Ayuda Caja Marzo

Caja Diaria Marzo 2015
PLASTFLO-VIGUETA REAL
Clasif.
Cta
Fecha
N BOLETA
N FACTURA
+ Ingreso Plastflo
Ingreso por venta PLASTFLO
02-03-15
NEC-2241
2524
Fbrica
Responsable
Juan Carlos Casetones
Concepto
+ Ingreso Plastflo
03-03-15
NEC-2244
2526
Boriz Soliz
Alfredo Soto
+ Ingreso Plastflo
03-03-15
NEC-2245
2527
Fbrica
Daniel Herrera
+ Ingreso Plastflo
03-03-15
NEC-2246
2530
Fbrica
Max Espada
+ Ingreso Plastflo
04-03-15
NEC-2248
2533
Fbrica
IVAN DOMINGUEZ
1,545.00
7,514.30
+ Ingreso Plastflo
04-03-15
NEC-2240
s/f
Fbrica
FERMIN CONDORI
7,260.00
14,774.30
+ Ingreso Plastflo
04-03-15
NEC-2251
s/f
Fbrica
SOLEDAD
460.00
15,234.30
+ Ingreso Plastflo
05-03-15
NEC-2249
Rec. 50055
Fbrica
FABIAN TRIGO
1,200.00
16,434.30
+ Ingreso Plastflo
05-03-15
NEC-2252
s/f
Ricardo Rosasco
HERNAN JIMENEZ
1,400.00
17,834.30
+ Ingreso Plastflo
05-03-15
NEC-2253
s/f
Fbrica
ALEJANDRO CHOQUE
1,155.50
18,989.80
+ Ingreso Plastflo
05-03-15
NEC-2254
s/f
Fbrica
GUALBERTO ARANCIBIA
500.00
19,489.80
+ Ingreso Plastflo
06-03-15
NEC-2255
2534
Fbrica
JUAN PABLO ZARATE
2,781.00
22,270.80
+ Ingreso Plastflo
06-03-15
NEC-2256
2540
Fbrica
JHILMAR RIOS
334.00
22,604.80
+ Ingreso Plastflo
06-03-15
NEC-2257
2541
Fbrica
GUSTAVO LEDEZMA
2,060.00
24,664.80
+ Ingreso Plastflo
06-03-15
NEC-2259
2543
Fbrica
TIMOTEO OLIVA
1,260.00
25,924.80
+ Ingreso Plastflo
06-03-15
NEC-2258
s/f
Fbrica
GLADIS TORREZ
500.00
26,424.80
+ Ingreso Plastflo
09-03-15
NEC-2258
2544
Fbrica
GLADIS TORRES
581.50
27,006.30
+ Ingreso Plastflo
09-03-15
NEC-2249
2546
Fbrica
FABIAN TRIGO
1,627.50
28,633.80
+ Ingreso Plastflo
09-03-15
NEC-2263
2547
Fbrica
PAULINO AVENDAO
5,613.50
34,247.30
+ Ingreso Plastflo
09-03-15
NEC-2265
2549
Fbrica
MARTIN MAMANI
206.00
34,453.30
+ Ingreso Plastflo
09-03-15
NEC-2267
2551
Fbrica
FELIX CONDORI
670.00
35,123.30
+ Ingreso Plastflo
09-03-15
NEC-2264
2554
Fbrica
Rodrigo Mita Montoya
756.00
35,879.30
+ Ingreso Plastflo
09-03-15
NEC-2261
2559
Fbrica
324.00
36,203.30
+ Ingreso Plastflo
09-03-15
NEC-2252
s/f
Fbrica
HERNAN JIMENEZ
577.60
36,780.90
+ Ingreso Plastflo
09-03-15
NEC-2254
s/f
Fbrica
GUALBERTO ARANCIBIA 500 y 4858
4,858.00
41,638.90
+ Ingreso Plastflo
10-03-15
NEC-2268
2552
Fbrica
ELICEO HUALLPA
1,339.00
42,977.90
+ Ingreso Plastflo
10-03-15
NEC-2271
2555
Fbrica
CONSTRUCTORA B&B
1,943.00
44,920.90
+ Ingreso Plastflo
10-03-15
NEC-2270
s/f
Fbrica
3,914.00
48,834.90
+ Ingreso Plastflo
11-03-15
NEC-2273
2556
Fbrica
EFRAIN CHINTARI
4,532.00
53,366.90
+ Ingreso Plastflo
11-03-15
NEC-2274
2557
Fbrica
ROBERTO ORTUO
566.50
53,933.40
+ Ingreso Plastflo
11-03-15
NEC-2275
2558
Fbrica
1,060.00
54,993.40
+ Ingreso Plastflo
11-03-15
NEC-2269
s/f
Fbrica
CARLOS HUERTA
1,030.00
56,023.40
+ Ingreso Plastflo
12-03-15
NEC-2272
s/f
Marcelo
OSCAR ALVARADO
4,120.00
60,143.40
+ Ingreso Plastflo
13-03-15
NEC-2279
2563
Fbrica
MARIO CONDO
1,000.00
61,143.40
+ Ingreso Plastflo
13-03-15
NEC-2277
s/f
Fbrica
RAMON SOLIS ALDANA
2,472.00
63,615.40
+ Ingreso Plastflo
13-03-15
NEC-2280
s/f
Fbrica
MILTON MARQUEZ
3,000.00
66,615.40
+ Ingreso Plastflo
14-03-15
NEC-2281
s/f
Fbrica
MAXIMO SERRUDO
429.00
67,044.40
+ Ingreso Plastflo
16-03-15
NEC-2280
2564
Fbrica
MILTON MARQUEZ
2,305.50
69,349.90
+ Ingreso Plastflo
16-03-15
NEC-2282
2565
