ESTRUCTURA ISO 14001

4.2 Poltica ambiental

Mejoramiento continuo

4.3 Planificacin
Aspectos ambientales
Requerimientos legales
Objetivos y metas
Programas de gestin ambiental

4.4 Implementacin y operacin

4.6 Revisin por parte

de la Direccin

4.5 Control y acciones

correctivas

Estructura y responsabilidades
Capacitacin, sensibilizacin y
competencia
Comunicaciones

Monitoreo y medicin

Documentacin de SGA
Control de documentos

Auditoras de SGA

Control operativo
Preparacin y respuesta ante emergencias

No conformidades y acciones
correctivas y preventivas
Registros

Poltica de Seguridad y
Medio Ambiente
Generar riqueza en el proceso
cuidando el medio ambiente que nos
rodea.
Buscar el desarrollo sostenible de las
regiones donde realizamos nuestras
operaciones.
Minimizar los impactos negativos al
medio ambiente.

PLANIFICACIN
Objetivos, Metas y Programa de Gestin Ambiental

2001
Programado Ejecutado

7 Aspectos
Ambientales
Significativos

Objetivos
Metas

26
40

5
5

2002
Programado

14
19

Ejecutado

PLANIFICACIN
Se han identificado75 procesos
215
Aspectos
75 Procesos

Ambientales

Falta identificar
Req. Legales de
Requisitos 105 Aspectos
Legales
Ambientales
110

Disp. Res. Slidos

Disp. Desmonte
Disp. Relave

7 Aspectos
Ambientales
Significativos

Emisin de Polvo
Cons.Vas Acceso
Riesgo Derrame
E.Eflue.Lquidos

42
1
2
5
1
21
5

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Capacitacin
Puestos
Claves

Capacitado

Evaluacin
Competencia

72
7 Aspectos
Ambientales
Significativos

Concientizacin
Herramientas
Folletos
Programa Televisivo

Programa Radial
Entrenamiento/Ind.
Charlas 10 minutos

N 5
HRS/ Semana
HRS/ Semana
HRS/ Mes
HRS/ Mes

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
2001
Tipos de Comunicacin

38

25

10

Comunicaciones Internas
Comunicaciones Externas

Respuesta

2002
MES
Comunicaciones Internas
Comunicaciones Externas

Respuesta

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

Documentacin de Sistema SHEB Componente Ambiental y

Control de Documentos

Matrices,
Programa(s),
Registros,
Otros documentos
Plan de Contingencias y
Respuesta ante emergencias
Procedimientos escritos de Trabajo
Seguro
Estndar del Sistema SHEB Componente Ambiental
Poltica de Seguridad y Medio Ambiente

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

53

Indicadores de Desempeo Operaciona

IDOS

CONTROL
OPERCIONAL
7 Aspectos
Ambientales
Si

17

Indicadores de Condiciones
Ambientales

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
177
Aspectos
Ambient.
215

Reales

Aspectos
Ambientales

38
Aspectos
Ambient.

Potenciales

Plan de
Contingencias y
Capacidad de
respuesta ante
emergencias
17 Aspectos
Ambientales
Potenciales

CONTROL Y ACCION CORRECTIVA

Monitoreo

ICAS
IDOS

PGA
Cumplimiento Legal

Medicin

Seguimiento de las acciones

derivadas de las revisiones
anteriores por Comit SHEB y
Alta Direccin

CONTROL Y ACCIN CORRECTIVA

Monitoreo y Medicin
Responsables
Planeamiento
Contabilidad
Mantenimiento Mecnico

Superintendencia
General
Geologa
Mina
Mantenimiento Elctrico
Laboratorio
Seguridad y Control
Ambiental
Almacn
Planta Concentradora
RR.II

Cumplimiento

NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI

CONTROL Y ACCION CORRECTIVA

Solicitudes de Acciones Correctivas y/o Preventivas

SACs

2001

N SAC

Cerradas

78

63

2002

N SAC

Cerradas

Abiertas
15

Abiertas
2

CONTROL Y ACCION CORRECTIVA

En el mes de Marzo
realizar una Auditora
Interna

REVISIN POR LA
ALTA DIRECCIN Y
COMIT SHEB