1

Identificacin y evaluacin de
aspectos medioambientales

Estado de
revisin

PRO
01

Pgina

Elemento 2

1 de 6

1 Fundamento
Este procedimiento regula el proceso de identificacin y evaluacin de los aspectos
ambientales de la organizacin.

1.1 Identificacin de aspectos medioambientales

La metodologa de identificacin de los aspectos medioambientales de la organizacin
atiende al anlisis de las operaciones implicadas en el proceso productivo, las
instalaciones auxiliares y los servicios que utiliza la empresa, en condiciones normales de
funcionamiento, en parada o arranque y en accidentes potenciales y emergencias
previsibles, y sus resultados se recogen en el Formulario Identificacin de aspectos
ambientales.

1.2 Inventario de aspectos medioambientales

Los aspectos medioambientales identificados se recogen en una matriz de doble entrada
Aspecto medioambiental frente a Proceso, instalacin y/o servicio.

1.3 Evaluacin de aspectos medioambientales

La evaluacin de los aspectos medioambientales se lleva a cabo considerando la magnitud
y la toxicidad o peligrosidad de los mismos. Para ello, la organizacin ha establecido las
correspondientes escalas de valoracin para estos criterios, (ver punto 1.5) y con ellas
asegura la obtencin de un mismo resultado en evaluaciones ejecutadas por distintos
miembros de la organizacin.

1.4 Nivel de significancia

A partir de las puntuaciones obtenidas para la magnitud y la toxicidad o peligrosidad de un
aspecto medioambiental se calcula el producto de ambas para obtener su significancia (S)

S = M x PT

donde (M) es la magnitud y (PT) la peligrosidad o toxicidad del aspecto.

Al valor obtenido se le asigna el nivel de significancia correspondiente.
Nivel de significancia
S=1
S=2
2<S9

Bajo
Medio
Alto

La organizacin determina que los aspectos medioambientales que obtengan un

nivel de significancia ALTO, sern los significativos y sern prioritarios a la hora
de establecer objetivos, metas y programas medioambientales.

Identificacin y evaluacin de
aspectos medioambientales

Estado de
revisin

PRO
01

Pgina

Elemento 2

2 de 6

1.5 Criterios de Evaluacin

Nota al lector: Teniendo presente la gran variedad de actividades industriales y las

particularidades propias de cada empresa, resulta muy difcil definir unas escalas de
valoracin de los criterios magnitud y toxicidad o peligrosidad nicas, y vlidas para todas. Lo
que a continuacin se desarrolla son ejemplos de estas escalas, solo para determinados
aspectos medioambientales con la finalidad de mostrar un modelo ms de los existentes para
llevar a cabo la evaluacin de los aspectos ambientales de una organizacin. Ustedes
debern decidir si lo que aqu se les propone se adecua al nivel de detalle que ustedes
quieren desarrollar para su SGMA, en cuyo caso tendrn que desarrollar las escalas
correspondientes al resto de aspectos medioambientales; o si por el contrario van a considerar
ms criterios y otro tipo de valoracin.
Antes de pasar a presentar las escalas aclarar que:
a) el criterio MAGNITUD puede ser interpretado segn el aspecto como:
Cantidad o volumen generado, emitido o consumido;
Extensin que puede verse afectada;
Frecuencia repeticin o duracin en relacin, al tiempo de funcionamiento de la
actividad.
b) el criterio TOXICIDAD/PELIGROSIDAD se puede interpretar como la propiedad que puede
caracterizar a una sustancia y/o residuo o como el efecto negativo o repercusin que puede
tener dicho aspecto tanto mayor cuanto ms se aproxime a los lmites legales o referencias
aplicables.

Aspecto a evaluar: Consumos de Materia (excepto la peligrosa), Agua y Energa

Criterios de Valoracin
Magnitud
Unidad (%)
1 punto
4 puntos
9 puntos
(Tn
consumida
/
Tn
Si el consumo es Si el consumo es Si el consumo es
- Materia
produccin). 100
menor al del ao igual o superior
mayor al 20% del
3
(m consumida / Tn
- Agua
anterior
hasta
un
20%
del
ao anterior
produccin) . 100
ao anterior
(Kwh consumida / Tn
- Energa
produccin) . 100

Nota al lector:
Al seleccionar un nico criterio para el aspecto de consumos se
modifica la escala de puntuacin de 1, 2 3 puntos a 1, 4 9
puntos para guardar relacin equivalente con la Tabla del punto
1.4 de este procedimiento.

Identificacin y evaluacin de
aspectos medioambientales

Estado de
revisin

PRO
01

Pgina

Elemento 2

3 de 6

Aspecto a evaluar: Emisiones de partculas de NOX, COVs,

Criterios de Valoracin
Magnitud
Unidad (%)
1 punto
2 puntos
3 puntos
Si es menor al
Si est entre el
Si est entre el
- Frecuencia de
(horas emisin/
60% del tiempo 60% y el 79% del 80% y el 100%
emisin
horas actividad). 100
de actividad
tiempo de
del tiempo de
(Opcin A,
actividad
actividad
para magnitud)
Caudal emitido
Caudal emitido
Caudal emitido
- Cantidad
3
(Nm / Tn
menor
que
el
del
igual
o
superior
superior al 20%
(Opcin B,
produccin) . 100
ao anterior
hasta un 20%
del ao anterior
para magnitud)
Peligrosidad
Unidad
1 punto
2 puntos
3 puntos
Si la emisin es Si la emisin Si la emisin
3
(mg / Nm ) .100
inferior al 60% est entre un 60- est entre un 80del lmite legal o 79% del lmite 100% del lmite
referencia
legal o referencia legal o referencia
aplicable
aplicable
aplicable

Magnitud
- Frecuencia
de ruido

Peligrosidad

Aspecto a evaluar: Ruido Externo

Criterios de Valoracin
Unidad (%)
1 punto
2 puntos
Si es menor al
Si est entre el
(horas de ruido / horas 60% del tiempo
60% y el 79% del
de actividad) .100
de actividad
tiempo de
actividad
Unidad
1 punto
2 puntos
Si los dB(A), Si los dB(A),
dB(A)
emitidos
estn emitidos
estn
ms de 10 dB(A) entre 10 y 5
por debajo del dB(A) por debajo
lmite legal o del lmite legal o
referencia
referencia
aplicable
aplicable

3 puntos
Si est entre el
80% y el 100%
del tiempo de
actividad
3 puntos
Si los dB(A),
emitidos estn en
menos
de
5
dB(A) por debajo
del lmite legal o
referencia
aplicable

Identificacin y evaluacin de
aspectos medioambientales

Estado de
revisin

PRO
01

Pgina

Elemento 2

4 de 6

R=Responsabilidad

C=Colaboracin

Direccin de
calidad

Responsable
de gestin
ambiental

Direccin de
SSL

Responsable
A

Direccin de
Administracin

Equipo de
trabajo

Direccin de
produccin

Constitucin del equipo de trabajo

Definicin de escalas para los criterios de
evaluacin
Desarrollo del flujograma de proceso
Identificacin de los aspectos
medioambientales
Inventariado de aspectos
medioambientales
Valoracin de magnitud y toxicidad o
peligrosidad
Asignacin del nivel de significancia

Direccin de la
empresa

2 Matriz de responsabilidades

R
R

I=Informacin

Identificacin y evaluacin de
aspectos medioambientales

Estado de
revisin

PRO
01

Pgina

Elemento 2

5 de 6

3 Desarrollo
Inicio
Constitucin del
equipo de trabajo

El equipo estar constituido por representantes de los siguientes

departamentos (ejemplo): ventas, diseo, compras, produccin
distribucin, mantenimiento, calidad, medio ambiente y
Seguridad y Salud Laboral

Definicin de
escalas para
los criterios
de evaluacin

El Responsable de gestin ambiental conjuntamente con el

equipo de trabajo analizarn y definirn las escalas de los
criterios de valoracin preseleccionados

Desarrollo del
flujograma de
proceso

Incluir la identificacin de todos con operaciones, instalaciones y

servicios implicados en la actividad empresarial y se registrarn
en el FOR Identificacin de aspectos medioambientales

Identificacin de
los aspectos
medioambientales

Se considerar la experiencia y conocimientos de los

representantes de las operaciones, instalaciones o servicios
sometidos a anlisis y de los departamentos relacionados con
ellos. FOR Identificacin de aspectos medioambientales

Inventariado de
aspectos
medioambientales

Los aspectos medioambientales identificados se registrarn en el

Inventario establecido para tal fin FOR Inventariado de aspectos
medioambientales

Valoracin de
magnitud y
toxicidad o
peligrosidad

Asignacin
del nivel de
significancia

Fin

La valoracin de los criterios, magnitud y/o toxicidad se realizar

conforme a las escalas definidas en este procedimiento (ver
punto 1.5)
Si un aspecto se asocia a ms de un proceso, instalacin y/o
servicio se efectuar la cuantificacin global del mismo (P.e.:
consumo de disolventes para limpieza de piezas producidas y
limpieza de equipos. Habr que sumar el total del consumo de
ambas operaciones. La valoracin final se obtienen del producto
de las puntuaciones obtenidas para la magnitud y la toxicidad /
peligrosidad y se registran en FOR Evaluacin de aspectos
medioambientales
Con la ayuda de la tabla recogida en el punto 1.4 se determinar
si un aspecto medioambiental presenta un nivel de significancia
Bajo, Medio o Alto respecto al resto y se registrar en el FOR Evaluacin de aspectos medioambientales

Identificacin y evaluacin de
aspectos medioambientales

Estado de
revisin

PRO
01

Pgina

Elemento 2

6 de 6

4 Documentos relacionados

Captulo 2 Aspectos Medioambientales

FOR 02 Identificacin de aspectos medioambientales
FOR 03 Inventario de aspectos medioambientales
FOR 04 Evaluacin de aspectos medioambientales
PRO 02 Establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales
Informe de revisin medioambiental inicial
Tablas de Entradas y Salidas (Input/Output)
Informes de auditoras internas / externas
Informes de revisin por la Direccin
Resultados del Control Operacional
Resultados de seguimiento y medicin
Poltica medioambiental
Objetivos, metas y programas medioambientales
Plan de emergencia

Establecimiento de Objetivos,
Metas y Programas
Medioambientales

Estado de
revisin

PRO
02

Pgina

Elemento 2

1 de 4

1 Fundamento
Este procedimiento regula el proceso de seleccin y establecimiento de objetivos, metas y
programas medioambientales de la organizacin de forma coherente con los compromisos
de mejora continua y de prevencin de la contaminacin recogidos en la poltica
medioambiental de la empresa.

