo muestral de la Encuesta Mensual de Establecimientos
de Hospedaje
Informe
Planeamiento y ejecucin de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Informe
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
Oct
Nov
Dic
TOTAL
Oct
Nov
Dic
TOTAL
13
27
13
27
100
100
100
100
Proyeccin de principales indicadores tursticos: Cifras anuales
Informe
100
100
Proyeccin de principales indicadores tursticos: Feriados largos
Informe
167
100
Boletines y Estadsticas de Turismo
Accin
92
46
46
46
46
92
100
10
23
10
23
100
Boletn quincenal de turismo, cifras de coyuntura
Boletn
24
12
12
12
12
24
100
100
Boletn mensual de turismo, cifras de coyuntura
Boletn
12
12
100
100
100
100
Boletn trimestral de indicadores econmicos del turismo
Boletn
100
Ayudas memorias de turismo
Boletn
12
12
100
Compendio de cifras de turismo
Boletn
100
100
Reporte trimestral del flujo turstico de visitantes, receptivo y emisivo, por pas de residencia y puesto de
control migratorio, para actualizar la pgina web
Reporte
100
100
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez para
actualizar la pgina web
Reporte
12
12
100
100
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa en
Tacna
Reporte
12
12
100
100
Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios tursticos y reas naturales protegidas para actualizar la
pgina web
Reporte
100
100
Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organizacin Mundial de Turismo y el Barmetro de Turismo
Mundial
Reporte
100
100
PROGRAMACIN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
S/. 3,726,728
TOTAL EJECUTADO AL IV TRIMESTRE Avance %

S/. 3,701,529.09
99
1
1
1
1
EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - IV TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : Oficina General de Asesora Jurdica
MARCO ESTRATEGICO:
Meta transversal a los Objetivos Estrategicos
MARCO PRESUPUESTAL:
Funcin
Programa
Sub programa
Act / Proy
Componente
Meta presupuestal
Tipo de meta
Nm
: 08 Comercio
: 004 Planeamiento Gubernemental
: 0005 Planeamiento Institucional
: 1 000110 Conduccin y Orientacin Superior
: 3000170 Asesoramiento de Naturaleza Jurdica
: 00202 Asesoramiento Tcnico y Jurdico
: Tradicional
:5
PROGRAMACIN FISICA DE LA META
IV TRIMESTRE
EJECUCIN
PROGRAMACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
I SEM II SEM I SEM II SEM
ANUAL
TOTAL
ANUAL
Avance
%
PROGRAMACION
Oct
Nov
Dic
EVALUACION
TOTAL Oct Nov Dic TOTAL
Avance
(%)
Acciones de Asesoramiento Jurdico
Documento
938
474
464
645
500
1,145
122
79
71
82
232
118
90
64
272
117
Opinin jurdica, asesora y absolucin de consultas
Documento
440
220
220
334
224
558
127
36
37
37
110
44
37
39
120
109
Informe
20
10
10
16
21
37
185
14
280
Resolucin
450
230
220
285
246
531
118
40
30
40
110
69
43
22
134
122
Accin
Documento
50
Accin
20
10
10
18
90
Informes sobre recursos impugnativos

Elaboracin de proyectos de normas legales, visacin
Participacin en comisiones de coordinacin
Inventario de libros y publicaciones en la Oficina
General
Servicio de informacin jurdica
10
PRESUPUESTO (TODO CONCEPTO DE

GASTO)
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
TOTAL EJECUTADO AL IV
TRIMESTRE
Avance
%
S/. 512,735
S/. 511,741.14
100
100
60
Problemas
Medidas
y/o
Correctivas
Dificultades
Observaciones
Por corresponder a un rgano

asesor, el avance de la Oficina
General de Asesora Jurdica
depende del requerimiento de
las unidades orgnicas del
MINCETUR.

UNIDAD ORGNICA
: OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER
MARCO ESTRATEGICO
Meta Transversal a los Objetivos Estratgicos

Funcin
Programa
Sub programa
Accin Central
Nm
:
:
:
:
:
08 Comercio
006 Gestin
0008 Asesoramiento y Apoyo
PROGRAMACIN FSICA DE LA ACCIN CENTRAL

PROGRAMACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
I SEM
EJECUCIN
II SEM
I SEM
II SEM
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
Avance
%
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
Oct
Nov
Dic
TOTAL
Oct
Nov
Dic
TOTAL
Acciones de Coordinacin y Control de la Gestin Administrativa
Accin
25,251
11,925
13,326
12,677
13,373
26,050
103
2,090
2,371
2,379
6,840
2,520
2,391
2,137
7,048
103
Gestin Administrativa - OGA
Accin
3,697
1,747
1,950
1,662
1,794
3,456
93
220
310
250
780
331
356
203
890
114
93
220
310
250
780
331
356
203
Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros
Documento
3,697
1,747
1,950
1,662
1,794
3,456
Racionalizacin y Modernizacin de los Sistemas Administrativos
Accin
12
12
100
Formulacin de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos
Directiva
80
Documento
114
Acciones de Control - OCP
Accin
21,542
10,171
11,371
11,008
11,574
22,582
105
1,870
2,060
2,129
6,059
2,189
2,034
Seguimiento a la implementacin de las recomendaciones efectuadas por la Auditora Interna
Accin
42
24
18
12
18
43
Arqueo de Fondos - Valores e Ingresos a Pagadura
Documento
32
16
16
16
16
32
100
Fiscalizacin de Documentos
Sistematizacin y Simplificacin de Procesos Administrativos
890
114
100
100
1,934
6,157
102
14
100
Documento
21,468
10,131
11,337
10,980
11,552
22,532
105
1,865
2,055
2125
6,045
2,185
2,030
1,934
6,149
102
Acciones de Administracin Financiera
Accin
156,253
72,884
83,369
59,528
67,365
126,893
81
13,638
14,100
15,573
43,311
11,870
11,431
13,207
36,508
84
Acciones Contables
Accin
122,126
56,713
65,413
42,956
52,406
95,362
78
10,922
11,024
11547
33,493
9,427
9,016
10,710
29,153
87
Ejecucin presupuestal (SIAF: Compromiso y Devengado)
Accin
13,600
6,100
7,500
4,834
7,180
12,014
88
1,300
1,300
1300
3,900
1,066
1,288
1,344
3,698
95
Ejecucin presupuestal (SIAF: Determinado y Recaudado)
Accin
8,100
3,900
4,200
4,276
4,148
8,424
104
700
700
700
2,100
816
651
833
2,300
110
Supervisin de documentos: Evaluacin Financiera de expedientes
Accin
15,600
7,800
7,800
7,800
7,570
15,370
99
1,300
1,300
1300
3,900
1,210
1,100
1,360
3,670
94
Anlisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental
Accin
804
402
402
402
402
804
100
67
67
67
201
67
67
67
201
100
Coordinacin con las direcciones de lnea y de apoyo del Ministerio
Accin
10,800
5,000
5,800
4,250
4,394
8,644
80
800
900
1200
2,900
724
820
950
2,494
86
Coordinacin con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.
Accin
1,800
950
850
900
670
1,570
87
100
100
200
400
90
80
150
320
80
Contabilizacin en el mdulo contable del SIAF de los ingresos y gastos registrados en mdulo administrativo.
Accin
70,600
32,200
38,400
20,242
27,683
47,925
68
6,600
6,600
6600
19,800
5,408
4,981
5,844
16,233
82
Formulacin de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones
Reporte
487
223
264
122
146
268
55
40
42
70
152
31
14
50
95
63
Informes de ejecucin presupuestal
Reporte
121
60
61
60
61
121
100
16
32
16
32
100
PROGRAMACIN
Balance Constructivo
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
I SEM
EJECUCIN
II SEM
I SEM
II SEM
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
Avance
%
PROGRAMACIN
Avance %
Oct
Reporte
Balance de Comprobacin
Reporte
12
12
100
Anexos a los Estados Financieros
Reporte
42
12
30
12
44
56
133
Informacion Adicional
Reporte
42
38
38
42
100
Formulacin de Estados Financieros
Accin
56
28
28
24
28
52
93
Formulacin de Estados Presupuestarios
Reporte
54
24
30
20
30
50
93
Arqueos de Caja
Reporte
Supervisin de Toma de Inventarios
Accin
EJECUCIN
Nov
Dic
TOTAL
Oct
30
30
36
36
16
16
20
100
150
150
1
Nov
Dic
TOTAL
100
100
32
32
107
36
36
100
16
100
16
20
100
100
100
Acciones de Tesorera
Accin
34,127
16,171
17,956
16,572
14,959
31,531
92
2,716
3,076
4026
9,818
2,443
2,415
2,497
7,355
75
Emisin de Comprobantes de Pago
Reporte
16,300
8,100
8,200
6,157
6,980
13,137
81
1,200
1,400
2100
4,700
1,329
1,241
1,254
3,824
81
Emisin de Recibos de Ingreso a Caja - RICs
Reporte
8,550
3,850
4,700
4,874
3,224
8,098
95
700
800
900
2,400
440
415
416
1,271
53
Emisin de Papeletas de Depsito T - 6
Reporte
665
315
350
1,028
677
1,705
256
40
50
100
190
97
128
168
393
207
Papeletas de Depsito al banco .
Reporte
8,300
3,750
4,550
4,372
3,936
8,308
100
750
800
900
2,450
552
605
633
1,790
73
Conciliaciones Bancarias
Reporte
276
138
138
124
124
248
90
23
23
23
69
22
23
23
68
99
Confrontacin de Operaciones Autodeclaradas - COA
Reporte
12
11
92
100
Programa de Declaracion Telemtica - PDT
Reporte
12
12
100
100
Conciliacin de Cuentas de Enlace
Reporte
12
12
100
100
Acciones de Apoyo Logstico
Accin
18,390
8,932
9,458
9,357
11,137
20,494
111
1,271
1,693
1,933
4,897
2,184
2,008
1,993
6,185
126
Formulacin y conduccin de los Procesos Logsticos
Accin
234
125
109
80
156
236
101
18
17
14
49
19
24
24
67
137
Conduccin en la ejecucin del Plan Anual de Contrataciones - PAC
Accin
136
75
61
51
76
127
93
12
23
12
10
22
96
Documento
98
50
48
29
80
109
111
11
26
24
14
45
173
Accin
2,703
1,342
1,361
1,699
1,717
3,416
126
224
236
232
692
319
355
271
945
137
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Supervisin en la ejecucin de los procesos de Menor Cuanta no programados

Conduccin, Supervisin, Ejecucin de los procesos de seleccin de las contrataciones de bienes,
servicios y obras
Ejecucin de los procesos de seleccin programados y no programados
Accin
234
125
109
80
157
237
101
18
17
14
49
19
24
24
67
137
Ordenes de Compra emitidos
Documento
649
317
332
336
445
781
120
56
59
58
173
58
113
88
259
150
Ordenes de Servicio
Documento
1,820
900
920
1,283
1,115
2,398
132
150
160
160
470
242
218
159
619
132
Programacin de Necesidades y Formulacin del Plan Anual de Contrataciones Institucional
Accin
116
40
76
116
116
100
19
38
57
19
38
57
100
Cuadro de necesidades en Fase de Requerido: Asesoramiento a las Unidades Organicas en la elaboracin de sus
Cuadros de Necesidades, y presentacin de sus Terminos de Referencia y/o Especificaciones Tcnicas
Accin
40
40
40
40
100
Cuadro de Necesidades en Fase de Programacin: Evaluacin y ajustes en concordancia con el presupuesto

asignado a la Entidad, por el Organo Rector de Presupuesto.
Accin
38
38
38
38
100
19
19
19
100
Subdireccin de Programacin y Control Patrimonial
19
PROGRAMACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
Cuadro de Necesidades en Fase de Aprobado: Conciliacin y ajuste final al Cuadro de Necesidades en relacin al
Presupuesto Inicial de Apertura - PIA aprobado - Formulacin del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad.
Accin
38
Administracin del Almacn
Accin
2,519
Documento
Inventario Semestrales de Existencias de Almacn.

Administracin, Supervisin y Control del Patrimonio de la Entidad
I SEM
EJECUCIN
II SEM
I SEM
II SEM
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
Avance
%
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
Oct
Nov
Dic
TOTAL
38
38
Oct
Nov
Dic
TOTAL
38
38
100
38
38
38
100
1,265
1,254
1,173
1,514
2,687
107
190
220
221
631
271
276
480
1,027
163
2,517
1,264
1,253
1,172
1,513
2,685
107
190
220
220
630
271
276
479
1,026
163
Accin
100
100
Accin
3,578
1,540
2,038
1,653
2,434
4,087
114
285
607
470
1,362
118
Documento
1,100
700
400
470
790
1,260
115
Evaluacin y ejecucin del procedimiento para el Alta (incorporacin) de bienes muebles al Patrimonio de la Entidad,
por causales diferentes a la Compra de bienes
Accin
130
100
30
Donacin de los bienes dados de baja a Instutuciones Educativas de extrema pobreza o Instituciones de carcter
social sin fines de lucro
Accin
1,100
400
700
243
789
1,032
94
Saneamiento de Bienes muebles.
Accin
40
40
19
116
135
338
Atencin en sitt de las PECOSAS de la Unidades Organicas y su registro en el Bincard y en el SIGA.
Evaluacin y ejecucin del procedimiento para la Baja (exclusin) de bienes muebles del Patrimonio de la Entidad
50
450
658
1,158
307
307
7
400
400
Administracin y control del movimiento interno y externo (Salida) de bienes muebles de la Entidad.
Accin
600
300
300
311
272
583
97
Inventario de los bienes muebles, suscripcin de las Hojas de Control Visible.
Accin
608
608
608
460
1,068
176
Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservacin y seguridad del
personal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad
Accin
9,240
4,620
4,620
4,752
5,200
9,952
108
770
Comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del MINCETUR
Accin
9,000
4,500
4,500
4,668
5,100
9,768
109
Ejecucin del mantenimiento de la flota vehicular
Accin
132
66
66
30
46
76
Control y supervisin de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y personal
Accin
60
30
30
30
30
60
Control y supervisin del servicio de limpieza
Accin
48
24
24
24
24
48
Acciones de Administracin Documentaria
Accin
172,056
86,028
86,028
84,228
93,729
Accin
468
234
234
234
Documento
49,992
24,996
24,996
30,000
30,000
304
307
77
116
116
50
165
110
460
76
50
150
55
60
608
608
220
240
770
770
2,310
1,271
746
710
2,727
118
750
750
750
2,250
1,255
734
693
2,682
119
58
11
11
11
33
18
55
100
15
15
100
100
12
12
100
177,957
103%
14,338
14,338
14,338
43,014
15,179
15,029
13,481
43,689
102
234
468
100%
39
39
39
117
39
39
39
117
100
19,834
22,650
42,484
85%
4,166
4,166
4,166
12,498
3,803
3,853
3,535
11,191
90
33,362
40,047
73,409
122%
5,000
5,000
5,000
15,000
6,204
6,004
4,774
16,982
113
100
50
50
Subdireccin de Servicios y Seguridad
Gestin Documentaria
Accin y Supervisin
Atencin y Asesoramiento al Pblico
Distribucin de correspondencia interna y externa
Reparto
60,000
Ordenamiento mantenimiento y conservacin de archivos
Documento
60,000
30,000
30,000
30,000
30,000
60,000
100%
5,000
5,000
5,000
15,000
5,000
5,000
5,000
15,000
Depuracin y eliminacin de archivos
Documento
1,572
786
786
786
786
1,572
100%
131
131
131
393
131
131
131
393
100
Accin
24
12
12
12
12
24
100%
100
Implementacin y asesora en formulacin de Archivos

Acciones de Administracin y Supervisin de Personal
Accin
8,027
4,014
4,013
4,514
4,019
8,533
106
668
667
672
2,007
667
674
666
2,007
100
Coordinacin, control, supervisin de las actividades, interpretacion y aplicacin de las normas legales vigentes.
Documento
455
226
229
226
229
455
100
38
38
39
115
38
39
38
115
100
Elaboracin de la Planilla D. Leg. N 276, 728, 1057, Practicantes y Secigristas
Documento
144
72
72
72
72
144
100
12
12
12
36
12
12
12
36
100
Actualizacin y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057.
Documento
4,800
2,400
2,400
2,475
2,400
4,875
102
400
400
400
1,200
400
400
400
1,200
100
PROGRAMACIN
Proponer y Ejecutar Acciones de Personal.
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
I SEM
EJECUCIN
II SEM
I SEM
II SEM
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
Avance
%
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
Oct
Nov
Dic
TOTAL
Oct
Nov
Dic
TOTAL
398
200
198
202
198
400
101
33
33
33
99
33
33
33
99
100
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 aos subsidios por fallecimiento,

Documento
beneficios sociales y otros).
50
25
25
21
31
52
104
13
13
100
Apertura, actualizacin permanente del escalafn del Personal activo y pasivo.
Accin
348
175
173
182
173
355
102
29
28
29
86
28
30
28
86
100
Programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva, orientacin, atencion especializada para los
trabajadores y familiares directos.
Accin
1,500
750
750
1,196
750
1,946
130
125
125
125
375
125
125
125
375
100
Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad y por enfermedad.
Accin
300
150
150
125
150
275
92
25
25
25
75
25
26
24
75
100
Capacitacin para el Personal
Cursos
12
12
100
100
Evaluacin
12
12
100
100
Empastado de Planillas
Entregas
Vacaciones tiles de hijos trabajadores
Inscripcin
100
100
Actividades de Bienestar Social
Campaa
100
100
Accin
1,830
1,359
471
1,335
428
1,763
96
71
66
70
207
69
66
69
204
99
Evaluacin de Capacidades
Acciones de Pago de Pensiones
Accin
Elaboracin de planillas de pensionistas
Documento
12
12
100
100
Elaboracin de informe Tcnico Legal
Documento
32
17
15
13
11
24
75
100
Proyecto de Resolucin de pensiones
Documento
32
17
15
13
11
24
75
100
Identificacin y Liquidacin de pensiones
Documento
32
17
15
13
11
24
75
100
Ejecucin de Resoluciones de otorgamiento de pensiones
Documento
32
17
15
13
11
24
75
100
Ejecucin de sentencias.
Documento
20
10
10
10
13
65
40
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y luto, devengados
Documento
50
25
25
17
21
38
76
12
12
100
Ejecucin de empadronamiento a pensionistas
Documento
1,000
940
60
940
60
1,000
100
Accin
520
260
260
260
260
520
100
43
44
43
130
43
44
43
130
100
Documento
100
50
50
50
34
84
84
25
25
100
Accin
8,355
4,221
4,134
3,812
4,261
8,073
97
1,370
1,370
1,388
4,128
708
761
516
1,985
48
15
11
16
107
Trmite en ESSALUD
Otros beneficios (Subsidios)
Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informticos
Desarrollo de Sistemas
Accin
79
48
31
40
30
70
89
Mantenimiento del Sistema de Control de Viajes
Programa
150
Mantenimiento del Sistema de Directorio de establecimientos de Turismo
Programa
100
Mantenimiento de Sistema de Estadstica Mensual de establecimientos de Turismo
100
67
20
100
33
Programa
Mantenimiento del sistema de Estadistica Anual de establecimientos de Turismo
Programa
Actualizacin de seccin Transparencia de la Web
Solicitud
20
10
10
10
Mantenimiento del sistema de Planeamiento y Presupuesto --- SPP Mdulo de Planeamiento
Programa
Sistema de Zonas Econmicas Especiales
Programa
10
1
5
100
PROGRAMACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
I SEM
EJECUCIN
II SEM
I SEM
II SEM
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
Avance
%
Programa
100
Libro de reclamaciones
Programa
100
Sistema PECEX
Programa
Formulario de Ludopatia
Programa
Concurso de Artesana
Programa
100
Intranet
Programa
100
100
100
200
Documentacion estandares de informtica
Accion
Sistema de administracin de Vehiculos
Programa
Apoyo sistema de Casinos
Programa
Apoyo sistema de Gestor administrativo
Programa
Apoyo en el sistema de tramite documentario
Programa
Desarrollo tecnologa WEB pgina para Vice Ministerio de Turismo

- Laguna Huacachina
Solicitud
Solicitud
Desarrollo tecnologa WEB pgina para Administracin

- Administracin del Libro de Reclamaciones
Solicitud
Comunicaciones y Bases de datos
Desarrollo tecnologa WEB pgina para Vice Ministerio de Comercio

- Gas Prcticas de mercado
- Premio Mincetur 2012
EJECUCIN
Avance %
Oct
Sistema de Seguimiento y monitoreo del programa educativo exportador
PROGRAMACIN
Nov
Dic
TOTAL
Oct
Nov
Dic
TOTAL
100
200
33
88
100
100
100
88
100
192
189
191
189
380
100
32
31
94
32
31
94
100
100
100
Accin
381
Investigacin de Infraestructura tecnolgica
Accin
Administracin de Base de Datos y Redes Modernizacin
Accin
100
Administracin de la Red
Accin
100
31
Accin
67
Back up de servidores
Accin
360
180
180
180
180
360
100
30
30
Proceso de Informacin de la SUNAT
Accin
11
11
100
Soporte Tcnico
Accin
7,895
3,981
3,914
3,581
4,042
7,623
97
650
650
Apoyo en Soporte Tcnico
Accin
5,400
2,700
2,700
1,011
1,885
2,896
54
450
Prestamos de equipo
Accin
2,400
1,200
1,200
2,494
2,129
4,623
193
200
Inventario de equipos informticos
Accin
50
Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras
Accin
100
Mantenimiento preventivo y correctivo de PC
Accin
50
Asesora Informtica a CITEs
Accin
50
Preparar trminos de referencia
Accin
83
74
23
97
117
74
Administracin de Base de datos
31
30
90
30
30
100
30
90
100
100
655
1,955
676
725
474
1,875
96
450
450
1,350
256
200
200
600
420
376
302
934
69
349
165
934
156
100
100
167
PROGRAMACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIN
EJECUCIN
TOTAL
ANUAL
I SEM
Accin
15
10
17
113
Elaboracin o Actualizacin de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Gestin de Riesgo de Desastres
Documento
100
Implementacin del Plan de Operaciones de Emergencia del sector Comercio Exterior y Turismo (1)
Documento
100
100
Accin
129
200
Acciones de Defensa Nacional
Difusin, Capacitacin y preparacin relacionados a la Defensa Nacional y Gestin de Riesgo de Desastres (2)
II SEM
I SEM
II SEM
TOTAL
ANUAL
Avance
%

CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
(1) Implementacin del Grupo de Ttrabajo para la Gestin del Riesgo de Desastre del MINCETUR
(2) II Curso de reanimacin CardioPulmonar RCP, dirigido a brigadistas de Defensa Civil del MINCETUR
S/. 15,801,577

S/. 15,526,293.18
98
Avance %
Oct
Nov
Dic
TOTAL
Oct
Nov
Dic
TOTAL
150

UNIDAD ORGNICA: OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER
Accin Central: Gestin Administrativa
IV TRIMESTRE
Acciones de Apoyo Logstico
UNIDAD DE
MEDIDA
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
Mayor adquisicin de compras directas por

adquisiciones de Menor Cuanta no programadas.
Instruir a las Unidades Organicas, planificar su

programacin de necesidades.
Deficiencia de las Unidades Organicas, en la Planificacin sus

objetivos al programar su Plan Operativo.
Mayor adquisicin de compras directas por

adquisiciones de Menor Cuanta no programadas.
Instruir a las Unidades Organicas, planificar su

programacin de necesidades.
Deficiencia de las Unidades Organicas, en la Planificacin sus

objetivos al programar su Plan Operativo.
Los folletos, manuales, se han estado

considerando como productos de Servicios.
Por medida de control en su distribucin a travs de

PECOSAS, los folletos, manuales, se est
considerando como bienes, por producto final
Mayor elaboracin de PECOSAS, por el control a los pedidos de

folletos, manuales (material impreso)
Accin
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Formulacin y conduccin de los Procesos Logsticos
Accin
Conduccin en la ejecucin del Plan Anual de Contrataciones - PAC
Accin
Supervisin en la ejecucin de los procesos de Menor Cuanta no programados

Conduccin, Supervisin, Ejecucin de los procesos de seleccin de las
contrataciones de bienes, servicios y obras
Ejecucin de los procesos de seleccin programados y no programados
Documento
Accin
Accin
Ordenes de Compra emitidos
Documento
Ordenes de Servicio
Subdireccin de Programacin y Control Patrimonial
Programacin de Necesidades y Formulacin del Plan Anual de Contrataciones
Institucional
Documento
Accin
Cuadro de necesidades en Fase de Requerido: Asesoramiento a las Unidades Organicas en

la elaboracin de sus Cuadros de Necesidades, y presentacin de sus Terminos de
Referencia y/o Especificaciones Tcnicas
Accin
Cuadro de Necesidades en Fase de Programacin: Evaluacin y ajustes en concordancia

con el presupuesto asigando a la Entidad, por el Organo Rector de Presupuesto.
Accin
Cuadro de Necesidades en Fase de Aprobado: Conciliacin y ajuste final al Cuadro de

Necesidades en relacin al Presupusto Inicial de Apertura - PIA aprobado - Formulacin del
Plan Anual de Contrataciones de la Entidad.
Administracin del Almacn
Atencin en sitt de las PECOSAS de la Unidades Organicas y su registro en el Bincard y en
el SIGA.
Inventario Semestrales de Existencias de Almacn.
Administracin, Supervisin y Control del Patrimonio de la Entidad
Evaluacin y ejecucin del procedimiento para la Baja (exclusin) de bienes muebles del
Patrimonio de la Entidad
Evaluacin y ejecucin del procedimiento para el Alta (incorporacin) de bienes muebles al
Patrimonio de la Entidad, por causales diferentes a la Compra de bienes
Donacin de los bienes dados de baja a Instutuciones Educativas de extrema pobreza o
Instituciones de carcter social sin fines de lucro
Accin
Accin
Documento
Accin
Accin
Documento
Accin
Accin
Saneamiento de Bienes muebles.

Administracin y control del movimiento interno y externo (Salida) de bienes muebles de la
Entidad.
Accin
Inventario de los bienes muebles, suscripcin de las Hojas de Control Visible.
Accin
Accin
Subdireccin de Servicios y Seguridad

Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la
conservacin y seguridad del personal, del patrimonio y de las instalaciones de los
inmuebles de la Entidad
Accin
Se acord realizar el Inventario en el mes siguiente de Previo al Inventario, se realiz un Inventario muestral en la Sede
cerrado las operaciones del ejercicio fiscal a evaluar
Central y las CITEs
IV TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
Comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del

MINCETUR
Accin
Ejecucin del mantenimiento de la flota vehicular
Accin
Control y supervisin de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y

Control y supervisin del servicio de limpieza
Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informticos
Desarrollo de Sistemas
Mantenimiento del Sistema de Control de Viajes
Mantenimiento del Sistema de Directorio de establecimientos de Turismo
Mantenimiento de Sistema de Estadstica Mensual de establecimientos de Turismo
Accin
Accin
Accin
Accin
Programa
Programa
Programa
Mantenimiento del sistema de Estadistica Anual de establecimientos de Turismo
Programa
Actualizacin de seccin Transparencia de la Web
Solicitud
Mantenimiento del sistema de Planeamiento y Presupuesto --- SPP Mdulo de Planeamiento
Programa
Sistema de Zonas Econmicas Especiales

Sistema de Seguimiento y monitoreo del programa educativo exportador
Libro de reclamaciones
Sistema PECEX
Formulario de Ludopatia
Concurso de Artesana
Intranet
Documentacion estandares de informtica
Sistema de administracin de Vehiculos
Apoyo sistema de Casinos
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Accion
Programa
Programa
Apoyo sistema de Gestor administrativo
Programa
Apoyo en el sistema de tramite documentario

Desarrollo tecnologa WEB pgina para Vice Ministerio de Turismo
Desarrollo tecnologa WEB pgina para Vice Ministerio de Comercio
Desarrollo tecnologa WEB pgina para Administracin
Comunicaciones y Bases de datos
Investigacin de Infraestructura tecnolgica
Administracin de Base de Datos y Redes Modernizacin
Administracin de la Red
Administracin de Base de datos
Back up de servidores
Proceso de Informacin de la SUNAT
Soporte Tcnico
Apoyo en Soporte Tcnico
Prestamos de equipo
Inventario de equipos informticos
Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras
Mantenimiento preventivo y correctivo de PC
Asesora Informtica a CITEs
Preparar trminos de referencia
Programa
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Medidas Correctivas
Observaciones
En octubre mayor flujo de movimiento en comisiones de servicios

Al 2011, vehculos con mas de 10 aos de
antigedad.
En el 2do. Semestre del 2011 se dieron de baja 7

vehculos. En el 2012 se dieron de baja 5 vehculos.
Se coordin con el usuario para trasladar esta actividad

al 2013.
La implementacin se encuentra en proceso de

convocatoria en OGA.
A la baja de vehculos antiguos, menor demanda del servicio de

mantenimiento.

