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Autoevaluacion
Autoevaluacion
EVALUACIN
AUTOEVALUACIN
DEL
DEL SISTEMA
SISTEMA
DEL
DE
DESISTEMA
GESTIN
GESTINDE
DE
DEGESTIN
SEGURIDAD,
SEGURIDAD,
DE SEGURIDAD,
SALUD
SALUD OCUPACIONAL
OCUPACIONAL
SALUD OCUPACIO
YYAMBI
AMB
PARA CONTRATISTAS DEL SECTOR
CONTRATISTAS
DE FORMATO
HIDROCARBUROS
- FORMATO
NICO -NICO
FORMATO 4
Form:
FAUPE267
Form: FAUPE267Rev.13
2007.02.21Re
Form:
FAUPE267
Rev.17
Rev.16
Rev.18
FORM:
FAUPE262
1. IDENTIFICACIN
TIPO DE VISITA : VERIFICACIN
SEGUIMIENTO
NIT:
CIUU
FIRMA CONTRATISTA:
GERENTE GENERAL :
Direccin :
Tel :
Ciudad :
Fax:
ACTIVIDAD ECONMICA
EMPRESA CONTRATANTE
CONTRATO VIGENTE
SERVICIO PRESTADO
1.
2.
3.
4.
5.
SERVICIO PRESTADO
Nota: Las evidencias en todos los requisitos de la gua incluyen todos los trabajadores indepen
incluye subcontratistas, empresas temporales, cooperativas, entre otros.
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
Publicacin
Describe la naturaleza de la organizacin.
Lesin personal
Enfermedad laboral
Dao a la propiedad
Impacto socio-ambiental
Respaldo econmico al sistema de SSTA
La poltica en SSTA tiene en cuenta a los proveedores y sub contratistas
Decisin de cumplimiento de la Legislacin en seguridad y salud en el trabajo y ambiente y otros requisitos aplicables qu
Compromiso con el mejoramiento continuo del SSTA
Poltica de no: alcohol, drogas y fumadores
Otras polticas a juicio de la compaa: anticorrupcin, entre otras.
Se evidencia divulgacin de las polticas y los trabajadores estn familiarizados con las polticas que tiene la organizacin?
Se llevan a cabo reuniones peridicas generales de nivel gerencial en las que el tema de Seguridad, Salud en el trabajo y
agenda, al menos trimestralmente.
Inspecciones Gerenciales
Se tiene un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial que incluya evaluacin de las condiciones de SSTA en todos los c
Se ejecutan inspecciones gerenciales segn el programa definido?
La organizacin ha establecido metas cuantificables para el cumplimiento de los objetivos definidos anteriormente?
Se ha realizado un anlisis peridico del grado de cumplimiento de los objetivos y metas al menos semestralmente?
Los trabajadores estn familiarizados con los objetivos del sistema de gestin de SSTA?
1.4. Recursos
* Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del sistema de gestin de SSTA?
* Se ajusta el presupuesto SSTA para los nuevos contratos?
* Se verifica la ejecucin del presupuesto?
* Se tiene asignado un Representante de la alta direccin para el Sistema Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente?
* Se asignan los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de SSTA en trminos d
recursos tecnolgicos?
* Se promueve el desarrollo del sistema SSTA a contratistas y subcontratistas locales.
* En la asignacin de recursos para la gestin del sistema SSTA en cada uno de los proyectos se incluyen clusulas y/o an
aspectos
de derechos
humanos
parasistema
la operacin
*a En
el presupuesto
asignado
pararelevantes
la gestin del
SSTA se incluyen los programas, operaciones o proyectos que de
mismo o a travs de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de inters?
Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otra ndole en SSTA aplicables a la o
Anlisis de la Identificacin de todos los requisitos legales y de otra ndole en SSTA aplicables a la organizacin?
La informacin pertinente de requisitos legales y de otra ndole se ha comunicado a las personas que trabajan bajo el cont
pertinentes?
2.3.Funciones y Responsabilidades
Se tienen asignadas las funciones y responsabilidades en Seguridad, Salud en el trabajoy Ambiente para:
Alta Gerencia.
