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3 Indicadores
8.3.1
Modelo de Indicadores:
NOMENCLATURA
CPG
EPR
NCP
NCEC
CAU
NCD
METRICA
%
%
%
%
S/.
%
x
: Pedidos generados sin problemas,
x0 x y
,
y0
y
: Total de pedidos generados,
x * 100
CPG y
x
: 93 Pedidos generados sin problemas
y
: 100 Pedidos generados en total
CPG
93 *100
93%
100
x:
Pedidos rechazados,
x0 x y
,
y:
Total de rdenes de compra recibidas,
y0
EPR
x *100
y
x
: 8 Pedidos rechazados
y
: 40 rdenes de compra en total
EPR
8 * 100
20%
40
x:
Pedidos rechazados fuera de tiempo,
x0
y0
y:
Total de pedidos recibidos,
NCP
x *100
y
x
: 13 Pedidos rechazados fuera de
tiempo
y
: 58 Pedidos recibidos en total
13 *100
22.41%
NCP 58
x:
Total de pedidos no entregados a
tiempo,
x0
y0
y:
Total de pedidos despachados,
x
NCEC (1 ) * 100
y
EJEMPLO:
x
: 5 Pedidos no entregados a tiempo
y
: 58 Pedidos despachados en total
NCEC
(1
5
) * 100 91.38%
58
x:
Costo de almacenamiento,
x0
x y
y:
Nmero de unidades almacenadas,
y0
CAU
x
y
x
: $ 2700.60 Costo de almacenamiento
y
: 3048 Nmero de unidades
almacenadas
2700.60
0.89
EPR 3048
$/unidad
x:
Nmero de unidades almacenadas,
x0 x y
,
y:
Nmero total de despachos
y0
requeridos,
NCD
x *100
y
x
: 38 Nmero de unidades
almacenadas
y
: 40 Nmero total de despachos
requeridos
38 * 100
95%
NCD 40
8. APORTE
9.1 DISEO DEL PROCESO
PROCEDIMEINTO A NIVEL 0
El siguiente diagrama describe las entradas y salidas del proceso de compras de la empresa
En el lado izquierdo tenemos las entradas, en lado derecho las salidas y dentro del cuadrado de lneas punteadas esta los
diferentes subprocesos.
PROCEDIMEINTO A NIVEL I
El siguiente diagrama describe los sub procesos y como se relacionan.
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PROCEDIMIENTO NIVEL 2
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN DE MOVIMIENTO DE MATERIALES (MM)
El jefe de rea:
1. Recibe todos los pedidos de sus trabajadores a travs de MM, MM es un formato de 3
copias donde se coloca el rea solicitante, el plan de cuenta de cada rea, la
descripciones del articulo(s) y las cantidades solicitadas.
2. Aprueba o desaprueba los MM y los enva al rea de almacn
El asistente de almacn:
3. Recibe los MM aprobados los sella con fecha y hora.
4. Entrega una de las copias del MM al solicitante.
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PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIN DE MM
El asistente de almacn:
1. Verifica si hay artculo en stock, si lo hay entrega el artculo.
2. Si no hay stock del artculo, se identifica el tipo de articulo (Art. de Oficina, Material de
Produccin, Material de Mecnica, etc.), segn el tipo de articulo lo deriva a un comprador
y se queda con la 2da copia de MM para registro
3. Entrega la 3ra copia del MM a un comprador seleccionado.
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PROCESO GLOBAL
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