UNIDAD ORGNICA
: Oficina General de Auditora Interna
MARCO ESTRATEGICO

Funcin
Programa
Sub programa
Accin Central
Nm
:
:
:
:
:
08 Comercio
004 Planeamiento Gubernamental
0012 Control Interno
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIN CENTRAL

PROGRAMACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
I SEM
EJECUCIN
II SEM
I SEM
II SEM
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
Avance
%
PROGRAMACIN
Avance %
Nov
Dic
TOTAL
Oct
Nov
Dic
TOTAL
13.00
14.00
36.00
10.98
5.93
16.69
33.60
93
0.88
0.48
0.54
1.90
95
0.15
0.15
0.20
0.50
50
0.33
0.33
0.34
100
10.10
5.45
16.15
31.70
93
0.50
5.50
110
4.00
57
1.00
100
Acciones de Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo
Accin
126
54
72
63.89
62.11
126
100
9.00
Labores de Control: Acciones de Control
Informe
1.19
2.81
100
Accin de Control 1 - Examen Especial
Informe
0.99
0.01
100
0.20
Accin de Control 2 - Auditora Financiera
Informe
0.80
100
Informe
1.00
100
Informe
1.00
100
Labores de Control: Actividades de Control
Accin
122
53
69
63
59
122
100
Seguimiento de Medidas Correctivas
Informe
100
0.60
0.40
100
5.15
8.85
14
140
11.05
8.95
20
63
Evaluacin de cumplimiento Medidas de Austeridad

Verificacin de Cumplimiento de Normatividad Expresa
Veeduras: Adquisicin de bienes, contratacin de servicios, consultora y
ejecucin de obras
Veeduras: Actos de destruccin
Informe
Verificacin
10
Veedura
32
13
19
Veedura
Evaluacin
Participacin
0.90
Veedura
Evaluacin SCI
Informe
Veedura: Inventario
Veedura
Reporte
Reporte
27
10
17
Gest. Adm.
29
16
Atencin
Evaluacin de denuncias
Participacin en Comisiones especiales de cautela
Veeduras: Donaciones
Recopilacin de informacin tcnica para determinacin de riesgos y

programacin 2013
Control Preventivo: Otras veeduras, absolucin de consultas, orientaciones de
oficio y otros
Gestin administrativa de la Oficina OCI
Atencin de encargos de CGR
1.10
50
175
67
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
S/. 757,685
13
13
34
1
1
100
50
17
14
31
115
13
17
20
37
128
100
S/. 739,383.74
98
0.00
0.20
0.40
0.40
1
EJECUCIN
Oct
0.45
0.20
0.40
0.45
0.90
90
0.90
90
89
1
1
0.90
3.50
3.50
8.00
10.00
167
1.00
100

UNIDAD ORGNICA
: Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo
MARCO ESTRATEGICO

Funcin
Programa
Sub programa
Accin Central
Nm
:
:
:
:
:
08 Comercio
0005 Planeamiento Institucional

PROGRAMACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
I SEM
EJECUCIN
II SEM
I SEM
II SEM
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
PROGRAMACIN
IV TRIMESTRE
Avance
%
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
Avance %
Oct
Nov
Dic
TOTAL
Oct
Nov
Dic
TOTAL
Acciones Planeamiento y Presupuesto
Accin
40
21
19
20
18
38
95
100
Acciones de Presupuesto
Accin
27
13
14
12
14
26
96
100
Programacin, formulacin y sustentacin ante el MEF - Presupuesto Anual 2013
Documento
100
Actualizacin trimestral de la programacin presupuestal
Documento
67
Formulacin de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional
Documento
12
12
100
100
Informacin relativa al proceso presupuestario (Ejecucin presupuestal de ingresos y egresos), publicacin

en la Pgina Web del MINCETUR
Documento
100
100
Evaluacin Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado
Documento
100
Acta
100
Formulacin del Proyecto de Presupuesto Anual 2013, para su presentacin ante el MEF
Documento
100
Elaboracin de documentos y otros para la sustentacin del Presupuesto-2013, por el Ministro ante el
Congreso de la Repblica
Documento
100
100
Accin
13
12
92
100
Evaluacin del Plan Estratgico Sectorial Multianual (Ao Fiscal 2011)
Documento
100
Evaluacin Anual del Plan Operativo Institucional 2011
Documento
100
Programacin del Plan Operativo Institucional 2013
Informe
100
100
Evaluacin trimestral del Plan Operativo Institucional 2012
Informe
100
100
Formulacin de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Documento
100
Evaluacin de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Documento
100
Documento
100
Documentos de Presupuesto
Conciliacin con la Contadura Pblica de la Nacin
Acciones de Planeamiento
Documentos de Planeamiento Estratgico
Polticas Nacionales
1
Otros documentos de Planeamiento

Elaboracin de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentacin de Presupuesto 2013 ante el
Congreso de la Repblica.
PROGRAMACIN
Memoria Anual (2011)
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
I SEM
EJECUCIN
II SEM
I SEM
II SEM
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
PROGRAMACIN
IV TRIMESTRE
Avance
%
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
Avance %
Oct
Nov
Dic
TOTAL
Oct
Nov
Dic
TOTAL
10
21
Documento
100
Informe de Rendicin de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo
Informe
100
Acciones de Racionalizacin
Accin
52
32
Elaboracin, Actualizacin y Adecuacin de documentos de gestin
Accin
Actualizacin y Adecuacin del TUPA del MINCETUR
Informe
Actualizacin y Adecuacin del ROF del MINCETUR
Informe
200
Actualizacin y Adecuacin del MOF del MINCETUR
Informe
400
300
20
39
40
79
152
10
200
100
210
Actualizacin y Adecuacin del CAP del MINCETUR
Informe
Asesoramiento y direccin en el proceso de elaboracin del MAPRO del MINCETUR
Informe
Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulacin con las DIRCETURs y

Gob.Reg. y Locales
Accin
15
188
500
Taller
15
188
500
Talleres regionales en temas de gestin

Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad
Accin
Sensibilizacin y adecuacin de procesos al SGC
Informe
Informes elaborados por la Oficina de Racionalizacin
Accin
35
20
15
30
20
50
143
13
186
Emisin de opinin dentro del mbito de su competencia
Informe
32
18
14
23
13
36
113
10
143
Documento
14
467
Elaboracin de Directivas
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.
Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR
Accin
200
Documento
200
Metodologa de Simplificacin Administrativa
Modificacin del Clasificador de Cargos
16
16
Informe
Informe
Propuesta de Convenio de Gestin
Documento
Propuesta de modificacin del Organigrama del MINCETUR
Documento
Acciones desarrolladas por el Comit de Control Interno del MINCETUR
Informe
Organizacin y desarrollo de la 1era. Sesin del ao 2012 de la Comisin Intergubernamental del

MINCETUR con los presidentes de los gobiernos regionales.
Informe
Ayuda Memoria sobre verificacin de documentacin (alcanzada por el MRE)
300
Documento
Analsis de los proyectos de ley publicados en el diario oficial El Peruano el 11.09.12 (sobre las OCEX)
Informe
Aportes al proyecto de Reglamento de Concurso Pblico de Meritos para la seleccin de los Consejeros
Econmicos Comerciales
Documento
Remisin de propuesta de documentos de Gestin (ROF, CAP MINCETUR)
Documento
Informe
Informe final respecto a las matrices de delimitacin de competencias y funciones
Informe
Acciones de Cooperacin Tcnica Internacional
Accin
167
83
84
106
89
195
117
15
14
13
42
11
16
16
43
102
Conduccin de las acciones de Cooperacin Internacional
Accin
110
55
55
70
60
130
118
11
29
11
12
30
103
Documento
Informe
10
12
120
100
Informe de la primera Sesin de la Comisin Intergubernamental
Poltica sobre lineamientos en temas de Cooperacin Tcnica Internacional

Programacin de la Cooperacin Tcnica del Sector
1
1
PROGRAMACIN
Asistencia y Capacitacin en el exterior con cooperacin tcnica
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
I SEM
EJECUCIN
II SEM
I SEM
II SEM
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
PROGRAMACIN
IV TRIMESTRE
Avance
%
Oct
Nov
Dic
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
TOTAL
Oct
Dic
TOTAL
200
100
Personas
140
Seguimiento y evaluacin final de proyectos
Documento
100
Difusin de la informacin sobre proyectos
Documento
100
Gestiones de cooperacin
Documento
26
12
14
13
14
27
104
100
Gestiones administrativas de la OCTIP
Documento
60
30
30
40
30
70
117
15
15
100
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales
Documento
50
100
Informe
10
333
100
Accin
57
28
29
36
29
65
114
Documento
100
Opinin tcnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto

Acciones de Inversin Pblica
Poltica sobre lineamientos en temas de Inversin Pblica
Avance %
Nov
1
1
1
1
13
13
100
Programacin de Inversin Pblica
Informe
24
12
12
14
12
26
108
100
Asesora y formulacin de proyectos de Inversin Pblica
Evento
12
15
125
100
Capacitacin en Inversin Pblica
Evento
12
13
108
100
Documento
150
Seguimiento, evaluacin de los proyectos
Documento
150
Informe
100
100
Verificacin insitu de proyectos

CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
S/. 1,330,076

S/. 1,313,420.53
99

UNIDAD ORGNICA: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
Accin Central: Planeamiento y Presupuesto
ACTIVIDADES
Acciones Planeamiento y Presupuesto
Acciones de Presupuesto
Documentos de Presupuesto
Programacin, formulacin y sustentacin ante el MEF - Presupuesto Anual 2013
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones
Accin
Accin
Documento
Actualizacin trimestral de la programacin presupuestal
Documento
Formulacin de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional

Informacin relativa al proceso presupuestario (Ejecucin presupuestal de ingresos y egresos), publicacin en
la Pgina Web del MINCETUR
Evaluacin Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado
Conciliacin con la Contadura Pblica de la Nacin
Formulacin del Proyecto de Presupuesto Anual 2013, para su presentacin ante el MEF
Elaboracin de documentos y otros para la sustentacin del Presupuesto-2013, por el Ministro ante el
Congreso de la Repblica
Acciones de Planeamiento
Documentos de Planeamiento Estratgico
Evaluacin del Plan Estratgico Sectorial Multianual (Ao Fiscal 2011)
Evaluacin Anual del Plan Operativo Institucional 2011
Programacin del Plan Operativo Institucional 2013
Evaluacin trimestral del Plan Operativo Institucional 2012
Polticas Nacionales
Formulacin de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Evaluacin de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Otros documentos de Planeamiento
Elaboracin de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentacin de Presupuesto 2013 ante el Congreso
de la Repblica.
Memoria Anual (2011)
Informe de Rendicin de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo
Acciones de Racionalizacin
Elaboracin, Actualizacin y Adecuacin de documentos de gestin
Documento
La Directiva N 005-2010-EF/76.01 modificada por Resolucin

Directoral N 022-2011-EF/50.01, Directiva para la Ejecucin
Presupuestaria 2012, no establece esta actividad por lo que ya
no se ejecut al 100%
Documento
Documento
Acta
Documento
Documento
Accin
Documento
Documento
Informe
Informe
Documento
Documento
Documento
Documento
Informe
Accin
Accin
Actualizacin y Adecuacin del TUPA del MINCETUR
Informe
Actualizacin y Adecuacin del ROF del MINCETUR
Informe
Actualizacin y Adecuacin del MOF del MINCETUR
Informe
Actualizacin y Adecuacin del CAP del MINCETUR
Informe
Asesoramiento y direccin en el proceso de elaboracin del MAPRO del MINCETUR
Informe
Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulacin con las DIRCETURs y

Gob.Reg. y Locales
Accin
Con Oficio N 1227-2012-MINCETUR/SG de fecha 28/12/12, se

present Informe de modificacin del TUPA MINCETUR a la
PCM para evaluacin.
Con Resolucin Ministerial N 361-2012-MINCETUR/DM de
fecha 08/11/2012, se modific el MOF del MINCETUR.
ACTIVIDADES
Talleres regionales en temas de gestin
UNIDAD DE
MEDIDA
Taller
Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad
Accin
Sensibilizacin y adecuacin de procesos al SGC
Informe
Informes elaborados por la Oficina de Racionalizacin

Emisin de opinin dentro del mbito de su competencia
Elaboracin de Directivas
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.
Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR
Medidas Correctivas
Observaciones
En el mes de octubre se desarroll 01 taller macroregional sobre
PIP (Cajamarca).
En el mes de noviembre se desarrollaron 02 talleres
macroregionales sobre PIP (La Libertad y Ancash).
En el mes de diciembre se desarrollaron 02 talleres
macroregionales sobre Modernizacin del Estado (Puno y
Chiclayo).
La PCM solicit informacin sobre las Encuestas del EMC; sin
embargo la respuesta sali en el mes de enero 2013.
Accin
Informe
Documento
Accin
Documento
Metodologa de Simplificacin Administrativa
Informe
Modificacin del Clasificador de Cargos
Informe
Propuesta de Convenio de Gestin

Propuesta de modificacin del Organigrama del MINCETUR
Acciones desarrolladas por el Comit de Control Interno del MINCETUR
Organizacin y desarrollo de la 1era. Sesin del ao 2012 de la Comisin Intergubernamental del MINCETUR
con los presidentes de los gobiernos regionales.
Documento
Documento
Informe
Ayuda Memoria sobre verificacin de documentacin (alcanzada por el MRE)
Documento
Analsis de los proyectos de ley publicados en el diario oficial El Peruano el 11.09.12 (sobre las OCEX)
Aportes al proyecto de Reglamento de Concurso Pblico de Meritos para la seleccin de los Consejeros
Econmicos Comerciales
Remisin de propuesta de documentos de Gestin (ROF, CAP MINCETUR)
Informe de la primera Sesin de la Comisin Intergubernamental
Informe final respecto a las matrices de delimitacin de competencias y funciones
Acciones de Cooperacin Tcnica Internacional
Conduccin de las acciones de Cooperacin Internacional
Poltica sobre lineamientos en temas de Cooperacin Tcnica Internacional
Programacin de la Cooperacin Tcnica del Sector
Asistencia y Capacitacin en el exterior con cooperacin tcnica
Seguimiento y evaluacin final de proyectos
Gestiones de cooperacin
Gestiones administrativas de la OCTIP
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales
Opinin tcnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto
Acciones de Inversin Pblica
Poltica sobre lineamientos en temas de Inversin Pblica
Programacin de Inversin Pblica
Asesora y formulacin de proyectos de Inversin Pblica
Capacitacin en Inversin Pblica
Seguimiento, evaluacin de los proyectos
Verificacin insitu de proyectos
IV TRIMESTRE
Informe
Informe
Documento
Documento
Informe
Informe
Accin
Accin
Documento
Informe
Personas
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Informe
Accin
Documento
Informe
Evento
Evento
Documento
Documento
Informe
Informacin referida a la visita de verificacin da la MML.

Informe y Oficio derivado a la PCM informando sobre el estado
situacional enmateria de artesana para la transferencia de
funciones a MML.
Con Resolucin Ministerial N 346-2012-MINCETUR/DM de

fecha 06/11/2012, se modific el CC y CAP del MINCETUR.

UNIDAD ORGNICA
: Procuradura Pblica
MARCO ESTRATEGICO

Funcin
Programa
Sub programa
Accin Central
Nm
:
:
:
:
:
08 Comercio
0005 Planeamiento Institucional

PROGRAMACIN
SUBMETAS / ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
I SEM
EJECUCIN
II SEM
I SEM
II SEM
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
Avance
%
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
Oct
Nov
Dic
TOTAL
Oct
Nov
Dic
TOTAL
Acciones Judiciales
Accin
1,962
711
1,251
731
816
1,547
79
221
221
216
658
98
65
117
280
43
Acciones Legales
Accin
1,912
701
1,211
721
793
1,514
79
216
216
206
638
93
60
107
260
41
Documento
160
75
85
70
41
111
69
20
20
10
50
12
15
27
54
Documento
630
230
400
240
228
468
74
70
75
75
220
15
18
15
48
22
Accin
400
110
290
110
36
146
37
50
50
50
150
16
11
Accin
100
50
50
45
17
62
62
10
20
14
70
Documento
300
120
180
120
284
404
135
30
30
30
90
25
35
66
73
Accin
250
80
170
90
166
256
102
30
30
30
90
26
30
30
86
96
Documento
60
30
30
40
15
55
92
15
Documento
12
12
100
100
Interposicin y absolucin de demandas y denuncias en representacin del

MINCETUR
Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del
MINCETUR
Concurrir a audiencias e informes orales en la Fiscala, Juzgados y Sales del
Poder Judicial a nivel nacional
Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos
penales
Redactar alegatos e informes escritos ante la Corte Superior y Corte Suprema
Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del
MINCETUR
Emitir pronunciamiento tcnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo
y al Consejo de Defensa Jurdica del Estado
Evaluacin de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector
Capacitacin del Personal
Accin
50
10
40
10
23
33
66
10
20
10
20
100
Cursos de Capacitacin para el personal de la Procuradura Pblica
Accin
50
10
40
10
23
33
66
10
20
10
20
100
CANTIDAD ANUAL
S/. 475,770

S/. 438,015.37
92
COMERCIO EXTERIOR
PG
APNOP
Poltica Comercial que dinamiza los Sectores Econmicos del pas
65
Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia
67
Entidades pblicas y privadas cuentan con herramientas y mecanismos

que permiten el aprovechamiento de oportunidades comerciales
en mercados internacionales
70
Sector Pblico, Privado y Sociedad Civil en General desarrollan

una Cultura Exportadora
73
Las condiciones del pas son competitivas en cuanto a los mecanismos

de facilitacin de comercio exterior a los cuales pueden acceder las
empresas e instituciones que forman parte del sector exportador
76
Impulsar la inversin de empresas privadas en determinadas zonas que

por su condicin econmica requieren de condiciones especiales
79
Sector pblico y privado cuentan con herramientas (capacitaciones,

material, asistencia tcnica) que les permita identificar la Oferta Exportable
existente y/o potencial a nivel local y regional
82
ACCIN COMN
Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Comercio Exterior
69
Conduccin y Monitoreo del Desarrollo del Comercio Exterior
85
PROYECTO
Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para
las PYMES de Villa el Salvador
86

UNIDAD ORGNICA
: Direccin Nacional de Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales / Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especfico
Estrategia
: Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos
: Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes , servicios e inversiones.
:
Funcin
Programa
Sub programa
APNOP
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Nm
:
:
:
:
:
:
:
:
08 Comercio
021 Comercio
0044 Promocin del Comercio Exterior
Poltica Comercial que dinamiza los Sectores Econmicos del pas
Participacin activa en foros de integracin Regional.
Participacin activa en foros Multilaterales de Comercio.
Negociacin de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales.
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad econmica

nacional
Acuerdos
Comerciales
PROGRAMACIN
TOTAL
ANUAL
I SEM
16
16
EJECUCIN
II SEM
I SEM
12
PROGRAMACIN
ACTIVIDADES / TAREA
Participacin activa en Foros de Integracin Regional.

Ronda de Negociacin: Santiago de Chile, Chile.
Ronda de Negociacin: Mxico DF, Mxico.
Ronda de Negociacin: Bogot. Colombia.
Ronda de Negociacin: Caracas, Venezuela.
Revisin Legal: Caracas, Venezuela.
Reunin sobre Certificacin de Origen Digital: Montevideo, Uruguay.
Reunin de Nomenclatura: Montevideo, Uruguay.
Reunin de autoridades de Polticas de Integracin: Montevideo, Uruguay.
Reunin de Evaluacin y Convergencia: Montevideo, Uruguay.
Reunin de Reglas de Origen en Polticas de Integracin: Montevideo, Uruguay.
Reunin de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Polticas de Integracin: Montevideo,
Uruguay.
Reunin de Consejo de Ministros ALADI: Montevideo, Uruguay.
Reunin de la Comisin Administradora del ACE 58 MERCOSUR: Montevideo, Uruguay.
Reunin de Presidentes CAN: Bogot, Colombia.
Reunin de Ministros del Foro del Arco del Pacfico Latinoamericano: Bogot, Colombia.
Reunin sobre Convergencia Comercial: Bogot, Colombia.
Reunin sobre Inversiones: Mxico DF, Mxico.
Reunin sobre Facilitacin - Infraestructura - Logstica: Mxico DF, Mxico.
Reunin sobre Reflexin / Altos Funcionarios: Mxico DF, Mxico.
Rondas de Negociacin: La Habana, Cuba.
Revisin Legal: La Habana, Cuba.
Participacin activa en Foros Multilaterales de Comercio.
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
II SEM
I SEM
8
2
Accin
Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
Revisin legal
Reunin
Reunin
Reunin
Reunin
Reunin
54
4
4
4
4
1
2
2
3
4
4
24
2
2
2
2
1
1
1
2
2
30
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
Reunin
Reunin
Reunin
Reunin
Reunin
Reunin
Reunin
Reunin
Reunin
Ronda
Revisin legal
Accin
1
2
1
1
4
3
3
2
2
1
21
2
2
1
1
1
9
12
IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIN
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
12
3
3
Avance
%
EJECUCIN
12
75
IV TRIMESTRE
EJECUCIN
I SEM
TOTAL
II SEM
ANUAL
TOTAL
II SEM
ANUAL
PROGRAMACIN
Avance
%
Oct
Nov
Dic
16
2
2
1
1
1
24
4
2
4
4
1
44
100
50
100
100
100
1
1
2
1
1
2
33
25
50
100
1
1
1
1
1
1
1
1
100
25
33
33
0
0
19
1
1
1
1
Total
Total
Cantidad Beneficiarios
12
1
1
1
1
1
Avance %
EJECUCIN
Oct
Nov
Dic
10
1
1
1
1
1
Total
Total
12
1
1
1
1
1
Cantidad
100
100
100
100
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
1
1
Beneficiarios
PROGRAMACIN
ACTIVIDADES / TAREA
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
I SEM
II SEM
Participacin
activa sobre
en Foros
de Integracin
Regional.
Participar en reunin
Comercio
de Servicios:
Ginebra, Suiza.
Participar en reuniones del Comit de Agricultura/NAMA/OTC/MSF: Ginebra, Suiza.
Participar en reuniones del Consejo ADPIC: Ginebra, Suiza.
Participar en reunin de los Comits Defensa Comercial / Negociaciones sobre las Normas
(AD, SVG, SMC): Ginebra, Suiza.
Participar en reuniones del Consejo General/CNC: Ginebra, Suiza.
Participar en reunin Ministerial del Grupo Cairns: Ginebra, Suiza.
Participar en la VIII Conferencia Ministerial: Ginebra, Suiza.
Participacin en la I Reunin de Altos Funcionarios (SOM1) y Reuniones Relacionadas:
Vladivostock, Rusia.
Participacin en la II Reunin de Altos Funcionarios (SOM2) y Reuniones Relacionadas:
Participacin en la III Reunin de Altos Funcionarios (SOM3) y Reuniones Relacionadas:
Reunin
Reunin
Reunin
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Reunin
Reunin
Reunin
Reunin
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Reunin
Reunin
Reunin
Participacin en Clausura de la Reunin de Altos Funcionarios (CSOM): Vladivostock, Rusia.
Reunin
Participacin de la 23 Reunin Ministerial de APEC: Vladivostock, Rusia.

Participacin en la 19 Cumbre de Lderes APEC: Vladivostock, Rusia.
Participar en reunin Informal SOM: Manila, Filipinas.
Negociacin de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales.
Mini Ronda de Negociacin.
TPP: 10 Ronda de Negociacin: Melbourne, Australia.
TPP: 11 Ronda de Negociacin: Washington, Estados Unidos.
TPP: 12 Ronda de Negociacin: Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
TPP: 13 Ronda de Negociacin: Auckland, Nueva Zelanda.
TPP: 14 Ronda de Negociacin: Santiago de Chile, Chile.
Revisin Legal de los Textos del Acuerdo TPP: Washington, Estados Unidos.
Reuniones: Buenos Aires, Argentina.
Reuniones con nuevos socios comerciales.
Actividades no Programadas
Reunin de Per y Colombia con la UE
Participar en reunin de Davos
Acuerdo de Asociacin Transpacifico - TPP*
Comit de Monitoreo Comercio Per - Brasil*
Comit Tecnico Binacional*
Suscripcin del Acuerdo UE - Colombia y Per*
Reunin
Cumbre
Reunin
Accin
Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
Reunin
Reunin
1
1
1
1
I SEM
Avance
TOTAL
II SEM
%
ANUAL
Nov
Dic
EJECUCIN
Oct
Nov
Dic
50
200
100
100
1
1
1
1
100
100
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
4
1
1
1
100
7
2
1
1
78
200
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
4
2
1
1
Total
Total
Avance %
Cantidad
67
100
100
Reunin
Reunin
Reunin
Reunin
Ronda
Revisin legal
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA

S/. 2,462,433.00
Oct
Total
Total
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
TODO CONCEPTO DE GASTO
PROGRAMACIN
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
IV TRIMESTRE
EJECUCIN
CANTIDAD EJECUTADA Avance

AL IV TRIMESTRE
%
S/. 2,415,999.05
98.1
Beneficiarios

UNIDAD ORGNICA
: Direccin Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Direccin de Unidad de Origen
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especfico
Estrategia
: Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per como pas exportador de bienes y servicios competitivos.
: Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes, servicios e inversiones.
:
Funcin
Programa
Sub programa
APNOP
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 3
Nm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
08 Comercio
021 Comercio
Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.
Participacin en Comisiones Administradoras.
Difusin de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.
Atencin a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
INDICADORES (APNOP )
N de empresas que exportan productos no tradicionales hacia pases con los cuales contamos con acuerdos en vigencia.
Empresas
PROGRAMACIN
TOTAL
ANUAL
I SEM
II SEM
16,303
7,793
8,510
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
Participar en reuniones de la Comisin Administradora: Washintong DC. Estados

Unidos.
Difusin de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en
vigencia.
Realizar talleres de capacitacin en materia de origen.
Requerimiento de equipos y Servicios para el componente de origen de la VUCE.
40
Entidades privadas
(Representantes de
Cmara de Comercio,
Sociedad Nacional de
Industrias, COMEX,
empresas
exportadoras, entre
otras)
160
Exportadores que se
beneficien de las
prefrencias
arancelarias
8,000
I SEM II SEM
TOTAL
ANUAL
I SEM
II SEM
TOTAL
ANUAL
IV TRIMESTRE
Avance
%
Avance
%
EJECUCIN
PROGRAMACIN
4,442
PROGRAMACIN
UNIDAD DE
Programacin Ejecucin
MEDIDA
anual
anual
Participacin en comisiones Administradoras.
Entidades pblicas
(Funcionarios de
ADUANAS, SUNAT,
MEF, MINAG, entre
otros)
EJECUCIN
EJECUCIN
I SEM II SEM
IV TRIMESTRE
Avance
TOTAL
%
ANUAL
Avance %
EJECUCIN
Total
Total
PROGRAMACIN
Oct
Nov
Dic
Total
Total
Oct Nov
Dic
Accin
50
100
Reunin
50
100
Accin
17
283
100
10
10
Taller
15
375
10
40
40
Software
100
100
100
40
100
100
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
Elaboracin de los contenidos y Preparacin de talleres.

Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.
Realizar visitas de verificacin de origen a empresas.
Realizar visitas de supervicin a emrpesas
Exportadores que se
beneficien de las
prefrencias
arancelarias
UNIDAD DE
MEDIDA
anual
anual
8,000
Taller
TOTAL
ANUAL
I SEM
II SEM
EJECUCIN
I SEM II SEM
IV TRIMESTRE
Avance
TOTAL
%
ANUAL
Avance %
EJECUCIN
Total
Total
PROGRAMACIN
Total
Total
Oct Nov
Oct
Nov
Dic
11
19
12
Dic
100
Accin
76
38
38
41
49
64
Supervisin
20
10
10
11
17
85
Visita
48
24
24
26
27
56
Supervisin
63
11
19
100
100
12
100
100
Atencin a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
Accin
270
90
180
180
180
67
30
30
30
90
30
30
30
90
100
Atencin a Consultas
Atencin
270
90
180
180
180
67
30
30
30
90
30
30
30
90
100
CANTIDAD EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Avance
%
S/. 1,453,152.00
S/. 1,413,415.87
97.3

UNIDAD ORGNICA
: Viceministerio de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especfico
Estrategia
: Es transversal a los dos objetivos especficos
: Es transversal a todas las estrategias
Funcin
Programa
Sub programa
Accin Comn
Nm
:
:
:
:
:
08 Comercio
021 Comercio
0044 Promocin del Comercio Externo
Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Comercio Exterior
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMN Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
Avance
PROGRAMACIN
EJECUCIN
TOTAL
%
Total
Total
Total
Total
ANUAL
Oct Nov Dic
Oct Nov Dic
18
18
15
31
46
128
3
3
3
9
5 10 6
21
Avance %
Cantidad
Representacin del pas y la Institucin.
Participacin
36
Participacin de reuniones y rondas de negociacin en el exterior.
Participacin
12
11
92
133
Participacin de reuniones al interior del pas.
Participacin
12
12
100
167
Participacin de reuniones en Lima, Per.
Participacin
12
16
23
192
12
400
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
S/. 6,206,603
TRIMESTRE
S/. 6,149,985.38
Avance
%
99
233
Beneficiarios

UNIDAD ORGNICA
: Direccin Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per para el pas.
: Lograr la Insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

: Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.
Funcin
Programa
: 08 Comercio
: 021 Comercio
Sub programa
APNOP
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Nm
: 0044 Promocin del Comercio Externo

: Entidades pblicas y privadas cuentan con herramientas y mecanismos que permiten el aprovechamiento de oportunidades comerciales en mercados internacionales
: Elaboracin de Estudios sobre mercados priorizados
: Capacitacin especializada sobre mercados priorizados
: Participacin en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional
: Difusin e implementacin de mecanismos para el ingreso a mercados priorizados
: 48
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
N de entidades y PYMES que se han beneficiado de la informacin sobre

mercados internacionales.
Entidad
300
150
150
384
PROGRAMACION
ACTIVIDAD / TAREA
347
731
PROGRAMACION
EJECUCION
Avance
%
50
127
254
244
IV TRIMESTRE
EJECUCION
UNIDAD DE
Avance
PROGRAMACION
TOTAL
TOTAL
MEDIDA
%
Total
Total
ANUAL
ANUAL
Oct Nov Dic
BENEFICIARIOS
Tipo
IV TRIMESTRE
PROGRAMACION
EJECUCION
Avance
TOTAL
TOTAL
%
I
SEM
II
SEM
I
SEM
II SEM ANUAL
ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
anual
anual
Accin
Alineamiento y actualizacin de POMs para mercados priorizados.
Entidades pblicas y privadas

(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promocin de
exportaciones, gremios, exportadores,
universidades, entre otros)
N.D.
Estudio
Elaboracin de estudios de cadenas logsticas para mercados priorizados.

N.D.
Estudio
Estudio sobre Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de Capacidades

Comerciales (ENFCC)

N.D.
Estudio
Estudio sobre Poltica de Promocin de Comercio Exterior para Productos

Ecolgicos

regionales dedicados a la
promocin de exportaciones,
gremios, exportadores,
N.D.
Estudio
43
25
100
100
Avance %
EJECUCION
Oct Nov Dic
0.55
Total
Total
3.55
71
0.55
55
100
PROGRAMACION
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
EJECUCION
IV TRIMESTRE
UNIDAD DE
Avance
PROGRAMACION
TOTAL
TOTAL
MEDIDA
%
Total
Total
ANUAL
ANUAL
Oct Nov Dic
EJECUCION
Avance %
Total
Total
Oct Nov Dic
Informe Tcnico sobre los Lineamientos de Poltica para el Fortalecimiento
de las Representaciones del Per en el Exterior *
Entidades pblicas (organismos

gubernamentales dedicados a la
promocin de exportaciones)
Estudio
100
Anlisis Comparativo de 28 Mercados Priorizados *

Estudio
100
Accin
10
13
19
190
167
100 (promedio 20
participantes por
taller)
Taller
11
15
300
400
100 (promedio 20
participantes por
taller)
Taller
40
Taller
200
100
Accin
89

Ejecucin de talleres para asesorar a entidades y PYMES sobre el
aprovechamiento de beneficios logrados en acuerdos comerciales.
Talleres de capacitacin sobre los POMs como herramientas para
identificar, consolidar y diversificar oportunidades comerciales en los
mercados priorizados.

Coordinacin y participacin en II Taller Estratgico CEC 2012 *

Participacin en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel

Internacional.
universidades, entre otros).
N.D.
Ronda
100
Coordinacin y participacin en foros internacionales de desarrollo de

comercio exterior.
Difusin e implementacin de mecanismos para el ingreso a mercados
priorizados.
Entidades pblicas y privadas a

nivel nacional e internacional.
N.D.
Foros
80
Accin
50
Coordinacin y monitoreo de la ejecucin de los Planes Operativos de

Mercado (POMs) existentes.
Entidades pblicas y privadas a

nivel nacional e internacional.
N.D.
Foros
100
Organizar la publicacin y difusin de informacin relativa a oportunidades

comerciales en mercados priorizados.

N.D.
Publicacin
Ejecucin de la puesta en marcha del CEMUS (Centro Multiservicio) en el

noreste de Brasil.
Entidades pblicas y privadas, en

particular los exportadores peruanos
interesados en el mercado brasilero.
N.D.
CEMUS
operativo
Participacin en procesos de negociacin de convenios de cooperacin

internacional en el mbito comercial.

Informe

CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
S/. 3,852,808.00
CANTIDAD
EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
S/. 3,333,668.09
Avance
%
86.5
50
50
Formulacin operativa de la Red OCEX *

UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
APNOP: Entidades pblicas y privadas cuentan con herramientas y mecanismos que permiten el aprovechamiento de oportunidades comerciales en mercados internacionales
N de entidades y PYMES que se han beneficiado de la informacin sobre mercados
internacionales.
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Medidas Correctivas
Observaciones
Entidad
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Observaciones
Alineamiento y actualizacin de POMs para mercados priorizados.
Elaboracin de estudios de cadenas logsticas para mercados priorizados.
Se llev a cabo una visita de prospeccin y anlisis

del mercado de Panam en Octubre 2012. Como
resultado de ello, se dispone de datos e
informacin actualizada sobre las oportunidades Se ha programado la publicacin de los 4 POMs
comerciales que existen para la oferta exportable para el 2013
peruana en estos destinos priorizados, as como
perfiles y las versiones preliminares de Mxico y
Alemania.
No se ejecut.
Estudio sobre Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de Capacidades Comerciales

(ENFCC)
El 07 de diciembre de 2012 se recepcion el entregable final con

el que se dio la conformidad del estudio efectuado.
Informe Tcnico sobre los Lineamientos de Poltica para el Fortalecimiento de las

Representaciones del Per en el Exterior *
Se elabor el Informe Tcnico sobre los Lineamientos de Poltica

para el Fortalecimiento de las Representaciones del Per en el
Exterior, as como la preparacin de 28 Fichas Pas como parte
del anlisis comparativo de mercados priorizados.
Anlisis Comparativo de 28 Mercados Priorizados *

Ejecucin de talleres para asesorar a entidades y PYMES sobre el aprovechamiento de
beneficios logrados en acuerdos comerciales.
Talleres de capacitacin sobre los POMs como herramientas para identificar, consolidar y
diversificar oportunidades comerciales en los mercados priorizados.
Coordinacin y participacin en II Taller Estratgico CEC 2012 *
Se efectuaron talleres de capacitacin para PYMES incluyendo

clnicas de consultas sobre los Acuerdos Comerciales en las
regiones de Arequipa, Junn y Puno a fin de promover el
aprovechamiento de dichos TLCs, vinculados a la Meta 20 de la
Agenda de Competitividad 2012 - 2013 del Consejo Nacional de la
Competitividad (CNC) cuyo objetivo es lograr la
internacionalizacin de las empresas ubicadas en regiones.
En colaboracin con PromPer, se llev a cabo el II Taller
Estratgico CEC 2012 con los Consejeros EconmicoComerciales como parte del proceso de transferencia de las
Oficinas Comerciales en el Exterior (OCEX). En la ciudad de
Lima, mes de diciembre.
Participacin en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional.