1.1

Objetivos sobre aspectos medioambientales significativos

A la hora de establecer objetivos medioambientales la organizacin considerar siempre en

primer lugar los aspectos medioambientales significativos.
La viabilidad de los objetivos propuestos para estos aspectos significativos se analizar y
evaluar posteriormente segn los criterios:
- Opciones tecnolgicas y
- Posibilidades econmicas de inversin y/o posibles beneficios econmicos derivados
Las escalas de valoracin definidas por la organizacin para cada uno de estos criterios
son las siguientes:
Criterio
Tecnologas
opcionales en el
mercado

Poco importante C
Importante B
No existe alternativa Existen tcnicas o
o est en fase
metodologas
experimental
alternativas de baja
implantacin y
riesgos tcnicos
probables

Posibilidad
econmica de
inversin y brevedad
de perodo de retorno
o beneficios
econmicos
derivados

Muy caro,
inabordable, periodo
de retorno muy largo
y beneficios
econmicos nulos

1.2

Muy importante A
Existen tcnicas o
metodologias
alternativas,
altamente
implantadas,
contrastadas y de
riesgos tcnicos casi
nulos
Econmicamente
Econmicamente
aceptable o
aceptable y
abordable, perodo
abordable, perodo
de retorno asumible y de retorno corto y
ciertos beneficios
beneficios
econmicos
econmicos
interesantes

Otros Objetivos de mejora

La organizacin adems de establecer objetivos sobre los aspectos medioambientales

significativos puede establecer otros objetivos de mejora sobre aspectos
medioambientales no significativos.
Para ello, adems de considerar los criterios del punto 1.1, ha definido otros criterios
adicionales a tener en cuanta y sus respectivas escalas de valoracin:
- Opinin de las partes interesadas
- Requisitos legales de futura aplicacin
- Otros que su organizacin quiera definir

Establecimiento de Objetivos,
Metas y Programas
Medioambientales

Estado de
revisin

PRO
02

Pgina

Elemento 2

2 de 4

Criterio
Poco importante C
Importante B
Opinin de las partes No existe ninguna
Existe una queja,
interesadas
queja, reclamacin o reclamacin o
denuncia al respecto denuncia al respecto
Requisitos legales de No se prev ningn
futura aplicacin
requisito aplicable al
respecto

1.3

Muy importante A
Existe ms de una
queja, reclamacin
y/o denuncia al
respecto
Se prev la entrada
Se prev la entrada
en vigor en breve de en vigor en breve de
nuevos requisitos
nuevos requisitos
aplicables al respecto aplicables y la
y la adecuacin de
adecuacin a los
los mismo supone
mismos supone
poco tiempo o
mucho tiempo y/o
esfuerzo
esfuerzo

Valoracin

La valoracin de los criterios responde al sistema ABC, que consiste en asignar un nivel A,
B o C relativo a la importancia de un criterio en particular, con respecto a cada objetivo
concreto:
A = alto / muy importante / de alta prioridad
B = medio / importante / prioridad media, no alta
C = bajo / no tan importante o sin importancia / no prioritario
Atendiendo al conjunto de las calificaciones particulares de los diferentes criterios para un
mismo objetivo medioambiental, se establece una calificacin cualitativa o valoracin
global del mismo, empleado tambin el sistema ABC.

Elaborar propuesta de objetivos

medioambientales
Eleccin de criterios de valoracin y aprobacin
de escalas
Valoracin y priorizacin de los objetivos
Aprobacin de la priorizacin de objetivos
Establecer, aprobar y actualizar los programas
medioambientales
R = RESPONSABILIDAD

Direccin de
SSL
Direccin de
Calidad
Responsable
de gestin
ambiental

Responsable C

Responsable B

Responsable A

Direccin de
produccin
Direccin de
Administracin

Direccin de la
empresa

2 Matriz de responsabilidades

COMIT INTERDEPARTAMENTAL
COMIT INTERDEPARTAMENTAL
R

C = COLABORACION

C
C

I = INFORMACION

Establecimiento de Objetivos,
Metas y Programas
Medioambientales

Estado de
revisin

PRO
02

Pgina

Elemento 2

3 de 4

3 Desarrollo
Inicio

Propuesta de
Objetivos

Anualmente, y en base al registro de aspectos

medioambientales significativos y a los resultados de las
auditoras internas, la revisin del sistema por la Direccin y
otras fuentes de informacin adicionales, se elabora una
propuesta de objetivos medioambientales para anlisis y
evaluacin

Eleccin de
criterios de
evaluacin

Para el anlisis y evaluacin de los objetivos propuestos para los

aspectos significativos se emplean los criterios sealados en el
punto 1.1 de este procedimiento. Se registran los utilizados en
cada ocasin. Para el anlisis y evaluacin de otros objetivos
de mejora se emplean los criterios sealados en el punto 1.2.

Valoracin
particular de
cada criterio

A cada objetivo propuesto se asigna una calificacin particular

por cada criterio. Se utiliza para ello el sistema ABC, y las
escalas definidas a tal efecto y se registran las decisiones en el
FOR 05

Valoracin global

Se asigna una calificacin global para cada objetivo promediada

cualitativamente entre las calificaciones particulares de los
diferentes criterios y se registra tambin.

Priorizacin de
objetivos

Los objetivos medioambientales propuestos se ordenan en

funcin de la calificacin global (A, B o C), con lo que queda
establecido el orden de actuacin sobre los mismos o la
prioridad. La priorizacin resultante tendr que ser aprobada por
la Direccin. Siempre que no exista incumplimiento legal,
pueden quedar aspectos ambientales significativos en baja
prioridad por motivos econmicos o tecnolgicos

Desarrollo de
programas
medioambientales

Se desarrollarn programas medioambientales para los objetivos

prioritarios, en los que se contemplen las metas, los
responsables de su ejecucin, los recursos econmicos y
tecnolgicos, as como la frecuencia y el responsable del
seguimiento de su cumplimiento. Los programas
medioambientales tendrn que estar revisados, aprobados y
actualizados por la Direccin

Fin

Establecimiento de Objetivos,
Metas y Programas
Medioambientales

4 Documentacin asociada

Captulo 1 Responsabilidad de la Direccin

FOR 05 Priorizacin de Objetivos
FOR 06 Programas Medioambientales
Registros de la evaluacin de aspectos medioambientales
Requisitos medioambientales legales y otros requisitos
Registro de reclamaciones de partes interesadas
PRO 03 Gestin de Flujo de Material, Agua y Energa
Tablas de Entradas y Salidas de Materia, Agua y Energa
Informes de auditoras
Informes de revisin por la Direccin

Estado de
revisin

PRO
02

Pgina

Elemento 2

4 de 4

Gestin de los Flujos de Materia,

Agua y Energa

Estado de
revisin

PRO
03

Pgina

Elemento 2

1 de 2

1 Fundamento
Este procedimiento describe las actividades que nos permiten determinar cules son
nuestros flujos de materias especialmente crticos, as como los potenciales tanto de
ahorro econmicos como de mejoras ambientales. Sirve adems, para realizar el
seguimiento de determinados aspectos medioambientales y para documentar la mejora
continua de la proteccin ambiental de la empresa.
Para ello se registran en las Tablas de Entradas y Salidas (Input/Output) el tipo y la
cantidad de

las materias primas

el agua, la energa y las sustancias auxiliares para la produccin
los productos procesados
los residuos, emisiones y vertidos

empleados y/o generados en la empresa.

1.1

Evaluar datos

Los datos registrados se evalan como mnimo anualmente en base a los siguientes
criterios para elaborar un informe que permita comparar nuestro comportamiento
medioambiental ao tras ao.

el descenso y aumento de los consumos de materias primas principales y

auxiliares, energa, agua, embalajes, etc
la variacin del consumo de los productos qumicos,
el incremento o disminucin del volumen de produccin,
las variaciones en las cantidades de residuos, las emisiones y los vertidos
generados,
la aplicacin de programas ambientales y
el cumplimiento de los objetivos ambientales.

Direccin de
Calidad
Responsable
de gestin
ambiental

Direccin de
SSL

Responsable C

Responsable B

Responsable A

Direccin de
Administracin

Direccin de
produccin

Direccin de la
empresa

2 Matriz de responsabilidades

Recopilar los datos

Registrar los datos

Evaluar los datos. Seguimiento

Elaborar un informe anual

Remitir el informe a la Direccin de
la empresa
R = RESPONSABILIDAD

R
R
C = COLABORACION

I = INFORMACION

Gestin de los Flujos de Materia,

Agua y Energa

Estado de
revisin

PRO
03

Pgina

Elemento 2

2 de 2

3 Desarrollo
Inicio

Recopilar
datos

Registrar
los datos

Evaluar los
datos

Elaborar un
informe

Los datos se recopilarn con la periodicidad

establecidos.
Datos relevantes son entre otros:
- los consumos de energa, agua y materias
primas (productos qumicos en particular)
- las cantidades de emisiones, agua residual,
residuos y produccin

Los datos recopilados se registrarn en un

archivo informtico (Tabla Input/Output o
Tabla de Entradas /Salidas).

