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Auditoria Callao
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a la Gerencia Municipal
devolviendo los expedientes remitidos por su despacho con carta N492014-FINVER-GI es decir la devolucin de los expedientes: Exp. Tcnicos
de los Elementos de seguridad y las dos liquidaciones Zona 5 y Zona 6.
I. Carta N 044-2014-FINVER-GI del 25.06.2014 entregada al suscripto del
resto de los expedientes faltantes, oficina tributaria y de rentas, pintado
unidad vecinal, pistas y veredas Zona 5 y 6, pavimento en la avenida
Alameda recepcionado el da 26.
J. Carta N 051-2014-FINVER-GI del 03.07.2014 donde la Gerencia de
Ingeniera remite la informacin pendiente de entrega respecto a los
expedientes tcnicos teniendo en cuenta la reunin sostenida entre la
comisin de auditora externa, representantes de la contralora general de
la repblica y el comit de cautela como se indica en la carta N 048-2014CCH/FINVER del 02.07.2014.
K. Carta N 047-2014-CCH/FINVER del 02.07.2014 de la supervisin de la
comisin devolviendo los expedientes que fueron entregados por la
Gerencia de Ingeniera.
L. Carta N 051-2014-CCH/FINVER del 04.07.2014 donde se confirma la
devolucin de los expedientes que llegaron con la carta N 051-2014FINVER-GI y la carta N 044-2014-FINVER-GI.
Sobre el particular y en referencia al tema del asunto informo los siguientes:
1) Con la referencia A del 18.06.2014, solicitamos con carcter de urgencia la
relacin de obras ejecutadas del 31 enero al 31 de Diciembre del 2013.
2) Con la referencia B del 20.06.2014 nos hacen llegar un cuadro adjunto de la
relacin de obras ejecutas del 01.12.2013 donde nos indica el monto de
inversin, modalidad de ejecucin, fecha de inicio y fecha de trmino,
situacin actual, responsable o residente, inspector, coordinador y
contratistas, cuadro que transcribimos, posteriormente de las siguientes
obras:
Rosa.
Mejoramiento de infraestructura deportiva Chucuito.
Pintado de fachadas en la unidad vecinal Centenario.
Mejoramiento de pistas y veredas del cercado del Callao Zona 5.
Mejoramiento de pistas y veredas del cercado del callao Zona 6.
Construccin de pavimentos de prolongacin de las avenidas
Paralelas.
Memoria descriptiva
Especificaciones tcnicas
Presupuestos con metrados y costos unitarios
Programacin de obra
Cuaderno de obra original
Valorizaciones
Pruebas de laboratorio
Actas de entrega y recepcin de obras
Liquidaciones
Memoria descriptiva valorizada
martes 24.06.2014.
6) Con carta de la referencia F la Comisin Auditora reitera lo solicitado con la
Carta N 042-CCH/FINVER D/F 20.06.2014 en cuanto los expedientes
tcnicos de las obras ejecutadas del primero de enero al 31 de diciembre
del 2013 que hasta la fecha no eran remitidos.
HALLAZGOS EN OBRA
OBRA: Mejoramiento de infraestructura Deportiva del barrio de Chucuito- Callao.
Monto: 240, 745.45 soles.
Se observa que se ha dejado de hacer el mdulo de vestidores como se indica en
el presupuesto o que arroja un aproximado de 14,434.7 soles en su partida.
OBRA: Zona 6 mejoramiento de pistas y veredas Monto de Obra: 10,634, 992.00
soles.
Se observa que no se ha construido la pavimentacin de piedra si bien se tena
que sacar, completar y colocar, esta no se hizo lo que su extraccin arroja un
aproximado de 4,472.00 soles en su partida.
OBRA: Zona 5 mejoramiento de pistas y veradas Monto de Obra: 14, 244,084.67
soles.
Se observa que no se ha construido la pavimentacin de piedras, si bien se tena
que sacar, completar y colocar esta n se hizo lo que su extraccin arroja un
aproximado de 80,824.75 soles en su partida.
OBRA: Pintado de fachadas en la unidad vecinal Centenario Monto de Obra:
144,166.41 soles.
