Ejecucion Presupuestal 2013

ANEXO N 3B
PROGRAMACION DE LOS GASTOS MENSUALIZADO DEL AO 2013

(En nuevos soles )
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAVELICA

FUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIAL
DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 007 DIRECCIN Y SUPERVISIN SUPERIOR
ACTIVIDAD /PROYECTO : 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
FINALIDAD : 00017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIN
CADENA DE GASTO
2
DENOMINACIN
PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES
PIA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
24,192.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
24,192.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
2,016.00
BIENES Y SERVICIOS
12,400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
600.00
600.00
1,130.00
1,130.00
1,230.00
1,230.00
1,560.00
2,920.00
COMPRA DE BIENES
2,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110.00
110.00
170.00
170.00
400.00
1,400.00
1 Alimentos de personas
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110.00
110.00
90.00
90.00
320.00
320.00
860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
50.00
50.00
280.00
280.00
1 Repuestos y accesorios
460.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230.00
230.00
2 Papeleria en general, materiales y utiles de oficina
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
1 Aseo, limpieza y tocador
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1 Electricidad, iluminacion y electronica
120.00
0.00
30.00
30.00
30.00
30.00
11
320.00
0.00
80.00
80.00
80.00
80.00
11
320.00
0.00
80.00
80.00
80.00
80.00
10,040.00
500.00
500.00
500.00
500.00
600.00
600.00
1,020.00
1,020.00
1,060.00
1,060.00
1,160.00
1,520.00
3,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
1 Pasajes y Gastos de Transporte
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2 Viaticos y Asignaciones por comision de servicios
2,520.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
1,400.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
200.00
1 Servicio de telefonia movil
1,200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 Servicio de publicidad
100.00
100.00
40.00
11
10
1 Dietas de directorio y de organismos colegiados
MATERIALES Y UTILES
DE OFICINA
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN

1
1 Para edificios y estructuras

CONTRATACION DE SERVICIOS
VIAJES
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD
200.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y

1
5 De maquinarias y equipos
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
5,160.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
760.00
4,800.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
360.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
4,864.00
0.00
0.00
2,310.00
0.00
0.00
2,554.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
4,864.00
0.00
0.00
2,310.00
0.00
0.00
2,554.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PARA OFICINA
4,864.00
0.00
0.00
2,310.00
0.00
0.00
2,554.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,146.00
3,146.00
3,246.00
3,246.00
3,576.00
4,936.00
2 Asesorias
9 Servicios Diversos
1 Maquinaria y equipo
4,864.00
SUBTOTAL
41,456.00
2,310.00
2,516.00
2,516.00
4,826.00
2,554.00
2,516.00
2,616.00
5,170.00
MAYO
JUNIO
FINALIDAD : 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

CADENA DE GASTO
DENOMINACIN
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PIA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
2 Aguinaldos
600.00
1 Uniforme Personal Administrativo
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BIENES Y SERVICIOS
55,940.00
4,055.00
4,055.00
4,055.00
4,255.00
5,095.00
COMPRA DE BIENES
5,880.00
0.00
0.00
0.00
200.00
1,000.00
99 Otras Retribuciones y Complementos
JULIO
AGOSTO
3,620.00
220.00
200.00
190.00
220.00
220.00
200.00
1,020.00
210.00
210.00
230.00
200.00
500.00
2,520.00
220.00
200.00
190.00
220.00
220.00
200.00
220.00
210.00
210.00
230.00
200.00
200.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,025.00
5,845.00
4,295.00
4,565.00
4,765.00
4,765.00
5,165.00
930.00
1,150.00
200.00
350.00
550.00
550.00
950.00
300.00
Pgina 1
300.00
ANEXO N 3B
(En nuevos soles )

2
11
11
99
99
99
1 Servicio de suministro de energa elctrica
DE OFICINA
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

MATERIALE Y UTILES DE ENSEANZA
1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos

COMPRA DE OTROS BIENES
3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados
99 Otros Bienes
400.00
0.00
2,630.00
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
430.00
200.00
200.00
200.00
400.00
400.00
400.00
400.00
830.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
200.00
100.00
100.00
100.00
300.00
300.00
300.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
30.00
30.00
30.00
120.00
0.00
30.00
30.00
30.00
30.00
950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
950.00
0.00
0.00
480.00
0.00
0.00
0.00
120.00
120.00
120.00
120.00
480.00
0.00
120.00
120.00
120.00
120.00
1,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
950.00
950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
50,060.00
4,055.00
4,055.00
4,055.00
4,055.00
4,095.00
4,095.00
4,695.00
4,095.00
4,215.00
4,215.00
4,215.00
4,215.00
5,520.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
1,200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
4,320.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
7,860.00
655.00
655.00
655.00
655.00
655.00
655.00
655.00
655.00
655.00
655.00
655.00
655.00
1,140.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
240.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
2 Servicio de telefonia fija
3,000.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
3 Servicio de internet
3,120.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
1 Correos y servicio de mensajeria
360.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
VIAJES
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y D
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD
500.00
2 Servicios de seguridad y vigilancia
800.00
0.00
1 De edificaciones, oficinas y estructuras
480.00
0.00
320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
40.00
40.00
480.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
360.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
120.00
10.00
10.00
10.00
10.00
18,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
1,500.00
1,500.00
16,800.00
1,400.00
1,400.00
1 Contrato administrativo de servicios
15,600.00
1,300.00
2 Contribuciones a ESSALUD - CAS
1,200.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUR

2 Gastos notariales
99 Otros Servicios Financieros
11
99 Servicios diversos
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

