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Informe Final Técnico Ccapacmarca
Informe Final Técnico Ccapacmarca
(EJECUTADA )
A
DE
:SUPERVISOR DE PROYECTOS
ING. RODOLFO RODRGUEZ CHACON
ASUNTO
FECHA
: Noviembre del 2005
Es grato dirigirme a Ud. para alcanzarle el informe del desarrollo fsico financiero y administrativo de
obra ejecutada en merced al Convenio N1920040148, TROCHA CARROZABLE CUNGUYA
CAPACMARCA-BID III, Cabe indicar que la Liquidacin de obra es presentada con fecha 18/11/05 a
destiempo debido a la irresponsabilidad del Ncleo ejecutor e Inspector Residente.
A.-
DATOS GENERALES
A.1
(PROVINCIA)
(DEPARTAM.)
A.2
DEL SUPERVISOR
Genero: Masculino
Nombre : Rodolfo Rodrguez Chacn
Especialidad: Ing. Civil
D.N.I 23951099 RUC. 10239510995
C.IP 67502
Direccin: Conjunto Habitacional Amauta F-401 Telfono: 9690818
A.3
D.N.I. N 24787381
D.N.I. N 24789171
D.N.I. N 24789081
D.N.I. N 41552029
A.4
DEL INSPECTOR-RESIDENTE
Gnero: Femenino
Nombre :Katia Libertad Choque Centeno
Especialidad: Ing. Civil
D.N.I 23927126 RUC. 10239271265
C.I.P. 55906
Direccin: Urb. Santa Monica B-22
Telfono : 234347-9933046
A.5
B.-
(DISTRITO)
Telfono: 9762614
DE LA SUPERVISION REALIZADA
B.1
B.2
DOCUMENTACION REVISADA
Cronograma de avance de
Informe de Inspector
obra valorizado
: Si N de visitas de Supervisor
Cuaderno de obra
: Si
asentadas en cuaderno obra
DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
Fecha 1er desembolso
Fecha 2do desembolso
Fecha apertura cuenta
Fecha entrega terreno
Fecha Real de Inicio/Obra
Fecha de Termino de Obra
: 02/12/2004
: 07/10/2005
: 21/06/2005
: 29/06/2005
: 29/06/2005
: 31/09/2005
: Si
: 22
C.-
Cant.
701.37
701.37
7,445.60
Und.
m3
m3
m2
%
100%
100%
100%
477.90 m3
100%
2.00
und
9.00
und
11,352.67
7,032.55
100%
100%
8.15%
5.05%
Obras Provisionales.
Campamento, depsito; madera y calamina.
Esta partida no se ha ejecutado, en vista de que no se requera construir dicho campamento y
el rubro destinado se utilizo en el Proyecto, por que no se ha considerado en el expediente
tcnico al cansado por el FONCODES las partidas en obras de arte como Alcantarillas y Pases
de agua, para lo cual se ha utilizado dicho monto en ejecutar 02 Alcantarillas en mampostera
de piedra y 09 pases de agua con la colaboracin del Municipio de Ccapacmarca el cual
compro tubos de C.S.N. de diam. 8", tambin colaboro con el transporte de materiales desde
el Cusco y agregados de la zona; Asi mismo la comunidad con aporte de faenas para la
excavacin de los pases
Movimiento de tierras.
Corte en material compacto con maquinaria. Corresponde a los trabajos de corte de material
sobre todo en las curvas de volteo las cuales han sido ampliadas, mejorando su radio de giro.
La partida fue ejecutada en 7989.90 m3, alcanzando un 100%
Superficie de Rodadura
Perfilado y compactado de subrasante, inc cisterna.
Corresponde a los trabajos de perfilado y compactado de sub razante, eliminado races y otros
en un espesor de 0.15 mts., para lo cual se ha utilizado, 01 Moto niveladora, 01 Rodillo Liso
Vibratorio, 01 Cisterna.
La partida fue ejecutada en 36832.40 m2, alcanzando un 100%
Cartel de obra
Cartel de obra.
Corresponde a los trabajos de adquisicin, transporte, colocado y armado de cartel de obra.
