MINISTERIO DE FINANZAS

DETALLES DE COMPRAS LOCALES MENORES REALIZADAS E I.V.A Y OTROS PAGADOS POR LAS
UNIVERSIDADES PARA EFECTOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS
Universidad Nacional Autnoma de Nicaragua

Unan -Len

N RUC: 270358-9505

Direccin: Costado Norte de la Iglesia "La Merced"

REFERENCIA

Telfono N 2311-1233

Perodo del: 01 al 31 de Agosto del 2010

FACTURA N

FECHA

PROVEEDORES

SUB-TOTAL

I.V.A

TOTAL

CHEQUE
N

Aug-10

N Cta.

RECIBO DE CAJA
Fecha

FECHA

CUENTA N 01645

Compra de una caja de papel bond

20441

11-08-10

J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

Compras de una bateria de camioneta placa LE-02893

7416

09-08-10

TALLER WILLIAM

SUB-TOTAL

847.83

127.17

975.00

10687

01645 18-08-10

8963

26-08-10

2,365.22

354.78

2,720.00

10693

01645 19-08-10

09323

17-08-10

3,213.05

481.95

3,695.00

879.13

131.87

1,011.00

36006 15860 16-08-10

8927

20-08-10

879.13

131.87

1,011.00

52.17

7.83

60.00

1954 18154 11-08-10

CUENTA N 15860
Compras de materiales de oficina

20463

16-08-10 J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

SUB-TOTAL
CUENTAS N 18154
Compras de un par de guantes de hules
Compras de bolsa de hules y lapicero bic ultro round
Compras de articulos de oficina
SUB-TOTAL

FIRMA AUTORIZADA

COMERCIAL FERRETERA DE

32605

13-08-10 OCCIDENTE

123608

05-08-10 J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

31.30

4.70

36.00

1954 18154 11-08-10

123526

03-08-10 J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

52.18

7.83

60.01

1954 18154 11-08-10

135.65

20.36

156.01

MINISTERIO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS
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Telfono N 2311-1233

Perodo del: 01 al 31 de Agosto del 2010

FACTURA N

FECHA

PROVEEDORES

SUB-TOTAL

I.V.A

TOTAL

CHEQUE
N

Aug-10

N Cta.

RECIBO DE CAJA
Fecha

FECHA

13399

24-08-10

13399

24-08-10

13389

18-08-10

CUENTAS N 02765
Compras de materiales ferreteros y de fonteneria
Compras de materiales ferreteros y de fonteneria
Compras de materiales ferreteros y de fonteneria
Compras de articulos ferreteros
Compras de articulos ferreteros
Compras de un extrincion de aire
compras de un silicum rojo

COMERCIAL FERRETERA DE

42897

13-08-10 OCCIDENTE

2,082.64

312.40

2,395.04

2166 02765 23-08-10

42877

10-08-10 OCCIDENTE

COMERCIAL FERRETERA DE

1,484.42

222.66

1,707.08

2166 02765 23-08-10

42878

10-08-10 OCCIDENTE

COMERCIAL FERRETERA DE

842.69

126.40

969.09

2166 02765 23-08-10

42896

13-08-10 OCCIDENTE

COMERCIAL FERRETERA DE

55.62

8.34

63.96

2167 02765 25-08-10

42824

03-08-10 OCCIDENTE

163.47

24.52

187.99

2167 02765 25-08-10

42879

10-08-10 OCCIDENTE

COMERCIAL FERRETERA DE

434.78

65.22

500.00

2167 02765 25-08-10

42839

05-08-10 OCCIDENTE

COMERCIAL FERRETERA DE

34.78

5.22

40.00

2167 02765 25-08-10

5,098.40

764.76

5,863.16

COMERCIAL FERRETERA DE

SUB-TOTAL
CUENTAS N 32735
Compras de articulos ferreteros
Compras de articulos ferreteros

FIRMA AUTORIZADA

211868

26-08-10 FERRETERIA ROBERTO LEIVA

607.00

91.05

698.05

1960 32735 24-08-10

211869

26-08-10 FERRETERIA ROBERTO LEIVA

1,188.67

178.30

1,366.97

1997 32735 25-08-10

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Telfono N 2311-1233

Perodo del: 01 al 31 de Agosto del 2010

FACTURA N

FECHA

PROVEEDORES

SUB-TOTAL

I.V.A

TOTAL

CHEQUE
N

Aug-10
SUB-TOTAL

1,795.67

269.35

2,065.02

N Cta.

RECIBO DE CAJA
Fecha

FECHA

CUENTAS N 35301
Compras de una memoria flash
Compras de materiales de oficina

56688

05-08-10 SERVICOMP.S.A.

