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Planilla de La Caja
Planilla de La Caja
NIT:172682024
No. EMPLEADOR 06-399-0030
ZONA: Alto San pedro
CALLE : 21 de Septiembre s/n
TELEFONO: 64-67110
(Expresado en Bolivianos)
No
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
APORTE PATRONAL
TOTAL
C.N.S
GANADO
10%
Encargado
1500.00
150.00
Tecnico
1500.00
150.00
Operador 1
1200.00
120.00
Operador 2
1200.00
120.00
Operador 3
1200.00
120.00
Operador 4
1200.00
120.00
7800.00
780.00
Limber Flores B.
Encargado de Pago
FIRMA
NIT:172682024
No. EMPLEADOR 06-399-0030
ZONA: Alto San pedro
CALLE : 21 de Septiembre s/n
TELEFONO: 64-67110
(Expresado en Bolivianos)
No NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
1 Limber FloresEncargado
2 J. David Berri Tecnico
3 Vladimir Clar Operador 1
4 Luis Alberto Operador 2
5 Reymil ChoquOperador 3
6 Rafael Eraa Operador 4
APORTE PATRONAL
TOTAL
C.N.S
GANADO
10%
1500.00
150.00
1500.00
150.00
1200.00
120.00
1200.00
120.00
1200.00
120.00
1200.00
120.00
7800.00
780.00
Limber Flores B.
Encargado de Pago
FIRMA
MBRE 2013
(Expresado en Bolivianos)
No
NOMBRE Y APELLIDO
DIAS DE
TRABAJO
TOTAL
PAGADO
1 Gregorio Velarde
12
1188.00
2 Juan Barral
12
1188.00
3 Victor Calle
198.00
4 German Pacheco
693.00
5 Javier Pacheco
10
900.00
6 wilden Villarruel
12
1200.00
7 Santiago Chirari
13
195.00
TOTAL
5562.00
DESCUENTOS DE LEY
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
APORTES PATRONALES
TOTAL
F.C.I.
COMIS. AFP
FONDO SOLID.
RIESGO COM.
C.N.S.
RIESGO PROF.
PROVIVIENDA
PAGADO
10%
0.5%
0.5%
1.71%
10%
3%
1.71%
2%
TOTAL
LIQUIDO
DESCUENTO
PAGABLE
Encargado
1650.00
165.00
8.25
8.25
28.21
165.00
49.50
28.21
33.00
209.71
1440.29
Tecnico
1650.00
165.00
8.25
8.25
28.21
165.00
49.50
28.21
33.00
209.71
1440.29
Operador 1
1440.00
144.00
7.20
7.20
24.62
144.00
43.20
24.62
28.80
183.02
1256.98
Operador 2
1440.00
144.00
7.20
7.20
24.62
144.00
43.20
24.62
28.80
183.02
1256.98
Operador 3
1440.00
144.00
7.20
7.20
24.62
144.00
43.20
24.62
28.80
183.02
1256.98
Operador 4
1440.00
144.00
7.20
7.20
24.62
144.00
43.20
24.62
28.80
183.02
1256.98
9060.00
906.00
45.30
45.30
154.90
906.00
271.80
154.9
181.20
1151.50
7908.50
TOTAL
Limber Flores B.
Encargado de Pago
DESCUENTOS DE LEY
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
APORTES PATRONALES
TOTAL
F.C.I.
COMIS. AFP
FONDO SOLID.
RIESGO COM.
C.N.S.
RIESGO PROF.
PROVIVIENDA
PAGADO
10%
0.5%
0.5%
1.71%
10%
3%
1.71%
2%
TOTAL
LIQUIDO
DESCUENTO
PAGABLE
Encargado
150.00
15.00
0.75
0.75
2.56
15.00
4.50
2.56
3.00
19.06
130.94
Tecnico
150.00
15.00
0.75
0.75
2.56
15.00
4.50
2.56
3.00
19.06
130.94
Operador 1
240.00
24.00
1.20
1.20
4.10
24.00
7.20
4.10
4.80
30.50
209.50
240.00
24.00
1.20
1.20
4.10
24.00
7.20
4.10
4.80
30.50
209.50
240.00
24.00
1.20
1.20
4.10
24.00
7.20
4.10
4.80
30.50
209.50
240.00
24.00
1.20
1.20
4.10
24.00
7.20
4.10
4.80
30.50
209.50
1260.00 126.00
6.30
6.30
21.52
126.00
37.80
21.52
25.20
160.12
1099.88
TOTAL
Operador 4
Limber Flores B.