Los datos recopilados y registrados se

comparan con los datos del ao o meses
precedentes. La evaluacin se realizar
teniendo en cuenta lo establecido en el
apartado 1.1.

El informe debe contener datos (cifras) sobre

las emisiones de sustancias contaminantes,
cantidades de residuos, consumos de
materias primas, energa y agua, sus
variaciones y la justificacin de las mismas.
Por ltimo se remite el informe a la Direccin
para su evaluacin final.

Fin

3.1

Fuentes de datos

Datos

Fuente

Cantidades de residuos
Agua
Materias primas
Energa elctrica
Emisiones
Combustibles

Certificados/ resguardos de gestin

Facturas de agua
Albaranes de los proveedores
Facturas del proveedor de energa
Hoja de clculo en tablas input/output
Facturas de los proveedores

Lugar / Carpeta /
Archivo

Una vez archivados los datos en su archivo correspondiente, debern inspeccionarse todos
los comprobantes y resumirse en un dato numrico.

4 Documentacin relacionada

Tabla de INPUTS / OUTPUTS para balance de materias

Programas y objetivos ambientales
Informes precedentes de evaluacin de la Tabla Input/Output
PRO 01 Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales

Gestin General de Residuos

Estado de
revisin

PRO
04

Pgina

Elemento 2

1 de 4

1 Fundamento
Este procedimiento regula la gestin de todos los residuos generados en la organizacin a
fin de no poner en peligro la salud humana, ni perjudicar al medio ambiente, y de hacerlo,
conforme a la legislacin vigente.

1.1 Residuos
Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categoras que
figuran en el anejo de la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos del cual su poseedor se
desprenda o del que tenga la intencin u obligacin de desprenderse. En todo caso,
tendrn esta consideracin los que figuren en el Catlogo Europeo de Residuos (CER),
aprobado por las Instituciones Comunitarias.
Residuos urbanos o municipales: los generados en los domicilios particulares, comercios,
oficinas y servicios, as como todos aquellas que no tenga la clasificacin de peligrosos y
que por su naturaleza o composicin puedan asimilarse a los producidos en los anteriores
lugares o actividades (RSU).
Residuos industriales inertes (RII): son los residuos slidos o pastosos que una vez
depositados en un vertedero no experimentan transformaciones fsico-qumicas o
biolgicas significativas y no son considerados como txicos y peligrosos de acuerdo con la
Ley 20/1986 de 14 de mayo Bsica de Residuos txicos y peligrosos y dems normativa
concordante, y que tienen su origen en actividades o procesos fabriles o industriales y que
se especifican en el Anexo I del Decreto 423/1994.
Residuos Peligrosos (RP): aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos,
aprobada en el Real Decreto 952/1997, as como los recipientes y envases que los hayan
contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y
los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con la establecido en la normativa
europea o en convenios internacionales de los que Espaa sea parte.

1.2 Inventario general de residuos

Mediante el Inventario General de Residuos, registramos todos los residuos que se
generan en nuestra empresa: residuos asimilables a urbanos (RSU), residuos industriales
inertes (RII) y residuos peligrosos (RP) incluidos los residuos sanitarios (RS).

1.3 Balance de residuos

Las tablas de balance de entradas y salidas (Tablas Input/Output) integran el balance de
residuos generados.
Semestralmente el Responsable de Medioambiente cumplimentar las casillas
correspondientes a la generacin de residuos, con los datos facilitados por el encargado
del almacenamiento de residuos.
Anualmente teniendo en cuenta el informe anual de las Tablas Input/Output, la
modificacin de las condiciones de nuestro entorno y especialmente las nuevas
posibilidades de minimizacin y valorizacin, evaluamos la necesidad de desarrollar un
programa medioambiental para seguir reduciendo los residuos generados en nuestra
empresa.

Gestin General de Residuos

Estado de
revisin

PRO
04

Pgina

Elemento 2

2 de 4

1.4 Accidentes y Situaciones de Emergencia

Durante la identificacin de aspectos medioambientales se identifican paralelamente los
posibles accidentes y situaciones de emergencia que pueden producirse durante la Gestin
de Residuos (manipulacin, almacenamiento, etc), y se recogen en la columna
correspondiente en el formulario de Identificacin de aspectos.
Ante la presencia o deteccin de tales situaciones por parte de las personas que trabajan
en la empresa, se actuar segn las Instrucciones elaboradas a tal efecto y se avisa
inmediatamente al responsable de seccin o turno el cual tomar las medidas oportunas y
activar el Plan de emergencia en caso necesario.

Responsable de
gestin
ambiental

Direccin de
calidad

Direccin de
SSL

Responsable C

Responsable B

Direccin de
Administracin

Responsable A

Direccin de
produccin

Identificacin de residuos

Direccin de la
empresa

2 Matriz de responsabilidades

Diferenciacin de residuos
Actualizacin y distribucin del
Inventario General de Residuos
Elaboracin de etiquetas

R
R
R

Recogida selectiva de residuos

Almacenamiento de residuos

Gestin externa de residuos

Actualizacin del balance de residuos
(tabla Output)

R = RESPONSABILIDAD

C = COLABORACION

I = INFORMACION

Gestin General de Residuos

Estado de
revisin

PRO
04

Pgina

Elemento 2

3 de 4

3 Desarrollo
3.1 Control de la Gestin general de residuos
Inicio

Identificacin todos
los residuos
generados

Diferenciacin entre
RSU, RII, RPs

Actualizacin y
distribucin del
inventario general
de residuos

Elaboracin de
etiquetas

Recogida
selectiva

Almacenamiento

Gestin externa

Actualizacin
de Balance de
Residuos

Fin

Se considerarn:
Los diferentes residuos que resultan de las operaciones, instalaciones y
servicios de la organizacin, as como los resultantes de las modificaciones
de stos.
La nueva legislacin en materia de residuos.
La clasificacin/diferenciacin se realiza conforme a la legislacin vigente.
Todos los residuos generados y recogidos se debern identificar
conforme a la legislacin vigente, especificando para cada uno de ellos
el cdigo asignado en el Catlogo Europeo de Residuos Cdigo CER.
En el caso de los RP se les asignar adems el Cdigo de Identificacin
de RP de acuerdo a la legislacin vigente.
La distribucin del inventario se realizar a todos los puestos y/o reas
de generacin y/o almacenamiento.
La elaboracin de etiquetas que permitan identificar los RPs se
realizar conforme a la IT establecida.
Para los RSU y los RII bastar elaborar carteles bien visibles con su
correspondiente denominacin.
Todos los residuos generados se separan y recogen de manera selectiva
prioritariamente en su lugar de origen, en la medida en que sea viable
tanto econmica como organizativamente. Esta separacin de residuos
nos permite consecuentemente, obtener residuos de mayor pureza con
mayores posibilidades de valorizacin.
Los residuos generados se almacenan en los contenedores, o en los
envases especficos localizables en las reas correspondientes previstas
a tal efecto. Las condiciones de almacenamiento y etiquetado aseguran
reducir el riesgo para el medio ambiente. El plano PLA 03 localiza los
puntos de generacin y almacenamiento de residuos en la organizacin.
La gestin de los residuos se realiza a travs de servicios homologados:
Gestores autorizados de residuos peligrosos
Transportistas de RPs como terceros que cumplen los requisitos legales
vigentes sobre transporte de mercancas peligrosas
Gestores autorizados para inertes
Recicladores seleccionados atendiendo a aspectos de fiabilidad y seguridad
Servicios municipales para los RSU
Semestralmente se rellenan las casillas diseadas a tal efecto en las Tablas
Output y al final del ejercicio se contabilizar el total de los diferentes tipos de
residuos generados a fin de evaluar la necesidad de establecer programas
medioambientales al respecto.

Gestin General de Residuos

Estado de
revisin

PRO
04

Pgina

Elemento 2

4 de 4

4 Documentacin relacionada

PRO 03 Gestin de los flujos de las materias

PRO 05 Gestin de Residuos Peligrosos
PRO 06 Gestin de Residuos Inertes y de Residuos asimilables a urbanos
FOR 15 Inventario General de Residuos
FOR 16 Registro de Residuos Peligrosos
FOR 17 Envasado y almacenamiento de residuos
FOR 19 Gestores / transportistas y recicladores de residuos homologados
IT 02
Elaboracin de etiquetas de Residuos Peligrosos
IC 01
Envasado de Residuos Peligrosos
IC 02
Etiquetado de Residuos Peligrosos
PLA 03 Generacin y almacenamiento de residuos
Programas Medioambientales
Plan de Emergencia
Tablas Input/Output (Elemento 13)

Gestin de Residuos Peligrosos

Estado de
revisin

PRO
05

Pgina

Elemento 2

1 de 5

1 Fundamento
Este procedimiento regula tanto la gestin interna (envasado, etiquetado y
almacenamiento) como la gestin externa de los Residuos Peligrosos (RP) generados e
identificados en la organizacin, a fin de no poner en peligro ni la salud humana, ni el
medio ambiente.
Para ello se actuar por principio conforme a la legislacin vigente.