Fbrica
CARLOS CHUMACERO DAVIU
2,502.90
71,852.80
+ Ingreso Plastflo
16-03-15
NEC-2283
2567
Fbrica
RODRIGO MITA MONTOYA
2,120.00
73,972.80
+ Ingreso Plastflo
16-03-15
NEC-2284
s/f
Fbrica
ROSARIA QUISPE
2,369.00
76,341.80
+ Ingreso Plastflo
17-03-15
NEC-2285
2569
Fbrica
2,120.00
78,461.80
+ Ingreso Plastflo
17-03-15
NEC-2254
2571
Fbrica
GUALBERTO ARANCIBIA
340.50
78,802.30
+ Ingreso Plastflo
17-03-15
NEC-2287
2572
Fbrica
2,120.00
80,922.30
+ Ingreso Plastflo
17-03-15
NEC-2286
s/f
Boriz Soliz
PEDRO CHURA
3,000.00
83,922.30
+ Ingreso Plastflo
18-03-15
NEC-2278
2573
Ricardo Rosasco
DARIO ALMENDRAS
1,954.00
85,876.30
+ Ingreso Plastflo
18-03-15
NEC-2288
2574
Fbrica
Ignacio jalon
3,350.00
89,226.30
+ Ingreso Plastflo
19-03-15
NEC-2291
2586
Fbrica
ROLANDO ARANCIBIA
2,060.00
91,286.30
+ Ingreso Plastflo
19-03-15
NEC-2289
s/f
Fbrica
MARTIN MAMANI
2,060.00
93,346.30
+ Ingreso Plastflo
19-03-15
NEC-2290
s/f
Fbrica
ERLAN GONZALES
1,081.50
94,427.80
+ Ingreso Plastflo
20-03-15
NEC-2293
2587
Fbrica
EDGAR FLORES
1,236.00
95,663.80
+ Ingreso Plastflo
20-03-15
NEC-2294
2589
Fbrica
JULIO YUCRA
1,030.00
96,693.80
+ Ingreso Plastflo
20-03-15
NEC-2292
s/f
Fbrica
GLADYS ALACORIA
2,678.00
99,371.80
+ Ingreso Plastflo
20-03-15
NEC-2296
s/f
Fbrica
Casetones
9,273.00
108,644.80
+ Ingreso Plastflo
23-03-15
NEC-2297
s/f
Fbrica
Ivan Dominguez
1,030.00
240,406.90
+ Ingreso Plastflo
25-03-15
NEC-2299
2595
Oficina
Juan Zamudio
6,700.00
115,344.80
+ Ingreso Plastflo
25-03-15
NEC-2300
s/f
Fbrica
Lorgio Sandoval
500.00
115,844.80
+ Ingreso Plastflo
25-03-15
NEC-2302
s/f
Fbrica
Martin Gutierrez
3,180.00
119,024.80
+ Ingreso Plastflo
26-03-15
NEC-2306
2399
Fbrica
ARQCON
367.50
119,392.30
+ Ingreso Plastflo
26-03-15
NEC-2304
s/f
Fbrica
Juan Fausto Carvajal
1,081.50
120,473.80
+ Ingreso Plastflo
27-03-15
NEC-2305
2600
Boriz Soliz
Romulo Yucra
2,832.50
123,306.30
+ Ingreso Plastflo
27-03-15
NEC-2309
2603
Fbrica
Felicidad Aguirre
4,794.00
128,100.30
+ Ingreso Plastflo
27-03-15
NEC-2308
s/f
Fbrica
Virgilio Diaz
772.50
128,872.80
+ Ingreso Plastflo
30-03-15
NEC-2310
s/f
Fbrica
Roberto Aceituno
4,120.00
132,992.80
+ Ingreso Plastflo
31-03-15
NEC-2312
s/f
Fbrica
Juan Domingo Castro
560.00
133,552.80
+ Ingreso Plastflo
31-03-15
NEC-2313
s/f
Fbrica
Jorge Ordoes
3,090.00
136,642.80
+ Ingreso Plastflo
31-03-15
NEC-2315
s/f
Fbrica
Hanblet Gomez - Constructora ByB
2,948.00
Total Ingreso por venta PLASTFLO
INGRESO
EGRESO
Saldo
515.00
515.00
3,296.00
3,811.00
613.30
4,424.30
1,545.00
5,969.30
140,620.80
139,590.80
0.00
+ Ingreso Vigueta
Ingreso por venta VIGUETA REAL
03-03-15
NEV-2520
2528
Marvin Flores
Adrian Avila
2,184.00
141,774.80
+ Ingreso Vigueta
03-03-15
NEV-2521
2529
Ricardo Rosasco
Javier Tapia
3,950.00
145,724.80
+ Ingreso Vigueta
03-03-15
NEV-2519
2531
Oficina
Vivian Torrez Nota: David Claros debe 82
8,246.00
153,970.80
+ Ingreso Vigueta
03-03-15
NEV-2518
s/f
Ricardo Rosasco
Ricardo
4,000.00
157,970.80
+ Ingreso Vigueta
04-03-15
NEV-2523
2537
Fbrica
ROCCA SRL
7,561.60
165,532.40
+ Ingreso Vigueta
04-03-15
NEV-2522
s/f
Fbrica
ANA LUISA
527.00
166,059.40
+ Ingreso Vigueta
09-03-15
NEV-2527
2550
Fbrica
ROCCA S.R.L
2,513.00
168,572.40
+ Ingreso Vigueta
09-03-15
NEV-2524
s/f
Fbrica
MARIO MARQUEZ
2,700.00
171,272.40

