EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

Repblica de Honduras
GRUPO
GASTO

100

02/10/2014 11:26:49
Gestin: 2014

HASTA:
FUENTE DESDE :
TODAS LAS FUENTES
FECHA
DESDE : 01/07/2014
HASTA: 30/09/2014
ESTADO:
DEVENGADO
MOMENTO:
NOMBRE

R_EGA_03_GRPOBJ
Pgina 1 de 8

PRESUPUESTO
APROBADO

PRESUPUESTO
VIGENTE

DEVENGADO

CREDITO
DISPONIBLE

726,108,994.00

723,229,068.00

170,513,395.87

205,519,798.27

7,212,860,823.00

7,219,768,954.00

1,827,753,216.37

1,837,191,768.30

795,682,450.00

799,227,985.00

185,633,350.65

249,894,083.71

3,585,274,295.00

3,694,059,107.00

1,145,282,150.69

223,870,148.86

SERVICIOS PERSONALES

110

PERSONAL PERMANENTE

11100

Sueldos Bsicos

11210

Sueldos Bsico Docentes

11220

Sueldos Bsicos Docentes Administrativos

11400

Adicionales

11510

Decimotercer Mes

61,366,917.00

61,295,042.00

3,666.36

61,221,999.12

11520

Decimocuarto Mes

60,400,284.00

60,249,743.00

77,180.81

3,218,347.04

11530

Decimotercer Mes Docentes

1,072,710,801.00

1,068,244,036.00

0.00

1,068,244,036.00

11550

Decimocuarto Mes Docentres

1,073,000,285.00

1,062,226,755.00

504,310.28

59,655,057.62

11600

Complementos

858,190,853.00

748,363,579.00

26,350,310.28

655,275,660.59

11710

Contribuciones al Instituto Nacional de

Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y
Funcionarios del Poder Ejecutivo