469.56

70.43

540.0

20052 35301 20-08-10

15370

21-08-10

20491

19-08-10 J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

652.80

97.92

750.72

20053 35301 20-08-10

8946

24-08-10

1,122.36

168.35

1,290.71

1,391.30

208.70

1,600.00

20044 41754 17-08-10

8921

19-08-10

75.00

11.25

86.25

20042

0233

16-08-10

1,466.30

219.95

1,686.25

443.48

66.52

510.00

4031 01270 26-08-10

13606

02-08-10

2,458.27

368.74

2,827.01

4029 01270 26-08-10

8971

30-08-10

SUB-TOTAL
CUENTAS N 41754
Compras de artticulos de oficinas
Compras de articulos ferreteros

20469
1471

10-08-10 J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

12-08-10

PORTADORA Y DISTRIBUIDORA
MEDRANO

SUB-TOTAL

41754 13-08-10

CUENTA N 01270
Compras de una memoria flash
Compras de cartuchos de tintas

FIRMA AUTORIZADA

55203

19-08-10 SERVICOMP.S.A.

20455

13-08-10 J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

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Telfono N 2311-1233

Perodo del: 01 al 31 de Agosto del 2010

FACTURA N

FECHA

PROVEEDORES

SUB-TOTAL

I.V.A

TOTAL

CHEQUE
N

Aug-10
SUB-TOTAL

2,901.75

435.26

3,337.01

524.35

78.65

603.00

524.35

78.65

603.00

1,532.61

229.89

1,762.50

1,532.61

229.89

1,762.50

2,054.00

255.00

2,309.00

2,054.00

255.00

2,309.00

369.56

55.43

424.99

N Cta.

RECIBO DE CAJA
Fecha

FECHA

1339 00596 18-08-10

8960

26-08-10

10654 01645 13-08-10

8929

20-08-10

35993 15860 13-08-10

0235

22-09-10

CUENTAS N 00596
Compras de materiales y papeleria de oficina

20402

13-08-10 J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

Jul-10
SUB-TOTAL
Cuentas N 01645
Compras de materiales de oficina

20327

23-07-10 J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

SUB-TOTAL
Cuentas N15860
Compras de materiales de oficina

3235

08-07-10 SERQUIMSA

SUB-TOTAL
Cuentas N 41754
Compras de materiales de oficina

FIRMA AUTORIZADA

20290

15-07-10 J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

20044 41754 17-08-10

MINISTERIO DE FINANZAS

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Direccin: Costado Norte de la Iglesia "La Merced"

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Telfono N 2311-1233

Perodo del: 01 al 31 de Agosto del 2010

FACTURA N

FECHA

PROVEEDORES

SUB-TOTAL

I.V.A

TOTAL
N

Aug-10
Compras de articulos ferreteros

CHEQUE

42727

COMERCIAL FERRETERA DE

21-07-10 OCCIDENTE

SUB-TOTAL

N Cta.

RECIBO DE CAJA
Fecha

FECHA

13400

21-08-10

21639 97236 14-07-10

13303

21-07-10

588.78

88.32

677.10

20046 41754 17-08-10

958.34

143.75

1,102.09

60.00

9.00

69.00

1954 18154 11-08-10

173.89

26.08

199.97

1954 18154 11-08-10

233.89

35.08

268.97

1,352.11

202.82

1,554.93

1,352.11

202.82

1,554.93

Cuentas N 18154
Compras de articulos ferreteros
Compra de una linterna

122976

12-07-10 J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

89003

22-07-10 FERRETERIA RICHARDSON

SUB-TOTAL
Cuentas N 97236
Compras de articulos ferreteros

42671

COMERCIAL FERRETERA DE

12-07-10 OCCIDENTE

SUB-TOTAL
Jun-10
Cuentas N 15860
Compras de materiales de oficina
Compras de materiales de oficina

FIRMA AUTORIZADA

20108

16-06-10 J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

608.70

91.31

700.01

35865 15860 05-08-10

8889

06-08-10

20058

10-06-10 J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

391.30

58.70

450.00

35865 15860 05-08-10

8889

06-08-10

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Telfono N 2311-1233

Perodo del: 01 al 31 de Agosto del 2010

FACTURA N

FECHA

PROVEEDORES

SUB-TOTAL

I.V.A

TOTAL

CHEQUE
N

Aug-10
SUB-TOTAL

1,000.00

150.01

1,150.01

900.87

135.13

1,036.00

900.87

135.13

1,036.00

1,327.60

164.40

1,492.00

1,327.60

164.40

1,492.00

2,698.26

404.74

3,103.00

2,698.26

404.74

3,103.00

N Cta.