Clasif.
Cta
Fecha
N BOLETA
N FACTURA
+ Ingreso Vigueta
10-03-15
NEV-2528
2553
Fbrica
Responsable
VILO CONSTRUCTORA
Concepto
+ Ingreso Vigueta
10-03-15
NEV-2525
s/f
Fbrica
AGUSTIN ALEJANDRO - SMITH
+ Ingreso Vigueta
12-03-15
NEV-2529
s/f
Smith Cepeda
CIRILO CRUZ - SMITH
+ Ingreso Vigueta
12-03-15
NEV-2530
s/f
Ricardo Rosasco
+ Ingreso Vigueta
12-03-15
NEV-2531
s/f
+ Ingreso Vigueta
12-03-15
NEV-2533
+ Ingreso Vigueta
13-03-15
+ Ingreso Vigueta
+ Ingreso Vigueta
INGRESO
EGRESO
Saldo
510.00
171,782.40
3,500.00
175,582.40
266.00
175,848.40
MIGUEL ARCIENEGA
5,800.00
181,648.40
Smith Cepeda
NUEVA LUNA - SMITH
2,250.00
183,898.40
s/f
Fbrica
Jhony Michaga
4,200.00
188,098.40
NEV-2534
s/f
Oficina
NICOLAS ESTRADA
2,190.00
190,288.40
13-03-15
NEV-2535
s/f
Marvin Flores
PONSIANO TORRES
4,300.00
194,588.40
16-03-15
NEV-2532
2566
Marvin Flores
GUIDO ARCE
5,000.00
199,588.40
+ Ingreso Vigueta
16-03-15
NEV-2531
s/f
Smith Cepeda
NUEVA LUNA - SMITH
100.00
199,688.40
+ Ingreso Vigueta
16-03-15
NEV-2536
s/f
Smith Cepeda
LUIS VELASQUEZ
92.00
199,780.40
+ Ingreso Vigueta
16-03-15
NEV-2537
s/f
Oficina
VICTOR CALVIMONTES
3,586.00
203,366.40
+ Ingreso Vigueta
16-03-15
NEV-2538
s/f
Oficina
ROLANDO ROMERO
211.00
203,577.40
+ Ingreso Vigueta
17-03-15
NEV-2539
2570
Oficina
RAMON SOLIS
5,334.00
208,911.40
+ Ingreso Vigueta
17-03-15
NEV-2540
s/f
Fbrica
MAXIMO SERRUDO
1,266.00
210,177.40
+ Ingreso Vigueta
18-03-15
NEV-2532
2575
Marvin Flores
GUIDO ARCE
8,898.00
219,075.40
+ Ingreso Vigueta
18-03-15
NEV-2537
s/f
Oficina
CHURA - VICTOR CALVIMONTES
26.00
219,101.40
+ Ingreso Vigueta
18-03-15
NEV-2542
s/f
Ricardo Rosasco
MARIO ORTEGA
4,200.00
223,301.40
+ Ingreso Vigueta
18-03-15
NEV-2543
s/f
Oficina
SEVERO ESTRADA
800.00
224,101.40
+ Ingreso Vigueta
19-03-15
NEV-2545
2576
Oficina
MARIO VILLA
462.00
224,563.40
+ Ingreso Vigueta
19-03-15
NEV-2539
2583
Oficina
RAMON SOLIS - SOLVAC
375.00
224,938.40
+ Ingreso Vigueta
19-03-15
NEV-2547
2584
Oficina
CIRO LOPEZ
1,175.50
226,113.90
+ Ingreso Vigueta
19-03-15
NEV-2544
s/f
Smith Cepeda
GERMAN VILLCA
4,800.00
230,913.90
+ Ingreso Vigueta
20-03-15
NEV-2548
2588
Oficina
DANTE QUINTEROS
60.00
230,973.90
+ Ingreso Vigueta
20-03-15
NEV-2551
s/f
Fbrica
Valeriano Romero
3,900.00
234,873.90
+ Ingreso Vigueta
21-03-15
NEV-2553
2592
Marvin Flores
Edwin Moscoso
4,503.00
239,376.90
+ Ingreso Vigueta
23-03-15
NEV-2560
s/f
Fbrica
Jos huanca
2,500.00
242,906.90
+ Ingreso Vigueta
24-03-15
NEV-2564
2594
Ricardo Rosasco
JAMIL TAPIA
2,960.00
245,866.90
+ Ingreso Vigueta
24-03-15
NEV-2541
s/f
Ricardo Rosasco
ELOY TORRICO
8,510.00
254,376.90
+ Ingreso Vigueta
24-03-15
NEV-2554
s/f
Ricardo Rosasco
3,891.00
258,267.90
+ Ingreso Vigueta
24-03-15
NEV-2556
s/f
Ricardo Rosasco
2,120.00
260,387.90
+ Ingreso Vigueta
24-03-15
NEV-2557
s/f
Ricardo Rosasco
MIGUEL LIMA
1,629.00
262,016.90
+ Ingreso Vigueta
24-03-15
NEV-2559
s/f
Ricardo Rosasco
ANDRES CORONADO
1,507.00
263,523.90
+ Ingreso Vigueta
24-03-15
NEV-2560
s/f
Boriz Soliz
JOSE HUANCA
500.00
264,023.90
+ Ingreso Vigueta
24-03-15
NEV-2562
s/f
Smith Cepeda
WILBER ARCIENEGA
432.00
264,455.90
+ Ingreso Vigueta
24-03-15
NEV-2563
s/f
Oficina
JUSTINO ZAMUDIO
566.00
265,021.90
+ Ingreso Vigueta
25-03-15
NEV-2541
s/f