Encargado de Pago
FIRMA
6
8
10
12
15
25
2.54
IL 2014
FIRMA
No
DOCUMENTO
DE
IDENTIFICACION
CARGO
DIAS
DE
TRABAJO
HORAS
EXTRAS
TOTAL
INGRESOS
30
7000.00
30
7000.00
30
5000.00
30
3800.00
30
2200.00
5686671 Secretaria
30
2000.00
30
2000.00
30
2739.25
18
13 vapor
2445.00
10
8948878 Chofer
30
2800.00
11
CRUZ FLORENCIO
1141318 OPERARIO
0.00
12
BARRAL LIMBER
OPERARIO
0.00
13
10352459 OPERARIO
14
1031.8
14
14
1451.8
15
5685599 OPERARIO
13
958.1
16
7554249 OPERARIO
13.5
994.95
17
5667876 OPERARIO
14
1090.6
TOTAL
42511.50
DOCUMENTO
No
DE
DIAS
CARGO
IDENTIFICACION
DE
HORAS
TOTAL
TRABAJO
EXTRAS
INGRESOS
30
7000.00
30
7000.00
30
3800.00
30
2640.00
5686671 Secretaria
30
2000.00
30
2000.00
10
8948878 Chofer
11
CRUZ FLORENCIO
12
BARRAL LIMBER
13
14
15
16
17
0
25
13 vapor
2445.00
2.5
233.30
1141318 OPERARIO
16
1584.00
7476814 OPERARIO
16
1584.00
10352459 OPERARIO
17
1252.90
25
1451.80
5685599 OPERARIO
23
1695.10
7554249 OPERARIO
18
1326.60
5667876 OPERARIO
22
1713.80
TOTAL
37726.50
DOCUMENTO
No
DE
DIAS
CARGO
IDENTIFICACION
DE
HORAS
TOTAL
TRABAJO
EXTRAS
INGRESOS
8948878 Chofer
0.00
CRUZ FLORENCIO
1141318 OPERARIO
693.00
BARRAL LIMBER
7476814 OPERARIO
891.00
10352459 OPERARIO
13.5
921.25
13
1258.10
5685599 OPERARIO
13
958.25
7554249 OPERARIO
13.5
810.70
5667876 OPERARIO
12
934.00
TOTAL
13
1287.00
7753.30
DOCUMENTO
No
DE
DIAS
CARGO
IDENTIFICACION
DE
HORAS
TOTAL
TRABAJO
EXTRAS
INGRESOS
30
7000.00
30
7000.00
30
3800.00
30
2420.00
5686671 Secretaria
30
2000.00
30
2000.00
13
14 VAP.
2307.00
10
8948878 Chofer
30
2500.00
11
CRUZ FLORENCIO
1141318 OPERARIO
594.00
12
BARRAL LIMBER
7476814 OPERARIO
11
1089.00
13
14
14
1331.60
15
5685599 OPERARIO
14
1031.80
16
7554249 OPERARIO
12.5
921.25
17
5667876 OPERARIO
14
TOTAL
10352459 OPERARIO
1090.60
35085.25
DOCUMENTO
No
DE
DIAS
CARGO
IDENTIFICACION
1
8948878 Chofer
CRUZ FLORENCIO
1141318 OPERARIO
BARRAL LIMBER
8
9
DE
TRABAJO
HORAS
TOTAL
EXTRAS
INGRESOS
13
1287.00
0
0.00
13
1287.00
7476814 OPERARIO
12
1188.00
10352459 OPERARIO
12
1116.00
13
1258.10
5685599 OPERARIO
12.5
921.00
7554249 OPERARIO
11.5
847.00
5667876 OPERARIO
13
1012.00
TOTAL
8916.10
DOCUMENTO
No
DE
DIAS
CARGO
IDENTIFICACION
DE
HORAS
TOTAL
TRABAJO
EXTRAS
INGRESOS
30
7000.00
30
7000.00
30
3800.00
30
2420.00
5686671 Secretaria
30
2000.00
30
2000.00
13
14 VAP.
2307.00
10
8948878 Chofer
30
2500.00
11