La partida fue ejecutada en 1,00 und , alcanzando un 100%
Flete terrestre
Flete terrestre.
Corresponde a los fletes terrestres, para el traslado de piedras, rollizos en la zona de trabajo.
La partida fue ejecutada en 1,00 glb, alcanzando un 100%
Placa Recordatoria
Placa Recordatoria.
Corresponde a la entrega de la placa recordatoria, en seal de haber concluido los trabajos, se
entrego al Municipio de Ccapacmarca.
La partida fue ejecutada en 1.00 und, alcanzando un 100%
Mdulo de Capacitacin.
Modulo de Capacitacin.
Corresponde a la ejecucin de los charlas de capacitacin dictados por los agentes tcnico y
social en Capacmarca, para sensibilizar a los pobladores para lo cual se ha utilizado materiales
de escritorio como papelera, cinta de embalaje, plumones, etc. As mismo con un acta de
sobrantes se hizo entrega ala Comunidad de 05 palas y 05 picos para el mantenimiento de la
trocha carrozable.
La partida fue ejecutada en 1,00 glb, alcanzando un 100%.
10 Partidas Adicionales
10.1 Partidas por mayores metrados
SUPERFICIE DE RODADURA
Extraccin de material para base
Corresponde a los trabajos de extraccin de material de canteras para el lastrado, con la
ayuda de 01 Tractor sobre oruga.
La partida fue ejecutada en 701.37 m3, alcanzando un 100%
5. Se indica que la participacin del Ncleo ejecutor Presidente, Tesorera y otros fue irregular en
el apoyo de poder levantar las observaciones hechas por esta Supervisin.
6. Se indica que se utilizo 01 cuadernos de obra, en los cuales se describe las actividades de
ejecucin de obra.
7. El tiempo de ejecucin de obra fue desde la fecha 29/06/05 segn programacin de proyecto
fue de 02 meses
8. Modificacin en obra (sustentado con Addenda) en cuanto ala ejecucin de partidas nuevas, el
avance fsico de 5.05%, cuyo detalle se aprecia en la valorizacin
9. Ampliaciones Fsicas-Sobremetas (Valorizaciones adicionales) se ejecutaron mayores
metrados en las partidas de superficie de rodadura como extraccin carguio, lastrado y
compactado de base que hace un avance fsico de 8.15% cuyo detalle se puede apreciar en la
valorizacin.
COMENTARIOS:
Se puede comentar a lo indicado arriba lo siguiente:
La administracin econmica fue en absoluto manejo de la tesorera del ncleo ejecutor los
cuales de alguna y otra forma tuvieron errores los cuales fueron fiscalizados por la Residencia de
obra.
C.4 DEL ASPECTO ECONOMICO AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 100.07.%
Conforme a las disposiciones emanadas de FONCODES, el manejo de los recursos econmico
durante todo el proceso de ejecucin de la obra estuvo a cargo del Ncleo Ejecutor con todas las
responsabilidades del caso, y con la coordinacin del Inspector/Residente. En este rubro se
ejerci un control estricto por parte de supervisin, mediante la revisin constante de los
documentos que sustentan los gastos, control del movimiento de almacn, y la respectiva
rendicin de cuentas en asamblea de beneficiarios.
En concordancia al Resumen del Estado Financiero y manifiesto de gastos, se tiene una
ejecucin financiera acumulada del 100.07% que comprende un gasto de S/. 167,760.35
La ingeniero Residente luego de realizar consultas en la oficina de liquidaciones llego ala
siguiente respuesta. Que en el estado financiero rindio mas S/. 197.81 soles de mas en forma
voluntaria lo cual no le a generado ningun problema por el contrario lo hiso en aras de finalizar
la obra en forma satisfactoria.
En conclusin, los responsables del manejo econmico demostraron cumplimiento estricto de
sus funciones, y los beneficiarios recibieron informacin al respecto a travs de las rendiciones
de cuentas realizadas en asambleas por parte del Ncleo Ejecutor y del Inspector/Residente.
C.5
La poblacin brind todo su apoyo con los trabajos correspondientes al aporte comunal con
mano de obra no calificada; situacin que se reflej en el avance fsico de la obra, aunque no se
cumpli con el cronograma inicial establecido en el convenio por factores de fuerza mayor
(clima).