Ricardo Rosasco
Eloy Torrico Carvajal
290.00
265,311.90
+ Ingreso Vigueta
25-03-15
NEV-2549
s/f
Ricardo Rosasco
Alejandro Villanueva (radio)
8,500.00
273,811.90
+ Ingreso Vigueta
25-03-15
NEV-2561
s/f
Smith Cepeda
Graciela
1,300.00
275,111.90
+ Ingreso Vigueta
25-03-15
NEV-2565
s/f
Marvin Flores
Nancy
8,500.00
283,611.90
+ Ingreso Vigueta
25-03-15
NEV-2566
s/f
Ricardo Rosasco
Rodolfo Choque
2,400.00
286,011.90
+ Ingreso Vigueta
26-03-15
NEV-2569
s/f
Fbrica
Lucia Padilla
290.00
286,301.90
+ Ingreso Vigueta
27-03-15
NEV-2567
s/f
Smith Cepeda
Juana
7,600.00
293,901.90
+ Ingreso Vigueta
27-03-15
NEV-2568
s/f
Ricardo Rosasco
Nazario Yupari
5,400.00
299,301.90
+ Ingreso Vigueta
27-03-15
NEV-2570
s/f
Marvin Flores
Felix laime
4,000.00
303,301.90
+ Ingreso Vigueta
30-03-15
NEV-2544
s/f
Smith Cepeda
German Villca
100.00
303,401.90
+ Ingreso Vigueta
30-03-15
NEV-2555
s/f
Marvin Flores
Edwin Moscoso
237.00
303,638.90
+ Ingreso Vigueta
30-03-15
NEV-2571
s/f
Smith Cepeda
Genaro Serrudo
4,600.00
308,238.90
+ Ingreso Vigueta
30-03-15
NEV-2572
s/f
Fbrica
Maria Ines
1,510.00
309,748.90
+ Ingreso Vigueta
30-03-15
NEV-2575
s/f
Fbrica
Maria Ines
102.20
309,851.10
+ Ingreso Vigueta
31-03-15
NEV-2570
s/f
Marvin Flores
FELIX LAIME
600.00
310,451.10
+ Ingreso Vigueta
31-03-15
NEV-2573
s/f
Marvin Flores
Eduardo
3,000.00
313,451.10
+ Ingreso Vigueta
31-03-15
NEV-2577
s/f
Smith Cepeda
Juan Serrano
5,784.00
319,235.10
+ Ingreso Vigueta
31-03-15
NEV-2578
s/f
Smith Cepeda
Jorge Romero
1,000.00
Total Ingreso por venta VIGUETA REAL
179,314.30
320,235.10
0.00
+ Ingreso Vta Oficina
Ingreso por venta
02-03-15
NEC-2243
2525
Oficina
Carmen Chumacero
360.50
320,595.60
Ingreso por venta
04-03-15
NEC-2247
2532
Oficina
ELIAS CUELLAR
154.50
320,750.10
Ingreso por venta
04-03-15
NEC-2250
2538
Oficina
FELIX ORTUO
69.60
320,819.70
Ingreso por venta
20-03-15
NEC-2295
2590
Oficina
Cosme Cardenas
162.40
320,982.10
Ingreso por venta
23-03-15
Sin Boleta
2593
Oficina
Cosme Cardena, 6 de 10x43x100
70.00
321,052.10
Ingreso por venta
25-03-15
Sin Boleta
2596
Oficina
Walter Chacon 8 de 10x43x100
92.80
321,144.90
Ingreso por venta
26-03-15
Sin Boleta
2598
Oficina
Walter Chacon
46.40
321,191.30
Ingreso por venta
27-03-15
Sin Boleta
2601
Oficina
Venta Oficina 10x43x100
11.60
321,202.90
Ingreso por venta
27-03-15
NEC-2307
2602
Oficina
Randy Garcia
206.00
321,408.90
Ingreso por venta
30-03-15
Sin Boleta
2604
Oficina
Vta. Oficina: Felicidad Aquirre
10.50
321,419.40
Ingreso por venta
31-03-15
NEC-2314
s/f
Oficina
Vta. Oficina Felicidad Aguirre
185.50
Total Ingreso por venta
1,369.80
+ Otros ingresos
Otros ingresos Oficina
02-03-15
Sin Boleta
s/f
Oficina
Otros ingresos: Vladi Claros Compra de Guantes
+ Otros ingresos
+ Otros ingresos
04-03-15
Sin Boleta
s/f
Fbrica
09-03-15
REC I-50056
s/f
Oficina
+ Otros ingresos
14-03-15
REC I-50060
s/f
Oficina
Otros ingresos: Vladi Claros Compra de Guantes
321,699.90
Compra de radio David para vigueteria
100.00
321,799.90
GLADYS
200.00
321,999.90
95.00
490.00
04-03-15
NEC-2235
2534
Fbrica
+ Otros Ingresos CuentaIngreso por cuenta por cobrar
10-03-15
NEV-2495
s/f
Fbrica
10-03-15
NEV-2512
s/f
Fbrica
10-03-15
NEV-
s/f
Fbrica
91.7
95.00
Total Otros ingresos Oficina