79,873,871.00

79,873,871.00

11,769,394.00

37,613,616.46

11720

Contribuciones al Instituto Nacional de

Previsin del Magisterio

1,802,166,464.00

1,802,604,685.00

378,854,582.67

566,624,169.89

11750

Contribuciones para Seguro Social

128,521,158.00

128,473,533.00

18,392,796.00

54,378,781.92

17,456,157,195.00

17,447,616,358.00

3,765,134,353.98

5,022,707,467.78

120

SUBTOTAL
PERSONAL NO PERMANENTE

12100

Sueldos Bsicos

115,525,968.00

128,993,468.00

33,331,523.62

38,857,420.95

12200

Jornales

65,104,185.00

65,104,185.00

17,891,513.83

13,355,670.50

12410

Decimotercer Mes

15,142,146.00

15,261,021.00

8,452.78

15,063,870.34

12420

Decimocuarto Mes

15,194,385.00

16,620,610.00

1,776,923.84

1,290,033.92

12520

Contribuciones al Instituto Nacional de

Previsin del Magisterio

58,063,440.00

58,063,440.00

11,400,748.21

26,414,685.79

12550

Contribuciones para Seguro Social

11,051,125.00

11,098,750.00

1,587,608.68

7,981,002.32

12910

Contratos Especiales

15,000,000.00

2,480,600.00

1,591,866.90

888,733.10

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

Repblica de Honduras
GRUPO
GASTO

02/10/2014 11:26:49
Gestin: 2014

HASTA:
FUENTE DESDE :
TODAS LAS FUENTES
FECHA
DESDE : 01/07/2014
HASTA: 30/09/2014
ESTADO:
DEVENGADO
MOMENTO:
NOMBRE

SUBTOTAL

R_EGA_03_GRPOBJ
Pgina 2 de 8

PRESUPUESTO
APROBADO

PRESUPUESTO
VIGENTE

DEVENGADO

CREDITO
DISPONIBLE

295,081,249.00

297,622,074.00

67,588,637.86

103,851,416.92

140

RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS

14100

Horas Extraordinarias

360,000.00

360,000.00

59,732.45

0.05

14300

Gastos de Representacion en el Pais

880,000.00

880,000.00

180,000.00

0.00

1,240,000.00

1,240,000.00

239,732.45

0.05

160

SUBTOTAL
Beneficios y Compensaciones

16000

Beneficios y Compensaciones

5,000,000.00

11,000,000.00

1,764,956.98

0.22

5,000,000.00

11,000,000.00

1,764,956.98

0.22

17,757,478,444.00

17,757,478,432.00

3,834,727,681.27

5,126,558,884.97

SUBTOTAL
SUBTOTAL
200

SERVICIOS NO PERSONALES

210

SERVICIOS BASICOS

21100

Energa Elctrica

62,774,418.00

63,305,119.00

2,613,229.74

700,299.53

21200

Agua

47,145,372.00

47,229,094.00

3,913,726.61

1,030,550.41

21410

Correo Postal

313,000.00

333,000.00

64,255.93

95,589.09

21420

Telefona Fija

5,477,300.00

5,591,991.00

1,091,835.51

396,900.58

115,710,090.00

116,459,204.00

7,683,047.79

2,223,339.61

220

SUBTOTAL
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES
INTANGIBLES

22100

Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

11,530,219.00

12,895,109.00

4,052,408.36

459,977.06

22220

Alquiler de Equipos de Transporte, Traccin y

Elevacin

0.00

693,169.00

305,630.50

0.00

22270

Alquiler de Equipos de Comunicacin

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

22500

Alquiler de Espacios de Comunicacion

0.00

27,600.00

0.00

27,600.00

SUBTOTAL
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA

11,530,219.00

13,655,878.00

4,358,038.86

527,577.06

230

3,351,293.00

3,329,693.00

0.00

2,670,861.42

23100

Mantenimiento y Reparacin de Edificios y

Locales

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

Repblica de Honduras
GRUPO
GASTO

02/10/2014 11:26:49
Gestin: 2014

HASTA:
FUENTE DESDE :
TODAS LAS FUENTES
FECHA
DESDE : 01/07/2014
HASTA: 30/09/2014
ESTADO:
DEVENGADO
MOMENTO:
NOMBRE

PRESUPUESTO
APROBADO

PRESUPUESTO
VIGENTE

R_EGA_03_GRPOBJ
Pgina 3 de 8
DEVENGADO

CREDITO
DISPONIBLE

23200

Mantenimiento y Reparacin de Equipos y

Medios de Transporte

3,234,185.00

3,903,733.00

1,081,021.07

1,003,319.79

23310

Mantenimiento y Reparacin de Equipos y

Maquinarias de Produccin

78,113.00

78,113.00

0.00

52,727.00

23330

Mantenimiento y Reparacin de Equipos

Sanitarios y de Laboratorio

13,500.00

13,500.00

0.00

0.00

23340

Mantenimiento y Reparacin de Equipo

Educacional

13,780.00

13,780.00

0.00

9,302.00

23350

Mantenimiento y Reparacin de Equipo para

Computacin

15,000.00

15,000.00

13,500.00

0.00

23360

Mantenimiento y Reparacin de Equipo de

Oficina y Muebles

1,172,051.00

1,586,093.00

297,313.57

297,343.02

23370

Mantenimiento y Reparacin de Equipos de

Comunicacin

2,075.00

2,075.00

0.00

2,075.00

23400

Mantenimiento y Reparacin de Obras Civiles

e Instalaciones Varias

5,400.00

18,400.00

0.00

3.40

23500

Limpieza, Aseo y Fumigacin

2,960,000.00

3,063,510.00

679,734.75

1,305,046.50

23600

Mantenimiento de Sistemas Informticos

13,723.00

13,723.00

0.00

4,668.00

10,859,120.00

12,037,620.00

2,071,569.39

5,345,346.13

240

SUBTOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES

24100

Servicios Mdicos, Sanitarios y Sociales

0.00

34,228.00

0.00

34,228.00

24200

Estudios, Investigaciones y Anlisis de

Factibilidad

477,833.00

352,783.00

0.00

83,750.00

24400

Servicios de Contabilidad y Auditora

8,548,158.00

9,423,610.00

611,983.32

2,878,546.79

24500

Servicios de Capacitacin

2,384,781.00

2,299,548.00

59,145.93

697,015.93

24600

Servicios de Informtica y Sistemas

Computarizados

2,580,000.00

5,083,699.00

377,271.00

328,757.98

24900

Otros Servicios Tcnicos Profesionales

17,562,388.00

59,681,453.00

9,540,435.22

15,977,888.42

SUBTOTAL
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

31,553,160.00

76,875,321.00

10,588,835.47

20,000,187.12

250
25100

Servicio de Transporte

262,636.00

726,436.00

6,233.00

586,989.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

Repblica de Honduras
GRUPO
GASTO

02/10/2014 11:26:49
Gestin: 2014

HASTA:
FUENTE DESDE :
TODAS LAS FUENTES
FECHA
DESDE : 01/07/2014
HASTA: 30/09/2014
ESTADO:
DEVENGADO
MOMENTO:
PRESUPUESTO
APROBADO