Participacin en procesos de negociacin de convenios de cooperacin internacional en el
mbito comercial.
Coordinacin y participacin en foros internacionales de desarrollo de comercio exterior.
EXPO Per Mxico, efectuada en el mes de octubre, se llevaron a

cabo actividades dirigidas a promover el crecimiento de las
exportaciones y la captacin de inversin extranjera directa.
Difusin e implementacin de mecanismos para el ingreso a mercados priorizados.
Ejecucin de la puesta en marcha del CEMUS (Centro Multiservicio) en el noreste de Brasil.
Formulacin operativa de la Red OCEX *

(*) Actividades no programadas.
Se iniciarion las coordinaciones con la contraparte Brasilera para

la posible instalacin del CEMUS. Para el 2013 se ha programado
un estudio de viabilidad para la instalacin de un centro
multiservicios en Europa.

UNIDAD ORGNICA
: Direccin Nacional de Descentralizacin de Comercio y Cultura Exportadora
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per para el pas

: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores.
Funcin
Programa
Sub programa
APNOP
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Nm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
08 Comercio
021 Comercio
Sector Pblico, Privado y Sociedad Civil en General desarrollan una Cultura Exportadora
Difusin sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la poblacin.
Fomento de Iniciativas de Emprendimiento e Investigacin Formuladas.
Desarrollo e implementacin de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior.
PROGRAMACIN
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
TOTAL
ANUAL
N de escuelas que incluyen en su Proyecto Curricular el tema de Comercio

Exterior
Escuelas
50
N de Promotores en Comercio Exterior capacitados
Carreras
150
N de Programas de informacin y/o capacitacin para PYMES
PYMES
EJECUCIN
I SEM II SEM
10
40
I SEM
II SEM
TOTAL
ANUAL
10
50
60
150
2
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
anual
anual
Difusin sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la

poblacin.
Organizacin de un ciclo de eventos de sensibilizacin en Comercio Exterior
Organizacin para la Operacin de los Centros de Informacin y Servicios en

Comercio Exterior.
Alumnos de
Educacin Tcnica
Superior y Superior
500
Funcionarios
100
Organizacin de capacitaciones a docentes en materia de comercio exterior.
TOTAL
ANUAL
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance
%
120
20
30
150
150
100
100
Avance
%
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
EJECUCIN
I SEM II SEM
I SEM
II SEM
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
Oct
Nov
Dic
300
300
150
Accin
3,162
1,659
1,503
1,671
1,561
3,232
102
Evento
12
21
11
32
267
Consulta
Atendida
3,150
1,650
1,500
1,650
1,550
3,200
102
300
Accin
162
158
10
13
Total
Total
750
750
Oct
Nov
Dic
352
302
100
Total
Total
754
1820
420
Empresarios
100
250
Empresarios
3150
3200
Organizacin del Programa de Promotores Pblicos de Comercio Exterior
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Avance
%
1,100
101
147
250
4
50
50
Funcionarios
pblicos y gremios
privados a nivel
regional y local
150
150
Certificacin
150
Docentes
1200
800
Taller
12
150
10
13
108
300
150
750
750
350
300
100
750
750
100
100
152
152
350
200
57
150
150
150
200
200
200
100
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
anual
anual
Difusin sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la

Fomento de Iniciativas de emprendimiento e investigacin formuladas.
Organizacin del lanzamiento Concurso Nacional de Incentivos al Comercio
Exterior y Turismo edicin 2012.
Alumnos
300000
40000
Profesionales
400000
170000

Diagnostico de las necesidades de enseanza tecnica productiva y superior
tecnologica de la familia Agroindustrial
Instituciones
Educativas
300
Estrategia para el diseo de una dos Opciones Ocupacionales relacionada a la

agro exportacin en la Familia de Agro para los CETPRO
Desarrollo e implementacin de Plataformas Virtuales de Monitoreo y
Adiestramiento en Comercio Exterior.
Instituciones
Educativas
100
Desarrollo de un Portal de Cultura Exportadora
Personas Atendidas
300
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
EJECUCIN
I SEM II SEM
I SEM
II SEM
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
PROGRAMACIN
Oct
Nov
Dic
EJECUCIN
Total
Total
Accin
10
10
15
150
Campaa
10
10
15
150
Estudio
Estudio
Estudio
Portal
Portal
Oct
Nov
Dic
Avance %
Total
Total
140,000
60,000
80,000
200
100

Avance
%
S/. 1,568,460.00
CANTIDAD EJECUTADA Avance

AL IV TRIMESTRE
%
S/. 1,439,088.13
91.8
200
100
100
100

UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Descentralizacin de Comercio y Cultura Exportadora
APNOP: Sector Pblico, Privado y Sociedad Civil en General desarrollan una Cultura Exportadora
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
Nmero de escuelas que incluyen en su Proyecto Curricular el tema de Comercio Exterior.
Escuelas
N de Promotores en Comercio Exterior capacitados
Carreras
N de Programas de informacin y/o capacitacin para PYMES
PYMES
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
Difusin sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la poblacin.
Accin
Organizacin de un ciclo de eventos de sensibilizacin en Comercio Exterior
Evento
Organizacin para la Operacin de los Centros de Informacin y Servicios en Comercio Exterior.
Consulta
Atendida
Accin
Organizacin del Programa de Promotores Pblicos de Comercio Exterior
Certificacin
Organizacin de capacitaciones a docentes en materia de comercio exterior.
Taller
Fomento de Iniciativas de emprendimiento e investigacin formuladas.
Accin
Organizacin del lanzamiento Concurso Nacional de Incentivos al Comercio Exterior y Turismo

edicin 2012.
Campaa
Estudio
Diagnostico de las necesidades de ensenanza tecnica productiva y superiro tecnologica de la

familia Agroindustrial
Estudio
Estrategia para el diseo de una dos Opciones Ocupacionales relacionada a la agro exportacin
en la Familia de Agro para los CETPRO
Desarrollo e implementacin de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en
Comercio Exterior.
Desarrollo de un Portal de Cultura Exportadora
Estudio
Portal
Portal
IV TRIMESTRE
Demora en la seleccin de postulantes por los

Gobiernos Regionales y Locales.
Retraso debido a que se declar desierta la
convocatoria del servicio de capacitacin.
Medidas Correctivas
Observaciones
Coordinaciones con la DIRCETUR para la pronta

Se cuenta con la relacin de postulantes a
seleccin de los postulantes a promotor.
Promotores en Comercio Exterior, los mismos que
Nueva convocatoria del proceso de capacitacin a
recibirn la capacitacin respectiva.
los promotores de comercio exterior.
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Demora en la seleccin de postulantes por los

Gobiernos Regionales y Locales.
Retraso debido a que se declar desierta la la
convocatoria del servicio de capacitacin.
Coordinaciones con la DIRCETUR para la pronta

seleccin de los postulantes a promotor.
Nueva convocatoria del proceso de capacitacin a
los promotores de comercio exterior.
La recepcin de trabajos culmin finales de Se realizaron a lo largo del ao ms eventos de

setiembre, para pasar a la etapa de evaluacin de lanzamiento que los programados, ejecutados entre
trabajos.
el segundo y tercer semestre.
Observaciones

UNIDAD ORGNICA
: Direccin Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Lograr la insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

: Implementar mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, que permitan el acceso y la presentacin de servicios financieros y de distribucin fsica en mejores condiciones de calidad y precio.
Funcin
Programa
Sub programa
APNOP
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 4
Actividad 5
Nm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
08 Comercio
021 Comercio
Las condiciones del pas son competitivas en cuanto a los mecanismos de facilitacin de comercio exterior a los cuales pueden acceder las empresas e instituciones que forman parte del sector exportador
Conclusin de la implementacin de la primera etapa de la VUCE.
Desarrollo de Programas Financieros orientados al sector exportador.
Desarrollo de programas de mejora de la competitividad logstica.
Realizar actividades de capacitacin sobre facilitacin de comercio.
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
N de programas propuestos para facilitar el financiamiento del comercio exterior
PROGRAMACIN
TOTAL
ANUAL
EJECUCIN
TOTAL
ANUAL
IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance
%
Programa
100
100
Trmite
80
20
60
20
68
88
110
30
38
127
N de propuestas de mejora de los procesos aduaneros en sus diferentes regiones
Propuesta
100
100
N de propuestas de mejora de la cadena logstica de ciertos produtos priorizados
Propuesta
100
100
N de tipos de trmite implementados en la Ventanilla Unica de Comercio Exterior - VUCE
Programacin
anual
Ejecucin
anual

Empresas X/M
Empresas X/M
Entidades VUCE
2,000
Empresas X/M
Organizacin lneas de comunicacin entre la VUCE y las entidades participantes del

proyecto.
EJECUCIN
Accin
79
40
Estudio
Servicio
12
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
Avance
%
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
Total
Total
Total
Total
Oct Nov Dic
Oct Nov Dic
39
30
12
42
53
12
100
650
60
1,200
185
100
18
300
2,000
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
12
12
100
Taller
48
24
24
18
19
37
77
6
2,000
Organizacin del estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades.
Organizacin del estudio SNIP para componente aeroportuario de la VUCE.
TOTAL
ANUAL
4,350
Coordinar la implementacin de la integracin de RENIEC y SUNARP a la VUCE.

Entidades VUCE
UNIDAD DE
MEDIDA
Coordinar la ejecucin de los servicios de la mesa de ayuda para los servicios de la VUCE.
Empresas X/M
2,000
Organizacin del estudio para la digitalizacin de documentos de la VUCE.

Entidades VUCE
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
Entidades VUCE
Empresas del
sector areo
Exp / Imp
10,000
Empresas X/M
2,000
60
450
976
Entidades VUCE
18
Empresas X/M
1,000
347
Entidades VUCE
Ejecucin de talleres de capacitacin a nivel nacional en el funcionamiento de la VUCE.
520
1
19
87
116
100
100
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Organizacin para implementar la herramienta en digitalizacin de documentos.
Organizacin para implementar la herramienta de e-learnig para la VUCE.

Organizacin del mantenimiento y soporte de licencias de software de la VUCE.
Tipo
Programacin
anual
Empresas X/M
2,000
Entidades VUCE
Empresas X/M
2,000
Entidades VUCE
10
Entidades VUCE
Ejecucin
anual
20

Organizar el desarrollo de un programa de Asistencia Tcnica para mejorar el Acceso y Uso
de Servicios Logsticos de parte de los exportadores
DNC

Entidades del
Estado
(MINCETUR,
Polica,
Organizacin del estudio o diagnstico de necesidades del corredor IIRSA Norte.
Migraciones,
MTC, APR,
SUNAT,
Aduanas y
SENASA)
Entidades del
Estado (MEF,
Organizar el diagnstico de los Mecanismos de Financiamiento y Productos Financieros
COFIDE,
existentes para la Exportacin de Bienes y Servicios
PROMPERU y
MINCETUR)
Entidades del
Estado (MEF,
Organizar el diseo de un producto financiero destinado a incentivar la exportacin de
MINCETUR,
servicios
PROMPERU y
COFIDE)
Entidades del
Estado
Organizar el estudio de mejoramiento de la cadena logstica de comercio exterior
(MINCETUR,
PROMPERU y
MTC)

Elaborar, actualizar y difundir material de capacitacin de las herramientas de facilitacin de
comercio exterior.
Pymes
3,500
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
Avance
%
Software
Software
Software
100
Estudio
100
Programa
100
Estudio
25
Estudio
Estudio
100
Estudio
Estudio
Accin
100
Publicacin
100
CANTIDAD EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
Avance
%
S/. 2,930,914.00
S/. 2,869,635.30
97.9
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
Total
Total
Total
Total
Oct Nov Dic
Oct Nov Dic
20

UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Comercio Exterior
APNOP: Las condiciones del pas son competitivas en cuanto a los mecanismos de facilitacin de comercio exterior a los cuales pueden acceder las empresas e instituciones que forman parte del sector exportador

Nmero de programas propuestos para facilitar el financiamiento del Comercio Exterior
Nmero de tipos de trmite implementados en la Ventanilla nica de Comercio Exterior VUCE
Nmero de propuestas de mejora de los procesos aduaneros en sus diferentes regmenes
Nmero de propuestas de mejora de la cadena logstica de ciertos productos priorizados
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
Medidas Correctivas
Medidas Correctivas
Observaciones
Programas
Trmites
Propuestas
Propuestas
UNIDAD DE
MEDIDA
Accin
Organizacin del estudio para la digitalizacin de documentos de la VUCE.
Estudio
Coordinar la ejecucin de los servicios de la mesa de ayuda para los servicios de la VUCE.
Servicio
Coordinar la implementacin de la integracin de RENIEC y SUNARP a la VUCE.
Estudio
Organizacin del estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades.
Estudio
Organizacin del estudio SNIP para componente aeroportuario de la VUCE.
Estudio
Organizacin lneas de comunicacin entre la VUCE y las entidades participantes del proyecto.
Estudio
Ejecucin de talleres de capcitacin a nivel nacional en el funcionamiento de la VUCE
IV TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
Observaciones
II Trim: Falta de presupuesto, se tuvo que

reasignar para actividades que se realizan
periodicamente.
Hubo mayor demanda de consultas en general (por ejemplo
plazos, inicios del tramite, estatus del tramite) tambien consultas
referentes a formularios y solicitudes.
Falta de presupuesto, se tuvo que reasignar
presupuesto para actividades que se realizan
peridicamente.
peridicamente.
peridicamente.
La actividad se desarrollo normalmente.
Taller
Organizacin para implementar la herramienta en digitalizacin de documentos.
Software
Organizacin para implementar la herramienta de e-learnig para la VUCE.
Software
Organizacin del mantenimiento y soporte de licencias de software de la VUCE.
Software

Se viene reprogramando la actividad para llevarse a
cabo durante el 2013.
peridicamente.
peridicamente.

Organizar el desarrollo de un programa de Asistencia Tcnica para mejorar el Acceso y Uso de
Servicios Logsticos de parte de los exportadores
Programa
La actividad se realiz normalmente en el mes de julio.

Se viene reprogramando la actividad para llevarse a
cabo durante el 2013.
Organizacin del estudio o diagnstico de necesidades del corredor IIRSA Norte.
Estudio
Organizar el diagnstico de los Mecanismos de Financiamiento y Productos Financieros existentes

para la Exportacin de Bienes y Servicios
Estudio
Organizar el diseo de un producto financiero destinado a incentivar la exportacin de servicios
Estudio
Se ha contratado lso servicios de un consultor que se

dedique a realizar los estudios respectivos.
Organizar el estudio de mejoramiento de la cadena logstica de comercio exterior
Estudio
Se ha programado dicha actividad para el 2013.

Elaborar, actualizar y difundir material de capacitacin de las herramientas de facilitacin de
comercio exterior.
Publicacin
Se realiz la actualizacin de las guias de orientacin

al usuario del transporte areo de carga y de los
servicios portuarios y la gua de orientacin al usuario
de transporte terrestre.

UNIDAD ORGNICA
: Direccin General de Zonas Especiales de Desarrollo / Direccin Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Lograr la insercin competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

Funcin
Programa
Sub programa
APNOP
Actividad 1
Actividad 2
Nm
:
:
:
:
:
:
:
08 Comercio
021 Comercio
Impulsar la inversin de empresas privadas en determinadas zonas que por su condicin econmica requieren de condiciones especiales.
Supervisin de las Zonas Econmico Especiales.
Promocin del desarrollo de las Zonas Econmicas Especiales.
PROGRAMACIN
UNIDAD DE MEDIDA
N de proyectos propuestos para la mejora del desempeo de las Zonas Econmicas Especiales
N de supervisiones realizadas en las Zonas Econmicas Especiales
Tipo
Proyectos
100
12
15
125
PROGRAMACIN
Organizar la capacitacin de funcionarios de Ceticos, Zofratacna y Mincetur en temas de

supervisin operativa, relacionados a sus funciones.
Accin
33
21
12
17
10
19
58
12
15
Supervisin
12
15
125
Funcionarios
de las ZEE
120
60
Curso
50
Supervisin
12
25
Plan
100
Estudio
100
Informes
200
100
100
100
16
26
81
ZEE
Ejecucin de la reunin para el monitoreo y coordinacin con representantes del MINCETUR en los
Directorios de CETICOS y ZOFRATACNA.
DNC
ZEE
DNC
ZEE
DNC
ZEE
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
Elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de perfil referido a la construccin del centro de
exportacin, transformacin, Industrializacion, comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes.
CETICOS
Tumbes
Estudio
Desarrollo de la supervisin del estudio de pre inversin a nivel de perfil referido a la construccin
del centro de exportacin, transformacin, industrializacin, comercio y servicios Zarumilla CETICOS Tumbes.
CETICOS
Tumbes
Supervisin
de Estudio
Elaboracin de propuesta de actualizacin y unificacin de la normativa de las Zonas Econmicas

Especiales (CETICOS Y ZOFRATACNA)
DNC
Elaboracin del Plan Anual de Supervisin de CETICOS y ZOFRATACNA.

Elaboracin del Proyecto de Resolucin para la Supervisin de CETICOS y ZOFRATACNA.
Estudio
Accin
32
11
1
21
10
Avance
%
EJECUCIN
1
3
IV TRIMESTRE
ZEE
DNC
Organizar actividades de supervisin complementarias.
PROGRAMACIN
EJECUCIN
UNIDAD DE
Avance
TOTAL
TOTAL
MEDIDA
%
anual
anual
ANUAL
ANUAL

Ejecucin de visitas de supervisin operativa de CETICOS y ZOFRATACNA
IV TRIMESTRE
Avance
%
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
Supervisiones
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
EJECUCIN
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Total
Total
Total
Oct Nov Dic
Oct Nov Dic
Cantidad
1
11
Avance %
Total
Beneficiarios
1
4
600
300
64
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Elaboracin y diagnstico del Plan Integral Anual para el fortalecimiento de reas operativas de
CETICOS y ZOFRATACNA.
Tipo
DNC
ZEE
Desarrollo de talleres de capacitacin y conversatorios de las reas operativas de los CETICOS y Personal de
ZOFRATACNA.
las ZEE
Elaboracin de una propuesta para la formulacin de un nuevo marco normativo en materia de
Zonas Econmicas Especiales
Participacin de los representantes del MINCETUR en directorios y juntas de administracin de
ZOFRATACNA Y CETICOS.
Ejecucin de visitas para la implementacin de la ZEE DE PUNO Y CETICOS TUMBES.
Organizacin de un estudio para la adecuacin de las Zonas Francas y CETICOS a la Norma ISO
28001.
PROGRAMACIN
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
UNIDAD DE
Avance
TOTAL
TOTAL
MEDIDA
%
anual
anual
ANUAL
ANUAL
1
4
40
DNC
ZEE
ZEE
20
11
ZEE de Puno
CETICO
Tumbes
ZEE
Plan
Taller
Estudio
Participacin
18
Visitas
Estudio
EJECUCIN
Total
Total
Total
Oct Nov Dic
Oct Nov Dic
Cantidad
1
1
100
12
15
83
89
100
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
CANTIDAD
EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
Avance
%
S/. 1,030,977.00
S/. 715,847.89
69.4
Avance %
Total
Beneficiarios
1
1
100
50
100
PROGRAMACIN

UNIDAD ORGNICA: Direccin General de Zonas Especiales de Desarrollo / Direccin Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
APNOP: Impulsar la inversin de empresas privadas en determinadas zonas que por su condicin econmica requieren de condiciones especiales

Nmero de proyectos propuestos para la mejora del desempeo de las Zonas Econmicas
Especiales.
Nmero de supervisiones realizadas en las Zonas Econmicas Especiales.
ACTIVIDAD / TAREA
Ejecucin de visitas de supervisin operativa de CETICOS y ZOFRATACNA.
Organizar la capacitacin de funcionarios de Ceticos, Zofratacna y Mincetur en temas de supervisin
operativa, relacionados a sus funciones.
Organizar actividades de supervisin complementarias
Elaboracin del Plan Anual de Supervisin de CETICOS y ZOFRATACNA.
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Medidas Correctivas
Observaciones
Proyectos
Supervisiones
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Observaciones
Accin
Se levantaron observaciones operativas y se generaron
recomendaciones que se vienen implementando en las Zonas
Economicas Especiales.
Supervisin
Curso
Debido a la demora en el proceso de contratacin

se tuvo que reprogramar la actividad para el IV
trimestre del ao.
Se realizar en el mes de octubre y noviembre.

Esta actiivdad se ejecut solo durante el I semestre y no fue
considerada en la reprogramacin.
Supervisin
Plan
Elaboracin del Proyecto de Resolucin para la Supervisin de CETICOS y ZOFRATACNA.
Estudio
Ejecucin de la reunin para el monitoreo y coordinacin con representantes del MINCETUR en los
Directorios de CETICOS y ZOFRATACNA.
Informes
Elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de perfil referido a la construccin del centro de
exportacin, transformacin, Industrializacin, comercio y servicios Zarumilla - CETICOS Tumbes.
Estudio
Se desarroll normalmente la actividad.
Desarrollo de la supervisin del estudio de pre inversin a nivel de perfil referido a la construccin
Supervisin de
del centro de exportacin, transformacin, Industrializacin, comercio y servicios Zarumilla Estudio
CETICOS Tumbes.
Elaboracin de propuesta de actualizacin y unificacin de la normativa de las Zonas Econmicas
Especiales (CETICOS Y ZOFRATACNA)
Estudio
Accin
Elaboracin y diagnstico del Plan Integral Anual para el fortalecimiento de reas operativas de
CETICOS y ZOFRATACNA.
Plan
Desarrollo de talleres de capacitacin y conversatorios de las reas operativas de los CETICOS y

ZOFRATACNA.
Taller
Elaboracin de una propuesta para la formulacin de un nuevo marco normativo en materia de

Zonas Econmicas Especiales
Estudio
Participacin de los representantes del MINCETUR en directorios y juntas de administracin de

ZOFRATACNA Y CETICOS.
Participacin
Ejecucin de visitas para la implementacin de la ZEEDEPUNO Y CETICOS TUMBES.
Visitas
Hubo una demora en el proceso de contratacin.
Se viene desarrollando el estudio para el

fortalecimiento de las reas operativas de
CETICOS y ZOFRATACNA, el cual ser
presentado para el I trimestre del ao 2013.
Se realizaron talleres de capacitacin a los CETICOS Matarani,
Ilo, Paiya y a la Zofra Tacna.
S est elaborando un diagnstico a partri del cual
se conseguirn los lineamientos para elaborar la
propuesta.
Se desarroll normalmente la actividad.

UNIDAD ORGNICA
: Direccin Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Lograr el incremento sostenido del intercambio

Funcin
Programa
Sub programa
: 08 Comercio
: 021 Comercio
APNOP
Actividad 1
Actividad 2
: Sector pblico y privado cuentan con herramientas (capacitaciones, material, asistencia tcnica) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.
: Capacitacin sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
: Asistencia Tcnica al Sector pblico y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Actividad 3
Actividad 4
Nm
: Apoyo a la implementacin de los planes de exportaciones en regiones priorizadas.

: Difusin sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
:
: 0044 Promocin del Comercio Externo
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
N de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificacin de
su Oferta Exportadora existente y/o potencial.
N de Asociaciones, Consorcios y otros fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificacin de
su Oferta Exportable existente y/o potencial
PROGRAMACIN
TOTAL
ANUAL
Entidades
96
Asociaciones
EJECUCIN
TOTAL
ANUAL
48
Tipo
anual
anual
Capacitacin sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta

Exportable.
Directores
Organizacin del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Regionales de
Direcciones de Comercio Exterior.
Comercio
Exterior
96
Participacin en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de

Capacidades y sesiones de la Comisin Intergubernamental.
72
DIRCETUR
Asistencia Tcnica al Sector pblico y privado para el fortalecimiento de la

Oferta Exportable.
Organizacin de la asistencia tcnica sobre asociatividad, fortalecimiento
institucional, competencias de competitividad, competencias comerciales y/o Productores y/o
gestin comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios del movimiento exportadores
OVOP.
Organizacin de la asistencia tcnica sobre asociatividad, fortalecimiento
Productores y/o
institucional, competencias de competitividad, competencias comerciales y/o
exportadores
gestin comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios.
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance
%
48
24
24
25
24
24
100
80
80
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
IV TRIMESTRE
Avance
%
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
Avance
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
TOTAL
%
Total
Total
Total
Total
ANUAL
Oct Nov Dic
Oct Nov Dic
Accin
10
60
48
Taller
75
20
Participacin
50
Accin
12
11
11
11
44
24
20
92
10
10
44
100
100
24
100
100
20
100
100
451
10
10
451
100
100
200
200
Asesora
100
200
200
100
100
250
250
Asesora
100
250
250
100
100
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
Unidades
Organizacin de asistencia tcnica para el fortalecimiento en la elaboracin de Formuladoras de
proyectos en Comercio Exterior.
los Gobiernos
Regionales
anual
anual
Apoyo a la implementacin de los planes de exportaciones en regiones

priorizadas.
CERX,
instituciones
representativas
del sector
Ejecucin del monitoreo sobre el manejo del software del PENX sistematizado.
privado, pblico
y acadmico,
productores exportadores
CERX,
instituciones
representativas
Organizacin en el apoyo para la implementacin de las actividades del
del sector
Programa Nacional de Biocomercio.
privado, pblico
y acadmico,
Organizacin para implementar los Planes Estratgicos Regionales de Productores y/o
Exportacin - PERXs.
exportadores
Organizacin para la elaboracin del estudio de pre-inversin sobre la
implementacin de centros de informacin de Comercio Exterior.
Organizacin del apoyo para la implementacin de actividades en el evento
Per Exporta Servicios.
12
10
N.D.
150
DIRCETUR
Empresarios
Exportadores
100
150
90
Difusin sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta

Exportable.
CERX,
instituciones
representativas
Ejecucin del taller para la difusin de la Sistematizacin del PENX.
del sector
privado, pblico
y acadmico
CERX,
Ejecucin del taller de difusin del software del PENX sistematizado a instituciones
instituciones representativas del sector privado, pblico y acadmico en representativas
del sector
regiones.
privado, pblico
y acadmico
CERX,
instituciones
Ejecucin del taller de Difusin de la Ley de Servicios a instituciones representativas
representativas del sector privado, publico y acadmico.
del sector
privado, pblico
y acadmico
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
Avance
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
TOTAL
%
Total
Total
Total
Total
ANUAL
Oct Nov Dic
Oct Nov Dic
Asistencia
Tcnica
Accin
16
11
Visita
Accin
Asesora
Estudio
Accin
Accin
32
16
16
13
67
10
16
100
133
100
100
100
13
41
150
100
10
20
100
100
150
100
100
90
100
90
100
100
1,000
83
100
415
100
100
38
60
135
Taller
100
60
108
Taller
83
100
25
Taller
25
1
2
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
anual
anual
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
Avance
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
TOTAL
%
Total
Total
Total
Total
ANUAL
Oct Nov Dic
Oct Nov Dic
CERX,
instituciones
Ejecucin del taller de difusin del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) representativas
a instituciones representativas del sector privado, publico y acadmico.
del sector
privado, pblico
y acadmico
CERX,
instituciones
representativas
del sector
Ejecucin de talleres de sensibilizacin sobre conceptos de Biocomercio.
privado, pblico
y acadmico,
CERX,
instituciones
representativas
Organizacin en la elaboracin del material de difusin sobre temas de
del sector
Biocomercio.
privado, pblico
y acadmico,
Gestionar la elaboracin de material para la difusin y sensibilizacin sobre el
Productores y/o
Movimiento OVOP.
exportadores
Clster Exportador (Identificacin de conglomerados productivos y rutas
Clusters
tursticas para el fortalecimiento de las exportaciones de bienes y servicios a exportadores,
favor de la internacionalizacin de dichos conglomerados y sinergias entre el
Regiones,
comercio exterior y turismo).
empresas
CITEX,
CITE Exportadora (Permitir fortalecer las cadenas productivas).
Regiones,
productores
175
254
Taller
114
150
135
Taller
100
N.D.
Publicacin
N.D.
Publicacin
1,010
Perfil
112
Acreditacin
/ Perfil

S/. 2,757,827.00
CANTIDAD
EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
S/. 2,701,051.99
Avance
%
97.9
25
50
114
100
456
100
100
200

UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
APNOP: Sector pblico y privado cuentan con herramientas (capacitaciones, material, asistencia tcnica) que les permita identificar
la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
N de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la

Identificacin de sus Ofertas Exportadoras existente y/o potencial
Entidades
N de Asociaciones, Consorcios y otros fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la

identificacin de su Oferta Exportable existente y/o potencial
Asociaciones
ACTIVIDAD / TAREA
Capacitacin sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Organizacin del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones de
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Medidas Correctivas
IV TRIMESTRE
Accin
Taller
Participacin en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la

Comisin Intergubernamental.
Participacin
Asistencia Tcnica al Sector pblico y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Accin
Organizacin de la asistencia tcnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias

Asesora
de competitividad, competencias comerciales y/o gestin comercial para apoyo en Asociaciones /
Consorcios del movimiento OVOP.
Organizacin de la asistencia tcnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias
Asesora
de competitividad, competencias comerciales y/o gestin comercial para apoyo en Asociaciones /
Consorcios.
Organizacin de asistencia tcnica para el fortalecimiento en la elaboracin de proyectos en
Asistencia Tcnica
Comercio Exterior.
Apoyo a la implementacin de los planes de exportaciones e regiones priorizadas.
Accin
Ejecucin del monitoreo sobre el manejo del software del PENX sistematizado.
Visita
Organizacin en el apoyo para la implementacin de las actividades del Programa Nacional de

Biocomercio.
Accin
Organizacin para implementar los Planes Estratgicos Regionales de Exportacin - PERXs.
Asesora
Organizacin para la elaboracin del estudio de pre-inversin sobre la implementacin de centros de

informacin de Comercio Exterior.
Estudio
Organizacin del apoyo para la implementacin de actividades en el evento Per Exporta Servicios.
Accin
Difusin sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.
Accin
Ejecucin del taller para la difusin de la Sistematizacin del PENX.
Taller
Ejecucin del taller de difusin del software del PENX sistematizado a instituciones representativas
del sector privado, pblico y acadmico en regiones.
Taller
Ejecucin del taller de Difusin de la Ley de Servicios a instituciones representativas del sector
privado, publico y acadmico.
Taller
Ejecucin del taller de difusin del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) a instituciones
representativas del sector privado, publico y acadmico.
Taller
Ejecucin de talleres de sensibilizacin sobre conceptos de Biocomercio.
Taller
Organizacin en la elaboracin del material de difusin sobre temas de Biocomercio.
Publicacin
Gestionar la elaboracin de material para la difusin y sensibilizacin sobre el Movimiento OVOP.
Publicacin
Clster Exportador (Identificacin de conglomerados productivos y rutas tursticas para el

fortalecimiento de las exportaciones de bienes y servicios a favor de la internacionalizacin de dichos
conglomerados y sinergias entre el comercio exterior y turismo).
CITE Exportadora (Permitir fortalecer las cadenas productivas).
Perfil
Acreditacin / Perfil
Observaciones
I Trim: La Regin Hunuco no formaliz el compromiso de

donacin del terreno para la construccin del Centro de
Informacin de Comercio Exterior
Observaciones

UNIDAD ORGNICA
: Direccin Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per.como pas exportador de bienes y servicios competitivos.
: Es transversal a los dos objetivos especficos

: Es transversal a todas las estrategias
Funcin
Programa
Sub programa
Accin Comn
Nm
:
:
:
:
:
08 Comercio
021 Comercio
Conduccin y Monitoreo del Desarrollo del Comercio Exterior
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIN
INDICADOR (APNOP / ACTIVIDAD)
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
EJECUCIN
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
PROGRAMACIN
Avance
%
Oct Nov Dic
EJECUCIN
Total
Total
Total
Total
Oct Nov Dic
Avance
%
Participacin
20
10
10
10
10
20
100
Participacin de reuniones en el exterior.
Participacin
10
80
150
Participacin de reuniones al interior del pas.
Participacin
10
12
120
150
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
S/. 35,062
TRIMESTRE
S/. 35,060.31
Avance
%
100

UNIDAD ORGNICA
: Direccin Nacional de Descentralizacin de Comercio y Cultura Exportadora
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con nfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Per para el pas