1.1 (a) Autorizacin de Productor de Residuos Peligrosos (Nota 1)

La organizacin, adems de cumplir las condiciones y requisitos establecidos en l,
mantendr actualizada la Autorizacin de Productos de RPs.

1.1 (b) Inscripcin en el registro de Pequeos Productores de Residuos

Peligrosos (Nota 1)
La organizacin mantendr actualizada la inscripcin en el registro de Pequeos
Productores de RPs de la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

1.2 Declaracin Anual de RP (Nota 1)

Se presentar anualmente a la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco
antes del 1 de marzo (salvo decisin administrativa que modifique dicha fecha), segn el
modelo especificado por el organismo competente.

1.3 Gestor/Transportista homologado

La organizacin no traspasar RPs a gestores o transportistas de los que no disponga
evidencias que demuestren el cumplimiento de los requisitos medioambientales
establecidos para la homologacin de proveedores y subcontratistas y que nos garantizan
la legalidad del servicio contratado.

1.4 Documentos de Aceptacin de RPs

Cada vez que se vaya a gestionar un RP por primera vez, se tramitar la solicitud de
aceptacin para dicho RP al gestor. La validez del Documento de Aceptacin concedido
por el gestor se prorrogar mientras no vare la naturaleza o propiedades del RP en
cuestin.

Nota 1: La inscripcin en el Registro es voluntaria para las empresas productoras de RPs que generen
menos de 10.000 kg/ao y les aplique este requisito. La inscripcin exime de la Solicitud de
Autorizacin y la realizacin de la Declaracin Anual de los mismos.

Gestin de Residuos Peligrosos

Estado de
revisin

PRO
05

Pgina

Elemento 2

2 de 5

Responsable
de gestin
ambiental

Direccin de
Administracin

Encargado de
almacn de
residuos

Direccin de
produccin

Tramitacin y actualizacin de la Autorizacin de

productor de RPs (ver nota 1)
Recogida selectiva de RPs

Direccin de la
empresa

2 Matriz de responsabilidades

Envasado de RPs

Etiquetado de RPs

Almacenamiento de RPs

Registro de RPs

Declaracin anual de RPs (ver nota 1)

Archivo de la Declaracin RPs

Solicitar a Gestores y Transportistas que documenten
los requisitos medioambientales aplicables
Cursar solicitud de aceptacin de RPs

Registrar y conservar documentos de aceptacin

R
R

Control de retirada de RPs

Notificacin previa de traslado de RPs

Archivar notificacin

Gestionar cesin de RPs

Archivar Documento de Control y Seguimiento (DCS)

Actualizar Registro de RPs

Seguimiento de la Gestin de RPs, registro y archivo

R = RESPONSABILIDAD

C = COLABORACION

I = INFORMACION

Gestin de Residuos Peligrosos

Estado de
revisin

PRO
05

Pgina

Elemento 2

3 de 5

3 Desarrollo
3.1 Control de la Gestin Interna de RPs
Inicio

Recogida
selectiva

Envasado

Etiquetado

Almacenamiento

Registro

Declaracin anual de
RP

Archivo

Seguimiento

Fin

Cada tipo de residuo peligroso se separa de forma adecuada y

sin realizar mezclas que aumenten su peligrosidad o dificulten su
gestin
El envasado se llevar a cabo conforme a la instruccin IC
Envasado de Residuos Peligrosos. Adems de cumplir normas
tcnicas vigentes se deben cumplir las normas de seguridad e
higiene aplicables.
Los envases o recipientes que contengan RPs se etiquetarn de
forma clara legible e indeleble y conforme a la instruccin. IC
Etiquetado de Residuos Peligrosos
La empresa dispone de zonas especficas de almacenamiento
de RP (ver plano PLA 03)
Almacn de RP
Depsito de fluidos de corte agotados
Dichas instalaciones y las condiciones de almacenamiento
cumplen los requisitos legales y normas tcnicas de aplicacin
En ningn caso, el tiempo de almacenamiento exceder de seis
meses a partir de la fecha de envasado sealada en la etiqueta
del residuo peligroso
El encargado de almacn de residuos llevar el registro
actualizado de los residuos peligrosos conforme al FOR Registro de Residuos Peligrosos

Se realizar anualmente acorde al modelo especificado por la

Administracin y se remite a la Viceconsejera de Medio
Ambiente en los plazos que sta indique

Se conservar copia de la misma como mnimo durante 5 aos

Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobar y

analizar in situ el modo de trabajar del personal, las
condiciones operativas y los registros oportunos para
posteriormente evaluar su conformidad con lo establecido en
este procedimiento.
Registrar los resultados del seguimiento realizado y lo archivar
como mnimo durante 3 aos.

Gestin de Residuos Peligrosos

Estado de
revisin

PRO
05

Pgina

Elemento 2

4 de 5

3.2 Control de la Gestin Externa de RPs

Inicio

Solicitar a Viceconsejera
de Medio Ambiente
Listado de Gestores
Autorizados de RPs
Solicitar a Gestores
Transportistas
documentar los
requisitos aplicables

Cursar solicitud de
aceptacin solo a
Gestor Autorizado

Registrar y
conservar los
documentos de
aceptacin

Control de
retirada de RPs

Notificacin previa de
traslado de RPs a
Administracin competente

Gestionar la
cesin de RP
Archivar los Documentos de
control y seguimiento de
RPs
Actualizar registro de RPs

Seguimiento

Fin

El primer mes de cada ao se cursar peticin de este listado para

verificar la vigencia de las autorizaciones de los gestores
contratados o para consultar posible contratacin de nuevos
servicios

En base al FOR Requisitos Medioambientales aplicables a proveedores

y subcontratistas, anualmente se les solicitarn que documenten los
requisitos aplicables al objeto de prolongar su homologacin
Antes del primer traslado o cesin de un RP, se cursar una solicitud
de aceptacin para cada RP identificado a los gestores autorizados
pertinentes. Dicha solicitud aportar:
la identificacin del RP acorde a la legislacin
estado el RP (slido, lquido, pastoso, gas)
propiedades fsicas/qumicas
composicin qumica
volumen y peso
plazo de recogida (estimado)
Periodo de conservacin: Mnimo 5 aos
La validez del Documento de Aceptacin seguir vigente
mientras no varen las caractersticas del RP que se aportaron en la
solicitud inicial
La 1 semana de cada mes el Encargado de almacn de residuos
revisar el Registro de residuos peligrosos. Si como resultado del
estudio de ste, detectara que el perodo de almacenamiento
lmite est prximo para algun(os) RPs comunicar al gestor la
necesidad de sus servicios y se concertar una fecha para la cesin
y traslado de los mismos
Se notificar el traslado a la Viceconsejera de Medio Ambiente
al menos con 10 das de antelacin. Archivar la notificacin junto con
justificante de su envo
El Encargado de almacn de residuos ejecutar la cesin conforme a la
IC Control de retirada y cesin de RPs
El Encargado de almacn de residuos archivar dichos registros en el lugar
especificado en IC Control de retirada y cesin de RPs

Conforme a la IC Control de retirada y cesin de RPs se cumplimentar

el FOR Registro de Residuos peligrosos
Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobar y analizar in situ
el modo de trabajar del personal, las condiciones operativas y los registros
oportunos para posteriormente evaluar su conformidad con lo establecido en
este procedimiento.
Registrar los resultados del seguimiento realizado y lo archivar como
mnimo durante 3 aos.

Gestin de Residuos Peligrosos

Estado de
revisin

PRO
05

Pgina

Elemento 2

5 de 5

4 Documentacin relacionada

Captulo 8 Control Operacional

IC 01
Envasado de Residuos Peligrosos
IT 02
Elaboracin de Etiquetas de Residuos Peligrosos
IC 02
Etiquetado de Residuos Peligrosos
IC 03
Control de retirada y cesin de RPs
FOR 16 Registro de Residuos Peligrosos
FOR 19 Gestores, transportistas y recicladores homologados
FOR 17 Envases y contenedores de RPs
PLA 03 Generacin y almacenamiento de Residuos
Declaracin Anual de RPs
Solicitudes de Aceptacin de Residuos Peligrosos
Documentos de Aceptacin de Residuos Peligrosos
Notificaciones previas de traslado de RPs
Documentos de control y seguimiento
PRO 09 Control de proveedores y subcontratistas
FOR 20 Requisitos medioambientales aplicables a proveedores y subcontratistas
FOR 21 Hojas de Seguridad de sustancias peligrosas
Plan de emergencia y/o procedimientos e instrucciones de respuesta

Gestin de RSU y RII

Estado de
revisin

PRO
06

Pgina

Elemento 2

1 de 3

1 Fundamento
Este procedimiento regula la gestin tanto interna como externa de los residuos
catalogados como Residuos Asimilables a Urbanos (RSU) y como Residuos Industriales
Inertes (RII) conforme a la legislacin vigente.

1.1 Gestin externa de RSU

Los RSU se gestionarn a travs de los servicios municipales de recogida en el caso de la
basura conforme a lo especificado en las ordenanzas municipales y a travs de
recicladores homologados en el caso del papel y el cartn.

1.2 Inscripcin en el Registro de Productores de RII

Como actividad productora de Residuos Industriales Inertes inscrita en el Registro de
Productores de RII de la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, el
Responsable de Gestin Medioambiental ser el responsable de mantener dicha
inscripcin actualizada.

1.3 Gestores / Recicladores homologados

La organizacin no traspasar RII a gestores o recicladores de los que no disponga
evidencias fsicas que demuestren la legalidad de su situacin y el cumplimiento de los
requisitos medioambientales establecidos por la organizacin para la homologacin de
proveedores y subcontratistas.