RECIBO DE CAJA
Fecha

FECHA

9092

01-07-10

Cuentas N 18965
Compra de una toner premium CB435A

19792

30-06-10 COPIER SERVICE MCS

SUB-TOTAL

20067 18965 27-05-10

May-10
Cuentas N31731
Compra de material didactico

542736

13-05-10 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

SUB-TOTAL

25613 31731 20-05-10 158949 16-06-10

Cuentas N01645
Compra de impresora HP LASER1006
SUB-TOTAL

54861

04-05-10 SERVICOMP.S.A.

10689 01645 18-08-10

13593

30-08-10

Apr-10
Cuentas N 15860

FIRMA AUTORIZADA

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Universidad Nacional Autnoma de Nicaragua

Unan -Len

N RUC: 270358-9505

Direccin: Costado Norte de la Iglesia "La Merced"

REFERENCIA

Telfono N 2311-1233

Perodo del: 01 al 31 de Agosto del 2010

FACTURA N

FECHA

PROVEEDORES

SUB-TOTAL

I.V.A

TOTAL
N

Aug-10
Compras de materiales de oficina

CHEQUE

19564

07-04-10 J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

SUB-TOTAL

2,491.30

373.70

2,865.00

2,491.30

373.70

2,865.00

820.16

97.82

917.98

820.16

97.82

917.98

32,505.80

4,762.84

N Cta.

RECIBO DE CAJA
Fecha

FECHA

34240 15860 15-04-10

8592

22-04-10

33490 15860 10-02-10

8399

01-02-10

Feb-10
Cuentas N 33490

19289

01-02-10 J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

SUB-TOTAL

TOTAL DE FACTURAS EN CORDOBAS:

0.00

37,268.64

Nota: * I.V.A. aplicado solamente sobre productos sujetos a gravamen detallados en factura.

FIRMA AUTORIZADA

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N RUC: 270358-9505

Direccin: Costado Norte de la Iglesia "La Merced"

Perodo del: 01 al 31 Agosto del 2010

TIPO DE
CAMBIO

FACTURA
REFERENCIA

Telfono N 2311-1233

FECHA

PROVEEDORES
DOLARES

14067

8/11/2010 Todo Repuesto

IMPORTE EN CRDOBAS

IVA U$
SUBTOTAL U$

TOTAL U$

SUBTOTAL

IVA C$

TOTAL C$

CHEQUE
N

N Cta.

Fecha

RECIBO DE CAJA
N

FECHA

Aug-10
Cuentas N 53961
Compras repuesto para camioneta placa LE-02136

21.2995

SUB-TOTAL

173.72

26.06

199.77

3,700.00

555.00

4,255.00

20121 53961

8/26/2010

2801

173.72

26.06

199.77

3,700.00

555.00

4,255.00

98.42

14.77

113.18

2165

98.42

14.77

113.18

2165

8/27/2010

324.75

2489.75 20106 53961

8/9/2010

2787

8/11/2010

324.75

2489.75

09-07-10
30-08-10

8860
0716

22-07-10
08-09-10

Jul-10
Cuentas N 53961
Compras de repuesto para camioneta placa LE-02136
SUB-TOTAL
Jun-10
Cuentas N 95013
Compras de materiales de oficina
Compras de materiales de oficina
SUB-TOTAL

13966

20104
27841

7/20/2010 Todo Repuesto

16-06-10 J.D.CRUZ LOPEZ & CIA..LTDA

12-08-10 Enrique Paladino Sanchez

TOTAL EN FACTURAS DOLARIZADAS:

TOTAL DE FACTURAS EN CRDOBAS + FACTURAS EN DLARES:

Firma Autorizada

21.999

21.2103
21.4006

55.76
41.59
97.35

8.37
6.24
14.61

64.12
47.83
111.95

1,182.62
890.00
2,072.62

177.39
133.50
310.89

1,360.01
1,023.50
2,383.51

369.49

55.44

424.90

7,937.62

1,190.64

9,128.26

40,443.42

5,953.48

46,396.90

382
394

95013
95013

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CHEQUES A/F. DE LA ADMINISTRACION DE RENTAS
Tipo de
CHEQUE
VALORES
cambio
N
CTA.CTE
FECHA
U$
C$
20053
20055
22227
3086
4610
1626

41754
35301
99562
01548
01602
02994

31-08-10
31-08-10
30-08-10
30-08-10
31-08-10
31-08-10

25.91
700.49
262.00
116.89
226.12
165.87

TOTAL:

1,497.28

Perodo del: 01 al 31 de Agosto 2010.

RECIBO FISCAL
N
9410706
9410707
9410721
9410723
9410645
9410644
56464146

FECHA
01-09-10
01-09-10
01-09-10
01-09-10
31-08-10
31-08-10

Telfono N 2311-2237

Firma Autorizada

Ministerio De Finanzas