CRUZ FLORENCIO
1141318 OPERARIO
594.00
12
BARRAL LIMBER
7476814 OPERARIO
11
1089.00
13
10352459 OPERARIO
12
998.00
14
12
1234.00
15
5685599 OPERARIO
12
934.00
16
7554249 OPERARIO
11
810.00
17
5667876 OPERARIO
12
935.00
TOTAL
35621.00
DOCUMENTO
No
DE
IDENTIFICACION
CRUZ FLORENCIO
BARRAL LIMBER
GREGORIO VELARDE
VICTOR CRUZ
GERMAN PACHECO
JUAN BARRAL
WILDEN VILLARRUEL
10
JAVIER PACHECO
11
TOTAL
DIAS
CARGO
DE
HORAS
TOTAL
TRABAJO
EXTRAS
INGRESOS
DOCUMENTO
No
DE
DIAS
CARGO
IDENTIFICACION
1
8948878 Chofer
CRUZ FLORENCIO
1141318 OPERARIO
BARRAL LIMBER
7476814 OPERARIO
10352459 OPERARIO
TOTAL
DE
HORAS
TOTAL
TRABAJO
EXTRAS
INGRESOS
13
1287.00
0
0.00
13
1287.00
12
1188.00
12
1116.00
13
1258.10
5685599 OPERARIO
12.5
921.00
7554249 OPERARIO
11.5
847.00
5667876 OPERARIO
13
1012.00
8916.10
2014
TOTAL
DESCUENTO
LIQUIDO
PAGABLE
7000.00
7000.00
5000.00
3800.00
2200.00
2000.00
2000.00
400.00
2339.25
1850.00
595.00
1890.00
910.00
0.00
0.00
1031.80
1451.80
958.10
994.95
1090.6
4140
38371.50
TOTAL
LIQUIDO
DESCUENTO
PAGABLE
7000.00
7000.00
3800.00
2640.00
2000.00
2000.00
0.00
2188.00
1277.00
233.30
1584.00
300.00
1284.00
183.00
1069.90
883.00
1742.50
600.00
1095.10
953.00
556.00
904.00
809.80
6011
34091.60
TOTAL
LIQUIDO
DESCUENTO
PAGABLE
50.00
1237.00
0.00
693.00
0.00
891.00
0.00
921.25
0.00
1258.10
0.00
958.25
0.00
810.70
0.00
934.00
50
7703.30
TOTAL
LIQUIDO
DESCUENTO
PAGABLE
7000.00
7000.00
3800.00
183.00
2236.97
2000.00
2000.00
0.00
2307.00
1690.00
810.00
594.00
1089.00
183.00
1148.60
1031.80
183.00
738.25
2239
32846.22
1090.60
TOTAL
LIQUIDO
DESCUENTO
PAGABLE
1287.00
0.00
1287.00
0.00
1188.00
0.00
1116.00
0.00
1258.10
0.00
921.00
0.00
847.00
0.00
1012.00
8916.10
MES DE AGOSTO2014
TOTAL
LIQUIDO
DESCUENTO
PAGABLE
7000.00
7000.00
3800.00
183.00
2236.97
2000.00
2000.00
0.00
2307.00
1690.00
810.00
594.00
1089.00
183.00
815.00
183.00
1051.00
934.00
183.00
627.00
935.00
2422
33198.97
7 dias cheo
5 plast
368.00
TOTAL
LIQUIDO
DESCUENTO
PAGABLE
DE SEPTIEMBRE
2014
TOTAL
LIQUIDO
DESCUENTO
PAGABLE
1287.00
0.00
1287.00
0.00
1188.00
0.00
1116.00
0.00
1258.10
0.00
921.00
0.00
847.00
0.00
1012.00
8916.10
TOTAL
No
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
DIAS DE TRABAJO
GANADO
J. David Berrios F.
Aministrador
German Pacheco
OPERARIO
Florencio Cruz
OPERARIO
Santiago Mamani
OPERARIO
Florentino Mamani F.