1.4 Documentos de Aceptacin de RII

Cada vez que se vaya a gestionar un RII por primera vez el Responsable de Gestin
Ambiental solicitar al titular del vertedero al que se enva el residuo o al gestor que lo
recoge el Documento de Aceptacin para dicho RII. Se solicitar un nuevo Documento de
Aceptacin cuando vare la naturaleza o propiedades del RII en cuestin.

Tramitacin y actualizacin de la
Inscripcin en el Registro de
Productores de RII
Recogida selectiva

Recogida por la brigada de limpieza

Gestin de la cesin de RSU y RII

Responsable
de gestin
ambiental

Direccin de
calidad

Direccin de
SSL

R
C
R
C

Seguimiento, registro y archivo

R = RESPONSABILIDAD

Brigada
limpieza

Encargado de
almacn de
residuos

Direccin de
Administracin

Direccin de
produccin

Direccin de la
empresa

2 Matriz de responsabilidades

R
C

C = COLABORACION

C
R

I = INFORMACION

Gestin de RSU y RII

Estado de
revisin

PRO
06

Pgina

Elemento 2

2 de 3

3 Desarrollo
3.1 Control y seguimiento de la Gestin de RSU
Inicio
Recogida
selectiva
interna

Recogida por
la Brigada de
limpieza

Tanto la basura como el papel y el cartn se segregarn selectivamente en los puntos de

generacin y se depositarn en los recipientes establecidos a tal efecto en cada rea donde
se originan

La brigada de limpieza correspondiente de cada turno comprobar el contenido de los

recipientes y lo depositar en los contenedores correspondientes a Basura y a Papel /
Cartn respectivamente, situados en el almacn exterior de RSU establecido para tal fin.

Retirada

Basura

Papel
Cartn

Seguimiento

Fin

Se dispondr la basura para la recogida diaria por parte de los servicios

municipales.

El Encargado de almacn de residuos gestionar la retirada quincenal conforme a la IC

Retirada y Cesin de RII y de Papel/Cartn, y slo a travs de Gestores / transportistas
homologados. Semestralmente notificar al Responsable del SGMA los kg totales retirados.

Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobar y analizar in situ el modo de

trabajar del personal, las condiciones operativas y los registros oportunos para
posteriormente evaluar su conformidad con lo establecido en este procedimiento.
Registrar los resultados del seguimiento realizado y lo archivar como mnimo durante 3
aos.

3.2 Control y seguimiento de la Gestin de RII

Inicio

Recogida
selectiva

Todos los RII se segregarn selectivamente en los puntos de generacin y se depositarn en los
recipientes establecidos a tal efecto en cada rea donde se originan

Recogida por
la Brigada de
limpieza

La brigada de limpieza diaria correspondiente respetar el contenido de los recipientes y los

depositar en los contenedores o reas correspondientes a Chatarra, Plstico, etc. situados
en el almacn exterior de RII establecido para tal fin

Gestin de
la cesin de
RII

El Encargado de almacn de residuos ejecutar la cesin conforme a la IC Control de Retirada

y cesin de RII y del Papel/Cartn, y slo a travs de gestores y transportistas homologados.
Semestralmente notificar al Responsable del SGMA los kg totales retirados.

Seguimiento

Fin

Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobar y analizar in situ el modo de

trabajar del personal, las condiciones operativas y los registros oportunos para
posteriormente evaluar su conformidad con lo establecido en este procedimiento.
Registrar los resultados del seguimiento realizado y lo archivar como mnimo durante 3
aos.

Gestin de RSU y RII

Estado de
revisin

PRO
06

Pgina

Elemento 2

3 de 3

4 Documentacin relacionada

PRO 04 Gestin General de Residuos

Documento de inscripcin en el Registro de Productores de Residuos Industriales
Inertes de la Viceconsejera de Medio Ambiente
FOR 19 Gestores, Transportistas y Recicladores homologados
FOR 20 Requisitos Medioambientales aplicables a Proveedores y Subcontratistas
IC 04
Control de Retirada y cesin de RII y Papel / Cartn
Plan de Emergencia
PLA 03 Generacin y Almacenamiento de Residuos
FOR 15 Inventario General de Residuos

Control y tratamiento de
Emisiones a la Atmsfera

Estado de
revisin

PRO
07

Pgina

Elemento 2

1 de 4

1 Fundamento
Este procedimiento regula el control y tratamiento de emisiones a la atmsfera al objeto de
reducir al mnimo posible el riesgo potencial para las personas y para el medio ambiente.

1.1

Balance de emisiones

Hemos integrado el balance de emisiones confinadas externas en nuestro balance de

materias global (tablas de input-output) y lo actualizamos anualmente. Progresivamente
iremos introduciendo el resto de emisiones.

1.2

Control y seguimiento de los focos de emisin clasificados

Registramos todas las emisiones atmosfricas de nuestra organizacin en el Inventario

General de emisiones a la atmsfera.
Una emisin procedente de una instalacin de uso industrial ser considerada como foco
de emisin cuando est confinada y dirigida al exterior. Cuando este foco de emisin est
calificado como actividad potencialmente contaminadora de la atmsfera en Grupo A, B
C por la normativa vigente se registrar en el formulario Inventario de focos de emisin
clasificados.
Actualizaremos ambos registros cuando se produzcan modificaciones substanciales en
procesos y/o materias primas o cambios de legislacin que afecten a tales inventarios.
El control de todos los focos clasificados se efecta mediante el control operacional y las
operaciones de mantenimiento preventivo de los equipos cuyo mal funcionamiento pudiese
afectar de forma negativa en los niveles de emisin. Estos controles se realizan segn la
Planificacin recogida en el Plan anual de mediciones, mantenimiento y limpieza y los
distintos procedimientos o instrucciones de control operacional.
Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobar y analizar in situ el modo de
trabajar del personal, las condiciones y los registros oportunos para posteriormente evaluar
su conformidad con lo establecido en los distintos procedimientos o instrucciones de
control y en el Plan anual de Mediciones, Mantenimiento y Limpieza. Registrar los
resultados del seguimiento realizado y lo archivar como mnimo durante 3 aos.
Las mediciones de las emisiones de los focos clasificados se llevan a cabo a travs de
autocontroles e inspecciones de organismos externos autorizados y homologados.
Las medidas a realizar y su frecuencia son las indicadas en la Autorizacin de Industria
para actividades potencialmente contaminadoras de la atmsfera, y se documentan en el
correspondiente Libro de registro.
Los lmites de emisin permitidos se recogen en el Inventario de focos de emisin
clasificados. La empresa comprueba peridicamente el cumplimiento de los niveles
mximos de emisin legislados al comparar resultados de las inspecciones oficiales y de
los autocontroles con tales lmites.

Control y tratamiento de
Emisiones a la Atmsfera
1.3

Estado de
revisin

PRO
07

Pgina

Elemento 2

2 de 4

Emisiones externas difusas

Las emisiones difusas procedentes de la descarga del silo de almacenamiento exterior de

los finos del horno de fusin se llevar a cabo conforme a la Instruccin desarrollada a tal
efecto.

1.4

Accidentes y situaciones de emergencia

Durante la identificacin de las emisiones, se analizan los posibles accidentes y situaciones

de emergencia que pueden producirse y que podran dar lugar a emisiones no deseadas, y
se recogen en el apartado de observaciones del Inventario General de Emisiones a la
atmsfera. Ante la presencia o deteccin de tales situaciones por parte de las personas
que trabajan en la empresa, se actuar segn las instrucciones elaboradas a tal efecto y se
avisa inmediatamente al responsable de seccin o turno el cual tomar las medidas
oportunas y activar el Plan de emergencia en caso necesario.

Responsable
de gestin
ambiental

Direccin de
calidad

Direccin de
SSL

Responsable A

Servicio de
mantenimiento

Direccin de
Administracin

Direccin de
produccin

Direccin de la
empresa

2 Matriz de responsabilidades

Identificacin de emisiones

Caracterizacin de las emisiones

Clasificacin de las emisiones

Clasificacin de los focos emisores

Control operacional

Seguimiento

Medicin

Balance de emisiones

Indicadores
R = RESPONSABILIDAD

C = COLABORACION

R
I = INFORMACION

Control y tratamiento de
Emisiones a la Atmsfera

Estado de
revisin

PRO
07

Pgina

Elemento 2

3 de 4

3 Desarrollo
3.1

Control de emisiones
Inicio

Identificacin de
emisiones

Caracterizacin de
las emisiones

Clasificacin de las
emisiones

Focos emisores
clasificados

Emisiones difusas
externas

Con la informacin obtenida durante la identificacin y

evaluacin de aspectos medioambientales de operaciones,
instalaciones y servicios de la organizacin, o de la
resultante de las modificaciones de stos o de la legislacin,
se elabora y mantiene actualizado el Inventario General de
Emisiones a la atmsfera
Se contemplan posibles emisiones de accidentes y de
situaciones de emergencia en el apartado de observaciones
Se realiza una caracterizacin de emisiones determinando en
cada caso los posibles contaminantes que son susceptibles
de emitirse basndose en:
las hojas de seguridad de los productos que intervienen
y/o las caractersticas del propio proceso (p.ej: foco
asociado a combustin)

Las emisiones se clasifican en base a la legislacin y a las

caractersticas de la misma (confinadas, difusas, externas e
internas)

Emisiones internas

Control y tratamiento de
Emisiones a la Atmsfera
3.2

Estado de
revisin

PRO
07

Pgina

Elemento 2

4 de 4

Control y seguimiento de los focos clasificados:

Inicio

Clasificacin de los
focos de emisin

Se elabora y presenta una propuesta a la

Administracin quien determinar su clasificacin en
focos de tipo A, B o C
Segn instrucciones de control y lo recogido
en el Plan de Mediciones, mantenimiento y
limpieza y en la Autorizacin de Puesta en
marcha de la instalacin.