321,604.90
0.00
FERNANDO FLORES
Cuentas x Cobrar Periodo anterior: NICOLAS
SAAVEDRA
Cuentas x Cobrar Periodo anterior: NICOLAS
ESTRADA
JACINTO GONZALES
322,094.90
0.00
3,090.00
325,184.90
800.00
325,984.90
765.00
326,749.90
300.00
172,082.40
1,461.50

Clasif.
Cta
Fecha
N BOLETA
N FACTURA
18-03-15
Sin Boleta
s/f
Responsable
Jos Albino
Concepto
Cuentas x Cobrar Periodo anterior: RAMON SOLIZ
ALDANA
Total Ingreso por cuenta por cobrar

Oficina
Alquileres
INGRESO
7,336.00
09-03-15
Rec-1443
s/f
Oficina
Alquiler 01 al 31 de Marzo 2015
Total Alquileres
EGRESO
2,381.00
329,130.90
0.00
1,400.00
0.00
Saldo
327,730.90
1,400.00
Oficina
Material de Escritorio
14-03-15
Rec-
s/f
Limber
Compra libros para oficina
400.00
327,330.90
Oficina
18-03-15
Rec-
10088
Oficina
181.27
327,149.63
Oficina
26-03-15
Rec-1500
2886
Oficina
Tinta Impresora Canon MP 280
40.00
327,109.63
Oficina
26-03-15
Rec-1499
s/f
Oficina
Tinta Impresora Canon MP 230
50.00
327,059.63
Oficina
27-03-15
Rec-
10649
Oficina
Material de escritorio
64.00
326,995.63
Oficina
27-03-15
Rec-
100157
Oficina
Material de escritorio
42.00
326,953.63
Total Material de Escritorio
0.00
Oficina
Material de limpieza
05-03-15
Rec-1436
s/f
Oficina
Papel Higienico
Oficina
Material de Limpieza
17-03-15
Rec-
1577
Oficina
Material de limpieza
Total Material de limpieza
0.00
Oficina
Otros Gastos
05-03-15
Rec-1439
s/f
Oficina
Aporte CAINCO
Oficina
Otros Gastos
06-03-15
Rec-1440
s/f
Oficina
Talonarios Factura y pasaje
Oficina
Otros Gastos
09-03-15
Rec-
s/f
Oficina
Oficina
Otros Gastos
10-03-15
Rec-1451
s/f
Oficina
Otros Gastos
11-03-15
Rec-1456
Oficina
Otros Gastos
17-03-15
Oficina
Otros Gastos
Oficina
777.27
4.50
326,949.13
71.00
326,878.13
75.50
55.00
326,823.13
153.00
326,670.13
Billete Falso
50.00
326,620.13
Oficina
Bolsas plsticas
16.00
326,604.13
s/f
Oficina
Cuso Cainco: Impuestos y sanciones
100.00
326,504.13
Rec-1479
s/f
Oficina
Trapo para el piso
5.00
326,499.13
19-03-15
Rec-1483
s/f
Oficina
Celular android poket Neo, Edwin Flores
450.00
326,049.13
Otros Gastos
24-03-15
Rec-
s/f
Martha Villca
Otros gastos por elaboracion de torta
116.30
325,932.83
Oficina
Otros Gastos
24-03-15
Rec-
s/f
Oficina
Tarjeta llamadas Improtec y Transporte
20.00
325,912.83
Oficina
Otros Gastos
30-03-15
Rec-
s/f
Martha Villca
Tarjeta Entel, llamadas transporte ASPB Y Bene
10.00
325,902.83
Oficina
Otros Gastos
31-03-15
Rec-
s/f
Martha Villca
Recarga para llamadas Tramites de importacin
20.00
325,882.83
Total Otros Gastos
0.00
995.30
Oficina
Otros Gastos por transporte
05-03-15
Rec-1438
s/f
Oficina
Pasajes Imprenta
3.00
325,879.83
Oficina
19-03-15
Rec-
s/f
Oficina
Diligencia Oficina: Consultora contable
10.00
325,869.83
Oficina
24-03-15
Rec-
s/f
Oficina
Diligencia Oficina: por depositos
20.00
325,849.83
Oficina
25-03-15
Rec-
s/f
Oficina
Diligencia Oficina: Banco
8.00
325,841.83
Oficina
27-03-15
Rec-
s/f
Jos Albino
Diligencia Oficina: Taxi ida y vuelta caeria
20.00
325,821.83
Oficina
28-03-15
Rec-
s/f
Oficina
Diligencia Oficina: transporte Jose
20.00
325,801.83
Oficina
31-03-15
Rec-
s/f
Oficina
Diligencia Oficina: Depositos
10.00
325,791.83
Total Otros Gastos por transporte
0.00
91.00
Oficina
Publicidad y Comunicacin
02-03-15
Rec-1427
s/f
Oficina
Luz Verde
580.00
325,211.83
Oficina
09-03-15
Rec-1447
s/f
Oficina
Periodico Marzo 3-5 y 7 marzo
12.00
325,199.83
Oficina
14-03-15
Rec-1462
s/f
Oficina
Raul zarate Periodico 10,11 y 13 de Marzo
12.00
325,187.83
Oficina
14-03-15
Rec-1463
s/f
Oficina
Raul zarate Periodico 15, 17 y 20 de Marzo
13.00
325,174.83
Oficina
17-03-15
Rec-1474
s/f
Oficina
Pulcidad Antena 2000
300.00
324,874.83
Oficina
18-03-15
Rec-
s/f
Oficina
Publicidad Global 7 al 7 de marzo
2,500.00
322,374.83
Oficina
18-03-15
Rec-1481
s/f
Oficina
Publicidad R. Loyola 3ra y 4ta Cuota Oscar Laguna
3,400.00
318,974.83
Oficina
21-03-15
Rec-1487
s/f
Oficina
Raul Zarate Periodico 22, 24 y 27 de marzo
13.00
318,961.83
Oficina
30-03-15
Rec-23258
s/f
Oficina
Publicidad Empresa Lider Gonzalo Aguirre
700.00
318,261.83
Oficina
31-03-15
Rec-23363
s/f
Oficina
Publicidad "Tricolor Guadalupe " Abril
400.00
317,861.83
Total Publicidad y Comunicacin
0.00
7,930.00
Oficina
Servicio de refrigerio
06-03-15
Rec-1442
s/f
Oficina
Servicio de t
20.00
317,841.83
Oficina
Servicio de refrigerio
20-03-15
Rec-1485
s/f
Oficina
Servicio de t
9.00
317,832.83
Total Servicio de refrigerio