3
0.00
2 Mobiliario
SUBTOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
40.00
40.00
160.00
160.00
160.00
160.00
120.00
120.00
120.00
120.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,860.00
4,275.00
4,255.00
4,245.00
4,475.00
5,315.00
5,525.00
6,865.00
4,505.00
4,775.00
4,995.00
4,965.00
5,665.00
MAYO
JUNIO
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
FINALIDAD : 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS - CEMENTERIO

CADENA DE GASTO
2
DENOMINACIN
PIA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
JULIO
AGOSTO
19,896.00
1,948.00
1,468.00
1,428.00
1,548.00
1,548.00
2,268.00
1,848.00
1,508.00
1,508.00
1,588.00
1,468.00
1,768.00
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
18,280.00
1,880.00
1,400.00
1,360.00
1,480.00
1,480.00
1,400.00
1,780.00
1,440.00
1,440.00
1,520.00
1,400.00
1,700.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
17,280.00
1,480.00
1,400.00
1,360.00
1,480.00
1,480.00
1,400.00
1,480.00
1,440.00
1,440.00
1,520.00
1,400.00
1,400.00
7,200.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
10,080.00
880.00
800.00
760.00
880.00
880.00
800.00
880.00
840.00
840.00
920.00
800.00
800.00
3 Personal con contrato a plazo fijo (Rgimen laboral Pblico)

OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Pgina 2
ANEXO N 3B
(En nuevos soles )

2
2 Aguinaldos
600.00
3 Bonificacion por escolaridad
400.00
400.00
0.00
OTRAS RETRIBUCIONES
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BIENES
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
816.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
816.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
APORTACIONES DEL EMPLEADOR
816.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
816.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
68.00
BIENES Y SERVICIOS
17,180.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,350.00
1,350.00
1,470.00
1,470.00
1,470.00
2,270.00
COMPRA DE BIENES
8,300.00
560.00
560.00
560.00
560.00
560.00
560.00
610.00
610.00
730.00
730.00
730.00
1,530.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
3,000.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
3,000.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
MATERIALES Y UTILES
900.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60.00
60.00
180.00
180.00
180.00
180.00
DE OFICINA
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
120.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
120.00
120.00
120.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 De vehculos
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
11
3,000.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
11
3,000.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
8,880.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
2,280.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
190.00
1,080.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
2 Servicio de agua y desague
1,200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
600.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia
600.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
600.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
3,600.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
3,000.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
3 De Vehiculos
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2,400.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
2,400.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
37,076.00
3,248.00
2,768.00
2,728.00
2,848.00
2,848.00
3,568.00
3,198.00
2,858.00
2,978.00
3,058.00
2,938.00
4,038.00
MAYO
JUNIO
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
5 Contribuciones a ESSALUD
ALIMENTOS Y BEBIDAS
1
1 Combustibles y carburantes
REPUESTOS Y ACCESORIOS
1
1 Servicios de Limpieza e Higiene


11
880.00
800.00
760.00
880.00
880.00
800.00
880.00
840.00
840.00
920.00
800.00
800.00
1,000.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
300.00
800.00
COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES
1
10,080.00
SUBTOTAL
800.00

DIVISION FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL : 0115 PROTECCIN DE POBLACIN EN RIESGO
ACTIVIDAD /PROYECTO : 5000466 APOYO AL NIO Y ADOLESCENTE
FINALIDAD : 00223 ASISTENCIA AL NIO Y ADOLESCENTE
CADENA DE GASTO
DENOMINACIN
PIA
ENERO
FEBRERO
MARZO
Pgina 3
ABRIL
JULIO
AGOSTO
ANEXO N 3B
(En nuevos soles )

2
99
99
99
11
11
2 Mobiliario
BIENES Y SERVICIOS
10,300.00
400.00
400.00
400.00
2,900.00
400.00
480.00
470.00
670.00
670.00
670.00
670.00
2,170.00
COMPRA DE BIENES
9,300.00
400.00
400.00
400.00
2,900.00
400.00
480.00
470.00
670.00
670.00
670.00
670.00
1,170.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS
5,000.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
600.00
5,000.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
600.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
200.00
200.00
2 Gases
ENSERES
1 Enseres
99 Otros bienes
300.00
0.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
300.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
200.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
OTROS SERVICIOS
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
3,500.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
3,500.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PARA OFICINA
3,500.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,900.00
400.00
480.00
470.00
670.00
670.00
670.00
670.00
2,170.00
1,500.00
1,500.00
2,000.00
SUBTOTAL
13,800.00
2,000.00
400.00
400.00
3,900.00

ACTIVIDAD /PROYECTO : 5000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR
FINALIDAD : 00217 ASISTENCIA AL ANCIANO
Pgina 4
ANEXO N 3B
(En nuevos soles )