Autocontrol

Seguimiento

Trimestralmente, se realizar el seguimiento

del cumplimiento de lo procedimentado para
el control de focos emisores.
Con la periodicidad establecida se realizan
los controles externos por Organismos de
Control Autorizados (OCA) y homologados y
autocontroles, teniendo en cuenta los
requisitos legales.

Medicin

no
Se cumple
con los lmites
de la
normativa?
si
Acciones
Correctoras

Conclusiones

Registro

Balance anual

Indicadores

Se comparan los resultados de las mediciones

con los lmites mximos establecidos en la
normativa o referencia aplicables.

Posibles Acciones Correctoras:

Optimizar depuracin
Instalar nuevos equipos de depuracin
Cambios en proceso
Cambios de materias primas
Mejorar el Plan de Mantenimiento Preventivo

Se actualiza el Libro de Registro de Emisiones

con los datos obtenidos en las mediciones

Con periodicidad anual se actualizan las tablas de

input-output.

Se calculan los indicadores de emisiones

Fin

4 Documentacin relacionada

PLA 05 Plano de localizacin de focos de emisin a la atmsfera

FOR 22 Inventario General de emisiones a la atmsfera
FOR 23 Inventario de Focos de emisin clasificados
FOR 24 Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza
Libro de Registro de Emisiones
Hojas de datos de seguridad de mediciones externas
Descripciones de equipos y procesos productivos
Requisitos legales (Elemento II)
Autorizacin como instalacin potencialmente contaminadora de la atmsfera
Actas de puesta en marcha
Tabla de Entradas y Salidas de materia, agua y emergencia
Plan de Emergencia

Manipulacin de Productos Qumicos

y Sustancias Peligrosas

Estado de
revisin

PRO
08
Elemento

Pgina

1 de 2

1 Fundamento
Este procedimiento regula la manipulacin segura de productos qumicos y sustancias
peligrosas al objeto de reducir al mnimo posible el riesgo potencial para los empleados y
para el medio ambiente.
Todo personal de la organizacin implicado en el manejo de productos qumicos y
sustancias peligrosas recibe la formacin oportuna para desempear sus funciones.

1.1

Proteccin del medio ambiente

Antes de adquirir nuevos productos qumicos y sustancias peligrosas examinamos la

posibilidad de sustituirlos por sustancias con un menor potencial de riesgo.
Semestralmente la Direccin de compras y la de produccin proporcionarn al
Responsable del SGMA los datos relativos a la adquisicin y al consumo respectivamente
de PQ y SP para que ste pueda actualizar la Tabla de Entradas (Input) y pueda realizar el
seguimiento de los consumos y residuos generados de estos productos.

1.2

Proteccin de los empleados

A todo empleado que manipule productos qumicos y sustancias peligrosas se le facilita un

equipo de proteccin personal (p.ej. gafas y guantes de seguridad, botas de goma) en
funcin del riesgo que la manipulacin conlleve.
Todo empleado recibe al entrar en nuestra empresa, y a continuacin anualmente, una
formacin sobre la correcta manipulacin de productos qumicos y sustancias peligrosas.
Al manipular productos qumicos y sustancias peligrosas es obligatorio ponerse el
equipo de proteccin personal.

Direccin de
SSL

Direccin de
Calidad

Responsable de
Gestin
ambiental

Almacenamiento

Salida de Almacn

Utilizacin en proceso

Actualizacin Tabla de Entradas

Direccin de
produccin

Gestin de Residuos
R = RESPONSABILIDAD

Responsable B

Pedido
Elaboracin del Inventario de
Sustancias Peligrosas
Recepcin

Responsable A

Direccin de
compras

Direccin de la
empresa

Administracin

2 Matriz de responsabilidades

I
C = COLABORACION

R
I = INFORMACION

Manipulacin de Productos Qumicos

y Sustancias Peligrosas

Estado de
revisin

PRO
08
Elemento

Pgina

2 de 2

3 Manipulacin de productos qumicos y sustancias peligrosas

Inicio

Pedido

Al adquirir por primera vez una sustancia peligrosa, se deber

solicitar tambin la Ficha de datos de seguridad, segn la
normativa de la UE (Directiva 91/155/CEE). stas se guardan en
un archivador aparte. La organizacin elaborar una Hoja de
Seguridad para cada Sustancia Peligrosa que recoja informacin
relevante para el usuario y se distribuya en los puestos de trabajo
implicados. Asimismo, se registrar la nueva SP en el Inventario
de Sustancias Peligrosas.

Recepcin

No se pueden aceptar sustancias no identificadas o sustancias

con el embalaje daado.

Almacenamiento

El personal encargado deber llevar inmediatamente los

productos qumicos y las sustancias peligrosas al almacn
correspondiente previsto a tal efecto. Ver PLA 04.
El almacenamiento se realizar respetando las cantidades
mximas establecidas, as como las reas predeterminadas
para los diferentes productos, las incompatibilidades entre
unos y otros y las instrucciones de almacenamiento y las Hojas
de Seguridad pertinentes.

Salida de almacn/
Abastecimiento de
puestos de trabajo

Utilizacin en proceso
productivo

Gestin de Residuos

Fin

La salida de almacn de productos qumicos y sustancias

peligrosas a los puestos de trabajos se lleva a cabo por orden
del encargado en cuestin. Asegurndose ste en todo caso de
que todo envase que contenga PQ o SP est perfectamente
identificado como tal, incluso si existe trasvase a un nuevo
recipiente diferente al originario.
Al utilizar productos qumicos y sustancias peligrosas se
debern observar las directrices especficas del fabricante y las
Fichas de datos de seguridad de la UE. As como las Hojas de
Seguridad. La utilizacin y adicin no sistemtica de productos
qumicos y sustancias peligrosas, nicamente puede
producirse por orden verbal o escrita de un superior (p.ej.,
verbalmente por el superior o por escrito en una lista de
adiciones). Retirar inmediatamente en la medida de lo posible
y segn lo establecido en las instrucciones, los productos
qumicos y sustancias peligrosas derramadas.
La gestin de los residuos de productos qumicos y sustancias
peligrosas se lleva a cabo conforme a las directrices especficas
del fabricante y a las fichas de datos de seguridad de la UE.
La gestin est procedimentada de acuerdo con la legislacin
vigente.

4 Documentacin relacionada

Inventario de sustancias peligrosas (Elemento 10)

Fichas de datos de seguridad de la UE
FOR 21 Hojas de Seguridad de Sustancias Peligrosas
Instrucciones de almacenamiento
PRO 05 Gestin de Residuos Peligrosos
Normativa sobre sustancias de uso restringido
Registros de formacin
PLA 04 Manipulacin y almacenamiento de productos qumicos y sustancias peligrosas
Tablas de Entradas y Salidas (Input-Output) (Elemento 13)

Control de Contratos y de
Proveedores y Subcontratistas

Estado de
revisin

PRO
09

Pgina

Elemento 2

1 de 3

1 Fundamento
En este procedimiento se describe el modo en que examinamos la viabilidad de los
contratos que firmamos con nuestros clientes y en que aseguramos por medio de
peticiones de oferta muy precisas la compatibilidad medioambiental de los productos y
servicios que adquirimos a nuestros proveedores y subcontratistas.

1.1 Control de contratos de clientes

El control de un contrato incluye el conocimiento de todas las exigencias del cliente (p.ej.,
planos, nmero de artculo, cantidades, tipo de elaboracin) y que podamos asumirlas. En
el curso de dicho control se examina la viabilidad del producto bajo criterios econmicos,
de calendario, ambientales y tcnicos.

1.2 Peticiones de oferta a Proveedores y Subcontratistas

Las peticiones de oferta se remiten a nuestros proveedores y subcontratistas incluyendo
documentacin sobre nuestras exigencias de compra o subcontratacin. Esta
documentacin contiene todas las especificaciones necesarias (p.ej., datos tcnicos,
denominacin del producto, instrucciones para las pruebas), y en ella se incluyen requisitos
medioambientales derivados de nuestro sistema de gestin cuando stos existan.
Todos los productos entrantes son revisados a fin de detectar posibles daos y de
constatar la conformidad de su identidad y cantidad con nuestras peticiones de oferta. La
revisin se registra en un albarn.

Gestin
medioambiental

Direccin de
calidad

Direccin de
SSL

Responsable B

Responsable A

Direccin
comercial

Direccin de
compras

Direccin de
produccin

Direccin de la
empresa

2 Matriz de responsabilidades

Procesar la consulta del cliente

Comprobar viabilidad

Elaborar ofertas

Plasmar oferta en contrato y archivar

Determinar la demanda de productos y

servicios
Elaborar la documentacin para nuevas
adquisiciones
Recabar ofertas y adjudicacin
Solicitar pedido y adquirir productos o
servicios
Adoptar medidas
Archivo de la documentacin de
compra/subcontrata
Seguimiento
R = RESPONSABILIDAD

EL CORRESPONDIENTE DEPARTAMENTO
EL CORRESPONDIENTE DEPARTAMENTO
C

R
C
C = COLABORACION

C
C

C
I = INFORMACION

Control de Contratos y de
Proveedores y Subcontratistas

Estado de
revisin

PRO
09

Pgina

Elemento 2

2 de 3

3 Desarrollo
3.1

Control y seguimiento de contratos de clientes

Inicio

Consulta del cliente

no
Es
nueva?

s
Comprobar
la viabilidad

Elaborar
ofertas

no

Contrato
adjudicado?