Nivel gerencial medio.
Personal Operativo.
Personal de supervisin.
Representante del Sistema SSTA.
Coordinador del programa.
Se tiene un procedimiento escrito para evaluar el cumplimiento de las responsabilidades en SSTA de todos los trabajadore
Se evala el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades de acuerdo al procedimiento?
Los trabajadores conocen sus funciones y responsabilidades en seguridad, salud en el trabajo y ambiente?
Se retroalimentan a los trabajadores de las acciones por mejorar resultantes de su evaluacin de sus funciones y responsa
2.4.Competencias
La organizacin ha definido, mantenido y comunicado las competencias en SSTA para todos los trabajadores incluyendo
Formacin acadmica
Experiencia
Cpacitacin
Entrenamiento apropiados
Todos los trabajadores cumplen con las competencias definidas anteriormente?
Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitacin y entrenamiento en SSTA por cargos, incluidos s
En el programa de capacitacin y entrenamiento en SSTA se incluyen temas de derechos humanos relevantes para la op
Se lleva un registro actualizado de los trabajadores capacitados y entrenados de acuerdo con las necesidades identificad
Se tienen establecidos los contenidos de los cursos de capacitacin y entrenamiento, alineados con las competencias de l
Se evalua la efectividad del entrenamiento?
Se evaluan los capacitadores?
Se tiene un mecanismo para el control del programa de entrenamiento, para el seguimiento de la ejecucin de actividades
trabajador?
Se evala peridicamente el programa de capacitacin, entrenamiento y toma de conciencia para todos los niveles de la o
Determinacin de ndices de gestin.
De cobertura.
De efectividad.
Resultados de los indicadores.
Anlisis de tendencias.
Se identifican necesidades y se desarrollan programas para lograr la participacin del personal,en el Sistema SSTA y activ
sostenibilidad de acuerdo a lo especificado en la Gua RUC?
Se tiene establecido un plan de comunicacin por escrito tanto para los grupos de inters?
Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de Seguridad, Salud en el trab
para trabajadores, subcontratistas y dems grupos de inters?
Los trabajadores de la organizacin pueden comunicar a la Gerencia problemas / inquietudes sobre SSTA y actividades de
Se evidencia con los trabajadores que la organizacin ha implementado actividades para lograr la participacin en el pero
Conocen los trabajadores el representante o delegado de la alta direccin para el sistema SSTA?
Se evidencia que el trabajador conoce sus derechos y deberes del sistema SSTA?
evidenciar necesidades
la participacin
dedesarrollan
los trabajadores
en el Sistema
de la
SSTA?
Se identifican
y se
programas
para lograr
participacin del personal, en el Sistema SSTA y se
mecanismos de dialogo con sus trabajadores y sus restantes grupos de inters?
Se cuenta con y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de SSTA a los grupos de
Los grupos de inters conocen los aspectos del sistema SSTA que la organizacin decidi comunicar?
La empresa cuenta con un mecanismo para llevar registros de quejas por incidentes con sus grupos de inters ocurridos d
ao?
Se llevan registros de quejas por incidentes con sus grupos de inters ocurridos durante el ltimo ao (Discriminacin, Seg
Ambiente, prcticas corruptas) en relacin con aspectos de SSTA y respuestas a dichos incidentes?
IDENTIFICACION DE PELIGROS
Se tiene un procedimiento para la continua identificacin de peligros, valoracin de riesgos, determinacin de los controle
de SST, valoracin de riesgo y determinacin de los controles que contemple actividades rutinarias y no rutinarias?
Se identifican continuamente los peligros SST teniendo en cuenta todos los elementos contemplados en la gua RUC?
En la identificacin de peligros se incluyen la procedencia u origen de los componentes del producto o servicio?
Se valoran continuamente los riesgos SST identificados teniendo en cuenta los controles existentes?
Se realiza continuamente la priorizacin de los riesgos SST?
Las medidas de intervencin para controlar los riesgos SST valorados, han sido analizadas y definidas de acuerdo a la je
Participan los trabajadores en la identificacin de peligros, valoracin y determinacin de controles de los riesgos de su ac
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos prioritarios identificados?