CADENA DE GASTO
2
11
11
99
99
11
11
DENOMINACIN
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
220.00
200.00
340.00
220.00
220.00
200.00
220.00
210.00
210.00
230.00
200.00
200.00
2,520.00
220.00
200.00
190.00
220.00
220.00
200.00
220.00
210.00
210.00
230.00
200.00
200.00
2,520.00
220.00
200.00
190.00
220.00
220.00
200.00
220.00
210.00
210.00
230.00
200.00
200.00
2,520.00
220.00
200.00
190.00
220.00
220.00
200.00
220.00
210.00
210.00
230.00
200.00
200.00
2,520.00
220.00
200.00
190.00
220.00
220.00
200.00
220.00
210.00
210.00
230.00
200.00
200.00
150.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BIENES
150.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE
150.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
BIENES Y SERVICIOS
17,880.00
1,100.00
1,060.00
1,100.00
1,020.00
1,400.00
1,020.00
1,140.00
1,330.00
1,160.00
2,440.00
1,900.00
3,210.00
COMPRA DE BIENES
15,640.00
1,080.00
1,040.00
1,080.00
1,000.00
1,380.00
1,000.00
1,120.00
1,310.00
1,140.00
1,820.00
1,280.00
2,390.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS
11,600.00
980.00
940.00
980.00
900.00
980.00
900.00
980.00
1,020.00
900.00
980.00
940.00
1,100.00
11,600.00
980.00
940.00
980.00
900.00
980.00
900.00
980.00
1,020.00
900.00
980.00
940.00
1,100.00
VESTUARIOS Y TEXTILES
300.00
0.00
VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
1,300.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
150.00
100.00
100.00
100.00
150.00
1,300.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
150.00
100.00
100.00
100.00
150.00
MATERIALES Y UTILES
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
Repuestos y accesorios
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,240.00
20.00
20.00
20.00
240.00
20.00
20.00
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
240.00
20.00
240.00

OTROS SERVICIOS
1 Uniforme de Personal Administrativo
1 Vestuario, accesorios y prendas diversas

2 Gases
99 Otros accesorios y repuestos

1 Enseres
MARZO
2,670.00

1
FEBRERO
ENSERES
1
ENERO
PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES
1
PIA
99 Otros bienes
2 Servicio de Agua y Desague
SUBTOTAL
300.00
300.00
300.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
500.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
620.00
620.00
820.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
800.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
800.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
800.00
20,550.00
1,320.00
1,260.00
1,440.00
1,240.00
1,620.00
1,220.00
1,360.00
1,540.00
1,370.00
2,670.00
2,100.00
3,410.00

ACTIVIDAD /PROYECTO : 5000438 APOYO A LA COMUNIDAD
Pgina 5
0.00
400.00
0.00
0.00
0.00
ANEXO N 3B
(En nuevos soles )

FINALIDAD : 00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD
CADENA DE GASTO
2
11
11
99
99
11
11
DENOMINACIN
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
1,050.00
1,050.00
1,350.00
1,050.00
1,050.00
1,110.00
1,590.00
1,790.00
1,790.00
1,790.00
1,790.00
1,790.00
COMPRA DE BIENES
8,200.00
300.00
300.00
600.00
300.00
300.00
360.00
840.00
1,040.00
1,040.00
1,040.00
1,040.00
1,040.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS
1,200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1,200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
300.00
0.00
300.00
300.00
0.00
300.00
300.00
0.00
MATERIALES Y UTILES
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
SUMINISTROS MEDICOS
2,400.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2,400.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
2,400.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
9,000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
9,000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
OTROS SERVICIOS
9,000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
9,000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
17,200.00
1,050.00
1,050.00
1,350.00
1,050.00
1,050.00
1,110.00
1,590.00
1,790.00
1,790.00
1,790.00
1,790.00
1,790.00
2 Medicamentos
ENERO
17,200.00

1
PIA
BIENES Y SERVICIOS
99 Otros bienes
SUBTOTAL
300.00

Pgina 6
ANEXO N 3B
(En nuevos soles )

FINALIDAD : 03729 APOYO SOCIAL A LA COMUNIDAD
CADENA DE GASTO
2
99
99
11
11
DENOMINACIN
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
13,380.00
890.00
890.00
890.00
1,990.00
890.00
890.00
990.00
1,490.00
990.00
990.00
990.00
1,490.00
COMPRA DE BIENES
4,380.00
140.00
140.00
140.00
1,240.00
140.00
140.00
240.00
740.00
240.00
240.00
240.00
740.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS
1,200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1,200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
600.00
0.00
600.00
600.00
0.00
600.00
600.00
0.00
1,080.00
40.00
40.00
40.00

DE OFICINA
ENERO
BIENES Y SERVICIOS
MATERIALES Y UTILES
PIA
99 Otros bienes
600.00
40.00
40.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
600.00
40.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
600.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
40.00
480.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
480.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
9,000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
9,000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
OTROS SERVICIOS
9,000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
9,000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
OTROS GASTOS
1,000.00
1,000.00
SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES
1,000.00
1,000.00
Subvenciones financieras
1,000.00
1,000.00
99 A otras persona naturales
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
PARA OFICINA
2,000.00
2,000.00
990.00
1,490.00
990.00
990.00
990.00
1,490.00
1 Mobiliario
2,000.00
SUBTOTAL
16,380.00
2,000.00
890.00
890.00
PROYECTO : 2003130 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL

Pgina 7
890.00
1,990.00
890.00
3,890.00
ANEXO N 3B
(En nuevos soles )

DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTIN
GRUPO FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
ACTIVIDAD /PROYECTO : 4000153 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
FINALIDAD : 00130 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
CADENA DE GASTO
2
99
99
DENOMINACIN
PIA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
73,678.00
0.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
3,678.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
73,678.00
0.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
3,678.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS ESTRUCTURAS
73,678.00
0.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
3,678.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS
73,678.00
0.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
3,678.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,678.00
0.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
3,678.00
20,000.00
SUBTOTAL
73,678.00
0.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
3,678.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 1
280,000.00
13,699.00
33,139.00
29,379.00
37,019.00
18,417.00
40,963.00
17,619.00
15,999.00
15,819.00
17,419.00
17,029.00
23,499.00
1 Costo de construccin por administracin directa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Pgina 8
ANEXO N 3B
(En nuevos soles )