OPERARIO
Celin Aramayo
OPERARIO
Flavio gomez
OPERARIO
Benjamin Aramayo
CARGADOR
HORAS
EXTRAS
DESCUENTOS
PAGO
POR MI
ADELANTOS
PERSONA
portero
Vaporizador
Wilden Villarruel
soldador
Iver Gorena
chofer
TOTAL
PLANILLA DE PAGO DE FECHA
..
PAGO
MEDIANTE
BANCO
FIRMA
TOTAL REINTEGRO
No
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
TOTAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL
ABRIL
GANADO
PAGADO
APORTES PATRONALES
C.N.S.
RIESGO PROF.
PROVIVIENDA
10%
3%
1.71%
2%
Encargado
1500.00
150.00
150.00
150.00
150.00
600.00
60.00
18.00
10.26
12.00
Tecnico
1500.00
150.00
150.00
150.00
150.00
600.00
60.00
18.00
10.26
12.00
Operador 1
1200.00
240.00
240.00
240.00
240.00
960.00
96.00
28.80
16.42
19.20
Operador 2
1200.00
240.00
240.00
240.00
240.00
960.00
96.00
28.80
16.42
19.20
Operador 3
1200.00
240.00
240.00
240.00
240.00
960.00
96.00
28.80
16.42
19.20
Operador 4
1200.00
240.00
240.00
240.00
240.00
960.00
96.00
28.80
16.42
19.20
151.20
86.2
100.80
TOTAL
Limber Flores B.
Encargado de Pago
TOTAL
LIQUIDO
DESCUENTO
PAGABLE
12,71% A.F.P.
76.26
523.74
76.26
523.74
122.02
837.98
122.02
837.98
122.02
837.98
122.02
837.98
640.60
4399.40
FIRMA
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NOMBRE Y APELLIDO
J. David Berrios F.
Gregorio Velarde
Luis Padilla
Florencio Cruz
German Pacheco
Limber Barral C.
Juan Carlos Barral
Victor Calle
Benjamin Aramayo
Wilden Villarruel
Javier Pacheco
CARGO
Encargado
OPERARIO
Chofer
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
portero
soldador
soldador
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTBRE.
OCTUBRE
3200.00
2220.00
3200.00
1930.00
3800.00
1800.00
3800.00
2070.00
3800.00
1809.00
3800.00
1881.00
3800.00
2079.00
3800.00
2574.00
3800.00
2020.00
3800.00
2069.50
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2200.00
2200.00
2200.00
2500.00
2500.00
2500.00
1080.00
1930.00
1800.00
2340.00
1809.00
1584.00
2079.00
1980.00
2416.00
1970.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1782.00
1881.00
1980.00
2416.00
2366.00
2100.00
2020.00
1590.00
2340.00
1899.00
1584.00
2475.00
2574.00
2317.00
2515.00
2100.00
2020.00
1590.00
1800.00
1809.00
1881.00
1980.00
2574.00
2317.00
2515.00
0.00
0.00
0.00
2070.00
1809.00
1881.00
2079.00
1386.00
2314.00
2020.00
1980.00
2160.00
2160.00
2430.00
2538.00
2475.00
2673.00
2574.00
2574.00
2673.00
1280.00
1360.00
1120.00
1040.00
1020.00
810.00
1350.00
2500.00
2400.00
2450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1040.00
1785.00
2282.00
1710.00
1980.00
1710.00
TOTAL
florencio entro el 20-01-14
victor entro 01-04-14
german entro 01-06-14
No
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTBRE.
OCTUBRE
J. David Berrios F.
Aministrador
266.50
266.50
316.50
316.50
316.50
316.50
316.50
316.50
316.50
316.50
Gregorio Velarde
OPERARIO
184.40
160.7
149.9
172.4
150.6
156.6
173.1
214.4
168.2
172.3
Luis Padilla
Chofer
166.60
166.60
166.60
166.60
208.20
208.20
208.20
208.20
208.20
208.20
Florencio Cruz
OPERARIO
89.90
160.70
149.90
194.90
150.60
131.90
173.10
164.90
201.20
164.10
German Pacheco
OPERARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148.40
156.60
164.90
201.20
197.00
Limber Barral C.