Oficina
Servicios bsicos
0.00
13-03-15
Rec-
s/f
Oficina
Servicios bsicos correspondientes a febrero 2015
Total Servicios bsicos
29.00
3,500.00
0.00
314,332.83
3,500.00
Plastflo
Dineros Entregados Plastflo
11-03-15
Rec-1383
s/f
Vladimir Claro
Sueldo Febrero y Gasto Fbrica
4,300.00
310,032.83
Plastflo
14-03-15
Rec-1388
s/f
Vladimir Claro
Primera quincena
6,000.00
304,032.83
Plastflo
30-03-15
Rec-23257
s/f
Vladimir Claro
Compra dos llantas aro 12"
600.00
303,432.83
Total Dineros Entregados Plastflo
0.00
10,900.00
Plastflo
Importacin de Materia
14-03-15
Rec-1466
s/f
Importacin
importacin: Pago naviera Amigos de ATL
450.00
302,982.83
Plastflo
20-03-15
Rec-
415916
Oficina
Poliza N 200-4000179 $us. 60 Tc. 6,96 Edwin
417.60
302,565.23
Plastflo
24-03-15
Rec-
s/f
Oficina
Deposito ASPB Fdo Operacin
1,468.00
272,847.73
Plastflo
31-03-15
Rec-
s/f
Oficina
Importacin Dep. Banco Union Tributos aduaneros
3,291.00
269,556.73
Plastflo
31-03-15
Rec-
s/f
Oficina
Importacin: Agencia Cumbre
26,890.00
242,666.73
Total Importacin de Materia
0.00
32,516.60
Plastflo
Insumos Plastflo
03-03-15
Rec-1431
s/f
Vladimir Claro
Compra Manometro
522.00
242,144.73
Plastflo
Insumos Plastflo
24-03-15
Rec-
s/f
Oficina
Deposito improtec Materia
5,490.50
297,074.73
Plastflo
Insumos Plastflo
24-03-15
Rec-
s/f
Oficina
22,759.00
274,315.73
Plastflo
Insumos Plastflo
24-03-15
Rec-
s/f
Oficina
696.00
241,448.73
Total Insumos Plastflo
0.00
29,467.50
Plastflo
Sueldos y Salarios
02-03-15
Rec-1426
s/f
Vladimir Claro
Sueldos y Salarios - Plastflo
5,000.00
236,448.73
Plastflo
Sueldos y Salarios
03-03-15
Rec-1373
s/f
Oficina
Sueldo y salario Febrero Esther Paco
1,600.00
234,848.73
Plastflo
Sueldos y Salarios
03-03-15
Rec-1432
s/f
Vladimir Claro
Planilla de Sueldos, Quincena
1,300.00
233,548.73
Plastflo
Sueldos y Salarios
05-03-15
Rec-1376
s/f
Oficina
Sueldo Salario anticipo Febrero: Ester Paco
300.00
233,248.73
Plastflo
Sueldos y Salarios
06-03-15
Rec-1378
s/f
Oficina
Sueldo Carla Herrera
372.00
232,876.73
Plastflo
Sueldos y Salarios
13-03-15
Rec-
s/f
Oficina
Sueldos y salarios - Anticipo Lizeth Cardozo
200.00
232,676.73
Plastflo
Sueldos y Salarios
27-03-15
Rec-1393
s/f
Oficina
Sueldos y salarios - Anticipo Lizeth Cardozo
200.00
232,476.73
Total Sueldos y Salarios
0.00
8,972.00
Plastflo Mix-Eco Jet
Alquileres
09-03-15
Rec-1444
s/f
Eco Jet
Alquiler 01 al 31 de Marzo 2015
1,400.00
231,076.73
Alquileres
14-03-15
Rec-
s/f
Oficina
Alquiler Lote de Dinosaurio
1,350.00
229,726.73
Total Alquileres
0.00
2,750.00

Clasif.
Cta
Fecha
N BOLETA
N FACTURA
Maquinaria y Equipo
07-03-15
Rec-1450
s/f
David
Responsable
Anticipo Motor Bomba pagado por david
Concepto
Maquinaria y Equipo
13-03-15
Rec-1461
s/f
Oficina
Anticipo Motor
Total Maquinaria y Equipo

Otros Gastos
INGRESO
0.00
27-03-15
Rec-1496
s/f
Mauricio
Gastos Eco Jet
Total Otros Gastos

Servicios bsicos
25-03-15
Rec-
11262
Eco Jet
Servicio telefonia Mora Enero 2015
Servicios bsicos
25-03-15
Rec-
56902
Eco Jet
Servicio telefonia Mora
Servicios bsicos
25-03-15
Rec-
62069
Eco Jet
Servicio telefonia Mora Febrero
Total Servicios bsicos
0.00
Saldo
100.00
229,626.73
1,000.00
228,626.73
1,100.00
3,000.00
0.00
EGRESO
225,626.73
3,000.00
50.00
225,576.73
5.20
225,571.53
54.50
225,517.03
109.70
Sueldos y Salarios
14-03-15
Rec-1465
s/f
Oficina
Gustavo Coronado: alquiler Kaincas bombeado

hormigon
1,000.00
224,517.03
Sueldos y Salarios
20-03-15
Rec-1392
s/f
Mauricio
Sueldos y salarios - Febrero 2015
5,000.00
219,517.03

Vigueta Real
Alquileres
0.00
06-03-15
Rec-1441
s/f
Vigueta
Alquiler Ren Huarita
Total Alquileres
6,000.00
2,500.00
0.00
217,017.03
2,500.00
Vigueta Real
Combustible y Lubricantes.
02-03-15
Rec-1423
s/f
Ricardo
Combustible por inspeccin de obra
40.00
216,977.03
Vigueta Real
02-03-15
Rec-1424
s/f
Marvin
40.00
216,937.03
Vigueta Real
02-03-15
Rec-1428
s/f
Boriz Soliz
40.00
216,897.03
Vigueta Real
09-03-15
Rec-1446
s/f
Ricardo
60.00
216,837.03
Vigueta Real
09-03-15
Rec-1448
s/f
Marvin
60.00
216,777.03
Vigueta Real
10-03-15
Rec-1452
s/f
Smith
60.00
216,717.03
Vigueta Real
11-03-15
Rec-1455
s/f
Boriz Soliz
60.00
216,657.03
Vigueta Real
16-03-15
Rec-1469
s/f
Ricardo
60.00
216,597.03
Vigueta Real
16-03-15
Rec-1470
s/f
Marvin
60.00
216,537.03
Vigueta Real
17-03-15
Rec-1473
s/f
Smith
60.00
216,477.03
Vigueta Real
17-03-15
Rec-1475
s/f
Boriz Soliz
60.00
216,417.03
Vigueta Real
19-03-15
Rec-1482
s/f
David
Diessel JAC entregado a Iver
200.00
216,217.03
Vigueta Real
23-03-15
Rec-1490
s/f
Smith
60.00
216,157.03
Vigueta Real
23-03-15
Rec-1491
s/f
Ricardo
60.00
216,097.03
Vigueta Real
24-03-15
Rec-1492
s/f
David
Diessel
200.00
215,897.03
Vigueta Real
24-03-15
Rec-1493
s/f
Boriz Soliz
60.00
215,837.03
10
Vigueta Real
24-03-15
Rec-1494
s/f
Marvin
Vigueta Real
27-03-15
Rec-23251
s/f
David
Diessel Iver
Vigueta Real
30-03-15
Rec-23253
s/f
Ricardo
Vigueta Real
30-03-15
Rec-23255
s/f
Vigueta Real
30-03-15
Rec-23256
s/f
60.00
215,777.03
100.00
215,677.03
60.00
215,617.03
Smith
60.00
215,557.03
Boriz Soliz
60.00
215,497.03
Total Combustible y Lubricantes.
0.00
1,520.00
Vigueta Real
Dineros Entregados Vigueta Real
05-03-15
Rec-1437
s/f
David
Pago Cemento Vigueteria
2,185.00
213,312.03
Vigueta Real
07-03-15
Rec-1450
s/f
David
Cpra Grava y otros
5,500.00
207,812.03
Vigueta Real
09-03-15
Rec-1445
s/f
David
Compra cable resistencia gas
1,000.00
206,812.03
Vigueta Real
10-03-15
Rec-1449
s/f
David
Cemento
1,700.00
205,112.03
Vigueta Real
10-03-15
Rec-1453
s/f
David
Gas
765.00
204,347.03
Vigueta Real
12-03-15
Rec-1458
s/f
David
Compra de Cemento
3,250.00
201,097.03
Vigueta Real
12-03-15
Rec-1459
s/f
David
Compra Gas
266.00
200,831.03
Vigueta Real
13-03-15
Rec-1460
s/f
David
Compra Gas y Cemento
1,850.00
198,981.03
Vigueta Real
14-03-15
Rec-1464
s/f
David
Cemento
1,800.00
197,181.03
Vigueta Real
16-03-15
Rec-1468
s/f
David
Cemento y Gas
1,000.00
196,181.03
Vigueta Real
21-03-15
Rec-1488
s/f
David
Gastos Vigueteria
1,000.00
195,181.03
Vigueta Real
21-03-15
Rec-1489
s/f
David
Gas
1,600.00
193,581.03
Vigueta Real
24-03-15
Rec-1495
s/f
David
CNS ENERO
1,000.00
192,581.03
Vigueta Real
25-03-15
Rec-1497
s/f
David
Arena carretilla
1,500.00
191,081.03
Vigueta Real
25-03-15
Rec-1497
s/f
David
Pago CNS y AFP por febrero 2015
2,300.00
188,781.03
Vigueta Real
28-03-15
Rec-23252
s/f
David
Cemento gravilla y arena
4,500.00
184,281.03
Vigueta Real
30-03-15
Rec-23254
s/f
David
Aceite y gas
500.00
183,781.03
Vigueta Real
31-03-15
Rec-23261
s/f
David
Servicios bsicos Vigueteria
1,100.00
182,681.03
Total Dineros Entregados Vigueta Real