PROGRAMA : 006 GESTIN
SUBPROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDAD /PROYECTO : 1000267 GESTIN ADMINISTRATIVA
COMPONENTE : 3000693 GESTIN ADMINISTRATIVA
CADENA DE GASTO
DENOMINACIN
PIA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
2 Aguinaldos
600.00
400.00
400.00
0.00
936.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
936.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
936.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
936.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
BIENES Y SERVICIOS
1,048.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
138.00
210.00
210.00
210.00
210.00
11
11
12,244.00
1,337.00
937.00
937.00
937.00
937.00
937.00
1,237.00
937.00
937.00
937.00
937.00
1,237.00
11,308.00
1,259.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
1,159.00
859.00
859.00
859.00
859.00
1,159.00
10,308.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
10,308.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
859.00
1,000.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
1,000.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
2 Personal Administrativo nombrado (Rgimen Pblico)
300.00
300.00
1,048.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
138.00
210.00
210.00
210.00
210.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUR
120.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
SERVICIOS FINANCIEROS
120.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
120.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
928.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128.00
200.00
200.00
200.00
200.00
OTROS SERVICIOS
928.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128.00
200.00
200.00
200.00
200.00
928.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128.00
200.00
200.00
200.00
200.00
13,292.00
1,347.00
947.00
947.00
947.00
947.00
1,075.00
1,147.00
1,147.00
1,147.00
1,447.00
99 Otros servicios financieros
SUBTOTAL
947.00
1,247.00

PROGRAMA : 006 GESTIN
SUBPROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
COMPONENTE : 3000693 GESTIN ADMINISTRATIVA - CEMENTERIO
CADENA DE GASTO
DENOMINACIN
PIA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
2 Aguinaldos
1,800.00
1,200.00
1,200.00
0.00
2,436.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
2,436.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
2,436.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
2,436.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
203.00
30,816.00
3,518.00
2,318.00
2,318.00
2,318.00
2,318.00
2,318.00
3,218.00
2,318.00
2,318.00
2,318.00
2,318.00
3,218.00
28,380.00
3,315.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
3,015.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
3,015.00
25,380.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
25,380.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
2,115.00
3,000.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
3,000.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
900.00
Pgina 9
900.00
ANEXO N 3B
(En nuevos soles )

SUBTOTAL
30,816.00
3,518.00
2,318.00
2,318.00
2,318.00
2,318.00
2,318.00
MAYO
JUNIO
3,218.00
2,318.00
2,318.00
2,318.00
2,318.00
3,218.00

PROGRAMA : 051 ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0115 PROTECCIN DE POBLACIN EN RIESGO
ACTIVIDAD /PROYECTO : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA
COMPONENTE : 3055534 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR
CADENA DE GASTO
2
DENOMINACIN
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
JULIO
AGOSTO
11,068.00
1,239.00
839.00
839.00
839.00
839.00
839.00
1,139.00
839.00
839.00
839.00
839.00
1,139.00
10,228.00
1,169.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
1,069.00
769.00
769.00
769.00
769.00
1,069.00
9,228.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
9,228.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
769.00
1,000.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
1,000.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
2 Aguinaldos
600.00
0.00
0.00
400.00
400.00
0.00
840.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
840.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
840.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
840.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
11,068.00
1,239.00
839.00
839.00
839.00
839.00
839.00
1,139.00
839.00
839.00
839.00
839.00
1,139.00
1
PIA
SUBTOTAL
300.00
300.00

PROGRAMA : 052 PREVISION OCIAL
SUBPROGRAMA : 0116 SISTEMA DE PENSIONES
ACTIVIDAD /PROYECTO : 1000347 OBLIGACIONES PROVISIONALES
COMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONES
CADENA DE GASTO
DENOMINACIN
2 Aguinaldos
PIA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
2,000.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
2,000.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
2,000.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
2,000.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
600.00
800.00
800.00
0.00
600.00
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
21,624.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
PENSIONES
21,624.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
PENSIONES
21,624.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
PENSIONES
21,624.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1 Regimes de Pensiones DL. N 20530
21,624.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
SUBTOTAL
23,624.00
2,602.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
2,402.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
1,802.00
2,402.00
TOTAL 2
78,800.00
8,706.00
5,906.00
5,906.00
5,906.00
5,906.00
5,906.00
8,006.00
6,034.00
6,106.00
6,106.00
6,106.00
8,206.00
TOTAL 1 + TOTAL 2
358,800.00
22,405.00
39,045.00
35,285.00
42,925.00
24,323.00
46,869.00
25,625.00
22,033.00
21,925.00
23,525.00
23,135.00
31,705.00
Pgina 10
ANEXO N 3B
(En nuevos soles )
ELABORADO POR
APROBADO POR
Pgina 11
ANEXO F
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AO 2013
(En nuevos soles )

PROGRAMA : 052 PREVISION OCIAL
SUBPROGRAMA : 0116 SISTEMA DE PENSIONES
ACTIVIDAD /PROYECTO : 1000347 OBLIGACIONES PROVISIONALES
COMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONES
CADENA DE GASTO
DENOMINACIN
2 Aguinaldos
PIA
PIM
EJECUCION
TOTAL
SALDO
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
800.00
800.00
800.00
0.00
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
21,624.00
22,314.00
22,307.64
6.36
PENSIONES
21,624.00
22,314.00
22,307.64
6.36
PENSIONES
21,624.00
22,314.00
22,307.64
6.36
PENSIONES
21,624.00
22,314.00
22,307.64
6.36
21,624.00
22,314.00
22,307.64
6.36
23,624.00
24,314.00
24,307.64
6.36
1 Regimes de Pensiones DL. N 20530