La consulta del cliente sobre un producto o

servicio tiene lugar por escrito o por
telfono.
Si se trata de una nueva consulta sobre un
producto o servicio, debern conocerse
todos los datos necesarios para que sea
procesada la consulta.

En el curso de la comprobacin de la
viabilidad del producto o del servicio se
tienen en cuenta requisitos econmicos y
tcnicos y tambin medioambientales si
mejoran los aspectos asociados a nuestro
producto. La comprobacin se documenta.
En base a las especificaciones del
cliente se elabora una oferta, y
ampliamos informacin sobre la
compatibilidad y bonanza
medioambiental de los productos
que fabricamos frente a los
deseados, cuando sea as y
estemos seguros de ello.

s
Plasmar la oferta en
un contrato

Seguimiento

Fin

La oferta se plasma en un contrato:

Toda la documentacin sobre la oferta se
documenta de manera adecuada, y se
conserva mnimo 3 aos.

Trimestralmente, el Responsable del SGMA

comprobar y analizar in situ el modo de trabajar
del personal, las condiciones operativas y los
registros oportunos para posteriormente evaluar su
conformidad con lo establecido en este
procedimiento.
Registrar los resultados del seguimiento realizado
y lo archivar como mnimo durante 3 aos.

Control de Contratos y de
Proveedores y Subcontratistas

Estado de
revisin

PRO
09

Pgina

Elemento 2

3 de 3

3.2 Compra y Subcontratacin

Inicio

Determinar la
demanda

no
Es
nueva?

Determinar la demanda de los productos o

pueden
serviciosser:
que la organizacin requiere y que
-Servicios de subcontratistas en planta
-Laboratorios de mediciones analticas o calibracin
-Compra de sustancias qumicas
-Gestin de residuos
-Adquisicin de equipos e instalaciones
-(Ampliar este listado)

si
Elaborar documentacin
para nuevas
adquisiciones

Solicitar
ofertas

Solicitar pedido y
adquirir
productos o servicios

no

Adoptar

Son los
productos /
servicios
o.k.?
si

medidas

Documentacin

Seguimiento

Fin

3.3

Se elabora la documentacin para las nuevas compras

o subcontrataciones que incluirn requisitos
medioambientales. Actualizar si es necesario el
formulario de Requisitos medioambientales aplicables
a proveedores y subcontratistas
En base a la documentacin sobre compras y
subcontrataciones, y teniendo en cuenta los
requisitos de calidad, se solicitan ofertas entre los
posibles proveedores o subcontratistas

Adjudicamos el pedido teniendo en cuenta los costes

y los requisitos de calidad y medioambientales.
Todos los productos adquiridos se controlan en la
entrada de mercancas. Las actividades
desempeadas por subcontratistas que operan en
nuestro emplazamiento estn obligados a cumplir
con los procedimientos e instrucciones establecidos
en nuestro SGMA. Se les incluir estas obligaciones
tanto en la peticin de oferta como en el contrato

(Entre las medidas a tomar, puede, por ejemplo,

llevarse a cabo una auditora al proveedor.)

La documentacin de compra y/o

subcontratacin ha de conservarse
convenientemente. Mnimo durante 3 aos
Trimestralmente, el Responsable del SGMA
comprobar y analizar in situ el modo de trabajar
del personal, las condiciones operativas y los
registros oportunos para posteriormente evaluar su
conformidad con lo establecido en este
procedimiento.
Registrar los resultados del seguimiento realizado
y lo archivar como mnimo durante 3 aos.

Documentacin asociada

Documentacin de fabricacin y de compra o subcontratacin

Sistema informtico para tramitar pedidos / archivo de clientes / archivo de productos
FOR 20 Requisitos medioambientales aplicables a proveedores y subcontratistas
FOR 19 Gestores, Transportistas y Recicladores homologados

Control del Agua Residual

Estado de
revisin

PRO
10

Pgina

Elemento 2

1 de 3

1 Fundamento
Este procedimiento regula el control y el tratamiento de aguas residuales al objeto de
reducir su impacto medioambiental y se desarrolla conforme a la legislacin vigente.

1.1 Inventario de aguas residuales

Para poder evaluar mejor nuestros caudales de agua residual hemos inventariado nuestras
aguas residuales integrndolas en nuestras Tablas de Entradas y Salidas de Materia, Agua
y Energa (INPUT/OUTPUT). Estos datos se actualizan anualmente.

1.2 Anlisis previo a las aguas de vertido

El anlisis del agua residual (parmetros y frecuencia) se lleva a cabo conforme a la
legislacin vigente. El registro de su ejecucin permitir evaluar la eficacia del Control
ejercido sobre las mismas.

1.3 Accidentes y Situaciones de Emergencia

Durante la identificacin de los aspectos medioambientales se detectan los posibles
accidentes y situaciones de emergencia que pueden producirse y que podran dar lugar a
vertidos no deseados, y se recogen en la columna correspondiente del formulario de
Identificacin de aspectos medioambientales.
Ante la presencia o deteccin de tales situaciones por parte de las personas que trabajan
en la empresa, se actuar segn las Instrucciones elaboradas a tal efecto y se avisa
inmediatamente al responsable de seccin o turno el cual tomar las medidas oportunas y
activar el Plan de emergencia en caso necesario.

Responsable de
Gestin
ambiental

Direccin de
calidad

Direccin de
SSL

Responsable C

Responsable B

Responsable A

Direccin de
Administracin

Direccin de
produccin

Direccin de la
empresa

2 Matriz de responsabilidades

Utilizacin

Recogida y canalizacin

Tratamiento del agua residual

Seguimiento

Mediciones

R
R = RESPONSABILIDAD

C = COLABORACION

C
I = INFORMACION

Control del Agua Residual

Estado de
revisin

PRO
10

Pgina

Elemento 2

2 de 3

3 Desarrollo
3.1 Control y seguimiento de aguas residuales
Inicio

Utilizacin

Recogida y
Canalizacin

Tratamiento

Seguimiento

Fin

Mediante el uso moderado y la reutilizacin del agua cuando es

posible mantenemos nuestros vertidos de agua residual lo ms
bajos posibles.

Las aguas residuales generadas se recogen en la medida de lo

posible en caudales parciales (p.ej. cidos y alcalinos).

Las aguas residuales de la empresa se tratan en nuestra

depuradora de agua residual conforme a la legislacin
vigente.
Realizamos analticas de las aguas residuales antes de
verterlas. Segn las instrucciones establecidas y las
registramos segn el formulario definido.
El autocontrol se lleva a cabo en base a la legislacin
vigente.
Trimestralmente, el Responsable del SGMA comprobar y
analizar in situ el modo de operar del personal, las
condiciones operativas y los registros oportunos para evaluar
su conformidad con lo establecido en las instrucciones y en el
Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza.
Registrar los resultados del seguimiento realizado y lo
archivar como mnimo durante 3 aos.

3.2 Tratamiento del agua residual (Ejemplo)

Agua residual
con aceite

Mordentado
Decapado
Agua residual
cida

Eliminacin
mxima posible
de aceite / grasa
libre /
emulsionado

Neutralizacin /
precipitacin

Mordentado
alcalino
Abrillantado
aluminio

Deposicin galvnica
de metales
cida

alcalina

Eventual
oxidacin de
nitritos

cianurada

crmica

Oxidacin
alcalina
(cianuro)

Separacin
slido / lquido

Lodos

Tratamiento
posterior
Pasivado
crmico

Reduccin de
cromatos

Depuracin
final

Agua residual

Control del Agua Residual

Estado de
revisin

PRO
10

Pgina

Elemento 2

3 de 3

4 Documentacin relacionada

FOR 25 Anlisis previo a las aguas de vertido

FOR 26 Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza. Planta de tratamiento de
aguas residuales
Instrucciones de Trabajo - Anlisis de parmetros en aguas residuales
IT 03
Anlisis de Niquel en aguas de vertido
Balance de Materias (INPUT/OUTPUT)
Programas medioambientales
Requisitos legales, permisos de vertido

Evaluacin de Riesgos
Medioambientales

Estado de
revisin

PRO
11

Pgina

Elemento 2

1 de 3

1 Fundamento
Este procedimiento regula el proceso de evaluacin de los riesgos medioambientales
asociados a accidentes potenciales y situaciones de emergencia asociados a la
organizacin.

1.1 Identificacin de Aspectos Medioambientales Potenciales

La organizacin aprovechar el procedimiento de identificacin de aspectos
medioambientales en condiciones normales para la identificacin en paralelo de los
accidente potenciales y las situaciones de emergencia previsibles ligados a sus
operaciones, instalaciones y servicios.
En el formulario Identificacin de aspectos medioambientales se especificar de acuerdo
a la Tabla 2 el n correspondiente al accidente potencial o situacin de emergencia
previsible.
En el formulario de Evaluacin de Riesgos Ambientales se registran los aspectos
medioambientales potenciales asociados a los accidentes potenciales y situaciones de
emergencia previsibles detectados.

1.2 Estimacin de riesgos medioambientales

La estimacin del riesgo medioambiental que suponen los aspectos medioambientales
potenciales se lleva a cabo considerando los criterios: gravedad de las consecuencias y
frecuencia de ocurrencia del accidente potencial o la situacin de emergencia.
Para dichos criterios la organizacin ha establecido las correspondientes escalas de
valoracin (ver punto 1.3).
La siguiente frmula nos permite aproximarnos al clculo del riesgo como el producto de la
frecuencia por la gravedad de sus consecuencias donde: (gc) es la gravedad de las
consecuencias y (f) la frecuencia de ocurrencia.

