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Anlisis
del entorno
y sector
Lineamientos
Estratgicos:
Misin, valores
Visin,
Objetivos
Oportunidades
Amenazas
Fortalezas
Debilidades
Anlisis
Interno de
la empresa
Aqu
Modelo
De Gestin
(BSC)
Indicadores
Metas
Iniciativas
Evaluacin
y
Control
Gestin
REALIDADES
Menos del 10% de las estrategias bien formuladas
son ejecutadas efectivamente
Fortune Megazine
PLAN
Objetivos
Presupuestos
Estrategias
Proyectos
ACT: ACTUAR, TD
Acciones Corregir Desviaciones
Acciones Preventivas
Acciones Mejoramiento
Proceso de Aprendizaje!
CHECK: VERIFICAR
CONTROLAR
Medir, Seguimiento Efectivo
Comparar Resultados Reales
vs. Metas
En vez de gastar
tiempo en apagar
fuegos, emplelo en
prevenirlos!
Qu es?
Qu hace?
Para qu?
Balanced Scorecard
crecimiento,
la
Para tener xito
rentabilidad
y el
financiero, Cmo
riesgo
vistapresentar
desde debemos
lanos
perspectiva
del
ante nuestros
accionista
accionistas?
Ciudadanos,Sociedad
Contribuyentes
Aprendizaje
Crecimiento
Clima, apoyo al
cambio, desarrollo,
innovacin y
crecimiento de la
organizacin. Crear
valor
Objetivos
Indicadores
Metas
tros
accionistas
y clientes,
Qu y
clientes, Qu
procesos debemos
procesos debemos
realizarde
demodo
modo
realizar
excelente
excelente?
Objetivos
Indicadores
Metas
Iniciativas
Cmo
ve el nuestra
cliente
Para lograr
avisin,
la organizacin?
Cmo
Qu
debe
hacer
debemos presentar
esta
para
nos ante los
conservarlo?
clientes ?
Procesos Internos
Procesos
internos
Para satisfacer a
del
negocio
Para
satisfacer
nues nuestros
accionistas
Objetivos
Indicadores
Metas
Iniciativas
Clientes
Clientes
Iniciativas
Accionista
La
estrategia del
Finanzas
Objetivos
Objetivos
Indicadores
Indicadores
Metas
Metas
Iniciativas
Iniciativas
Finanzas Pblicas
Direccin
Responsabilidad
Social
Aumentar Rentabilidad
Incrementar VEA
Incrementar EBITDA
Reducir Costos y Gastos
Incrementar Ingresos
Tener Crecimiento Sostenido
PERSPECTIVA FINANCIERA
Para maximizar el Valor a
nuestros
Accionistas, qu objetivos
financieros
debemos alcanzar?
Diversificar Ingresos
Utilizacin de Activos
Objetivos Estratgicos
Mejorar Satisfaccin del Cliente Externo
Mejorar el Nivel de Servicio (Tiempo, Calidad,
Desempeo, Servicio, Precio)
Incrementar Participacin de Mercado
Mejora Continua
Reducir los Tiempo de Ciclo,
Tiempos de Respuesta
Incrementar la Productividad
PERSPECTIVA DE PROCESOS
INTERNOS
Desarrollar Sistemas
y Tecnologas de Informacin
Impulsar la Innovacin
Tecnolgica
La Organizacin y la Contribucin
del Talento Humano
Balanced
Valor para el
accionista
ACCIONISTA
Mejorar la
Satisfaccin
del Cliente
CLIENTE
KPIs
ndice Satisfaccin
Tiempo Entrega
PROCESOS
Activos intangibles
que apoyen la
creacin de valor
APRENDIZAJE
CRECIMIENTO
> 80%
< 48Hr
Dashboard
Procesos que
creen valor
Meta
Perspectiva RSIE
Metas Cero del MPT
Proteccin Medio
Ambiente
Desarrollo Social
Shared Values
Crecimiento Econmico
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INDICADORES
METAS
ACCIONES
ACTIVIDADES
RECURSOS
PROGRAMAS DE EJECUCION
2. Ventaja Competitiva:
Qu vamos a hacer mejor, diferente que otras compaas?