NOMBRE

25300

Servicio de Imprenta, Publicaciones y

Reproducciones

25400

PRESUPUESTO
VIGENTE

R_EGA_03_GRPOBJ
Pgina 4 de 8
DEVENGADO

CREDITO
DISPONIBLE

15,560,184.00

30,886,629.00

1,779,426.10

19,791,155.72

Primas y Gastos de Seguro

3,237,000.00

3,207,580.00

370,579.07

56,301.57

25500

Comisiones y Gastos Bancarios

2,157,825.00

1,119,494.00

218,693.20

289,793.30

25600

Publicidad y Propaganda

440,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

25700

Servicio de Internet

1,165,850.00

2,723,355.00

162,427.84

1,626,505.89

25900

Otros Servicios Comerciales y Financieros

487,175.00

630,175.00

0.00

143,000.00

23,310,670.00

39,493,669.00

2,537,359.21

22,693,745.48

260

PASAJES Y VIATICOS

26110

Pasajes Nacionales

2,287,996.00

2,626,524.00

150,388.66

859,061.86

26120

Pasajes al Exterior

39,963.00

116,561.00

0.00

35,967.00

26210

Viticos Nacionales

23,559,196.00

26,223,698.00

8,654,227.68

7,631,085.72

26220

Viticos al Exterior

0.00

100,000.00

80,376.42

0.10

25,887,155.00

29,066,783.00

8,884,992.76

8,526,114.68

270

SUBTOTAL
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS
JUDICIALES

27210

Tasas

3,355,000.00

2,359,370.00

56,487.63

1,052,728.97

27220

Derechos

1,450,000.00

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

27500

Gastos Judiciales

5,000,000.00

20,740,826.00

255,937.50

0.02

SUBTOTAL
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

9,805,000.00

24,300,196.00

312,425.13

2,252,728.99

290
29100

Ceremonial y Protocolo

245,000.00

6,092,267.00

1,333,785.50

3,194,283.30

29200

Servicios de Vigilancia

4,792,100.00

985,444.00

139,400.00

592.68

5,037,100.00

7,077,711.00

1,473,185.50

3,194,875.98

233,692,514.00

318,966,382.00

37,909,454.11

64,763,915.05

SUBTOTAL

SUBTOTAL
SUBTOTAL
300

MATERIALES Y SUMINISTROS

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

Repblica de Honduras
GRUPO
GASTO

02/10/2014 11:26:49
Gestin: 2014

HASTA:
FUENTE DESDE :
TODAS LAS FUENTES
FECHA
DESDE : 01/07/2014
HASTA: 30/09/2014
ESTADO:
DEVENGADO
MOMENTO:
PRESUPUESTO
APROBADO