: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores.
Funcin
Programa
Sub programa
PROYECTO
Nm
:
:
:
:
:
08 Comercio
021 Comercio
Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador
PROGRAMACIN
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
N de atenciones que brinda el mdulo
Atencin
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
Organizar la Instalacin del Mdulo de Atencin y Servicios
Empresarios
EJECUCIN
TOTAL
ANUAL
I SEM
II SEM
I SEM
600
300
300
300
PROGRAMACIN
Programacin
anual
Ejecucin
anual
600
620
UNIDAD DE
MEDIDA
Accin
Modulo de
Atencin
TOTAL
ANUAL
I SEM
TOTAL
II SEM
ANUAL
320
620
Avance
%
103
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance
%
150
150
100
EJECUCIN
II SEM
I SEM
IV TRIMESTRE
Avance
TOTAL
%
II SEM
ANUAL
PROGRAMACIN
100
100
150

S/. 33,932.00
TRIMESTRE
Avance
%
0.0
Total
Oct Nov Dic
Cantidad
EJECUCIN
Total
Beneficiarios
150
IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiarios
150
150
Avance %
100
100
TURISMO
PG
ACCIN COMN
Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Turismo
88
APNOP
Entes Gestores (Pblico-Privado) con capacidades de Gestin
Para el desarrollo de destinos tursticos
91
Entidades pblicas aseguran condiciones adecuadas para el

Ingreso, permanencia y salida de visitantes al pas
97
Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos

en Gestin Turstica y Empresarial
101
Poblacin informada y que promueve el turismo sostenible
105
Prestadores Tursticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad

de Juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas
109
Poblacin Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de

los Casinos y Maquinas Tragamonedas
114
Prestadores de servicios y entidad pblicos incorporan buenas

prcticas en la gestin de servicios tursticos sostenibles
116
Gestin de la Competitividad del Sector Artesanal y Fortalecimiento

Institucional
125
Artesanos con Capacidades en Gestin Empresarial e Innovacin

Tecnolgica
131
PROYECTO
Creacin, implementacin, fortalecimiento del centro de innovacin
tecnolgica (CITES) de diseo de Per
146

UNIDAD ORGNICA
: Viceministerio de Turismo
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especifico
: Hacer del Turismo una actividad econmica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas.
: Es transversal a los dos objetivos estratgicos.
Funcin
: 09 Turismo
Programa
Sub programa
: 022 Turismo
: 0045 Promocin del Turismo
Componente
: 3207909 Poltica y Normatividad de Turismo
Accin Comn
: Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Turismo
Nm
39
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIN
TOTAL
ANUAL
I SEM
65
32
Participacin en la 39 Reunin del APEC Tourism Working Group - 39 TWG (Rusia) Participacin
Participacin en la 53 Reunin de la Comisin de la OMT para las Amricas, y 89

Reunin del Consejo Ejecutivo de la OMT
Participacin
Participacin en la VII Reunin de Ministros de Turismo de APEC - 7 TMM - (Rusia) Participacin
Participacin en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo
Participacin
Participacin en la Feria Internacional de Turismo - FITUR (Espaa)
Participacin
Conferencia por el Da Mundial del Turismo y premiacin a la labor destacada a

favor del turismo en el Per
Conferencia
Participacin en el World Travel Market 2012 (Inglaterra)
Participacin
Participacin en el IX Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y

Autoridades Locales
Participacin
Participacin en otros Eventos relacionados al Sector
Participacin
Participacin en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos

Regionales al interior del Pas
Participacin
36
18
18
Participacin en la Conferencia "Hotel Opportunities Latin Amrica" - HOLA (EUA)
Participacin
Participacin en el evento South Amrica Hotel & Tourism Investment Conference SAHIC (Per)
Participacin
Participacin en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia (Per)
Participacin
Participacin en la Feria Per Mucho Gusto 2012
Participacin
Informe
12
35
26
Consultoras para la implementacin de la Poltica de Turismo

Taller de concientizacin sobre la importancia de la Red de Proteccin al turista a
nivel nacional
Taller
II SEM
33
I SEM
35
II SEM
35
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
Avance
%
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
Oct
Nov
Dic
Total
Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total
Cantidad
Cantidad
16
17
106
70
108
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
175
200
20
18
38
106
100
100
100
100
100
100
12
100
100
15
20
21
19
40
114
10
111
14
12
19
18
37
142
10
167
Beneficiarios
PROGRAMACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
ANUAL
I SEM
EJECUCIN
II SEM
I SEM
Conferencia Internacional de Seguridad Turstica para las Amricas (OMT)
Conferencia
Taller de Seguridad Turstica para el fortalecimiento de las capacidades en

Seguridad Turstica, para funcionarios pblicos y privados del turismo - OEA
Taller
Convenio de cooperacin mutua para el desarrollo de mdulos de capacitacin a

travs del Aula Virtual
Taller
Taller
11
12
I Congreso Nacional de Rol de los sectores del Estado vinculados al Desarrollo y

Seguridad Turstica
Documentos relacionados al Planeamiento Estratgico y Presupuesto del
VMT
Formulacin del Plan Operativo Institucional ao 2013 del Viceministerio de
Turismo
23
12
II SEM
1
1
IV TRIMESTRE
TOTAL
ANUAL
Avance
%
100
100
100
11
23
100
Documento
100
Informe de evaluacin del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo

I semestre 2012
Informe
100
Informe de evaluacin del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo

anual 2011
Informe
100
Evaluacin de metas e indicadores en el marco del D.S. N 027-2007-PCM Turismo
Informe
100
Documento
100
Informe de evaluacin y seguimiento de la ejecucin presupuestal Turismo
Informe
100
Informe de mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de

Turismo
Informe
12
12
100
Documento
100
Elaboracin del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones

correspondiente al ao 2012
Elaboracin de la Memoria Anual Sector Turismo 2011
1
1
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Oct
Nov
Dic
Total
Cantidad
Avance %
Oct
Nov
Dic
Total
Cantidad
Cantidad
100
100
100

CANTIDAD ANUAL
1
ASIGNADA
No incluye las OCEX
S/. 9,658,656
CANTIDAD ANUAL
1
ASIGNADA

Incluye las OCEX
S/. 49,658,656

S/. 9,399,777.05
97

S/. 9,399,777.05
19
1 El nivel de ejecucin (19%) de la actividad "Diseo y planeamiento de la poltica en materia de turismo" se vio afectado por el incremento de su presupuesto en S/. 40 000 000.00, producto de la transferencia de partidas autorizadas por D.S. N 244-2012-EF, de fecha 07/12/2012, para la implementacin y
fortalecimiento de las Oficinas Comerciales del Per en el Exterior - OCEX, por la suma de S/. 100 700 000.00 de los cuales correspondi S/. 60 700 000.00 a Comercio y S/. 40 000 000.00 a Turismo, presupuesto que en el marco de lo dispuesto por la Quincuagsima Sexta Disposicin Complementaria Final
de la Ley N 29951, fue incorporado el presupuesto 2013 como crdito suplementario mediante D.S. 012-2013-EF, siendo posteriormente transferido al Pliego PROMPERU mediante D.S. 022-2013-EF, de acuerdo a lo dispuesto por la Sexagsima Stima Disposicin Complementaria Final de la Ley N 29951.
Dado lo expuesto, sin considerar los S/. 40 000 000.00 destinados a las OCEX, el nivel de ejecucin de la Actividad "Diseo y planeamiento de la poltica en materia de turismo" ascendi a 97%.
Beneficiarios

UNIDAD ORGNICA: Viceministerio de Turismo
ACCION COMUN: Diseo y Planeamiento de la Poltica en materia de Turismo
ACTIVIDAD / TAREA
Participacin en la 39 Reunin del APEC Tourism Working Group - 39
TWG (Rusia)
Participacin en la 53 Reunin de la Comisin de la OMT para las
Amricas, y 89 Reunin del Consejo Ejecutivo de la OMT
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones
Participacin
Participacin
Participacin en la VII Reunin de Ministros de Turismo de APEC - 7 TMM Participacin

(Rusia)
Participacin en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo
Participacin
Participacin en la Feria Internacional de Turismo - FITUR (Espaa)
Participacin
Conferencia por el Da Mundial del Turismo y premiacin a la labor

destacada a favor del turismo en el Per
Conferencia
Participacin en el World Travel Market 2012 (Inglaterra)
Participacin
Participacin en el IX Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y

Autoridades Locales
Participacin
Participacin en otros Eventos relacionados al Sector
Participacin
Participacin en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos

Regionales al interior del Pas
Participacin
Participacin en la Conferencia "Hotel Opportunities Latin Amrica" - HOLA

(EUA)
Participacin
Participacin en el evento South Amrica Hotel & Tourism Investment

Conference - SAHIC (Per)
Participacin
Participacin en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia

(Per)
Participacin
Participacin en la Feria Per Mucho Gusto 2012
Participacin
Consultoras para la implementacin de la Poltica de Turismo

Taller de concientizacin sobre la importancia de la Red de Proteccin al
turista a nivel nacional
Conferencia Internacional de Seguridad Turstica para las Amricas (OMT)
Taller de Seguridad Turstica para el fortalecimiento de las capacidades en
Seguridad Turstica, para funcionarios pblicos y privados del turismo OEA
Informe
Taller
Conferencia
Taller
Convenio de cooperacin mutua para el desarrollo de mdulos de

capacitacin a travs del Aula Virtual
Taller
I Congreso Nacional de Rol de los sectores del Estado vinculados al

Desarrollo y Seguridad Turstica
Taller
La actividad no se desarroll por que el

Convenio de Cooperacin Mutua para el
desarrollo de mdulos de capacitacin a travs
del Aula Virtual, no se lleg a firmar.
La meta del I semestre ha sido reprogramada para el ao 2013 dado que se

coordinar con la oficina de Informtica el diseo del software requerido, as como
con la empresa con la que se firmar el convenio.
ACTIVIDAD / TAREA
Documentos relacionados al Planeamiento Estratgico y
Formulacin del Plan Operativo Institucional ao 2013 del Viceministerio de
Turismo
UNIDAD DE
MEDIDA
Documento
Informe de evaluacin del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de

Turismo I semestre 2012
Informe
Informe de evaluacin del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de

Turismo anual 2011
Informe
Evaluacin de metas e indicadores en el marco del D.S. N 027-2007-PCM

Turismo
Informe
Elaboracin del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones

correspondiente al ao 2012
Documento
Informe de evaluacin y seguimiento de la ejecucin presupuestal Turismo
Informe
Informe de mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de

Turismo
Informe
Elaboracin de la Memoria Anual Sector Turismo 2011
Documento
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones

UNIDAD ORGNICA
: Direccin Nacional de Desarrollo Turstico / Direccin Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el pas
: Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesana

:
Funcin
Programa
Sub programa
APNOP
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8
Nm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
09 Turismo
022 Turismo
0045 Promocin del Turismo
Entes Gestores (Pblico-Privado) con capacidades de Gestin para el desarrollo de destinos tursticos.
Asesoramiento tcnico para el desarrollo en Gestin turstica.
Asesoramiento tcnico para el desarrollo de proyectos de inversin pblica
Asesoramiento tcnico para la promocin de la inversin privada
Desarrollo y evaluacin de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turstica en zonas de patrimonio natural y/o cultural.
Ejecucin de Programa de Capacitacin a GR y GL en transferencia de funciones (gestin de servicios y ambiental)
Seguimiento y acompaamiento a GR y GL para la implementacin de las funciones transferidas.
Proceso de Certificacin ambiental en proyectos de inversin.
Fortalecimiento de Capacidades en Promocin de Inversin Pblica, Privada y Gestin Turstica
PROGRAMACIN
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Nmero de entidades pblicas fortalecidas en las funciones transferidas

referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible.
Nmero de Gestores Capacitados en temas Tursticos
EJECUCIN
Entidades Pblicas
25
25
25
Gestores Capacitados
600
300
300
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
anual
anual
Asesoramiento tcnico para el desarrollo en Gestin Turstica.
UNIDAD DE
MEDIDA
1,216
454
1,670
277
130
Asistencias
Tcnicas
147
81
65
Avance
%
146
53
Asistencia tcnica en desarrollo y fortalecimiento de los destinos en Etapa I

(priorizados*)
Gestores
120
30
Asistencias
tcnicas
24
24
24
24
100
Asistencia tcnica en planificacin turstica para destinos en Etapa II

(priorizados*)
Gestores
75
12
Asistencias
tcnicas
15
15
15
15
100
Talleres
120
50
Talleres
ejecutados
33
Asistencia Tcnica para la aplicacin de la Gua Metodolgica para la

elaboracin de Planes de Desarrollo Tturstico Local
PROGRAMACIN
Oct Nov Dic
Regiones
Gobiernos
Regionales
Gobiernos
Locales y
Gestores
EJECUCIN
Avance
%
454
454
IV TRIMESTRE
Asistencia Tcnica para la elaboracin de instrumentos de planificacin turstica

(PERTURES, Planes de Desarrollo Turstico Local, Inventario Turstico)
Realizar talleres para gestores en destinos tursticos sobre Inventario Turstico
100
278
EJECUCIN
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
Accin
PROGRAMACIN
25
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
IV TRIMESTRE
Avance
%
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
11
10
EJECUCIN
Avance %
Total
Total
Total
Total
Oct Nov Dic
27
12 13
7
32
119
50
50
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
anual
anual
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
Avance
%
PROGRAMACIN
Oct Nov Dic
EJECUCIN
Avance %
Total
Total
Total
Total
Oct Nov Dic
Gestores
(instituciones
pblicas,
privadas y
personas
naturales)
60
40
Asistencias
tcnicas
27
18
18
27
100
Desarrollo de rutas tursticas en los destinos priorizados (Ruta del Pisco, Caf,
Cacao, Textil AQ, Textil Puno, Textil Cusco y Aves).
Gobiernos
Regionales,
Locales, Gremios
108
209
Asistencias
Tcnicas
35
15
10
13
22
35
100
10
10
149
100
Asistencia tcnica a las DIRCETUR en la Fase II Jerarquizacin de los recursos

tursticos a nivel nacional
Gobiernos
Regionales
75
82
Asistencias
Tcnicas
25
13
12
13
21
84
93
125
Gobiernos
Regionales,
Locales y
Universidades
90
645
Talleres
10
16
178
174
Accin
41
14
27
15
26
41
100
14
14
Asistencia
Tcnica
24
10
14
10
13
23
96
Estudios de
Pre-inversin
100
Asistencia
Tcnica
Documento
metodolgico
Accin
22
Intervencin en nuevos destinos
Talleres de capacitacin para la formulacin del inventario de recursos

tursticos Fase I Categorizacin
Asesoramiento tcnico para el desarrollo de proyectos de inversin
pblica.
Asistencia Tcnica para identificar necesidades de infraestructura y servicios
identificadas en destinos tursticos.
Elaborar y coordinar estudios de pre inversin.
Monitorear y hacer seguimiento de PIP relacionados con el desarrollo turistico

en los tres niveles de gobierno.
Elaborar pautas metodolgicas para Programas de Inversin Pblica en el
sector turismo en el marco del SNIP.
Gobiernos
Regionales
Gobiernos
Locales
Gobiernos
Regionales
Gobiernos
Locales
Gobiernos
Regionales
7
7
7
9
7
Formuladores
160
Evaluadores
40
Asesoramiento tcnico para la promocin de la inversin privada.

Elaborar y coordinar la formulacin de proyectos de inversin privada.
Desarrollo de estudios de mercado para oportunidades de inversin turstica
Desarrollo de lineamientos estratgicos para segmentos del mercado turstico
Organizacin y coordinacin de estudios de identificacion de oportunidades de
inversin privada para desarrollo de recursos /atractivos/ corredores turisticos.
Realizar la I Feria Termal del Per /( Termatalia ) - Agua y Naturaleza
Gobiernos
Regionales
Gobiernos
Regionales
Gobierno
Regional y Local
Gobierno
Regional y Local
Realizar el South American Hotel And Tourism Investment Conference - 5th

SAHIC
Desarrollo y evaluacin de instrumentos que promueven la mejora de la
actividad turstica en zonas de patrimonio natural y/o cultural.
Nmero de
estudios
Nmero de
estudios
Nmero de
estudios
9
9
12
100
3
7
100
2
11
122
3
13
15
15
18
82
100
100
69
200
100
100
100
Feria
100
ND
Evento
100
Accin
60
300
100
300
4,000
174,870
Monitoreos
Realizados
Documentos
tcnicos
Documentos
tcnicos
Documentos tcnicos para promover la inversin en zonas de patrimonio

natural y/o cultural.
Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica en zonas de patrimonio natural
y/o cultural.
Ejecucin de Programa de Capacitacin a GR y GL en transferencia de
funciones (gestin de servicios y ambiental).
Supervisores de
los Gobiernos
Regionales
100
ND
Realizar el monitoreo y evaluacin de los Planes de Uso Turstico.
Organizacin de capacitaciones y asistencia tncica en materia de supervisin

en el marco de la transferencia de funciones en temas.
100
52
56
Accin
21
Talleres
12
12
57
200
117
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
Supervisores de
Organizacin de capacitaciones para la mejora de la fiscalizacin y supervisin
los Gobiernos
de servicios tursticos en el marco de la transferencia de funciones.
Regionales
anual
anual
UNIDAD DE
MEDIDA
14
Asesora para la supervisin de contratos sobre devolucin anticipada del IGV.
Asesora
Sistematizacin y codificacin de consultoras 2007 - 2011.
Archivo
Fsico
Taller
Accin
Evaluaciones
Capacitacion en sostenibilidad turistica

pertenecientes a Destinos Turisticos.
guardaparques
de
ANP
Guardaparques
45
Personal del PNP
30
84
Seguimiento y acompaamiento a GR y GL para la implementacin de las

funciones transferidas
Evaluacin de los instrumentos de gestin ambiental presentados al sector
turismo.
Supervisin y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestin
ambiental aprobados del sector turismo.
Fortalecimiento de Capacidades en Promocin de Inversin Pblica,
Privada y Gestin Turstica.
Funcionarios de
Gob. Reg.,
Gestionar el diseo e implementacin de un Programa de Formacin de
Locales y otros
Formadores en Gestin Turstica, PIP e Inversin Privada en Turismo.
gestores de
turismo
45
Funcionarios de
Gob Reg.
260
Funcionarios de
Gob Loc.
900
Gestores
900
Organizar Talleres Regionales en el marco del Programa Integral de

fortalecimiento de capacidades a Gobiernos Regionales y Locales.
447
IV TRIMESTRE
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
Talleres
42
EJECUCIN
15
107
100
100
1
3
EJECUCIN
225
300
Supervisiones
100
Accin
61
23
37
80
131
21
Evento
38
43
22
20
26
38
43
37
175
Avance %
Total
Total
Total
Total
Oct Nov Dic
Talleres
ejecutados en
Gestin
Turstica
Talleres
Ejecutados en
PIP de
Turismo
Talleres
Ejecutados en
Promocin de
la Inversin
Privada en
Turismo
PROGRAMACIN
Oct Nov Dic
20
13
180
360
270
105
169
100
94
126
113
35
159
100
59
80
22
Avance
%
TRIMESTRE
Avance
%
S/. 3,250,400.00
S/. 3,129,512.50
96.3

UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Comercio Exterior
APNOP: Entes Gestores (Pblico-Privado) con capacidades de Gestin para el desarrollo de destinos tursticos.
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Debido a que no se cont con presupuesto necesario, no se pudo

realizar el fortalecimeinto en las funciones transferidas al tema,
turismo ambientalmente sostenible.
Nmero de entidades pblicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo
Entidades Pblicas
ambientalmente sostenible.
Nmero de Gestores capacitados en temas tursticos
ACTIVIDAD / TAREA
Observaciones
Gestores
Capacitados
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones
Accin
Asistencia Tcnica para la elaboracin de instrumentos de planificacin turstica (PERTURES,

Planes de Desarrollo Turstico Local, Inventario Turstico ).
Asistencia tcnica en desarrollo y fortalecimiento de los destinos en etapa I (priorizados *).
Asistencia Tcnica en planificacin turstica para destinos en Etapa II (Destinos Iniciales).
Realizar talleres para gestores en destinos tursticos sobre Inventario Turstico.
Asistencias
Tcnicas
Asistencias
Tcnicas
Talleres
Asistencia Tcnica para la aplicacin de la Gua Metodologica para la elaboracin de Planes de

Desarrollo Turstico Local
Talleres
ejecutados
Intervencin en nuevos destinos
Asistencias
Tcnicas
Desarrollo de rutas tursticas en los destinos priorizados (Ruta del Pisco, Caf, Cacao, Textil AQ,
Textil Puno, Textil Cusco y Aves).
Asistencias
Tcnicas
La Merced, Chanchamayo, Tarapoto (Moyobamba); Jauja Chanchamayo, Madre de Dios - Cusco, Moquegua, Ica
Asistencias
Tcnicas
Se asistieron a 93 personas, entre funcionarios de gob Locales,

en Evaluacin de Recursos Tursticos, que comprende el proceso
de ponderacin con el fin de determinar su grado de importancia,
en los siguientes lugares: Junn, Apurimac, Cajamarca, Loreto,
Ucayali.
Talleres de capacitacin para la formulacin del inventario de recursos tursticos Fase I

Categorizacin
Talleres
Se capacitaron a ms de 170 personas, entre tcnicos y

funcionarios de los gob locales y regionales. Junn, Apurimac,
Cajamarca, Loreto, Ucayali, Lima.
Asesoramiento tcnico para el desarrollo de proyectos de inversin pblica.
Accin
Asistencia tcnica a las DIRCETUR en la Fase II Jerarquizacin de los recursos tursticos a nivel
nacional
Asistencia Tcnica para identificar necesidades de infraestructura y servicios identificadas en

destinos tursticos.
Elaborar y coordinar estudios de pre inversin.
Asistencias
Tcnica
Estudios de PreInversn
Monitorear y hacer seguimiento de PIP relacionados con el desarrollo turistico en los tres niveles
Asistencia Tcnica
de gobierno.
Participaron 50 funcionarios de los Gob. Reg. y Locales. Se

realizaron dos asistencias en Arequipa y Cusco.
Se llevaron a cabo en los Gobiernos Locales (Puno, Espinar,

Huacac, Villa Rica, Calzada) y Regionales (San Martin, Cusco,
Puno)
Morro Calzada, Lamas, Alto Shilcayo, Ruta Textil - Arequipa, Ruta
Caf- Villa Rica
Se desarrollaron en San Martin y Puno.
UNIDAD DE
ACTIVIDAD / TAREA
MEDIDA
Monitorear y hacer seguimiento de PIP relacionados con el desarrollo turistico en los tres niveles
Asistencia Tcnica
de gobierno.
Elaborar pautas metodolgicas para Programas de Inversin Pblica en el sector turismo en el
marco del SNIP.
Asesoramiento tcnico para la promocin de la inversin privada.
Documento
metodolgico
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones
Se desarrollaron en San Martin y Puno.
No se realiz debido a que la Direccin General de Programacin
de Inversiones - MEF, indic que iniciaria un proceso de
evaluacion del Anexo SNIP 06, y de la normativa del SNIP.
Accin
Elaborar y coordinar la formulacin de proyectos de inversin privada.

Desarrollo de estudios de mercado para oportunidades de inversin turstica
Nmero de
estudios
Desarrollo de lineamientos estratgicos para segmentos del mercado turstico
Nmero de
estudios
Organizacin y coordinacin de estudios de identificacion de oportunidades de inversin privada

para desarrollo de recursos /atractivos/ corredores turisticos.
Nmero de
estudios
Realizar la I Feria Termal del Per /( Termatalia ) - Agua y Naturaleza
Feria
Realizar el South American Hotel And Tourism Investment Conference - 5th SAHIC
Evento
Desarrollo y evaluacin de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turstica

en zonas de patrimonio natural y/o cultural.
Accin
Realizar el monitoreo y evaluacin de los Planes de Uso Turstico.
Monitoreso
realizados
Durante el referido periodo de meses, se incrementaron las

solicitudes de opinin previa vinculante de los planes de uso
turstico y recreativo para su aprobacin: 2 solicitudes en el mes
de octubre y 1 solicitud en el mes de diciembre.
Documentos tcnicos para promover la inversin en zonas de patrimonio natural y/o cultural.
Documentos
tcnicos
Se elabor y aprob el documento tcnico denominado "Estudio

Tcnico Integral para la recuperacin, conservacin, proteccin y
promocin de la Laguna de la Huacachina".
Documentos
tcnicos
Culminacin y cierre de los Proyectos de Inversin Pblica:

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Turistica en el Parque
Nacional de Huascarn y Mejoramiento del Servicio de
Seguridad Turistica en la Reserva Nacional de Paracas,
ejecutados en el marco del Convenio Especfico de Colaboracin
Interinstitucional suscrito entre el MINCETUR y el SERNANP.
Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica en zonas de patrimonio natural y/o cultural.
Ejecucin de Programa de Capacitacin a GR y GL en transferencia de funciones (gestin

de servicios y ambiental).
Accin
Organizacin de capacitaciones y asistencia tncica en materia de supervisin en el marco de la

transferencia de funciones en temas.
Talleres
Organizacin de capacitaciones para la mejora de la fiscalizacin y supervisin de servicios

tursticos en el marco de la transferencia de funciones.
Talleres
Durante el IV trimestre, se llevaron a cabo talleres para la mejora

de la fiscalizacin y supervisin de servicios tursticos en las
regiones Loreto, Cusco, Arequipa, Ica, Puno, Madre de Dios y La
Libertad, con una participacin global de 97 beneficiarios.
Asesora para la supervisin de contratos sobre devolucin anticipada del IGV.
Asesora
En el IV trimestre, se realiz un taller en la ciudad de Lima, cuyo

tema fue el Rgimen Especial de Recuperacin Anticipada del
IGV
ACTIVIDAD / TAREA
Sistematizacin y codificacin de consultoras 2007 - 2011.
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones
Archivo fsico
Capacitacion en sostenibilidad turistica a guardaparques de ANP pertenecientes a Destinos

Turisticos.
Taller
Seguimiento y acompaamiento a GR y GL para la implementacin de las funciones

transferidas
Accin
Evaluacin de los instrumentos de gestin ambiental presentados al sector turismo.
Evaluaciones
Supervisin y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestin ambiental aprobados del
sector turismo.
Supervisiones
Debido al incremento en la demanda de solicitudes de evaluacin

de instrumentos de gestin ambiental, a la ejecucin del Sistema
de Aplicacin de Buenas Prcticas Ambientales en diversas
regiones del pas, y finalmente a no contar con presupuesto
necesario para los ltimos meses, no se pudo realizar la
Capacitacion en sostenibilidad turistica a guardaparques de ANP
pertenecientes a Destinos Turisticos.
Fortalecimiento de Capacidades en Promocin de Inversin Pblica, Privada y Gestin

Turstica.
Gestionar el diseo e implementacin de un Programa de Formacin de Formadores en Gestin
Turstica, PIP e Inversin Privada en Turismo.
Evento
Talleres
ejecutados en
Gestin Turstica
Dirigido a Alcaldes provinciales y locales y gestores de turismo.

Tambin pueden ser parte de estos talleres el sector acadmico y
los colegios profesionales (Huancavelica, Cusco, Moquegua,
Pasco, Cajamarca, Lima)
Talleres
Organizar Talleres Regionales en el marco del Programa Integral de fortalecimiento de ejecutados en PIP
capacidades a Gobiernos Regionales y Locales.
de Turismo
Asistieron Funcionarios de las Unidades Formuladores y Oficinas

de Programacin de Inversiones de gobiernos locales y
regionales. Tambin participaron del sector acadmico y los
colegios profesionales. (Huancavelica, Lima, Ayacucho).
Talleres
ejecutados en
Promocin de la
Inversin Privada
en Turismo
Funcionarios de las Unidades Formuladores y Oficinas de

Programacin de Inversiones de gobiernos locales y regionales.
Tambin participaron los actores privados vinculados a la
actividad turstica, sector acadmico y los colegios profesionales
(Huancavelica, Cusco, Lima, Cajamarca.

UNIDAD ORGNICA
: Direccin Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia

:
Funcin
Programa
Sub programa
APNOP
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Nm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
09 Turismo
022 Turismo
Entidades pblicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al pas.
Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estada y salida de visitantes y sus bienes al pas.
Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitacin turstica
Elaborar Diagnsticos Situacionales de Facilitacin turstica
48
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
PROGRAMACIN
Entidades
10%
Nmero de entidades que incorporan las recomendaciones
Entidades
ACTIVIDADES / TAREA
anual
anual
Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso,

estada y salida de visitantes y sus bienes al pas.
UNIDAD DE
MEDIDA
625
10%
62.5%
625
50
200
EJECUCIN
16
22
Reunin
Reunin
10
Reunin
Coordinacin para el mejoramiento del servicio brindado en pasos fronterizos Seguimiento

a compromisos asumidos en 2011 ( Gobiernos regionales y locales).Realizacin de un
taller de capacitacin a personal que labora en Complejos Fronterizos.
Accin
Participacin en Comits Tcnicos Binacionales, (Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Brasil)

y/o viajes para reuniones de coordinacin con pases extranjeros.
Participacin
Recomendaciones
Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de

Facilitacin turstica.
Funcionarios de
Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de las Dircetures en el marco de N las Direcciones
003-2010-MINCETUR, Reglamento General de la Ley de Turismo. Facilitacin Turstica.
Regionales de
Turismo
16
12
IV TRIMESTRE
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
19
Instituciones
pblico y
privadas
Avance
%
62.5%
35
Realizar recomendaciones a entidades pblico o privadas a fin de incorporar facilidades a

los turistas y sus bienes.
EJECUCIN
62.5%
Accin
Realizacin de reuniones de coordinacin con instituciones involucradas para el puerto del

Callao
Realizacin de reuniones de coordinacin con instituciones involucradas para los puertos
mayores (Salaverry, Paita, etc.).
Realizacin de reuniones de coordinacin con instituciones involucradas en las mejoras
identificadas en los aeropuertos Internacionales.
PROGRAMACIN
10%
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
IV TRIMESTRE
Avance
%
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
Porcentaje de recomendacin implementadas en las entidades pblicas vinculadas al ingreso, permanencia y salida de
visitantes al Per.
Tipo
EJECUCIN
Avance
%
PROGRAMACIN
Oct Nov Dic
31
89
50
80
200
63
100
10
10
11
110
Accin
100
Taller
100
Accin
10
90
Total
Total
Total
Oct Nov Dic
cantidad
4
Avance %
Total
Cantidad
Beneficiarios
100
100
200
100
EJECUCIN
Beneficiarios
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso,
Organizar la elaboracin del Plan de Facilitacin Turstica.
estada y salida de visitantes y sus bienes al pas.
Pblico en
General
Complejos
fronterizos,
Aeropuertos,
Realizar la Coordinacin para la Traduccin de la Gua esencial para el Turista que visita
Puertos
Per (Francs - Alemn - Italiano - Japons - Portugus).
Martimos,
Terminales
Terrestres
Instituciones
involucradas con
el ingreso,
Gestionar la reimpresin de la Gua Esencial para el Turista que Visita el Per Ingles,
estada y salida
Espaol.
de personas y
sus bienes al
pas
Instituciones
involucradas con
el ingreso,
Gestionar la impresin de la Gua Esencial para el Turista que Visita el Per en Francs estada y salida
Alemn - Italiano - Japons - Portugus.
de personas y
sus bienes al
pas
Comlejos
Fronterizos
Aeropuertos
Realizar la Distribucin de la Gua Esencial para el Turista que Visita el Per.
Ejecucin de la elaboracin de materiales de difusin de facilitacin turstica.