SUBTOTAL
Pgina 12
ANEXO F
(En nuevos soles )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 007 DIRECCIN Y SUPERVISIN SUPERIOR
ACTIVIDAD /PROYECTO : 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
FINALIDAD : 00017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIN
CADENA DE GASTO
DENOMINACIN
PIA
11
11
1 Servicio de publicidad
11
10
EJECUCION
TOTAL
SALDO
24,192.00
24,192.00
19,872.00
4,320.00
24,192.00
24,192.00
19,872.00
4,320.00
BIENES Y SERVICIOS
12,400.00
19,650.00
15,951.00
3,699.00
COMPRA DE BIENES
2,360.00
2,360.00
1,471.20
888.80
1,000.00
1,000.00
995.20
4.80
1,040.00
1,040.00
228.50
811.50
860.00
860.00
228.50
631.50
460.00
460.00
228.50
231.50
400.00
400.00
0.00
400.00
60.00
60.00
0.00
60.00
120.00
120.00
0.00
120.00
320.00
320.00
247.50
72.50
320.00
320.00
247.50
72.50
10,040.00
17,290.00
14,479.80
1,970.20
3,320.00
10,320.00
10,100.00
220.00
800.00
3,300.00
3,170.00
130.00
2,520.00
7,020.00
6,930.00
90.00
1,400.00
1,400.00
560.00
840.00
1,200.00
1,200.00
560.00
640.00
200.00
200.00
0.00
200.00
160.00
160.00
30.00
130.00
160.00
160.00
30.00
130.00
5,160.00
5,410.00
3,789.80
1,620.20
4,800.00
4,800.00
3,200.00
1,600.00
360.00
610.00
589.80
20.20
4,864.00
4,864.00
0.00
4,864.00
4,864.00
4,864.00
0.00
4,864.00
PARA OFICINA
4,864.00
4,864.00
0.00
4,864.00
4,864.00
4,864.00
0.00
4,864.00
41,456.00
48,706.00
35,823.00
12,883.00
1 Dietas de directorio y de organismos colegiados
MATERIALES Y UTILES
DE OFICINA

VIAJES
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD

1
PIM
2 Asesorias
SUBTOTAL
Pgina 13
ANEXO F

GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
FINALIDAD : 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
CADENA DE GASTO
DENOMINACIN
PIA
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2 Aguinaldos
11
11
99
99
99
99
EJECUCION
TOTAL
SALDO
3,620.00
3,620.00
2,520.00
2,520.00
2,520.00
2,520.00
0.00
600.00
600.00
0.00
600.00
1,100.00
500.00
500.00
0.00
500.00
BIENES Y SERVICIOS
55,940.00
68,440.00
47,255.59
21,184.41
COMPRA DE BIENES
5,880.00
5,880.00
3,354.60
2,525.40
400.00
400.00
178.00
222.00
2,630.00
2,630.00
1,214.90
1,415.10
DE OFICINA
830.00
830.00
271.50
558.50
1,800.00
1,800.00
943.40
856.60
120.00
120.00
87.00
33.00
120.00
120.00
87.00
33.00
MATERIALE Y UTILES DE ENSEANZA
950.00
950.00
949.00
1.00
1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos
950.00
950.00
949.00
1.00
480.00
480.00
101.50
378.50
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA


1
PIM
480.00
480.00
101.50
378.50
1,300.00
1,300.00
824.20
475.80
1,300.00
1,300.00
824.20
160.00
800.00
800.00
640.00
160.00
500.00
500.00
184.20
315.80
50,060.00
62,560.00
43,900.99
18,659.01
5,520.00
5,520.00
3,760.00
1,760.00
1,200.00
1,200.00
460.00
740.00
4,320.00
4,320.00
3,300.00
1,020.00
7,860.00
7,860.00
6,220.30
1,639.70
1,140.00
1,140.00
895.20
244.80
240.00
240.00
50.00
190.00
2 Servicio de telefonia fija
3,000.00
3,000.00
2,514.78
485.22
3 Servicio de internet
3,120.00
3,120.00
2,490.32
629.68
1 Correos y servicio de mensajeria
360.00
360.00
270.00
90.00
600.00
600.00
0.00
600.00

99 Otros Bienes
VIAJES

1
2 Servicios de seguridad y vigilancia
600.00
600.00
0.00
600.00
800.00
8,800.00
8,400.00
400.00
480.00
8,480.00
8,400.00
80.00
320.00
320.00
0.00
320.00
480.00
480.00
176.00
304.00
2 Gastos notariales
360.00
360.00
56.00
304.00
120.00
120.00
120.00
0.00
18,000.00
22,500.00
22,268.42
81.58
2 3 2
2 3 2
7
7
5
5
0.00
1,500.00
1,350.00
150.00
0.00
1,500.00
1,350.00
150.00
11
18,000.00
21,000.00
20,918.42
81.58
11
18,000.00
21,000.00
20,918.42
81.58
16,800.00
16,800.00
3,076.27
13,723.73
1 Contrato administrativo de servicios
15,600.00
15,600.00
2,976.37
12,623.63
2 Contribuciones a ESSALUD - CAS
1,200.00
1,200.00
99.90
1,100.10
300.00
300.00
0.00
300.00
300.00
300.00
0.00
300.00
59,860.00
72,360.00
49,775.59
22,584.41
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGU

99 Otros Servicios Financieros
PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES
2 Propinas para practicantes

OTROS SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

3
2 Mobiliario
SUBTOTAL

CADENA DE GASTO
2
DENOMINACIN
TOTAL
ANUAL
12,244.00
12,244.00
12,233.84
10.16
11,308.00
11,308.00
11,306.32
1.68
10,308.00
10,308.00
10,306.32
1.68
10,308.00
10,308.00
10,306.32
1.68
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
2 Aguinaldos
600.00
600.00
600.00
0.00
400.00
400.00
400.00
0.00
936.00
936.00
927.52
8.48
936.00
936.00
927.52
8.48
936.00
936.00
927.52
8.48
BIENES Y SERVICIOS
1,048.00
1,048.00
1,048.00
0.00
1,048.00
1,048.00
1,048.00
0.00
120.00
120.00
120.00
0.00
120.00
120.00
120.00
0.00
928.00
928.00
928.00
0.00
928.00
928.00
928.00
0.00
13,292.00
13,292.00
13,281.84
10.16
85,652.00
63,057.43
99 Otros servicios financieros

11
EJECUCION
TOTAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGU

2
PIM
PIA
SUBTOTAL
TOTAL
Pgina 14
ANEXO F
(En nuevos soles )

FINALIDAD : 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS - CEMENTERIO
CADENA DE GASTO
DENOMINACIN
11
11
2 Servicio de agua y desague
3 De Vehiculos
PIA
PIM
EJECUCION
TOTAL
SALDO
19,896.00
20,696.00
20,340.00
356.00
18,280.00
19,080.00
19,080.00
0.00
17,280.00
18,080.00
18,080.00
0.00
7,200.00
8,000.00
8,000.00
0.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
0.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
2 Aguinaldos
600.00
600.00
600.00
0.00
400.00
400.00
400.00
0.00
OTRAS RETRIBUCIONES
800.00
800.00
450.00
350.00
800.00
800.00
450.00
350.00
BIENES
800.00
800.00
450.00
350.00
800.00
800.00
450.00
350.00
816.00
816.00
810.00
6.00
816.00
816.00
810.00
6.00
816.00
816.00
810.00
6.00
816.00
816.00
810.00
6.00
BIENES Y SERVICIOS
17,180.00
41,080.00
37,294.35
3,785.65
COMPRA DE BIENES
8,300.00
13,250.00
10,670.80
2,579.20
800.00
800.00
100.00
700.00
800.00
800.00
100.00
700.00
3,000.00
3,000.00
2,275.80
724.20
3,000.00
3,000.00
2,275.80
724.20
MATERIALES Y UTILES
900.00
1,900.00
1,071.00
829.00
DE OFICINA
300.00
300.00
0.00
300.00
300.00
300.00
0.00
300.00
120.00
1,120.00
791.00
329.00
480.00
480.00
280.00
200.00
600.00
600.00
300.00
300.00
600.00
600.00
300.00
300.00
3,000.00
6,950.00
6,924.00
26.00
3,000.00
6,950.00
6,924.00
26.00
8,880.00
27,830.00
26,623.55
1,206.45
2,280.00
3,780.00
3,252.80
527.20
1,080.00
1,080.00
891.40
188.60
1,200.00
2,700.00
2,361.40
338.60
600.00
600.00
0.00
600.00
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia
600.00
600.00
0.00
600.00
600.00
600.00
0.00
600.00
3,600.00
9,150.00
9,105.00
45.00
3,000.00
7,900.00
7,870.00
30.00
600.00
1,250.00
1,235.00
15.00
2,400.00
14,300.00
14,265.75
34.25
2,400.00
14,300.00
14,265.75
34.25
0.00
1,300.00
1,290.00
10.00
0.00
1,300.00
1,290.00
10.00
ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBIIARIO
0.00
1,300.00
1,290.00
10.00
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
0.00
1,300.00
1,290.00
10.00
99 Maquinaria, equipos y mobiliarios de otras instalaciones
0.00
1,300.00
1,290.00
10.00
37,076.00
63,076.00
58,924.35
4,141.65
3 Personal con contrato a plazo fijo (Rgimen laboral Pblico)

ALIMENTOS Y BEBIDAS
1
1 Combustibles y carburantes
1
1 De vehculos
1 Servicios de Limpieza e Higiene


11
SUBTOTAL

COMPONENTE : 3000693 GESTIN ADMINISTRATIVA - CEMENTERIO
CADENA DE GASTO
2
DENOMINACIN
PIA
PIM
EJECUCION
TOTAL
TOTAL
ANUAL
30,816.00
78,116.00
78,099.68
16.32
28,380.00
75,680.00
75,669.68
10.32
25,380.00
72,680.00
72,669.68
10.32
25,380.00
72,680.00
72,669.68
10.32
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
2 Aguinaldos
1,800.00
1,800.00
1,800.00
0.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.00
2,436.00
2,436.00
2,430.00
6.00
2,436.00
2,436.00
2,430.00
6.00
2,436.00
2,436.00
2,430.00
6.00
2,436.00
2,436.00
2,430.00
6.00
30,816.00
78,116.00
78,099.68
16.32
141,192.00
137,024.03
SUBTOTAL
TOTAL
Pgina 15
ANEXO F
(En nuevos soles )