NOMBRE

310

ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y

FORESTALES

31100

Alimentos y Bebidas para Personas

31200

Alimentos para Animales

31420

Productos Forestales

320

TEXTILES Y VESTUARIO

32200

PRESUPUESTO
VIGENTE

R_EGA_03_GRPOBJ
Pgina 5 de 8
DEVENGADO

CREDITO
DISPONIBLE

3,507,959.00

7,743,966.00

478,731.70

3,131,604.39

16,000.00

16,000.00

0.00

14,400.00

100,000.00

100,000.00

26,990.00

9,840.75

3,623,959.00

7,859,966.00

505,721.70

3,155,845.14

Confecciones Textiles

748,179.00

747,389.00

79,739.06

46,425.65

32310

Prendas de Vestir

396,855.00

396,855.00

157,554.50

39,563.00

SUBTOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

1,145,034.00

1,144,244.00

237,293.56

85,988.65

330
33100

Papel de Escritorio

5,965,035.00

3,625,823.00

406,151.70

538,198.28

33200

Papel para Computacin

273,532.00

256,238.00

0.00

12,479.22

33300

Productos de Artes Grficas

963,573.00

866,141.00

434,593.11

140,879.79

33400

Productos de Papel y Cartn

12,970,041.00

2,703,953.00

401,489.84

241,975.64

33500

Libros, Revistas y Peridicos

238,240.00

235,057.00

0.00

82,014.00

33600

Textos de Enseanza

77,092,356.00

237,798,736.00

33,879,846.11

184,338,079.19

SUBTOTAL
CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS

97,502,777.00

245,485,948.00

35,122,080.76

185,353,626.12

340
34400

Llantas y Cmaras de Aire

1,874,896.00

1,917,445.00

217,708.12

271,140.25

SUBTOTAL
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS,
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1,874,896.00

1,917,445.00

217,708.12

271,140.25

350
35210

Productos Farmacuticos y Medicinales Varios

2,500.00

2,500.00

0.00

18.05

35300

Abonos y Fertilizantes

168,000.00

168,000.00

117,590.00

17,229.15

35400

Insecticidas, Fumigantes y Otros

159,086.00

159,086.00

1,245.00

26,126.50

SUBTOTAL

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

Repblica de Honduras
GRUPO
GASTO

02/10/2014 11:26:49
Gestin: 2014

HASTA:
FUENTE DESDE :
TODAS LAS FUENTES
FECHA
DESDE : 01/07/2014
HASTA: 30/09/2014
ESTADO:
DEVENGADO
MOMENTO:
PRESUPUESTO
APROBADO

NOMBRE

PRESUPUESTO
VIGENTE

R_EGA_03_GRPOBJ
Pgina 6 de 8
DEVENGADO

CREDITO
DISPONIBLE

35500

Tintas, Pinturas y Colorantes

1,954,832.00

1,966,732.00

197,863.45

125,631.60

35610

Gasolina

1,276,466.00

1,474,221.00

174,658.30

533,373.53

35620

Diesel

6,744,094.00

7,265,090.00

1,628,607.54

2,015,945.31

35650

Aceites y Grasas Lubricantes

184,994.00

183,545.00

12,993.94

9,896.34

35700

Especficos Veterinarios y Productos Varios

para Animales

23,000.00

23,000.00

0.00

0.00

35800

Productos de Material Plstico

35,000.00

340,000.00

13,494.78

932.47

10,547,972.00

11,582,174.00

2,146,453.01

2,729,152.95

360

PRODUCTOS METALICOS

36400

Herramientas Menores

128,949.00

128,949.00

1,040.09

10,452.66

36930

Elementos de Ferretera

35,000.00

365,000.00

32,558.80

0.26

SUBTOTAL
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

163,949.00

493,949.00

33,598.89

10,452.92

390
39100

Elementos de Limpieza y Aseo Personal

2,672,062.00

2,747,914.00

241,682.16

221,994.01

39200

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseanza

29,767,755.00

46,802,559.00

590,997.29

5,745,101.38

39300

Utiles y Materiales Elctricos

43,300.00

43,300.00

0.00

14,851.10

39400

Utensilios de Cocina y Comedor

26,560.00

26,560.00

0.00

0.00

39510

Instrumental Mdico Quirrgico Menor

37,000.00

37,000.00

0.00

0.00

39600

Repuestos y Accesorios

4,947,161.00

6,610,618.00

789,749.18

1,668,819.87

39800

Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

2,585,666.00

1,749,483.00

226,581.45

116,744.21

40,079,504.00

58,017,434.00

1,849,010.08

7,767,510.57

154,938,091.00

326,501,160.00

40,111,866.12

199,373,716.60

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

SUBTOTAL

SUBTOTAL
SUBTOTAL
400

BIENES CAPITALIZABLES

410

BIENES PREEXISTENTES

41110

Para Construccin de Bienes en Dominio

Privado

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

Repblica de Honduras
GRUPO
GASTO

02/10/2014 11:26:49
Gestin: 2014

HASTA:
FUENTE DESDE :
TODAS LAS FUENTES
FECHA
DESDE : 01/07/2014
HASTA: 30/09/2014
ESTADO:
DEVENGADO
MOMENTO:
PRESUPUESTO
APROBADO