R=

f x gc

Al valor obtenido se le asigna el nivel de riesgo correspondiente.

Riesgo Medioambiental

R =1
R =2
2< R 9

Bajo
Medio
Alto

Evaluacin de Riesgos
Medioambientales

Estado de
revisin

PRO
11

Pgina

Elemento 2

2 de 3

La organizacin establecer medidas de prevencin sobre los aspectos medioambientales

potenciales identificados, pero adems definir procedimientos y/o instrucciones de
respuesta para aquellos que estn asociados a un riesgo medioambiental Alto.

1.3 Criterios de evaluacin

La organizacin ha definido diferentes escalas de puntuacin para poder valorar
respectivamente los criterios: gravedad y frecuencia.
Gravedad de sus consecuencias
Baja = 1 punto
Media = 2 puntos
Alta = 3 puntos
No causa daos al Medio Daos leves al Medio Daos leves al Medio
Ambiente
Ambiente. Restauracin en 1 Ambiente. Restauracin en
mes
ms de 1 mes

Baja = 1 punto
No ha ocurrido nunca

Frecuencia de ocurrencia
Media = 2 puntos
Ha ocurrido 1 vez

Alta = 3 puntos
Ha ocurrido ms de 1 vez

Definicin de escalas para los criterios

de evaluacin
Identificacin de accidentes potenciales
y situaciones de emergencia
Registro de los identificados
Valoracin de criterios, gravedad y
frecuencia
Asignacin del nivel de riesgo y registro
Revisin / aprobacin y archivo de la
Evaluacin
R = RESPONSABILIDAD

C = COLABORACION

Responsable
de gestin
ambiental

Direccin de
calidad

Direccin de
SSL

Responsable
B

Responsable
A

Equipo de
trabajo

Direccin de
produccin

Direccin de
la empresa

2 Matriz de responsabilidades

R
R
I = INFORMACION

Evaluacin de Riesgos
Medioambientales

Estado de
revisin

PRO
11

Pgina

Elemento 2

3 de 3

3 Desarrollo
Inicio

Definicin de
escalas para los
criterios de
evaluacin de
riesgos
Identificacin
de accidentes
y situaciones
de emergencia

Registro de
aspectos
potenciales

Valoracin de la
gravedad de las
consecuencias y
de la frecuencia
de ocurrencia

Asignacin del
nivel de riesgo

Fin

El equipo de trabajo constituido para la identificacin de aspectos medioambientales

segn el procedimiento (PRO 01) participa tambin en la Evaluacin de Riesgos
Medioambientales.

El responsable de gestin ambiental conjuntamente con el equipo de trabajo analizarn y

definirn las escalas de los criterios de valoracin

Se llevar a cabo anualmente de forma simultnea al proceso de identificacin de

aspectos medioambientales y se registrar en el FOR Identificacin de Aspectos
Medioambientales. Este registro se actualizar ante nuevas operaciones, instalaciones,
servicios, o requisitos legales o ante modificaciones de los existentes.

En el FOR Evaluacin de Riesgos Ambientales se registrarn los aspectos

medioambientales potenciales asociados a los accidentes potenciales y situaciones de
emergencia previsibles identificados.

Los aspectos potenciales se evaluarn segn los criterios establecidos : gravedad y

frecuencia de ocurrencia conforme a las escalas de valoracin definidas en este
procedimiento (ver punto 1.3)

Se determinar el nivel bajo, medio o alto conforme al punto 1.2 de este procedimiento y
se registrar en el FOR Evaluacin de Riesgos Ambientales.
Se identifican como accidentes potenciales capaces de generar situaciones de
emergencia aquellos que estn asociados a aspectos medioambientales potenciales
con riesgo medioambiental ALTO: (2<R9)
Para stos se definirn procedimientos e instrumentaciones de respuesta y sern
contemplados en el Plan de Emergencia

4 Documentacin asociada

PRO 01 Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales

Registro de la Identificacin de aspectos medioambientales
PRO 09 Plan de emergencia y capacidad de respuesta
FOR 27 Evaluacin de riesgos ambientales
Fichas de datos de seguridad de sustancias peligrosas
Plan de emergencia

Evaluacin del cumplimiento de

Legislacin Medioambiental

Estado de
revisin

PRO
12

Pgina

Elemento 2

1 de 2

1 Fundamento
Este procedimiento regula el proceso de evaluacin anual del cumplimiento de los
requisitos medioambientales legales de aplicacin, as como de los requisitos
medioambientales derivados de permisos y autorizaciones vinculantes.

1.1 Fichas de evaluacin del cumplimiento legal

Tomando como documentacin base la Lista de Requisitos medioambientales
identificados y de aplicacin para la organizacin, en su versin ms actualizada del
Elemento 11, se elaboran las Fichas de evaluacin del cumplimiento de legislacin segn
el FOR 29. Estas se actualizarn ante modificaciones o nuevos requisitos legales o
derivados de permisos y autorizaciones.

R = RESPONSABILIDAD

Responsable
de gestin
ambiental

Direccin de
SSL

Responsable B

Responsable A

Direccin de
Administracin

Direccin de
calidad

Elaboracin y/o actualizacin de Fichas

de evaluacin
Ejecucin de la evaluacin anual

Direccin de
produccin

Direccin de la
empresa

2 Matriz de responsabilidades

C
C

C = COLABORACION

C
I = INFORMACION

3 Desarrollo
En este apartado se pueden incluir el conjunto de las diferentes
Fichas de evaluacin que usted debe particularizar para su
organizacin.
(A continuacin se presenta la Ficha de evaluacin del
cumplimiento de la legislacin para el Campo de la Gestin de los
Residuos Peligrosos que se lleva a cabo en una organizacin
ficticia catalogada como Gran Productor de RPs. Ser su tarea
adaptar sta, y elaborar el resto de Fichas de evaluacin para el
resto de reas legales, a cubrir por su organizacin).

4 Documentacin relacionada

Lista de Requisitos legales y otros requisitos (Elemento 11)

Autorizaciones y permisos administrativos.
FOR 29 Fichas de evaluacin del cumplimiento de la legislacin medioambiental
Cap 03 Control de requisitos legales y otros requisitos.

Evaluacin del cumplimiento de

Legislacin Medioambiental

Estado de
revisin

PRO
12

Pgina

Elemento 2

2 de 2

Fichas de Evaluacin del Cumplimiento de la Legislacin Medioambiental

Campo sometido
a evaluacin:

Gestin de Residuos Peligrosos

Requisitos medioambientales
1. Est la organizacin en posesin de la Autorizacin de
productor de Residuos Peligrosos? (Para el caso de una
empresa que le afecta este requisito)
2. Est dicha Autorizacin vigente y actualizada? Es
vlida hasta la prxima evaluacin de cumplimento legal?
3. La organizacin tienen identificados todos los RPs que
genera?
4. Los segrega en origen, evitando su mezcla para evitar
un aumento de su peligrosidad o dificultades en su
gestin?
5. Es el envasado de los distintos RPs acorde a lo
establecido reglamentariamente y a lo indicado en la IC
Envasado de RPs?
6. Es el formato (tamao, color, etc.) y el contenido (cdigo
de identificacin, cdigo CER, datos del titular, etc.) de las
etiquetas de los RPs, acorde a lo reglamentariamente
establecido y a la IT Elaboracin de etiquetas de RPs?
7. Es el etiquetado de los distintos RPs acorde a lo
establecido reglamentariamente y a lo indicado en la IC
Etiquetado de RPs?
8. Cumplen las condiciones de almacenamiento de RPs
la legislacin de aplicacin (instrucciones tcnicas,
especificaciones de autorizaciones, etc.) correspondiente?
9. El periodo mximo de almacenamiento para todos los
RPs es siempre inferior a 6 meses?
10. Lleva la organizacin un registro actualizado de todos
sus RPs?
11. Recoge dicho registro toda la informacin (origen,
cantidad, naturaleza, etc.) referente a cada RP, segn se
establece reglamentariamente?
12. Se realiza la gestin de RPs nicamente a travs de
gestores autorizados y transportistas homologados por el
SGMA?
13. Se dispone del documento de aceptacin actualizado de
cada RP Se archivan dichos registros por un periodo
mnimo de 5 aos?
14. Se notifica a Viceconsejera de Medio Ambiente del
Gobierno Vasco el traslado de RPs con al menos 10 das
de antelacin? Se archiva dicho registro por un perodo
mnimo de 5 aos?
15. Se cumplimentan los Documentos de Control y
Seguimiento (DCS) de cada RP en cada cesin de los
mismos a gestor autorizado y transportista homologado por
el SGMA? Se envan las copias correspondientes a
Viceconsejera de Medio Ambiente? Se archivan las
copias de los DCS y los acuses de envo por un perodo
mnimo de 5 aos?
16. Se realiza y remite anualmente a Viceconsejera de
Medio Ambiente la Declaracin de RPs acorde al modelo
y plazos especificados por sta? Se archivan copias de
las mismas por un perodo de 5 aos?
17. Se ha realizado y remitido a Viceconsejera de Medio
Ambiente del Gobierno Vasco el Estudio de Minimizacin
de los RPs generados?
18. Otros

SI

NO

Con ligeras
desviaciones

Observaciones
Nota al lector: No olvide
incluir en la columna de
Requisitos las exigencias de
aplicacin derivadas de la
Autorizacin de Productor
de RPs y del Estudio de
Minimizacin de los RPs
generados

Revisado y Aprobado: __________________________________ Fecha: _______________

Responsable del SGMA