Se observa que el presupuesto tiene partida de preparacin de fachada para el
pintado con 15,125.37 con doble metrado de pintura externa altura: 38,303.32
soles, pintura exterior normal: 48,510.57 soles en su partida, sin embargo se nota
el descascaramiento prematuro y deficiencias en la preparacin de las superficies.
servicios generales Jhon Marco E.I.R.L. y otra natural del seor Flores Razuri
Marco y lo representa Nemecio Huamn Ochata.
El 24.08.2013 el comit especial adjudica la buena< pro al consocio Atahualpa y
firma tan solo el seor Nemecio Huamn O.
seor Nilton Ruiz del Carpio Mora representado por Ingeniero Carlos Antonio
Fernndez Chea.
16.01.2013 El comit especial adjudica la buena pro al consorcio Carmelo y firma
el contrato solo el ingeniero Carlo Antonio Fernndez Chea y no lo hacen los
verdadero consorciados que tiene razn jurdica y natural, lo anecdtico es que en
los dos contratos nombran para los estudios y ejecucin de obras a otras terceras
personas, cuando son los consorciados los que deben nombrar su personal para
eso fueron seleccionados.
Si bien existe los cuadernos de obras de la zona 5 y 6 notarialmente legalizados,
estos documentos no estn visados por los funcionarios del FINVER Callao.
De acuerdo a la reiteracin verbal al inicio para entrega de los expedientes de los
seleccionados y a la falta de informacin el ingeniero Aldo Ramos Das me hico
llegar unos perfiles econmicos de las Obras sin firma ni con la formalidad del
caso, para que verifique los alcances de la obra siendo estos los siguientes:
OBRAS
Implementacin
de
la
oficina de administracin
Tributaria y Rentas
Implementacin
de
Elemento de Seguridad en
la Urbanizacin Ciudad
Satlite Santa Rosa
Infraestructura Deportiva dl
Bario de Chucito Callao
Pintado de fachada en la
unidad Vecinal Centenario
Mejoramiento de Pistas y
Veredas del Cercado del
Callao Zona 5 (entrego
valorizacin con firma del
Consorcio y Jefe de
Supervisin )
Cambio de Tuberas
PARTIDAS
MONTO
15
S/. 126,048.22
03
S/347,520.62
05
S/ 240,745.45
03
S/ 141,121.37
05
S/ 11382,968.44
03
S/1920,964.47
Mejoramiento de Pistas y
Veredas
del
Cercado
Callao Zona 6 (entrego
valorizacin
recalculada)
01.04.2013
Red
de
agua
firma
Consorcio Atahualpa e
Ingeniero Harol Alberto
Carrasco Jurez
Construccin
de
pavimentos
en
la
prolongacin de la avenida
Alameda
05
S/8555,843.62
03
S/ 1684,029.19
03
S/259,744.54
Nota: Verificando los perfiles econmicos antes mencionados vrs. Las obras insitu
es que se hicieron los hallados antes lo mencionado.
-
974-1028
cuaderno de obra.
El expediente de la implementacin de la oficina de administracin
tributaria y rentas
OBRAS
Obra
implementacin de
la
oficina
de
administracin
tributaria y rentas.
Implementacin de
elementos
de
seguridad
Urbanizacin Santa
Rosa.
Mejoramiento
de
infraestructura
deportiva Chucuito.
Pintado de fachadas
en la unidad vecinal
Centenario.
Mejoramiento
de
pistas y veredas del
cercado del Callao
Zona 5.
Mejoramiento
de
pistas y veredas del
cercado del callao
Zona 6.
Construccin
de
pavimentos
de
prolongacin de las
avenidas Paralelas.
SNIP
AO
INVERSION
MODALIDAD
Actividad
2013
S/.126,048.22
Ad. Directa
Actividad
2013
S/. 347.520.62
Ad. Directa
253639
2013
S/.240.745.45
Ad. Directa
Actividad
2013
S/.141,166.41
Ad. Directa
206796
2013
S/.14244,084.6
7
Contrato
206802
2013
S/.10634,992
Contrato
233177
2013
S/.259,744.54
Contrato
Plano que faltan ser firmado Documentos que no estn firmado por funcionario de FINVER