Desarrollar y organizar el I Evento en Facilitacin Turstica: Experiencias a pases de
Latinoamrica.
Terminales
Terrestres
anual
anual
IV TRIMESTRE
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
N.D.
Plan
N.D.
Gua
N.D.
Gua
N.D.
Gua
Gua
Avance
%
Oct Nov Dic
100
100
100
100
100
100
Total
Total
Total
Oct Nov Dic
cantidad
Avance %
Total
Cantidad
Beneficiarios
1
5
52
25
17
Pblico en
General
N.D.
Material
Funcionarios
100
Evento
Accin
100
Estudio
100
N.D.
1
1

EJECUCIN
Embajadas
Instituciones
vinculadas
PROGRAMACIN

Diagnstico sobre los principales puertos martimos, fluviales o lacustres con flujo turstico.
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIN
S/. 510,643.00
CANTIDAD EJECUTADA AL IV Avance

TRIMESTRE
%
S/. 507,163.72
99.3
100
Beneficiarios

UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Desarrollo Turstico / Direccin Nacional de Turismo
APNOP: Entidades pblicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al pas.
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
Porcentaje de recomendacin implementadas en las entidades pblicas vinculadas al ingreso,

permanencia y salida de visitantes al Per.
Prestadores
Nmero de entidades que incorporan las recomendaciones
Prestadores
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estada

y salida de visitantes y sus bienes al pas.
Accin
Realizacin de reuniones de coordinacin con instituciones involucradas para el puerto del Callao
Reunin
Realizacin de reuniones de coordinacin con instituciones involucradas para los puertos

mayores (Salaverry, Paita, etc.).
Reunin
Realizacin de reuniones de coordinacin con instituciones involucradas en las mejoras

identificadas en los aeropuertos Internacionales.
Reunin
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones
Se ha ejecutado el 62% de las recomendaciones previstas, siendo

stas 05, de un total de 08 recomendaciones.
Las entidades que incorporaron fueron: la OIM, implementacin de
ventanillas especiales en el Aeropuerto Jorge Chvez, para residentes
de pases miembros de la CAN.
El MINCETUR en vista de haber recomendado a Lima Airport Partners,
la actualizacin del video de orientacin al turista, asumi la funcin y
realiz nuevas versiones de orientacin al turista internacional en su
ingreso y salida por el aeropuerto.
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones
No se realiz la reunin de coordinacin,

Se prevee establecer una agenda
debido a que la agenda de los seores
anual que comprometa fechas para
Agentes Martimos, no contaban con espacios
las coordinaciones entre
disponibles en sus agendas laborales.
involucrados.
Coordinacin para el mejoramiento del servicio brindado en pasos fronterizos Seguimiento a

compromisos asumidos en 2011 ( Gobiernos regionales y locales).Realizacin de un taller de
capacitacin a personal que labora en Complejos Fronterizos.
Accin
Se realiz una reunin de coordinacin entre representantes de

PROMPER, MINCETUR y SUTRAN, a fin de establecer mecanismos
para la mejora del transporte turstico. // Se realiz un viaje a Puno a
fin de coordinar con actores involucrados mejoras en los pasos de
Kasani y Desaguadero; en el puerto de Puno, embarcadero de Juli y
sobre temas de agenda del prximo Comit de Frontera Per Bolivia.
Participacin en Comits Tcnicos Binacionales, (Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Brasil) y/o
viajes para reuniones de coordinacin con pases extranjeros.
Participacin
Asistencia al XIII Reunin del Comit de Frontera Per-Chile el 15 y 16

de noviembre en Chile. / Asistencia al Encuentro Presidencial y VI
Gabinete Binacional de Ministros, realizado el viernes 23 en Cuenca.
Realizar recomendaciones a entidades pblico o privadas a fin de incorporar facilidades a los

Recomendaciones
turistas y sus bienes.
Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitacin
Accin
turstica.
Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de las Dircetures en el marco de N 003Taller
2010-MINCETUR, Reglamento General de la Ley de Turismo. Facilitacin Turstica.
Accin
Organizar la elaboracin del Plan de Facilitacin Turstica.
Plan
La presente actividad no se ejecut debido a la falta de presupuesto.

La ejecucin de la misma se ejecutar el tercer trimestre del ao 2013.
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
Realizar la Coordinacin para la Traduccin de la Gua esencial para el Turista que visita Per
(Francs - Alemn - Italiano - Japons - Portugus).
Gua
Gestionar la reimpresin de la Gua Esencial para el Turista que Visita el Per Ingles, Espaol.
Gua
Gestionar la impresin de la Gua Esencial para el Turista que Visita el Per en Francs - Alemn
- Italiano - Japons - Portugus.
Gua
Realizar la Distribucin de la Gua Esencial para el Turista que Visita el Per.
Gua
Ejecucin de la elaboracin de materiales de difusin de facilitacin turstica.
Material
Desarrollar y organizar el I Evento en Facilitacin Turstica: Experiencias a pases de

Latinoamrica.
Evento
Accin
Diagnstico sobre los principales puertos martimos, fluviales o lacustres con flujo turstico.
Estudio
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Fue dificultoso realizar el evento programado

en el mes de Octubre, debido a que el
presupuesto asignado, fue gastado en la
implementacin de elementos de la Marca
Pas instalados en diferentes fronteras,
actividad no programada pero priorizada por el
VMT.
Prever un dinero adicional de una

cantidad mayor, para actividades no
programadas, ya que el rea de
Facilitacin
Turstica,
atiende
solicitudes de actividades sugeridas
por el VMT. Se ha previsto realizar
el evento para agosto de 2013.
Observaciones
I Trim: Esta actividad no se llev a cabo en el periodo mencionado y se

solicit sea excluda del POI 2012, debido a que se han priorizado
otras actividades, dicha solicitud fue formalizada mediante documento:
Memorndum N 445-2012-MINCETUR/VMT.

UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia

:
Funcin
: 09 Turismo
Programa
: 022 Turismo
Sub programa
APNOP
: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestin Turstica y Empresarial
Actividad 1
: Capacitar y otorgar asistencia tcnica
Actividad 2
: Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC
Nm
: : 40
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)

Nmero de emprendimientos con productos ptimos.
Nmero de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas.
Nmero de PIP viables gestionados.
Nmero de alianzas comerciales generadas.
20
Gestores y emprendedores
480
480
Proyectos
Alianzas
20
UNIDAD DE
MEDIDA
10
14
10
16
160
240
625
130
240
240
100
100
100
10
10
10
50
53
113
169
200
26
49
245
21
21
300
11
220
100
10
12
12
23
Gestores
Talleres
Organizacin para elaborar el Manual para el manejo de Negocios Tursticos de Detalles - Turismo Rural
Comunitario
Dircetures
12
Dircetures
Manual
Gestores
Emprendedores
Asistencia
tcnica
20
680
10
220
Emprendedores
Talleres
Organizacin de pasanta para capacitaciones a Emprendedores de TRC a travs de metodologa de

Emprendedores
intercambio de experiencias en Destino y fuera del Destino
40
99
Emprendedores
Pasantas
Organizacin para la reimpresin de Guas y Manuales del Turismo Rural Comunitario
Dircetures
12
Dircetures
Manual
Emprendedores
325
120
Emprendedores
Talleres
11
Gestores
Organizacin de talleres en fortalecimiento y transferencia de herramientas y mecanismos de marketing y
comercializacin en TRC
Emprendedores
60
40
Gestores
120
80
Emprendedores
Talleres
12
Accin
24
Evento

Organizacin del VI Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario
Gestores
200
Emprendedores
500
500
Gestores
Emprendedores
30
10
210
Organizacin de Talleres en fortalecimiento financiero del negocio en TRC
10
IV TRIMESTRE
83
12
1054
385
EJECUCION
Gestores
90
23
7
3
Avance
%
80
Avance
%
TOTAL
TOTAL
Oct
ANUAL
ANUAL
67
EJECUCION
16
PROGRAMACION
Accin
PROGRAMACION
16
Organizacin de talleres en fortalecimiento de capacidades a representantes de Redes de TRC
Gestores
Organizacin de la asistencia tcnica especfica en TRC segn Destinos tursticos priorizados a beneficiarios del
PNTRC
Emprendedores
Organizacin de talleres para aplicacin de Buenas Practicas en la prestacin de servicios de TRC con
Emprendedores
CALIDAD (Proceso de mejora continua)
IV TRIMESTRE
Avance
TOTAL
TOTAL
%
ANUAL
ANUAL
20
TIPO DE
BENEFICIARIOS
Programaci Ejecucin
n anual
anual
Tipo
EJECUCION
Emprendimientos
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACION
17
PROGRAMADO
Nov
Dic
EJECUTADO
Total
Total
Oct
Total
Cantidad
Total
Beneficiarios
20
320
22
36
502
180
157
400
100
154
17
340
425
276
12
100
67
55
90
30
100
33
12
100
60
120
100
200
15
15
63
500
71
100
500
100
700
40
Emprendedores
Documento
(Plan de
mejora
comercial)
Organizacin y ejecucin de videos promocinales a los principales emprendimientos exitosos de TRC
Gestores
12
Gestores
Videos
Promocinales
67
Emprendedores
3000
Emprendedores
Pagina Web
100
3,000
Desarrollo de la elaboracin, edicin e impresin de catlogos de actividades tursticas de los principales

Emprendedores
emprendimientos de TRC
3000
Emprendedores
Catlogos
100
Asistencia
tcnica
3000
Dic
Ejecucin de viajes de estudio para generar planes que aporten estrategias de comercializacin, difusin y
Emprendedores
articulacin al mercado de los productos tursticos de TRC.(*)
Organizacin para actualizar y reestructurar la pgina Web del turismo Rural Comunitario
Nov
Avance %
1
1
33
100
Organizacin de la Asistencia Tcnica que fortalezca las iniciativas de Turismo Rural en Destinos de Turismo Emprendedores
Interno asociado a Fincas, Fundos y Ex Casas Hacienda y provisin de Insumos Agrcolas y Artesanales a la
Gestores
cadena de valor del Turismo en zonas Rurales.
12
Gestores
120
Emprendedores
Organizacin para actualizar el Directorio y plataforma tcnica de los emprendimientos de TRC
Dircetures
12
Dircetures
Directorios
100
12
100
Organizacin de visitas tcnicas para el seguimiento y monitoreo de las acciones de emprendimientos de TRC en
los Destinos priorizados
Dircetures
12
Dircetures
Visitas
tcnicas
100
12
100
Emprendedores
Evento
100
Organizacin de workshop para la promocin de la comercializacin de productos tursticos de emprendimientos

Emprendedores
de TRC a nivel nacional
20
25
Avance %
S/. 950,848.00
S/. 937,845.08
98.63
(*) Anteriormente llamado: Ejecucin de viajes de familiarizacin para generar planes que aporten estrategias de comercializacin, difusin y articulacin al mercado de los productos tursticos de TRC
71

UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Turismo
APNOP: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestin Turstica y Empresarial
Numero de emprendimientos con productos ptimos
Nmero de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas.
Nmero de PIP viables gestionados.
Nmero de alianzas comerciales generadas
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones
Emprendimientos
Gestores y
emprendedores
Proyectos
Alianzas
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
El 2012 se inici el Proceso de Mejora Continua hacia

la Calidad en TRC; la misma que est en evaluacin y
permitir identificar las primeras buenas prcticas en
detalles, para configurar un documento que ayude a
los Negocios de Detalles.
Con cargo al Presupuesto del 2013, se prevee

realizar 3 consultoras orientadas a la elaboracin
del Manual de Detalles diferencindolas segn
caractersitcas de territroio Amazona/Andes/Costa
Observaciones

Organizacin de talleres en fortalecimiento de capacidades a representantes de Redes de TRC
Organizacin para elaborar el Manual para el manejo de Negocios Tursticos de Detalles - Turismo
Rural Comunitario
Talleres
Manual
Organizacin de la asistencia tcnica especfica en TRC segn Destinos tursticos priorizados a Asistencia tcnica
beneficiarios del PNTRC
Talleres
Organizacin de talleres para aplicacin de Buenas Practicas en la prestacin de servicios de TRC
con CALIDAD (Proceso de mejora continua)
Talleres
Organizacin de pasanta para capacitaciones a Emprendedores de TRC a travs de metodologa

de intercambio de experiencias en Destino y fuera del Destino
Pasantas
Organizacin para la reimpresin de Guas y manuales del Turismo Rural Comunitario
Talleres
Organizacin de Talleres en fortalecimiento financiero del negocio en TRC.
Talleres
Organizacin de talleres en fortalecimiento y transferencia de herramientas y mecanismos de

marketing y comercializacin en TRC
Organizacin del VI Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario
I Trim: Demora en la firma del convenio con I Trim: Se reprogramaron talleres a partir del tercer Implementacin del Manual de Finanzas para Emprendedores de
CENFOTUR.
trimestre.
TRC en las regiones de Ancash/Lima/Amazonas
Gestores
Fortalecimiento en mecansimos de comercializacin, en el marco de

la realizacin del I Workshop de TRC en los destinos de
Cusco/Puno/Arequipa/Ancash/Lambayeque
Emprendedores
Accin
La sede del VI Encuentro de TRC fue la ciudad de Chachapoyas

(Region Amazonas), que ala fecha no cuenta con conectividad
area, lo que dificult la llegada de los participantes; por lo que se
alcanz 500 participantes de los 700 previstos.
Evento
Ejecucin de viajes de estudio para generar planes que aporten estrategias de comercializacin,
difusin y articulacin al mercado de los productos tursticos de TRC.
Plan Comercial
Se requiere seleccionar Operadores con trayectoria

de turismo no convencional, quienes estarn a cargo
de aplicar el Proceso; aspecto que involucra un
proceso de seleccin y determinacin.
Organizacin y ejecucin de videos promocinales a los principales emprendimientos exitosos de

TRC
Videos
Promocinales
La temporada de lluvia se adelant en los destinos

donde se desarrollara esta actividad por lo que slo Reprogramacin de la actividad para el ao 2013.
se lleg a grabar 1 video.
Organizacin para actualizar y reestructurar la pgina Web del turismo Rural Comunitario
Desarrollo de la elaboracin, edicin e impresin de catlogos de actividades tursticas de los
principales emprendimientos de TRC
Pagina Web
Catlogos
Organizacin de la Asistencia Tcnica que fortalezca las iniciativas de Turismo Rural en Destinos de
Turismo Interno asociado a Fincas, Fundos y Ex Casas Hacienda y provisin de Insumos Agrcolas y Asistencia tcnica
Artesanales a la cadena de valor del Turismo en zonas Rurales.
Organizacin para actualizar el Directorio y plataforma tcnica de los emprendimientos de TRC
Directorios
Organizacin de visitas tcnicas para el seguimiento y monitoreo de las acciones de emprendimientos

de TRC en los Destinos priorizados
Visitas tcnicas
Organizacin de workshop para la promocin de la comercializacin de productos tursticos de

emprendimientos de TRC a nivel nacional
Eventos
Esta actividad no fue considerada en la reprogramacin del POI.

UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el pas.
: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y a la artesana.

:
Funcin
Programa
Sub programa
APNOP
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Nm
:
:
:
:
:
:
:
:
09 Turismo
022 Turismo
Poblacin informada y que promueve el turismo sostenible.
Asistencia tcnica y capacitacin en la planificacin y gestin de la cultura turstica
Promocin y difusin de la cultura turstica a nivel nacional
Acciones de implementacin y seguimiento de las actividades de cultura turstica
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DE LA APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
INDICADORES (DE PRODUCTO )
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Nmero de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.
Personas
PROGRAMACION
Tipo
Asistencia tcnica y capacitacin en la planificacin y gestin de la cultura turstica.
Ejecucin de Talleres Macroregionales de cultura turstica, zona noramaznica y sur.
Ejecucin de Talleres Macroregionales de cultura turstica y prevencin de la ESNNA, zona

centro.
Ejecucin de la asistencia tcnica para la implementacin de actividades de cultura turstica.
Ejecutar acciones de sensibilizacin a Direcciones Regionales, en materia de prevencin de la
ESNNA.
Ejecucin de los Talleres de Cultura Turstica y Mdulo de Formacin para futuros profesionales
del turismo en la prevencin de la ESNNA.
Gestionar el desarrollo de contenidos de manuales de cultura turstica.
IV TRIMESTRE
Avance
TOTAL
TOTAL
%
ANUAL
ANUAL
18842
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
EJECUCION
9206
9636
10337 17370
PROGRAMACION
27707
PROGRAMACIN
2,083
147
Accin
44
23
42
Taller
22
Taller
54
Asesora
11
577
Conferencia
20
21
DIRCETUR, Municipio
100
Prestadores de servicios
tursticos
40
DIRCETUR, Municipio
50
tursticos
100
Funcionarios GORE y GL
44
Funcionarios de gobiernos
regionales y locales
120
tursticos
240
Profesores de turismo de
universidades
400
Taller
GORE, GL y Prestadores de
servicios tursticos y sector
educacin
6000
Manual
18
13
Avance
%
9,810
471
IV TRIMESTRE
EJECUCION
PROGRAMACIN
UNIDAD DE
Avance
MEDIDA
%
TOTAL
TOTAL
Total
Total
Oct Nov Dic
anual
anual
ANUAL
ANUAL
7194
EJECUCIN
31
70
100
200
82
10
10
12
16
80
EJECUCIN
Oct
64
Nov Dic
2
Avance (%)
Total
Cantidad
Total
Beneficiarios
145
120
227
19
200
475
126
75
210
40
2
20
50
BENEFICIARIOS
Tipo
GORE, Sector Educacin y
Guas tursticos
100
Taller
6770
Accin
21
10
11
14
Poblacin en general
N.D.
Mensaje
Ejecucin de campaa promocional de Cultura Turstica en medios no convencionales.
GORE, GL, Prestadores de

servicios tursticos y
poblacin en general
N.D.
150
Mensaje
Ejecucin de Talleres de sensibilizacin de Cultura turstica.

servicios tursticos, ANP y
poblacin de contacto.
400
2019
Taller
7500
Entrega de
Materiales
de Difusin
Promocin y difusin de la cultura turstica a nivel nacional .

Ejecucin de campaa publicitaria de Cultura Turstica en medios convencionales.
Organizar la entrega de materiales de difusin de la prevencin de la explotacin sexual de nias,

nios y adolescentes.
Organizar la presentacin de la Obra Teatral sobre Prevencin de ESNNA.
IV TRIMESTRE
EJECUCION
PROGRAMACIN
UNIDAD DE
Avance
MEDIDA
%
TOTAL
TOTAL
Total
Total
Oct Nov Dic
anual
anual
ANUAL
ANUAL
ACTIVIDAD / TAREA
Asistencialatcnica
y capacitacin
en la planificacin
y gestin
la cultura
Coordinar
ejecucin
del taller de capacitacin
de cultura
tursticade
valoracin
delturstica.
patrimonio
cultural.
PROGRAMACION
Funcionarios de gobiernos
regionales y locales
tursticos
Poblacin en general
turisticos
Autoridades de Gobiernos
Regionales y Locales
2500
3500
34
Oct
25
Total
Cantidad
Total
Beneficiarios
29
689
Nov Dic
Avance (%)
48
229
133
125
24
32
400
100
20
20
250
116
70
370
EJECUCIN
186
100
323
100
70
150
150
349
Obra teatral
200
30
100
30
Profesores universitarios
Ejecutar el II Encuentro Internacional de Cultura Turstica.
GORE, GL, prestadores de

servicios tursticos
120
Taller
347
Accin
14
GORE, y GL
Informe
GORE, GL y Prestadores de
servicios tursticos
44
Informe

servicios tursticos
N.D.
Informe
Funcionarios de los
gobiernos regionales
300
Informe
Acciones de implementacin y seguimiento de las actividades de cultura turstica.

Gestionar desarrollo de diagnstico del nivel de cultura turstica.
Coordinacin del seguimiento y monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la cultura
turstica.
Gestionar la evaluacin de la campaa nacional de cultura turstica.
Monitoreo sobre las necesidades de apoyo y planeamiento de las DIRCETUR en prevencin de la
Explotacin Sexual de nias, nios y adolescentes.
116
100
11
20
143
120
22
100
22
100
15
250
100
133
100
300
Avance %
S/. 7,856,249.00
S/. 7,811,004.20
99

UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Turismo
APNOP: Poblacin informada y que promueve el turismo sostenible.
Nmero de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.
ACTIVIDAD / TAREA
Asistencia tcnica y capacitacin en la planificacin y gestin de la cultura turstica.
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
UNIDAD DE
MEDIDA
Ejecucin de Talleres Macro regionales de cultura turstica y prevencin de la ESNNA, zona centro.
Taller
Ejecucin de los Talleres de Cultura Turstica y Mdulo de Formacin para futuros profesionales del
turismo en la prevencin de la ESNNA
Gestionar el desarrollo de contenidos de manuales de cultura turstica.
Coordinar la ejecucin del taller de capacitacin de cultura turstica valoracin del patrimonio cultural.
Medidas Correctivas
Observaciones
Considerando la importancia de socializar la propuesta de los lineamientos

de Cultura Turistica en las ciudades de Iquitos y Tarapoto, se realizaron
asistencias tcnicas durante el mes de Octubre, habiendo sido
programada solo una.
En el ltimo trimestre se continu realizando los viajes de asistencia
tcnica previstos. Se realizaron eventos en Huacho, Arequiapa, Madre de
Dios y Lima.
Conferencia
Taller
Manual
Taller
Accin
Ejecucin de campaa publicitaria de Cultura Turstica en medios convencionales.
Mensaje
Ejecucin de Talleres de sensibilizacin de Cultura turstica.
Observaciones
IV TRIMESTRE
Asesora
Promocin y difusin de la cultura turstica a nivel nacional .
Ejecucin de campaa promocional de Cultura Turstica en medios no convencionales.
Medidas Correctivas
Accin
Taller
Ejecutar acciones de sensibilizacin a Direcciones Regionales, en el materia de prevencin de la

ESNNA.
Personas
Ejecucin de Talleres Macro regionales de cultura turstica, zona noramazonica y sur.
Ejecucin de la asistencia tcnica para la implementacin de actividades de cultura turstica.
IV TRIMESTRE
Se inici el proceso de cotratacin para el

SERVICIO
DE
CONCEPTUALIZACIN,
Para contar con este instrumento de sensibilizacin
DESARROLLO EDITORIAL DE MANUALES, Se tiene impreso 1,600 ejemplares ms del mdulo, lo cual implica que en
lo antes posible, se procedi a todo un proceso de
REDACCIN,
EDICIN,
CORRECCIN, total se tendrn 2,000 personas beneficiarias.
concurso, de acuerdo a los dispositivos legales.
DIAGRAMACIN, DISEO E IMPRESIN DE
TEXTOS"
Se realiz la impresin de material didctico de difusin de la cultura
turstica, dirigido a nios en edad escolar.
I Trim: No se desarrollaron los talleres de tcnicas

debido a la falta de personal CAS en el rea de
Cultura Tursitica.
En los meses de marzo y abril se coordin la participacin de una experta

en patrimonio del museo de Washington; sin embargo, no se pudo
concretar la ejecucin de los talleres debido a que la disponibilidad de la
experta no poda coincidir con el periodo vacacional de los docentes a
nivel regional. En tal sentido, se estim por conveniente no desarrollar
dicha actividad y concentrar los esfuerzos y presupuesto en las campaas
de sensibilizacvin a nivel nacional.
Mensaje
Octubre y Diciembre: Activaciones BTL como parte del cuarto y septimo

entregable de la Campaa Integral de Cultura Turstica 2012. En el mes de
octubre, se realiz el BTL en las ciudades de Lima, Cusco, Arequipa,
Trujillo, Iquitos y Piura, del 12 al 27 de octubre, beneficiando a un total de
800 personas con material promocional de la campaa. En el mes de
diciembre se realiz el BTL en las ciudades de: En las ciudades de Lima,
Cajamarca, Cusco, Tarapoto, Chiclayo, Pucallpa, (del 15 al 24 de
diciembre); beneficiando a un total de 1500 personas con material
promocional de la campaa.
Taller
Para este periodo no se tenia programado ningn taller. No obstante, se

realizaron 6 Charlas de Cultura Turistica las mismas que se desarrollaron
en Lima (5) e Ica (1), y que fueron solicitadas por la Municipalidad de
Miraflores, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Empresa de
Transportes OLTURSA, el V Congreso de CONETURl, las cuales no
irrogaron costos al MINCETUR.
ACTIVIDAD / TAREA
Organizar la entrega de materiales de difusin de la prevencin de la explotacin sexual de nias,
nios y adolescentes.
Organizar la presentacin de la Obra Teatral sobre Prevencin de ESNNA.
Ejecutar el II Encuentro Internacional de Cultura Turstica.
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones
Adicionalmente se tiene impreso 7,000 materiales, entre afiches, trpticos y

En este trimestre se contrataron los servicios de la
volante y se distribuy material en 20 viajes realizados a lo largo del ao,
impresin de volantes, trpticos, afiches.
en un promedio de 200 personas por viaje.
Materiales de
Difusin
Obra teatral
Se realiz el II Encuentro Internacional de Cultura Turistica, el cual tuvo

una asistencia de 274 personas en total durante los tres das que dur el
evento. Se cont con la asistencia de los Directores Regionales de
Comercio Exterior y Turismo de 16 Regiones (Amazonas, Ancash,
Apurimac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junn, Lima,
Moquegua, Pasco, Piura; Puno y San Martn).
Taller
Acciones de implementacin y seguimiento de las actividades de cultura turstica.
Accin
Gestionar desarrollo de diagnostico del nivel de cultura turstica.
Informe
Coordinacin del seguimiento y monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la cultura turstica.
Informe
Gestionar la evaluacin de la campaa nacional de cultura turstica.
Informe
Monitoreo sobre las necesidades de apoyo y planeamiento de las DIRCETUR en prevencin de la

Explotacin Sexual de nias, nios y adolescentes.
Informe
En el segundo semestre no se realiz el diagnstico debido a que no se

contaba con presupuesto en la meta de cultura turstica.
No se han registrado problemas.
Se contrat la consultora para que realice el monitoreo de las acciones de

cultura turstica, de la Direccin Nacional de Turismo, a razn de
consolidar las acciones ejecutadas en el ltimo trimestre 2012.
En el mes de junio se soliict la contratacin de una empresa
investigadora para el servicio de evaluacin de impacto de la campaa de
CT 2012, adjundicnd0se la buena pro a la empresa ganadora en el mes
de octubre. Esta empresa realiz 02 investigaciones cuantitavias y 01
investigacin cualitativa de la campaa en mencin. Las investigaciones
se realizaron a nivel nacional: Cuantitativa: Lima Metropolitana y Lima
Regin (Barranca y Huacho), Callao, Huancayo, Piura, Iquitos, Cusco,
Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Ica (Ica ciudad, Paracas, Pisco, Nasca), Puno,
Tacna, Cajamarca, Huaraz, Ayacucho, Tarapoto. Cualitativa: Arequipa,
Iquitos, Lima, Cusco y Trujillo.
En el mes de diciembre por necesidads de servicio se contrat un servicio
de apoyo, el cual present un informe adicional.

UNIDAD ORGNICA
: Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especfico
Estrategia
: Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas.
: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesana.
:
MARCO PRESUPUESTAL
Funcin
: 09 Turismo
Programa
: 022 Turismo
Sub programa
APNOP
: Prestadores Tursticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas.
Actividad 1
: Control y Fiscalizacin de los Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
Actividad 2
: Realizar las Veedurias de Importaciones de Bienes Relacionados con la Explotacin de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
Actividad 3
: Realizar intervenciones de clausura y comiso
Actividad 4
: Desarrollo de una Solucin de Gestin de Procesos de Negocios y Registro de Mquinas tragamonedas
Actividad 5
Labores Procesales de Defensa del Estado
Actividad 6
Realizar Capacitacin a Jueces Sobre el Funcionamiento Ilegal de Casinos y Tragamonedas.
Actividad 7
Evaluacin y Autorizacin de Solicitudes de los Administrados
Nm
PROGRAMACIN FISICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD)
Salas
autorizadas
Nmero de salas de juegos autorizadas que cumplen con la norma
PROGRAMACIN
EJECUCIN
TOTAL
ANUAL
I SEM
II SEM
I SEM
II SEM
708
704
708
698
701
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Avance
%
TOTAL
ANUAL
701
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance
%
708
701
99
99
EJECUCIN
Avance
%
IV TRIMESTRE
EJECUCIN
Avance %
IV TRIMESTRE
Total
Total
Oct
Nov
Dic
554
617
534
1,705
TOTAL
ANUAL
I SEM
Accin
5,387
2,682
2,705
2,657
3,233
5,890
109
466
432
466
1,364
Realizar Inspeccin tcnica en salas de juego de mquinas

tragamonedas autorizadas (fiscalizacin) *
Inspeccin
Realizada
1400
700
700
734
680
1,414
101
126
102
126
354
100
143
91
334
94
Realizar supervisin tcnica en salas de juego de casinos

autorizados (fiscalizacin) **
Realizar la evaluacin econmico financiero a los titulares
de una autorizacin Permanente y a los Solicitantes de una
autorizacin.
Prevencin de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo.
Realizar las veeduras de importaciones de bienes relacionados con la explotacin de juegos de
casino y mquinas tragamonedas.
Supervisin
Realizada
3696
1,838
1,858
1,838
2,033
3,871
105
313
303
313
929
372
360
372
1,104
119
Evaluacin
realizada
156
84
72
85
79
164
105
12
12
12
36
16
34
94
135
60
75
441
441
327
15
15
15
45
66
105
62
233
518
960
480
480
650
545
1,195
124
80
80
80
240
78
78
36
192
80
Veedura de importaciones de bienes relacionados con la

explotacin de juegos de casino y mquinas tragamonedas
Acta
Levantada
960
480
480
650
545
1,195
124
80
80
80
240
78
78
36
192
80
Accin
44
25
19
10
11
21
48
10
70
Operativo
Realizado
12
75
133
Tipo
anual
anual
Control y fiscalizacin de la actividad de juegos de casino y mquinas tragamonedas

Realizar la clausura por explotar salas de juego no
autorizadas de mquinas tragamonedas***
Supervisin
instructiva
Acta
Levantada
II SEM
I SEM
II SEM
TOTAL
ANUAL
PROGRAMACIN
IV TRIMESTRE
Total
Total
Nov
Dic
Oct
100
200
125
200
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIN
PROGRAMACIN
IV TRIMESTRE
Total
Total
Nov
Dic
466
432
466
1,364
554
617
Avance
%
TOTAL
ANUAL
I SEM
Accin
5,387
2,682
2,705
2,657
3,233
5,890
109
Operativo
Realizado
30
18
12
10
33
Accin
100
Software
0.4
0.4
0.4
1.8
1.8
Software
0.4
0.4
0.4
1.8
1.8
Accin
4567
2,135
2,432
2,110
2,412
4,522
99
413
405
384
1,202
413
405
384
1,202
100
Procesos
concluido
23
15
21
29
126
100
1350
630
720
600
720
1,320
98
120
120
120
360
120
120
120
360
100
24
10
14
14
23
96
100
Procesos
impulsados
Impulsados
1585
740
845
740
835
1,575
99
145
140
130
415
145
140
130
415
100
Procesos Judiciales
Procesos
judiciales
1585
740
845
740
835
1,575
99
145
140
130
415
145
140
130
415
100
Realizar Capacitacin a Jueces Sobre el Funcionamiento ilegal de Casinos y Tragamonedas.
Charlas
88
100
200
200
200
Charlas
88
100
200
200
200
Expediente
atendido
2702
1,330
1,372
3,196
3,008
6,204
230
245
231
219
695
557
446
397
1,400
201
Tipo
anual
anual

Realizar operativos de comiso de mquinas destinadas a
menores de edad***
Inutilizar las mquinas tragamonedas declaradas en
abandono
Desarrollo de una Solucin de Gestin de Procesos de Negocios y Registro de Mquinas
tragamonedas
Solucin Informtica Integral para el control de la actividad
de juegos de casino y mquinas tragamonedas ****
Acciones de defensa y representacin en el Distrito Judicial

de Lima
Procesos
impulsados
Impulsados
Procesos
concluido
Acciones de defensa y representacin en otros distritos

judiciales del interior del pas
Magistrados
del Poder
Judicial
Magistrados
del Ministerio
Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de Pblico
juegos de casino y mquinas tragamonedas dirigido a la
PNP, Magistrados , Ministerio Pblico y personal Personal del
Poder
jurisdiccional a nivel
Judicial
Personal del
Ministerio
Pblico
Personal de
la Polca
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar)

modelos de mquinas tragamonedas y programas de juego
I SEM
II SEM
Oct
100
534
1,705
200
125
33
100
200
67
104
200
269
370
50
Evaluacin y autorizacin de solicitudes de los Administrados.