NOMBRE

PRESUPUESTO
VIGENTE

R_EGA_03_GRPOBJ
Pgina 7 de 8
DEVENGADO

CREDITO
DISPONIBLE

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

Muebles Varios de Oficina

513,216.00

1,113,216.00

2,932.50

699,000.00

42120

Equipos Varios de Oficina

150,911.00

883,578.00

32,413.42

108,600.58

42310

Equipo de Transporte Terrestre para Personas

4,931,964.00

4,931,964.00

1,412,190.00

407,810.00

42510

Equipo de Comunicacin

0.00

757,871.00

161,716.49

0.54

42600

Equipos para Computacin

13,030,621.00

20,495,430.00

4,000,423.68

2,071,071.78

42710

Muebles y Equipos Educacionales

20,861,250.00

18,550,250.00

442,864.81

5,417,710.19

39,487,962.00

46,732,309.00

6,052,540.90

8,704,193.09

430

SUBTOTAL
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS
COLECCIONABLES

43100

Libros y Revistas

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

586,019.00

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

586,019.00

8,169,819.00

4,372,999.00

357,569.00

3,400,000.00

8,169,819.00

4,372,999.00

357,569.00

3,400,000.00

5,804,826.00

46,505,006.00

11,786,315.41

14,821,432.16

184,428.00

0.00

0.00

0.00

5,989,254.00

46,505,006.00

11,786,315.41

14,821,432.16

54,997,035.00

98,960,314.00

18,196,425.31

27,511,644.25

142,019,042.00

145,731,121.00

27,447,187.11

16,004,924.64

13,703,486.00

79,331,986.00

6,202,910.23

13,230,324.51

SUBTOTAL
420

MAQUINARIA Y EQUIPO

42110

SUBTOTAL
450

ACTIVOS INTANGIBLES

45100

Aplicaciones Informticas

470

CONSTRUCCIONES

47110

Construcciones y Mejoras de Bienes en

Dominio Privado

47120

Supervisin de Construcciones y Mejoras de

Bienes en Dominio Privado

SUBTOTAL

SUBTOTAL
SUBTOTAL
500

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

510

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

51220

Ayuda Social a Personas

51230

Otros Gastos

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO

Repblica de Honduras
GRUPO
GASTO

51300

520

52120

530

NOMBRE

Transferencias y Donaciones a Asociaciones

Civiles sin Fines de Lucro
SUBTOTAL
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR
PUBLICO
Transferencias y Donaciones a Instituciones
Descentralizadas
SUBTOTAL
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

53100

Transferencias y Donaciones a Gobiernos

Extranjeros

53210

Transferencias y Donaciones a Organismos

Internacionales - Cuotas Ordinarias

550
55120

SUBTOTAL
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL A UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO
Transferencias y Donaciones a Instituciones
Descentralizadas
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL GENERAL:

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

02/10/2014 11:26:49
Gestin: 2014

HASTA:
FUENTE DESDE :
TODAS LAS FUENTES
FECHA
DESDE : 01/07/2014
HASTA: 30/09/2014
ESTADO:
DEVENGADO
MOMENTO:

R_EGA_03_GRPOBJ
Pgina 8 de 8

PRESUPUESTO
APROBADO

PRESUPUESTO
VIGENTE

DEVENGADO

CREDITO
DISPONIBLE

733,671,032.00

740,343,598.00

105,280,522.11

176,451,180.29

889,393,560.00

965,406,705.00

138,930,619.45

205,686,429.44

3,800,469,117.00

3,795,075,678.00

1,107,608,568.89

491,153,402.16

3,800,469,117.00

3,795,075,678.00

1,107,608,568.89

491,153,402.16

11,073,900.00

11,073,900.00

0.00

0.00

2,837,280.00

2,837,280.00

21,204.50

590,131.30

13,911,180.00

13,911,180.00

21,204.50

590,131.30

164,597,074.00

164,597,074.00

4,000,000.00

0.00

164,597,074.00

164,597,074.00

4,000,000.00

0.00

4,868,370,931.00

4,938,990,637.00

1,250,560,392.84

697,429,962.90

23,069,477,015.00

23,440,896,925.00

5,181,505,819.65

6,115,638,123.77