OPERARIO
174.90
168.20
132.40
194.90
158.10
131.90
206.10
214.40
193.00
209.40
OPERARIO
174.90
168.20
132.40
149.90
150.60
156.60
164.90
214.40
193.00
209.40
Victor Calle
OPERARIO
0.00
0.00
0.00
172.40
150.60
156.60
173.10
115.40
192.70
168.20
Benjamin Aramayo
portero
Wilden Villarruel
Javier Pacheco
soldador
10
11
soldador
164.90
179.90
179.90
202.40
211.40
206.10
222.60
214.40
214.40
222.60
106.60
113.20
93.20
86.60
84.90
67.40
112.40
208.20
199.90
204.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86.60
148.60
206.10
142.40
164.90
142.40
TOTAL
florencio entro el 20-01-14
victor entro 01-03-14
german entro 01-06-14
No
1
2
3
4
5
6
7
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
Aministrador
OPERARIO
Chofer
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTBRE.
OCTUBRE
3200.00
3200.00
3800.00
3800.00
3800.00
3800.00
3800.00
3800.00
3800.00
3800.00
2220.00
1930.00
1800.00
2070.00
1809.00
1881.00
2079.00
2574.00
2020.00
2069.50
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2200.00
2200.00
2200.00
2500.00
2500.00
2500.00
1080.00
1930.00
1800.00
2340.00
1809.00
1584.00
2079.00
1980.00
2416.00
1970.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1782.00
1881.00
1980.00
2416.00
2366.00
2100.00
2020.00
1590.00
2340.00
1899.00
1584.00
2475.00
2574.00
2317.00
2515.00
2100.00
2020.00
1590.00
1800.00
1809.00
1881.00
1980.00
2574.00
2317.00
2515.00
TOTAL
ESTION 2014
NOVBRE.
DICBRE
TOTAL
TOTAL
3800.00
1881.00
3800.00
1287.00
44400.00
23620.50
3700.00
1968.38
2500.00
2500.00
27100.00
2258.33
1782.00
1782.00
22552.00
1879.33
1980.00
1982.00
14387.00
1198.92
1980.00
1780.00
25174.00
2097.83
1980.00
1782.00
24348.00
2029.00
1782.00
1782.00
17123.00
1278.00
2376.00
2574.00
29187.00
2432.25
2300.00
2200.00
19830.00
1652.50
1170.00
1000.00
12677.00
1056.42
21550.96
NOVBRE.
DICBRE
TOTAL
316.50
316.50
3698.00
156.6
141.60
2000.80
208.20
208.20
2332.00
148.80
148.40
1878.40
164.90
165.10
1198.10
164.90
148.20
2096.40
164.90
148.20
2027.40
148.40
148.20
1425.60
197.90
214.40
2430.90
191.50
183.20
1651.10
97.40
83.30
1071.70
21810.40
GESTION 2014
NOVBRE.
DICBRE
TOTAL
3800.00
3800.00
44400.00
3700.00
1881.00
1700.00
24033.50
2002.79
2500.00
2500.00
27100.00
2258.33
1782.00
1782.00
22552.00
1879.33
1980.00
1982.00
14387.00
1198.92
1980.00
1780.00
25174.00
2097.83
1980.00
1782.00
24348.00
2029.00
15166.21
No
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
TOTAL A
PAGAR
J. David Berrios F.
Aministrador
3700.00
Gregorio Velarde
OPERARIO
2002.00
Luis Padilla
Chofer
2258.00
Florencio Cruz
OPERARIO
1879.00
German Pacheco
OPERARIO
1198.00
Limber Barral C.
OPERARIO
2097.00
OPERARIO
2029.00
Victor Calle
OPERARIO
1278.00
Benjamin Aramayo
portero
2432.00
10
Wilden Villarruel
soldador
1652.00
11
Javier Pacheco
soldador
1072.00
TOTAL
21597.00
No
NOMBRE Y APELLIDO
Fecha de ingreso
CARGO
Dias trabajados
Jheny Chigua
Smith Cepeda
TOTAL A
PAGAR
Enc. De planos
1832.60
Secretaria
1179.60
P. de ventas
1650.00
Ricardo Rosasco
P. de ventas
1650.00
Marcelo Iiguez
P. de ventas
1650.00
P. de ventas
680.00
Marvin Flores
P. de ventas
708.05
TOTAL
FECHA DE PAGO 20 DE DICIEMBRE
FIRMA
S GESTION 2014
FIRMA