Existe seguimiento y medicin periodica de la efectividadad de las medidas de control de riesgos
Se identifican y caracterizan los grupos de inters de la organizacin?
Se tiene en cuenta las expectativas de los grupos de inters para el establecimiento de las acciones de control?
Se cuenta con un mecanismo para la identificacin, reporte y control de actos inseguros y condiciones subestandares?
Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios, teniendo en cuenta la
identificacin de los riesgos y oportunidades derivados del cambio climtico, materiales, emisiones, vertimientos, residuos,
consumos de energa y agua, as como los impactos significativos sobre la biodiversidad?
En la identificacin de aspectos ambientales se incluyen la procedencia u origen de los componentes del producto o
servicio?
Se valoran continuamente los impactos ambientales identificados?
Se ha realizado la continua priorizacin de los impactos ambientales?
Estn establecidas las medidas de intervencin para controlar los aspectos identificados?
Se cumple el plan de accin para la implementacin de los controles de los aspectos ambientales?
La identificacin, valoracin y priorizacin de los aspectos estn acordes con los impactos identificados en el rea revisada
realizado es validado por el contratante.
Existe seguimiento y medicin periodica de la efectividadad de las medidas de control de aspectos ambientales
Conocen los empleados los aspectos e impactos ambientales que se generan en el desarrollo de sus actividades y/o prest
servicio?
Se han implementado las medidas de control propuestas para los aspectos prioritarios identificados?
CONTROL DE CAMBIO
Se tiene un procedimiento o metodologa que asegure la gestin de los cambios realizados o propuestos en la organizaci
Se tienen registros de la implementacin del procedimiento de gestin del cambio definido por la organizacin?
Las personas que hacen parte del proceso de la gestin del cambio conocen sus responsabilidades en el mismo?
Se cumple el procedimiento de control de cambios establecido por la organizacin?
Se cuenta con un procedimiento que contemple criterios de SSTA para seleccionar contratistas y proveedores que incluya
anlisis relativos a aspectos de derechos humanos relevantes para la operacin y a la procedencia u origen de los compo
productos o servicios, especialmente respecto a los que podran tener impacto ambiental y/o social (SSTA)
Se seleccionan los subcontratistas- proveedores de acuerdo al Procedimiento?
Se tienen registros del monitoreo al trabajo del subcontratista?
Se evala el desempeo del subcontratista - proveedor?
Se realiza seguimiento al plan de accin resultante de los monitoreos/evaluacin ?
Se evidencia que este procedimiento es comunicado a los subcontratistas y proveedores con el fin de asegurar su implem
divulgan los resultados de las evaluaciones de desempeo.
La empresa cuenta con programas para desarrollar en SSTA a los proveedores y/o subcontratistas locales?
La organizacin tiene informacin disponible a sus grupos de inters sobre la procedencia u origen de los componentes de
o servicios, especialmente respecto a los que podran tener impacto ambiental y/0 social (SSTA)?
Se le informa a los visitantes sobre los peligros, riesgos y aspectos ambientales a lo que se puede encontrar expuesto y co
caso de emergencia?
A la comunidad y autoridades se les informa sobre la identificacin y control de los peligros y aspectos ambientales aplica
su participacin en las actividades de simulacros, prevencin y atencin de emergencias
La organizacin adecua la gestin del sistema SSTA en cada uno de los programas, operaciones o proyectos que desarrol
o a travs de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de inters?.
La organizacin ha establecido indicadores de gestin para evaluar el desempeo de los programas que desarrolla por si
travs de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de inters?.
Ingreso.
basado
en el
Peridicas.
profesiograma?
De retiro.
Reubicacin Laboral y post incapacidad.
Se cuenta con la licencia en SO del medico que realiza las evaluaciones.
Existe un mecanismo de garanta de la confidencialidad de las historias clnicas ocupacionales?
Estndares y Procedimientos
Se identifican actividades crticas en los trabajos realizados por en la empresa? Se tienen procedimientos documentados a
tratamiento de los riesgos
Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas crticas?