Liderazgo en Costos: Ofrecer precios ms bajos boletos
Diferenciacin: Confiabilidad de las operaciones. Tener
vuelos a tiempo
3. Alcance:
Focalizacin al segmento del mercado ms sensible a
precios (Viajeros de negocio, estudiantes)
Atraer a los clientes de manera que prefieran viajar en
aviones antes que en trenes, automviles, buses. La gente
prefiere volar 45 minutos en lugar de manejar 6 horas
Incrementar
la Rentabilidad
Tener el Menor
Costo por
Pasajero y Milla
Recorrida
Aumentar las
Ventas (Ms
Clientes)
Maximizar
la Rotacin
Activos (Aviones)
Ser la Primera
Opcin Viajes
Regionales
Incrementar
Frecuencias
Partidas
Menor Precio
Vuelos a Tiempo
P
Optimizar
las Rutas
Lograr Rpida
Rotacin Tierra
Cercana
Aeropuerto con
mi Destino
Innovar
Continuamente
Procesos Tierra
Atencin Diferente
Conocer Nuevas
Necesidades
Cliente
AC
Alinear
y Motivar Equipo
Aplicaciones TI
Rpido Check In
Mantener Cultura
Southwest
PERSPECTIVAS
OBJETIVOS ESTRATGICOS
INDICADORES
Incrementar la Rentabilidad
ROI
ROE
Ventas US$
% Ocupacin Vuelos
Market Share
Vuelos a Tiempo
Partida Puntual
PROCESOS
Tiempo de Permanencia
en Tierra
APRENDIZAJE
CRECIMIENTO
ndice de Satisfaccin de
los Colaboradores
ACCIONISTA
CLIENTE
Incrementar
sostenidamente el
Valor Creado Al
accionista
A
Incrementar
Ingresos
Ser Suplidor
Preferido y
confiable
Posicionarse
en mercados
energticos
ms atractivos
Mejores
Mercados
AC
Reducir los
Costos de la
Corporacin
Optimizar
el Uso del
Capital
Ser
Ciudadano
Socialmente
Responsable
Ser Socio
Comercial
Preferido
Alcanzar un
Balance Optimo
del Portafolio de
Negocios
Energticos
Mejores
Negocios
Incorporar
Oportunamente
Nuevas Tecnologas
y Mejores Prcticas
Optimizar el Uso de
los Recursos
Mxima Eficiencia
Asegurar
espacios para
la
participacin
nacional
Mayor
Integracin
Nacional
Asegurar
Desempeo
Optimo en
SHA
Mnima
Accidentalidad e
Impacto Ambiental
Fomentar el
Aprendizaje
Individual y
Organizacional
Propiciar un clima de
Confianza, Motivacin
y Satisfaccin
del Personal
Fortalecer los Valores y
La Cultura Corporativa
Antonio Francs
APOYAR
DESARROLLO NACIONAL
AUMENTAR
RENTABILIDAD
DISMINUIR
COSTOS
PERSPECTIVA
CLIENTES
COMUNIDADES
AMBIENTE
ALCANZAR
AMBIENTE
CONSERVADO Y
COMUNIDADES
ATENDIDAS
PERSPECTIVA PROCESOS
FOCALIZAR
INVERSION
SOCIAL
DESARROLLAR
LA PROYECCION
DE IMAGEN
ALCANZAR
IMAGEN
RECONOCIDA
LOGRAR OPTIMA
PARTICIPACION
EN SATISFACCION
DE LA DEMANDA
AUMENTAR
INGRESOS
ALCANZAR
TARIFAS
COMPETITIVAS
AMPLIAR
Y ACTUALIZAR
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE
(GENERACION HIDRO
Y TRANSMISION)
DESARROLLAR
NEGOCIO
TERMICO
LLEVAR
CALIDAD DE
SERVICIO
ESTANDAR
INTERNACIONAL
LLEVAR
DESEMPEO
A ESTANDARES
INTERNACIONALES
DISPONER DE
SIS QUE MAXIMICE
CONFIABILIDAD
DE LAS
OPERACIONES
DESARROLLAR
NUEVOS
NEGOCIOS
DIVERSIFICAR
CLIENTES
LOGRAR
COBRANZAS
EFICACES
PROMOVER
MEJORAMIENTO
DE
DISTRIBUCION
PERSPECTIVA APRENDIZAJE
CRECIMIENTO
RRHH CAPACITADO Y MOTIVADO
ORGANIZACION FLEXIBLE
AMPLIAR PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS
PERSPECTIVA DELCLIENTE
INCREMENTAR CONFIANZA
DEL CLIENTE EN
NUESTRO ASESORAMIENTO
FINANCIERO
PERSPECTIVA DE
LOS PROCESOS
COMPRENDER
SEGMENTOS
DE CLIENTES
DESAROLLAR NUEVOS
PRODUCTOS
PERSPECTIVA APRENDIZAJE
CRECIMIENTO
DESAROLLAR COMPETENCIAS
ESTRATGICAS
MEJORAR LA SATISFACCIN
DEL CLIENTE MEDIANTE
DESEMPEO SUPERIOR
VENTA CRUZADA
DEL PORTAFOLIO
MINIMIZAR
PROBLEMAS
INCREMENTAR
PRODUCTIVIDAD
EMPLEADOS
MOTIVAR
TALENTO HUMANO
PROPORCIONAR
RESPUESTAS
RPIDAS
Ser el Mejor
Equipo del
Siglo XXI
Ganar
Campeonatos
Tener un
Equipo
Competitivo
Tener un
Entrenador
Efectivo
Incrementar
Ingresos
Incrementar
el N Fans
Tener un
Modelo de
Reclutamiento
Contar con los
Mejores
Jugadores del
Mundo
Pagar Mejor
que Otros
Clubes
Ser
Solventes
Tener Mayor
Presencia en
Medios
Controlar el
Cash Flow
Incrementar
Audiencias
TV
Efectividad
Cartera de
Productos
Crear Ilusin
Mejorar el
Patrocinio
Fortalecer la
Marca
Internacional
Controlar
Gastos
Invertir en
Infraestructuras
Gestin
Contenidos
Reclutar
Profesionales
de otros
Sectores
Despliegue de Objetivos
Arriba Abajo:
Desarrollar, Comunicar
y Compartir la Estrategia
Alinear al equipo
Control de la Estrategia
Abajo - Arriba:
Internalizar y ejecutar la
estrategia
Contribuir a alcanzarla
Clientes
Procesos
Aprendizaje y
Crecimiento
RSIE
Objetivos
Estratgicos
Mapa Estratgico