Al concluir la obra y entrar en funcionamiento, la poblacin muestra su satisfaccin y agradecen
al FONCODES y especialmente al Gobierno Central por haber hecho realidad el proyecto. Por
otra parte se cumpli con el componente de capacitacin tcnica y social, lo cual permitir
lograr la sostenibilidad del proyecto.
C.6
C.7
PRONUNCIAMIENTO
En la obra en el aspectos tcnico se cumpli con las especificaciones tcnicas al cansadas por el
FONCODES en el expediente tcnico del proyecto, se realizaron modificaciones ya que en el
expediente tcnico no se consideraron partidas de Relleno (estabilizacin de zonas de corte) y
Obras de Arte (Construccin de alcantarillas y Pases de Agua) ; en lo econmico existi un
manejo correcto de los fondos asignados a la obra; en lo administrativo y social existi
cumplimiento y responsabilidad tanto del Ncleo Ejecutor como de los beneficiarios.
Con el objeto de tener una mejor claridad sobre el particular, a continuacin se detalla y explica
sobre el Resumen del Estado Financiero. por rubros:
------------------------------------------------------------------------------------------------RUBRO
PRESUPUESTO (S/.)
FINANCIADO
GASTOS (S/.)
EJECUTADOS
EJECUTADO
------------------------------------------------------------------------------------------------COSTO DIRECTO
139,221.19
139,366.88
100.10
M.O.Calificada
4,247.92
4,852.88
114.24
M.O.no Calif.
4,685.29
4,300.00
91.78
Materiales
9,315.45
8,763.65
94.08
Equipos
120,988.44
121,268.45
100.23
Herramientas
-197.81
00.00
Flete
181.90
181.90
100.00
Otros
G.Generales
2,400.00
2,452.12
102.17
G. del Ncleo Ejecutor
1,224.00
1,224.00
100.00
G. de Inspeccin
6,500.00
6,500.00
100.00
G. de Pre-Inversin
12,738.14
11,958.14
93.88
Aporte de la comunidad
(740.00)
(740.00)
(100.00)*
Cobros- Intereses
------------------------------------------------------------------------------------------------SUB TOTAL INVERCION 161,343.33
161,501.14
100.10
------------------------------------------------------------------------------------------------G. de Capacitacin
2,280.00
2,280.00
100.00
G. de Supervisin
4,026.67
3,979.21
98.82
------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL INVERSION
167,650.00
167,760.35
100.07
El presupuesto de financiamiento total asciende a S/. 167,650.00, el Ncleo Ejecutor recibi la
cantidad de S/. 167,620.14 y ha ejecutado un gasto S/. 167,760.35, representa el 100.07% de
ejecucin financiera, lo que significa que se generaron intereses negativo por S/. -29.86,esto
debido al mantenimiento de cuanta en el banco.
Se puede apreciar que en algunos rubros se ejecutaron gastos mayores y en otros casos menores
al presupuesto con el objeto de lograr cumplir con las metas programadas, as tenemos:
Ejecutado
Diferencia
- M.O.no Calif.
- Materiales
- G de Pre-Invercion
- G. de Supervisin
4,685.29
4,300.00
+385.29
9,315.45
8,763.65
+551.80
12,738.14
11,958.14
+780.00
4,026.67
3,979.21
+47.46
------------------------------------------------TOTAL
S/.
30,765.55
29,001.00
+1,764.55
b) Gastos mayores al presupuesto:
Presupuesto
Ejecutado
Diferencia
- M.O.Calificada
4,247.92
4,852.88 -604.96
- Equipos
120,988.44
121,268.45 -280.01
-G.Generales
2,400.00
2,452.12 - 52.12
----------------------------------------------------------TOTAL
S/. 127,636.36
128,573.45 - 937.09
La diferencia entre gastos mayores y menores al presupuesto, es igual al deductivo Mora
Supervisin S/. 47.46, Capacitacin Social Pre-Inversin NO realizada S/. 780.00
-La ingeniero Residente luego de realizar consultas en la oficina de liquidaciones llego ala
siguiente respuesta. Que en el estado financiero rindio mas S/. 197.81 soles de mas en forma
voluntaria lo cual no le a generado ningun problema por el contrario lo hiso en aras de finalizar
la obra en forma satisfactoria.