* Orden y aseo
Se evidencia en el rea de trabajo:
* Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad.
* Cerramiento, sealizacin y demarcacin adecuado.
* reas de trabajo aseadas y en orden.
* Disposicin adecuada de residuos.
Se llevan indicadores de gestin de acuerdo con la Gua del RUC?
Contempla
el plan estratgico:
Objetivos
* Alcance
Estructura
generales yde
(cobertura
organizacional
especficos
todosatender
los
para
la
procesos
y
emergencia
* Programa
actividades)
incluyendo
para
realizacin
funciones
y
de
simulacros
responsabilidades
PLAN OPERATIVO
Procedimientos operativos normalizados para el control de las emergencias.
Se tiene establecido un MEDEVAC?
Existe mecanismo para reporte de todas las emergencias que ocurran?
Existe el mecanismo de evaluacin de las emergencias y activacin de la atencin de la emergencia?
De acuerdo al anlisis de riesgos cuenta el contratista con los equipos requeridos para
atender la emergencia en primera instancia?
Cuenta
Existen el
convenios, acuerdos u otros mecanismos para contar con otros equipos de otras
contratista con
entidades, requeridos para atender la emergencia?
Recurso humano
entrenado para
Se
ha realizado
difusin del plan de emergencias a todo el personal de la organizacin?
atender
las
Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro de coordinacin de operaciones?
emergencias?
Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de comunicaciones?
Cuenta el plan operativo de emergencias criterios para determinar la finalizacin de la emergencia y reactivacin normal d
Se tiene un plan de emergencias alineado con el de la empresa contratante?
Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de las emergencias?
Se tiene registros de los simulacros realizados
Se analizan los resultados de los simulacros
* Mapas,
Se realiza
seguimiento a las acciones correctivas derivadas de los simulacros ?
Planos
o Dibujos
PLAN INFORMTICO
de las
Contempla el plan de emergencias informacin actualizada y disponible de :
instalaciones
* Entidades
de apoyo y socorro en atencin de emergencias.
donde
se
*Conformacin de las brigadas.
identifiquen
equipos, reas de
riesgo,
numero
* Listado
delde
tipo de equipos para atencin de emergencias y ubicacin de estos?
personas,
salidas de emergencia son suficientes de acuerdo al anlisis de los riesgos, y son probados a intervalos regular
* Los equipos
de emergencia,
Tienen
los trabajadores acceso a los nmeros telefnicos de las entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencia
rutas de
Conocen los trabajadores del contratista que deben hacer cuando se presente una situacin de emergencia?
evacuacin,
Conocen
los trabajadores
sus funciones y responsabilidades en caso de una emergencia?
sealizacin,
etc.
Conocen los trabajadores procedimientos para atender las emergencia en que se ve involucrada su rea?
Conocen los trabajadores del contratista, qu debe hacer cuando se presente una emergencia con impacto ambiental?
Conocen los trabajadores las salidas de emergencia, rutas de evacuacin y los puntos de encuentro?
La sealizacin para evacuacin se visualiza e identifica plenamente en todas las reas de las facilidades/instalaciones?
Conocen los trabajadores a los lideres/coordinadores para la atencin de emergencia en su rea?
Los brigadistas tienen entrenamiento en:
- Primeros Auxilios
- Control de incendios
- Evacuacin de heridos
- Atencin de Emergencias Ambientales
Los Lideres/coordinadores para la atencin de emergencias tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en
- procedimiento de evacuacin, procedimiento de atencin de emergencias
Esta el trabajador capacitado para utilizar los Extintores porttiles contra incendio?
Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicacin de sistemas de control de incendio?
El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y sealizado? Tiene las fechas de recarga en lugar visible?
Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestacin de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos potenc
empresa, incluyendo para la activacin del MEDEVAC?
Se tienen procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, controles fsicos, contratos o acuerdos con proveedor
legislacin ambiental vigente para evitar o minimizar impactos ambientales en las actividades u operaciones?
Se tienen registros de divulgacin e implementacin de los procedimientos, instructivos y dems para el manejo ambiental
Se llevan registros de divulgacin del plan de manejo ambiental (si aplica)?
Se tienen establecidos mecanismos de seguimiento y medicin a las medidas de control ambiental.?
Se cuenta con los certificados de calibracin y registros de mantenimiento de los equipos para la medicin ambiental?
Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones ambientales ?
* Se controlan las actividades que se realizan en reas protegidas o no protegidas permitiendo a la organizacin reducir el
causar impactos?
* Se tiene un listado de especies que se puedan ver afectadas durante las operaciones?
* Se tienen controles para evitar la afectacin de las especies durante las operaciones?
* Se identifican las cantidades de agua y energia consumidas, suministrada por las empresas de servicios publicos?
* Se identifican las cantidades de agua y energia consumidas, suministradas por otras fuentes?
* Se tienen registros de consumos de agua y energa teniendo en cuenta los niveles de produccin de la organizacin?
* Cuenta con mecanismos que permitan mejoras en la eficiencia y reduccin del consumo de agua y energia, y del impacto
* La organizacin tienen indicadores de la cantidad de agua reutilizada /reciclada?
* Responsables
* Cronograma de actividades
Se implementa el programa de Gestin
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de ndices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
Se observan medidas de intervencin para disminuir el impacto ambiental (sistemas de extraccin, plantas de tratamiento
Conocen los trabajadores los sistemas de manejo ambiental
La organizacin mide la liberacin al medio ambiente de sustancias contaminantes destructoras de la capa de ozono y ga
Invernadero?
Cuenta con mecanismos para reducir la liberacin de sustancias contaminantes destructuras de la capa de ozono y de gas
invernadero?
4. EVALUACIN Y MONITOREO
Se analizan los resultados de las auditorias en los comits o reuniones para establecer causas y oportunidades de mejora
Se realiza seguimiento al plan de accin resultante del anlisis
Se realiza el proceso de valoracin del riesgo antes de implementar la accin correctiva o preventiva para controlar los ries
Se realiza la revisin de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas?
Se hace anlisis de las causas de las no conformidades levantadas por el CCS.?
Se han cerrado todas las no conformidades levantadas por el CCS en la auditoria anterior?
Se hace Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas propuestas?
Se han comunicado los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas?
Se analizan los informes peridicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y sus cau
Se hace seguimiento de las acciones correctivas y preventivas?
Se informa a la gerencia sobre los resultados del anlisis de informes de inspecciones generales?
Se evala peridicamente el programa de inspecciones en los siguientes trminos:
Determinacin de ndices de gestin
Cobertura
Eficacia
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Replanteamiento e implementacin de planes de accin
* La organizacin cuenta con registros sobre sanciones administrativas o judiciales, multas y/o sanciones no monetarias
recibido por incumplimiento de leyes y regulaciones relacionadas con aspectos de SSTA e informes sobre las acciones tom
Sistema
Se
hacen General de Salud (EPS)?
adecuadamente
Sistema General de Pensiones (AFP)?
los pagos al
Pago de aportes de la seguridad social Vs salarios pagados (Tomar muestra de al menos dos trabajadores) - SURTIGAS
Sistema de
Los
trabajadores
debidamente afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral - Salud, Pensin y Riesgos Profesio
Seguridad
Social estn
Se
hacen
adecuadamente
los pagos al Sistema de Seguridad Social - en las fechas debidas y sobre el IBC en las fechas
Se entregaron
los trabajadores comprobantes de pago de salarios y prestaciones
debidas
y sobrea el
IBC Se entregaron a los trabajadores comprobantes de pago de salarios y prestaciones
La afiliacin y pago al sistema de Seguridad Social se realiza de acuerdo con el factor salarial real mensual de los trabajad
contratista asegura lo mismo a los sub contratistas
Evidenciar que los trabajadores no laboren un numero de horas por dia y por semana que exedan los limites excedidos po
Se asegura que la remuneracin de mujeres y hombres por niveles jerarquicos y de formacin es equivalente?
La organizacin ha adoptado las medidas necesarias para erradicar la explotacin infantil en la empresa y sus subcontratis
IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD
* Se tienen certificaciones de la ARL de los accidentes y enfermedades laborales ocurridas en los cinco (5) ltimos aos v
* Se han presentado accidentes fatales o con lesiones incapacitantes (permanentes parciales o invalidez) en el ltimo peri
incluyendo contratistas y trabajadores en misin.
* Se evidencia aumento en la tendencia de accidentes y enfermedad laboral a nivel del indicador del ndice de frecuencia
incidentes con lesin personal (total de eventos reportados a la ARL ms el nmero de caso de enfermedad laboral calific
en los ltimos cinco (5) aos vencidos y de los trabajadores en misin y sub contratistas en los ltimos 3 aos.
DE
AD,
AD,
SEGURIDAD,
SALUD
SALUD OCUPACIONAL
OCUPACIONAL
SALUD OCUPACIONAL
YYAMBIENTE
AMBIENTEY AMBIENTE
PARA CONTRATISTAS
PARA
DROCARBUROS
TAS
RMATO
- FORMATO
NICO -NICO
FORMATO 4
2007.02.21Rev.13
Rev.17
Rev.16
Rev.18
09.12.18
08.06.19
13.12.20
ADICIONAL
NOMBRE
No de Personas
E mail :
Fecha de Evaluacin :
CARGO
ARL
CLASE DE RIESGO
CIO PRESTADO
CIO PRESTADO
REQUISITOS Y ELEMENTOS
ernas y externas
or la direccin)?
evisiones gerenciales?
s.
Y AMBIENTE
plicables a la organizacin?
dos?
das en SSTA?
spectos de SSTA?
cidi comunicar?
con sus grupos de inters ocurridos durante el ltimo
identificados?
l de riesgos
dar.
dos?
ambientales?
l de aspectos ambientales
os identificados?
ponsabilidades en el mismo?
ubcontratistas locales?
ados en la regin?
blica ?
cin y prevencin que realiza la organizacin?
tiene la organizacin?
gilancia epidemiolgica?
actividad de la organizacin?
ados de acuerdo a la jerarquizacin
os para la medicin?
gos?
uipos?
o?
miento de los equipos ?
miento de herramientas ?
de seguridad?
terios de seguridad?
de riesgo existentes?
EPP?
de los EPP?
la emergencia?
trol ambiental.?
es?
s?
nte.
e Gestin ?
as fuentes?
de produccin de la organizacin?
es?
dentes?
accidentes?
erior?
s generales?
nes)?
formacin es equivalente?
OCUPACIONAL Y AMBIENTE
OBSERVACIONES
IN DEL RIESGO)
A
y autoridad los peligros y aspectos ambientales a informar los peligros y aspectos ambientales, como
los que se encuentran expuestos y como actuar en
actuar en caso de una emergencia y lograr la
caso de una emergencia y no se tienen un sistema
participacin de los visitantes, comunidad y
definido para lograra su participacin en
autoridad en simulacros pero no se evidencia su
situaciones de emergencias y simulacros.
implementacin.
La empresa no tiene establecido por escrito el un La empresa tiene establecido por escrito el plan de
plan de manejo integral de recursos, de acuerdo
manejo integral de recursos de acuerdo con lo
con la legislacin ambiental vigente y lo definido en definido en la Gua del RUC, pero no se evidencia
la gua del RUC.
su implementacin.
NA
NA
C
Se establecen objetivos y metas cuantificables para
la gestin del sistema SSTA, se definen para cada
nivel y funcion pertinente de la organizacin, se
cuenta con indicadores de seguimiento, se realiza
analisis periodico pero los empleados no estan
familiarizados con los objetivos del sistema SSTA.
C
Se cuenta con un procedimiento escrito para el
control de documentos, datos y registros del
sistema de SSTA, el cual incluye todos los
parametros definidos en la guia RUC, no se
controlan los documentos, datos y registros del
sistema conforme al procedimiento incluyendo
informacion interna y externa.
C
Se tiene un procedimiento de identificacin y
cumplimiento de los requisitos legales y de otra
ndole aplicable en SSTA, pero no se han
identificado los requisitos legales aplicables a la
organizacin
La informacin pertinente de requisitos legales y de
otra ndole se ha comunicado a las personas que
trabajan bajo el control de la organizacin y partes
C
Se cuenta con registros estadisticos y se generan
planes de accin, pero no se analizan los
resultados.
C
Se han realizado mediciones a los riesgos
higinicos identificados de acuerdo a la actividad
de la empresa, y cumplen con los requisitos
definidos en la Gua del RUC,no se evidencian que
hayan implementado las recomendaciones
resultantes de las mediciones.
C
Se tiene un procedimiento definido para la
seleccin y uso de epp y se evidencia su
implementacin, se llevan registros de entrega y
capacitacion periodica a los empleados, pero los
EPP no estn acordes con los riesgos existentes
en la realizacin de la actividad, no se encuentran
en condiciones satisfactorias, los trabajadores
desconocen los estandares para el mantenimiento,
reposicin y disposicin final de los EPP. No se
cuenta con condiciones optimas para el
almacenamiento de los EPP
C
Se han definido e implementan estandares para el
manejo de las sustancias quimicas, las hojas de
seguridad de los productos utilizados se
encuentran disponibles pero no estan
estandarizadas o no se encuentran en castellano,
se cuenta con registro que evidencian la
divulgacin a los trabajadores de las MSDS. Los
productos no se encuentran etiquetados, rotulados
y debidamente almacenados.
C
Se tiene implementado el plan de gestin de
residuos, se llevan inventarios de los residuos
generados, materiales renovables y no renovables
y dispuestos, de acuerdo con la legislacin
ambiental vigente, en campo los trabajadores no
estan familiarizado con el plan de manejo de
residuos,
No se evidencia la disposicin final de todos los
residuos de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes, la valoracin de los impactos y controles
de acuerdo al inventario de materiales renovables y
no renovables.
C
Existe un procedimiento de acciones correctivas y
preventivas de acuerdo con la Gua del RUC, se
cuenta con registros de AC / AP, se evidencia el
anlisis de las NC de acuerdo al procedimiento
incluidas las NC de la auditoria anterior del CCS, no
se realiza el proceso de valoracin del riesgo antes
de implementar las AC /AP ni se verifica la eficacia
de la acciones tomadas. no se han comunicado los
resultados de las AC / AP a los trabajadores.
C
Se tiene un procedimiento y/o metodologa para la
evaluacin peridica del cumplimiento de los
requisitos legales aplicables a la empresa y los
requisitos han sido evaluados.
Registros sobre sanciones administrativas o
judiciales, multas y/o sanciones no monetarias que
hayan recibido por incumplimiento de leyes y
regulaciones relacionadas con aspectos de SSTA e
informes sobre las acciones tomadas.
No se evidencia el resultado del analisis de
cumplimiento de los requisitos legales identificados
y/o no se evidencian que se evaluen
periodicamente las acciones a tomar para cerrar las
brechas identificadas.
NA
C
Se cuenta con un Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial, se encuentra publicado en los
centros de trabajo pero no se encuentra
actualizado.
Se cuenta con regsitros de divulgacin a los
trabajadores.
NA
C
La organizacin ha adoptado medidas necesarias
para erradicar la explotacin infantil en la empresa
pero no se asegura el cubrimiento al personal
subcontratista.
NA
NA
NA
NA
que cancela.
La afiliacin y pago al sistema de Seguridad Social se
realiza de acuerdo con el factor salarial real mensual de
los trabajadores, el contratista asegura lo mismo a los
sub contratistas
DIRECTOS
20XX
20XX
20XX
INCIDENTES DE TRABAJO
ENFERMEDAD PROFESIONAL
No. Fatalidades por E.P.
20XX
20XX
20XX
INDICADORES
I.S (No. de das cargados y perdidos por causa de los casos de ATEP durante el periodo * K / Horas hombre trabajadas en el period
I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre trabajadas)
I.F de lesiones incapacitantes(No. de casos con tiempo perdido reportados en el periodo por AT* k / horas hombre trabajadas)
ILI(IFXIS/1000)
#VALUE!
K=
200000
#VALUE!
#VALUE!