ACTIVIDAD /PROYECTO : 5000466 APOYO AL NIO Y ADOLESCENTE
FINALIDAD : 00223 ASISTENCIA AL NIO Y ADOLESCENTE
CADENA DE GASTO
2
99
99
99
11
11
DENOMINACIN
EJECUCION
TOTAL
SALDO
10,300.00
10,300.00
8,466.57
1,833.43
COMPRA DE BIENES
9,300.00
9,300.00
7,786.57
1,513.43
ALIMENTOS Y BEBIDAS
5,000.00
5,000.00
4,485.00
515.00
5,000.00
5,000.00
4,485.00
515.00
500.00
500.00
219.00
281.00
500.00
500.00
219.00
281.00
300.00
300.00
0.00
300.00
300.00
300.00
0.00
300.00
3,500.00
3,500.00
3,082.57
417.43
2,500.00
2,500.00
2,499.07
0.93
1,000.00
1,000.00
583.50
416.50
1,000.00
1,000.00
680.00
320.00
1,000.00
1,000.00
680.00
320.00
OTROS SERVICIOS
1,000.00
1,000.00
680.00
320.00
1,000.00
1,000.00
680.00
320.00
3,500.00
3,500.00
0.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
0.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
0.00
3,500.00
PARA OFICINA
3,500.00
3,500.00
0.00
3,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
1,500.00
2 Mobiliario
2,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
13,800.00
13,800.00
8,466.57
5,333.43
2 Gases
ENSERES
PIM
BIENES Y SERVICIOS
1
PIA
1 Enseres
99 Otros bienes
SUBTOTAL
Pgina 16
ANEXO F
(En nuevos soles )

ACTIVIDAD /PROYECTO : 5000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR
FINALIDAD : 00217 ASISTENCIA AL ANCIANO
CADENA DE GASTO
2
11
11
99
99
11
11
DENOMINACIN
2,770.00
2,720.00
50.00
2,520.00
2,520.00
2,520.00
0.00
2,520.00
2,520.00
2,520.00
0.00
2,520.00
2,520.00
2,520.00
0.00
2,520.00
2,520.00
2,520.00
0.00
150.00
250.00
200.00
50.00
BIENES
150.00
250.00
200.00
50.00
OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE
150.00
250.00
200.00
50.00
150.00
250.00
200.00
50.00
BIENES Y SERVICIOS
17,880.00
17,880.00
15,922.20
1,957.80
COMPRA DE BIENES
15,640.00
15,640.00
13,741.30
1,898.70
ALIMENTOS Y BEBIDAS
11,600.00
11,600.00
11,592.70
7.30
11,600.00
11,600.00
11,592.70
7.30
300.00
300.00
0.00
300.00
300.00
300.00
0.00
300.00
300.00
300.00
0.00
300.00
1,300.00
1,300.00
1,202.50
97.50
1,300.00
1,300.00
1,202.50
97.50
MATERIALES Y UTILES
240.00
240.00
240.00
0.00
240.00
240.00
240.00
0.00
240.00
240.00
240.00
0.00
300.00
300.00
271.50
28.50
300.00
300.00
271.50
28.50
300.00
300.00
271.50
28.50
400.00
400.00
0.00
400.00
400.00
400.00
0.00
400.00
500.00
500.00
434.60
65.40
500.00
500.00
434.60
65.40
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
2,240.00
2,240.00
2,180.90
27.90
240.00
240.00
208.80
31.20
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
240.00
240.00
208.80
31.20
240.00
240.00
208.80
31.20
2,000.00
2,000.00
1,972.10
27.90
OTROS SERVICIOS
2,000.00
2,000.00
1,972.10
27.90
2,000.00
2,000.00
1,972.10
27.90
20,550.00
20,650.00
18,642.20
2,007.80
1 Uniforme de Personal Administrativo

2 Gases

1 Enseres
SALDO
2,670.00

1
EJECUCION
TOTAL
ENSERES
1
PIM
PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES
1
PIA
99 Otros bienes
2 Servicio de Agua y Desague
SUBTOTAL

PROGRAMA : 051 ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0115 PROTECCIN DE POBLACIN EN RIESGO
ACTIVIDAD /PROYECTO : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA
COMPONENTE : 3055534 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR
CADENA DE GASTO
2
DENOMINACIN
PIA
EJECUCION
TOTAL
SALDO
11,068.00
11,068.00
11,047.99
20.01
10,228.00
10,228.00
10,222.96
5.04
9,228.00
9,228.00
9,222.96
5.04
9,228.00
9,228.00
9,222.96
5.04
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
2 Aguinaldos
600.00
600.00
600.00
0.00
400.00
400.00
400.00
0.00
840.00
840.00
825.03
14.97
840.00
840.00
825.03
14.97
840.00
840.00
825.03
14.97
840.00
840.00
825.03
14.97
SUBTOTAL
11,068.00
11,068.00
11,047.99
20.01
TOTAL
31,618.00
1
PIA
Pgina 17
29,690.19
ANEXO F
(En nuevos soles )

FINALIDAD : 00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD
CADENA DE GASTO
2
11
11
99
99
11
11
DENOMINACIN
PIA
SALDO
17,200.00
17,200.00
11,911.70
5,288.30
COMPRA DE BIENES
8,200.00
8,200.00
2,936.70
5,263.30
ALIMENTOS Y BEBIDAS
1,200.00
1,200.00
940.00
260.00
1,200.00
1,200.00
940.00
260.00
300.00
300.00
160.00
140.00
300.00
300.00
160.00
140.00
300.00
300.00
160.00
140.00
MATERIALES Y UTILES
300.00
300.00
17.50
282.50
300.00
300.00
17.50
282.50
300.00
300.00
17.50
282.50
500.00
500.00
143.00
357.00
500.00
500.00
143.00
357.00
500.00
500.00
143.00
357.00
SUMINISTROS MEDICOS
2,400.00
2,400.00
1,106.20
1,293.80
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2,400.00
2,400.00
1,106.20
1,293.80
2,400.00
2,400.00
1,106.20
1,293.80
500.00
500.00
500.00
0.00
500.00
500.00
500.00
0.00
3,000.00
3,000.00
70.00
2,930.00
2 Medicamentos
EJECUCION
TOTAL
BIENES Y SERVICIOS