Vigueta Real
Gasto por Tramsporte Insumos
0.00
03-03-15
Rec-1430
s/f
David
Pago Transporte Alambre
Total Gasto por Tramsporte Insumos
32,816.00
1,100.00
0.00
181,581.03
1,100.00
Vigueta Real
Insumos Vigueteria
09-03-15
Rec-
s/f
Limber
Compra de alambre $us. 800
5,552.00
176,029.03
Vigueta Real
Insumos Vigueteria
09-03-15
Rec-
s/f
Limber
Compra Alambre en Bs. 6850 - Dev. 105 por limber
6,745.00
169,284.03
Vigueta Real
Insumos Vigueteria
09-03-15
Rec-
s/f
Limber
Prestamo que se completo para compra de alambre
2,055.00
167,229.03
Vigueta Real
Insumos Vigueteria
09-03-15
Rec-
s/f
Limber
Perdida por diferencia de cambio Tc. 6,85
72.00
167,157.03
Vigueta Real
Insumos Vigueteria
11-03-15
Rec-1454
s/f
David
Cpra Cemento y Transporte alambre de Cbba
2,500.00
164,657.03
Vigueta Real
Insumos Vigueteria
13-03-15
Rec-
s/f
Vigueta Real
Compra de 300 bolsas de cemento
13,800.00
150,857.03
Vigueta Real
Insumos Vigueteria
19-03-15
Rec-
s/f
Oficina
David: Deposito por alambre
14,906.00
135,951.03
Vigueta Real
Insumos Vigueteria
25-03-15
Dep. Bco nal
s/f
Vigueta Real
300 Bolsas de cemento Fancesa
13,800.00
122,151.03
Total Insumos Vigueteria

Vigueta Real
0.00
30-03-15
Rec-23259
s/f
Smith
Compra cuaderno
Total Material de Escritorio

Otros Gastos
12-03-15
Rec-1457
s/f
Vigueta Real
Devolucion por flete de Vibradora- gladys
Vigueta Real
Otros Gastos
18-03-15
Rec-1480
s/f
David
Gastos varios Vigueteria
Vigueta Real
Otros Gastos
19-03-15
Rec-1484
s/f
David
Grava, arena Transp alambre, Motor
Total Otros Gastos

Vigueta Real
0.00
19-03-15
Rec-
s/f
Vigueta Real
Limber saco para traslado de gente
David
23 viajes Transporte Mezcladora y Vibradora 01 al 14

de febrero
Total Otros Gastos por transporte

Vigueta Real
Otros servicios
Total Otros servicios
20.00
0.00
Vigueta Real
Rec-
s/f
30.00
122,101.03
500.00
121,601.03
4,000.00
117,601.03
4,530.00
117,401.03
200.00
1,035.00
0.00
122,131.03
20.00
200.00
0.00
26-03-15
59,430.00
1,035.00
116,366.03

Clasif.
Vigueta Real
Cta
Prestamos al personal
Fecha
N BOLETA
N FACTURA
28-03-15
Rec-1394
s/f
Responsable
Smith
Concepto
INGRESO
Prstamo autorizado por Limber Flores
Total Prestamos al personal
EGRESO
800.00
0.00
Saldo
115,566.03
800.00
Vigueta Real
Sueldos y Salarios
03-03-15
Rec-1374
s/f
Jos Albino
Sueldo y salario Febrero
2,000.00
113,566.03
Vigueta Real
Sueldos y Salarios
03-03-15
Rec-1375
s/f
Ricardo
Anticipo Comision de Ventas
300.00
113,266.03
Vigueta Real
Sueldos y Salarios
06-03-15
Rec-1377
s/f
Ricardo
Pago Doa esther
450.00
112,816.03
Vigueta Real
Sueldos y Salarios
07-03-15
Rec-1385
s/f
Smith
Sueldo y salarios Febrero
1,625.00
111,191.03
Vigueta Real
Sueldos y Salarios
09-03-15
Rec-1380
s/f
Vigueta Real
Comicion de venta Febrero
2,539.70
108,651.33
Vigueta Real
Sueldos y Salarios
09-03-15
Rec-1381
s/f
Vigueta Real
2,963.40
105,687.93
Vigueta Real
Sueldos y Salarios
10-03-15
Rec-1382
s/f
Smith
Anticipo Sueldo
1,100.00
104,587.93
Vigueta Real
Sueldos y Salarios
14-03-15
Rec-1387
s/f
David
Anticipo 1 quincena Marzo 2015
4,000.00
100,587.93
Vigueta Real
Sueldos y Salarios
17-03-15
Rec-1476
s/f
David
primera quinccena, cemento y gas
8,830.00
91,757.93
Vigueta Real
Sueldos y Salarios
18-03-15
Rec-1390
s/f
Ricardo
Comicion de venta Anticipo Marzo 2015
150.00
91,607.93
Vigueta Real
Sueldos y Salarios
19-03-15
Rec-1391
s/f
Boriz Soliz
261.40
91,346.53
0.00
24,219.50
x Salida de efectivo
Entregas de efectivo por Ventas Oficina
05-03-15
Rec-1433
s/f
Martha Villca
Entrega de efectivo Ventas de oficina $us 950
6,593.00
84,753.53
05-03-15
Rec-1434
s/f
Martha Villca
Entrega de efectivo Ventas de oficina
30,000.00
54,753.53
16-03-15
Rec-1471
s/f
Martha Villca
Entrega de efectivo Ventas de oficina ( Shirley)
15,000.00
39,753.53
20-03-15
Rec-1486
s/f
Martha Villca
Entrega de efectivo Ventas de oficina Bs. 18,000
0.00
39,753.53
24-03-15
Rec-1486
s/f
Martha Villca
Reingresos en caja de la ntrega de efectivo Ventas

de oficina Bs. 18,000
Total Entregas de efectivo por Ventas Oficina
0.00
x Salida/ingreso de Retiro personal de los Socios-Limber

efectivo
Flores
04-03-15
Rec-1435
s/f
Limber
Entrega de Dineros Oficina

efectivo
Flores
07-03-15
Rec-1379
s/f
Limber
Retiro Personal de Socios - Limber Bs.

1.200

efectivo
Flores
11-03-15
Rec-1379
s/f
Limber
Devolucion de retiro Personal de Socios Limber Bs. 1.200
Limber
Retiro Personal de Socios - Limber Proy.

Santa Maria

efectivo
Flores
0.00
17-03-15
Rec-
s/f
Total Retiro personal de los

Socios-Limber Flores
39,753.53
51,593.00
300.00
39,453.53
0.00
39,453.53
0.00
39,453.53
5,000.00
0.00
34,453.53
5,300.00
x Salida/ingreso de Retiro personal de los Socios-Martha

efectivo
Villca
04-03-15
Sin Boleta
s/f
Martha Villca
Retiro Personal de Socios - Martha Villca

Yeso Bs. 90

efectivo
Villca
06-03-15
Sin Boleta
s/f
Martha Villca
Devolucion retiro Personal de Socios Martha Villca Yeso Bs. 90 Devuelto.

efectivo
Villca
07-03-15
Rec-51878
s/f
Martha Villca
Retiro por anticipo Sr Bernabe Bs.50

efectivo
Villca
09-03-15
Sin Boleta
s/f
Martha Villca
Ptmo para compra alambre de Martha

Villca Bs. 2.055,00

efectivo
Villca
10-03-15
Rec-
s/f
Martha Villca
Ptmo devuelto a Martha Villca Bs.

2.055,00

efectivo
Villca
12-03-15
Rec-
s/f
Martha Villca
Prestamo entregado mediante Marvin

efectivo
Villca
13-03-15
Rec-51878
s/f
Martha Villca
Devolucion de retiro por Anticipo Sr

Bernabe Bs.50
0.00

efectivo
Villca
18-3-15
SIN REC
Martha Villca
Gladymar Bs. 1000 Devuelto
0.00
0.00
34,398.53

efectivo
Villca
23-3-15
SIN REC
Martha Villca
PRESTAMO PERSONAL GAS Bs. 500

devuelto
0.00
0.00
34,398.53

efectivo
Villca
24-03-15
Rec-
s/f
Martha Villca
11,500.00
22,898.53

efectivo
Villca
25-03-15
Rec-
s/f
Martha Villca

Boliviatel
128.30
22,770.23

efectivo
Villca
27-03-15
Rec-
s/f
Martha Villca

Martha 2000 + Jose 900
2,900.00
19,870.23

efectivo
Villca
30-03-15
Rec-23260
s/f
Martha Villca
Eduardo 2 Mts. Caeria 1 1/2 " Bs. 40
0.00
19,870.23

efectivo
Villca
31-03-15
Rec-23260
s/f
Martha Villca
Devolucion: Eduardo 2 Mts. Caeria 1 1/2 "

Bs. 40
Total Retiro personal de los Socios-Martha Villca

Total general
0.00
0.00
34,453.53
34,453.53
0.00
0.00
34,453.53
34,453.53
0.00
34,453.53
55.00
34,398.53
34,398.53
0.00
19,870.23
0.00
14,583.30
329,130.90
309,260.67
10

Clasif.
Cta
Fecha
N BOLETA
N FACTURA
Responsable
Concepto
INGRESO
EGRESO
Saldo

Clasif.
Cta
Fecha
N BOLETA
N FACTURA
Responsable
Concepto
INGRESO
EGRESO
Saldo

Clasif.
Cta
Fecha
N BOLETA
N FACTURA
Responsable
Concepto
INGRESO
EGRESO
Saldo

Clasif.
Cta
Fecha
N BOLETA
N FACTURA
Responsable
Concepto
INGRESO
EGRESO
Saldo

Clasif.
Cta
Fecha
N BOLETA
N FACTURA
Responsable
Concepto
INGRESO
EGRESO
Saldo

Clasif.
Cta
Fecha
N BOLETA
N FACTURA
Responsable
Concepto
INGRESO
EGRESO
Saldo

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