-Fue necesario realizar mayores gastos en Mano de obra calificada para la construccin de
alcantarillas y pases de agua dado que los S/. 4,247.92 result insufuciente para cubrir los
gastos de la mano de obra calificada utilizadas en las partidas adicionales .
- En el alquiler de equipos para los trabajos de lastrado la partidas adicionales de relleno de
materiales en las ampliaciones de curvas se utilizo mayor cantidad de horas maquina, equipos
por lo que los S/. 120,988.44 resulto insuficiente para cubrir los gastos de las horas maquinas
utilizadas.
-En cambio, se ahorro en compra de materiales, y mano de obra no calificada puesto que los
miembros del N.E. realizaron las respectivas cotizaciones de los materiales y en peones se
ahorro por que los rendimientos del personal que laboro en obra fueron muy bien controlados
por el maestro de obra, conforme se indica en el pago con planillas.
- Se hace llegar el cheque de gerencia N 03545668 por un valor de S/. 780.00 nuevos soles por
concepto de devolucin de Capacitacin Social Pre- Inversin NO realizada
- Se hace llegar el cheque de gerencia N 03563294 por un valor de S/. 47.46 nuevos soles por
concepto de mora en la presentacin de informes mensuales por parte del supervisor de obras
del proyecto
-En lo que respecta al aporte comunal, no esta comprendido en el presupuesto financiado, los
beneficiarios cumplieron con dicho aporte al 100%.
C.
CONCLUSIONES.
1.- La obra se concluy el 31/09/2005; es decir dentro del cronograma de ejecucin
establecido.
2.- Despus de concluida la obra se procedi a firmar el acta de compromiso de operacin y
mantenimiento provisional de la obra con fecha 31/09/2005
3.- Cabe destacar que algunas partidas del expediente en su ejecucin fueron optimizadas, y los
remanentes de estas fueron invertidos en otras partidas de prioridad, como se puede observar en
cuadro de valorizaciones de la Liquidacin de obra alcanzado por el Ing Residente.
4.- Mediante el presente se indica tambin que los trabajos adicionales consistieron en ejecutar
sobre metas en partidas de Adicionales tales como. Rellenos (estabilizacin de zonas de corte),
Obras de arte (construccin de alcantarillas, Pases de agua) cabe aclarar que en esta partida
genrica la partida en mencin se ejecuto de acuerdo a necesidades hidrolgicas, estas partidas
fueron ejecutados como adicionales como se indica en cuadro de valorizaciones de trabajos
adicionales en porcentajes de 5.05% como se muestra en cuadro de memoria valorizada adjunto.
5.- La ejecucin de las diferentes partidas como mayores metrados en las Partidas de Superficie
de Rodadura como extraccin ,carguio, lastrado y compactado de base que hace un avance fsico
de 8.15% Fueron ejecutada con sobre metas como se indica en cuadro de valorizaciones.
6.- En la ejecucin de obra la Residencia de obra trabajo de forma dinmica y alcanzo los
informes especialmente la Liquidacin de obra en su debido tiempo.
7.- Los trabajos de ejecucin de obra alcanzaron aun avance fsico de l12.50%, es decir se
efectu una sobre meta de 13.20%, debido a que existi mayores rendimientos y apoyo de
beneficiarios, por su puesto se optimiz algunas partidas en costos(presupuesto), por estos casos
amerito el avance fsico de obra con sobre meta.
8.- El manejo de los recursos econmicos los realiz el Ncleo Ejecutor y acorde a los
documentos sustenta torios (B.V, D/J, R.H, etc) de la presente liquidacin, se indica una correcta
ejecucin de los gastos realizados, en concordancia a los requerimientos y necesidades de obra.
9.- Al finalizar la ejecucin de la obra y entrar en operacin, la poblacin beneficiaria agradece a
FONCODES y al Gobierno Central por el apoyo recibido, el proyecto permitir mejorar la
actividad agropecuaria principal actividad y sustento en la zona.