1
PIM
99 Otros bienes
3,000.00
3,000.00
70.00
2,930.00
9,000.00
9,000.00
8,975.00
25.00
9,000.00
9,000.00
8,975.00
25.00
OTROS SERVICIOS
9,000.00
9,000.00
8,975.00
25.00
9,000.00
9,000.00
8,975.00
25.00
17,200.00
17,200.00
11,911.70
5,288.30
SUBTOTAL
Pgina 18
ANEXO F
(En nuevos soles )

FINALIDAD : 03729 APOYO SOCIAL A LA COMUNIDAD
CADENA DE GASTO
2
99
99
11
11
DENOMINACIN
PIA
PIM
EJECUCION
TOTAL
SALDO
BIENES Y SERVICIOS
13,380.00
13,380.00
9,680.00
3,700.00
COMPRA DE BIENES
4,380.00
4,380.00
730.00
3,650.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS
1,200.00
1,200.00
44.00
1,156.00
1,200.00
1,200.00
44.00
1,156.00
600.00
600.00
56.00
544.00
600.00
600.00
56.00
544.00
600.00
600.00
56.00
544.00
1,080.00
1,080.00
98.00
480.00
600.00
600.00
98.00
502.00
600.00
600.00
98.00
502.00
480.00
480.00
0.00
480.00
480.00
480.00
0.00
480.00
1,500.00
1,500.00
532.00
968.00
1,500.00
1,500.00
532.00
968.00
9,000.00
9,000.00
8,950.00
50.00
9,000.00
9,000.00
8,950.00
50.00
OTROS SERVICIOS
9,000.00
9,000.00
8,950.00
50.00
9,000.00
9,000.00
8,950.00
50.00
OTROS GASTOS
1,000.00
1,500.00
1,329.60
170.40
SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES
1,000.00
1,500.00
1,329.60
170.40
Subvenciones financieras
1,000.00
1,500.00
1,329.60
170.40
A otras persona naturales
1,000.00
1,500.00
1,329.60
170.40
99 A otras persona naturales
1,000.00
1,500.00
1,329.60
170.40
2,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
PARA OFICINA
2,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
16,380.00
16,880.00
11,009.60
5,870.40

MATERIALES Y UTILES
DE OFICINA
99 Otros bienes
1 Mobiliario
SUBTOTAL
Pgina 19
ANEXO F
(En nuevos soles )

PROYECTO : 2003130 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL
GRUPO FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
ACTIVIDAD /PROYECTO : 4000153 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
FINALIDAD : 00130 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
CADENA DE GASTO
2
99
99
DENOMINACIN
PIA
PIM
EJECUCION
TOTAL
SALDO
73,678.00
93,928.00
93,906.90
21.10
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
73,678.00
93,928.00
93,906.90
21.10
OTRAS ESTRUCTURAS
73,678.00
93,928.00
93,906.90
21.10
OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS
73,678.00
93,928.00
93,906.90
21.10
73,678.00
93,928.00
93,906.90
21.10
73,678.00
93,928.00
93,906.90
21.10
1 Costo de construccin por administracin directa

SUBTOTAL
Pgina 20

Ejecucion Presupuestal 2013

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ANEXO N 3B

PROGRAMACION DE LOS GASTOS MENSUALIZADO DEL AO 2013

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAVELICA

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2 Papeleria en general, materiales y utiles de oficina

1 Aseo, limpieza y tocador

1 Electricidad, iluminacion y electronica

1 Pasajes y Gastos de Transporte

2 Viaticos y Asignaciones por comision de servicios

1 Servicio de telefonia movil

1 Dietas de directorio y de organismos colegiados

SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN

1 Para edificios y estructuras

SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO

FINALIDAD : 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

1 Uniforme Personal Administrativo

99 Otras Retribuciones y Complementos

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAVELICA

2 Papeleria en general, materiales y utiles de oficina

1 Servicio de suministro de energa elctrica

1 Servicio de telefonia movil

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos

1 Para edificios y estructuras

SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN

1 Pasajes y Gastos de Transporte

2 Viaticos y Asignaciones por comision de servicios

2 Servicio de telefonia fija

1 Correos y servicio de mensajeria

SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y D

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD

2 Servicios de seguridad y vigilancia

1 De edificaciones, oficinas y estructuras

1 Contrato administrativo de servicios

2 Contribuciones a ESSALUD - CAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUR

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

FINALIDAD : 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS - CEMENTERIO

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

3 Personal con contrato a plazo fijo (Rgimen laboral Pblico)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAVELICA

99 Otras Retribuciones y Complementos

3 Bonificacion por escolaridad

RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

APORTACIONES DEL EMPLEADOR

2 Papeleria en general, materiales y utiles de oficina

1 Aseo, limpieza y tocador

1 Electricidad, iluminacion y electronica

SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y D

1 Servicio de suministro de energa elctrica

2 Servicio de agua y desague

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia

1 De edificaciones, oficinas y estructuras

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES