Fecha de Creacin:

Fecha revisin:
Estado del control:

HERRAMIENTA DE VERIFICACIN DE CONTROLES CRTICOS PARA EJECUTIVOS

Compaa:
rea / Lugar de Verificacin:
Riesgo de Fatalidad:

Nombre del Control Crtico:

Objetivo del control:
Tipo de control:

Estndar de control de fatalidad:

Dueo del riesgo:

Nombre

Requerimiento de control:

Preguntas de verificacin

Requerimiento de cumplimiento

Requerimientos de Diseo
Es la revisin que se realiza para asegurar que el
control ha sido bien diseado y es adecuado
para el riesgo
Lugar de Verificacin: Oficina Compaa /
Contratista

Jerarqua de Control:
Dueo de control:

Cargo

RD1

RCD1

RD2

RCD2

RD3

RCD3

RD4

RCD4

RD5

RCD5

RD6

RCD6

Resultado de verificacin
Satisfactorio Insatisfactorio

Nombre

Accin correctiva inmediata

Cargo

Responsable

Fecha

Fecha de Creacin:
Fecha revisin:
Estado del control:

HERRAMIENTA DE VERIFICACIN DE CONTROLES CRTICOS PARA EJECUTIVOS

Compaa:
rea / Lugar de Verificacin:
Riesgo de Fatalidad:

Nombre del Control Crtico:

Objetivo del control:
Tipo de control:

Estndar de control de fatalidad:

Dueo del riesgo:

Nombre

Requerimiento de control:

Jerarqua de Control:
Dueo de control:

Cargo

Preguntas de verificacin

Requerimiento de cumplimiento

RD7

RCD7

RD8

RCD8

Resultado de verificacin
Satisfactorio Insatisfactorio

Nombre

Accin correctiva inmediata

Cargo

Responsable

Fecha

Fecha de Creacin:
Fecha revisin:
Estado del control:

HERRAMIENTA DE VERIFICACIN DE CONTROLES CRTICOS PARA EJECUTIVOS

Compaa:
rea / Lugar de Verificacin:
Riesgo de Fatalidad:

Nombre del Control Crtico:

Objetivo del control:
Tipo de control:

Estndar de control de fatalidad:

Dueo del riesgo:

Nombre

Requerimiento de control:

Preguntas de verificacin

Requerimiento de cumplimiento

Requerimientos Operativos
Se busca aegurar que el control crtico est
siendo bien utilizado y se cumplen los requisitos
mnimos de implementacin de este
Lugar de Verificacin: Terreno

Jerarqua de Control:
Dueo de control:

Cargo

RO1

RCO1

RO2

RCO2

RO3

RCO3

RO4

RCO4

Resultado de verificacin
Satisfactorio Insatisfactorio

Nombre

Accin correctiva inmediata

Cargo

Responsable

Fecha

Fecha de Creacin:
Fecha revisin:
Estado del control:

HERRAMIENTA DE VERIFICACIN DE CONTROLES CRTICOS PARA EJECUTIVOS

Compaa:
rea / Lugar de Verificacin:
Riesgo de Fatalidad:

Nombre del Control Crtico:

Objetivo del control:
Tipo de control:

Estndar de control de fatalidad:

Dueo del riesgo:

Nombre

Requerimiento de control:

Jerarqua de Control:
Dueo de control:

Cargo

Preguntas de verificacin

Requerimiento de cumplimiento

RO5

RCO5

RO6

RCO6

RO7

RCO7

RO8

RCO8

Resultado de verificacin
Satisfactorio Insatisfactorio

Responsabilidades
1. En el item de "Requerimientos Operativos" si una de las preguntas tiene como respusta "No Cumple", la tarea se debe detener de forma inmediata. Solo en caso de que se generen acciones correctivas inmediatas se puede contnuar con la tarea.
2. El no cumplimiento de la herramienta de verificacin de ejecutivos se debe reportar, a pesar de que se hayan generado acciones correctivas inmediatas, para continuar con la tarea.

Nombre

Accin correctiva inmediata

Cargo

Responsable

Fecha