LISTA DE CHEQUEO AUDITR

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LISTA DE CHEQUEO AUDITRIAS INTE

PREGUNTAS
Cul es el propsito o misin del proceso? Para que existe dicho proceso?
Cuales son los objetivos del proceso?
Cmo se relacionan los objetivos especficos con los objetivos de calidad de la
empresa?
Cmo se relacionan dichos objetivos con la poltica de Calidad?
Cuales son las entradas de este proceso y quienes son sus proveedores? Con que
procesos interacta y que recibe de ellos?
Cuales son los resultados de este proceso y cuales son sus clientes? Con que
procesos interacta y que les entrega?
Que requisitos de los clientes (externos e internos) debe cumplir?
Cuales son los recursos necesarios para la ejecucin de este proceso?
Quines son los responsables del proceso?
Cmo se ejecutan las actividades del proceso?
Se realizan difusiones a cerca del Sistema de gestin de la calidad a todos los
niveles del procesos? Cada cuando se hace esta actividad?
Que controles ejerce para asegurar que el proceso da los resultados esperados?
Cmo mide el logro de los objetivos del proceso?
Mensualmente puede darse cuenta de cmo va?
Cmo mide el cumplimiento de los requisitos de sus clientes?
Que acciones debe tomar cuando los problemas vuelven a ocurrir? (quejas,
producto no conforme, no conformidad).
Que acciones toma cuando hay desviaciones?
Que anlisis efecta de la informacin de su proceso? Analiza tendencias?
Que hace sistemticamente para garantizar mejoramiento continuo en su proceso?
Que acciones correctivas y preventivas ha iniciado en el ltimo bimestre?
Tiene reclamos e inconformidades de sus clientes internos o externos? Que ha
hecho para eliminar las causas?
Tiene claro los requisitos de la Norma ISO 9001 aplicados a su proceso?
Los cumple todos?

DITRIAS INTERNAS DE CALIDAD

OBSERVACIONES