Atender solicitudes de renovacin de autorizacin expresa
de casino y mquinas tragamonedas, otorgadas en los
aos 2007 y 2008**
Atender solicitudes para la explotacin y transferencia de
salas de juego de casino y mquinas tragamonedas.
Atender solicitudes para la inscripcin de registros
administrativos (con excepcin de los procedimiento de
homologacin de mquinas tragamonedas y programas de
juegos)
II SEM
TOTAL
ANUAL
IV TRIMESTRE
EJECUCIN
Avance %
IV TRIMESTRE
Total
Total
Oct
Nov
Dic
Empresa
solicitante
N.D.
Expediente
atendido
76
17
59
34
78
112
147
13
20
38
17
11
35
92
Empresa
solicitante
N.D.
Expediente
atendido
20
10
10
64
32
96
480
11
18
360
Empresa
solicitante
N.D.
Expediente
atendido
200
100
100
276
238
514
257
30
10
10
50
20
22
33
75
150
Empresa
solicitante
N.D.
Expediente
atendido
120
60
60
92
90
182
152
10
10
10
30
14
15
38
127
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
anual
anual
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIN
TOTAL
ANUAL
I SEM
Accin
5,387
2,682
2,705
2,657
II SEM
I SEM
II SEM
3,233
TOTAL
ANUAL
Avance
%
Oct
5,890
109
466
50
PROGRAMACIN
IV TRIMESTRE
Total
Total
Nov
Dic
IV TRIMESTRE
EJECUCIN
Avance %
IV TRIMESTRE
Total
Total
Oct
Nov
Dic
432
554
617
534
1,705
466
1,364
100
200
125
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar)

modalidades de juegos de casino
Atender solicitudes para la autorizacin de importacin de
bienes relacionados a juegos de casino y mquinas
tragamonedas
Empresa
solicitante
N.D.
Expediente
atendido
Empresa
solicitante
N.D.
Expediente
atendido
400
200
200
543
444
987
247
40
40
20
100
74
61
60
195
195
Atender solicitudes de modificacin de la autorizacin de

explotacin concedida
Empresa
solicitante
N.D.
Expediente
atendido
1800
900
900
2,058
1,913
3,971
221
150
150
150
450
350
301
248
899
200
Resolver procedimientos de sancin
Empresa
solicitante
N.D.
Expediente
atendido
84
42
42
128
213
341
406
21
77
29
34
140
667
* Para 693 salas autorizadas (Casinos y Tragamonedas)

** Se han considerado 12 Casinos (2 en provincia, Ica y Tacna; y 10 en Lima). A razn de 1 visita diaria en Lima y 2 mensuales a cada casino de provincia.
*** Se ha estimado un minimo 1 comiso / clausura por mes, por su tendencia a disminuir por la implementacin de la tabla de sanciones de las labores de fiscalizacin, y como resultado de denuncias recibidas.
**** Estimado segn conograma de pagos de la solucin integral.
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
Avance
%
S/. 11,224,415
S/. 10,752,835
96
200

UNIDAD ORGNICA: Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
APNOP: Prestadores Tursticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas.
Numero de salas de juegos autorizadas que cumplen con la norma
ACTIVIDAD / TAREA
Realizar Inspeccin tcnica en salas de juego de mquinas tragamonedas autorizadas (fiscalizacin)
*
Realizar supervisin tcnica en salas de juego de casinos autorizados (fiscalizacin) **
Prevencin de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones
salas
autorizadas
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
An no se aprueba la tabla de sanciones y multas.
Transitoriamente
se
vienen
realizando
supervisiones preventivas a los Sujetos Obligados
Observaciones
Accin
Inspeccin
Realizada
Supervisin
Realizada
Supervisin
Realizar las veeduras de importaciones de bienes relacionados con la explotacin de juegos

Acta Levantada
de casino y mquinas tragamonedas.
Acta Levantada
Se ha disminuido el nmero de veedurias, como consecuencia

de la nueva disposicin: si los bienes materia de la importacin
para la actividad de juegos de casino y mquinas
tragamonedas, son genericos (por ejemplo un Monitor) no
requeriere la presencia del Veedor de la DGJCMT, slo si el
bien importado esta directamente relacionado con la actividad
se realizar la veeduria.
Accin
La explotacin de las mquinas destinadas a menores de edad

ha disminuido como consecuencia del control y la formalidad de
la actividad. Ademas estas mquinas se vienen explotando de
manera itinerante, moviendose frecuentemente al interior del
pais, lo que no obstaculiza realizar los operativos de comiso de
mquinas destinadas a menores de edad.
Inutilizar las mquinas tragamonedas declaradas en abandono
Accin
Veedura de importaciones de bienes relacionados con la explotacin de juegos de casino y

mquinas tragamonedas
Desarrollo de una Solucin de Gestin de Procesos de Negocios y Registro de Mquinas

tragamonedas
Software
El proceso de contratacin tom tiempos adicionales, se

resolvi medainte apelacin en la OSCE.
El contrato para el desarrollo de la "Solucin Informtica" se
firm en mayo 2012, el software se implementar en junio
2013.
El requerimiento de contratacin para el desarrollo del Proyecto
de Inversin Pblica "Solucin Informtica para el control de
mquinas tragamonedas", fue devuelto por la Oficina General
de Admnistracin, indicando realizar dos procesos: uno por
bienes y otro por servicios, ello condujo a la actualizacin de
las especificaciones tcnicas y nuevo estudio de mercado,
posponiendo dicho proceso hasta febrero 2013.
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
Solucin Informtica Integral para el control de la actividad de juegos de casino y mquinas

tragamonedas ****
Software
Accin
Acciones de defensa y representacin en el Distrito Judicial de Lima
Acciones de defensa y representacin en otros distritos judiciales del interior del pas
Procesos Judiciales
Realizar Capacitacin a Jueces Sobre el Funcionamiento ilegal de Casinos y Tragamonedas.
Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de juegos de casino y mquinas tragamonedas
dirigido a la PNP, Magistrados , Ministerio Pblico y personal jurisdiccional a nivel
Evaluacin y autorizacin de solicitudes de los Administrados.
Atender solicitudes de renovacin de autorizacin expresa de casino y mquinas tragamonedas,
otorgadas en los aos 2007 y 2008**
Atender solicitudes para la explotacin y transferencia de salas de juego de casino y mquinas
tragamonedas.
Atender solicitudes para la inscripcin de registros administrativos (con excepcin de los
procedimiento de homologacin de mquinas tragamonedas y programas de juegos)
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de mquinas tragamonedas y
programas de juego
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modalidades de juegos de casino
Atender solicitudes para la autorizacin de importacin de bienes relacionados a juegos de casino y
mquinas tragamonedas
Atender solicitudes de modificacin de la autorizacin de explotacin concedida
Resolver procedimientos de sancin
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones
Procesos
concluido
Procesos
impulsados
Procesos
concluido
Procesos
Impulsados
Procesos
judiciales
Charlas
Charlas
Expediente
atendido
Expediente
atendido
Expediente
atendido
Expediente
atendido
Expediente
atendido
Expediente
atendido
Expediente
atendido
Expediente
atendido
Expediente
atendido
Las actividades administrativas que conllevaron la desativacin

de la Procuraduria Pblica Ad Hoc de la actividad de juegos de
casino y mquinas tragamonedas, no permitieron cumplir al
100% la actividad programada.

UNIDAD ORGNICA
: Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especfico
Estrategia
: Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas.
: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesana.
:
Funcin
: 09 Turismo
Programa
: 022 Turismo
Sub programa
APNOP
: Poblacin Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Maquinas Tragamonedas
Actividad
: Ejecutar campaas de prevencin a la poblacin vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas.
Nm
: 51
66
PROGRAMACIN FISICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIN
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD)
Nmero de personas informadas en los riesgos de uso de casino y mquinas tragamonedas
Personas
TOTAL
I SEM II SEM I SEM
ANUAL
3,770
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
Ejecutar campaas de prevencin vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas
Realizar charlas de prevencin contra la Ludopata generada por los juegos

de casino y mquinas tragamonedas
Organizar la entrega de kit de material informativo
Participacin en Ferias
1,770
2,000
2,829
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
UNIDAD
DE
Programacin Ejecucin MEDIDA
anual
anual
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
Avance
TOTAL
%
II SEM
ANUAL
3,867
6,696
EJECUCIN
Avance
%
1,000
1,431
143
178
EJECUCIN
TOTAL
I SEM II SEM I SEM
ANUAL
IV TRIMESTRE
TOTAL
II SEM
ANUAL
Avance
%
PROGRAMACIN
Oct Nov Dic
EJECUCIN
Avance %
Total
Total
Total
Total
Oct Nov Dic
Accin
97
48
49
66
87
153
158
10
10
20
18
20
38
190
Grupos
vulnerables de la
poblacin (Lima)
2925
3179
Charla
39
19
20
25
25
50
128
113
Grupos
vulnerables de la
poblacin
(Provincias)
675
2006
Charla
18
26
289
10
500
Grupos
vulnerables de la
poblacin (Lima
y Provincias)
3600
Entrega
48
24
24
33
43
76
158
10
10
19
190
2000
Organizar pasacalle de sensibilizacin
PROGRAMACIN
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
TRIMESTRE
Avance
%
S/. 77,967
S/. 77,956.56
100

UNIDAD ORGNICA: Direccin General de Juegos de Casinos y Mquinas Tragamonedas
APNOP: Poblacin Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Maquinas Tragamonedas
Numero de personas informadas en los riesgos de uso de casino y mquinas tragamonedas
ACTIVIDAD / TAREA
Ejecutar campaas de prevencin vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de casinos y

tragamonedas
Realizar charlas de prevencin contra la Ludopata generada por los juegos de casino y mquinas
tragamonedas
Participacin en Ferias
Organizar pasacalle de sensibilizacin
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
Personas
UNIDAD DE
MEDIDA
Accin
Charla
Charla
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones
Huelga de los profesores no permiti realizar las

coordinaciones para el normal desarrollo de las Cambio de ciudades y colegios programados A pesar de la huelga de los profesores, se logr superar la
charlas en los lugares programados, afectando su inicialmente.
meta prevista en nmero de charlas y personas informadas.
cumplimiento.
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones

UNIDAD ORGNICA
: Direccin Nacional de Desarrollo Turstico / Direccin Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia

:
Funcin
Programa
Sub programa
APNOP
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8
Actividad 9
Nm
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
09 Turismo
022 Turismo
Prestadores de servicios y entidad pblicos incorporan buenas prcticas en la gestin de servicios tursticos sostenibles.
Implementacin del Sistema de Buenas Prcticas en Gestin en Servicios - SABP
Ejecucin del Evento de Reconocimiento de Buenas Prcticas a los prestadores calificados
Implementacin del Sistema de Gestin Empresarial para prestadores de servicios tursticos MGE
Implementacin del Sistema de Certificacin de Calidad de los servicios tursticos
Capacitacin, asistencia tcnica y evaluacin a prestadores de servicios tursticos en buenas prcticas ambientales.
Fortalecimiento y promocin de los servicios tursticos con identidad regional.
Acceso de los prestadores de servicios tursticos a los productos regionales.
Insercin de los productos regionales en la cadena de valor turstica.
Gestin del Programa
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
PROGRAMACIN
Avance
TOTAL
TOTAL
%
ANUAL
ANUAL
N de prestadores de servicio turisticos que reciben reconocimiento por las buenas prcticas (certificado de calidad).
Prestadores
100
Nmero de Gestores Capacitados en temas Tursticos.
Prestadores
400
N de prestadores de servicios tursticos que cuentan con el sello de calidad.
Prestadores
20
Tipo
anual
anual
Implementacin del Sistema de Buenas Prcticas en Gestin de Servicios - SABP

Prestadores de
servicios
tursticos
Prestadores
de
Coordinacin para la entrega de los Manuales de Buenas Prcticas de Gestin de Servicios para
servicios
empresas de Transporte Turstico Acutico.
tursticos
Prestadores de
Monitoreo del Convenio del SABP.
servicios
tursticos
Prestadores de
Coordinacin para la entrega del Directorio SABP 2011 - II.
servicios
tursticos
Prestadores de
Coordinacin para la entrega del CD del Directorio SABP 2011 - II.
servicios
tursticos
Prestadores de
Gestionar el desarrollo de la Evaluacin del Impacto del SABP.
servicios
tursticos
Desarrollo del Sistema de Aplicacin de Buenas Prcticas - SABP (cursos de capacitacin,
asistencia tcnica, evaluacin y monitoreo a empresas que fueron reconocidas en el 2011).
300
500
100
200
500
355
20
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
EJECUCIN
500
N.D.
UNIDAD DE
MEDIDA
16
16
Eventos de
capacitacin
Manual
EJECUCIN
Avance
%
230
230
100
230
230
392
747
187
250
97
39
20
EJECUCIN
Avance
%
16
16
100
100
100
Supervisiones
10
10
10
10
100
500
500
Directorio
100
500
500
Directorio
Digital
100
Estudio de
Evaluacin
100
N.D.
PROGRAMACIN
230
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
Accin
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIN
Total
Oct Nov Dic
Cantidad
IV TRIMESTRE
EJECUCIN
Avance %
Total
Total
Total
Oct Nov Dic
Beneficiarios
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
Gestionar la actualizacin del Manual de Buenas Prcticas para Establecimientos de Hospedaje.
Prestadores de
servicios
tursticos
anual
anual
Implementacin del Sistema de Gestin Empresarial para prestadores de servicios

tursticos MGE.
Prestadores de
servicios
tursticos
Desarrollo de las actividades de capacitacin, asistencias tcnicas, evaluacin y monitoreo para Prestadores de
servicios
el fortalecimiento de la gestin empresarial.
tursticos
Prestadores de
Monitoreo del Convenio del MGE.
servicios
tursticos
Prestadores de
Coordinacin para la entrega de la Gua Metodolgica del MGE.
servicios
tursticos
Ejecucin de la Addenda al convenio MINCETUR - CENFOTUR.
Accin
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
Avance
TOTAL
TOTAL
%
Total
Total
Total
Total
ANUAL
ANUAL
Oct Nov Dic
Oct Nov Dic
1
Accin
Evento
Accin
11
11
10
270
Eventos de
capacitacin
N.D.
Supervisiones
100
Gua
Accin
21
16
200
Gua
N.D.
Norma
Taller
N.D.
Gua
N.D.
Gua
Certificado
N.D.
Manual
300
25
Implementacin del Sistema de Certificacin de Calidad de los servicios tursticos.

Prestadores de
servicios
Coordinacin la entrega de la Gua para la aplicacin de la Norma Tcnica de Hoteles.
tursticos
hoteleros
Prestadores de
Elaboracin del Proyecto de Norma Tcnica Peruana
servicios
tursticos
Prestadores de
servicios
Organizacin de talleres de sensibilizacin en materia de normas tcnicas
tursitcos
hoteleros
Prestadores de
servicios
Gestionar la elaboracin de la Gua para la aplicacin de la Norma Tcnica de Hostales
tursticos
hoteleros
Prestadores de
servicios
Gestionar la elaboracin de la Gua para la aplicacin de la Norma Tcnica de Restaurantes
tursticos
restaurantes
Prestadores de
servicios
Organizacin del evento para la entrega del sello de calidad Turstica Per
tursticos
hoteleros
Prestadores de
Gestionar la elaboracin del Manual de Buenas Prcticas para la Ruta del Pisco.
servicios
tursticos
Prestadores
de
Gestionar el diseo e impresin de CD - 100 CDs con estuche del Manual de Buenas Prcticas
servicios
en Atencin al Cliente.
tursticos
Organizacin de taller de capacitacin en Buenas Prcticas en Atencin de Clientes en El Chaco - Prestadores de
servicios
Paracas.
tursticos
Prestadores de
Organizacin de taller de capacitacin en Buenas Prcticas en Atencin de Clientes en Ica.
servicios
tursticos
Prestadores de
Organizacin del curso de Formacin de Facilitadores.
servicios
tursticos
EJECUCIN
Manual
actualizado
300
Ejecucin del Evento de Reconocimiento de Buenas Prcticas a los prestadores calificados

Organizacin del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicacin de Buenas
Prcticas
UNIDAD DE
MEDIDA
270
157
100
100
100
11
100
100
100
100
19
90
100
100
78
100
100
100
100
12
N.D.
100
CD
100
30
34
Taller
100
40
31
Taller
100
N.D.
20
curso
100
Accin
100
100
500
100
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
Implementacin
del Sistema
de Buenas
Prcticas en
en el
Gestin
de Servicios
Organizacin
del curso
de marketing
para empresas
marco del
Sistema de- SABP
Aplicacin de
Buenas Prcticas.
Capacitacin, asistencia tcnica y evaluacin a prestadores de servicios tursticos en
buenas prcticas ambientales.
Organizacin de la capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Establecimientos de
Hospedaje *
Organizacin de la asistencia tcnica en implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en

Establecimientos de Hospedaje *
Organizacin de la evaluacin en implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en

Establecimientos de Hospedaje *
Organizacin de la capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Transporte Turstico

Acutico *
Organizacin de la asistencia tcnica en implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en

Transporte Turstico Acutico *
Organizacin de la evaluacin en implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en

Transporte Turstico Acutico *
Organizacin de la capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Transporte Turstico

Terrestre *
Organizacin de la asistencia tcnica en Buenas Prcticas Ambientales en Transporte Turstico

Terrestre *
Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje
Asistencia Tcnica en implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en Establecimientos de

Hospedaje
Prestadores de
servicios
tursticos
Prestadores de
servicios
tursticos
(establecimientos
de hospedaje)
Prestadores de
servicios
tursticos
(establecimientos
de hospedaje)
Prestadores de
servicios
tursitcos
(establecimientos
de hospedaje)
Prestadores de
servicios
tursitcos
(empresas de
transporte
turstico acutico)
Prestadores de
servicios
tursticos
(empresas de
transporte
turstico acutico)
Prestadores de
servicios
tursticos
(empresas de
transporte
turstico acutico)
Prestadores de
servicios
tursticos
(empresas de
transporte
turstico
terrestre)
Prestadores de
servicios
tursticos
(empresas de
transporte
turstico terrestre)
Prestadores de
servicios
tursitcos
(establecimientos
de hospedaje)
Prestadores de
servicios
tursitcos
(establecimientos
de hospedaje)
anual
anual
N.D.
34
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
Avance
TOTAL
TOTAL
%
Total
Total
Total
Total
ANUAL
ANUAL
Oct Nov Dic
Oct Nov Dic
curso
Accin
43
EJECUCIN
1
42
100
100
100
120
15
150
125
Taller de
capacitacin
en buenas
practicas
ambientales
50
40
Asistencia
Tcnica
100
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
Prestadores de
servicios
Evaluacin en Implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en Establecimientos de
tursitcos
Hospedaje
(establecimientos
de hospedaje)
Prestadores de
servicios
Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Transporte Turstico Acutico
tursitcos
(empresas de
transporte)
Prestadores de
servicios
Asistencia Tcnica en implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en Transporte Turstico
tursitcos
Acutico
(empresas de
transporte)
Prestadores de
servicios
Evaluacin en Implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en Transporte Turstico
tursitcos
Acutico
(empresas de
transporte)
Prestadores de
servicios
Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales para Restaurantes
tursitcos
(restaurantes)
Prestadores de
servicios
Asistencia Tcnica en Buenas Prcticas Ambientales para Restaurantes
tursitcos
(restaurantes)
Prestadores de
servicios
Evaluacin en Buenas Prcticas Ambientales para Restaurantes
tursitcos
(restaurantes)
Prestadores de
Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Gestin de Riesgo y Prevencin de Desastres
servicios
tursticos
Prestadores de
Ejecucin del evento de Reconocimiento de Aplicacin de Manuales de buenas Practicas
servicios
Ambientales.
tursticos
anual
anual
50
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
Avance
TOTAL
TOTAL
%
Total
Total
Total
Total
ANUAL
ANUAL
Oct Nov Dic
Oct Nov Dic
Evaluaciones
realizadas
100
100
75
25
Taller de
capacitacin
150
20
10
Asistencia
Tcnica
100
Evaluaciones
realizadas
100
200
100
100
100
100
20
150
125
Taller de
capacitacin
100
50
50
Asistencia
Tcnica
100
Evaluacin
Realizadas
100
Capacitacin
Realizadas
100
Evento de
reconocimiento
100
Accin
16
16
283
Gua
50
150

Prestadores de
servicios
Formulacin de la Gua de Buenas Prcticas Empresariales de Cooperacin de los prestadores
tursticos
de servicios tursticos (capacitacin y evaluacin)
(establecimientos
de hospedajes,
restaurantes)
UNIDAD DE
MEDIDA
125
Difusin y sensibilizacin sobre el Programa, dirigido a los prestadores de servicios tursticos.
Prestadores de
servicios
tursticos
30
Taller
Otorgamiento de distintivos de adhesin al Programa
Prestadores de
servicios
tursticos
Evento
Capacitacin sobre Gua de Buenas Prcticas Empresariales de Cooperacin, dirigida

aprestadores de servicios tursticos.
Prestadores de
servicios
tursticos
Capacitacin
Lanzamiento del Programa en Cusco
Prestadores de
servicios
tursticos
18
Evento
1
9
100
1
12
PROGRAMACIN
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
anual
anual
Implementacin
del Sistemadedeservicios
Buenas Prcticas
Gestin
de Servicios
- SABP
Acceso
de los prestadores
tursticos en
a los
productos
regionales.
Organizacin y realizacin de Ferias Especializadas anuales por destino turstico
Participacin en Feria Expoalimentaria
Generacin y mantenimiento de una base de datos.

Elaboracin y difusin de informacin sobre nuevas modalidades de uso de productos con
potencial gastronmico y comercial.
Prestadores de
servicios
Asociaciones /
productores
agropecuarios
Prestadores de
servicios
tursticos
Prestadores de
servicios
tursticos
18
Feria
Participacin
en Ferias
22
Base de datos
22
Boletin
especializado
Accin
20
20
30
Eventos de
sensibilizacin
apoyados
30
Eventos de
sensibilizacin
30
Capacitacin
Capacitacin
Elaboracin de lneas de base por destino turstico.
Prestadores de
servicios
tursticos
Prestadores de
servicios
tursticos
Organizacin del taller de capacitacin en buenas prcticas en atencin de clientes, dirigido a

bodegas y prestadores de servicios tursticos ubicados en la Ruta del Pisco.
Gestionar la impresin de 100 Guas Metodolgicas del Sistema de Aplicacin de Buenas
Prcticas.
Gestionar la elaboracin, diseo e impresin de 500 CDs con estuche de la Gua Metodolgica
del Sistema de Aplicacin de Buenas Prcticas.
Gestionar la elaboracin e impresin de materiales promocionales para el MGE
Contratacin del servicio de impresin de estuches y replicado de 1000 CD del manual de
Buenas Prcticas de Manipulacin de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines
Contratacin del servicio para dictar un taller en Buenas Prcticas para la Atencin de Clientes Municipalidad Dos de Mayo
Ejecucin de actividades preliminares para la formulacin del programa AL TURISTA, LO
NUESTRO
Prestadores de
servicios
tursticos
Prestadores de
servicios
tursticos
Prestadores de
servicios
tursticos
Prestadores de
servicios
tursticos
Prestadores de
servicios
tursticos
Prestadores de
servicios
tursticos
Prestadores de
servicios
tursticos
Prestadores de
servicios
tursticos
1
4
100
100
Accin
48
Acciin
18
Estudio
Accin
13
13
Asistencia
Tcnica
35
Asistencia
Tcnica
Manual
CD
Proporcionar asistencia tcnica en buenas prcticas manipulacin de alimentos a 5
establecimientos que expendan comidas y bebidas en la Ruta del Pisco
EJECUCIN
Gestin del Programa

Gestin de merchadising
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
Avance
TOTAL
TOTAL
%
Total
Total
Total
Total
ANUAL
ANUAL
Oct Nov Dic
Oct Nov Dic
Accin

Sensibilizacin sobre las bondades y requerimientos de la formalizacin tributaria de las Asociaciones /
asociaciones de productores seleccionados para el lanzamiento del programa por destino productores
turstico.
agropecuarios
Asociaciones
/
Eventos de formalizacin apoyados (Apoyar la formalizacin tributaria de los productores
productores
seleccionados.)
agropecuarios
Asociaciones
/
Capacitacin para la adopcin de buenas prcticas sanitarias de produccin, dirigido a
productores
productores seleccionados para el lanzamiento regional del Programa.
agropecuarios
Asociaciones
/
Capacitacin en el desarrollo comercial de los productos regionales seleccionados, dirigido a
productores
agropecuarios
UNIDAD DE
MEDIDA
13
19
Impresin
CD
Taller
Accin
146
BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES / TAREA
Tipo
Participacin en la Feria hecho a Mano para Hoteles
Ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica de mejoramiento de seguridad del turista en ANP
Taller adicional de sensibilizacin en materia de NTP clase hotel - Sello de Calidad Turstica Per
Contratacin del suministro de Manuales de Buenas Prcticas para agencias de viajes,
establecimientos de hospedaje, manipulacin de alientos, atencin de clientes dirigido al personal
de contacto.
Servicio para el desarrollo e dunalnea de base de las bodegas ubicadas en la Ruta del Pisco,
con relacin al Manual de Buenas Prcticas para Bodegas de Pisco, Vino y Otros Licores
Suministro de invitaciones para el evento SABP 2012
Prestadores de
servicios
tursticos
Prestadores de
servicios
tursticos
Prestadores de
servicios
tursticos
anual
anual
PROGRAMACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance %
Avance
TOTAL
TOTAL
%
Total
Total
Total
Total
ANUAL
ANUAL
Oct Nov Dic
Oct Nov Dic
Participacin
en Ferias
Accin
Taller
CD
CD
Consultora
Consultora
Impresin
Impresin
* Actividades programadas solo para el primer trimestre del 2012, fueron reprogramdas a partir del segundo trimestre.
S/. 3,658,238.00
CANTIDAD
EJECUTADA AL II
S/. 3,530,852.86
Avance
%
96.5

UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Desarrollo Turstico / Direccin Nacional de Turismo
APNOP: Prestadores de servicios y entidad pblicos incorporan buenas prcticas en la gestin de servicios tursticos sostenibles.
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
N de prestadores de servicio turisticos que reciben reconocimiento por las buenas prcticas
(certificado de calidad).
Prestadores
Nmero de Gestores Capacitados en temas Tursticos.
Prestadores
N de prestadores de servicios tursticos que cuentan con el sello de calidad.
Prestadores
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
Capacitacin, asistencia tcnica y evaluacin a prestadores de servicios tursticos en buenas

prcticas ambientales.
Accin
Taller de
capacitacin en
Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje
buenas practicas
ambientales
Asistencia Tcnica en implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en Establecimientos de
Asistencia
Hospedaje
Tcnica
Evaluacin en Implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje
Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Transporte Turstico Acutico

Asistencia Tcnica en implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en Transporte Turstico
Acutico
Evaluaciones
realizadas
Taller de
capacitacin
Medidas Correctivas
Observaciones
En el marco del Convenio N. 001- 2012-MINCETUR/DM,

durante el IV Trimestre, fueron capacitados 97 prestadores de
servicios tursticos en las regiones de Cusco y Lima.
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones
Durante el mes de noviembre se ejecut la fase de

Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en
Establecimientos de Hospedaje en la Ciudad de Puno.
Durante el mes de octubre se ejecut la fase de Evaluacin en

Implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en
Establecimientos de Hospedaje en 2 ciudades: Trujillo y
Chiclayo.
Durante el mes de noviembre se ejecut la fase de Evaluacin
en Implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en
Establecimientos de Hospedaje en 3 ciudades: Iquitos, Puerto
Maldonado y Tumbes.
Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Transporte
Turstico Acutico en la Ciudad de Puno.
Asistencia
Tcnica
Evaluacin en Implementacin de Buenas Prcticas Ambientales en Transporte Turstico Acutico
Evaluaciones
realizadas
Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales para Restaurantes
Taller de
capacitacin
Asistencia Tcnica en Buenas Prcticas Ambientales para Restaurantes
IV TRIMESTRE
Asistencia
Tcnica

Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Transporte
Turstico Acutico en 2 ciudades: Puerto Maldonado y
Tumbes.
Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales para
Restaurantes en la Ciudad de Puno.
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
Evaluacin en Buenas Prcticas Ambientales para Restaurantes
Capacitacin en Buenas Prcticas Ambientales en Gestin de Riesgo y Prevencin de Desastres

Ejecucin del evento de Reconocimiento de Aplicacin de Manuales de buenas Practicas
Ambientales.
Evaluacin
Realizadas
Capacitacin
Realizadas
Evento de
reconocimiento
Gua
Difusin y sensibilizacin sobre el Programa, dirigido a los prestadores de servicios tursticos.
Taller
Otorgamiento de distintivos de adhesin al Programa
Evento
Evento
Acceso de los prestadores de servicios tursticos a los productos regionales.
Accin
Feria
Participacin en Feria Expoalimentaria
Participacin en
Ferias
Generacin y mantenimiento de una base de datos.
Base de datos
Elaboracin y difusin de informacin sobre nuevas modalidades de uso de productos con potencial
gastronmico y comercial.
Boletin
especializado
Medidas Correctivas
Observaciones
Durante el mes de octubre se ejecut la fase de Evaluacin en
Buenas Prcticas Ambientales para Restaurantes en 2
ciudades: Trujillo y Chiclayo.
Durante el mes de noviembre se ejecut la fase de Evaluacin
en Buenas Prcticas Ambientales para Restaurantes en 3
ciudades: Iquitos, Puerto Maldonado y Tumbes.
Durante el mes de noviembre se ejecut la Capacitacin en
Buenas Prcticas Ambientales en Gestin de Riesgo y
Prevencin de Desastres en la Ciudad de Tumbes.
Durante el mes de diciembre se ejecut el Evento de
Reconocimiento de Aplicacin de Buenas Practicas
Ambientales.
No se implement la Gua de Buenas Prcticas Empresariales
debido a la falta de presupuesto. Se tiene programado
ejecutarlo para el I semestre del ao.
La ejecucin de est actividad depende de la formulacin de la
gua BPE de Cooperacin.
Capacitacin
Lanzamiento del Programa en Cusco
Organizacin y realizacin de Ferias Especializadas anuales por destino turstico
Accin
Formulacin de la Gua de Buenas Prcticas Empresariales de Cooperacin de los prestadores de

servicios tursticos (capacitacin y evaluacin)
Capacitacin sobre Gua de Buenas Prcticas Empresariales de Cooperacin, dirigida aprestadores

de servicios tursticos.
IV TRIMESTRE
Se realiz el lanzamiento el 26 de julio, en Yucay Urubamba Cusco. Contndose con la presencia del ministro y cadenas de
hoteles y restaurantes ms importantes de la regin.
No se concreto la reunin con la ONG Arariwa.

Se realiz en la base area Las Palmas del 19 al 21 de
setiembre, en la cual participaron productores de la regin
Cusco.
No se realiz la contratacin del servicio por falta de
presupuesto.
La difusin del boletn est a la espera de la implementacin
de la pagina Web del programa.
Accin
Eventos de
Sensibilizacin sobre las bondades y requerimientos de la formalizacin tributaria de las
sensibilizacin
asociaciones de productores seleccionados para el lanzamiento del programa por destino turstico.
apoyados
Eventos de formalizacin apoyados ( Apoyar la formalizacin tributaria de los productores
Eventos de
seleccionados.)
sensibilizacin
No se realizaron ambas actividades debido que se atendieron

otras actividades priorizadas por la direccin.
Capacitacin para la adopcin de buenas prcticas sanitarias de produccin, dirigido a productores

seleccionados para el lanzamiento regional del Programa.
Se realiz la capacitacin en BPM e Inocuidad en la regin

Cusco a asociaciones de productores identificados
previamente.
Capacitacin

Capacitacin en el desarrollo comercial de los productos regionales seleccionados, dirigido a
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
Capacitacin
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones
Se realiz la capacitacin en aspectos comerciales en la regin
Cusco a asociaciones de productores identificados
previamente.
Gestin del Programa
Accin
Gestin de merchadising
Acciin
Se gestiono la compra de Merchandising para las diferentes

ferias, eventos y actividades programadas por la direccin.
Elaboracin de lneas de base por destino turstico.
Estudio
No se elabor la lnea de base debido a la falta de perfil y por

falta de presupuesto.
Accin
Proporcionar asistencia tcnica en buenas prcticas manipulacin de alimentos a 5 establecimientos

que expendan comidas y bebidas en la Ruta del Pisco
Asistencia
Tcnica
Organizacin del taller de capacitacin en buenas prcticas en atencin de clientes, dirigido a

bodegas y prestadores de servicios tursticos ubicados en la Ruta del Pisco.
Asistencia
Tcnica
Gestionar la impresin de 100 Guas Metodolgicas del Sistema de Aplicacin de Buenas Prcticas.
Manual
Gestionar la elaboracin, diseo e impresin de 500 CDs con estuche de la Gua Metodolgica del
Sistema de Aplicacin de Buenas Prcticas.
CD
Gestionar la elaboracin e impresin de materiales promocionales para el MGE

Contratacin del servicio de impresin de estuches y replicado de 1000 CD del manual de Buenas
Prcticas de Manipulacin de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines
Impresin
CD
Contratacin del servicio para dictar un taller en Buenas Prcticas para la Atencin de Clientes Municipalidad Dos de Mayo
Taller
Ejecucin de actividades preliminares para la formulacin del programa AL TURISTA, LO

NUESTRO
Accin
Participacin en la Feria Hecho a Mano para Hoteles.

Ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica de mejoramiento de seguridad del turista en ANP
Accin
Taller adicional de sensibilizacin en materia de NTP clase hotel - Sello de Calidad Turstica Per
Taller
Contratacin del suministro de Manuales de Buenas Prcticas para agencias de viajes,

establecimientos de hospedaje, manipulacin de alimentos, atencin de clientes dirigido al personal
de contacto.
CD
Servicio para el desarrollo de una lnea de base de las bodegas ubicadas en la Ruta del Pisco, con
relacin al Manual de Buenas Prcticas para Bodegas de Pisco, Vino y Otros Licores.
Consultora
Suministro de invitaciones para el evento SABP 2012
Impresin
Se elabor el documento - informe sustentatorio del programa

"Al turista, lo nuestro"; se est a la espera de la aprobacin del
mismo.
Se particip en la feria Hecho a Mano para Hoteles del 21 al
23 de noviembre en la casa Prado. Estuvo dirigido a Hoteles,
tiendas por departamento, brokers, diseadores entre otros.
Durante el mes de noviembre culmin el servicio para la

reimpresin en CD de los manuales de buenas prcticas para
agencias de viajes y turismo, establecimientos de hospedaje,
manipulacin de alimentos, y atencin de clientes dirigido al
personal de contacto. Fueron elaborados 1700 CD y 100
ejemplares impresos.

UNIDAD ORGNICA
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especfico
Estrategia
:
:
:
Direccin Nacional de Artesana
Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el pas.
Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo y la Artesana.
Funcin
09 Turismo
Programa
022 Turismo
Sub programa
APNOP
Gestin de la Competitividad del Sector Artesanal y Fortalecimiento Institucional
Actividad 1
Tecnificacin del artesano, desarrollo de oferta y promocin de oferta exportable
Actividad 2
Actividad 3
Fortalecimiento del mercado local y valor cultural de la artesana
Actividad 4
Facilitacin de la implementacin del PENDAR
Actividad 5
Gestin de la informacin
Nm
27
66
PROGRAMACIN FISICA DE LA META

UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
PRODUCTO / INDICADOR
Indicador 1: Artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano RNA
Artesanos
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
EJECUCIN
EJECUCION
PROGRAMACIN
3,407
935
2,472
2,691
PROGRAMACIN
anual
anual
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Avance
TOTAL
TOTAL
%
ANUAL
ANUAL
2,015
4,706
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Avance
%
1,225
943
77%
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
Avance
%
118
42
76
19
43
62
53
PROGRAMACIN
EJECUCIN
Total
Total
Oct Nov Dic TOTAL Oct Nov Dic
11
10
22
43
Avance
%
21
49
Tecnificacin del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promocin de Oferta Exportable

Organizar Programa de TICs "CONECTAR-T"
Organizar los Talleres para el Desarrollo del Mdulo I "INFOARTESANA".
Artesanos
20
25
Taller
125
Organizar el Desarrollo del Mdulo II "NTERACTIVA".
Artesanos
20
25
Taller
125
Organizar el Desarrollo del Mdulo III "A2C".
Artesanos
20
34
Taller
167
Organizar el Desarrollo e Implementacin del Mdulo III.
Artesanos
20
25
Taller
125
Instituciones
Taller
100
Gestionar la formulacin del Plan de calidad que incluye el diseo del marco normativo para al Gestin
de la Calidad para la Certificacin de productos artesanales.
Institucional
Documento
100
Gestionar la elaboracin de Normas Tcnicas en lneas artesanales especificas.
Institucional
Normas
Tecnicas
133
Gestionar el desarrollo dela identificacin de la lista de materias protegidas.
Institucional
Gua
Organizar el desarrollo de diagnstico de 2 lneas artesanales con enfoque de Cadena de Valor.
Institucional
Diagnostico
100
Organizar la Transferencia de la Metodologa del Programa TICs.
1
1
1
100
100
100
100
200
100
Organizar el Programa Nacional de la Calidad
1
2
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
PROGRAMACIN
anual
anual
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
Avance
PROGRAMACIN
EJECUCIN
TOTAL
TOTAL
Avance
%
Total
Total
ANUAL
ANUAL
%
Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad Textil Alpaquera

Organizar el evento de informacin para el lanzamiento del programa Textil Alpaquero.
Artesanos
N.D.
Reunin
14
10
Organizacin de los cursos y asistencia tcnica en gestin, diseo y procesos.
Artesanos
1,120
Talleres
14
10
Organizar el Estudio de Preinversion para la creacion de Centros de Servicios Alpaqueros en Apurimac.
Artesanos
N.D.
Estudio
Instituciones
Acreditaciones
Artesanos
10
Certificacin
10
10
Instituciones
N.D.
Gua
100
Instituciones
N.D.
Gua
100
Organizar los cursos y asistencia tcnica en gestin, diseo y procesos Ro Amazonas.
Artesanos
105
Taller
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Ro Amazonas.
Artesanos
105
Taller
Documentos
Talleres
21
4
1
Desarrollar el Programa piloto de Certificacin de Competencias de los Oficios Artesanales.

Gestionar la elaboracin de Mapas Funcionales para dos lneas artesanales.
Gestionar la Elaboracion de perfiles de competencias e instrumentos de evaluacion en dos lineas
artesanales.
100
10
10
Desarrollar el Programa de Oferta Exportable

Gestionar la definicin de lneas artesanales a priorizar para las excepciones en los tratdos de libre
comercio.
Gestionar la identificacin de los productos, mercados, acuerdos, reglas y excepciones para el sector
artesana en el marco de los tratados de libre comercio.

Desarrollar el programa Ro Amazonas
Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol.
Desarrollo de Plan de Marketing del Destino
Artesanos
Desarrollo de Asistencia tcnica y/o mejora de capacidades de los artesanos
Artesanos
Desarrollo oferta artesanal adaptada al mercado turstico
Artesanos
Documento
Desarrollo de marca del destino
Artesanos
Marca
Taller
Taller
Asistencia
Tcnica
300
Desarrollo del Plan Nazca - Paracas

Organizacin de los cursos y asistencia tcnica en gestin, diseo y procesos
Artesanos
80
Artesanos
90
Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad para Pisac

Sensibilizacin y acercamiento a experiencias exitosas
Asistencia Tcnica para Incrementar las Capacidades en el Mejoramiento del Proceso de Negociacin
Comercial para la Venta al Detalle de los Artesanos en el Mercado Artesanal de la Plaza Constitucin en
Pisac- Cuzco.
Organizar las Actividades de Rescate y Puesta en Valor de la Artesania Local a realizarse en el Distrito
de Pisac - Cuzco.
Contratar Asesorias para la Asistencia Tecnica en el desarrollo e implementacin de la mejora en la
Gestion Comercial Artesanal.
90
Asistencia
Tcnica
Asistencia
Tcnica
Asistencia
Tcnica
Desarrollar el Programa Modular para el Desarrollo Productivo del distrito de Pisac-Cuzco.
100
Desarrollar el Programa de Ruta Moche

Organizar el evento de informacin para el lanzamiento del programa
Artesanos
50
Taller
Artesanos
50
Taller
75
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.
Tipo
Artesanos
PROGRAMACIN
anual
anual
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Avance
PROGRAMACIN
EJECUCIN
TOTAL
TOTAL
Avance
%
Total
Total
ANUAL
ANUAL
%
50
Taller
N.D.
Evento
EJECUCIN
Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesana

Organizar eventos de promocin, fortalecimiento y articulacin a mercado
Apoyo para el desarrollo de la Presentacin del Per Gift-Show
Apoyo en la Organizacin de la Feria Internacional en Nuestras Manos
Artesanos y
empresas
artesanales
Artesanos y
empresas
artesanales
100
N.D.
2,313
Evento
100
100
534
Evento
100
100
Evento
Evento
400
Gestionar el I Encuentro de Tejedoras en Cusco.
Artesanos
N.D.
Organizar FerIa Artesanal Navidea
Artesanos
N.D.
Organizar la Feria de Arte Nativa 2012
Artesanos
70
Gestionar la participacin de artesanos en Feria Exposicin Museo SMITH SONIAN WDC - "KAYAPI
PERU"
Artesanos
25
Feria
Instituciones
N.D.
Evento
Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesania Peruana
Artesanos
Evento
Organizacin del Premio Nacional de Diseo de la Artesana Peruana 2012
Personas
Naturales y
Jurdicas
30
Concurso
Organizacin del Premio de Reconocimiento a la trayectoria de Joaqun Lpez Anatay
Artesanos
10
10
Concurso
15
Taller
Taller
Organizar talleres para promover y asistir la elaboracin de planes estratgicos regionales y locales de
artesana y monitorear las funciones transferidas.
Taller
Organizar eventos de difusin del PENDAR en empresas e instituciones publicas y privadas

relacionadas.
Taller
82
100
100
100
100
100
100
15
188
1
1
Organizar concursos y reconocimientos

Organizar el mes de la artesania peruana
1
1

Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesana
Organizar los talleres para la conformacin de los CONAFAR
Gob. Reg y
Loc.
Promotores
artesanales
N.D.
UNIDAD DE
MEDIDA
1
1
PROGRAMACIN
Actividades No Programadas / Intervenciones No Programadas "De mi Tierra un Producto"
13
EJECUCIN
IV TRIMESTRE
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
Avance
%
PROGRAMACIN
EJECUCIN
TOTAL
Avance %
Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Exterior "De Mi Tierra, Un Producto"

Planificacin, organizacin y gestin
Elaboracin de Planes de Desarrollo con Enfoque "DMT"
Localidad con
Plan
100%
100%
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
anual
anual
PROGRAMACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Avance
PROGRAMACIN
EJECUCIN
TOTAL
TOTAL
Avance
%
Total
Total
ANUAL
ANUAL
%
Capacitacin de funcionarios municipales y regionales para una adecuada insercin en la gestin del desarrollo DMT
Funcionario y/o
Gestor
Capacitado
36
Cursos de Capacitacin Ex Situ y Pasantas para funcionarios y emprendedores
Funcionario y/o
Gestor
Capacitado
25
Ordenanza
18
EJECUCIN
100%
100%
100%
100%
50%
100
45
55
100
100%
10
12
120%
50%
18
36
100%
25
22
22
88%
18
18
Acondicionamiento Urbano y Territorial

Desarrollo de normativa para la preservacin de condiciones urbanas y territoriales compatibles con el turismo.
Elaboracin de Propuesta Arquitectonica para la adecuacin paisajstica y turtico del pueblo DMT.
Aplicacin fsica de la propuesta Arquitectnica para la adecuacin paisajstica y turtico del pueblo DMT.
Propuesta
Aprobada
Pueblo
acondicionado
100%
75%
300
150
150
150
150
300
100%
50
50
25
10
15
12
15
27
108%
75%
1
1
Desarrollo de Productos y Servicios

Cursos de Capacitacion en Mejora de Servicios Tursticos
Adecuacin Turstica de Espacios Productivos
Personas
Capacitadas
Taller/Parcela/C
entros
adecuada
Difusin, Promocin y Publicidad

Eventos de Lanzamiento "De Mi Tierra, Un Producto"
Pueblos
Lanzados
TRIMESTRE
Avance
%
S/. 3,556,957.00
S/. 3,507,455.09
99

UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Artesana
Meta: Asistencia Tcnica eventos y dotacin de materiales para el desarrollo de la Actividad Artesanal
PRODUCTO / INDICADOR
Indicador 1: Artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano RNA
BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
Artesanos
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
IV Trim: Se est coordinandinando con la Oficina de

IV Trim: Se han presentado algunos problemas informticos con la
Informtica para fortalcer los mecanismos de
red del Sistema de Informacin para la Promocin y Desarrollo del
actualizacin para la plataforma electrnica y no tener
Artesano (SIPDAR).
problemas de registro en la base de datos.
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Tecnificacin del Artesano, Desarrollo de Oferta y Promocin de Oferta Exportable

Organizar Programa de TICs "CONECTAR-T"
Organizar los Talleres para el Desarrollo del Mdulo I "INFOARTESANA".
Taller
Organizar el Desarrollo del Mdulo II "NTERACTIVA".
Taller
Organizar el Desarrollo del Mdulo III "A2C".
Taller
Organizar el Desarrollo e Implementacin del Mdulo III.
Taller
Organizar el Programa Nacional de la Calidad

Gestionar la elaboracin de Normas Tcnicas en lneas artesanales especificas.
Organizar el desarrollo de diagnstico de 2 lneas artesanales con enfoque de Cadena de
Valor.
Normas Tecnicas
Diagnostico
Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad Textil Alpaquera

Reunin
Debido a la cancelacin del Estudio de Preinversin a Nivel Perfil

para el mejoramiento de la competitividad textil alpaquero
desarrollado en Apurimac no se desarroll la actividad.
Talleres
Se llevaron a cabo talleres en la ciudad de Abancay y LaraosHuarochiri en el mes de octubre y en Chilca-Junn en noviembre. No
se llego a dictar un taller debido a la carga laboral producto de las
actividades vinculadas a la promocin artesanal y al recorte
presupuestal en las mismas.
Organizar el Estudio de Preinversion para la creacion de Centros de Servicios Alpaqueros

en Apurimac
Estudio
La empresa consultora no cumpli con los requerimientos mnimos

que el servicio solicitaba, motivo por el cual el servicio se retraso
La entrega del estudio se program para el I Trim

2013.
Por la falta de presupuesto se tuvo que postergar.
Se program para el I Trim 2013 los perfiles de

competencias e instrumentos de evaluacin en
joyeria y mapas funcionales en textiles.
Por la falta de presupuesto se tuvo que postergar.
Se program para el ao 2013 en el componente

"Dotar de capacidades a comunidades del destino
Playa Norte La Ruta del Sol".
Organizar el evento de informacin para el lanzamiento del programa Textil Alpaquero
Desarrollar el Programa piloto de Certificacin de Competencias de los Oficios

Artesanales.
Gestionar la Elaboracion de perfiles de competencias e instrumentos de evaluacion en dos
lineas artesanales.
Certificacin

Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol.
Desarrollo de Plan de Marketing del Destino
Desarrollo de Asistencia tcnica y/o mejora de capacidades de los artesanos
Desarrollo oferta artesanal adaptada al mercado turstico
Desarrollo de marca del destino
Desarrollar el programa Ro Amazonas
Documentos
Talleres
Documento
Marca
Observaciones
Observaciones
Organizar los cursos y asistencia tcnica en gestin, diseo y procesos Ro Amazonas
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Ro

Amazonas
Artesanos
I Trim: Efectos colaterales sociales posteriores alas inundaciones

debido a los dactores y cambios climatolgicos en la regin Loreto,
especficamente en 4 comunidades ribereas de la zona de
intervencin de la consultora
Artesanos
I Trim: Efectos colaterales sociales posteriores alas inundaciones

debido a los dactores y cambios climatolgicos en la regin Loreto,
especficamente en 4 comunidades ribereas de la zona de
Iintervencin de la consultora
Desarrollo del Plan Nazca - Paracas
Organizacin de los cursos y asistencia tcnica en gestin, diseo y procesos
Taller
Los terminos de referencia para el desarrollo de la

No se desarrollaron acciones para el destino turstico Nasca actividad esta debidamente formulados y validados
Paracas, se realizaron coordinaciones con la Direccin Nacional de en la direccin, la actividad se ha programado en el
Desarrollo Turstico a fin de iniciar las actividades en el ao 2013.
Plan Operativo Institucional 2013.
Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad para Pisac

Asistencia Tecnica para Incrementar las Capacidades en el Mejoramiento del Proceso de
Negociacion Comercial para la Venta al Detalle de los Artesanos en el Mercado Artesanal
de la Plaza Constitucion en Pisac- Cuzco.
Asistencia
Tcnica
Organizar las Actividades de Rescate y Puesta en Valor de la Artesania Local a realizarse

en el Distrito de Pisac - Cuzco.
Asistencia
Tcnica
Contratar Asesorias para la Asistencia Tecnica en el desarrollo e implementacion de la

mejora en la Gestion Comercial Artesanal.
Asistencia
Tcnica
Desarrollar el Programa Modular para el Desarrollo Productivo del distrito de Pisac-Cuzco.
Asistencia
Tcnica
Debido al desarrollo de intervenciones vinculadas a la promocin

artesanal en el ltimo trimestre del ao, que conllevaron al uso total
del presupuesto asignado y al apoyo del personal tcnico de
nuestra direccin la actividad no pudo ser financiada.
Los trminos de referencia para el desarrollo de la

actividad estan debidamente formulados y validados
en la direccin, la actividad se ha programado en el
Plan Operativo Institucional 2013.
Desarrollar el Programa de Ruta Moche

Organizar el evento de informacin para el lanzamiento del programa
Taller
Taller
Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.
Taller
Los trminos de referencia para el desarrollo de la

Debido al desarrollo de intervenciones vinculadas a la promocin
actividad estan debidamente formulados y validados
artesanal en el ltimo trimestre del ao, que conllevaron al uso total
en la direccin, en colaboracion con la Direccin
del presupuesto asignado y al apoyo del personal tcnico de
Nacional de Desarrollo Turistico se ha programado
nuestra direccin la actividad no pudo ser financiada.
en el Plan Operativo Institucional 2013.
Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesana

Organizar eventos de promocin, fortalecimiento y articulacin a mercado
Apoyo en la Organizacin de la Feria Internacional en Nuestras Manos
Evento
Gestionar el I Encuentro de Tejedoras en Cusco.
Evento
Organizar FerIa Artesanal Navidea
Evento
La Feria Artesanal Navidea no se ejecut debido a que se

desarrollo en esas fechas el Evento DeNuestras Manos 2012

Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesana
Organizar los talleres para la conformacin de los CONAFAR
Taller
Taller
II Trim: Los talleres PROMOARTESANIA fueron reprogramados

debido a que primero se debe contar con la Gua Metodlgica para
la elaboracin de Planes Estratgicos Regionales de Artesania
Organizar talleres para promover y asistir la elaboracin de planes estratgicos regionales

y locales de artesana y monitorear las funciones transferidas.
Taller
No se lleg a ejecutar esta accin, debido que para la realizacin

de los talleres se requeria de una "Gua Metodolgica para
Elaboracin de Planes Estratgicos Regionales de Artesana" la
cual se concluy en el mes de diciembre.
Organizar eventos de difusin del PENDAR en empresas e instituciones pblicas y

privadas relacionadas.
Taller
No se prioriz la realizacin de esta actividad para el IV Trimestre

por falta de presupuesto
Organizar talleres temticos Macro Regionales Promoartesania para Concertacin Pblico

Privada

UNIDAD ORGNICA
: Direccin Nacional de Artesana
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia

:
Funcin
: 09 Turismo
Programa
: 022 Turismo
Sub programa
APNOP
: Artesanos con Capacidades en Gestin Empresarial e Innovacin Tecnolgica
Actividad 1
: Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de Artesana y Turismo
Actividad 2
: Difusin de informacin de innovacin tecnolgica
Actividad 3
: Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesana y Turismo
Actividad 4
: Promocin Comercial
Nm
PROGRAMACIN FSICA: CUMPLIMIENTO DE LA APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Artesanos con Capacidades en Gestin Empresarial e Innovacin Tecnolgica
Convenios realizados
ACTIVIDAD / TAREA
Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de Artesana y

Turismo
anual
anual
3,950
Asociaciones
Talleres
Organizar el desarrollo de la Coleccin de Productos en Bordado a Asociaciones
Mano.
Talleres*
97
3
76
Asociaciones
66
Talleres*
Asociaciones
94
Talleres*
10
Asociaciones
75
Organizar el desarrollo de la Coleccin de Productos en Teido en Asociaciones

Reserva.
Empresas
56
Organizar el desarrollo de la Coleccin de Lana de Ovino.
112
Organizar el desarrollo de la Coleccin de Joyera.
Organizar el desarrollo de la Coleccin de Paja Palma y otras Fibras.

Organizar el desarrollo de la Coleccin de Algodn Nativo.
Organizar el desarrollo de la Coleccin de Productos en Cuero.
Asociaciones
TOTAL
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCION
IV TRIMESTRE
Avance
TOTAL
%
ANUAL
Colecciones y/o productos nuevos

desarrollados
BENEFICIARIOS
TIpo
PROGRAMACION
94
PROGRAMACION
95
Asistencia
Tcnica
Implementada
142
82
84
Coleccin
90
Coleccin
132
Coleccin
16
60
118
100
EJECUTADO
Avance
%
94
4,700
1,583
|
|
100
IV TRIMESTRE
EJECUCION
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
3,377
PROGRAMADO
Avance
%
218
154
100
100
100
Coleccin
100
105
Coleccin
100
28
Coleccin
100
204
Coleccin
100
PROGRAMADO
Oct
Nov
Dic
Total
Cantidad
11
24
EJECUTADO
Total
Oct Nov Dic
Beneficiarios
11
13
Total
Cantidad
Total
Beneficiarios
31
51
Avance
%
129%
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
TIpo
Asistenciael Tcnica
CITEs
de Artesana y
Organizar
desarrolloydeDesarrollo
la Coleccindedelos
Mates
Burilados.
Turismo
anual
anual
Asociaciones
31
Talleres*
Asociaciones
70
Talleres*
Organizar el Curso de Mejoras del Proceso Productivo y Tcnicas en

Asociaciones
Repujado en Aluminio
Organizar el Curso de Acabados y Control de Calidad en Costura
Asociaciones
Recta.
Organizar el Curso de Elaboracin de Prototipos de lana e hilo con uso
Asociaciones
de nuevos materiales.
100
33
Coleccin
100
60
60
Curso
100
100
114
Curso
100
84
27
Curso
100
84
Curso
100
41
Curso
100
270
Curso
100
53
Curso
100
29
Curso
100
119
Curso
100
192
Curso
100
Capacitacin
100
21
Asistencia
Tcnica
100
56
Asistencia
Tcnica
100
90
Asistencia
Tcnica
100
50
Asistencia
Tcnica
100
14
Asistencia
Tcnica
100
Asistencia
Tcnica
100
Cursos
100
90
Organizar el Curso de Creatividad de Texturas y Diseos Textiles en Asociaciones

Telar Mejorado.
Talleres*
99
Asociaciones
97
Talleres*
Asociaciones
77
Empresas
2
6
100
Organizar el Curso Control de Procesos en Aplicacin de Engobes y Asociaciones

Esmaltes en Cermica.
Talleres*
Organizar y participar en la Capacitacin del Personal del CITE 1 y
CITE 2
75
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica Elaboracin de Asas y Asociaciones

Accesorios Artesanales en Fibras Vegetales.
Talleres*
66
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica Monitoreo de la Asociaciones

Produccin.
Talleres*
141
Coorganizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Control y Asociaciones

Monitoreo de la Produccin Post Feria.
Empresas
53
Asociaciones
143
Talleres*
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica Control de Calidad.
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnicas de Elaboracin y Asociaciones

Acabados en Algodn Nativo.
Talleres*
6
6
5
46
6
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica Aplicaciones de

Asociaciones
Nuevos Accesorios y Acabados en Lana de Ovino.
56
Organizar eventos para promover la sensibilizacin de la poblacin

artesanal respecto los beneficios de la innovacin tecnolgica en
artesana y turismo, incrementar la competitividad a travs de la
mejora en la calidad, productividad, disminucin de costos y
diferenciacin y generacin de nuevos productos y diseos.
110
Artesanos
63
1
1
1
1
PROGRAMADO
Oct
Organizar el Curso Introduccin y Aplicacin de Nuevas Texturas en Asociaciones

Fibras Vegetales
Talleres*
Organizar el Curso de Mejoras de Tcnicas y Proceso Productivo en

Asociaciones
Repujado en Cuero.
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
Avance
%
Coleccin
110
Organizar el Curso de Mejoras de Proceso en Teido en Reserva.
IV TRIMESTRE
EJECUCION
100
Organizar el Curso de Elaboracin de Productos en la Lnea Artesanal Asociaciones

de Bordados a Mano.
Talleres*
Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Orfebrera y Joyera.
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION
Nov
Dic
Total
Cantidad
EJECUTADO
Total
Oct Nov Dic
Beneficiarios
Avance
%
Total
Cantidad
Total
Beneficiarios
270
119
100%
192
100%
1
1
100%
144
100%
312
100%
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
TIpo
Gestionar
de Innovacin
alineado
Asistenciael Plan
Tcnica
y Desarrollo
de al
losPENDAR.
CITEs de Artesana y
Turismo
Desarrollo de una Gua Metodolgica para asignacin presupuestal de
anual
anual
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION
IV TRIMESTRE
EJECUCION
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
CITEs
Plan
CITEs
Gua
Organizar el desarrollo en Piezas nicas de Torneados en Madera.
Artesanos
15
14
Prototipos
15
Organizar el desarrollo en Piezas nicas de Tallado.
Artesanos
12
11
Prototipos
12
Organizar el desarrollo en Piezas nicas de Cermica.
Artesanos
10
15
Prototipos
10
Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutera.
Artesanos
12
Coleccin
Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestera.
Artesanos
20
10
Coleccin
Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos,

Bordados, y Pintados).
Artesanos
30
16
Coleccin
Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Cermica.
Artesanos
18
16
Curso Taller
Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Textiles.
Artesanos
30
16
Curso Taller
Organizacin de los Cursos Talleres: Elaboracin de Diseos en

Torneados en Madera.
Artesanos
25
54

Tallado en Madera.
Artesanos
15
Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Bisutera.
Artesanos

Cestera.
Avance
%
Oct
100
15
15
100
12
12
100
10
10
100
100
100
100
100
100
Curso Taller
100
15
Curso Taller
100
35
46
Curso Taller
100
Artesanos
20
44
Curso Taller
100
Organizacin del Curso Taller: Vidriado en Cermica Shipiba.
Artesanos
10
13
Curso Taller
100
Organizacin del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cermicas.
Artesanos
15
21
Curso Taller
100
Organizacin del Curso Taller: Teidos con Tinte.
Artesanos
20
25
Curso Taller
50
Organizacin del Curso Taller: Motivacin, Liderazgo y Autoestima.
Artesanos
40
30
Curso Taller
100
Organizacin de la Pasanta - Capacitacin.
Artesanos
24
Capacitacin
100
Organizacin del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de

Colecciones Artesanales.
Artesanos
40
29
Curso Taller
100
Organizacin del Curso Taller: Diseos de Embalajes en Productos

Artesanales.
Artesanos
40
16
Curso Taller
100
Organizacin del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office,

Internet, Otros).
Artesanos
30
22
Curso Taller
100
Organizacin del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro

Finanzas y Comercio Electrnico.
Artesanos
30
24
Curso Taller
100
Organizacin de Dos Cursos Talleres.
Artesanos
90
57
Curso Taller
100
Gobierno
Apoyo logstico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecucin de
Regional de
los Cursos de Capacitacin.
Ucayali
77
80
Asesora
100
Promocin y Formacin de Nuevas Empresas Artesanales.
49
12
Acciones
100
Asistencia Tcnica para las Diversas Lneas Artesanales.
976
678
Asesora
38
20
18
51
65
116
305
CITEs Privados
15
12
10
PROGRAMADO
Nov
Dic
Total
Cantidad
EJECUTADO
Total
Oct Nov Dic
Beneficiarios
Avance
%
10
31
46
18
25
16
24
100%
45
300%
14
100%
11
50
138%
100%
1
1
1
1
Total
Beneficiarios
Total
Cantidad
100%
2
1
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
TIpo
anual
anual
Difusin
de Tcnica
Informacin
de Innovacin
Asistencia
y Desarrollo
de Tecnolgica
los CITEs de Artesana y
Turismo y Organizar la Investigacin Bsica Aplicada e Innovacin Asociaciones
Participar
Tecnolgica en Estudio Bsico de Teido de Paja Palma con Plantas
Talleres*
Naturales.
1,239
Coorganizar y coordinar el diseo, edicin e Impresin aumentada del Asociaciones

CD Interactivo Turstico Artesanal de Lambayeque.
Talleres*
295
Organizar y coordinar el diseo, edicin e Impresin de la Publicacin Asociaciones

en la Lnea Artesanal de Mates Burilados de Lambayeque.
Talleres*
295
847
15
Investigacin
Accin
Publicacin
Evento
300
Evento
216
Evento
5
300
Participacin en el evento Descentralizado de Innovacin Tecnolgica

en Artesana y Turismo 2012.
Organizar, Promocionar y Desarrollar el desfile de Modas - Pasarela Asociaciones
Moche 2012
Talleres*
207
Organizar, Promocionar y Desarrollar el Concurso de Artesana Asociaciones

Navidea 2012
Talleres
172
3
2
IV TRIMESTRE
EJECUCION
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
Accin
238
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION
11
Avance
%
PROGRAMADO
Oct
Nov
Dic
Total
Cantidad
EJECUTADO
Total
Oct Nov Dic
Beneficiarios
Total
Beneficiarios
546
Avance
%
150
100
100
100
100
300
100%
100
216
100%
Documento
2
1
100
30
100%
Desarrollo de instrumentos para la mejor gestin de los CITEs
CITEs
Presentacin y promocin de innovaciones tecnolgicas en el marco de

la Feria Per Mucho Gusto - Macro Regin Centro
CITEs
30
Evento
Presentacin y promocin de innovaciones tecnolgicas en el marco de

la Feria Per Mucho Gusto - Macro Regin Sur.
CITEs
Evento
100
Gestin y trmite de Convenios con Gobiernos Locales y/o Regionales

para el Desarrollo de la innovacin tecnolgica
CITEs
Convenio
100
Participacin en la investigacin sobre Teido con Fibra Vegetal.
Investigacin
Participacin en la investigacin sobre Combinacin de Tintes

Naturales Textiles.
Investigacin
Participacin en la investigacin sobre otra lnea artesanal.
Investigacin
100
Participacin en el Evento Descentralizado de Innovacin, Tecnolgica

en Artesana y Turismo 2012.
Evento
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de

Artesana y Turismo
Documento
175
91
84
95
71
166
95
17
Elaborar informes de Desarrollo y Gestin (Evaluacin de Metas y

Actividades Operativas, Logros y Beneficiarios, Auxiliar Standard y
Flujo de Caja).
Documento
12
12
100
Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2013.
Documento
100
Elaborar la Programacin y Evaluacin de Metas y Actividades

Operativas.
Documento
12
12
100
Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica.
Documento
Elaborar informes al Consejo Directivo.
Documento
Elaborar encuestas a Beneficiarios.
Documento
Elaborar Estudios, Informes de Turismo y/o Artesana.
Documento
Elaborar la Memoria Anual 2011.
Documento
Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad.
Documento
100%
100%
11
23
51
12
10
28
50
98%
100%
100%
100
100%
100
100%
100
100%
100
100
100
1
1
120%
Total
Cantidad
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
TIpo
anual
anual
Organizar la Inscripcin o Renovacin en el Registro Nacional del

Asistencia
Desarrollo
de Sipn.
los CITEs de Artesana y
Artesano y/o Tcnica
Padrn dey afiliados
al CITE
Turismo
Elaborar los Estados Financieros 2011.
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION
IV TRIMESTRE
EJECUCION
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
Documento
Documento
Documento
Desarrollo de la suscripcin de convenios de subvencin econmica

con los CITEs privados
Convenio
Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la

entrega de la subvencin econmica a los CITEs privados
Accin
21
Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso

de transferencia econmica a 02 CITEs pblicos.
Accin
18
Evaluacin de los Informes de Desarrollo y Gestin de los CITEs

implementados
Informes
Avance
%
PROGRAMADO
Oct
100
100
100
86
14
15
16
76
12
12
18
100
11
Accin
Documento
Accin
36
27
26
Elaboracin del Plan Operativo Institucional Ao 2013.
Documento
Elaboracin del Plan Estratgico del CITE Artesana Ucayali.
Documento
Elaboracin de los Estados Financieros del CITE 2011.
Documento
Elaboracin de los Estados Financieros I Semestre 2012.
Documento
Elaboracin de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestin.
Informes
12
Elaboracin de la Memoria Anual Ao 2011.
Memoria
Elaboracin de Informes al Congreso y a Otras Instituciones.
Informes
Elaboracin de la Formulacin de Propuesta Tcnica para MyPEs

Artesanales.
Propuesta
Tcnica
Organizar la Inscripcin en el Registro Nacional del Artesano y/o

Padrn de afiliados al CITE Ucayali.
Visitas
Proyectos
Documentos
Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2012.
Desarrollo, seguimiento, control y evaluacin de encuestas

Desarrollo de los Informes al Congreso - Ley 27890, Artculo 4
Ejecucin del Plan de Seguimiento y Evaluacin de los CITEs in situ
Elaboracin de Programas y/o proyectos productivos artesanales.

Evaluacin Tcnica de las MyPEs Artesanales.
Promocin Comercial
100%
50%
14%
100%
100%
100
100
10
36
100
100
100
100
12
100
100
100%
129%
100%
100%
100%
100%
200%
100
100
100
100
100
Evento
21
11
10
13
14
27
127
250
Evento
Participar en la Feria Internacional Per Moda 2012.
Asociaciones
20
11
Evento
100
Asociaciones
18
Talleres*
12
Evento
100
Asociaciones
56
Talleres*
17
Evento
100
Asociaciones
10
Evento
100
CITEs
Evento
100
1
1
1
942
100%
Avance
%
Total
Beneficiarios
741
Promocin de la innovacin Tecnolgica en la Feria Anual "De

Nuestras Manos 2012".
82
30
Participar en la Feria Nacional de Artesana .
Total
Cantidad
Asociaciones
Participar en la Feria Exhibe Per 2012.
Dic
Total
Oct Nov Dic
Beneficiarios
Participar en la Feria Local y/o Regional de Artesana.
Participar en la Feria Internacional Per Gift Show 2012.
Nov
Total
Cantidad
EJECUTADO
1
1
189
167
100%
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
TIpo
anual
anual
Promocin de la innovacin Tecnolgica a travs de la campaa

Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de Artesana y
integral
Turismode cultura turstica con motivo de Innovacin artesanal.
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION
IV TRIMESTRE
EJECUCION
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
Evento
Evento
Evento
Avance
%
Oct
100
100
Participacin en Feria Nacional Arte Nativa.
Artesanos
25
Participacin en Feria Nacional Per Moda 2012.
Artesanos
30
Participacin en Feria Nacional Per GIFT SHOW 2012.
Artesanos
40
10
Evento
100
Participacin en Feria Nacional del Cusco.
Artesanos
30
Evento
100
Participacin en Feria Nacional EXHIBE PERU 2012.
Artesanos
60
12
Evento
100
Participacin en Feria Nacional Arequipa.
Artesanos
30
Evento
Participacin en Feria Nacional por Navidad.
Artesanos
25
Evento
Apoyo logstico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecucin de

Ferias Regionales.
Artesanos
350
Asesora
30
835
Organizar el Taller de Sensibilizacin Turstico - Artesanal / SIPAN
Escolares
Nov
Dic
1
6
12
Evento
20
25
Taller
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Costrua Recta /

Asociaciones
SIPAN
33
Asistencia
Tcnica
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Bordado a Mano /

Asociaciones
SIPAN
42
Asistencia
Tcnica
Participar enla Feria Hoteles y Cubiertos 2012 / SIPAN
24
Asistencia
Tcnica
Asociaciones
PROGRAMADO
200
Total
Cantidad
EJECUTADO
Total
Oct Nov Dic
Beneficiarios
Total
Cantidad
Total
Beneficiarios
180
20
300
1
1
2
7
- Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnicas de Control de

Calidad en Fibras Vegetales.- Ciudad Eten el 20 de Nov. / SIPN
100
- Organizar el Curso de Mejoras de Produccin en Costura Recta.Santa Rosa del 01 al 23 de Nov./ SIPN
134
- Realizacin de la Investigacin bsica para la publicacin lnea

artesanal de mates burilados en La Libertad./ SIPN
- Participacin como Jurado Calificador en el I Concurso de Estampas

Lambayecanas 2012, organizada por la Universidad de Sipn y la
UGEL Lambayeque. / SIPN
- Supervisin de bienes Patrimoniales del MINCETUR por parte del Sr.

Tigenes Melgarejo de la Oficina de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares./ SIPN
-Se coordin con la Oficina de Imagen Institucional del Museo Tumbas

Reales del Seor de Sipn respecto a la organizacin de una feria
artesanal en la aldea artesanal mochica los das 08 y 09 de Noviembre
con motivo del X Aniversario de Inauguracin del Museo./ SIPN
- Participacin del II Encuentro entre Artistas, Artesanos y Diseadores:

Creando desarrollo a travs de las industrias creativas y
emprendimientos culturales./ SIPN
- Participacin como jurado en Concurso de Artesana en Monsef./
SIPN
Avance
%
300%
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
TIpo
anual
anual
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION
IV TRIMESTRE
EJECUCION
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
Avance
%
PROGRAMADO
Oct
Nov
Dic
Total
Cantidad
EJECUTADO
Total
Oct Nov Dic
Beneficiarios
Total
Cantidad
-Se
seleccionaron
de lasdelneas
de algodny
Asistencia
Tcnicaprototipos
y Desarrollo
los artesanales
CITEs de Artesana
nativo,
lana
de
ovino
e
hilo
industrial
elaborados
durante
lo
que va del
Turismo
ao 2012, para que sean exhibidos en el stand institucional del CITE
Sipn que se presentar en la Feria de Artesana De Nuestras Manos
2012. Entre los productos seleccionados fueron carteras y bolsos,
chales, centros de mesa, porta laptop, y otros con las texturas en tejido:
llano, diagonal, espiga, rombo y cruz. As mismo se imprimieron las
respectivas fichas tcnicas de los productos seleccionados./ SIPN
-A pedido de la Cmara de Turismo de Lambayeque CADETUR, a

travs de su vice-presidenta Sra. Mara Navarro Morales, se
escogieron prototipos de las actividades realizadas por el CITE Sipn a
fin de que sean presentados en la Exhibicin Word Show - Ruta
Moche, que se realiz a fines de noviembre en las ciudades de
Cuenca, Loja y Guayaquil. Entre los prototipos seleccionados fueron
entre utilitarios y decorativos de las lneas artesanales de algodn
nativo, lana de ovino, bordados, repujados en aluminio y cuero,
cermica y otras. / SIPN
-Organizacin de la Pasanta a Artesanos de Utcubamba.- En

coordinacin con el CITE Utcubamba, se organiz, atendi y recibi a
los artesanos de la Asociacin Artesanal Textil TISHANA MINGA de
Chachapoyas, comunidad de Cohechan Utcubamba, con la finalidad
de que conozcan bsicamente el proceso artesanal del algodn nativo,
as como los museos del departamento. Es necesario mencionar que
se obtuvo el apoyo de la ONG IMAR Costa Norte. Esta pasanta se
realiz del 06 al 08 de Diciembre./ SIPN
-Reunin del Consejo Regional de Turismo.- Se particip en la reunin

del Consejo Regional de Turismo, en donde se presentaron los
documentos de validacin de los integrantes del CRT, as como la
evaluacin de las actividades programadas en el Plan Operativo
PERTUR 2010 2012./ SIPN
-Participacin del CITE Sipn en la Feria realizada por Aniversario del

Museo Tumbas Reales de Sipn./ SIPN
-En coordinacin con la Gerencia Regional de Comercio Exterior y

Turismo de Lambayeque, se apoy en la realizacin del evento
ELECCIN IIKUK MUCHIK REGIN LAMBAYEQUE 2012, evento
tnico cultural muchik, que refleja la conservacin y recreacin de
acciones milenarias de nuestra Cultura Moche y que contribuyen en la
afirmacin de nuestra ansiada identidad histrica macro regional, la
cual se realiz el 27 de Noviembre en el Auditorio del Gobierno
Regional de Lambayeque./ SIPN
-Participacin como Jurado Calificador en Concurso de Artesana.- A
invitacin de la Jefatura de la Divisin de Promocin de Turismo de la
Municipalidad de Ferreafe, el Ing Eduardo Diaz Hidalgo particip
como jurado calificador en el I Encuentro Regional de Tejedoras a
Telar de Cintura, resultando como ganadoras la Sra. Maribel Rodas en
la categora de paja palma con un tejido iconogrfico del pato pico
cuchara de la cultura Mochica y en la categora de algodn nativo la
artesana Santos Bances con una iconografa tambin de la misma
cultura. / SIPN
Total
Beneficiarios
10
Avance
%
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
TIpo
anual
anual
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION
IV TRIMESTRE
EJECUCION
TOTAL
TOTAL
ANUAL
ANUAL
Avance
%
PROGRAMADO
Oct
Nov
Dic
Total
Cantidad
EJECUTADO
Total
Oct Nov Dic
Beneficiarios
Total
Cantidad
Total
Beneficiarios
10
-Organizacin de la Feria Artesanal con motivo de la IX Edicin del

Asistencia
Tcnica de
y Desarrollo
de FENACO
los CITEs
de Artesana
Festival Internacional
Cortometrajes,
Lambayeque
Pery
Turismo
2012 / SIPN
-Coorganizacin de la I Feria Artstico-Cultural Navidea Naylamp

2012 - Del 19 al 24 diciembre.- El CITE Sipn coorganiz con la
Unidad Ejecutora Naylamp 005 y la Direccin Regional de Cultura la I
Feria Artstica Cultural Navidea Naylamp 2012 con motivo de las
fiestas navideas y que los artesanos de la regin Lambayeque
puedan exhibir y vender sus productos. Participaron artesanos de
Monsef, Incahuasi, Ciudad Eten, Mrrope y Ferreafe./ SIPN
-Organizacin del Curso

(CONECTART) / UCAYALI
21
-Participacin en Feria Nacional De Nuestras Manos 2012./ UCAYALI
21
-Participacin en Feria Nacional Per Mucho Gusto 2012./ UCAYALI
Taller:
Modulo
Inforartseania

Avance %
S/. 10,983,827.00
S/. 10,266,728.13
93
CONCEPTO DE GASTO - DCITEs
S/. 9,903,586.00
S/. 9,254,508.42
93
CONCEPTO DE GASTO - SIPAN
S/. 568,007.00
S/. 539,410.42
95
CONCEPTO DE GASTO - UCAYALI
S/. 512,234.00
S/. 472,809.29
92
Avance
%

UNIDAD ORGNICA: Direccin Nacional de Artesana
APNOP: Artesanos con Capacidades en Gestin Empresarial e Innovacin Tecnolgica
Artesanos con Capacidades en Gestin Empresarial e Innovacin Tecnolgica
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas
Observaciones
La alta ejecucin obedece a la proactividad de los CITEs
artesanales y turisitcos, los cuales ponen a disposicin
de los artesanos dichas colecciones, las mismas que
pueden ser replicadas para su venta en el mercado.
Colecciones y/o productos

nuevos desarrollados
Convenios realizados
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
Medidas Correctivas
Observaciones
Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de Artesana y Turismo

Organizar el desarrollo de la Coleccin de Joyera.
Coleccin
Organizar el desarrollo de la Coleccin de Productos en Bordado a Mano.
Coleccin
Organizar el desarrollo de la Coleccin de Paja Palma y otras Fibras.
Coleccin
Coleccin
Organizar el desarrollo de la Coleccin de Productos en Cuero.
Coleccin
Organizar el desarrollo de la Coleccin de Productos en Teido en Reserva.
Coleccin
Organizar el desarrollo de la Coleccin de Lana de Ovino.
Coleccin
Organizar el desarrollo de la Coleccin de Mates Burilados.
Coleccin
Coleccin
Organizar el Curso de Mejoras del Proceso Productivo y Tcnicas en Repujado en Aluminio.
Curso
Organizar el Curso de Acabados y Control de Calidad en Costura Recta.
Curso
Organizar el Curso de Elaboracin de Prototipos de lana e hilo con uso de nuevos materiales.
Curso
Organizar el Curso de Elaboracin de Productos en la Lnea Artesanal de Bordados a Mano.
Curso
Organizar el Curso Introduccin y Aplicacin de Nuevas Texturas en Fibras Vegetales
Curso
Organizar el Curso de Creatividad de Texturas y Diseos Textiles en Telar Mejorado.
Curso
Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Orfebrera y Joyera.
Curso
Actividad ejecutada en el mes de julio con motivo de

presentarla en la Feria Innova 2012.
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
AsistenciaelTcnica
Desarrollo
de los CITEs
de Artesana
y Turismo
Organizar
Curso dey Mejoras
de Proceso
en Teido
en Reserva.
Curso
Organizar el Curso de Mejoras de Tcnicas y Proceso Productivo en Repujado en Cuero.
Curso
Organizar el Curso Control de Procesos en Aplicacin de Engobes y Esmaltes en Cermica.
Curso
Organizar y participar en la Capacitacin del Personal del CITE 1 y CITE 2.
Medidas Correctivas
Observaciones
Capacitacin
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica Elaboracin de Asas y Accesorios Artesanales en

Fibras Vegetales.
Asistencia Tcnica
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica Monitoreo de la Produccin.
Asistencia Tcnica
Coorganizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica en Control y Monitoreo de la Produccin Post

Feria.
Asistencia Tcnica
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica Control de Calidad.
Asistencia Tcnica
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnicas de Elaboracin y Acabados en Algodn Nativo.
Asistencia Tcnica
Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnica Aplicaciones de Nuevos Accesorios y Acabados

en Lana de Ovino.
Asistencia Tcnica
Organizar eventos para promover la sensibilizacin de la poblacin artesanal respecto los

beneficios de la innovacin tecnolgica en artesana y turismo, incrementar la competitividad a
travs de la mejora en la calidad, productividad, disminucin de costos y diferenciacin y
generacin de nuevos productos y diseos.
Cursos
Gestionar el Plan de Innovacin alineado al PENDAR.
Plan
Desarrollo de una Gua Metodolgica para asignacin presupuestal de CITEs Privados
Gua
Organizar el desarrollo en Piezas nicas de Torneados en Madera.
Prototipos
Organizar el desarrollo en Piezas nicas de Tallado.
Prototipos
Organizar el desarrollo en Piezas nicas de Cermica.
Prototipos
Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutera.
Coleccin
Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestera.
Coleccin
Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).
Coleccin
Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Cermica.
Curso Taller
Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Textiles.
Curso Taller
Organizacin de los Cursos Talleres: Elaboracin de Diseos en Torneados en Madera.
Curso Taller
Se efectu una sancin a la empresa Q-TOTAL S.A.C.

por no suscribir injustificadamente el Contrato Derviado Se ha reprogramado esta actividad para el 2013.
de la ADP N 006-2012-MINCETUR/CEP.
Esta actividad fue programada para el III Trim. sin
embargo se ejecut en el IV Trim.
Se reprogram este curso para el IV Trimestre.
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
Medidas Correctivas
Observaciones
Asistencia
y Desarrollo
de Elaboracin
los CITEs de
Turismoen Madera.
OrganizacinTcnica
de los Cursos
Talleres:
deArtesana
Diseos eny Tallado
Curso Taller
Se adelant su ejecucin en el mes de setiembre.
Organizacin del Curso Taller: Elaboracin de Diseos en Bisutera.
Curso Taller
Se reprogram estos cursos para el IV Trimestre.
Organizacin de los Cursos Talleres: Elaboracin de Diseos en Cestera.
Curso Taller
Organizacin del Curso Taller: Vidriado en Cermica Shipiba.
Curso Taller
Organizacin del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cermicas.
Curso Taller
Organizacin del Curso Taller: Teidos con Tinte.
Curso Taller
Organizacin del Curso Taller: Motivacin, Liderazgo y Autoestima.
Curso Taller
Organizacin de la Pasanta - Capacitacin.
Capacitacin
Organizacin del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales.
Curso Taller
Organizacin del Curso Taller: Diseos de Embalajes en Productos Artesanales.
Curso Taller
Organizacin del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office, Internet, Otros).
Curso Taller
Organizacin del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro Finanzas y Comercio
Electrnico.
Curso Taller
Organizacin de Dos Cursos Talleres.
Curso Taller
Apoyo logstico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecucin de los Cursos de Capacitacin.
Asesora
Promocin y Formacin de Nuevas Empresas Artesanales.
Acciones
Asistencia Tcnica para las Diversas Lneas Artesanales.
Asesora
Se adelant la ejecucin de estos dos cursos en marzo y

junio , respectivamente.
Difusin de Informacin de Innovacin Tecnolgica

Participar y Organizar la Investigacin Bsica Aplicada e Innovacin Tecnolgica en Estudio
Bsico de Teido de Paja Palma con Plantas Naturales.
Investigacin
Coorganizar y coordinar el diseo, edicin e Impresin aumentada del CD Interactivo Turstico

Artesanal de Lambayeque.
Accin
Organizar y coordinar el diseo, edicin e Impresin de la Publicacin en la Lnea Artesanal de

Mates Burilados de Lambayeque.
Publicacin
Participacin en el evento Descentralizado de Innovacin Tecnolgica en Artesana y Turismo

2012.
Evento
Organizar, Promocionar y Desarrollar el desfile de Modas - Pasarela Moche 2012
Evento
Organizar, Promocionar y Desarrollar el Concurso de Artesana Navidea 2012
Evento
Desarrollo de instrumentos para la mejor gestin de los CITEs
Documento
No disponibilidad de los profesionales del Centro

Tecnolgico Textil Confecciones del SENATI . Zonal Esta actividad se ejecut en el mes de diciembre 2012.
Lima.
La reunin convocada por la DCITEs no se lleg a

realizar en el ao 2012.
Proceso declarado desierto.
Actividad reprogramada para el 2013
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
Presentacin
y promocin
de innovaciones
tecnolgicas
en yel Turismo
marco de la Feria Per Mucho
Asistencia Tcnica
y Desarrollo
de los CITEs
de Artesana
Gusto - Macro Regin Centro
Evento
Presentacin y promocin de innovaciones tecnolgicas en el marco de la Feria Per Mucho

Gusto - Macro Regin Sur.
Evento
Gestin y trmite de Convenios con Gobiernos Locales y/o Regionales para el Desarrollo de la
innovacin tecnolgica
Convenio
Medidas Correctivas
Observaciones
Participacin en la investigacin sobre Teido con Fibra Vegetal.
Investigacin
No se encontr un consultor con el perfil adecuado para

realizar esta investigacin.
Participacin en la investigacin sobre Combinacin de Tintes Naturales Textiles.
Investigacin
No se encontr un consultor con el perfil adecuado para

realizar esta investigacin.
Participacin en la investigacin sobre otra lnea artesanal.
Investigacin
Investigacin de la Cermica de la Etnia Shipibo

Conibo, desarrollado por el Ing. Miguel Antonio
Mendoza Mendoza.
Evento
La reunin convocada por la DCITEs no se lleg a

realizar en el ao 2012.
Participacin en el Evento Descentralizado de Innovacin, Tecnolgica en Artesana y Turismo

2012.
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesana y Turismo
Elaborar informes de Desarrollo y Gestin (Evaluacin de Metas y Actividades Operativas, Logros
y Beneficiarios, Auxiliar Standard y Flujo de Caja).
Documento
Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2013.
Documento
Elaborar la Programacin y Evaluacin de Metas y Actividades Operativas.
Documento
Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica.
Documento
Elaborar informes al Consejo Directivo.
Documento
Elaborar encuestas a Beneficiarios.
Documento
Elaborar Estudios, Informes de Turismo y/o Artesana.
Documento
Elaborar la Memoria Anual 2011.
Documento
Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad.
Documento
Organizar la Inscripcin o Renovacin en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrn de afiliados
al CITE Sipn.
Documento
Elaborar los Estados Financieros 2011.
Documento
Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2012.
Documento
Desarrollo de la suscripcin de convenios de subvencin econmica con los CITEs privados

Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de la subvencin
econmica a los CITEs privados
Convenio
Accin
Se dio por cumplida en el mes de diciembre.
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
Gestionar,
tramitar yy Desarrollo
hacer el de
seguimiento
correspondiente
del proceso de transferencia
Asistencia Tcnica
los CITEs de
Artesana y Turismo
econmica a 02 CITEs pblicos.
Evaluacin de los Informes de Desarrollo y Gestin de los CITEs implementados
Desarrollo, seguimiento, control y evaluacin de encuestas
Desarrollo de los Informes al Congreso - Ley 27890, Artculo 4
Ejecucin del Plan de Seguimiento y Evaluacin de los CITEs in situ
Informes
Accin
Documento
Accin
Documento
Elaboracin del Plan Estratgico del CITE Artesana Ucayali.
Documento
Elaboracin de los Estados Financieros del CITE 2011.
Documento
Elaboracin de los Estados Financieros I Semestre 2012.
Documento
Elaboracin de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestin.
Informes
Elaboracin de la Memoria Anual Ao 2011.
Memoria
Elaboracin de Informes al Congreso y a Otras Instituciones.
Informes
Organizar la Inscripcin en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrn de afiliados al CITE
Ucayali.
Elaboracin de Programas y/o proyectos productivos artesanales.
Evaluacin Tcnica de las MyPEs Artesanales.
Observaciones
Accin
Elaboracin del Plan Operativo Institucional Ao 2013.
Elaboracin de la Formulacin de Propuesta Tcnica para MyPEs Artesanales.
Medidas Correctivas
Actividad reprogramada para el ao 2013.
Propuesta Tcnica
Visitas
Proyectos
Documentos
Promocin Comercial
Participar en la Feria Local y/o Regional de Artesana.
Evento
Participar en la Feria Internacional Per Moda 2012.
Evento
Participar en la Feria Internacional Per Gift Show 2012.
Evento
Participar en la Feria Exhibe Per 2012.
Evento
Participar en la Feria Nacional de Artesana .
Evento
Promocin de la innovacin Tecnolgica en la Feria Anual "De Nuestras Manos 2012".
Evento
El CITE Artesana Ucayali particip en la feria artesanal

"De Nuestras Manos 2012", realizada en Lima, del 23 de
noviembre al 02 de diciembre.
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
Medidas Correctivas
Observaciones
Promocin
la innovacin
Tecnolgica
a travsdede
la campaa
integral de cultura turstica con
Asistencia de
Tcnica
y Desarrollo
de los CITEs
Artesana
y Turismo
motivo de Innovacin artesanal.
Evento
Participacin en Feria Nacional Arte Nativa.
Evento
Participacin en Feria Nacional Per Moda 2012.
Evento
Participacin en Feria Nacional Per GIFT SHOW 2012.
Evento
Participacin en Feria Nacional del Cusco.
Evento
Participacin en Feria Nacional EXHIBE PERU 2012.
Evento
Participacin en Feria Nacional Arequipa.
Evento
El CITE Artesana Ucayali particip en otros eventos.
Participacin en Feria Nacional por Navidad.
Evento
No hubo propuestas u ofertas de ferias para esta fecha.
Apoyo logstico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecucin de Ferias Regionales.

-Organizar el desarrollo de la Asistencia Tcnicas de Control de Calidad en Fibras Vegetales.Ciudad Eten el 20 de Nov. / SIPN
-Organizar el Curso de Mejoras de Produccin en Costura Recta.- Santa Rosa del 01 al 23 de
Nov./ SIPN
-Participacin del II Encuentro entre Artistas, Artesanos y Diseadores: Creando desarrollo a
travs de las industrias creativas y emprendimientos culturales./ SIPN
-Participacin como jurado en Concurso de Artesana en Monsef./ SIPN
-Realizacin de la Investigacin bsica para la publicacin lnea artesanal de mates burilados en
La Libertad./ SIPN
-Participacin como Jurado Calificador en el I Concurso de Estampas Lambayecanas 2012,
organizada por la Universidad de Sipn y la UGEL Lambayeque. / SIPN
-Supervisin de bienes Patrimoniales del MINCETUR por parte del Sr. Tigenes Melgarejo de la
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares./ SIPN
-Se coordin con la Oficina de Imagen Institucional del Museo Tumbas Reales del Seor de Sipn
respecto a la organizacin de una feria artesanal en la aldea artesanal mochica los das 08 y 09 de
Noviembre con motivo del X Aniversario de Inauguracin del Museo./ SIPN
-Se seleccionaron prototipos de las lneas artesanales de algodn nativo, lana de ovino e hilo
industrial elaborados durante lo que va del ao 2012, para que sean exhibidos en el stand
institucional del CITE Sipn que se presentar en la Feria de Artesana De Nuestras Manos
2012. Entre los productos seleccionados fueron carteras y bolsos, chales, centros de mesa, porta
laptop, y otros con las texturas en tejido: llano, diagonal, espiga, rombo y cruz. As mismo se
imprimieron las respectivas fichas tcnicas de los productos seleccionados./ SIPN
-A pedido de la Cmara de Turismo de Lambayeque CADETUR, a travs de su vice-presidenta
Sra. Mara Navarro Morales, se escogieron prototipos de las actividades realizadas por el CITE
Sipn a fin de que sean presentados en la Exhibicin Word Show - Ruta Moche, que se realiz a
fines de noviembre en las ciudades de Cuenca, Loja y Guayaquil. Entre los prototipos
seleccionados fueron entre utilitarios y decorativos de las lneas artesanales de algodn nativo,
lana de ovino, bordados, repujados en aluminio y cuero, cermica y otras. / SIPN
Asesora
Las empresas artesanales de la regin no calificaron

para dicho evento.
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de Artesana y Turismo

-En coordinacin con la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque, se
apoy en la realizacin del evento ELECCIN IIKUK MUCHIK REGIN LAMBAYEQUE 2012,
evento tnico cultural muchik, que refleja la conservacin y recreacin de acciones milenarias de
nuestra Cultura Moche y que contribuyen en la afirmacin de nuestra ansiada identidad histrica
macro regional, la cual se realiz el 27 de Noviembre en el Auditorio del Gobierno Regional de
Lambayeque./ SIPN
-Participacin como Jurado Calificador en Concurso de Artesana.- A invitacin de la Jefatura de la
Divisin de Promocin de Turismo de la Municipalidad de Ferreafe, el Ing Eduardo Diaz Hidalgo
particip como jurado calificador en el I Encuentro Regional de Tejedoras a Telar de Cintura,
resultando como ganadoras la Sra. Maribel Rodas en la categora de paja palma con un tejido
iconogrfico del pato pico cuchara de la cultura Mochica y en la categora de algodn nativo la
artesana Santos Bances con una iconografa tambin de la misma cultura. / SIPN
-Organizacin de la Pasanta a Artesanos de Utcubamba.- En coordinacin con el CITE
Utcubamba, se organiz, atendi y recibi a los artesanos de la Asociacin Artesanal Textil
TISHANA MINGA de Chachapoyas, comunidad de Cohechan Utcubamba, con la finalidad de
que conozcan bsicamente el proceso artesanal del algodn nativo, as como los museos del
departamento. Es necesario mencionar que se obtuvo el apoyo de la ONG IMAR Costa Norte.
Esta pasanta se realiz del 06 al 08 de Diciembre./ SIPN
-Reunin del Consejo Regional de Turismo.- Se particip en la reunin del Consejo Regional de
Turismo, en donde se presentaron los documentos de validacin de los integrantes del CRT, as
como la evaluacin de las actividades programadas en el Plan Operativo PERTUR 2010 2012./
SIPN
-Participacin del CITE Sipn en la Feria realizada por Aniversario del Museo Tumbas Reales de
Sipn./ SIPN
-Organizacin de la Feria Artesanal con motivo de la IX Edicin del Festival Internacional de
Cortometrajes, FENACO Lambayeque Per 2012 / SIPN
-Coorganizacin de la I Feria Artstico-Cultural Navidea Naylamp 2012 - Del 19 al 24 diciembre.El CITE Sipn coorganiz con la Unidad Ejecutora Naylamp 005 y la Direccin Regional de Cultura
la I Feria Artstica Cultural Navidea Naylamp 2012 con motivo de las fiestas navideas y que
los artesanos de la regin Lambayeque puedan exhibir y vender sus productos. Participaron
artesanos de Monsef, Incahuasi, Ciudad Eten, Mrrope y Ferreafe./ SIPN
-Organizacin del Curso Taller: Modulo I - Inforartseania (CONECTART) / UCAYALI
-Participacin en Feria Nacional De Nuestras Manos 2012./ UCAYALI
-Participacin en Feria Nacional Per Mucho Gusto 2012./ UCAYALI
Medidas Correctivas
Observaciones

UNIDAD ORGNICA
:
Direccin Nacional de Artesana
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General :
Objetivo Especifico
:
Estrategia
:
Hacer del turismo la actividad econmica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el pas
Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesana
MARCO PRESUPUESTAL
Funcin
:
Programa
:
Sub programa :
Proyecto
:
:
Actividad 1
Nm
:
09 Turismo
022 Turismo
CREACION, IMPLEMENTACION, FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA (CITE) DE DISEO PERU
Asistencia Tcnica y Desarrollo de los CITEs de Artesana y Turismo.
Creacin, implementacin, fortalecimiento del Centro de

Innovacin Tecnolgica (CITE) de Diseo Per
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Porcentaje de avance de la Convocatoria
de Consultora Tcnica.
TIPO DE
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION
TOTAL
I SEM
II SEM
ANUAL
25%
EJECUCION
I SEM
II SEM
TOTAL
ANUAL
Avance
%
25%
PROGRAMACION
TOTAL
ANUAL
I SEM
II SEM
II SEM
PROGRAMACION
EJECUCION
25%
(*)
TOTAL
ANUAL
Avance
%
Creacin, implementacin, fortalecimiento del Centro de

Innovacin Tecnolgica (CITE) de Diseo Per
Accin
100
Adquisiscin de bienes y equipos para el proyecto CITE Diseo

Per.
Accin
100
PROGRAMADO
CANTIDAD EJECUTADA AL
IV TRIMESTRE
Avance
%
S/. 16,490.00
S/. 16,490.00
100
(*)
EJECUTADO
Total
Total
Total
Total
Jul Ago Sep
Jul Ago Sep
CONCEPTO DE GASTO - Proyecto CITE Diseo Per.
Avance
%
IV TRIMESTRE
EJECUCION
ISEM
IV TRIMESTRE
Se consider conveniente detener esa consultora para llevar a cabo una Evaluacin Intermedia, a fin de contar con un instrumento para la toma de decisiones sobre la estrategia de ejecucin futura del proyecto.
Avance
%

Evaluacion Poi Iisem 2012

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INFORME DE

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Globalidad e Integridad, pues contempla a todos los rganos de la Institucin.

EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 7

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS ................................................. 15

ACCIONES CENTRALES ........................................................................................................... 15

GLOSARIO DE TRMINOS ........................................................................................................... 39

ANEXOS ................................................................................. ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

En el siguiente cuadro, se presentan las exportaciones segn sectores econmicos:

Petrleo y gas natural

El siguiente grfico presenta el crecimiento de las exportaciones no tradicionales y tradicionales

EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

En cuanto a las importaciones podemos destacar:

Fuente: Informe de Importaciones Enero-Diciembre 2012. SUNAT.

EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Fuente: MININTER-Direccin General de Migraciones y Naturalizacin (DIGEMIN)

EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Fuente: Banco Central de Reserva del Per, BCRP

Fuente: MININTER-Direccin General de Migraciones y Naturalizacin (DIGEMIN).

En el siguiente grfico se muestra el comportamiento mensual de la llegada de turistas durante el

EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Fuente: MININTER-Direccin General de Migraciones y Naturalizacin (DIGEMIN).

Fuente: Banco Central de Reserva del Per, BCRP.

EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Durante el 2002 y 2012 la llegada de turistas internacionales registr un crecimiento promedio

Fuente: MININTER-Direccin General de Migraciones y Naturalizacin (DIGEMIN) / BCRP.

EVALUACIN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION

El informe de Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2012 se encuentra dividido en 2

UNIDAD EJECUTORA 001

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ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

3.1. ACCIONES CENTRALES

Fuente: Oficinas de Alta Direccin / Asesoramiento y Apoyo

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3.1.1.2 SECRETARA GENERAL

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ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO

Elaboracin de 8 documentos sobre sistematizacin y simplificacin de Procesos

b) Oficina de Administracin Financiera

Dentro de las acciones de Tesorera destaca la emisin de 1,705 reportes de Emisin de

c) Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

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Conduccin, supervisin de la ejecucin de las polticas y funciones logsticas, en el cual se

La actividad Administracin y Supervisin de Personal ha registrado una ejecucin de 8,533

Se realizaron 355 acciones en relacin a la apertura, actualizacin permanente del

La actividad Pago de Pensiones ha ejecutado 1,763 acciones obteniendo el 96% de lo

Se elaboraron 12 planillas de pensionista.

Oficina General de Informtica

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En soporte tcnico prstamos de equipo se realizaron 4,623 acciones.

g) Oficina de Defensa Nacional

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c) Oficina de Cooperacin Tcnica Internacional

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO